| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2006 | 110.00 | 00039665372491 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 diaria destinada a Prefeita Municipal para cobertura de despesas com viagem a cidade de Joao Pessoa/PB, para tratar assuntos de interesse deste municipio, conf. autorizacao de viagem e proposta de concessao de diarias 1/2006, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2006 | 103.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo telefonico dos aparelhos 3353-2391 (delegacia) e 3353-2122 (posto policial da Varzea Redonda), ref. dezembro/2005, conf. comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2006 | 714.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo telefonico dos aparelhos 3353-2292 e 3353-2581 da Sede da Prefeitura, ref. dezembro/2005, conf. comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2006 | 120.00 | 00038767732453 | MARIA EDIANE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 04 diarias destinadas a funcionaria da Secretaria de Administracao para cobertura de despesas com viagens a cidade de Campina Grande/PB para tratar assuntos de interesse deste municipio conf.autorizacao de viagem e proposta de concessao de diarias 2/2006, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2006 | 40.40 | 08719767000187 | SERTEC SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de encadernacoes e copias de documentos das Secretarias de Orcamento e Financas e Servicos Rurais e Meio-Ambiente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2006 | 558.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo telefonico dos aparelhos 3353-2402 e 3353-2110 da Secretaria de Educacao, ref. dezembro/2005, conf. comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2006 | 20.00 | 33484825000188 | CONASEMS CONSELHO NACIONAL DE SECR.MUN.DE SAÚDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao institucional para o CONASEMS e COSEMS, ref. dezembro/2005, conf. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2006 | 120.00 | 00038734788468 | EDILEIDE LINO PINHEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 04 diarias a funcionaria da Secretaria de Saude pra cobertura de despesas com viagens a cidade de Campina Grande/PB para tratar assuntos de interesse deste municipio, conf. autorizacao de viagem e proposta de concessao de diarias 4/2006, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2006 | 337.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo telefonico dos aparelhos 3353-2621 (Centro Oftalmologico) e 3353-2526/3353-2666 (Secretaria de Saude), ref. dezembro/2005, conf. comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2006 | 55.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo telefonico do aparelho 3353-2280 do Hospital e Maternidade Alice de Almeida, ref. dezembro/2005, conf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2006 | 100.00 | 00019548494191 | GENTIL VITALINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU DESTINADO AO SR. GENTIL VITALINO, CONF. CADASTRO, XEROX DE DOCUMENTOS E NOTA FISCAL 685 ANEXOS, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2006 | 95.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo telefonico do aparelho 3353-2121 da Creche Municipal, ref. dezembro/2005, conf. comprovantesanexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2006 | 200.00 | 00006811759402 | SUETONIO ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custos para compra de material de construcao destinado ao Sr. Suetonio Alves de Sousa, conf. cadastro e xerox de documentos anexos, sendo o mesmo pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2006 | 200.00 | 00004397683492 | GENEILSON EVANGELISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custos para tratamento de saude do Sr. Geneilson Evangelista da Silva, conf. cadastro e xerox de documentos anexos, sendo o mesmo pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2006 | 50.00 | 00075949040449 | JOSE NILTON ROMAO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custos para pagamento de veiculo para transporte de mudanca para o Sitio Capoeiras do Sr. Jose Nilton Romao Batista, conf. cadastro e xerox de documentos anexos, sendo o mesmo pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2006 | 225.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo telefonico do aparelho 3353-2194 da Secretaria de Obras, ref. dezembro/2005, conf. comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2006 | 210.00 | 00068323433453 | JOSÉ GILSON MACIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 10 diarias a motorista da Secretaria de Obras para cobertura de despesas com viagens as cidades de Campina Grande/PB e Joao Pessoa/PB para tratar assuntos de interesse deste municipio, conf. autorizacao de viagem e proposta de concessao de diarias 3/2006, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2006 | 1850.00 | 12801494000192 | RECAPE MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recondicionamento de pneus do Trator Massey Fergusson 290, da Secretaria de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2006 | 870.00 | 12801494000192 | RECAPE MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recondicionamento de pneus do Trator Massey Fergusson 275, da Secretaria de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 03/01/2006 | 63.65 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua do Mercado Publico e do Curral Municipal, ref. dezembro/2005, conf. comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HIDRICA | MANUTENCAO DE CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 03/01/2006 | 96.97 | 08526451000179 | COMETAL COMERCIO E IND. DE METAIS ALVES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao da eletrobomba do poco tubular profundo do Sitio Riacho da Roca. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 03/01/2006 | 100.00 | 00085454745804 | MANOEL SIRILO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custos para pagamento de transporte de mudanca do Sr. Manoel Siliro de Souza, conf. cadastro e xerox de documentos anexos, sendo o mesmo pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 03/01/2006 | 40.00 | 00004322710409 | SONIA MARIA LOPES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custos para pagamento de contas de agua da Sra Sonia Maria Lopes de Melo, conf. cadastro e xerox de documentos anexos, sendo a mesma pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 03/01/2006 | 100.00 | 00045957797472 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custos para compra de protese dentaria destinada a Sra Maria do Socorro Pereira de Amorim, conf. cadastro e xerox de documentos anexos, sendo a mesma pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 03/01/2006 | 100.00 | 00004355562409 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custos para compra de madeira para cobertura de area de servico da residencia da Sra Maria Jose dos Santos, conf. cadastro e xerox de documentos anexos, sendo a mesma pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 03/01/2006 | 102.87 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua de Unidades da Secretaria de Saude, ref. dezembro/2005, conf. comprovantes (03) anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 03/01/2006 | 895.00 | 00099141272404 | ADELMI BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mao-de-obra em 02 maos de massa, lixa e pintura de portas, paredes e teto do Centro de Especialidades Odontologicas-CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/01/2006 | 420.00 | 00005532445826 | ARDEBAL LUIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de granilite na confeccao de balcoes, piso e rodape do Centro de Especialidades Odontologicas-CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 03/01/2006 | 120.00 | 08812240000100 | NOUJABIB - NOUJAIM HABIB S A COMERCIO, INDUSTRIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com substituicao de bomba d agua do veiculo S-10, placa MNM-0386, da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 03/01/2006 | 602.00 | 08812240000100 | NOUJABIB - NOUJAIM HABIB S A COMERCIO, INDUSTRIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado ao veiculo S-10, placa MNM-0386, da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 03/01/2006 | 1388.40 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua de Unidades da Secretaria de Educacao, ref. dezembro/2005, conf. comprovantes (09) anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 03/01/2006 | 550.00 | 00002203931418 | JOSE VANDERLEY DE ARAUJO BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical da Banda Remelexo da festa de colacao de grau dos alunos da Escola de Ensino Fundamental Deputado Evaldo Goncalves de Queiroz, a ser realizada no dia 06/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 03/01/2006 | 1.60 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 7.546-9 (PASEP) NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2006 | 63.87 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua do predio publico utilizado como Posto da Previdencia Social, ref. dezembro/2005, conf. comprovante anexo, de acordo com o convenio 2/2002 firmado com o INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 03/01/2006 | 320.00 | 00050712365400 | LOURIVAL FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem no transporte do grupo Servos de Maria a cidade de Joao Pessoa/PB para participacao em retiro religioso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/01/2006 | 39.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua do Ginasio de Esportes O Netao, ref. dezembro/2005, conf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 04/01/2006 | 60.00 | 00033836612453 | INACIO JOSE PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 01 pipa de agua para a Escola do Sitio Olho D agua do Padre. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522005 | 0000038 | 04/01/2006 | 235.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado ao veiculo Gol, placa MNL-0601, da Escola de Ensino Fundamental Deputado Evaldo Goncalves de Queiroz. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522005 | 0000039 | 04/01/2006 | 1089.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado ao veiculo S-10, placa MMS-6119, da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 04/01/2006 | 450.00 | 05408079000108 | ELZA BORGES MORATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a Escola de Ensino Fundamental Deputado Evaldo Goncalves de Queiroz e Umeief s do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522005 | 0000040 | 04/01/2006 | 235.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a Ambulancia, placa MMS-7468, do Hospital e Maternidade Alice de Almeida. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522005 | 0000041 | 04/01/2006 | 358.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado ao veiculo D-20, placa MNM-9132, da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522005 | 0000042 | 04/01/2006 | 855.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado ao veiculo L-300, placa MMS-5883, da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 04/01/2006 | 129.40 | 00804747000100 | FRANCISCO JUNIOR BARBOSA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a confeccao de urnas funerarias para o sepultamento de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 04/01/2006 | 100.00 | 00002325932486 | MARCIA DE QUEIROZ SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custos para compra de 05 sacos de cimento destinados a contrucao de piso e reboco da residencia da Sra Marcia de Queiroz Silva, conf. cadastro e xerox de documentos anexos, sendo a mesma pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 04/01/2006 | 100.00 | 00053765281700 | IRACEMA CORDEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custos para compra de material eletrico destinado a residencia da Sra Iracema Cordeiro de Oliveira, conf. cadastro e xerox de documentos anexos, sendo a mesma pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 04/01/2006 | 100.00 | 00087278804434 | JOSENILDO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custos para compra de 01 milheiro de tijolos furados destinados a construcao do Sr. Josenildo Bezerra da Silva, conf. cadastro e xerox de documentos anexos, sendo o mesmo pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 04/01/2006 | 200.00 | 00005864978892 | JOSÉ WILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custos para compra de medicamentos destinados ao Sr. Jose Wilson da Silva, conf. cadastro e xerox de documentos anexos, sendo o mesmo pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HIDRICA | MANUTENCAO DE CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 04/01/2006 | 120.00 | 00054834953491 | JOSE FERNANDO FELIX DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com rebombinamento da eletrobomba do poco tubular profundo do Sitio Riacho da Roca e conserto com carga de gas no bebedouro da Secretaria de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 05/01/2006 | 230.10 | 09160524000114 | ANTONIO PORFÍRIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a Secretaria de Obras para utilizacao em: Cacamba (OM-1000), carro-pipa, Tratores Ford e Massey Fergusson 290, Retro-Escavadeira, Micro-Onibus (MNM-0200), D-20 (MNM-9132), carrocao de madeira, urnas funerarias, Central de Abastecimento, eletrobombas dos Sitios Varzea da Roca e Inga e catavento do Sitio Patio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 05/01/2006 | 680.00 | 00878597000171 | PEDREIRA CORDEIRO CORDEIRO & CALDAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 14m cubicos de brita destinados a Secretaria de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 05/01/2006 | 80.00 | 00007641398430 | MARIA JOSE FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custos para compra de porta e janela para residencia da Sra Maria Jose Ferreira de Sousa, conf. cadastro e xerox de documentos anexos, sendo a mesma pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 05/01/2006 | 100.00 | 00072728493472 | MARIA DO CARMO FARIAS DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custos para confeccao de protese dentaria destinada Sra Maria do Carmo Farias de Barros, conf. cadastro e xerox de documentos anexos, sendo a mesma pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 05/01/2006 | 70.00 | 00075311984449 | LUISA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custos para compra de 01 colchao de casal destinado a Sra Luisa Maria da Silva, conf. cadastro e xerox de documentos anexos, sendo a mesma pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 05/01/2006 | 80.00 | 00054876591415 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custos para pagamento de taxa do sindicato da Sra Maria das Gracas da Silva, conf. cadastro e xerox de documentos anexos, sendo a mesma pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 05/01/2006 | 100.00 | 00000135010462 | LUIZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custos para compra de oculos de grau para a menor Maria Cleiciana dos Santos filha da Sra Luiza dos Santos, conf. cadastro e xerox de documentos anexos, sendo as mesmas pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 05/01/2006 | 56.00 | 00082226296468 | JOAO CORREIA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de copias de chaves destinadas ao Laboratorio Municipal e a Sede da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 05/01/2006 | 68.00 | 00065853482491 | JOSÉ GERALDO DO NASCIMENTO JÚNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com lavagens dos veiculos: Fiat (MOW-4420), Fiat (MNM-0692), S-10 (MNM-0386) da Secretaria de Saude e Ambulancia (MNM-0006) do Hospital e Maternidade Alice de Almeida. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 05/01/2006 | 495.00 | 00003336589495 | KESIA DE MACEDO REINALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o salario proporcional (06/12) da ex-funcionaria Kesia de Macedo Reinaldo, ref. ao exercicio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422005 | 0000057 | 05/01/2006 | 797.00 | 03134944000140 | E. J. DA SILVA PRODUTOS LABORATORIAIS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para analise clinica destinado ao Laboratorio Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 05/01/2006 | 49.00 | 00082226296468 | JOAO CORREIA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de copias de chaves destinadas a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 05/01/2006 | 100.00 | 00065853482491 | JOSÉ GERALDO DO NASCIMENTO JÚNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com lavagens dos veiculos Sprinter (MMS-6047) e Onibus Escolar (MMS-5853) da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 05/01/2006 | 270.00 | 07019394000179 | RETIFICA NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de cabecote do veiculo Gol, placa MNL-0601, da Escola de Ensino Fundamental Deputado Evaldo Goncalves de Queiroz. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 05/01/2006 | 147.08 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua do predio da Escola Profissionalizante Uniao e Trabalho utilizada como sede das Secretarias de Cultura e de Acao Social, ref. janeiro/2006, conf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 06/01/2006 | 873.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia de Unidades Desportivas, ref. dezembro/2005, conf. comprovantes (03) anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 06/01/2006 | 244.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia de Unidades da Secretaria de Cultura, ref. dezembro/2005, conf. comprovantes (04) anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 06/01/2006 | 4023.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia da Unidades da Secretaria de Educacao, ref. dezembro/2005, conf. comprovantes (31) anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 06/01/2006 | 33.50 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com envio de sedex da Secretaria de Educacao a cidade de Brasilia/DF, conf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 06/01/2006 | 42.59 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recebimento de documento via sedex a cobrar do Estado de Minas Gerais, destinado a Secretaria de Orcamento e Financas, conf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 06/01/2006 | 496.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia da Sede da Prefeitura, ref. dezembro/2005, conf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 06/01/2006 | 155.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia do Posto Policial de Varzea Redonda, ref. dezembro/2005, conf. comprovante anexo, de acordo com o Convenio 1/2005 firmado com a Secretaria de Seguranca Publica Estadual. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 06/01/2006 | 18.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia do predio publico utilizado como Posto da Previdencia Social, ref. dezembro/2005, conf. comprovante anexo, de acordo com o Convenio 2/2002 firmado com o INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 06/01/2006 | 680.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia de Unidades do Setor de Comunicacoes, ref. dezembro/2005, conf. comprovantes (02) anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 06/01/2006 | 34.00 | 00010361243472 | LUIZ CARLOS GOMES DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento por despesas com refeicoes dos funcionarios Luiz Carlos G. Lira, Francisco Saulo e Diogo Vasconcelos, durante viagem a cidade de Campina Grande/PB, tratando assuntos de interesse deste municipio, conf. nota fiscal de venda ao consumidor 1185, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 06/01/2006 | 1228.92 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua do Hospital e Maternidade Alice de Almeida, ref. janeiro/2006, conf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 06/01/2006 | 2284.50 | 00000853770409 | VICTOR DE SOUSA GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de buffet as autoridades, convidados e o povo em geral, na inauguracao do Centro de Especialidades Odontologicas-CEO, em 06/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 06/01/2006 | 2396.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia de Unidades da Secretaria de Saude, ref. dezembro/2005, conf. comprovantes (17) anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 06/01/2006 | 1823.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia do Hospital e Maternidade Alice de Almeida e da Lavanderia, ref. dezembro/2005, conf. comprovantes (02) anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 06/01/2006 | 93.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua da Unidade do PSF IV, ref. janeiro/2006, conf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 06/01/2006 | 820.64 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio medicinal destinado ao Hospital e Maternidade Alice de Almeida. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 06/01/2006 | 20.00 | 00017638518420 | MARIA DE FÁTIMA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento por despesas com refeicoes dos funcionarios Maria de Fatima Lima e Antonio Clecio durante viagem a cidade de Joao Pessoa/PB, tratando assuntos de interesse deste municipio, conf. nota fiscalde venda ao consumidor 996, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CMCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 06/01/2006 | 44.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia da sede do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente, ref. dezembro/2005, conf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 06/01/2006 | 13209.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia da Iluminacao Publica, ref. dezembro/2005, conf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 06/01/2006 | 333.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia de Unidades da Secretaria de Obras, ref. dezembro/2005, conf. comprovantes (03) anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 06/01/2006 | 1032.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia do matadouro e mercados publicos, ref. dezembro/2005, conf. comprovantes (04) anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 06/01/2006 | 106.58 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a Secretaria de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 06/01/2006 | 167.97 | 00043711000810 | DNOCS-DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel dos blocos 961776, 961172 e 964580 para funcionamento das dependencias e oficinas da Secretaria de Obras, ref. janeiro/2006, conf. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HIDRICA | MANUTENCAO DE CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 06/01/2006 | 30.00 | 00016145909404 | FRANCISCO DE MACÊDO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda na conta de luz eletrica do Sr. Francisco de Macedo Duarte, que mantem o motor-bomba do poco tubular profundo localizado em frente ao Ginasio O Netao, e que abastece a populacao daquela regiao, ref.dezembro/2005, conf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HIDRICA | MANUTENCAO DE CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 06/01/2006 | 1618.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia de pocos e dessalinizadores, ref. dezembro/2005, conf. comprovantes (20) anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062005 | 0000089 | 09/01/2006 | 24.00 | 02895945000144 | CASA DO MEDICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de sondas destinadas ao Hospital e Maternidade Alice de Almeida. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062005 | 0000090 | 10/01/2006 | 2076.22 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PRODUTO MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado ao Hospital e Maternidade Alice de Almeida e as Unidades Basicas de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062005 | 0000091 | 10/01/2006 | 2444.70 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PRODUTO MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado ao Hospital e Maternidade Alice de Almeida e as Unidades Basicas de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062005 | 0000092 | 10/01/2006 | 1829.21 | 02895945000144 | CASA DO MEDICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de uso clinico destinado as Unidades do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062005 | 0000093 | 10/01/2006 | 2641.12 | 02895945000144 | CASA DO MEDICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de uso clinico destinado ao Hospital e Maternidade Alice de Almeida. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 10/01/2006 | 2341.00 | 00435963000118 | QUEIROZ, ARAUJO & CIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos destinados a confeccao de material destinado ao Hospital e Maternidade Alice de Almeida. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 10/01/2006 | 44.38 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua das Unidades de Fisiaterapia e do PSF I, ref. janeiro/2006, conf. comprovantes (02) anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 10/01/2006 | 338.53 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua da Lavanderia do Hospital e Maternidade Alice de Almeida, ref. janeiro/2006, conf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 10/01/2006 | 6700.00 | 06054882000235 | VIAMAR MOTOS PATOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 Motocicleta Honda CG150 Titan ES, ano 2005/2006, cor prata, destinada a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 10/01/2006 | 283.19 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1o emplacamento da Motocicleta, placa MNB-5571, da Secretaria de Saude, conf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0000101 | 10/01/2006 | 1281.37 | 24495327000140 | MARIA JOSE DE ARAUJO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao da material de limpeza destinado a Secretaria de Saude, Centro Oftalmologico, Fisioterapia, Laboratorio, Vigilancia Sanitaria, Vigilancia Epidemiologica, PSF s e Vigilancia Ambiental, ref. janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0000102 | 10/01/2006 | 1506.14 | 24495327000140 | MARIA JOSE DE ARAUJO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado ao Hospital e Maternidade Alice de Almeida, ref. janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052005 | 0000103 | 10/01/2006 | 1104.62 | 24495327000140 | MARIA JOSE DE ARAUJO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Hospital e Maternidade Alice de Almeida, ref. janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 10/01/2006 | 80.00 | 03781718000150 | CONECT INFO NORDESTE REM DE CART IMPR LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinado ao Laboratorio Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 10/01/2006 | 168.42 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado ao Hospital e Maternidade Alice de Almeida. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 10/01/2006 | 108.00 | 41138298000188 | VAREJÃO DOS PARAFUSOS-ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado ao Centro de Especialidades Odontologicas-CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 10/01/2006 | 98.00 | 41138298000188 | VAREJÃO DOS PARAFUSOS-ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a reforma do colchao da Ambulancia do Hospital e Maternidade Alice de Almeida. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 10/01/2006 | 42.00 | 41138298000188 | VAREJÃO DOS PARAFUSOS-ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado ao Centro Cirurgico do Hospital e Maternidade Alice de Almeida. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 10/01/2006 | 180.00 | 03781718000150 | CONECT INFO NORDESTE REM DE CART IMPR LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reciclagem de cartuchos para impressora da Vigilancia Epidemiologica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 10/01/2006 | 276.18 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 20.405-6, parte INSS Empresa (Saude). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 10/01/2006 | 623.95 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento em favor do pasep dos funcionarios da Prefeitura de Sume, ref. dezembro/2005, conf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 10/01/2006 | 462.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de arrecadacao da CIP, ref. dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 10/01/2006 | 195.00 | 00009837841400 | CHICO DO CARIMBO - FRANCISCO FERREIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de carimbos destinados ao Gabinete da Prefeita, Secretarias de Administracao e Acao Social, Setor Juridico, PETI e Junta do Servico Militar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 10/01/2006 | 60.00 | 03781718000150 | CONECT INFO NORDESTE REM DE CART IMPR LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reciclagem de cartucho para impressora da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 10/01/2006 | 180.00 | 03781718000150 | CONECT INFO NORDESTE REM DE CART IMPR LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reciclagem de cartuchos para impressora do Setor de Compras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 10/01/2006 | 9655.60 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 20.405-6, parte INSS Empresa dos diversos setores do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 10/01/2006 | 2349.73 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA FONTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 10/01/2006 | 390.00 | 03781718000150 | CONECT INFO NORDESTE REM DE CART IMPR LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinado a Secretaria de Orcamento e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 10/01/2006 | 140.00 | 03781718000150 | CONECT INFO NORDESTE REM DE CART IMPR LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reciclagem de cartucho para impressora da Secretaria de Orcamento e Financas - Setor: Contabilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | MANTER OS PAGAMENTOS DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 10/01/2006 | 12315.24 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PARCELAMENTO/RETENCAO DO INSS, DEBITADA NA FONTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 10/01/2006 | 900.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Sprinter, placa MMS-6037, da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 10/01/2006 | 7000.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado ao veiculo Sprinter, placa MMS-6037, da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 10/01/2006 | 3900.00 | 00412019000145 | GRAFICA E EDITORA ROCHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de diarios de classe destinados a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 10/01/2006 | 95.50 | 41138298000188 | VAREJÃO DOS PARAFUSOS-ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado ao conserto de Carteiras Escolares. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 10/01/2006 | 90.00 | 03781718000150 | CONECT INFO NORDESTE REM DE CART IMPR LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reciclagem de cartuchos para impressoras da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 10/01/2006 | 3926.24 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 20.405-6, parte INSS Empresa (MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HIDRICA | MANUTENCAO DE CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 10/01/2006 | 260.00 | 41138298000188 | VAREJÃO DOS PARAFUSOS-ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao dos pocos tubulares profundos dos Sitios Poco da Pedra e Poco da Carnauba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 10/01/2006 | 23.00 | 41138298000188 | VAREJÃO DOS PARAFUSOS-ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a Secretaria de Servicos Rurais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 10/01/2006 | 33.83 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS CAMPINA INDUSTRIA E COMERCIO LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de madeirite destinado a Marcenaria da Secretaria de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 10/01/2006 | 90.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a Oficina da Secretaria de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 10/01/2006 | 314.00 | 41138298000188 | VAREJÃO DOS PARAFUSOS-ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a Oficina Mecanica da Secretaria de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 10/01/2006 | 100.00 | 41138298000188 | VAREJÃO DOS PARAFUSOS-ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao do material destinado a Marcenaria da Secretaria de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 10/01/2006 | 41.60 | 41138298000188 | VAREJÃO DOS PARAFUSOS-ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a Secretaria de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 11/01/2006 | 7.54 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA C/C 20.419-6 (INCRA), NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 11/01/2006 | 93.80 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA C/C 9.392-0 (CIDE), NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 11/01/2006 | 31.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia da Unidade de Fisioterapia, ref. janeiro/2006, conf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000532005 | 0000128 | 11/01/2006 | 4287.50 | 02924526000193 | ALMEIDA ROCHA & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinado a Secretaria de Saude, PSF s, Hospital e Maternidade Alice de Almeida, Fisioterapia, Vigilancia Sanitaria, Vigilancia Epidemiologica, Centro Oftalmologico e Laboratorio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 11/01/2006 | 460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de produtividade ao pessoal do Centro Oftalmologico, ref. janeiro/2006, conf. folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 11/01/2006 | 11575.00 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, CONFORME LEI MUNICIPAL No 736/98, REFERENTE A JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 12/01/2006 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 copiadora destinada a Secretaria de Saude, ref. janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 12/01/2006 | 231.29 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua do Laboratorio Municipal, ref. janeiro/2006, conf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 12/01/2006 | 3512.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de exames radiologicos em pacientes do municipio, conf. relacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 12/01/2006 | 1140.71 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado aos gabinetes odontologicos do Programa Brasil Sorridente, na Rua Joao Sabia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 12/01/2006 | 559.78 | 02562907000250 | T. ALCANTARA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado aos gabinetes odontologicos do Programa Brasil Sorridente, na Rua Joao Sabia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 12/01/2006 | 100.00 | 00087278880459 | AMARA LUZIA LEITE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custos para compra de material destinado a construcao de fossa para a Sra Amara Luzia Leite de Lima, conf. cadastro e xerox de documentos anexos, sendo a mesma pessoa carente, de acordo com a LeiMunicipal 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 12/01/2006 | 100.00 | 00087279320449 | ALZIRA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custos para aquisicao de alimentos destinados a Sra Alzira Maria da Conceicao, conf. cadastro e xerox de documentos anexos, sendo a mesma pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 12/01/2006 | 51.03 | 00058941223415 | ELIZANETE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custos para pagamento de contas de agua e luz da Sra Elizanete Bezerra da Silva, conf. cadastro, xerox de documentos e comprovantes anexos, sendo a mesma pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 12/01/2006 | 272.00 | 00048500240415 | BRÍGIDA BARBOSA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 diarias destinadas a Secretaria de Administracao para cobertura de despesas com viagem a cidade de Joao Pessoa/PB para tratar assuntos de interesse deste municipio, conf. autorizacao de viagem e proposta de concessao de diarias 7/2006, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 12/01/2006 | 3000.00 | 07346079000156 | ASSPAM - ASSESSORIA PREVENTIVA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria e consultoria tecnica administrativa prestados a Prefeitura de Sume. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 12/01/2006 | 2000.00 | 07346079000156 | ASSPAM - ASSESSORIA PREVENTIVA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com curso de licitacao e contratos administrativos, no periodo de 11 a 13/janeiro/2006, com a participacao dos servidores: Maria Ediane Alves, Edileide Lino P. Sousa, Daniel Bruno Barbosa da Silva, Jose Carlos Gomes da Costa e Jacira Goncalves de Lima Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 12/01/2006 | 160.47 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento/2006 do veiculo Gol, placa MNL-0601, da Secretaria de Educacao, conf. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 12/01/2006 | 17.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia do Clube de Cultura do Bairro Varzea Redonda, ref. novembro/2005, conf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 12/01/2006 | 80.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04 sacos de cimento destinados aos servicos nos casaroes da Rua Augusto Santa Cruz - Patrimonio Historico de Sume. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0000133 | 12/01/2006 | 38800.00 | 04202582000140 | CONSTRUTORA IPANEMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 4a medicao dos servicos realizados na construcao de 20 unidades habitacionais neste municipio, conf. Licitacao 34/2005. | 10022005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 12/01/2006 | 200.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 10 sacos de cimento destinados a retoques em calcamentos das ruas: Antonio Francisco da Silva, Travessa Maria Bento, Hugo Santa Cruz, Francisco Paulino Gomes, Praca Noberto Alves Evangelista,Jose Bitu e Antonio Pereira Bae. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 12/01/2006 | 160.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 08 sacos de cimento destinados ao conserto da rede esgotos do Distrito de Pio X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 12/01/2006 | 50.00 | 24285017000109 | SO MAGUEIRAS E CONEXOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a Retr-Escavadeira da Secretaria de Servicos Rurais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HIDRICA | MANUTENCAO DE CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 12/01/2006 | 923.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao da eletrobomba do poco tubular profundo do Ginasio O Netao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 13/01/2006 | 405.00 | 07494674000139 | J J FILHO AUTO ELÉTRICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a Patrol da Secretaria de Servicos Rurais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 13/01/2006 | 180.00 | 07494674000139 | J J FILHO AUTO ELÉTRICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Trator Massey Fergusson da Secretaria de Obras que presta servicos a Escola de Ensino Fundamental Deputado Evaldo Goncalves de Queiroz. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 13/01/2006 | 50.00 | 07494674000139 | J J FILHO AUTO ELÉTRICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com revisao na instalacao do Trator Massey Fergusson 290 da Secretaria de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0000159 | 13/01/2006 | 440.70 | 24495327000140 | MARIA JOSE DE ARAUJO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado ao Matadouro Publico, ref. janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0000163 | 13/01/2006 | 301.41 | 24495327000140 | MARIA JOSE DE ARAUJO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado a manutencao do Mercado Publico, ref. janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0000164 | 13/01/2006 | 440.70 | 24495327000140 | MARIA JOSE DE ARAUJO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado a manutencao da Secretaria de Cultura, ref. janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 13/01/2006 | 140.00 | 07494674000139 | J J FILHO AUTO ELÉTRICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto na instalacao do Onibus Escolar, placa MNM-0908, da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 13/01/2006 | 17.35 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com envio de carta comercial e sedex da Secretaria de Educacao as cidades de Brasilia/DF e Joao Pessoa/PB, conf. comprovantes (02) anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0000162 | 13/01/2006 | 255.15 | 24495327000140 | MARIA JOSE DE ARAUJO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado a Sede da Prefeitura, ref. janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 13/01/2006 | 64.60 | 00038767732453 | MARIA EDIANE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento por despesas com refeicoes dos funcionarios: Maria Ediane, Edileide Lino e Jose Gilson, durante viagem a cidade de Campina Grande/PB, fazendo compras para as secretarias municipais, conf. cupom fiscal 7316, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052005 | 0000160 | 13/01/2006 | 1230.96 | 24495327000140 | MARIA JOSE DE ARAUJO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao preparo das refeicoes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, ref. janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0000161 | 13/01/2006 | 280.95 | 24495327000140 | MARIA JOSE DE ARAUJO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, ref. janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 13/01/2006 | 845.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Bolsistas do Programa Agente Jovem, debitado na C/C 9.740-3. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 13/01/2006 | 375.00 | 07494674000139 | J J FILHO AUTO ELÉTRICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado ao veiculo Fiat, placa MNM-0692, da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 13/01/2006 | 120.00 | 07494674000139 | J J FILHO AUTO ELÉTRICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos no motor de partida e conserto dos farois do veiculo D-20, placa MNM-9132, da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 13/01/2006 | 160.00 | 07494674000139 | J J FILHO AUTO ELÉTRICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Fiat, placa MNM-0692, da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 13/01/2006 | 418.50 | 24222267000191 | CELECILENO ALVES BISPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio medicinal destinado ao Hospital e Maternidade Alice de Almeida. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 13/01/2006 | 4538.40 | 09135278000140 | JOSEFA ARAUJO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de vidro fume e persianas destinadas as janelas dos gabinetes odontologicos do Programa Brasil Sorridente, na Rua Joao Sabia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 13/01/2006 | 292.50 | 06054882000235 | VIAMAR MOTOS PATOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de protetor, bauleto e bagageiro destinados a Motocicleta, placa MNB-5571, da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 13/01/2006 | 10.00 | 06054882000235 | VIAMAR MOTOS PATOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados a Motocicleta, placa MNB-5571, da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 13/01/2006 | 31.00 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com envio de sedex da Secretaria de Saude a cidade de Brasilia/DF, conf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 13/01/2006 | 40.00 | 00017638518420 | MARIA DE FÁTIMA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento por despesas com refeicoes dos funcionarios: Maria de Fatima Lima e Antonio Clecio, durante viagem a cidade de Joao Pessoa/PB, tratando assuntos de interesse deste municipio, conf. nota fiscal de venda ao consumidor 1003, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 16/01/2006 | 40.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a Ambulancia, placa MOQ-2143, do Hospital e Maternidade Alice de Almeida. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 16/01/2006 | 4200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha do PETI dos Bolsistas, debitado na C/C 9.736-5. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 16/01/2006 | 660.00 | 00039665372491 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 03 diarias destinadas a Prefeita Municipal para cobertura de despesas com viagem a cidade de Joao Pessoa/PB para tratar assuntos de interesse deste municipio, conf. autorizacao de viagem e proposta de concessao de diarias 5/2006, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 16/01/2006 | 7692.55 | 02988522000179 | ELETRIFICAÇÕES LUAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico destinado ao Parque de Exposicoes de Animais Joao Albino Pedroza . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 17/01/2006 | 135.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificante destinado a Retro-Escavadeira da Secretaria de Servicos Rurais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 17/01/2006 | 107.14 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado ao veiculo Gol, placa MOS-3339, da Secretaria de Servicos Rurais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 17/01/2006 | 350.00 | 00018802071845 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com construcao de sangradouro no acude do Distrito de Pio X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 17/01/2006 | 360.00 | 00004355674460 | JOTAILDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pedras para sangradouro do acude que abastece o Distrito de Pio X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 17/01/2006 | 70.82 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua da Secretaria de Obras, ref. aos meses de dezembro/2005 e janeiro/2006, conf. comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 17/01/2006 | 40.68 | 04510405000120 | HL MALHAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecido para a confeccao de coletes destinados aos funcionarios da Central de Abastecimento Oscar Severo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 17/01/2006 | 20.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de placas para o veiculo S-10, placa MMS-6119, da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 17/01/2006 | 160.00 | 00009103537862 | NADJAIR GALDINO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custos para tratamento de saude do Sr. Nadjair Galdino Ramos, conf. xerox de documentos anexa, sendo o mesmo pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 17/01/2006 | 240.00 | 00003430752450 | SANDOVAL JOSUE DE LIMA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custos para tratamento de saude do Sr. Sandoval Josue de Lima Neto, conf. cadastro e xerox de documentos anexos, sendo o mesmo pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 17/01/2006 | 60.00 | 00005684490450 | VALCIR NEVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custos para pagamento de mensalidade de universidade do Sr. Valcir Neves de Sousa, conf cadastro e xerox de documentos anexos, sendo o mesmo pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 17/01/2006 | 240.00 | 00087276631400 | JOSE EVANDRO MOURA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custos para compra de 02 milheiros de tijolos destinados ao Sr. Jose Evandro Moura de Almeida, conf. cadastro e xerox de documentos anexos, sendo o mesmo pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 17/01/2006 | 200.00 | 00069536180430 | DJACY BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custos para compra de material de construcao para o Sr. Djacy Batista da Silva, conf. cadastro e xerox de documentos anexos, sendo o mesmo pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 17/01/2006 | 100.00 | 00004331292479 | ROSIMERI SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custos para compra de 2 milheiros de tijolos furados para construcao de quarto para a Sra Rosimeri Santos Barbosa, conf. cadastro e xerox de documentos anexos, sendo a mesma pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 17/01/2006 | 90.00 | 00087278880459 | AMARA LUZIA LEITE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custos para compra de oculos de grau destinado a Sra Amara Luzia Leite de Lima, conf. cadastro e xerox de documentos anexos, sendo o mesmo pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 17/01/2006 | 35.72 | 00002473915490 | VALDIR ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custos para pagamento de contas de agua do Sr. Valdir Alves de Lima, conf. cadastro e xerox de documentos anexos, sendo o mesmo pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 17/01/2006 | 43.66 | 00080592961400 | MAURICEA CARDOSO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custos para pagamento de contas de agua e luz da Sra Mauricea Cardoso de Lima, conf. cadastro e xerox de documentos anexos, sendo a mesma pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 17/01/2006 | 186.81 | 04510405000120 | HL MALHAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de malhas destinadas a confeccao do fardamento dos alunos do Programa Agente Jovem. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 17/01/2006 | 96.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de filtro e lubrificantes destinados ao veiculo L-300, placa MMS-5883, da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272005 | 0000177 | 17/01/2006 | 707.00 | 04656080000199 | LABORCLIN - CAROLINA LUCAS JORGE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de exames laboratoriais especializados em pacientes do municipio, conf. relacacao anexa, ref. dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312005 | 0000178 | 17/01/2006 | 760.00 | 05336975000109 | OFTALMED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados ao Centro Oftalmologico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 17/01/2006 | 849.53 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio medicinal destinado ao Hospital e Maternidade Alice de Almeida. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANTER AS ACOES DOS SERVICOS DE SAUDE PR EVENTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 17/01/2006 | 1600.00 | 33669672007075 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da BEMFAM, ref. janeiro/2006, ref. ao programa de planejamento familiar do Municipio de Sume, conf. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 18/01/2006 | 408.00 | 00068419627453 | MARIA DO SOCORRO QUEIROZ DUARTE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 03 diarias destinadas a Secretaria de Saude para cobertura de despesas com viagem a cidade de Joao Pessoa/PB para tratar assuntos de interesse deste municipio, conf. autorizacao e viagem e proposta de concessao de diarias 006/2006, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 18/01/2006 | 31.39 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua da Unidade do PSF II, ref. janeiro/2006, conf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000200 | 18/01/2006 | 650.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de avisos da Secretaria de Saude e cobertura de eventos com chamadas externas, ref. ao periodo de 25/12 a 26/1/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 18/01/2006 | 138.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de colchoes caixa de ovo destinados ao Hospital e Maternidade Alice de Almeida. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 18/01/2006 | 3260.90 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado as Unidades Odontologicas dos PSF s. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 18/01/2006 | 1856.40 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado ao Centro de Especialidades Odontologicas-CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 18/01/2006 | 870.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de armarios destinados a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 18/01/2006 | 727.68 | 21998885000130 | MEDIPHACOS LIMITADA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado ao Centro Oftalmologico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 18/01/2006 | 12.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado ao veiculo S-10, placa MNM-0386, da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 18/01/2006 | 189.20 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAP.MONS RODAS- FRANCISCO DE A.MAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 18/01/2006 | 84.90 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAP.MONS RODAS- FRANCISCO DE A.MAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com copias de formularios do Centro Oftalmologico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 18/01/2006 | 643.00 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAP.MONS RODAS- FRANCISCO DE A.MAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com copias de formularios do Hospital e Maternidade Alice de Almeida. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 18/01/2006 | 198.00 | 00435963000118 | QUEIROZ, ARAUJO & CIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a confeccao de roupa de danca para os alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 18/01/2006 | 208.00 | 08994436000155 | CONFECCOES MARINHO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de malhas destinadas a confeccao do fardamento dos alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 18/01/2006 | 12.00 | 08815920000170 | J. A. DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com revelacao e ampliacao de fotografias da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 18/01/2006 | 600.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de avisos da Secretaria de Educacao e cobertura de eventos com chamadas externas, ref. ao periodo de 25/12 a 26/1/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 18/01/2006 | 104.60 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAP.MONS RODAS- FRANCISCO DE A.MAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinado a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 18/01/2006 | 671.00 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAP.MONS RODAS- FRANCISCO DE A.MAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com copias de formularios da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000199 | 18/01/2006 | 750.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com veiculacao do programa da Prefeitura de Sume, com informes de obras, servicos e atendimento as reivindicacoes da populacao, ref. ao periodo de 25/12 a 26/1/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 18/01/2006 | 107.00 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAP.MONS RODAS- FRANCISCO DE A.MAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinado a Sede da Prefeitura, Secretaria de Orcamento e Financas e Setor de Contabilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 18/01/2006 | 272.00 | 00048500240415 | BRÍGIDA BARBOSA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 diarias destinadas a Secretaria de Administracao para cobertura de despesas com viagens a cidade de Joao Pessoa/PB para tratar assuntos de interesse deste municipio conf. autorizacao de viagem e proposta de concessao de diarias 8/2006, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 18/01/2006 | 678.50 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de sacos plasticos para lixo destinados a Secretaria de Obras para manutencao da limpeza publica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 18/01/2006 | 1542.45 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a Secretaria de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 18/01/2006 | 1175.00 | 08325938000193 | C. S. MACEDO & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a Central de Abastecimento Oscar Severo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 19/01/2006 | 825.30 | 12736526000113 | ELPIDIO FEITOSA JUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de vassouras destinadas a Secretaria de Obras para limpeza publica, Central de Abastecimento e Praca Jose Americo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 19/01/2006 | 60.27 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA NA C/C 22.064-7 (FUNDO ESPECIAL), NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 19/01/2006 | 338.00 | 35576578000175 | MODESTO RIBEIRO COM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de velecimetro destinado a Ambulancia, placa MMO-7468, do Hospital e Maternidade Alice de Almeida. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 20/01/2006 | 200.00 | 07494674000139 | J J FILHO AUTO ELÉTRICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bateria destinada a Ambulancia, placa MMO-7468, do Hospital e Maternidade Alice de Almeida. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 20/01/2006 | 192.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Aparelho de Pressao destinado ao Hospital e Maternidade Alice de Almeida. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 20/01/2006 | 64.00 | 70099759000159 | JOSE WILSON DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cd s e fitas k7 destinados a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 20/01/2006 | 176.80 | 00804747000100 | FRANCISCO JUNIOR BARBOSA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado ao Centro de Especialidade Odontologicas-CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 20/01/2006 | 100.00 | 35574540000163 | GERALDO ODON CHAVES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartoes telefonicos destinados a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 20/01/2006 | 30.52 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua da Unidade do PSF I, ref. novembro/2005, conf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 20/01/2006 | 100.00 | 00012447838468 | JOAO BATISTA BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custos para tratamento de saude do Sr. Joao Batista Bernardo, conf. cadastro e xerox de documentos anexos, sendo o mesmo pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 20/01/2006 | 214.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, ref. janeiro/2006, conf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 20/01/2006 | 878.94 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA FONTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 20/01/2006 | 54.00 | 70099759000159 | JOSE WILSON DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cd s virgens destinados a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 20/01/2006 | 83.68 | 00004193396479 | JOSE CARLOS GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento por despesas com refeicoes do funcionario Jose Carlos G. Costa e ao advogado Valdemir Lucena, durante viagem a cidade de Joao Pessoa/PB, para tratar assuntos de interesse deste municipio, conf. notas fiscais de venda ao consumidor nos 2056, 2057, 2058 e 2059, anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 20/01/2006 | 300.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNIC.DA REGIAO DO CARIRI PARAÍBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DA AMCAP, DEBITA NA C/C 8.221-X (ICMS-REPASSE), REFERENTE A JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 20/01/2006 | 35.00 | 70099759000159 | JOSE WILSON DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cd s e cabo para video destinados a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 20/01/2006 | 2527.50 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor do Banco do Brasil, relativo ao pagamento dos funcionarios , efetuado na conta 22.907-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 20/01/2006 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMAÇÃO, SERV. COM. DE PROD. INFORM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema informatizado de empenho, ref. janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 20/01/2006 | 100.00 | 00003336420407 | JOABE CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto da impressora do Setor de Tributos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 20/01/2006 | 14.00 | 00804747000100 | FRANCISCO JUNIOR BARBOSA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de madeira destinada a confeccao de cercados para protecao de plantas da Rua Hugo Santa Cruz. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 20/01/2006 | 13359.00 | 00012345678909 | FOPAG DAS VARREDEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de emergencia a pessoas desempregadas, auxiliadas pela prefeitura em programa de alimentos e utilizadas eventualmente em varrimento de ruas, caiacao de meio-fio e servicos similares, ref. janeiro/2006, conf. folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 20/01/2006 | 1320.00 | 00003249954403 | JOSELUCIO BARBOZA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de cacamba para o transporte de material para a Escola de Ensino Fundamental Deputado Evaldo Goncalves de Queiroz e retirada de entulhos das arterias publicas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 21/01/2006 | 37.98 | 33014556024370 | LOJAS AMERICANAS S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de jogos de copos destinados ao Gabinete da Prefeita. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 23/01/2006 | 333.61 | 00039665372491 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento por despesas com combustiveis do veiculo Siena, placa mnm-4798, locado ao Gabinete da Prefeita, durante viagens a cidade de Joao Pessoa/PB para tratar assuntos de interesse deste municipio, conf. cupons fiscais nos 72004, 47940, 48976, 7303 e 221836, anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 23/01/2006 | 108000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos subsidios da Prefeita e Vice-Prefeito municipais, ref. ao periodo de janeiro a dezembro/2006, conf. folhas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000102005 | 0000242 | 23/01/2006 | 2000.00 | 00005809266487 | JOHN JOHNSON GONÇALVES DANTAS DE ABRANTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos advocaticios a Prefeitura de Sume, ref. janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 23/01/2006 | 1508.79 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo telefonico dos celulares 9972-0198, 9972-5305, 9972-5314 e 9972-0444 do Gabinete da Prefeita, ref. janeiro/2006, conf. comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 23/01/2006 | 285.59 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo telefonico dos celulares 9972-5307 e 9972-2137 da Secretaria de Administracao, ref. janeiro/2006, conf. comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 23/01/2006 | 250.00 | 03781702000148 | SILENO FERNANDES OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com impressao e confeccao de coletes destinados aos moto-taxistas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 23/01/2006 | 1484.00 | 00002264864435 | JOSINALDO DA SILVA VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis com informacao da Rais ano-base 2005 de associacoes, escolas e conselhos municipais, conf. relacoes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 23/01/2006 | 18.00 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com envio de carta comercial da Comissao de Licitacao a cidade de Joao Pessoa/PB, conf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 23/01/2006 | 112.22 | 00038767732453 | MARIA EDIANE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento por despesas com refeicoes dos funcionarios Maria Ediane, Edileide Lino e Gilson durante viagens a cidade de Campina Grande/PB para tratar assuntos de interesse deste municipio, conf. cuponsfiscais 7468 e 9410, anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 23/01/2006 | 30.53 | 00010361243472 | LUIZ CARLOS GOMES DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento por despesas com refeicoes dos funcionarios Luiz Carlos Gomes de Lira, Jose Gilson e o advogado Valdemir Lucena, durante viagem a cidade de Campina Grande/PB para tratar assuntos de interesse deste municipio, conf. nota fiscal de venda ao consumidor 37737, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000112005 | 0000243 | 23/01/2006 | 38400.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO-CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos tecnicos contabeis a Prefeitura de Sume, ref. ao periodo de janeiro a dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 23/01/2006 | 670.21 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo telefonico dos celulares 9971-0143, 9972-1937 e 9972-0213, da Secretaria de Orcamento e Financas, ref. janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 23/01/2006 | 198.69 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo telefonico do celular 9972-2134 da Secretaria de Educacao, ref. janeiro/2006, conf. comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 23/01/2006 | 142.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo telefonico do aparelho 3353-2711 da Escola de Ensino Fundamental Deputado Evaldo Goncalves de Queiroz, ref. janeiro/2006, conf. comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 23/01/2006 | 70.00 | 08813792000125 | COMERCIAL MEDEIROS DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com alinhamento e balanceamento no Onibus Escolar, placa MNM-0908, da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 23/01/2006 | 173.00 | 03781702000148 | SILENO FERNANDES OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao e impressao de camisas destinadas a Umeief Goncala Rodrigues. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 23/01/2006 | 186.40 | 04510405000120 | HL MALHAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos destinados a confeccao da camisas para a Umeief Goncala Rodrigues. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 23/01/2006 | 191.83 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo telefonico do celular 9972-1793 da Secretaria de Cultura, ref. janeiro/2006, conf. comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 23/01/2006 | 533.37 | 03781702000148 | SILENO FERNANDES OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com impressao e confeccao de coletes e camisas destinados aos arbitros, bandeirinhas e participantes dos Jogos Escolares Municipal-JEM S. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 23/01/2006 | 748.94 | 04510405000120 | HL MALHAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos destinados a confeccao de coletes e camisas para os arbitros, bandeirinhas e participantes dos Jogos Escolares Municipal-JEM S. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 23/01/2006 | 58.60 | 03781702000148 | SILENO FERNANDES OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao e impressao de camisas destinadas a Banda de Pifanos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 23/01/2006 | 61.33 | 04510405000120 | HL MALHAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos destinados a confeccao de camisas para a Banda de Pifanos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 23/01/2006 | 564.26 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo telefonico do celular 9972-5320 da Secretaria de Acao Social, ref. janeiro/2006, conf. comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 23/01/2006 | 100.00 | 00057706190404 | CICERO SOARES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custos para pagamento de revisao de marca passo do Sr. Cicero Soares Sobrinho, conf. cadastro, xerox de documentos e nota fiscal 2236 anexos, sendo o mesmo pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 23/01/2006 | 100.00 | 00087277573404 | LINDOMAR SOARES DE OLIVEIRA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custos para compra de tijolos para construcao de banheiro na residencia da Sra Lindomar Soares de Oliveira Araujo, conf. cadastro e xerox de documentos anexos, sendo a mesma pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 23/01/2006 | 313.00 | 03781702000148 | SILENO FERNANDES OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao e impressao de camisetas para o fardamento dos alunos do Programa Agente Jovem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 23/01/2006 | 346.80 | 03781702000148 | SILENO FERNANDES OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de vestes destinadas ao Grupo de Dancas do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 23/01/2006 | 717.36 | 03781702000148 | SILENO FERNANDES OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao do fardamento dos alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 23/01/2006 | 70.00 | 00006771740471 | MARIA JOSE FERREIRA DE LIMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custos para retirada de 2a via de registros dos 03 filhos da Sra Maria Jose Ferreira de Lima Souza, conf. cadastro e xerox de documentos anexos, sendo a mesma pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062005 | 0000236 | 23/01/2006 | 24.18 | 02895945000144 | CASA DO MEDICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de seringas destinadas ao Laboratorio Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0000237 | 23/01/2006 | 2203.35 | 07285594000173 | ADALBERTO ANDRE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados ao Hospital e Maternidade Alice de Almeida e Unidades Basicas de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 23/01/2006 | 140.00 | 00015417298468 | MARIA DE TORRES MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de fogos de artificio destinados a inauguracao do Centro de Especialidade Odontologicas-CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 23/01/2006 | 315.16 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo telefonico dos celulares 9972-5303 e 9972-1856 da Secretaria de Saude, ref. janeiro/2006, conf. comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 23/01/2006 | 2720.00 | 03030175000130 | CETEC-CENTRO DE TECN. EM ENG. CLINICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao corretiva e servicos em contador de celulas do Laboratorio Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 23/01/2006 | 240.00 | 00002499028424 | SUED SHEILA SARMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a Enfermeira da Secretaria de Saude para participacao na I CONFERENCIA MUNICIPAL DE GESTAO DO TRABALHO E EDUCACAO NA SAUDE, realizada na cidade de Campina Grande/PB, conf. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 23/01/2006 | 94.39 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de queijo destinado ao preparo das refeicoes do Hospital e Maternidade Alice de Almeida, ref. janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 23/01/2006 | 17.50 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de queijo destinado ao preparo das refeicoes do Centro Oftalmologico, ref. janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 23/01/2006 | 923.50 | 03781702000148 | SILENO FERNANDES OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com impressao e confeccao de camisetas e jalecos destinados ao Programa Brasil Sorridente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 23/01/2006 | 656.50 | 04510405000120 | HL MALHAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos destinados a confeccao de camisas para o Programa Brasil Sorridente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 23/01/2006 | 21.22 | 00027739708453 | JUCARA BARROS DE BRITO PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento por despesas com refeicoes das secretarias Jucara Barros e Severina Bezerra durante viagem a cidade de Joao Pessoa/PB para tratar assuntos de interesse deste municipio, conf. nota fiscal de venda ao consumidor 5429, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 23/01/2006 | 50.00 | 00017638518420 | MARIA DE FÁTIMA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento por despesas com refeicoes dos funcionarios Maria de Fatima Lima e Antonio Clecio durante viagem a cidade de Joao Pessoa/PB para tratar assuntos de interesse deste municipio, conf. nota fiscal de venda ao consumidor 1386, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 23/01/2006 | 177.01 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo telefonico dos celulares 9972-1783 e 9972-5304, da Secretaria de Obras, ref. janeiro/2006, conf. comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 23/01/2006 | 64.00 | 03781702000148 | SILENO FERNANDES OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com impressao e confeccao de coletes destinados aos servidores da Central de Abastecimento Oscar Severo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 23/01/2006 | 31.57 | 00002747888452 | JEFFESON FIGUEIREDO MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento por despesas com refeicoes dos funcionarios Jeffeson Figueiredo e Jose Acacio durante viagem a cidade de Campina Grande/PB para tratar assuntos de interesse deste municipio conf. nota fiscalde venda a consumidor 2523, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HIDRICA | MANUTENCAO DE CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 23/01/2006 | 76.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia de dessalinizador e poco tubular profundo, ref. dezembro/2005, conf. comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 23/01/2006 | 202.70 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo telefonico do celular 9972-2148 da Secretaria de Servicos Rurais, ref. janeiro/2006, conf. comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HIDRICA | MANUTENCAO DE CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 24/01/2006 | 90.00 | 00023849193420 | SEVERINO LEITE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de retificacao dos eixos das eletrobombas dos pocos tubulares profundos dos sitios Varzea da Roca e Tigre. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 24/01/2006 | 20.00 | 00023849193420 | SEVERINO LEITE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no motor da serra da Carpintaria Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 24/01/2006 | 11215.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de produtividade ao pessoal do Hospital e Maternidade Alice de Almeida, ref. janeiro/2006, conf. folhas (05) anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 24/01/2006 | 200.00 | 00055633846400 | DIVANICIO ALBUQUERQUE PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de produtividade ao Coordenador do Programa Agente Jovem, ref. janeiro/2006, conf. folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 24/01/2006 | 13650.00 | 00004755158460 | FOPAG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de produtividade + adicional aos Agentes Comunitarios de Saude, ref. janeiro/2006, conf. folhas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 24/01/2006 | 3440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de produtividade aos Agentes da Vigilancia Ambiental, ref. janeiro/2006, conf. folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 24/01/2006 | 2700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de produtividade ao pessoal da Secretaria de Saude, ref. janeiro/2006, conf. folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 24/01/2006 | 940.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de produtividade aos Auxiliares de Servicos da Secretaria de Saude, ref. janeiro/2006, conf. folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 24/01/2006 | 550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de produtividade a Auxiliares e Atendentes da Secretaria de Saude, ref. janeiro/2006, conf. folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0000295 | 24/01/2006 | 22834.04 | 07285594000173 | ADALBERTO ANDRE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados ao Hospital e Maternidade Alice de Almeida. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 24/01/2006 | 180.00 | 00099634104487 | MOISES OLIVEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com troca de kit de embreagem e revisao na suspensao do veiculo L-300, placa MMS-5883, da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 24/01/2006 | 205.00 | 24285017000109 | SO MAGUEIRAS E CONEXOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de um compressor do Centro de Especialidades Odontologicas-CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 24/01/2006 | 200.00 | 00005372897473 | ROSALIA SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custos para compra de madeira para cobertura da casa da Sra Rosalia Silva Sousa, conf. cadastro e xerox de documentos anexos, sendo a mesma pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 24/01/2006 | 2505.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de produtividade ao pessoal do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, ref. janeiro/2006, conf. folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 24/01/2006 | 350.00 | 00037521519434 | PAULO CAVALCANTI BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com emissao de 2as vias de certidoes de nascimento e casamento de pessoas carentes, conf. relacao anexa, de acordo com a Lei Municipal 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 24/01/2006 | 100.00 | 00001401738460 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do Ginasio de Esportes O Netao, apos festa do dia 15/1/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 24/01/2006 | 1630.00 | 12917134000150 | ERCIO DE SOUSA DUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Onibus Escolar, placa MNM-0908, da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 24/01/2006 | 1200.00 | 10950897000178 | HUMBERTO LIMA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Onibus Escolar, placa MNM-0908, da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 24/01/2006 | 220.00 | 00002264864435 | JOSINALDO DA SILVA VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na regularizacao da Associacao do Sitio Margem do Rio Monteiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 24/01/2006 | 1340.00 | 00378736000106 | REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Gasolina destinada ao veiculo Fiesta,placa MMX-4631, locado ao Gabinete da Prefeita, ref. ao periodo de 30/08 a 30/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 25/01/2006 | 2300.00 | 00065936116468 | RONALDO GONCALVES DE OLIVEIRA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo Siena, placa MNM-4798, destinado ao Gabinete da Prefeita, ref. ao periodo de 16/1 a 15/2/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 25/01/2006 | 1300.00 | 00043674950430 | SAULO TEIXEIRA BURITY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fiscalizacao das obras construidas com recursos proprios ou verbas de convenios, emitindo laudo, parecer e realizando projetos junto a CEF, FUNASA e outros orgaos, no mes de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 25/01/2006 | 11.50 | 06054882000235 | VIAMAR MOTOS PATOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo destinado a Motocicleta, placa MNB-5571, da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 25/01/2006 | 6.00 | 06054882000235 | VIAMAR MOTOS PATOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de lubrificacao da Motocicleta, placa MNB-5571, da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 25/01/2006 | 223.81 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio medicinal destinado ao Hospital e Maternidade Alice de Almeida. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 25/01/2006 | 115.29 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de ar medicinal destinado ao Centro Oftalmologico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 25/01/2006 | 200.00 | 00049867830415 | FRANCISCO DE SALES CLEMENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 03 diarias destinadas a Enfermeiro da Secretaria de Saude para cobertura de despesas com viagem a cidade de Joao Pessoa/PB para tratar assuntos de interesse deste municipio conf. autorizacao de viagem e proposta de concessao de diarias 09/2006, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 26/01/2006 | 47.89 | 00040716465434 | EUNICE FERNANDES DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custos para pagamento de contas de luz da Sra Eunice Fernandes de Franca, conf. cadastro, xerox de documentos e comprovantes anexos, sendo a mesma pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 26/01/2006 | 2000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com veiculacao no Jornal Correio da Paraiba de materias das Secretarias de Saude, Educacao, Administracao e Obras, de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 26/01/2006 | 776.00 | 03355507000156 | MARIA DE FATIMA LIMA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado ao Onibus Escolar, placa MNM-0908, da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 26/01/2006 | 657.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM. DE PECAS E ACESSORIOS P/ VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado ao Onibus Escolar, placa MNM-0908, da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 26/01/2006 | 300.00 | 00005440913459 | CLAUDEMIR SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de matriculas para o ano letivo 2006 na Umeief Jose Alexandre da Silva do Sitio Riacho das Porteiras durante o mes de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 26/01/2006 | 300.00 | 00003945905460 | ANTONIO JOSINALDO SOARES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de matriculas para o ano letivo 2006 na Umeief Manoel Batista Brandao do Sitio Santo Agostinho, durante o mes de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 26/01/2006 | 558.50 | 03161004000220 | REPLASTIL - INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de sacos para lixo destinados a Secretaria de Obras para manutencao da limpeza publica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HIDRICA | MANUTENCAO DE CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 26/01/2006 | 330.00 | 11964202000170 | VEGA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado ao poco tubular profundo do Sitio Nove Casas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 27/01/2006 | 1042.50 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a Retro-Escavadeira da Secretaria de Servicos Rurais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HIDRICA | MANUTENCAO DE CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 27/01/2006 | 14.00 | 08526451000179 | COMETAL COMERCIO E IND. DE METAIS ALVES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao da eletrobomba do dessalinizador do Sitio Santa Rosa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 27/01/2006 | 335.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a Cacamba, placa OM-1000, da Secretaria de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 27/01/2006 | 115.56 | 08526451000179 | COMETAL COMERCIO E IND. DE METAIS ALVES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao da maquina para cortar gramas da Secretaria de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 27/01/2006 | 135.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de filtros e lubrificantes destinados ao veiculo Sprinter, placa MMS-6047, da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 27/01/2006 | 35.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de filtro destinado ao Micro-Onibus, placa MNM-0200, da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 27/01/2006 | 71.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de filtros destinados ao veiculo Sprinter, placa MMS-6037, da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 27/01/2006 | 22.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a bomba do poco tubular profundo da Escola de Ensino Fundamental Deputado Evaldo Goncalves de Queiroz. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522005 | 0000331 | 27/01/2006 | 3552.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao material destinado ao Onibus Escolar, placa MMS-5853, da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522005 | 0000333 | 27/01/2006 | 794.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado ao Micro-Onibus, placa MNM-0200, da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522005 | 0000335 | 27/01/2006 | 1932.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado ao veiculo Sprinter, placa MMS-6047, da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 27/01/2006 | 125.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado ao veiculo Sprinter, placa MMS-6047, da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 27/01/2006 | 12.75 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com envio de cartas comerciais da Secretaria de Educacao a cidade de Brasilia/DF, conf. comprovantes (02) anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 27/01/2006 | 31.40 | 00038767732453 | MARIA EDIANE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento por despesas com refeicoes dos funcionarios Maria Ediane e Evaldo Soares durante viagem a cidade de Joao Pessoa/PB para tratar assuntos de interesse deste municipio, conf. nota fiscal de venda ao consumidor 2737, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 27/01/2006 | 240.00 | 00039665372491 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 diarias destinadas a Prefeita para cobertura de despesas com viagem a cidade de Campina Grande/PB para tratar assuntos de interesse deste municipio, conf. autorizacao de viagem e proposta de concessao de diarias 10/2006, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 27/01/2006 | 120.02 | 00039665372491 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento por despesas com combustivel do veiculo Siena, placa MNM-4798, durante viagem da Prefeita a cidade de Joao Pessoa/PB para tratar assuntos de interesse deste municipio, conf. cupons fiscais 79947 e 161751, anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 27/01/2006 | 291.50 | 09369653000117 | C. UCHÔA & CIA. LTDA. EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de hipoclorito de sodio destinado a manutencao das piscinas do Ginasio de Esportes O Netao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 27/01/2006 | 450.00 | 00073965057472 | RUBIA QUARESMA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 45 diarias ao preco unitario de R$ 10,00 pelos servicos prestados no recadastramento dos programas sociais do governo federal, ref. ao periodo de 02/01 a 15/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 27/01/2006 | 450.00 | 00069572526472 | MARIA APARECIDA BARBOSA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 45 diarias ao preco unitario de R$ 10,00 pelos servicos prestados no recadastramento dos programas sociais do governo federal, ref. ao periodo de 02/01 a 15/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052005 | 0000326 | 27/01/2006 | 1489.04 | 24495327000140 | MARIA JOSE DE ARAUJO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao preparo das refeicoes da Creche Municipal, adquirido este mes para ser utilizado no inicio das aulas em fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0000327 | 27/01/2006 | 1026.12 | 24495327000140 | MARIA JOSE DE ARAUJO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado a Creche Municipal, adquirido este mes para ser utilizado no inicio do ano letivo em fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 27/01/2006 | 265.00 | 00005187833405 | THIALLA DE SOUZA GAIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custos para compra de passagem a cidade de Brasilia/DF destinada a Sra Thialla de Souza Gaiao, conf. cadastro e xerox de documentos anexos, sendo a mesma pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 27/01/2006 | 46.42 | 00002553959494 | RITA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custos para pagamento de conta de energia da Sra Rita Alves da Silva, conf. cadastro e xerox de documentos anexos, sendo a mesma pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 27/01/2006 | 150.00 | 00046130080425 | JUCY ALVES EVANGELISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custos para compra de 01 milheiro de telhas destinadas a cobertura da casa do Sr. Jucy Alves Evangelista, conf. cadastro e xerox de documentos anexos, sendo o mesmo pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 27/01/2006 | 74.30 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinado ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 27/01/2006 | 1715.30 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinado a Creche Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 27/01/2006 | 100.00 | 00027739473472 | JOSE CLEMENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custos para compra de material hidraulico destinado a casa do Sr. Jose Clementino da Silva, conf. cadastro e xerox de documentos anexos, sendo o mesmo pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 27/01/2006 | 377.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo telefonico do aparelho 3353-2525 da Secretaria de Saude, ref. janeiro/2006, conf. comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 27/01/2006 | 727.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo telefonico do aparelho 3353-2730 do Hospital e Maternidade Alice de Almeida, ref. janeiro/2006, conf. comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522005 | 0000332 | 27/01/2006 | 447.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destindo a Ambulancia, placa MNM-0392, do Hospital e Maternidade Alice de Almeida. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522005 | 0000336 | 27/01/2006 | 275.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado ao veiculo Strada, placa MOW-4420, da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522005 | 0000337 | 27/01/2006 | 1063.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado ao veiculo S-10, placa MNM-0386, da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 27/01/2006 | 1391.18 | 03030175000130 | CETEC-CENTRO DE TECN. EM ENG. CLINICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao corretiva em equipamentos do Hospital e Maternidade Alice de Almeida. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 27/01/2006 | 480.00 | 03030175000130 | CETEC-CENTRO DE TECN. EM ENG. CLINICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao corretiva em equipamentos do Laboratorio Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 27/01/2006 | 212.08 | 02895945000144 | CASA DO MEDICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado ao Hospital e Maternidade Alice de Almeida. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062005 | 0000343 | 27/01/2006 | 5139.47 | 02895945000144 | CASA DO MEDICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado ao Hospital e Maternidade Alice de Almeida. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062005 | 0000349 | 27/01/2006 | 1260.34 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PRODUTO MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de uso clinico destinado ao Hospital e Maternidade Alice de Almeida. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 27/01/2006 | 55.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com alinhamento e balanceamento da Ambulancia, placa MNM-0392, do Hospital e Maternidade Alice de Almeida. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0000352 | 27/01/2006 | 590.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados a Ambulancia, placa MNM-0392, do Hospital e Maternidade Alice de Almeida. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0000353 | 27/01/2006 | 770.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus e camaras destinados ao veiculo D-20, placa MNM-9132, da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 27/01/2006 | 55.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com alinhamento e balanceamento prestados ao veiculo L-300, placa MMS-5883, da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0000355 | 27/01/2006 | 590.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados ao veiculo L-300, placa MMs-5883, da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 27/01/2006 | 30.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com substituicao de tampa da bomba de combustivel do veiculo Fiat, placa MNM-0692, da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 27/01/2006 | 96.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado ao veiculo Fiat, placa MNM-0692, da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 30/01/2006 | 225.00 | 00028803140468 | GEOVA NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de leite destinado ao preparo das refeicoes do Hospital e Maternidade Alice de Almeida, ref. janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 30/01/2006 | 140.00 | 00099634104487 | MOISES OLIVEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com revisao na suspensao do veiculo S-10, placa MNM-0386, da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000432005 | 0000374 | 30/01/2006 | 100.20 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos destinados ao preparo das refeicoes do Centro Oftalmologico, ref. ao periodo de 01 a 28/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000432005 | 0000375 | 30/01/2006 | 1184.80 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos destinados ao preparo das refeicoes do Hospital e Maternidade Alice de Almeida, ref. ao periodo de 30/12/05 a 28/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 30/01/2006 | 255.90 | 12940607000130 | JOSEFA CAMPOS DE MACEDO DE SOUZA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos destinados ao preparo das refeicoes do Hospital e Maternidade Alice de Almeida, ref. janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 30/01/2006 | 50.28 | 12940607000130 | JOSEFA CAMPOS DE MACEDO DE SOUZA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lanches destinados a Reuniao da Secretaria de Saude sobre o combate a hanseniase. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 30/01/2006 | 84.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo telefonico do aparelho 3353-2161 da Vigilancia Sanitaria, ref. janeiro/2006, conf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 30/01/2006 | 54050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de produtividade as equipes do Programa Saude na Familia, ref. janeiro/2006, conf. folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 30/01/2006 | 526.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de produtividade aos monitores do Programa Agente Jovem, ref. janeiro/2006, conf. folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 30/01/2006 | 36331.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de produtividade ao corpo medico do Hospital e Maternidade Alice de Almeida, ref. janeiro/2006, conf. folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 30/01/2006 | 8020.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de produtividade ao pessoal da sede da Secretaria de Saude, ref. janeiro/2006, conf. folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 30/01/2006 | 4017.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da produtividade do pessoal nivel superior, do Centro Oftalmologico de Sume, relativo ao mes de Janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 30/01/2006 | 67.64 | 05012928000100 | FARMACIA SANTA CLARA- FARMACIA QUEIROZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a doacao a Sra Lidia Deodato da Silva, conf xerox de documentos e relacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 30/01/2006 | 39.88 | 00004001496488 | JOSENILDO PAULINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com emissao da carteiras de identidade destinadas a pessoas carentes, conf. relacao anexa, de acordo com a Lei Municipal 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 30/01/2006 | 56.50 | 00069535884468 | JOSE ALVES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto-taxi a servico da Secretaria de Acao Social, ref. janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000432005 | 0000376 | 30/01/2006 | 574.00 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos destinados ao preparo das refeicoes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, ref. ao periodo de 13 a 30/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 30/01/2006 | 35.46 | 00004365223496 | LEOPOLDINA MARIA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custos para pagamento de parcelamento de contas de agua da Sra Leopoldina Maria Fernandes da Silva, conf. cadastro e xerox de documentos anexos, sendo a mesma pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal 805/2001 (parcelas 05 e 06/15). OBS: os documentos do favorecido encontram-se na 1a parcela, empenho 3937, de 29/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 30/01/2006 | 262.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo telefonico do aparelho 3353-2417 da Secretaria de Acao Social, ref. janeiro/2006, conf. comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 30/01/2006 | 86.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo telefonico do aparelho 3353-2714 da Secretaria de Cultura, ref. janeiro/2006, conf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 30/01/2006 | 63.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo telefonico do aparelho 3353-2079 do Gabinete da Prefeita, ref. janeiro/2006, conf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 30/01/2006 | 350.00 | 00063130858415 | JEAN CARLOS GONCALVES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locucao na divulgacao de inauguracao de obras, movimentos culturais e campanhas da Secretaria de Saude, durante o mes de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 30/01/2006 | 102.00 | 00069535884468 | JOSE ALVES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto-taxi a servico da sede da Prefeitura, ref. janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 30/01/2006 | 254.30 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos destinados ao preparo das refeicoes dos Policiais, ref. janeiro/2006, de acordo com o Convenio 1/2005 firmado com a Secretaria de Seguranca Publica Estadual. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 30/01/2006 | 412.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo telefonico do aparelho 3353-2131 do Setor de Compras, ref. janeiro/2006, conf. comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 30/01/2006 | 312.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo telefonico dos aparelhos 3353-1463 e 3353-1464 do Posto da Previdencia Social, ref. janeiro/2006, conf. comprovantes anexos, de acordo com o Convenio 2/2002 firmado com o INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 30/01/2006 | 636.34 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA FONTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 30/01/2006 | 74.00 | 00002071892429 | GUTEMBERG CLEMENTINO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto-taxi a servico da Secretaria de Educacao e da Escola de Ensino Fundamental Deputado Evaldo Goncalves de Queiroz, ref. janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 30/01/2006 | 48.50 | 00069535884468 | JOSE ALVES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto-taxi na zona urbana a servico da Secretaria de Educacao, ref. janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 30/01/2006 | 175.00 | 00008924873806 | SEVERINO DOS SANTOS BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto-taxi a servico da Secretaria de Educacao, ref. janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 30/01/2006 | 3300.00 | 00005435797438 | FOPAG DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de produtividade aos regentes de ensino do Programa de Educacao de Jovens e Adultos-PEJA, ref. janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TREIN E APERFEIC DE PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER A CAPACITACAO CONTINUADA DE PROFESSORES E FUNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 30/01/2006 | 22.50 | 12940607000130 | JOSEFA CAMPOS DE MACEDO DE SOUZA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produto destinado a lanche no 1o Encontro Pedagogico de Professores da Rede Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 30/01/2006 | 36.00 | 00002747888452 | JEFFESON FIGUEIREDO MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento por despesas com refeicoes dos funcionarios Jeffeson Figueiredo e Jose Acacio durante viagem a cidade de Campina Grande/PB para tratar assuntos de interesse da Secretaria de Obras, conf. nota fiscal de venda ao consumidor 9926, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 30/01/2006 | 18.00 | 00069535884468 | JOSE ALVES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto-taxi a servico da Secretaria de Servicos Rurais, ref. janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HIDRICA | MANUTENCAO DE CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 30/01/2006 | 745.00 | 08811812000129 | INDÚSTRIA YVEL LIMITADA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recuperacao de cata-ventos dos sitios: Carnauba de Cima, Caicara, Jaguaribe, Perimetro Irrigado e Riacho da Roca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HIDRICA | MANUTENCAO DE CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 31/01/2006 | 65.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de embuchamento do eixo da bomba dosadora do dessalinizador do Sitio Santa Rosa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 31/01/2006 | 1100.00 | 00020652291449 | CARLOS ROBERTO ALVES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com projeto tecnico e projeto hidraulico e eletrico no viveiro de mudas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000454 | 31/01/2006 | 2552.35 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Servicos Rurais, ref. janeiro/2006, conf. discriminacao a seguir: 1-Retroescavadeira; 2-Gol (MOS-3339). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 31/01/2006 | 160.00 | 00006771177440 | JOSEILDO GONÇALVES DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos em pneus da Retro-Escavadeira da Secretaria de Servicos Rurais e Tratores Massey Fergusson 290 e Ford da Secretaria de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 31/01/2006 | 8359.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS RURAIS E MEIO AMBIENTE, REFERENTE A JANEIRO/2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 31/01/2006 | 168.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes destinados a Retro-Escavadeira da Secretaria de Servicos Rurais e a Cacamba (OM-1000) da Secretaria de Obras, ref. janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 31/01/2006 | 4400.00 | 00003774367809 | SEVERINO SOARES ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a trabalhadores contratados em carater de emergencia para prestacao de servicos na Secretaria de Obras, ref. janeiro/2006, conf. folhas anexas, por encontrar-se o municipio em situacao de emergencia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 31/01/2006 | 495.40 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de sacos para lixo destinados a Secretaria de Obras para manutencao da limpeza publica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000455 | 31/01/2006 | 1781.05 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diesel destinado a Cacamba, placa OM-1000, da Secretaria de Obras, ref. janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000456 | 31/01/2006 | 326.86 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina destinada as Motocicletas da Secretaria de Obras, ref. janeiro/2006, conf. discriminacao a seguir: 1-MNM-0141; 2-KLH-1278 (locada ate 31/12/2005). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000457 | 31/01/2006 | 3068.58 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diesel destinado aos Tratores da Secretaria de Obras, ref. janeiro/2006, conf. discriminacao a seguir: 1-Ford; 2-Massey Fergusson 275 (2002); 3-Massey Fergusson 290; 4-Valmet 88. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000458 | 31/01/2006 | 89.55 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diesel destinado a oficina de pocos e oficina de veiculos para limpeza de pecas, ref. janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 31/01/2006 | 144.00 | 00002739154445 | ANTONIA MARIA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes ao pessoal do Projeto Dom Helder e trabalhadores da cacamba e esgotos (Secretaria de Obras) durante servicos no Distrito de Pio X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 31/01/2006 | 33170.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - CUSTEIO, REFERENTE A JANEIRO/2006, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 31/01/2006 | 360.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes destinados aos Tratores da Secretaria de Obras, ref. janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000505 | 31/01/2006 | 35.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijao de gas destinado a Secretaria de Obras, ref. janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 31/01/2006 | 6172.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores que estao trabalahando na recuperacao das fachadas das casas do Patrimonio Historico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 31/01/2006 | 6172.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores que estao trabalhando na ecuperacao do estadio municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TREIN E APERFEIC DE PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER A CAPACITACAO CONTINUADA DE PROFESSORES E FUNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 31/01/2006 | 49.10 | 00013319817434 | MARINALDO LEITE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos destinados ao preparo de refeicoes do 1o Encontro Pedagogico de Professores da Rede Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 31/01/2006 | 195.00 | 04252881000199 | VANDILEIDE SOUSA LEITE BARROS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com provedor de acesso a internet para computadores da Secretaria de Educacao e da Escola de Ensino Fundamental Deputado Evaldo Goncalves de Queiroz, ref. janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TREIN E APERFEIC DE PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER A CAPACITACAO CONTINUADA DE PROFESSORES E FUNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 31/01/2006 | 72.00 | 06878366000144 | Comércio varej. Bebidas (ALFREDO B.NUNES - ME) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refrigerantes destinados ao 1o Encontro Pedagogico de Professores da Rede Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000446 | 31/01/2006 | 3447.71 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao, ref. janeiro/2006, conf. discriminacao a seguir: 1-Micro-Onibus (MNM-0200); 2-Sprinter (MMS-6037); 3-Sprinter (MMS-6047); 4-Onibus Escolar (MNM-0908); 5-Gol (MNL-0601). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TREIN E APERFEIC DE PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER A CAPACITACAO CONTINUADA DE PROFESSORES E FUNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 31/01/2006 | 143.00 | 00000853770409 | VICTOR DE SOUSA GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes aos convidados e participantes do Encontro Pedagogico com Padre Tarcisio na Secretaria de Educacao no dia 27/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000453 | 31/01/2006 | 829.83 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diesel destinado ao veiculo S-10, placa MMS-6119, da Secretaria de Educacao, ref. janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000460 | 31/01/2006 | 597.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diesel destinado a ajuda de combustivel para o transporte dos universitarios que estudam em Monteiro/PB e Campina Grande/PB, ref. janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 31/01/2006 | 80.00 | 00006771177440 | JOSEILDO GONÇALVES DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com troca dos pneus do Onibus Escolar (MMS-5853) e conserto de pneus do Micro-Onibus (MNM-0200), da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 31/01/2006 | 22419.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (MDE), REFERENTE A JANEIRO/2006, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 31/01/2006 | 52364.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (FUNDEF 60%), REFERENTE A JANEIRO/2006, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 31/01/2006 | 25770.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (FUNDEF 40%), REFERENTE A JANEIRO/2006, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 31/01/2006 | 336.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao, ref. janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000501 | 31/01/2006 | 280.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas destinados as Escolas Municipais, ref. janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000506 | 31/01/2006 | 35.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijao de gas destinado a Secretaria de Educacao, ref. janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000507 | 31/01/2006 | 140.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas destinados a Escola de Ensino Fundamental Deputado Evaldo Goncalves de Queiroz, ref. janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 31/01/2006 | 8115.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ORCAMENTO E FINANCAS, REFERENTE A JANEIRO/2005, CONFORME FOLHA DE PAGAMENO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 31/01/2006 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE NOTICIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO JORNAL A UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 31/01/2006 | 8886.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE A JANEIRO/2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000500 | 31/01/2006 | 70.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas destinados aos policiais, ref. janeiro/2006, de acordo com o Convenio 1/2005 firmado com a Secretaria de Seguranca Publica Estadual. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000504 | 31/01/2006 | 35.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijao de gas destinado ao Forum da Comarca de Sume, ref. janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 31/01/2006 | 320.00 | 00044936613487 | WINICIUS BARROS DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao em carro de som de acoes da Secretaria de Saude, Acao Social, Gabinete e calendarios de vacinacao, caminhada do combate a AIDS e calendario de pagamento do PETI, ref. janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 31/01/2006 | 195.00 | 04252881000199 | VANDILEIDE SOUSA LEITE BARROS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com provedor de acesso a internet para computadores da Sede da Prefeitura, Secretaria de Financas e Secretaria de Administracao, ref. janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 31/01/2006 | 180.50 | 00003340932441 | EDILEUZA FERREIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes ao delegado de policia, ref. janeiro/2006, de acordo com o Convenio 1/2005 firmado com a Secretaria de Seguranca Publica Estadual. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 31/01/2006 | 192.00 | 00040985717491 | CARLOS ALBERTO BATISTA GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de mercadorias para a Secretaria de Saude, Obras, Escolas e transporte de funcionarios para Campina Grande/PB durante o mes de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 31/01/2006 | 30.00 | 06878366000144 | Comércio varej. Bebidas (ALFREDO B.NUNES - ME) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de garrafoes d agua destinadas ao Setor de Compras, ref. janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000461 | 31/01/2006 | 360.10 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina destinada a viatura policial, ref. janeiro/2006, de acordo com o Convenio 1/2005 firmado com a Secretaria de Seguranca Publica Estadual. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 31/01/2006 | 17.36 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA C/C 9.197-9 (CEX), NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 31/01/2006 | 61.90 | 00039665372491 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento por despesas com refeicoes da prefeita Niedja Rodrigues de Siqueira durante viagem a cidade de Joao Pessoa/PB para tratar assuntos de interesse deste municipio, conf. cupons fiscais 5191 e 68166, anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 31/01/2006 | 110.03 | 00039665372491 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento por despesas com combustivel do veiculo Siena, MNM-4798, durante viagem da Prefeita Niedja Rodrigues de Siqueira a cidade de Joao Pessoa/PB para tratar assuntos de interesse deste municipio,conf. cupom fiscal 84991, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000447 | 31/01/2006 | 166.20 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina destinada ao veiculo Fiesta, placa MMX-4631, locado ao Gabinete da Prefeita, ref. janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000448 | 31/01/2006 | 897.48 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina destinada ao veiculo Siena, placa MNM-4798, do Gabinete da Prefeita, ref. janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 31/01/2006 | 1260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO/2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 31/01/2006 | 266.56 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP, REFERENTE A JANEIRO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 31/01/2006 | 149.87 | 00020296592404 | ALBANITA MENDONCA RAPHAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com autenticacoes e copias de: nota fiscal de veiculo, prestacoes de contas e documentos a serem enviados a orgaos publicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 31/01/2006 | 76.00 | 07059954000119 | VALDIANA COELHO FEITOSA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a realizacao de eventos da Secretaria de Cultura e Turismo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 31/01/2006 | 250.00 | 00005482505456 | RONALDO CLAUDINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 25 diarias ao preco unitario de R$ 10,00 pelos servicos prestados na manutencao da Sede das Secretarias de Cultura e de Acao Social, durante o mes de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 31/01/2006 | 360.00 | 00040985644400 | JOSE LUDGERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao das piscinas do Ginasio de Esportes O Netao e fonte da Praca Jose Americo, ref. janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 31/01/2006 | 89.00 | 00046130080425 | JUCY ALVES EVANGELISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pintura de casas da Rua Augusto Santa Cruz - Patrimonio Historico Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 31/01/2006 | 250.00 | 00017594100808 | JOSÉ LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical da Banda de Pifanos do Distrito de Pio X na Festa da Padroeira da Fazenda Feijao, em 20/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 31/01/2006 | 3660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO, REFERENTE A JANEIRO/2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 31/01/2006 | 500.00 | 00050712403434 | MARIA DE LOURDES LEITE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custos para compra de material de construcao destinado a cobertura da casa da Sra Maria de Lourdes Leite da Silva, conf. cadastro e xerox de documentos anexos, sendo a mesma pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000432005 | 0000403 | 31/01/2006 | 371.50 | 00013319817434 | MARINALDO LEITE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos destinados ao preparo das refeicoes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, ref. ao periodo de 13 a 27/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CMCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 31/01/2006 | 50.00 | 00005888427454 | LOURIVALDO BEZERRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto-taxi a servico do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente, ref. janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CMCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 31/01/2006 | 85.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo telefonico do aparelho 3353-1444 do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente, ref. janeiro/2006, conf. comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 31/01/2006 | 40.00 | 00083960414404 | JOSE ROBERTO SILVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custos para pagamento de parcelamento de debito com a Saelpa do Sr. Jose Roberto Silvino, conf. xerox de documentos anexa, sendo o mesmo pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 31/01/2006 | 150.00 | 00046130446420 | MARIA JOSÉ DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na Creche Municipal Rita Cipriano Bezerra, ref. janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 31/01/2006 | 80.00 | 00004731242460 | SILVANY MELO CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na Creche Municipal Rita Cipriano Bezerra, ref. janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 31/01/2006 | 72.00 | 00076453286491 | EDILEIDE BEZERRA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 12 diarias ao preco unitario de R$ 6,00 pelos servicos prestados no Sopao Comunitario, ref. janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | ATENDIMENTO AOS IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 31/01/2006 | 45600.00 | 00287118000142 | ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A VELHICE DE SUME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com subvencao doada a Associacao de Protecao e Amparo a Velhice de Sume, ref. ao periodo de janeiro a dezembro/2006, conf. Lei Municipal 849/30.12.2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CMCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 31/01/2006 | 1542.54 | 00004755152429 | FELIPE MÁRCIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos membros do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente de Sume, ref. janeiro/2006, conf. folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 31/01/2006 | 200.00 | 00053756002420 | DEJANIRA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custos para compra de uma cadeira de rodas destinada a Sra Dejanira Rodrigues da Silva, conf. cadastro e xerox de documentos anexos, sendo a mesma pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 31/01/2006 | 230.00 | 00009938974872 | JOSE IZIDORO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custos para pagamento de biopsia de prostata do Sr. Jose Izidoro da Silva, conf. cadastro e xerox de documentos anexos, sendo o mesmo pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 31/01/2006 | 230.00 | 00098062557472 | JOSE DE SOUZA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custos para pagamento de uma biopsia de prostata do Sr. Jose de Souza Melo, conf. cadastro e xerox de documentos anexos, sendo o mesmo pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 31/01/2006 | 250.00 | 00025679722852 | ROSILDA BEZERRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custos para pagamento de exame da Sra Rosilda Bezerra do Nascimento, conf. cadastro e xerox de documentos anexos, sendo a mesma pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 31/01/2006 | 60.00 | 00004716494497 | JANAINA MARIA BATISTA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custos para despesas com alimentacao na cidade de Areia/PB durante periodo universitario na UFPB destinada a Sra Janaina Maria Batista de Sousa, conf. xerox de documentos anexos, sendo a mesma pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 31/01/2006 | 60.00 | 00004061275496 | GERLUCIA SIMOES DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custos para pagamento de mensalidade do curso de biologia da Sra Gerlucia Simoes dos Santos Silva, conf. xerox de documentos anexa, na Universidade Vale do Acarau (UVA) na cidade de Monteiro/PB, sendo a mesma pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal 805/2001. (parc. 05) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 31/01/2006 | 60.00 | 00004510699433 | VERONICA VILALBA DOS SANTOS MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custos para pagamento de mensalidade do curso de biologia da Sra Veronica Vilalba dos Santos Maciel, conf. xerox de documentos anexa, na Universidade Vale do Acarau (UVA) na cidade de Monteiro/PB, sendo a mesma pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal 805/2001. (parc. 05) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 31/01/2006 | 60.00 | 00000135078423 | JOANA D ARC DE FRANCA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custos para pagamento de mensalidade do curso de biologia da Sra Joana Darc de Franca Leite, conf. xerox de documentos anexa, na Universidade Vale do Acarau (UVA) na cidade de Monteiro/PB, sendo a mesma pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal 805/2001. (parc. 05) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 31/01/2006 | 65.00 | 00002297077424 | JOSE NOGUEIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custos para pagamento de parcela da UNAVIDA-Universidade Aberta Vida do Sr. Jose Nogueira de Morais, conf. xerox de documentos anexa, sendo o mesmo pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 31/01/2006 | 60.00 | 00062251511415 | VANUSA VALERIA SANTOS BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custos para pagamento de mensalidade do curso de biologia da Sra Vanusa Valeria Santos Barros, conf. xerox de documentos anexa, na Universidade Vale do Acarau (UVA) na cidade de Monteiro/PB, sendo a mesma pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal 805/2001. (parc. 05) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 31/01/2006 | 30.00 | 06878366000144 | Comércio varej. Bebidas (ALFREDO B.NUNES - ME) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de garrafoes de agua mineral destinadas a Secretaria de Acao Social, ref. janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 31/01/2006 | 81.00 | 00072727691491 | NADIA MARIA FILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custos para compra de material de construcao destinado a residencia da Sra Nadia Maria Filha, conf. cadastro e xerox de documentos anexos, sendo a mesma pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 31/01/2006 | 5010.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, REFERENTE A JANEIRO/2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000499 | 31/01/2006 | 350.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas destinados a doacoes a pessoas carentes, conf. relacao anexa, de acordo com a Lei Municipal 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000502 | 31/01/2006 | 35.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, ref. janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000508 | 31/01/2006 | 35.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijao de gas destinado a Creche Municipal, ref. janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 31/01/2006 | 21.00 | 06878366000144 | Comércio varej. Bebidas (ALFREDO B.NUNES - ME) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de garrafoes d agua destinadas a Secretaria de Saude, ref. janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 31/01/2006 | 30.00 | 06878366000144 | Comércio varej. Bebidas (ALFREDO B.NUNES - ME) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de garrafoes d agua destinadas ao Hospital e Maternidade Alice de Almeida, ref. janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 31/01/2006 | 36.00 | 06878366000144 | Comércio varej. Bebidas (ALFREDO B.NUNES - ME) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refrigerantes destinados ao Agentes da Vigilancia Ambiental durante trabalho na zona rural, ref. janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000445 | 31/01/2006 | 4231.50 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Saude, ref. janeiro/2006, conf. discriminacao a seguir: 1-Motocicleta (MNB-5571); 2-Fiat (MOW-4420); 3-Fiat (MNM-0692); 4-L-300 (MMS-5883). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000449 | 31/01/2006 | 1014.90 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diesel destinado ao veiculo D-20, placa MNM-9132, da Secretaria de Saude, ref. janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000450 | 31/01/2006 | 2119.35 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diesel destinado ao veiculo S-10, placa MNM-0386, da Secretaria de Saude, ref. janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000452 | 31/01/2006 | 4148.39 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados as Ambulancias do Hospital e Maternidade Alice de Almeida, ref. janeiro/2006, conf. discriminacao a seguir: 1-MOQ-2143; 2-MNM-0006; 3-MMO-7468; 4-KAA-4146; 5-MNM-0392. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000459 | 31/01/2006 | 238.80 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diesel destinado a pulverizacao junto com veneno para o projeto de combate a muricocas, ref. janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000462 | 31/01/2006 | 975.10 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diesel destinado ao veiculo do Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri Ocidental-CISCO, a servico das Secretarias de Saude e de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 31/01/2006 | 21.00 | 41133315000194 | JOSE ELIZIARIO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a Motocicleta, placa MNB-5571, da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 31/01/2006 | 45.90 | 09157967000156 | MARIA DA CONCEICAO SARAIVA DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a confeccao de campos cirurgicos, compressas, pano de mesa mayo, pijamas e capotes do Hospital e Maternidade Alice de Almeida. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 31/01/2006 | 38.60 | 09157967000156 | MARIA DA CONCEICAO SARAIVA DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado ao Centro de Especialidades Odontologicas-CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 31/01/2006 | 75.00 | 07059954000119 | VALDIANA COELHO FEITOSA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de filtros para agua destinados ao Hospital e Maternidade Alice de Almeida. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000432005 | 0000402 | 31/01/2006 | 81.80 | 00013319817434 | MARINALDO LEITE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos destinados ao preparo das refeicoes do Centro Oftalmologico, ref. ao periodo de 01 a 30/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000432005 | 0000404 | 31/01/2006 | 618.10 | 00013319817434 | MARINALDO LEITE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos destinados ao preparo das refeicoes do Hospital e Maternidade Alice de Almeida, ref. ao periodo de 30/12/2005 a 30/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 31/01/2006 | 260.00 | 04252881000199 | VANDILEIDE SOUSA LEITE BARROS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com provedor de acesso a internet para computadores da Secretaria de Saude e do Hospital e Maternidade Alice de Almeida, ref. janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 31/01/2006 | 50.00 | 00003336420407 | JOABE CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto da impressora da sala de controle e avaliacao da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 31/01/2006 | 40.00 | 00006771177440 | JOSEILDO GONÇALVES DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto de pneus do Fiat (MNM-0692), Pic-up (MOW-4420) e Ambulancia (MMY-3471) da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 31/01/2006 | 162.00 | 00002739154445 | ANTONIA MARIA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes as equipes do PSF durante atendimento no Dsitrito de Pio X, ref. janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 31/01/2006 | 66100.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A JANEIRO/2006, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 31/01/2006 | 80.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Saude, ref. janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000503 | 31/01/2006 | 140.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas destinados ao PSF eAgentes Comunitarios de Saude (Zona Rural) e a Secretaria de Saude, ref. janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000509 | 31/01/2006 | 105.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas destinados ao Centro Oftalmologico, ref. janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 01/02/2006 | 117.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua de unidades da SECRETARIA DE SAUDE, ref. janeiro/2006, conf. comprovantes (03) anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 01/02/2006 | 1325.95 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua do HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, ref. fevereiro/2006, conf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 01/02/2006 | 25.00 | 08813792000125 | COMERCIAL MEDEIROS DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com alinhamento de direcao a laser do veiculo S-10, placa MNM-0386, da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272005 | 0000545 | 01/02/2006 | 1062.00 | 04656080000199 | LABORCLIN - CAROLINA LUCAS JORGE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exames laboratoriais especializados em pacientes do municipio, conf. relacao anexa, ref. janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 01/02/2006 | 275.82 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua da LAVANDERIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, ref. fevereiro/2006, conf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 01/02/2006 | 373.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua de unidades da SECRETARIA DE SAUDE, ref. fevereiro/2006, conf. comprovantes (04) anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 01/02/2006 | 14.40 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado ao PSF da VARZEA REDONDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 01/02/2006 | 2545.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado ao veiculo S-10, placa MNM-0386, da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0000638 | 01/02/2006 | 120.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camaras de ar destinadas ao veiculo Fiat, placa MOW-4420 da Secretaria de Saude e Ambulancia, placa MNM-0006, do Hospital e Maternidade Alice de Almeida. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 01/02/2006 | 25.72 | 00070822573415 | JOSEFA DE AMORIM NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custos para pagamento de contas de energia da Sra JOSEFA DE AMORIM NASCIMENTO, conf. cadastro e xerox de documentos anexos, sendo a mesma pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 01/02/2006 | 250.00 | 00038721104468 | MARCOS ANTONIO BARROS DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custos para compra de portas para a residencia do Sr. MARCOS ANTONIO BARROS DE AMORIM, conf. cadastro e xerox de documentos anexos, sendo o mesmo pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 01/02/2006 | 120.00 | 00006268999401 | EDNA PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custos para tratamento de saude da Sra EDNA PEREIRA DE ARAUJO, conf. cadastro e xerox de documentos anexos, sendo a mesma pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 01/02/2006 | 160.00 | 00007823893410 | MARIA JOSENILDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custos para compra de oculos de grau destinado a menor Thais Vitoria da Silva filha da Sra MARIA JOSENILDA DA SILVA, conf. cadastro e xerox de documentos anexos, sendo a mesma pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 01/02/2006 | 250.00 | 00097671410810 | JOSEFA DE SOUSA SANCHES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custos para compra de passagem a cidade de Sao Paulo/SP destinada a Sra JOSEFA DE SOUSA SANCHES, conf. cadastro e xerox de documentos anexos, sendo a mesma pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 01/02/2006 | 200.00 | 00080501664491 | MARLUCE PEREIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custos para tratamento de saude da Sra MARLUCE PEREIRA SILVA, conf. cadastro e xerox de documentos anexos, sendo a mesma pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 01/02/2006 | 200.00 | 00018137580425 | NELSON DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custos para pagamento de exames nao realizados pelo SUS para o Sr. NELSON DA SILVA LIMA, conf. cadastro e xerox de documentos anexos, sendo o mesmo pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 01/02/2006 | 100.00 | 00073887358791 | MARIA GRACIETE RAFAEL DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custos para pagamento de alugueis em atraso da Sra MARIA GRACIETE RAFAEL DE LIMA, conf. cadastro e xerox de documentos anexos, sendo a mesma pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 01/02/2006 | 90.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custos para compra de oculos de grau destinado a Sra ZILDA GERACINA DE LIMA, conf. cadastro e xerox de documento anexos, sendo a mesma pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 01/02/2006 | 121.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinado a SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 01/02/2006 | 44.60 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 01/02/2006 | 62.12 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua da ESCOLA PROFISSIONALIZANTE UNIAO E TRABALHO utilizada como sede das secretarias de Cultura e de Acao Social, ref. fevereiro/2006, conf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 01/02/2006 | 317.25 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a Secretaria de Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 01/02/2006 | 60.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinado ao campo de futebol do ESTADIO JOSE JACINTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 01/02/2006 | 108.24 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua do predio publico utilizado como POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, ref. janeiro/2006, conf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 01/02/2006 | 100.10 | 00080502423404 | ALESSANDRO DO NASCIMENTO VITAL DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o salario proporcional do ex-funcionario ALESSANDRO DO NASCIMENTO VITAL DUARTE, que exercia o cargo de Agente Fiscal de Tributos Municipais na Secretaria de Orcamento e Financas no exercicio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 01/02/2006 | 68.00 | 00010361243472 | LUIZ CARLOS GOMES DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 diaria destinada ao SECRETAARIO DE ORCAMENTO E FINANCAS para cobertura de despesas com viagem a cidade de Joao Pessoa/PB para tratar assuntos de interesse deste municipio, conf. autorizacao de viagem e proposta de concessao de diarias 11/2006, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 01/02/2006 | 841.05 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua de unidades da SECRETARIA DE EDUCACAO, ref. janeiro/2006, conf. comprovantes (09) anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 01/02/2006 | 158.80 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a recuperacao de carteiras escolares. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 01/02/2006 | 92.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a recuperacao de carteiras escolares. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 01/02/2006 | 84.60 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 01/02/2006 | 245.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado ao veiculo Gol, placa MNL-0601 da Escola de Ensino Fundamental Deputado Evaldo Goncalves de Queiroz. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 01/02/2006 | 300.00 | 00069129320453 | JOSE IVAN PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 30 diarias ao preco unitario de R$ 10,00 pelos servicos prestados como VIGILANTE DA PRACA ZE MARCOLINO, durante o mes de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 01/02/2006 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua da SECRETARIA DE OBRAS, ref. fevereiro/2006, conf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 01/02/2006 | 155.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao da rede esgotos por tras da Vila Za Dario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 01/02/2006 | 160.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a Secretaria de Obras para os servicos de retoques de calcamento das ruas: Elias Duarte, Augusto Santa Cruz, Francisco de Melo e Antonio Rodrigues dos Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 01/02/2006 | 671.40 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao da rede de esgotos do Distrito de Pio X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 01/02/2006 | 17.10 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de luvas destinadas aos garis da Secretaria de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 01/02/2006 | 82.60 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a Secretaria de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 01/02/2006 | 65.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de filtros destinados a Retro-Escavadeira da Secretaria de Servicos Rurais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 01/02/2006 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua do CURRAL MUNICIPAL, ref. janeiro/2006, conf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 01/02/2006 | 57.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a Retro-Escavadeira da Secretaria de Servicos Rurais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0000640 | 01/02/2006 | 120.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camaras destinadas a Retro-Escavadeira da Secretaria de Servicos Rurais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 02/02/2006 | 280.00 | 41209610000187 | JANIO OTAVIANO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado ao PARQUE DE EXPOSICOES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 02/02/2006 | 300.00 | 09260852000192 | JOSE PEREIRA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinado a Secretaria de Obras para servicos de retoque de calcamento das ruas: Antonio F. Silva, Alice J. Queiroz, Major B. Freitas, Marcus A. Rafael, Elias P. Araujo, Pedro P. Amorim, Rita Cipriano, Hugo S. Cruz e Francisco Braz. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 02/02/2006 | 9.00 | 04199673000173 | ULTRAGAS - MARIA APRECIDA FERNANDES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de garrafoes de agua mineral destinados a Secretaria de Obras, ref. janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 02/02/2006 | 222.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo telefonico do aparelho 3353-2194 da Secretaria de Obras, ref. janeiro/2006, conf. comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 02/02/2006 | 24.00 | 04199673000173 | ULTRAGAS - MARIA APRECIDA FERNANDES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de garrafoes de agua mineral destinados a Escola de Ensino Fundamental Deputado Evaldo Goncalves de Queiroz, ref. aos meses de dezembro/2005 e janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 02/02/2006 | 606.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo telefonico do aparelho 3353-2110 da Secretaria de Educacao, ref. janeiro/2006, conf. comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 02/02/2006 | 87.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo telefonico do aparelho 3353-2402 da Secretaria de Educacao, ref. janeiro/2006, conf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 02/02/2006 | 15.00 | 04199673000173 | ULTRAGAS - MARIA APRECIDA FERNANDES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de garrafoes de agua mineral destinados a Secretaria de Educacao, ref. dezembro/2005 e janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 02/02/2006 | 1.60 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 7.546-9 (PASEP), NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 02/02/2006 | 84.00 | 04199673000173 | ULTRAGAS - MARIA APRECIDA FERNANDES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de garrafoes de agua mineral destinados a sede da prefeitura, ref. janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 02/02/2006 | 174.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo telefonico dos aparelhos 3353-2122 (posto de Varzea Redonda) e 3353-2391 (Delegacia), ref. janeiro/2006, conf. comprovantes anexos, de acordo com o Convenio 1/2006 firmado com a Secretaria de Seguranca Publica Estadual. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 02/02/2006 | 517.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo telefonico dos aparelhos 3353-2292 e 3353-2581 da Sede da Prefeitura, ref. janeiro/2006, conf. comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 02/02/2006 | 381.00 | 41209610000187 | JANIO OTAVIANO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado ao ESTADIO JOSE JACINTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 02/02/2006 | 100.00 | 09260852000192 | JOSE PEREIRA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinado ao Campo de Futebol do Estadio Jose Jacinto. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 02/02/2006 | 45.00 | 04199673000173 | ULTRAGAS - MARIA APRECIDA FERNANDES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de garrafoes de agua mineral destinados a Secretaria de Cultura, ref. dezembro/2005 e janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 02/02/2006 | 3360.00 | 01328553000130 | MORTUARIA SAO SEBASTIAO ALEXANDRE F.B.ANDRADE ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de urnas populares destinadas ao sepultamento de pessoas carentes, conf. xerox de atestados de obitos anexos, de acordo com a Lei Municipal 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 02/02/2006 | 70.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo telefonico do aparelho 3353-2121 da Creche Municipal, ref. janeiro/2006, conf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CMCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 02/02/2006 | 15.00 | 04199673000173 | ULTRAGAS - MARIA APRECIDA FERNANDES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de garrafoes de agua mineral destinados ao Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente, ref. janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 02/02/2006 | 57.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo telefonico do aparelho 3353-2280 do Hospital e Maternidade Alice de Almeida, ref. janeiro/2006, conf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 02/02/2006 | 363.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo telefonico dos aparelhos 3353-2621 (Centro Oftalmologico) e 3353-2526/3353-2666 (Secretaria de Saude), ref. janeiro/2006, conf. comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 02/02/2006 | 30.00 | 04199673000173 | ULTRAGAS - MARIA APRECIDA FERNANDES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de garrafoes de agua mineral destinados a Vigilancia Sanitaria, ref. dezembro/2005 e janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 02/02/2006 | 36.00 | 04199673000173 | ULTRAGAS - MARIA APRECIDA FERNANDES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de garrafoes de agua mineral destinados ao Centro Oftalmologico, ref. dezembro/2005 e janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 02/02/2006 | 2825.00 | 24105744000139 | DENTAL VIANA (ANTONIO BONILDO VIANA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de equipamentos de gabinetes odontologicos das unidades de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522005 | 0000564 | 02/02/2006 | 241.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a AMBULANCIA, placa MMO-7468, do Hospital e Maternidade Alice de Almeida. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 02/02/2006 | 84.00 | 41209610000187 | JANIO OTAVIANO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado ao Centro de Especialidades Odontologicas - CEO II, do Programa Brasil Sorridente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 02/02/2006 | 1000.00 | 24105744000139 | DENTAL VIANA (ANTONIO BONILDO VIANA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com montagem de 05 consultorios odontologico no Centro de Especialidades Odontologicas-CEO II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 02/02/2006 | 78.00 | 04199673000173 | ULTRAGAS - MARIA APRECIDA FERNANDES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de garrafoes de agua mineral destinados ao Hospital e Maternidade Alice de Almeida, ref. aos meses de dezembro/2005 e janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 02/02/2006 | 36.00 | 04199673000173 | ULTRAGAS - MARIA APRECIDA FERNANDES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de garrafoes de agua mineral destinados a Secretaria de Saude, ref. ao mes de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 03/02/2006 | 232.00 | 09368309000103 | DINIZ COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado ao Centro de Especialidades Odontologicas-CEO II. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 03/02/2006 | 3170.40 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material odontologico destinado as unidades basicas do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 03/02/2006 | 35.00 | 02305832000141 | GASMAQ-COMERCIO DE GASSES MAQ. E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado ao Hospital e Maternidade Alice de Almeida. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 03/02/2006 | 160.78 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento/2006 do veiculo Fiat, placa MNM-0692, da Secretaria de Saude, conf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 03/02/2006 | 15.00 | 03781718000150 | CONECT INFO NORDESTE REM DE CART IMPR LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mouse e cabo usb destinado a Sala de Controle e Avaliacao da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 03/02/2006 | 190.00 | 03781718000150 | CONECT INFO NORDESTE REM DE CART IMPR LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de memoria destinada a computador do Centro Oftalmologico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 03/02/2006 | 260.00 | 03781718000150 | CONECT INFO NORDESTE REM DE CART IMPR LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de disco rigido destinado a computador do Hospital e Maternidade Alice de Almeida. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 03/02/2006 | 42.28 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento por despesas com refeicoes dos funcionarios Jose Ricardo e Maria de Fatima Lima durante viagem a cidade de Recife/PE transportando paciente para o Hospital Getulio Vargas, conf. cupom fiscal21046 e nota fiscal de venda ao consumidor 1363, anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 03/02/2006 | 93.45 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, ref. fevereiro/2006, conf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 03/02/2006 | 125.00 | 41214578000128 | REAL ELETRO - JR COM. DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material esportivo destinado ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 03/02/2006 | 420.00 | 04258267000134 | CERAMICA BARRA DO RIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tijolos destinados ao Estadio Jose Jacinto. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 03/02/2006 | 104.29 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua do Clube de Cultura do Bairro Varzea Redonda, ref. fevereiro/2006, conf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 03/02/2006 | 24.20 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com envio de correspondencias comerciais do Departamento de Pessoal as cidades de Sertania/PE e Sume/PB e da Secretaria de Educacao a cidade de Brasilia/DF, conf. comprovantes (03) anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 03/02/2006 | 52.99 | 00038767732453 | MARIA EDIANE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento por despesas com refeicoes dos funcionarios Maria Ediane, Francisco Saulo e Jose Gilson durante viagens a cidade de Campina Grande/PB para fazer compras para as secretarias municipais, conf.notas fiscais de venda ao consumidor nos 1208 e 14053, anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 03/02/2006 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de publicacao da prorrogacao da vigencia do contrato 170393-25/2004/PRONAF, conf. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 03/02/2006 | 110.00 | 03781718000150 | CONECT INFO NORDESTE REM DE CART IMPR LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reciclagem de cartuchos para impressora do Setor de Tributos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 03/02/2006 | 12.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa pela emissao de TED para pagamento a empresa SJL Construcoes por seu credito nos empenhos 591 e 592 respectivamente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 03/02/2006 | 1440.00 | 04258267000134 | CERAMICA BARRA DO RIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tijolos destinados a servicos nos banheiros, sala de aula e parque de exposicoes da Escola de Ensino Fundamental Deputado Evaldo Goncalves de Queiroz. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 03/02/2006 | 15.00 | 08815920000170 | J. A. DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com revelacao de fotografias da Umeief Goncala Rodrigues do Conjunto Habitacional Sebastiao Vitorino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 03/02/2006 | 15.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado ao veiculo Sprinter, placa MMS-6047, da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 03/02/2006 | 61.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado ao veiculo Sprinter, placa MMS-6037, da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 03/02/2006 | 14.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado ao Micro-Onibus, placa MNM-0200, da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 03/02/2006 | 42.00 | 41138298000188 | VAREJÃO DOS PARAFUSOS-ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a Umeief Goncala Rodrigues do Conjunto Habitacional Sebastiao Vitorino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 03/02/2006 | 75.00 | 41138298000188 | VAREJÃO DOS PARAFUSOS-ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado ao veiculo Gol, placa MNL-0601, da Escola de Ensino Fundamental Deputado Evaldo Goncalves de Queiroz. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 03/02/2006 | 164.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a Oficina da Secretaria de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 03/02/2006 | 743.00 | 41138298000188 | VAREJÃO DOS PARAFUSOS-ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a Secretaria de Obras para limpeza urbana. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 03/02/2006 | 32.00 | 41138298000188 | VAREJÃO DOS PARAFUSOS-ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a Marcenaria da Secretaria de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 03/02/2006 | 58.00 | 41138298000188 | VAREJÃO DOS PARAFUSOS-ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicaoi de material destinado a Borracharia da Secretaria de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HIDRICA | IMPLANTACAO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA AGRICOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000492005 | 0000591 | 03/02/2006 | 24424.41 | 04966148000136 | S.J.L CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2a medicao dos servicos na construcao do CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS, conf. Licitacao 49/2005 e Convenio 0170393/25-PRONAF. | 10052005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HIDRICA | IMPLANTACAO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA AGRICOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502005 | 0000592 | 03/02/2006 | 9047.76 | 04966148000136 | S.J.L CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2a medicao dos servicos na construcao do VIVEIRO DE MUDAS, conf. Licitacao 50/2005 e Convenio 0170393/25-PRONAF. | 10062005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HIDRICA | MANUTENCAO DE CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 03/02/2006 | 50.00 | 00016145909404 | FRANCISCO DE MACÊDO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda na conta de luz do Sr. Francisco de Macedo Duarte que mantem o motor-bomba do poco tubular profundo localizado em frente ao Ginasio O Netao e que abastece a populacao daquela regiao, ref. janeiro/2006, conf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HIDRICA | MANUTENCAO DE CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 03/02/2006 | 140.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de valvulas destinadas a manutencao de cataventos dos sitios: Cazuzinha, Carnauba, Caicara, Riacho da Roca e Perimetro Irrigado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 03/02/2006 | 43.50 | 00089291905453 | JOSE ROMERIO SOARES BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento por despesas com refeicoes dos funcionarios Jose Romerio, Brigida Barbosa, Severina Bezerra e Jose Ricardo durante viagem a cidade de Campina Grande/PB para participar do Forum de Desenvolvimento Territorial realizado no SEBRAE, conf. nota fiscal de venda a consumidor 14662, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 06/02/2006 | 1180.00 | 00011153881420 | JOSE RAMIRO DA COSTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com abastecimento d agua em cisternas de grupos escolares e comunidades rurais, sitios: Terra Vermelha, Santo Agostinho, Poco da Pedra, Lagoa das Marrecas, Assentamento Mandacaru, Jua, Bananeiras, Carnauba deCima, Muquem e Pio X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 06/02/2006 | 40.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com substituicao de rolamento da Retro-Escavadeira da Secretaria de Servicos Rurais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 06/02/2006 | 23.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com alinhamento e balanceamento no veiculo Gol, placa MOS-3339, da Secretaria de Servicos Rurais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 06/02/2006 | 170.00 | 00057706280497 | ANTONIO BRAZ DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de botas de couro para tratoristas e esporas para eletricistas da Secretaria de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 06/02/2006 | 45.00 | 00068419953415 | MARCOS JOAO DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto de carteiras escolares da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0000631 | 06/02/2006 | 960.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados ao veiculo Sprinter, MMS-6047, da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522005 | 0000635 | 06/02/2006 | 1059.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado ao Micro-Onibus, placa MNM-0200, da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 06/02/2006 | 73.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao veiculo Gol, placa MNL-0601, da Escola de Ensino Fundamental Deputado Evaldo Goncalves de Queiroz. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 06/02/2006 | 40.00 | 00002264864435 | JOSINALDO DA SILVA VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis na regularizacao da ACRCOP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 06/02/2006 | 440.00 | 00039665372491 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a Prefeita Municipal para cobertura de despesas com viagem a cidade de Joao Pessoa/PB para tratar assuntos de interesse deste municipio conf. autorizacao de viagem e proposta de concessao de diarias 12/2006, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANTER AS ACOES DOS SERVICOS DE SAUDE PR EVENTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 06/02/2006 | 1600.00 | 33669672007075 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa de Planejamento Familiar, ref. fevereiro/2006, conf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 06/02/2006 | 100.00 | 00057006504449 | MIZAEL PIRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com filmagens na inauguracao do CEO-Centro de Especialidade Odontologica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 06/02/2006 | 282.00 | 00057634912468 | LUCIVANDO DE OLIVEIRA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes aos motoristas do Hospital e Maternidade Alice de Almeida durante viagens a cidade de Campina Grande/PB no mes de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 06/02/2006 | 78.22 | 00016145674415 | ANTONIO ZACARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no transporte de medicos do PSF para atendimento aos sitios Conceicao e Nove Casas durante o mes de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0000630 | 06/02/2006 | 780.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados a Ambulancia Peugeot, placa KAA-4146, do Hospital e Maternidade Alice de Almeida. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522005 | 0000633 | 06/02/2006 | 385.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado ao veiculo L-300, placa MMS-5883, da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522005 | 0000634 | 06/02/2006 | 30.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado ao veiculo Fiat, placa MNM-0692, da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522005 | 0000636 | 06/02/2006 | 365.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a Ambulancia, placa MNM-0392, do Hospital e Maternidade Alice de Almeida. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522005 | 0000637 | 06/02/2006 | 65.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a Ambulancia, placa MMO-7468, do Hospital e Maternidade Alice de Almeida. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 06/02/2006 | 40.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com balanceamento e alinhamento de pneus do veiculo Fiat, placa MOW-4420, da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 07/02/2006 | 10.00 | 10852945000195 | SCD INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de ponteiras destinadas a Unidade de Fisioterapia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 07/02/2006 | 460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de produtividade ao pessoal do Centro Oftalmologico, ref. fevereiro/2006, conf. folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 07/02/2006 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ANUIDADE DA ASSINATURA DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CORRESPODENTE AO PERIODO DE 28/01/2006 A 26/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 07/02/2006 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE NOTICIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 07/02/2006 | 160.00 | 00065853482491 | JOSÉ GERALDO DO NASCIMENTO JÚNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com lavagens dos veiculos: Onibus Escolar (MMS-5853) e Sprinters (MMS-6037 e MMS-6047) da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 07/02/2006 | 275.00 | 00005298428401 | GILMARA SIMÕES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de cal destinada ao Campo de Futebol do Estadio Jose Jacinto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 07/02/2006 | 51.00 | 00065853482491 | JOSÉ GERALDO DO NASCIMENTO JÚNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com lavagens dos veiculos: Motocicleta (MNM-0141), da Secretaria de Obras; Gol (MNL-0601), da Secretaria de Educacao; S-10 (MNM-0386) e Fiat (MOW-4420), da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 07/02/2006 | 167.97 | 00043711000810 | DNOCS-DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel dos blocos 961776, 961172 e 964580 para funcionamento das dependencias e oficinas da Secretaria de Obras, ref. fevereiro/2006, conf. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 08/02/2006 | 490.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico destinado a manutencao da iluminacao publica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 08/02/2006 | 699.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico destinado a instalacao de projeto de inclusao digital e social - Telecentro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HIDRICA | MANUTENCAO DE CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 08/02/2006 | 113.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao do Poco Tubular Profundo do Sitio Cachoeirinha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HIDRICA | MANUTENCAO DE CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 08/02/2006 | 125.00 | 05022297000100 | ALOISIO JOSE DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de solas para cata-ventos destinadas a oficina de pocos da Secretaria de Servicos Rurais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 08/02/2006 | 295.00 | 06925954000191 | JUVANDY PEREIRA DA PAIXAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material esportivo destinado a Secretaria de Esportes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 08/02/2006 | 475.00 | 06878366000144 | Comércio varej. Bebidas (ALFREDO B.NUNES - ME) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refrigerantes destinados ao Dia de Convivencia promovido pela Secretaria de Educacao com escolas das zonas urbana e rural. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 08/02/2006 | 239.00 | 05022297000100 | ALOISIO JOSE DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a Escola de Ensino Fundamental Deputado Evaldo Goncalves de Queiroz. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 08/02/2006 | 478.25 | 03063263000138 | JOSÉ FREITAS DE QUEIROZ - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lanches destinado ao Dia de Convivencia promovido pela Secretaria de Educacao com escolas das zonas urbana e rural. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 08/02/2006 | 216.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de filtros e lubrificantes destinados ao veiculo S-10, placa MNM-0386, da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 08/02/2006 | 111.00 | 00065853482491 | JOSÉ GERALDO DO NASCIMENTO JÚNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com lavangens dos veiculos: Fiat (MNM-0692), Ambulancias (MOQ-2143 e KAA-4146) e L-300 (MMS-5883) da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 08/02/2006 | 2172.10 | 70097530000185 | REDEPHARMA NELFARMA COMERCIO DE PROD. QUIM.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Unidade de Fisioterapia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 08/02/2006 | 66.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia da Unidade de Fisioterapia, ref. fevereiro/2006, conf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052005 | 0000664 | 08/02/2006 | 987.91 | 24495327000140 | MARIA JOSE DE ARAUJO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Hospital e Maternidade Alice de Almeida. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 09/02/2006 | 21.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes destinados ao veiculo Fiat, placa MNM-0692, da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 09/02/2006 | 96.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de filtro e lubrificantes destinados ao veiculo L-300, placa MMS-5883, da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 09/02/2006 | 139.00 | 09160276000101 | ALDO BRAZ DE MACEDO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao das bicicletas dos agentes comunitarios de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 09/02/2006 | 85.00 | 00016245377404 | ALDO BRAZ DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pintura e lubrificacao em cadeira de rodas do Hospital e Maternidade Alice de Almeida. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 09/02/2006 | 100.00 | 35574540000163 | GERALDO ODON CHAVES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartoes destinados a celulares da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 09/02/2006 | 221.17 | 07059954000119 | VALDIANA COELHO FEITOSA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 09/02/2006 | 100.00 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao preparo das refeicoes da Creche Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 09/02/2006 | 282.80 | 07059954000119 | VALDIANA COELHO FEITOSA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a Umeief Maria Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 09/02/2006 | 100.61 | 07059954000119 | VALDIANA COELHO FEITOSA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a Umeief Rodolfo Santa Cruz. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 09/02/2006 | 82.00 | 07059954000119 | VALDIANA COELHO FEITOSA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a Umeief Estandislau S. Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 09/02/2006 | 586.87 | 07059954000119 | VALDIANA COELHO FEITOSA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a Escola de Ensino Fundamental Deputado Evaldo Goncalves de Queiroz. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 09/02/2006 | 426.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de arrecadacao da CIP, ref. janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 09/02/2006 | 344.54 | 07059954000119 | VALDIANA COELHO FEITOSA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a Secretaria de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 09/02/2006 | 251.75 | 07059954000119 | VALDIANA COELHO FEITOSA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado ao Matadouro Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 10/02/2006 | 1097.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia do matadouro, central de abastecimento e mercados publicos, ref. janeiro/2006, conf. comprovantes (04) anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 10/02/2006 | 250.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia de unidades da Secretaria de Obras, ref. janeiro/2006, conf. comprovantes (03) anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 10/02/2006 | 11862.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia da Iluminacao Publica, ref. janeiro/2006, conf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HIDRICA | MANUTENCAO DE CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 10/02/2006 | 1981.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia de pocos e dessalinizadores, ref. janeiro/2006, conf. comprovantes (22) anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 10/02/2006 | 841.53 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento em favor do PASEP dos funcionarios da Prefeitura de Sume, ref. janeiro/2006, conf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 10/02/2006 | 179.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consume de energia do Posto Policial de Varzea Redonda, ref. janeiro/2006, conf. comprovante anexo, de acordo com o Convenio 1/2006 firmado com a Secretaria de Seguranca Publica Estadual. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 10/02/2006 | 19.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia do predio publico utilizado como Posto da Previdencia Social, ref. janeiro/2006, conf. comprovante anexo, de acordo com o Convenio 2/2002 firmado com o INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 10/02/2006 | 444.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia da Repetidora de sinais de TV e unidade do Setor de Comunicacoes, ref. janeiro/2006, conf. comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 10/02/2006 | 10.80 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com envio de carta comercial do Setor de Tributos a cidade de Joao Pessoa/PB e da Secretaria de Acao Social a Fundacao Abrinq em Sao Paulo/SP, conf. comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 10/02/2006 | 76.90 | 00039665372491 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento por despesas com refeicoes da Prefeita Niedja Rodrigues e funcionario Evaldo Saores, durante viagens a cidade de Campina Grande/PB e Joao Pessoa/PB para tratar assuntos de interesse deste municipio, conf. cupom fiscal 20327 e notas fiscais de venda ao consumidor nos 887 e 37842, anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 10/02/2006 | 64.99 | 00039665372491 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento por despesas com combustivel do veiculo Fiesta, placa MNB-8802, durante viagens acidade de Joao Pessoa/PB, tratando assuntos de interesse deste municipio, conf. cupons fiscais 116574 e 35638, anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 10/02/2006 | 300.00 | 07278412000137 | AMCOP - ASSOC. DOS MUNIC. DO CARIRI OCIDENTAL PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal deste municipio para a AMCOP relativo ao mes de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 10/02/2006 | 11279.29 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao patronal, relativa ao mes de Janeiro/2006, debitada na cota do dia 10.02.2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 10/02/2006 | 1979.69 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA FONTE DO F.P.M., NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 10/02/2006 | 4883.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia de unidades da Secretaria de Educacao, ref. janeiro/2006, conf. comprovantes (32) anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 10/02/2006 | 12.50 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com envio de cartas comerciais da Secretaria de Educacao a cidade de Joao Pessoa/PB, conf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | MANTER OS PAGAMENTOS DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 10/02/2006 | 17330.82 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PARCELAMENTO/RETENCAO DO INSS, DEBITADA NA FONTE DO F.P.M, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 10/02/2006 | 2400.00 | 03262650000101 | ASSOCIACAO- BANDA FILARM. MAEST.A.JOSUE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro destinado a doacoes de bolsas de estudos a alunos carentes da Filarmonica Municipal Maestro Antonio Josue de Lima, ref. janeiro/2006, conf. Lei Municipal 852/2003 e folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 10/02/2006 | 261.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia de unidades da SECRETARIA DE CULTURA, ref. janeiro/2006, conf. comprovantes (04) anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 10/02/2006 | 223.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia do Estadio Jacintao e da Quadra de Areia, ref. janeiro/2006, conf. comprovantes (02) anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 10/02/2006 | 36.50 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com envio de sedex da Secretaria de Cultura a cidade de Sao Paulo/SP, conf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 10/02/2006 | 920.22 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao patronal dos servidores do MDE, relativo ao mes de Janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 10/02/2006 | 1347.95 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinado ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 10/02/2006 | 2505.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de produtividade ao pessoal do PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, ref. fevereiro/2006, conf. folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 10/02/2006 | 100.00 | 00006355254889 | JURACY BATISTA QUIRINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custos para compra de passagem a cidade de Sossego/PB destinada ao Sr. JURACY BATISTA QUIRINO, conf. cadastro e xerox de documentos anexos, sendo o mesmo pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CMCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 10/02/2006 | 45.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente, ref. janeiro/2006, conf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 10/02/2006 | 270.00 | 02685191000106 | JOSE DA PENHA MENEZES MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas 45 kg destinados ao Hospital e Maternidade Alice de Almeida. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 10/02/2006 | 82.00 | 00009837841400 | CHICO DO CARIMBO - FRANCISCO FERREIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de carimbos destinados a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 10/02/2006 | 940.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de produtividade aos AUXILIARES DE SERVICOS da Secretaria de Saude, ref. fevereiro/2006, conf. folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 10/02/2006 | 7720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de produtividade ao pessoal da SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, ref. fevereiro/2006, conf. folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 10/02/2006 | 3440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de produtividade aos agentes da VIGILANCIA AMBIENTAL, ref. fevereiro/2006, conf. folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 10/02/2006 | 13650.00 | 00004755158460 | FOPAG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de produtividade aos AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, ref. fevereiro/2006, conf. folhas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 10/02/2006 | 580.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de produtividade aos Auxiliares da Secretaria de Saude, ref. fevereiro/2006, conf. folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 10/02/2006 | 665.80 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de copiadora e tiragem de copias excedentes da Secretaria de Saude, ref. fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 10/02/2006 | 1828.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia de unidades da Secretaria de Saude, ref. janeiro/2006, conf. comprovantes (17) anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 10/02/2006 | 54050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de produtividade as equipes do Programa Saude na Familia, ref. fevereiro/2006, conf. folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 10/02/2006 | 44.10 | 00038734788468 | EDILEIDE LINO PINHEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento por despesas com refeicoes dos funcionarios Edileide Lino e Francisco Saulo durante viagem a cidade de Campina Grande/PB para fazer compras para as secretarias municipais, conf. cupom fiscal7826, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 10/02/2006 | 83.30 | 00068419627453 | MARIA DO SOCORRO QUEIROZ DUARTE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento por despesas com refeicoes dos funcionarios Maria do Socorro Queiroz, Francisco Saulo, Francisco de Sales e a Prefeita Niedja Rodrigues durante viagens as cidades de Joao Pessoa/PB e CampinaGrande/PB, conf. notas fiscais de venda ao consumidor nos 4192 e 5520 e nota fiscal de servicos 260, anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 10/02/2006 | 29.14 | 00003463106442 | MARIA LUCINEIDE DA SILVA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento por despesas com passagens de onibus durante viagem da funcionaria Maria Lucineide da Silva Farias a cidade de Campina Grande/PB para tratar assuntos de interesse deste municipio, conf. bilhetes nos 807687, 800700 e 951867, anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 10/02/2006 | 999.99 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para o CISCO, efetuado por conta dos servicos prestados no atendimento do Programa CEO, relativo ao mes de Fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 10/02/2006 | 560.28 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao patronal dos servidores da saude, relativo a janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 13/02/2006 | 13890.00 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, CONFORME LEI MUNICIPAL No 736/98, REFERENTE A FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 13/02/2006 | 120.00 | 00038734788468 | EDILEIDE LINO PINHEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 04 diarias a funcionaria da Secretaria de Saude para cobertura de despesas com viagens a cidade de Campina Grande/PB para tratar assuntos de interesse deste municipio conf. autorizacao de viagem e proposta de concessao de diarias 14/2006, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 13/02/2006 | 210.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 11 diarias ao Motorista da Secretaria de Educacao para cobertura de despesas com viagens as cidades de Campina Grande/PB, Joao Pessoa/PB e Recife/PE, para tratar assuntos de interesse deste municipio, conf. autorizacao de viagem e proposta de concessao de diarias 13/2006, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 13/02/2006 | 660.00 | 00039665372491 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 03 diarias destinadas a Prefeita Niedja Rodrigues de Siqueira para cobertura de despesas com viagens as cidades de Joao Pessoa/PB e Brasilia/DF para tratar assuntos de interesse deste municipio conf. autorizacao de viagem e proposta de concessao de diarias 15/2006, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 13/02/2006 | 1555.00 | 02375209000165 | LUNATICA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mesas para computadores destinadas ao Projeto de Inclusao Digital da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 14/02/2006 | 70.00 | 41138033000180 | CENTER BAT - FABIANA GUIMARAES FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instalacao no Onibus Escolar, placa MNM-0908 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 14/02/2006 | 60.00 | 24285017000109 | SO MAGUEIRAS E CONEXOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado ao veiculo L-300, placa MMS-5883, da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 14/02/2006 | 5160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de produtividade ao pessoal do laboratorio e fisioterapia, ref. janeiro/2006, conf. folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062005 | 0000720 | 15/02/2006 | 1449.25 | 02895945000144 | CASA DO MEDICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado as Unidades do PSF e Hospital e Maternidade Alice de Almeida. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 15/02/2006 | 74.95 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de guia de recolhimento, ref. a reproducoes de documentos e preparo de notificacao do Foram da Comarca de Sume, conf. comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 16/02/2006 | 180.00 | 07494674000139 | J J FILHO AUTO ELÉTRICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto na instalacao e no alternador do Onibus Escolar, placa MMS-5853, da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 16/02/2006 | 110.00 | 07494674000139 | J J FILHO AUTO ELÉTRICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao veiculo Gol, placa MNL-0601, da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 16/02/2006 | 43.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com alinhamento e balanceamento prestados ao veiculo Sprinter, placa MMS-6047, da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 16/02/2006 | 60.00 | 41137837000164 | LUCY MERE DE MEDEIROS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado ao Ginasio de Esportes O Netao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 16/02/2006 | 313.00 | 07494674000139 | J J FILHO AUTO ELÉTRICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado ao veiculo Fiat, placa MNM-0692, da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 16/02/2006 | 43.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com alinhamento e balanceamento prestados a Ambulancia, placa KAA-4146, do Hospital e Maternidade Alice de Almeida. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0000729 | 16/02/2006 | 590.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados a Ambulancia, placa MNM-0392, do Hospital e Maternidade Alice de Almeida. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 16/02/2006 | 38.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com alinhamento e balaceamentos prestados a Ambulancia, placa MNM-0392, do Hospital e Maternidade Alice de Almeida. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 16/02/2006 | 1614.70 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PRODUTO MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados ao Hospital e Maternidade Alice de Almeida. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062005 | 0000762 | 16/02/2006 | 130.20 | 02895945000144 | CASA DO MEDICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado ao Hospital e Maternidade Alice de Almeida. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062005 | 0000763 | 16/02/2006 | 225.60 | 02895945000144 | CASA DO MEDICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado as Unidades Basicas de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 16/02/2006 | 6.13 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo telefonico do aparelho 3353-2417 da Secretaria de Acao Social, ref. fevereiro/2006, conf. comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 16/02/2006 | 180.00 | 07494674000139 | J J FILHO AUTO ELÉTRICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a Retro-Escavadeira da Secretaria de Servicos Rurais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 16/02/2006 | 238.00 | 07494674000139 | J J FILHO AUTO ELÉTRICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a Cacamba, placa OM-1000, da Secretaria de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 17/02/2006 | 145.00 | 41138298000188 | VAREJÃO DOS PARAFUSOS-ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a Capintaria da Secretaria de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 17/02/2006 | 86.00 | 41138298000188 | VAREJÃO DOS PARAFUSOS-ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a recuperacao das lixeiras da Secretaria de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0000744 | 17/02/2006 | 1740.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus, protetores e camaras destinados a Cacamba, placa OM-1000, da Secretaria de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 17/02/2006 | 49.59 | 07059954000119 | VALDIANA COELHO FEITOSA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a Central de Abastecimento Oscar Severo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 17/02/2006 | 42.90 | 00087277239415 | EVALDO SOARES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento por despesas com passagem e refeicao do funcionario Evaldo Soares durante viagem a cidade de Joao Pessoa/PB para tratar assuntos de interesse deste municipio, conf. nota fiscal de venda a consumidor 1187 e bilhete de passagem 36446, anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462005 | 0000749 | 17/02/2006 | 10199.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de moveis destinados ao Viveiro Florestal, conf. contrato 0170393-25/2005-PRONAF. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 17/02/2006 | 33.50 | 00089291905453 | JOSE ROMERIO SOARES BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento por despesas com refeicoes dos funcionarios: Jose Romerio, Severina Bezerra e Jose Aurino durante viagem a cidade de Campina Grande/PB tratando assuntos de interesse deste municipio conf. nota fiscal de venda ao consumidor 1267, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 17/02/2006 | 205.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cadeira de rodas destinadas a doacao ao Sr. Luiz Soares da Silva Junior, conf. cadastro e xerox de documentos anexos, sendo o mesmo pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 17/02/2006 | 150.00 | 41138298000188 | VAREJÃO DOS PARAFUSOS-ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mascaras para o pessoal da Secretaria de Saude que trabalha no combate a muricoca. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 17/02/2006 | 18.00 | 41138298000188 | VAREJÃO DOS PARAFUSOS-ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado ao Centro Oftalmologico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 17/02/2006 | 792.00 | 03030175000130 | CETEC-CENTRO DE TECN. EM ENG. CLINICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao corretiva em equipamentos do Hospital e Maternidade Alice de Almeida. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 17/02/2006 | 1723.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a Unidade de Fisioterapia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 17/02/2006 | 30.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificante destinado ao veiculo S-10, placa MNM-0386, da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0000743 | 17/02/2006 | 590.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados ao veiculo L-300, placa MMS-5883, da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 17/02/2006 | 62.00 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com envio de sedex da Secretaria de Saude a cidade de Brasilia/DF, conf. comprovantes (02) anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 17/02/2006 | 28.50 | 00038734788468 | EDILEIDE LINO PINHEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento por despesas com refeicoes dos funcionarios Edileide Lino e Francisco Saulo durante viagem a cidade de Campina Grande/PB para fazer compras para as secretarias municipais, conf. nota fiscal de venda ao consumidor 1266, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 17/02/2006 | 75.00 | 00017638518420 | MARIA DE FÁTIMA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento por despesas com refeicoes dos funcionarios Maria de Fatima Lima e Francisco Saulo durante viagem a cidade de Recife/PE para tratar assuntos de interesse deste municipio conf. notas fiscais de venda ao consumidor nos 18117 e 1028, anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 17/02/2006 | 54.33 | 00002499028424 | SUED SHEILA SARMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento por despesas com passagens e refeicoes da funcionaria Sued Sheila durante viagem a cidade de Joao Pessoa/PB para participar de reuniao do projeto para capacitacao tecnica dos agentes comunitarios de saude, conf. cupom fiscal 195295 e bilhetes 265915, 808533 e 954120, anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 17/02/2006 | 52.00 | 41138298000188 | VAREJÃO DOS PARAFUSOS-ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a recuperacao da carteiras escolares. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 17/02/2006 | 237.99 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS CAMPINA INDUSTRIA E COMERCIO LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a recuperacao de carteiras escolares. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0000745 | 17/02/2006 | 2210.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus, protetores e camaras destinados ao Onibus Escolar, placa MNM-0908, da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0000746 | 17/02/2006 | 1030.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus, protetores e camaras destinados ao Micro-Onibus, placa MNM-0200, da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0000747 | 17/02/2006 | 2830.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus, protetores e camaras destinados ao Onibus Escolar, placa MMS-5853, da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 17/02/2006 | 480.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus recauchutados destinados ao veiculo Gol, placa MNL-0601, da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 17/02/2006 | 11.40 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com envio de cartas comerciais da Sede da Prefeitura as cidades de Sao Paulo/SP e Joao Pessoa/PB, conf. comprovantes (03) anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 17/02/2006 | 108.47 | 00039665372491 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento por despesas com refeicoes da Prefeita Niedja Rodrigues e o funcionario Evaldo Soares durante viagem a cidade de Joao Pessoa/PB para tratar assuntos de interesse deste municipio conf. nota fiscal de venda ao consumidor 3207 e cupom fiscal 20746, anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 17/02/2006 | 130.67 | 00039665372491 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento por despesas com gasolina do veiculo Gol, placa MOS-3339, durante viagens da Prefeita a cidade de Joao Pessoa/PB para tratar assuntos de interesse deste municipio, conf. nota fiscal de vendaa consumidor 1818 e cupons fiscais 15274 e 8986, anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 17/02/2006 | 656.42 | 00039665372491 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento por despesas com passagens aereas no trecho Joao Pessoa/Recife/Brasilia da Prefeita Niedja Rodrigues de Siqueira, durante viagem a cidade de Brasilia tratando assuntos de interesse deste municipio, conf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 20/02/2006 | 63.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo telefonico do aparelho 3353-2079 do Gabinete da Prefeita, ref. fevereiro/2006, conf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 20/02/2006 | 67.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo telefonico do aparelho 3353-1463 do Posto da Previdencia Social, ref. fevereiro/2006, conf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 20/02/2006 | 407.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo telefonico do aparelho 3353-2131 do Setor de Compras, ref. fevereiro/2006, conf. comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 20/02/2006 | 1400.00 | 00020652291449 | CARLOS ROBERTO ALVES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com: projeto hidraulico e eletrico e projeto tecnico no centro de atividades multiplas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 20/02/2006 | 64.12 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA C/C 22.064-7 (FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO), NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 20/02/2006 | 843.42 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA FONTE DO F.P.M., NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 20/02/2006 | 373.99 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento/2006 do Onibus Escolar, placa MMS-5853, da Secretaria de Educacao, conf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 20/02/2006 | 104.00 | 41137837000164 | LUCY MERE DE MEDEIROS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cadeados e fechaduras destinados as Umeief s Nitinha Soares e Deputado Evaldo Goncalves de Queiroz. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 20/02/2006 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMAÇÃO, SERV. COM. DE PROD. INFORM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema informatizado de empenhos da prefeitura, ref. fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 20/02/2006 | 84.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo telefonico do aparelho 3353-2714 da Secretaria de Cultura, ref. fevereiro/2006, conf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 20/02/2006 | 69.00 | 41137837000164 | LUCY MERE DE MEDEIROS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a Secretaria de Cultura e manutencao do alambrado do Estadio Jose Jacinto. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 20/02/2006 | 294.57 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento/2006 da Ambulancia, placa MNM-0392, do Hospital e Maternidade Alice de Almeida, conf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 20/02/2006 | 30.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua da Unidade do PSF II, ref. fevereiro/2006, conf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 20/02/2006 | 269.30 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio medicinal destinado ao Hospital e Maternidade Alice de Almeida. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 20/02/2006 | 585.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo telefonico dos aparelhos 3353-2525 e 3353-2161 da Secretaria de Saude, ref. fevereiro/2006, conf. comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 20/02/2006 | 94.55 | 02562907000250 | T. ALCANTARA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado ao Centro de Especialidades Odontologicas-CEO II. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 20/02/2006 | 145.00 | 41137837000164 | LUCY MERE DE MEDEIROS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado ao Centro de Especialidades Odontologicas do Programa Brasil Sorridente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 20/02/2006 | 33.00 | 41137837000164 | LUCY MERE DE MEDEIROS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado ao PSF do Alto Alegre. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 20/02/2006 | 168.00 | 41137837000164 | LUCY MERE DE MEDEIROS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado aos agentes da vigilancia ambiental para projeto de combate a muricocas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 20/02/2006 | 76.00 | 41137837000164 | LUCY MERE DE MEDEIROS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado ao Centro de Especialidades Odontologicas do Programa Brasil Sorridente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 20/02/2006 | 530.00 | 00011153881420 | JOSE RAMIRO DA COSTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com abastecimento d agua nas comunidades rurais de: Cazuzinha, Pio X, Bezerro Morto, Carnauba de Baixo, Lagoa das Marrecas e Olho D agua do Padre. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 20/02/2006 | 147.00 | 41137837000164 | LUCY MERE DE MEDEIROS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 07 sacos de cimento destinados ao Parque de Exposicao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 20/02/2006 | 44.50 | 41137837000164 | LUCY MERE DE MEDEIROS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a oficina de pocos da Secretaria de Servicos Rurais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 20/02/2006 | 407.00 | 41137837000164 | LUCY MERE DE MEDEIROS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a Secretaria de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 20/02/2006 | 115.00 | 41137837000164 | LUCY MERE DE MEDEIROS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a Praca Jose Americo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 20/02/2006 | 425.00 | 41137837000164 | LUCY MERE DE MEDEIROS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao da rede de esgotos das ruas: Epitacio Pessoa, Ataide Dario, Francisco Paulino Gomes, Manoel Paulino, Belino Nogueira e Aleixo Bezerra. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 20/02/2006 | 128.00 | 41137837000164 | LUCY MERE DE MEDEIROS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado ao Cemiterio Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 20/02/2006 | 114.00 | 41137837000164 | LUCY MERE DE MEDEIROS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado aos podadores de arvores da Secretaria de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 20/02/2006 | 42.00 | 41137837000164 | LUCY MERE DE MEDEIROS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cadeados destinados ao Trator Valmet 88 da Secretaria de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 20/02/2006 | 56.00 | 41137837000164 | LUCY MERE DE MEDEIROS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a Carpintaria da Secretaria de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 20/02/2006 | 172.50 | 41137837000164 | LUCY MERE DE MEDEIROS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado ao Central de Distribuicao Oscar Severo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 21/02/2006 | 40.00 | 00004511001405 | GENILSON DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de trofeus para premiacao do 5o torneio de futsal feminino do Sitio Conceicao no dia 24/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 21/02/2006 | 1469.03 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor do Banco do Brasil, para pagamento dos funcionarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 21/02/2006 | 35.00 | 00045301450425 | ANTONIO SEBASTIAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto de fogoes das Umeief s: Mandacaru, Pio X, Nossa Senhora da Conceicao e da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 21/02/2006 | 110.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificante destinado ao Onibus Escolar, placa MNM-0908, da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 21/02/2006 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE NOTICIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 21/02/2006 | 803.00 | 00378736000106 | REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina destinada aos veiculos Siena (MNM-4798) e Fiesta (MMX-4631) locados ao Gabinete da Prefeita, ref. ao periodo de 29/11/2005 a 11/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 21/02/2006 | 300.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNIC.DA REGIAO DO CARIRI PARAÍBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DA AMCAP, REFERENTE A FEVEREIRO/2006, DEBITADA NA C/C 8.221-X (ICMS-REPASSE), NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 22/02/2006 | 50.00 | 07059954000119 | VALDIANA COELHO FEITOSA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fechadura destinada ao Gabinete da Prefeita. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 22/02/2006 | 2328.20 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo telefonico dos aparelhos 9972-0198, 9972-5305, 9972-5314 e 9972-0444 do Gabinete da Prefeita, ref. fevereiro/2006, conf. comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 22/02/2006 | 172.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado ao Setor de Informatica da Sede da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 22/02/2006 | 399.31 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinado a Sede da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 22/02/2006 | 124.75 | 00435963000118 | QUEIROZ, ARAUJO & CIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos destinados a confeccao das jaquetas dos moto-taxistas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 22/02/2006 | 325.83 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo telefonico dos aparelhos 9972-5307 e 9972-2137 da Secretaria de Administracao, ref. fevereiro/2006, conf. comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262005 | 0000823 | 22/02/2006 | 843.00 | 10742195000107 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao do Boletim Oficial do Municipio, edicoes de dezembro/2005 e janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 22/02/2006 | 120.00 | 03781718000150 | CONECT INFO NORDESTE REM DE CART IMPR LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reciclagem de cartuchos para impressora da Setor de Compras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 22/02/2006 | 56.00 | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de rede de computadores da Sede da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 22/02/2006 | 121.49 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo telefonico do aparelho 9972-2134 da Secretaria de Educacao, ref. fevereiro/2006, conf. comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 22/02/2006 | 57.00 | 41208984000188 | UTIGAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 22/02/2006 | 16.00 | 41138298000188 | VAREJÃO DOS PARAFUSOS-ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lampadas destinadas a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 22/02/2006 | 901.09 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS CAMPINA INDUSTRIA E COMERCIO LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a reforma de carteiras escolares. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 22/02/2006 | 461.73 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo telefonico dos aparelhos 9971-0143, 9972-1937 e 9972-0213 da Secretaria de Orcamento e Financas, ref. fevereiro/2006, conf. comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 22/02/2006 | 1690.00 | 10742195000107 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de capas para carne do IPTU/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 22/02/2006 | 1240.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado ao Campo de Futebol do Estadio Jose Jacinto. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 22/02/2006 | 206.43 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo telefonico do aparelho 9972-1793 da Secretaria de Cultura, ref. fevereiro/2006, conf. comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062005 | 0000794 | 22/02/2006 | 142.00 | 02895945000144 | CASA DO MEDICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado ao Hospital e Maternidade Alice de Almeida. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 22/02/2006 | 74.85 | 00435963000118 | QUEIROZ, ARAUJO & CIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos destinados aos jalecos dos profissionais do Centro de Especialidades Odontologicas-CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 22/02/2006 | 2079.80 | 00435963000118 | QUEIROZ, ARAUJO & CIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado ao Hospital e Maternidade Alice de Almeida para confeccao de compressas, camisolas, pijamas, lencois e travessas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 22/02/2006 | 275.00 | 00435963000118 | QUEIROZ, ARAUJO & CIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos destinados a confeccao de faixas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 22/02/2006 | 30411.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de produtividade aos medicos do Hospital e Maternidade Alice de Almeida, ref. fevereiro/2006, conf. folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 22/02/2006 | 11105.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de produtividade ao pessoal do Hospital e Maternidade Alice de Almeida, ref. fevereiro/2006, conf. folhas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 22/02/2006 | 200.00 | 00055633846400 | DIVANICIO ALBUQUERQUE PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de produtividade ao Coordenador do Programa Agente Jovem, ref. fevereiro/2006, conf. folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 22/02/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de produtividade ao pessoal da Secretaria de Saude, ref. fevereiro/2006, conf. folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 22/02/2006 | 5510.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de produtividade ao pessoal do Laboratorio e Fisioterapia, ref. fevereiro/2006, conf. folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 22/02/2006 | 526.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de produtividade aos monitores do Programa Agente Jovem, ref. fevereiro/2006, conf. folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 22/02/2006 | 4147.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de produtividade aos medicos do Centro Oftalmologico, ref. fevereiro/2006, conf. folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 22/02/2006 | 1000.11 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo telefonico dos aparelhos 9972-5303 e 9972-1856 da Secretaria de Saude, ref. fevereiro/2006, conf. comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 22/02/2006 | 80.00 | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de drive de cd-rom destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 22/02/2006 | 30.00 | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao e troca de drive de cd-rom de computador da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 22/02/2006 | 511.40 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo telefonico do aparelho 9972-5320 da Secretaria de Acao Social, ref. fevereiro/2006, conf. comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 22/02/2006 | 73.10 | 03326058000118 | PALHETA- JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado as comemoracoes do Carnaval da Turma da 3a Idade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 22/02/2006 | 225.88 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo telefonico dos aparelhos 9972-1783 e 9972-5304 da Secretaria de Obras, ref. fevereiro/2006, conf. comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 22/02/2006 | 680.00 | 03161004000140 | REPLASTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de sacos plasticos para lixo destinados a Secretaria de Obras para manutencao da limpeza publica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 22/02/2006 | 380.00 | 41138298000188 | VAREJÃO DOS PARAFUSOS-ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a recuperacao das lixeiras publicas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 22/02/2006 | 180.00 | 41138298000188 | VAREJÃO DOS PARAFUSOS-ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a Oficina da Secretaria de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 22/02/2006 | 80.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao do Trator Massey Fergusson 290, da Secretaria de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0000805 | 22/02/2006 | 3800.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado ao Viveiro de Mudas, conf. contrato 0170393-25/2005-PRONAF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 22/02/2006 | 106.29 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo telefonico do aparelho 9972-2148 da Secretaria de Servicos Rurais, ref. fevereiro/2006, conf. comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 23/02/2006 | 144.90 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de queijo destinado ao preparo das refeicoes do Hospital e Maternidade Alice de Almeida, ref. fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000840 | 23/02/2006 | 650.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de avisos da Secretaria de Saude e cobertura de eventos com chamadas externas, ref. ao periodo de 26/01 a 25/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 23/02/2006 | 150.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao no motor do poco tubular profundo da Escola de Ensino Fundamental Deputado Evaldo Goncalves de Queiroz. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000839 | 23/02/2006 | 600.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de avisos da Secretaria de Educacao e cobertura de eventos com chamadas externas, ref. ao periodo de 26/01 a 25/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000838 | 23/02/2006 | 750.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com veiculacao do programa da Prefeitura com informes de obras, servicos e atendimento as reivindicacoes da populacao, ref. ao periodo de 26/01 a 25/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 24/02/2006 | 54.00 | 06878366000144 | Comércio varej. Bebidas (ALFREDO B.NUNES - ME) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de garrafoes de agua mineral destinados a Sede da Prefeitura, ref. fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 24/02/2006 | 195.00 | 04252881000199 | VANDILEIDE SOUSA LEITE BARROS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com provedor de acesso a internet para computadores da Sede da Prefeitura, ref. fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 24/02/2006 | 75.00 | 00003093436400 | EVERALDO JORGE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de garcon na reuniao da SDT/MDA, no dia 20/02/2006, realizada na Escola de Ensino Fundamental Deputado Evaldo Goncalves de Queiroz. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 24/02/2006 | 330.00 | 00054834953491 | JOSE FERNANDO FELIX DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recondicionamento do motor da geladeira da Sede da Prefeitura, com carga de gas e mudanca dos tubos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 24/02/2006 | 11.65 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com envio de correspondencias simples e comercial da Sede da Prefeitura a cidade de Joao Pessoa/PB e carta comercial da Secretaria de Cultura a cidade de Brasilia/DF, conf. comprovantes (03) anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000102005 | 0000851 | 24/02/2006 | 2000.00 | 00005809266487 | JOHN JOHNSON GONÇALVES DANTAS DE ABRANTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos advocaticios a Prefeitura de Sume, ref. fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 24/02/2006 | 501.08 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA FONTE DO F.P.M, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 24/02/2006 | 6144.43 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANERIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 24/02/2006 | 108.00 | 06878366000144 | Comércio varej. Bebidas (ALFREDO B.NUNES - ME) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pacotes de refrigerantes destinados a Secretaria de Educacao, ref. fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 24/02/2006 | 195.00 | 04252881000199 | VANDILEIDE SOUSA LEITE BARROS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com provedor de acesso a internet pra computadores da Secretaria de Educacao e da Escola de Ensino Fundamental Deputado Evaldo Goncalves de Queiroz, ref. fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 24/02/2006 | 280.00 | 00033836612453 | INACIO JOSE PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 04 pipas d agua da Escola do Sitio Olho D agua do Padre. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 24/02/2006 | 200.00 | 00033837465420 | REGINALDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical durante a inauguracao do vestiario do Campo de Futebol no Sitio Pau D arco. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 24/02/2006 | 150.00 | 00069682135400 | AMAURI DIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de som para encontro de carnaval no dia 26/02/2006 na quadra do colegio estadual. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 24/02/2006 | 10147.87 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal ao IPAMS relativo ao pessoal da Educacao, do mes de Janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 24/02/2006 | 45.00 | 06878366000144 | Comércio varej. Bebidas (ALFREDO B.NUNES - ME) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de garrafoes de agua mineral destinados ao Hospital e Maternidade Alice de Almeida, ref. fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 24/02/2006 | 60.00 | 06878366000144 | Comércio varej. Bebidas (ALFREDO B.NUNES - ME) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de garrafoes de agua mineral destinado a Secretaria de Saude e Unidades do PSF, ref. fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 24/02/2006 | 260.00 | 04252881000199 | VANDILEIDE SOUSA LEITE BARROS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com provedor de acesso a internet para computadores da Secretaria de Saude e do Hospital e Maternidade Alice de Almeida, ref. fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 24/02/2006 | 540.38 | 00098062131491 | MARIVALDO ALMEIDA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no transporte de equipes do PSF para atendimento a zona rural, ref. fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 24/02/2006 | 742.00 | 00020364857404 | JOSE ADEILDO B. GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a cidade de Campina Grando/PB no transporte de pacientes, conf. relacao anexa, e de mercadorias da Secretaria de Saude, ref. fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 24/02/2006 | 35.00 | 00017638518420 | MARIA DE FÁTIMA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento por despesas com refeicoes dos funcionarios Maria de Fatima Lima e Antonio Clecio durante viagem a cidade de Recife/PE no transporte de paciente para realizacao de cirurgia, conf. nota fiscal de venda ao consumidor 18201, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 24/02/2006 | 43.10 | 00038734788468 | EDILEIDE LINO PINHEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento por despesas com refeicoes dos funcionarios Edileide Lino e Francisco Saulo durante viagem a cidade de Campina Grande/PB para fazer compras para as secretarias municipais, conf. cupom fiscal8046, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 24/02/2006 | 87.90 | 04252881000199 | VANDILEIDE SOUSA LEITE BARROS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de copias de documentos da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 24/02/2006 | 6945.43 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para o IPMAS, dos recursos relativos a parte patronal de todos os servidores da saude, do mes de Fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 24/02/2006 | 15.00 | 06878366000144 | Comércio varej. Bebidas (ALFREDO B.NUNES - ME) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de garrafoes de agua mineral destinados a Secretaria de Acao Social, ref. fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 24/02/2006 | 72.00 | 06878366000144 | Comércio varej. Bebidas (ALFREDO B.NUNES - ME) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pacotes de refrigerantes destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, ref. fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 24/02/2006 | 54.00 | 06878366000144 | Comércio varej. Bebidas (ALFREDO B.NUNES - ME) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pacotes de refrigerantes destinados a Creche Municipal, ref. fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 24/02/2006 | 54.24 | 00004001496488 | JOSENILDO PAULINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com emissao da carteiras de identidades destinadas a pessoas carentes, conf. relacoes anexas, de acordo com a Lei Municipal 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 24/02/2006 | 31.00 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com envio de sedex da Secretaria de Acao Social a cidade de Brasilia/DF, conf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CMCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 24/02/2006 | 23.00 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com envio de sedex do Conselho Tutelar a cidade de Salvador/BA, conf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 24/02/2006 | 12960.00 | 00012345678909 | FOPAG DAS VARREDEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custos a pessoas desempregadas auxiliadas pela prefeitura em programa de alimentos e utilizadas eventualmente em varrimento de ruas, caiacao de meio-fio e servicos similares, ref. fevereiro/2006,conf. folhas anexas, de acordo com a Lei Municipal 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000432005 | 0000876 | 27/02/2006 | 513.70 | 00013319817434 | MARINALDO LEITE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao preparo das refeicoes da Creche Municipal, ref. ao periodo de 01 a 25/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000432005 | 0000877 | 27/02/2006 | 296.30 | 00013319817434 | MARINALDO LEITE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao preparo das refeicoes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, ref. ao periodo de 01 a 25/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 27/02/2006 | 180.00 | 00003418542476 | PAULO FLORENCIO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no transporte de documentos e medicamentos as cidades de Monteiro/PB, Serra Branca/PB e Pio X, ref. aos meses de janeiro e fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000432005 | 0000878 | 27/02/2006 | 547.02 | 00013319817434 | MARINALDO LEITE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao preparo das refeicoes do Hospital e Maternidade Alice de Almeida, ref. ao periodo de 01 a 25/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000432005 | 0000879 | 27/02/2006 | 89.50 | 00013319817434 | MARINALDO LEITE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao preparo das refeicoes do Centro Oftalmologico, ref. ao periodo de 01 a 25/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 27/02/2006 | 230.00 | 00054834953491 | JOSE FERNANDO FELIX DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao de ar condicionado e gelagua das Unidades do PSF e do Hospital e Maternidade Alice de Almeida. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 27/02/2006 | 180.00 | 00004578580440 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao e aplicacao de adesivos nos veiculos: Gol (MNL-0601) e Ambulancia (MMY-3471) da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 27/02/2006 | 60.00 | 00054834953491 | JOSE FERNANDO FELIX DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com rebombinamento do motor do cortador de grama do Campo de Futebol do Estadio Jose Jacinto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0000871 | 27/02/2006 | 1225.84 | 00044936761400 | EDVAL JOSE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do Sitio Angico Torto e imediacoes ate a sede do municipio, ref. fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0000872 | 27/02/2006 | 869.00 | 00001330887824 | MANOEL BARBOZA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do Sitio Olho D agua do Padre e imediacoes ate a sede do municipio, ref. fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0000873 | 27/02/2006 | 1444.74 | 00076455980425 | JOSEFA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do Distrito de Pio X e imediacoes ate a sede do municipio, ref. fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0000874 | 27/02/2006 | 2872.70 | 00050712365400 | LOURIVAL FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do Sitio Conceicao e imediacoes ate a sede do municipio, ref. fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0000875 | 27/02/2006 | 1203.95 | 00087276640400 | LINDOLFO CORREIA DE SOUSA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do Sitio Carnauba de Cima e imediacoes ate a sede do municipio, ref. fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 27/02/2006 | 360.00 | 00008331294491 | JOSÉ FRANCISCO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de hospedagem para funcionarios da UFCG, do Jornal Paraiba Rural e FUNASA, durante a fiscalizacao das casas e treinamento dos professores. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 28/02/2006 | 350.00 | 00063130858415 | JEAN CARLOS GONCALVES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locucao e divulgacoes dos eventos realizados pela Prefeitura, durante o mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 28/02/2006 | 237.60 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao preparo das refeicoes dos Policiais, ref. fevereiro/2006, de acordo com o Convenio 1/2006 firmado com a Secretaria de Seguranca Publica Estadual. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 28/02/2006 | 300.00 | 07107316000126 | VITRINEDOCARIRI.COM- KLEBER KEN. DE A. MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materias de utilidade publica veiculadas no portal Vitrine do Cariri durante o mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 28/02/2006 | 8.00 | 00030864518404 | MARIA DO SOCORRO AVELINO DE LIMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento por despesas com passagens da funcionaria Maria do Socorro Avelino de Lima Souza a cidade de Serra Branca/PB para levar documentos da Junta do Servico Militar, conf. bilhetes 960547 e 957186, anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000911 | 28/02/2006 | 360.10 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina destinada a viatura policial, ref. fevereiro/2006, de acordo com o Convenio 1/2006 firmado com a Secretaria de Seguranca Publica Estadual. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 28/02/2006 | 119.00 | 00069535884468 | JOSE ALVES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto-taxi a servico da Sede da Prefeitura, setores: Gabinete da Prefeita, Financas, Assessoria e Departamento de Pessoal, ref. fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000949 | 28/02/2006 | 70.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas destinados aos Policiais, ref. fevereiro/2006, de acordo com o Convenio 1/2006 firmado com a Secretaria de Seguranca Publica Estadual. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0000887 | 28/02/2006 | 13200.00 | 00000753000440 | ENGUELLYES TORRES DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assessoria juridica para assuntos de interesse da Prefeitura de Sume, ref. ao periodo de 16/02/2006 a 15/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 28/02/2006 | 47.60 | 00039665372491 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento por despesas com refeicoes da Prefeita Niedja Rodrigues de Siqueira durante viagem a cidade de Joao Pessoa/PB para tratar assuntos de interesse deste municipio conf. cupom fiscal 21381, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 28/02/2006 | 50.00 | 00039665372491 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento por despesas com combustivel do veiculo Gol, placa MOS-3339, durante viagem da Prefeita Niedja Rodrigues de Siqueira a cidade de Joao Pessoa/PB tratando assuntos de interesse deste municipio, conf. cupom fiscal 2833, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000925 | 28/02/2006 | 1648.15 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina destinada ao veiculo Ford Fiesta, placa MNB-8802, locado ao Gabinete da Prefeita, ref. fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 28/02/2006 | 2300.00 | 00065936116468 | RONALDO GONCALVES DE OLIVEIRA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo Fiesta, placa MNB-8802, destinado ao Gabinete da Prefeita no periodo de 16/2 a 15/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 28/02/2006 | 585.62 | 00039665372491 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento por despesas com passagens aereas da Sra Prefeita Niedja Rodrigues de Siqueira durante viagem a cidade de Brasilia/DF tratando de assuntos de interesse deste municipio, conf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 28/02/2006 | 1260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO/2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 28/02/2006 | 198.00 | 00000853770409 | VICTOR DE SOUSA GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de almocos para os participantes de reuniao com a Prefeita, Secretarios, convidados e funcionarios do MDA para reuniao do territorio sobre educacao do campo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 28/02/2006 | 4351.47 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo telefonico dos aparelhos celulares da prefeitura de Sume, ref. dezembro/2005, conf. comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 28/02/2006 | 4.63 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo telefonico do aparelho 3353-2292 e 3353-2289, ref. fevereiro/2006, conf. comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 28/02/2006 | 425.00 | 00017637520463 | JOSÉ MARTINIANO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes ao Delegado, operador da patrol de Serra Branca e funcionarios que prestaram servicos no predio do Brasil Sorridente, ref. fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 28/02/2006 | 1300.00 | 00043674950430 | SAULO TEIXEIRA BURITY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fiscalizacao de obras construidas com recursos proprios ou verbas de convenio, emitindo laudo, parecer e realizando projetos junto a CEF, Funasa e outros orgaos, ref. fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 28/02/2006 | 1200.00 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao preparo das refeicoes dos Policiais, ref. janeiro e fevereiro/2006, conf. Convenio 1/2006 firmado com a Secretaria de Seguranca Publica Estadual. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 28/02/2006 | 247.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo telefonico do aparelho 3353-1464 do Posto da Previdencia Social, ref. fevereiro/2006, conf. comprovantes anexos, de acordo com o Convenio 2/2002 firmado com o INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 28/02/2006 | 10344.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE A FEVEREIRO/2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 28/02/2006 | 1700.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com veiculacao no Jornal Correio da Paraiba de materias das Secretarias de Educacao, Saude, Administracao e Obras, de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 28/02/2006 | 75.00 | 00057006504449 | MIZAEL PIRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com copias de fitas VHS para a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 28/02/2006 | 70.00 | 00002071892429 | GUTEMBERG CLEMENTINO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto-taxi a servico da Escola de Ensino Fundamental Deputado Evaldo Goncalves de Queiroz, ref. ao periodo de 26/01 a 26/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TREIN E APERFEIC DE PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER A CAPACITACAO CONTINUADA DE PROFESSORES E FUNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 28/02/2006 | 180.45 | 03063263000138 | JOSÉ FREITAS DE QUEIROZ - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao preparo de lanche para o Planejamento dos Professores Municipais nos dias 10 e 13/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TREIN E APERFEIC DE PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER A CAPACITACAO CONTINUADA DE PROFESSORES E FUNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 28/02/2006 | 87.50 | 03063263000138 | JOSÉ FREITAS DE QUEIROZ - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lanches destinados ao Dia de Convivencia realizado na Escola de Ensino Fundamental Deputado Evaldo Goncalves de Queiroz. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 28/02/2006 | 65.45 | 03063263000138 | JOSÉ FREITAS DE QUEIROZ - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes destinados ao preparo da merenda das Umeief s Nitinha Soares e Sebastiao Vitorino, ref. fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 28/02/2006 | 6.65 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com envio de carta comercial da Secretaria de Educacao a cidade de Brasilia/DF, conf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 28/02/2006 | 40.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento por despesas com combustivel do veiculo S-10, placa MNM-0386, durante viagem de funcionario a cidade de Joao Pessoa/PB para tratar assuntos de interesse deste municipio, conf. cupom fiscal 2834, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000912 | 28/02/2006 | 1233.80 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diesel destinado a ajuda do transporte dos universitarios que estudam em Monteiro/PB e Campina Grande/PB, ref. fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000916 | 28/02/2006 | 5045.69 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao, ref. fevereiro/2006, de acordo com a seguinte discriminacao: 1-Micro-Onibus (MNM-0200); 2-Sprinter (MMS-6037); 3-Sprinter (MMS-6047); 4-Onibus Escolar (MNM-0908); 5-Gol (MNL-0601). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000917 | 28/02/2006 | 3164.10 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diesel destinado ao Onibus Escolar, placa MMS-5853, da Secretaria de Educacao, ref. fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000920 | 28/02/2006 | 989.03 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diesel destinado ao veiculo S-10, placa MMS-6119, da Secretaria de Educacao, ref. fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 28/02/2006 | 1100.00 | 00004808510421 | SEBASTIAO DA SILVA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado no Assentamento Mandacaru para funcionamento de sala de aula, ref. ao peridoo de 01/02 a 31/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 28/02/2006 | 110.00 | 00002105553435 | MARIA GORETH DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos da rede municipal de ensino do Sitio Cazuzinha a Sede do Municipio, ref. fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 28/02/2006 | 55.00 | 00064213439453 | JOSE CELSO FEITOZA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos da rede municipal de ensino do Sitio Pinhoes de Cima a Sede do Municipio, ref. fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 28/02/2006 | 100.00 | 00008656748840 | SEVERINO AVELINO LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do Sitio Pedro da Costa a Sede do Municipio, ref. fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 28/02/2006 | 76.50 | 00069535884468 | JOSE ALVES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto-taxi a servico da Secretaria de Educacao, ref. fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 28/02/2006 | 240.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao, ref. fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000951 | 28/02/2006 | 70.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas destinados a Secretaria de Educacao, ref. fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000952 | 28/02/2006 | 350.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas destinados a Escola de Ensino Fundamental Deputado Evaldo Goncalves de Queiroz, ref. fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000953 | 28/02/2006 | 700.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas destinados as Escolas Municipais, ref. fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 28/02/2006 | 96.00 | 00074960377453 | JOSE ADERIVALDO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 16 diarias ao preco unitario de R$ 6,00 pelos servicos prestados no abastecimento dagua da Umeief do Sitio Pau Darco e Estandislau Soares da Silva do Sitio Caicara, ref. fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 28/02/2006 | 96.00 | 00065936345491 | BRAZ MENDES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 16 diarias ao preco unitario de R$ 6,00 pelos servicos prestados no abastecimento dagua da Umeief do Sitio Olho Dagua do Padre, ref. janeiro e fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 28/02/2006 | 19770.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (FUNDEF 40%), REFERENTE A FEVEREIRO/2006, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 28/02/2006 | 52824.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (FUNDEF 60%), REFERENTE A FEVEREIRO/2006, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 28/02/2006 | 26464.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (MDE), REFERENTE A FEVEREIRO/2006, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 28/02/2006 | 9381.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ORCAMENTO E FINANCAS, REFERENTE A FEVEREIRO/2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 28/02/2006 | 2400.00 | 03262650000101 | ASSOCIACAO- BANDA FILARM. MAEST.A.JOSUE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro destinado a doacoes de bolsas de estudos a alunos carentes da Filarmonica Municipal Maestro Antonio Josue de Lima, ref. fevereiro/2006, conf. Lei Municipal 852/2003 e folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 28/02/2006 | 250.00 | 00005482505456 | RONALDO CLAUDINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 25 diarias ao preco unitario de R$ 10,00 pelos servicos prestados na manutencao da sede das secretarias de Cultura e de Acao Social, ref. fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 28/02/2006 | 3560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO, REFERENTE A FEVEREIRO/2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 28/02/2006 | 3300.00 | 00005435797438 | FOPAG DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de produtividade aos Regentes de Ensino do Programa de Educacao de Jovens e Adultos, ref. fevereiro/2006, conf. folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 28/02/2006 | 184.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo telefonico do aparelho 3353-2711 da Escola de Ensino Fundamental Deputado Evaldo Goncalves de Queiroz, ref. fevereiro/2006, conf. comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 28/02/2006 | 83.35 | 35574540000163 | GERALDO ODON CHAVES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado a Escola de Ensino Fundamental Deputado Evaldo Goncalves de Queiroz para preparacao do ambiente onde sera realizado o movimento Grito do Cariri . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 28/02/2006 | 326.10 | 10742195000107 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de material impresso destinado a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 28/02/2006 | 91.18 | 00016145674415 | ANTONIO ZACARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no transporte de equipes do PSF para atendimento a zona rural e viagens na zona urbana, ref. fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 28/02/2006 | 138.00 | 00002739154445 | ANTONIA MARIA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes as equipes do PSF durante atendimento no Distrito de Pio ref. fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 28/02/2006 | 301.06 | 00008924873806 | SEVERINO DOS SANTOS BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no transporte de equipes do PSF para atendimento a zona rural e visitas domiciliares na zona urbana, ref. fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000432005 | 0000890 | 28/02/2006 | 1063.00 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao preparo das refeicoes do Hospital e Maternidade Alice de Almeida, ref. ao periodo de 01 a 25/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000432005 | 0000892 | 28/02/2006 | 95.50 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao preparo das refeicoes do Centro Oftalmologico, ref. ao periodo de 01 a 25/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 28/02/2006 | 144.68 | 12940607000130 | JOSEFA CAMPOS DE MACEDO DE SOUZA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lanches destinados ao preparo das refeicoes dos Agentes da Vigilancia Ambiental durante trabalhos na zona rural, ref. fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 28/02/2006 | 224.20 | 12940607000130 | JOSEFA CAMPOS DE MACEDO DE SOUZA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes destinados ao preparo das refeicoes do Hospital e Maternidade Alice de Almeida, ref. fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 28/02/2006 | 204.00 | 00028803140468 | GEOVA NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de leite destinado ao preparo das refeicoes do Hospital e Maternidade Alice de Almeida, ref. fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000915 | 28/02/2006 | 2380.36 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a pulverizacao junto com veneno e funcionamento do motor no programa de combate a muricoca, ref. fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000918 | 28/02/2006 | 1233.80 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diesel destinado ao veiculo D-20, placa MNM-9132, da Secretaria de Saude, ref. fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000919 | 28/02/2006 | 1958.16 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diesel destinado ao veiculo S-10, placa MNM-0386, da Secretaria de Saude, ref. fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000924 | 28/02/2006 | 919.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diesel destinado ao veiculo do CISCO-Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri Ocidental, durante viagens a servico da Secretaria de Saude, ref. fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000926 | 28/02/2006 | 4854.59 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Saude, ref. fevereiro/2006, de acordo com a seguinte discriminacao: 1-Motocicleta (KLH-1278); 2-Fiat (MOW-4420); 3-Fiat (MNM-0692); 4-L-300 (MMS-5883). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000927 | 28/02/2006 | 4966.31 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados as Ambulancias do Hospital e Maternidade Alice de Almeida, ref. fevereiro/2006, de acordo com a seguinte discriminacao: 1-Peugeot (KAA-4146); 2-Kia (MNM-0392); 3-Saveiro (MOQ-2143); 4-Caravan (MNM-0006); 5-Caravan (MMO-7468). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 28/02/2006 | 3600.00 | 00051548445487 | EDITE ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel na rua Augusto Santa Cruz para funcionamento do Ambulatorio de Fisioterapia, ref. ao periodo de 02/01 a 31/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 28/02/2006 | 1200.00 | 00025081080497 | EUDÉSIA FERNANDES FIRMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel na rua Vereador Elias Duarte para instalacao da Lavanderia do Hospital e Maternidade Alice de Almeida, ref. ao periodo de 02/01 a 31/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 28/02/2006 | 110.50 | 00069535884468 | JOSE ALVES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto-taxi a servico da Secretaria de Saude em visitas domiciliares, aos PSF s e ao 5o Nucleo de Saude em Monteiro/PB, ref. fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 28/02/2006 | 62.32 | 00002202681426 | JOEL PEREIRA MORATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens do transporte de equipes do PSF para atendimento a zona rural, ref. fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 28/02/2006 | 64.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Saude, ref. fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000947 | 28/02/2006 | 105.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas destinados ao Centro Oftalmologico, ref. fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000948 | 28/02/2006 | 140.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas destinados ao PSF eAgentes Comunitarios de Saude da zona rural e Secretaria de Saude, ref. fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 28/02/2006 | 775.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo telefonico do aparelho 3353-2730 do Hospital e Maternidade Alice de Almeida, ref. fevereiro/2006, conf. comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 28/02/2006 | 66100.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A FEVEREIRO/2006, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 28/02/2006 | 309.02 | 10742195000107 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de material impresso destinado a Secretaria de Saude e Unidades Basicas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000432005 | 0000891 | 28/02/2006 | 506.00 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne destinada ao preparo das refeicoes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, ref. ao periodo de 01 a 25/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000432005 | 0000893 | 28/02/2006 | 654.40 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao preparo das refeicoes da Creche Municipal, ref. ao periodo de 01 a 25/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 28/02/2006 | 148.40 | 12940607000130 | JOSEFA CAMPOS DE MACEDO DE SOUZA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes destinados ao preparo das refeicoes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, ref. fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 28/02/2006 | 205.00 | 03063263000138 | JOSÉ FREITAS DE QUEIROZ - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao preparo das refeicoes da Creche Municipal, ref. fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 28/02/2006 | 106.25 | 03063263000138 | JOSÉ FREITAS DE QUEIROZ - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Carnaval da 3a Idade e Reunioes com Conselheiros. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 28/02/2006 | 100.00 | 00005647765483 | CICERA SIMONE EVANGELISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CMCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 28/02/2006 | 115.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo telefonico do aparelho 3353-1444 do Conselho Tutelar, ref. fevereiro/2006, conf. comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000944 | 28/02/2006 | 385.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas destinados a doacoes a pessoas carentes, conf. relacao anexa, de acordo com a Lei Municipal 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000945 | 28/02/2006 | 175.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas destinados a Creche Municipal, ref. fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000950 | 28/02/2006 | 210.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, ref. fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 28/02/2006 | 150.00 | 00046130446420 | MARIA JOSÉ DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na Creche Municipal, ref. fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 28/02/2006 | 40.00 | 00083960414404 | JOSE ROBERTO SILVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custos para pagamento de parcelamento de debito com a Saelpa do Sr. Jose Roberto Silvino, conf. xerox de documentos anexa, sendo o mesmo pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 28/02/2006 | 80.00 | 00004731242460 | SILVANY MELO CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na Creche Municipal, ref. fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 28/02/2006 | 72.00 | 00076453286491 | EDILEIDE BEZERRA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 12 diarias ao preco unitario de R$ 6,00 pelos servicos prestados no Sopao Comunitario, ref. fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 28/02/2006 | 17.73 | 00004365223496 | LEOPOLDINA MARIA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custos para pagamento de parcelamento de contas de agua da Sra Leopoldina Maria Fernandes da Silva, conf. cadastro e xerox de documentos anexos, sendo a mesma pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal 805/2001 (parc. 07/15). OBS: os documentos do favorecido encontram-se na 1a parcela, empenho 3937, de 29/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 28/02/2006 | 60.00 | 00004716494497 | JANAINA MARIA BATISTA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custos para despesas com alimentacao na cidade de Areia/PB durante periodo universitario na UFPB destinada a Sra Janaina Maria Batista de Sousa, conf. xerox de documentos anexos, sendo a mesma pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 28/02/2006 | 60.00 | 00004061275496 | GERLUCIA SIMOES DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custos para pagamento de mensalidade do curso de biologia da Sra Gerlucia Simoes dos Santos Silva, conf. xerox de documentos anexa, na Universidade Vale do Acarau (UVA) na cidade de Monteiro/PB, sendo a mesma pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal 805/2001. (parc. 06) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 28/02/2006 | 60.00 | 00004510699433 | VERONICA VILALBA DOS SANTOS MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custos para pagamento de mensalidade do curso de biologia da Sra Veronica Vilalba dos Santos Maciel, conf. xerox de documentos anexa, na Universidade Vale do Acarau (UVA) na cidade de Monteiro/PB, sendo a mesma pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal 805/2001 (parc. 06). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 28/02/2006 | 60.00 | 00000135078423 | JOANA D ARC DE FRANCA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custos para pagamento de mensalidade do curso de biologia da Sra Joana Darc de Franca Leite, conf. xerox de documentos anexa, na Universidade Vale do Acarau (UVA) na cidade de Monteiro/PB, sendo a mesma pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal 805/2001 (parc. 06). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 28/02/2006 | 65.00 | 00002297077424 | JOSE NOGUEIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custos para pagamento de parcela da Unavida - Universidade Aberta Vida do Sr. Jose Nogueira de Morais, conf. xerox de documentos anexa, sendo o mesmo pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 28/02/2006 | 60.00 | 00062251511415 | VANUSA VALERIA SANTOS BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custos para pagamento de mensalidade do curso de biologia da Sra Vanusa Valeria Santos Barros, conf. xerox de documentos anexa, na Universidade Vale do Acarau (UVA) na cidade de Monteiro/PB, sendo a mesma pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal 805/2001 (parc. 06). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CMCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 28/02/2006 | 50.00 | 00005888427454 | LOURIVALDO BEZERRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto-taxi a servico do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescentes, ref. fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 28/02/2006 | 288.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo telefonico do aparelho 3353-2417 da Secretaria de Acao Social, ref. fevereiro/2006, conf. comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 28/02/2006 | 5420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, REFERENTE A FEVEREIRO/2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CMCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 28/02/2006 | 1542.54 | 00004755152429 | FELIPE MÁRCIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos membros do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente de Sume, ref. fevereiro/2006, conf. folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000913 | 28/02/2006 | 995.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diesel destinado a Patrol de Serra Branca/PB que prestou servicos a este municipio, ref. fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000921 | 28/02/2006 | 3124.57 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Servicos Rurais, ref. fevereiro/2006, de acordo com a seguinte discriminacao: 1-Retroescavadeira; 2-Gol (MOS-3339). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 28/02/2006 | 8983.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS RURAIS E MEIO AMBIENTE, REFERENTE A FEVEREIRO/2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER OS SERVICOS DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512005 | 0000882 | 28/02/2006 | 10500.00 | 41210188000180 | RONALDO GONCALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 140hs de trator D-4D na recuperacao de estradas do municipio na zona rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 28/02/2006 | 69.60 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne destinada ao preparo das refeicoes de equipe da Secretaria de Obras durante servicos na zona rural. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 28/02/2006 | 30.00 | 00002747888452 | JEFFESON FIGUEIREDO MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento por despesas com refeicoes durante viagem dos funcionarios Jeffeson Figueiredo e Jose Acacio durante viagem a cidade de Campina Grande/PB para tratar assuntos de interesse deste municipio, conf. nota fiscal de venda a consumidor 2606, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000914 | 28/02/2006 | 3243.70 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diesel destinado aos Tratores da Secretaria de Obras, ref. fevereiro/2006, de acordo com a seguinte discriminacao: 1-Ford; 2-Massey Fergusson 275; 3-Massey Fergusson 290; 4-Valmet 88. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000922 | 28/02/2006 | 1739.26 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diesel destinado a Cacamba, placa OM-1000, da Secretaria de Obras, ref. fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000923 | 28/02/2006 | 146.81 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina destinado a Motocicleta, placa MNM-0141, da Secretaria de Obras, ref. fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 28/02/2006 | 120.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes destinados a Secretaria de Obras para manutencao da Patrol e do veiculo Sprinter, placa MMS-6037, ref. fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 28/02/2006 | 360.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes destinados a Cacamba (OM-1000) e Tratores da Secretaria de Obras e Retroescavadeira da Secretaria de Servicos Rurais, ref. fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000946 | 28/02/2006 | 35.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijao de gas destinado a Secretaria de Obras, ref. fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 28/02/2006 | 300.00 | 00069129320453 | JOSE IVAN PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 30 diarias ao preco unitario de R$ 10,00 pelos servicos prestados como Vigilante da Praca Ze Marcolino, ref. fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 28/02/2006 | 7800.00 | 12919932000111 | ASSOCIACAO RURAL BENEFICIENTE DO DISTRITO DE PIO X | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com coleta de lixo 02 vezes por semana nas arterias publicas do Distrito de Pio X, ref. ao periodo de 02/01 a 31/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 28/02/2006 | 670.00 | 00008536023449 | AIRTON LUIS DE MELO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ART da pericia de avaliacao, levantamento topografico da area e desenhos da Central de Abastecimento Oscar Severo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 28/02/2006 | 27514.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - CUSTEIO, REFERENTE A FEVEREIRO/2006, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 28/02/2006 | 9888.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha do pessoal (Predeiros e Serventes) vinculados a Secretaria de Obras deste Municipio relativo ao mes de fevereiro de 2006, os quais prestaram servicos na recuperacao da Escola Agricola e em consertosde calcamentos desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 28/02/2006 | 5380.00 | 00006477504499 | LUCIANO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias pelos servicos prestados pela equipe do Sr. LUCIANO MONTEIRO a Secretaria de Obras, na manutencao da limpeza publica municipal, ref. fevereiro/2006, conf. folhas anexas, por encontrar-se o municipio em situacao de emergencia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER OS SERVICOS DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 28/02/2006 | 330.00 | 00038773520497 | ADJAIR GOMES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 11 diarias ao preco unitario de R$ 30,00 pelos servicos prestados no patrolamento das estradas vicinais do municipio, no periodo de 21/02 a 09/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 01/03/2006 | 286.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2194 DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. FEVEREIRO/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 01/03/2006 | 12930.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA, REF. FEVEREIRO/2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 01/03/2006 | 1078.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DE MATADOURO E MERCADOS PUBLICOS, REF. FEVEREIRO/2006, CONF. COMPROVANTES (04) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 01/03/2006 | 292.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. FEVEREIRO/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 01/03/2006 | 40.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADO A RECOLOCACAO DOS LIXEIROS PUBLICOS RECUPERADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 01/03/2006 | 25.65 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUVAS DESTINADAS AOS GARIS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 01/03/2006 | 60.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 01/03/2006 | 113.40 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 01/03/2006 | 380.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADO A SERVICOS NA REDE DE ESGOTOS DAS RUAS: AUGUSTO SANTA CRUZ, FRANCISCO ODON, JOAO FOGUETEIRO, ANTONIO LEITE, RAIMUNDO SABIA, PEDRO FRANCISCO MACIEL E MANOEL PAULINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 01/03/2006 | 371.90 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A REDE ESGOTOS DAS RUAS ANTONIO LEITE E JOAO FOGUETEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HIDRICA | MANUTENCAO DE CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 01/03/2006 | 2245.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DE POCOS E DESSALINIZADORES, REF. FEVEREIRO/2006, CONF. COMPROVANTES (22) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 01/03/2006 | 250.00 | 00003418542476 | PAULO FLORENCIO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MADEIRA PARA COBRIR A CASA DO SR. PAULO FLORENCIO DE OLIVEIRA FILHO, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 01/03/2006 | 100.00 | 00002301781461 | ANIZIO ANTONIO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE PASSAGEM A CIDADE DE TRIUNFO/PE DESTINADA AO SR. ANIZIO ANTONIO DE MORAIS, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 01/03/2006 | 200.00 | 00000134915470 | JOSE VERONALDO FEITOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE PASSAGEM A CIDADE DE SAO PAULO/SP DESTINADA AO SR. JOSE VERONALDO FEITOSA DA SILVA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 01/03/2006 | 200.00 | 00002570066486 | EDRIANA SOARES LIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE ORTESE MEMBRO INFERIOR INFANTIL DESTINADA A MENOR THAILA SOFIA SOARES LIRA DE FREITAS FILHA DA SRa EDRIANA SOARES LIRA DE FREITAS, CONF. CADASTRO, XEROX DE DOCUMENTOS E NOTAFISCAL No 17 ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 01/03/2006 | 160.00 | 00009103537862 | NADJAIR GALDINO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR. NADJAIR GALDINO RAMOS, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 01/03/2006 | 150.00 | 00004142265423 | IVANILDA PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRa IVANILDA PEREIRA DOS SANTOS, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 01/03/2006 | 300.00 | 00069572526472 | MARIA APARECIDA BARBOSA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2006 COMO AUXILIAR DE SERVICOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 01/03/2006 | 60.00 | 00005684490450 | VALCIR NEVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE UNIVERSIDADE DO SR. VALCIR NEVES DE SOUSA, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, REF. FEVEREIRO/2006, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 01/03/2006 | 88.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2121 DA CRECHE MUNICIPAL, REF. FEVEREIRO/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CMCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 01/03/2006 | 44.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, REF. FEVEREIRO/2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 01/03/2006 | 550.00 | 00004926220431 | EDINETE BATISTA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA CRECHE MUNICIPAL, REF. FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 01/03/2006 | 550.00 | 00069536112434 | MARIA JOSE DE LIMA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA CRECHE MUNICIPAL, REF. FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 01/03/2006 | 141.80 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272005 | 0001044 | 01/03/2006 | 2088.00 | 04656080000199 | LABORCLIN - CAROLINA LUCAS JORGE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, REF. FEVEREIRO/2006, CONF. RELACOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 01/03/2006 | 339.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 3353-2621 (CENTRO OFTALMOLOGICO) E 3353-2666/3353-2526 (SECRETARIA DE SAUDE), REF. FEVEREIRO/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 01/03/2006 | 58.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2280 DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. FEVEREIRO/2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 01/03/2006 | 2375.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. FEVEREIRO/2006, CONF. COMPROVANTES (17) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 01/03/2006 | 1788.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA E DA LAVANDERIA, REF. FEVEREIRO/2006, CONF. COMPROVANTES (02) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 01/03/2006 | 128.42 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO OFTALMOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 01/03/2006 | 47.80 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 01/03/2006 | 27.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LAMPADAS DESTINADAS AO LABORATORIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 01/03/2006 | 184.10 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS SALAS DE AUDITORIA E MARCACAO DE CONSULTAS DA SECRETARIA DE SAUDE E AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 01/03/2006 | 701.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 3353-2110 E 3353-2402 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. FEVEREIRO/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 01/03/2006 | 4849.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. FEVEREIRO/2006, CONF. COMPROVANTES (32) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 01/03/2006 | 300.00 | 00004374489401 | JOSENILDA PEREIRA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA UMEIEF DO ASSENTAMENTO MANDACARU, REF. FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 01/03/2006 | 300.00 | 00004662417473 | DAMIAO EVANGELISTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA UMEIEF DO ASSENTAMENTO MANDACARU, REF. FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 01/03/2006 | 300.00 | 00006756803441 | JOSINEIDE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA UMEIEF DO ASSENTAMENTO MANDACARU, REF. FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 01/03/2006 | 300.00 | 00003865763430 | MARIA FABRICIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA UMEIEF DO SITIO RIACHO DAS PORTEIRAS, REF. FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 01/03/2006 | 300.00 | 00004957243433 | MAYSA DINIZ FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA UMEIEF DO SITIO POCO DA PEDRA, REF. FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 01/03/2006 | 300.00 | 00004521073425 | PAULO ADRIANO PEREIRA PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA UMEIEF DO SITIO TERRA VERMELHA, REF. FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 01/03/2006 | 300.00 | 00002825849430 | UBERLANDIO LÊO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA UMEIEF DO SITIO CARNAUBA DE CIMA, REF. FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 01/03/2006 | 300.00 | 00028827306838 | ATAMARIA BEZERRA DARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA UMEIEF NITINHA SOARES, REF. FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 01/03/2006 | 450.00 | 00001251208428 | MARCEL EMERIC BEZERRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 01/03/2006 | 450.00 | 00025081063487 | SEVERINO BRITO DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 01/03/2006 | 450.00 | 00076002144404 | ROGERIO SIMOES MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 01/03/2006 | 500.00 | 00000130057401 | MARCIO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 01/03/2006 | 500.00 | 00003364427429 | JOSE MARCOS DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 01/03/2006 | 450.00 | 00020673922472 | JOSÉ ADALBERTO ARAUJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 01/03/2006 | 450.00 | 00056254415453 | ZITO NUNES DE SIQUEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 01/03/2006 | 300.00 | 00004755149479 | MARIA GORETE RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 01/03/2006 | 300.00 | 00034923027851 | FRANCINEIDE DAS CHAGAS FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA UMEIEF LUIZ MARIANO DE ARAUJO DO SITIO OLHO DAGUA DO PADRE, REF. FEVEREIRO/2006, EM SUBSTITUICAO A TITULAR ANTONIA SOARES DA SILVA QUE ENCONTRA-SE CIRURGIADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 01/03/2006 | 60.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 01/03/2006 | 378.25 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS UMEIEF S: DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, NOVE CASAS, PITOMBEIRAS, PETI E DEMAIS ESCOLAS DAS ZONAS RURAL E URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 01/03/2006 | 600.00 | 00080591680459 | MARIA DAS GRACAS DE ARAUJO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA UMEIEF DO SITIO OLHO DAGUA BRANCO DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL/2006 SUBSTITUINDO A TITULAR VILMA DE FATIMA DA SILVA QUE ENCONTRA-SE DE LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 01/03/2006 | 227.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, REF. FEVEREIRO/2006, CONF. COMPROVANTES (04) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 01/03/2006 | 990.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES, REF. FEVEREIRO/2006, CONF. COMPROVANTES (03) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 01/03/2006 | 67.20 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CAL DESTINADA AO ESTADIO JOSE JACINTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 01/03/2006 | 532.70 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES O NETAO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 01/03/2006 | 169.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 3353-2391 (DELEGACIA) E 3353-2122 (POSTO DA VARZEA), REF. FEVEREIRO/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2006 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 01/03/2006 | 541.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 3353-2292 E 3353-2581 DA SEDE DA PREFEITURA, REF. FEVEREIRO/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 01/03/2006 | 17.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO PUBLICO UTILIZADO COMO POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, REF. FEVEREIRO/2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM O CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 01/03/2006 | 136.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DO POSTO POLICIAL DE VARZEA REDONDA, REF. FEVEREIRO/2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2006 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 01/03/2006 | 663.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DO SETOR DE COMUNICACOES, REF. FEVEREIRO/2006, CONF. COMPROVANTES (02) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 01/03/2006 | 8109.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA PREFEITURA, REF. FEVEREIRO/2006, E PARC. 02/36 DE DEBITO COM A SAELPA CONSTANTE NO CONTRATO 5986, DE ACORDO COM A LEI 851/15.04.03, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 02/03/2006 | 83.59 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DO PREDIO PUBLICO UTILIZADO COMO POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, REF. FEVEREIRO/2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM O CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 02/03/2006 | 32.00 | 04199673000173 | ULTRAGAS - MARIA APRECIDA FERNANDES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS DESTINADO AO FORUM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 02/03/2006 | 180.00 | 00038767732453 | MARIA EDIANE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 05 DIARIAS A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB E CAMPINA GRANDE/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 17/2006, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 02/03/2006 | 1.60 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 7.546-9 (PASEP),NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 02/03/2006 | 91.01 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE UNIAO E TRABALHO UTILIZADO COMO SEDE DAS SECRETARIAS DE CULTURA E DE ACAO SOCIAL, REF. MARCO/2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 02/03/2006 | 841.05 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. FEVEREIRO/2006, CONF. COMPROVANTES (09) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 02/03/2006 | 210.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 10 DIARIAS DESTINADAS AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB, CAMPINA GRANDE/PB E RECIFE/PE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 16/2006, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 02/03/2006 | 1373.97 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA E DA LAVANDERIA, REF. MARCO/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 02/03/2006 | 511.40 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. FEVEREIRO E MARCO/2006, CONF. COMPROVANTES (06) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 02/03/2006 | 146.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FILTRO E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO L-300, PLACA MMS-5883, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 02/03/2006 | 180.00 | 00038734788468 | EDILEIDE LINO PINHEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DESTINADAS A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB E CAMPINA GRANDE/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 18/2006, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0001114 | 02/03/2006 | 9641.60 | 07285594000173 | ADALBERTO ANDRE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0001115 | 02/03/2006 | 44001.02 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DO PSF E AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 02/03/2006 | 57.00 | 04199673000173 | ULTRAGAS - MARIA APRECIDA FERNANDES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COM VASILHAME DESTINADO A DOACAO A SRa MARIA DAS DORES RODRIGUES, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 02/03/2006 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DO CURRAL MUNICIPAL, REF. FEVEREIRO/2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HIDRICA | MANUTENCAO DE CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 02/03/2006 | 120.00 | 00016145909404 | FRANCISCO DE MACÊDO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA NA CONTA DE LUZ DO SR. FRANCISCO DE MACEDO DUARTE QUE MANTEM O MOTOR-BOMBA DO POCO TUBULAR PROFUNDO LOCALIZADO EM FRENTE AO GINASIO O NETAO E QUE ABASTECE A POPULACAO DAQUELA REGIAO, REF. FEVEREIRO/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 02/03/2006 | 260.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HIDRICA | MANUTENCAO DE CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 03/03/2006 | 56.00 | 09082009000163 | ADALBERTO BRAZ DE MACEDO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE ROLAMENTOS DESTINADOS A ELETROBOMBA DO POCO TUBULAR PROFUNDO QUE ABASTECE O HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 03/03/2006 | 167.97 | 00043711000810 | DNOCS-DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DOS BLOCOS 961776, 961172 E 964580 PARA FUNCIONAMENTO DAS DEPENDENCIAS E OFICINAS DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 03/03/2006 | 479.00 | 09082009000163 | ADALBERTO BRAZ DE MACEDO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CACAMBA, PLACA OM-1000, DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 03/03/2006 | 135.00 | 09082009000163 | ADALBERTO BRAZ DE MACEDO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOMBA DAGUA DESTINADA AO TRATOR MASSEY FERGUSSON 290 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 03/03/2006 | 1010.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO TRATOR VALMET 785 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 03/03/2006 | 280.00 | 00092887414453 | GERLUCE DE SOUZA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LEITE DESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL, REF. FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 03/03/2006 | 380.00 | 00092887414453 | GERLUCE DE SOUZA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LEITE DESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 03/03/2006 | 31.00 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE SEDEX DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL A CIDADE DE BRASILIA/DF, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 03/03/2006 | 26.00 | 09082009000163 | ADALBERTO BRAZ DE MACEDO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO FIAT, PLACA MNM-0692, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 03/03/2006 | 8.00 | 09082009000163 | ADALBERTO BRAZ DE MACEDO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MAQUINA UBV DE COMBATE AS MURICOCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 03/03/2006 | 40.00 | 00087277280482 | ANTONIO CLÉCIO ALMEIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS FUNCIONARIOS ANTONIO CLECIO, FATIMA LIMA E FRANCISCO SAULO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR 1043, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 03/03/2006 | 10.00 | 00087277280482 | ANTONIO CLÉCIO ALMEIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM DIESEL DO VEICULO FIAT, PLACA MNM-0392, DURANTE VIAGEM DE MOTORISTA A CIDADE DE SERRA BRANCA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. CUPOM FISCAL 43, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 03/03/2006 | 13.00 | 09082009000163 | ADALBERTO BRAZ DE MACEDO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO S-10, PLACA MMS-6119, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 03/03/2006 | 15.00 | 09082009000163 | ADALBERTO BRAZ DE MACEDO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO GOL, PLACA MNL-0601, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 03/03/2006 | 64.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FILTRO E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO SPRINTER, PLACA MMS-6037, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 03/03/2006 | 12.75 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CARTAS COMERCIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DA SECRETARIA DE CULTURA A CIDADE DE BRASILIA/DF, CONF. COMPROVANTES (02) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 03/03/2006 | 30.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DO FUNCIONARIO FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE/PE TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR 18496, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 03/03/2006 | 136.00 | 00048500240415 | BRÍGIDA BARBOSA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 01 DIARIA DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 19/2006, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 03/03/2006 | 300.00 | 07278412000137 | AMCOP - ASSOC. DOS MUNIC. DO CARIRI OCIDENTAL PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal deste municipio para a AMCOP, relativo ao mes de Fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 06/03/2006 | 36.99 | 00663760000189 | MIGUEL DANIEL DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE VIDRO INCOLOR DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 06/03/2006 | 550.00 | 00005070122401 | JOSE BRAULIO MACEDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO SUMEENSE DE FUTEBOL SUB-20/2006 NO PERIODO DE 04/02 A 19/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 06/03/2006 | 42.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A AMBULANCIA, PLACA MNM-0392, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 06/03/2006 | 45.48 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 06/03/2006 | 364.00 | 02896042000188 | REALMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE SORO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062005 | 0001141 | 06/03/2006 | 290.00 | 02895945000144 | CASA DO MEDICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 06/03/2006 | 110.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE ROLAMENTO DESTINADO A GRADE ARADORA TATU DE 18 DISCOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 06/03/2006 | 465.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS: CACAMBA (OM-1000), TRATORES MASSEY FERGUSSON 290 E VALMET 88 DA SECRETARIA DE OBRAS, RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E S-10 (MMS-6119) DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 07/03/2006 | 100.00 | 35574540000163 | GERALDO ODON CHAVES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARTOES TELEFONICOS PARA CELULARES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 07/03/2006 | 90.00 | 06881075000105 | ROSILDA MARIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LANCHES PARA ENCONTRO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 07/03/2006 | 2358.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 07/03/2006 | 137.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM GASOLINA DA AMBULANCIA, PLACA MOQ-2143, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZACAO DE EXAMES, CONF. CUPOM FISCAL 104195, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 07/03/2006 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE DO PSF II, REF. MARCO/2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 07/03/2006 | 200.00 | 00017594100808 | JOSÉ LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA DE PIFANO DO PIO X NO DIA 10/03 NO GRITO PELA UNIVERSIDADE NO CARIRI . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 07/03/2006 | 220.00 | 00039665372491 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 01 DIARIA DESTINADA A PREFEITA MUNICIPAL PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 20/2006, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 07/03/2006 | 131.50 | 03326058000118 | PALHETA- JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO GRITO DO CARIRI PELA IMPLANTACAO DA UFCG . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 07/03/2006 | 53.00 | 00039665372491 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM DIESEL DO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, DURANTE VIAGEM DA PREFEITA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. CUPOM FISCAL 183118, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 07/03/2006 | 56.00 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REG. DE ENG.E ARQ.E AGRONOMIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ART REFERENTE A ELABORACAO DO PLANO DE GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS INTEGRADO A ATERRO SANITARIO DO DISTRITO DE PIO X E DO CONSORCIO FIRMADO ENTRE OS MUNICIPIOS DE SUME E SERRA BRANCA/PB, CONF. ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 07/03/2006 | 753.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA PREFEITURA, REF. NOVEMBRO/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 07/03/2006 | 8058.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA PREFEITURA, REF. JANEIRO/2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO E PARC. 01/36 DE DEBITO COM A SAELPA CONSTANTE NO CONTRATO 5986, DE ACORDO COM A LEI 851/15.04.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 08/03/2006 | 1700.00 | 02375209000165 | LUNATICA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CADEIRAS GIRATORIAS DESTINADAS AO PROJETO DE INCLUSAO DIGITAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 08/03/2006 | 57.20 | 04826782000173 | CENTRAL DE LAMPADAS AUTOMOTIVAS DO NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PAPEL OFICIO DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA - SETOR: TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 08/03/2006 | 59.45 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS COMEMORACOES DO DIA DAS MULHERES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 08/03/2006 | 125.00 | 00004233912405 | JUNO CARLOS DE SOBRAL MAGALHAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERTO DE APARELHOS DE FAX DA SECRETARIA DE SAUDE - SETOR: COCAV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 08/03/2006 | 204.00 | 00018862055404 | PEDRO PEREIRA QUINTANS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO E DE MERCADORIAS, CONF. RELACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 08/03/2006 | 7600.00 | 06246111000169 | SISTEMA ENGENHARIA URBANIZACAO E CONSTRUCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ELABORACAO DOS PLANOS DE GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS DA SEDE DO MUNICIPIO DE SUME E DO DISTRITO DE PIO X CONTENDO MEMORIAIS E PLANTAS E DO PROJETO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 09/03/2006 | 46.80 | 41138298000188 | VAREJÃO DOS PARAFUSOS-ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A PRACA JOSE AMERICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 09/03/2006 | 46.80 | 41138298000188 | VAREJÃO DOS PARAFUSOS-ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A PRACA JOSE MARCOLINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 09/03/2006 | 90.00 | 41138298000188 | VAREJÃO DOS PARAFUSOS-ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CARPINTARIA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 09/03/2006 | 874.00 | 41138298000188 | VAREJÃO DOS PARAFUSOS-ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS GARIS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 09/03/2006 | 20.00 | 41138298000188 | VAREJÃO DOS PARAFUSOS-ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 09/03/2006 | 20.00 | 41138298000188 | VAREJÃO DOS PARAFUSOS-ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CARPINTARIA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 09/03/2006 | 144.00 | 41138298000188 | VAREJÃO DOS PARAFUSOS-ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A OFICINA MECANICA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 09/03/2006 | 354.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS: CACAMBA (OM-1000) DA SECRETARIA DE OBRAS, RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E D-20 (MNM-9132) DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 09/03/2006 | 74.00 | 24285017000109 | SO MAGUEIRAS E CONEXOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A RETRO-ESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 09/03/2006 | 30.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 09/03/2006 | 2000.00 | 03075130000181 | JOELSON PONTES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1a PARCELA DO SERVICO DE RECUPERACAO DA FUNILARIA E PINTURA DA AMBULANCIA, PLACA MNM-0392, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 09/03/2006 | 448.62 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PRODUTO MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO OFTALMOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 09/03/2006 | 30.00 | 41138033000180 | CENTER BAT - FABIANA GUIMARAES FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NO ALTERNADOR DO VEICULO L-300, PLACA MMS-5883, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0001174 | 09/03/2006 | 23137.42 | 03592746000120 | DJ CONSTRUÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AMPLIACAO DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE PIO X. | 20012006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0001175 | 09/03/2006 | 8806.87 | 03592746000120 | DJ CONSTRUÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECUPERACAO DA ESTRUTURA DO CENTRO DE SAUDE DR. NILO FEITOSA. | 20022006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 09/03/2006 | 666.45 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE COPIADORA E TIRAGEM DE COPIAS EXCEDENTES DA MAQUINA DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 09/03/2006 | 400.00 | 03781718000150 | CONECT INFO NORDESTE REM DE CART IMPR LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA E VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 09/03/2006 | 270.00 | 03781718000150 | CONECT INFO NORDESTE REM DE CART IMPR LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE - SALAS: INFORMATICA E CONTROLE E AVALIACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 09/03/2006 | 209.00 | 03781718000150 | CONECT INFO NORDESTE REM DE CART IMPR LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DISPOSITIVOS DESTINADOS A COMPUTADOR DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 09/03/2006 | 70.00 | 03781718000150 | CONECT INFO NORDESTE REM DE CART IMPR LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DISPOSITIVOS DESTINADOS A COMPUTADOR DO CENTRO OFTALMOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 09/03/2006 | 68.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE DE FISIOTERAPIA, REF. MARCO/2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 09/03/2006 | 21.96 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE DE FISIOTERAPIA, REF. MARCO/2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052005 | 0001195 | 09/03/2006 | 1576.15 | 24495327000140 | MARIA JOSE DE ARAUJO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 09/03/2006 | 110.00 | 00080503071404 | ANGELINA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE EXAME NAO REALIZADO PELO SUS (HALTER 24 HORAS) DA SRa ANGELINA DOS SANTOS, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 09/03/2006 | 500.00 | 00004129575406 | MARIA DA CONCEICAO DE LIMA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE EXAME NAO REALIZADO PELO SUS, DA SRa MARIA DA CONCEICAO DE LIMA ALVES, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 09/03/2006 | 70.00 | 00002531653422 | MARIA NILDETE CUNHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA TRANSPORTE DE MUDANCA PARA A CIDADE DE RECIFE/PE DA SRa MARIA NILDETE CUNHA DA SILVA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052005 | 0001194 | 09/03/2006 | 1464.01 | 24495327000140 | MARIA JOSE DE ARAUJO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, REF. MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052005 | 0001196 | 09/03/2006 | 1436.76 | 24495327000140 | MARIA JOSE DE ARAUJO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 09/03/2006 | 75.00 | 00008855292862 | BENTO MEDEIROS GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE TROFEUS PARA PREMIACAO DA II JERICADA VAQUEIRO JANUARIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 09/03/2006 | 280.00 | 41138298000188 | VAREJÃO DOS PARAFUSOS-ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 09/03/2006 | 172.00 | 41138298000188 | VAREJÃO DOS PARAFUSOS-ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 09/03/2006 | 220.00 | 03781718000150 | CONECT INFO NORDESTE REM DE CART IMPR LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 09/03/2006 | 4540.25 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS, REF. MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 09/03/2006 | 1324.14 | 00013319817434 | MARINALDO LEITE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, REF. MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 09/03/2006 | 40.00 | 03781718000150 | CONECT INFO NORDESTE REM DE CART IMPR LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECICLAGEM DE FITAS PARA IMPRESSORA MATRICIAL DA SEDE DA PREFEITURA - SETOR: INFORMATICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 09/03/2006 | 280.00 | 03781718000150 | CONECT INFO NORDESTE REM DE CART IMPR LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECICLAGEM DE CARTUCHIS PARA IMPRESSORA LASER DA SECRETARIA DE FINANCAS - SETOR: CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 09/03/2006 | 44.00 | 03781718000150 | CONECT INFO NORDESTE REM DE CART IMPR LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE FINANCAS - SETOR: CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 09/03/2006 | 50.00 | 03781718000150 | CONECT INFO NORDESTE REM DE CART IMPR LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECICLAGEM DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 09/03/2006 | 140.00 | 03781718000150 | CONECT INFO NORDESTE REM DE CART IMPR LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DO SETOR DE COMPRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 09/03/2006 | 1500.00 | 01273883000176 | GERACAO PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CAPTACAO DE IMAGENS, PRODUCAO E EDICAO DE 01 DOCUMENTARIO EM DVD REFERENTE AO GRITO DO CARIRI . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 09/03/2006 | 381.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE ARRECADACAO DA CIP, REF. FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 09/03/2006 | 11.01 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para o IPAMS a parte patronal do servidor Alessandro do Nascimento Vital Duarte, relativo ao 13o sla rio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 09/03/2006 | 24.52 | 06881075000105 | ROSILDA MARIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS AOS TRABALHADORES QUE FIZERAM A LIMPEZA DAS RUAS PARA O EVENTO GRITO DO CARIRI . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 10/03/2006 | 8.40 | 00073965057472 | RUBIA QUARESMA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DA FUNCIONARIA RUBIA QUARESMA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR 420, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 10/03/2006 | 18.00 | 00038767732453 | MARIA EDIANE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS FUNCIONARIOS MARIA EDIANE, EDILEIDE LINO E EVALDO SOARES DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTAFISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR 4204, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 10/03/2006 | 49.00 | 00038767732453 | MARIA EDIANE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESA COM GASOLINA DO VEICULO GOL, PLACA MOS-3339, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. CUPOM FISCAL 81584, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 10/03/2006 | 58.00 | 00038767732453 | MARIA EDIANE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS FUNCIONARIOS MARIA EDIANE, EDILEIDE LINO E FRANCISCO SAULO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB FAZENDO COMPRAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONF. CUPOM FISCAL 8233, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 10/03/2006 | 1700.44 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA FONTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 10/03/2006 | 10389.06 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para o INSS da parte patronal dos servidores, relativo ao mes de Fevereiro debitado na cota do dia 10.03.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 10/03/2006 | 15.17 | 06881075000105 | ROSILDA MARIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS AO EVENTO GRITO DO CARIRI . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 10/03/2006 | 40.00 | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE ESTABILIZADOR DESTINADO A COMPUTADOR DO SETOR DE COMPRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 10/03/2006 | 100.00 | 00005864978892 | JOSÉ WILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO DE SOM NO ASSENTAMENTO MANDACARU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 10/03/2006 | 154.17 | 00039665372491 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DA PREFEITA NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA E DOS FUNCIONARIOS EVALDO SOARES E MARIA DE FATIMA LIMA, DURANTE VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOAO PESSOA/PB,PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTAS FISCAIS DE VENDA AO CONSUMIDOR NoS 8997, 8998 E 936 E CUPOM FISCAL 463, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 10/03/2006 | 20.00 | 00039665372491 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESA COM DIESEL DO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. CUPOM FISCAL 37666, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | MANTER OS PAGAMENTOS DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 10/03/2006 | 13640.52 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PARCELAMENTO/RETENCAO DO INSS, DEBITADA NA FONTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 10/03/2006 | 44.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LIMPEZA EM SISTEMA DE FREIO DO VEICULO SPRINTER, PLACA MMS-6047, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 10/03/2006 | 158.88 | 12940607000130 | JOSEFA CAMPOS DE MACEDO DE SOUZA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, REF. MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 10/03/2006 | 62.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FILTRO E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO SPRINTER, PLACA MMS-6047, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 10/03/2006 | 20.00 | 09323148000131 | NORTINCENDIO COMERCIO DE MATERIAL CONTRA INCENDIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANUTENCAO DE EXTINTOR DE INCENDIO DO VEICULO SPRINTER, PLACA MMS-6047, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 10/03/2006 | 40.15 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE SEDEX DA SECRETARIA DE EDUCACAO A CIDADE DE BRASILIA/DF E DE CARTA COMERCIAL A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 10/03/2006 | 1223.46 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor do INSS, efetuado na cota do dia 10.03.2006, relativo ao pessoal da educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 10/03/2006 | 373.99 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RENOVACAO DO LICENCIAMENTO/2006 DO VEICULO L-300, PLACA MMS-5883, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0001203 | 10/03/2006 | 960.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 10/03/2006 | 37.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO FIAT, PLACA MOW-4420, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0001206 | 10/03/2006 | 480.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT, PLACA MOW-4420, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0001207 | 10/03/2006 | 770.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DESTINADOS AO VEICULO D-20, PLACA MNM-9132, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 10/03/2006 | 43.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALINHAMENTO E BALANCEAMENTOS NO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 10/03/2006 | 106.20 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS FUNCIONARIOS DECIO DE SOUZA, MARIA DE FATIMA LIMA, FRANCISCO SAULO E JOSE DEOCLECIANO DURANTE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO CONF. NOTAS FISCAIS DE VENDA AO CONSUMIDOR NoS 1040 E 1050, ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 10/03/2006 | 90.00 | 00087277280482 | ANTONIO CLÉCIO ALMEIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS FUNCIONARIOS ANTONIO CLECIO, MARIA DE FATIMA LIMA E FRANCISCO SAULO DURANTE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTAS FISCAIS DE VENDA AO CONSUMIDOR NoS 1045, 1047 E 1048, ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 10/03/2006 | 11.60 | 00005456901455 | SILENE ALISSUM RODRIGUES VALADARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DA FUNCIONARIA SILENE ALISSUM DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARTICIPANDO DE REUNIAO DA BENFAM, CONF. CUPOM FISCAL 1022, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042005 | 0001225 | 10/03/2006 | 36000.00 | 05514496000135 | CONSAUDE - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAUDE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DA SAUDE, REF. AO PERIODO DE MARCO/2006 A FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 10/03/2006 | 13890.00 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, CONFORME LEI MUNICIPAL No 736/98, REFERENTE A MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 10/03/2006 | 420.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor do INSS, efetuado na cota do dia 10.03.2006, relativo a parte patronal da saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0001204 | 10/03/2006 | 1160.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSSON 290, DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 10/03/2006 | 2605.00 | 41138298000188 | VAREJÃO DOS PARAFUSOS-ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 13/03/2006 | 135.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A OFICINA MECANICA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 13/03/2006 | 137.00 | 00065853482491 | JOSÉ GERALDO DO NASCIMENTO JÚNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LAVAGENS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 13/03/2006 | 220.00 | 00065853482491 | JOSÉ GERALDO DO NASCIMENTO JÚNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM A LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 13/03/2006 | 549.93 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. FEVEREIRO/2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 13/03/2006 | 0.44 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA C/C 20.419-6 (INCRA), NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 14/03/2006 | 6.89 | 35574540000163 | GERALDO ODON CHAVES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE PESSOAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 14/03/2006 | 25.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COPIAS DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA DESTINADOS A PROCESSOS DO SETOR JURIDICO, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 14/03/2006 | 549.00 | 03781718000150 | CONECT INFO NORDESTE REM DE CART IMPR LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE IMPRESSORA DESTINADA AO SETOR DE COMPRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 14/03/2006 | 420.00 | 05784481000197 | ROGERIO DE FARIAS CARLOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FAIXAS DESTINADAS AO MOVIMENTO GRITO DO CARIRI . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 14/03/2006 | 310.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE FREIO E SUSPENSAO DO VEICULO SPRINTER, PLACA MMS-6037, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 14/03/2006 | 1226.50 | 09369653000117 | C. UCHÔA & CIA. LTDA. EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS PISCINAS DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES O NETAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 14/03/2006 | 233.53 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS CAMPINA INDUSTRIA E COMERCIO LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A UNIDADE DO PSF IV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 14/03/2006 | 386.03 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS CAMPINA INDUSTRIA E COMERCIO LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 14/03/2006 | 291.49 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS CAMPINA INDUSTRIA E COMERCIO LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SALA DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANTER AS ACOES DOS SERVICOS DE SAUDE PR EVENTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 14/03/2006 | 1600.00 | 33669672007075 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PROGRAMA DE PLANEJAMENTO FAMILIAR, REF. MARCO/2006, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 14/03/2006 | 570.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE VENTILADORES DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 14/03/2006 | 874.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE USO CLINICO DESTINADO AS UNIDADES DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 14/03/2006 | 150.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COLCHAO DAGUA DESTINADO AO FILHO ACIDENTADO DO SR. LUIZ SOARES DA SILVA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 14/03/2006 | 70.00 | 00046130080425 | JUCY ALVES EVANGELISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PINTURA DA PLACA DAS OBRAS DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS (CENTRO VIVO DE DOCUMENTACAO E VIVEIRO DE MUDAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 15/03/2006 | 50.00 | 00005062229421 | JONAS RAFAEL DA SILVA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ABERTURA DE LETREIRO NO CENTRO VIVO DE DOCUMENTACAO PMS/SDT/MDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 15/03/2006 | 408.00 | 00002747888452 | JEFFESON FIGUEIREDO MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 03 DIARIAS DESTINADAS AO SECRETARIO DE OBRAS PARA COBERTURA COM DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 22/2006, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 15/03/2006 | 135.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSSON 290 PARA LEVANTAR E BAIXAR A GRADE ARADORA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 15/03/2006 | 186.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. MARCO/2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 15/03/2006 | 337.40 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 15/03/2006 | 267.60 | 02375209000165 | LUNATICA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE RADIO GRAVADOR C/CD DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 15/03/2006 | 116.30 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0001247 | 15/03/2006 | 10687.50 | 07285594000173 | ADALBERTO ANDRE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DO PSF E AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 15/03/2006 | 1442.08 | 21998885000130 | MEDIPHACOS LIMITADA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO OFTALMOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422005 | 0001258 | 15/03/2006 | 15218.50 | 03134944000140 | E. J. DA SILVA PRODUTOS LABORATORIAIS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 15/03/2006 | 300.80 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 15/03/2006 | 390.00 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UTENSILIOS DE CONZINHA DESTINADOS AS UNIDADES DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 15/03/2006 | 215.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DO CLUBE DE CULTURA POPULAR DO BAIRRO VARZEA REDONDA, REF. JANEIRO E MARCO/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 15/03/2006 | 100.00 | 00006008063406 | JANDI BATISTA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTES O NETAO, NO DIA 14/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 15/03/2006 | 244.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO S-10, PLACA MMS-6119, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 15/03/2006 | 107.00 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 15/03/2006 | 340.00 | 00048500240415 | BRÍGIDA BARBOSA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 03 DIARIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 21/2006, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 15/03/2006 | 400.00 | 04363902000143 | COMERCIAL DE TINTAS NOVACOR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TINTAS DESTINADAS A SEDE DA PREFEITURA E A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 16/03/2006 | 176.69 | 02562907000250 | T. ALCANTARA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 16/03/2006 | 89.50 | 02375209000165 | LUNATICA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE VENTILADOR DESTINADO A REPETIDORA DE SINAIS DE TV DO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 16/03/2006 | 200.00 | 00005673681496 | JOSÉ WALKÉCIO FEITOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE FAIXAS ALUSIVAS A: ABERTURA DO LETIVO, DIA INTERNACIONAL DA MULHER E MOVIMENTO GRITO DO CARIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 16/03/2006 | 21.74 | 02562907000250 | T. ALCANTARA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 16/03/2006 | 270.00 | 02685191000106 | JOSE DA PENHA MENEZES MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS 45KG DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 16/03/2006 | 597.00 | 02375209000165 | LUNATICA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CADEIRAS DESTINADAS AO AUDITORIO DA UNIDADE DE SAUDE ENFa MARIA DO CARMO RAMOS - PSF IV. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 16/03/2006 | 84.00 | 02375209000165 | LUNATICA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COLCHAO DESTINADO A RESIDENCIA DAS MEDICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 16/03/2006 | 73.00 | 02375209000165 | LUNATICA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LIQUIDIFICADOR DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062005 | 0001277 | 16/03/2006 | 4003.48 | 02895945000144 | CASA DO MEDICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA E AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052005 | 0001280 | 16/03/2006 | 2269.46 | 24495327000140 | MARIA JOSE DE ARAUJO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 16/03/2006 | 100.00 | 00005673681496 | JOSÉ WALKÉCIO FEITOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE FAIXAS ALUSIVAS AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 16/03/2006 | 42.00 | 00004001496488 | JOSENILDO PAULINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADES DESTINADAS A PESSOAS CARENTES, CONF. RELACAO ANEXA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 16/03/2006 | 49.50 | 02375209000165 | LUNATICA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE APARELHO TELEFONICO DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052005 | 0001278 | 16/03/2006 | 2460.11 | 24495327000140 | MARIA JOSE DE ARAUJO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052005 | 0001279 | 16/03/2006 | 1102.00 | 24495327000140 | MARIA JOSE DE ARAUJO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL, REF. MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 16/03/2006 | 135.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A RETRO-ESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 17/03/2006 | 540.00 | 00018571921415 | ENOQUI SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ELETRIFICACAO DOS SITIOS OITI E PINHOES E DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 17/03/2006 | 567.95 | 09368309000103 | DINIZ COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PARA CONFECCAO DE TAMPAS DE ESGOTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 17/03/2006 | 775.30 | 09368309000103 | DINIZ COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SERVICOS NO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CMCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 17/03/2006 | 50.00 | 00005888427454 | LOURIVALDO BEZERRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, REF. MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0001282 | 17/03/2006 | 650.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIVULGACAO DE AVISOS DA SECRETARIA DE SAUDE E COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS, REF. AO PERIODO DE 25/02 A 26/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 17/03/2006 | 5960.00 | 06196142000152 | DENTAL SHALON LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMPRESSOR DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 17/03/2006 | 600.00 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAP.MONS RODAS- FRANCISCO DE A.MAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE MATERIAL IMPRESSO DESTINADO AOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 17/03/2006 | 17.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS FUNCIONARIOS DECIO DE SOUZA BARROS, MARIA DE FATIMA LIMA, FRANCISCO SAULO E JOSE DEOCLECIANO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR 4802, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 17/03/2006 | 38.00 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE SEDEX E CARTA COMERCIAL DA SECRETARIA DE SAUDE A CIDADE DE BRASILIA/DF, CONF. COMPROVANTES (02) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 17/03/2006 | 13.00 | 00038734788468 | EDILEIDE LINO PINHEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS FUNCIONARIOS EDILEIDE LINO, MARIA EDIANE, LIBNA NAFTALI E FRANCISCO SAULO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB FAZENDO COMPRAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR 1110, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 17/03/2006 | 40.00 | 00017638518420 | MARIA DE FÁTIMA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DA FUNCIONARIA MARIA DE FATIMA LIMA E PACIENTES ENVIADOS AOS HOSPITAIS LAUREANO E CLEMENTINO FRAGA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR 1058, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 17/03/2006 | 20.00 | 00056982755487 | JOSÉ DEOCLECIANO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM DIESEL DA AMBULANCIA, PLACA KAA-4146, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR 1870, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 17/03/2006 | 2374.05 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ao CISCO pelo assessoramento ao CEO deste Municipio sendo, R$ 607,72 (parcela paga a Cremer S.A.) R$ 607,72 (parcela paga a Cremer S.A.) R$ 619,10 (Saude Dental) R$ 640,00 (Papelaria Monsenhor Rodas) R$ 899,50 (Salarios dos funcionarios). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0001281 | 17/03/2006 | 600.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIVULGACAO DE AVISOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS, REF. AO PERIODO DE 25/02 A 26/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 17/03/2006 | 80.62 | 02562907000250 | T. ALCANTARA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A INSTALACAO DE AR CONDICIONADO E COMPUTUTADOR NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 17/03/2006 | 1542.80 | 09368309000103 | DINIZ COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A PINTURA DAS FACHADAS DOS CASAROES DA RUA AUGUSTO SANTA CRUZ - PATRIMONIO HISTORICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0001283 | 17/03/2006 | 750.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VEICULACAO DO PROGRAMA DA PREFEITURA DE SUME COM INFORMES DE OBRAS, SERVICOS E ATENDIMENTO AS REIVINDICACOES DA POPULACAO, REF. AO PERIODO DE 25/02 A 26/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 17/03/2006 | 50.60 | 00010361243472 | LUIZ CARLOS GOMES DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS FUNCIONARIOS LUIZ CARLOS, BRIGIDA BARBOSA, EVALDO SOARES E JEFFESON FIGUEIREDO DURANTE VIAGEM ASCIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOAO PESSOA/PB A SERVICO DA PREFEITURA, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR 38133, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 17/03/2006 | 119.17 | 00038767732453 | MARIA EDIANE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS FUNCIONARIOS MARIA EDIANE, EDILEIDE LINO, FRANCISCO SAULO, LIBNA NAFTALI E EVALDO SOARES DURANTE VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOAO PESSOA/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR No 765 E CUPOM FISCAL 8290, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 17/03/2006 | 50.00 | 00039665372491 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS S-10 (MNM-0386) E GOL (MOS-3339), DURANTE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. CUPONS FISCAIS 125705 E 126566, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 17/03/2006 | 99.79 | 00087277239415 | EVALDO SOARES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DO FUNCIONARIO EVALDO SOARES E COMBUSTIVEL DO VEICULO GOL, PLACA MOS-3339, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR 4421 E CUPONS FISCAIS 29105 E 27434, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 17/03/2006 | 306.53 | 02183757000193 | ABRIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ASSINATURA DA REVISTA VEJA DESTINADA AO GABINETE DA PREFEITA, REF. AO PERIODO DE 03/05/06 A 23/04/07, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 20/03/2006 | 440.00 | 00039665372491 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DESTINADAS A PREFEITA MUNICIPAL PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 24/2006, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 20/03/2006 | 2202.70 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 9972-0198, 9972-5305, 9972-5314, 9972-0444 E 9961-4990 DO GABINETE DA PREFEITA, REF. MARCO/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 20/03/2006 | 582.46 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMIN DO MEIO AMBIENTE SUDEMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA SUDEMA REF. AO PROJETO BASICO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE PIO X, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 20/03/2006 | 28.00 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REG. DE ENG.E ARQ.E AGRONOMIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TAXA DO CREA REF. A ELABORACAO DE PROJETO BASICO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE PIO X, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 20/03/2006 | 220.00 | 00002264864435 | JOSINALDO DA SILVA VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ASSOCIACAO RURAL COMUNITARIA DA CARNAUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 20/03/2006 | 1039.44 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMIN DO MEIO AMBIENTE SUDEMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LICENCA PREVIA DOS PROJETOS DE RESIDUOS SOLIDOS DO ATERRO SANITARIO DO DISTRITO DE PIO X E DA ZONA URBANA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 20/03/2006 | 286.53 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 9972-5307 E 9972-2137 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REF. MARCO/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 20/03/2006 | 72.91 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA C/C 22.064-7 (FUNDO ESPECIAL), NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 20/03/2006 | 933.88 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA FONTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 20/03/2006 | 1376.24 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor do Banco do Brasil por conta do pagamento dos funcionarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 20/03/2006 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMAÇÃO, SERV. COM. DE PROD. INFORM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE EMPENHOS, REF. MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 20/03/2006 | 242.02 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 9971-0143 E 9972-1937 DA SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, REF. MARCO/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 20/03/2006 | 245.00 | 00004511001405 | GENILSON DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE TROFEUS E MEDALHAS DESTINADOS A PREMIACAO DO 1o TORNEIO SUB-15 DE FUTSAL DO DISTRITO DE PIO X E DO CAMPEONATO SUMEENSE DE FUTEBOL SUB-20. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 20/03/2006 | 111.23 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 9972-1793 DA SECRETARIA DE CULTURA, REF. MARCO/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 20/03/2006 | 85.00 | 11889086000171 | SEVERINO BRITO DE ALCANTARA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 01 BOLA DE FUTSAL DESTINADA A UMEIEF MARIA LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 20/03/2006 | 130.56 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 9972-2134 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. MARCO/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 20/03/2006 | 227.00 | 00028803140468 | GEOVA NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LEITE DESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 20/03/2006 | 1005.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO D-20, PLACA MNM-9132, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 20/03/2006 | 408.00 | 00068419627453 | MARIA DO SOCORRO QUEIROZ DUARTE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 03 DIARIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 23/2006, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 20/03/2006 | 823.71 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 9972-5303 E 9972-1856 DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. MARCO/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 20/03/2006 | 100.00 | 00087278880459 | AMARA LUZIA LEITE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUCAO DE FOSSA PARA A RESIDENCIA DA SRa AMARA LUZIA LEITE DE LIMA, CONF. CADASTRO, XEROX DE DOCUMENTOS E NOTAS FISCAIS 440 E 8888 ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 20/03/2006 | 421.70 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 9972-5320 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REF. MARCO/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 20/03/2006 | 174.24 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 9972-1783 E 9972-5304 DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. MARCO/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 20/03/2006 | 147.19 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 9972-2148 DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, REF. MARCO/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 21/03/2006 | 241.11 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 21/03/2006 | 450.00 | 00006853293487 | JOSE DE ANCHIETA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TOPOGRAFICOS NAS RUAS: MAJOR ALFREDO MAYER, ANTONIO BATISTA GOUVEIA, SEVERINO MULATINHO, BOAVENTURA BRAZ, FRANCISCO PAULINO GOMES, PAULO DUARTE, SEVERINA SEVERO, JOAO SABIA E ANTONIO BATISTA ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 21/03/2006 | 147.00 | 09299470000172 | LUZISAT ELETRO- FRANCISCODE ASSIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 21/03/2006 | 96.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FILTRO E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO L-300, PLACA MMS-5883, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 21/03/2006 | 284.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. MARCO/2006, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 21/03/2006 | 88.80 | 00016145674415 | ANTONIO ZACARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PSF PARA ATENDIMENTO A ZONA RURAL E URBANA, REF. MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 21/03/2006 | 49.00 | 09299470000172 | LUZISAT ELETRO- FRANCISCODE ASSIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE APARELHO TELEFONICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 21/03/2006 | 1044.45 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de Oxigenio Medicinal, destinado ao Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 21/03/2006 | 1079.47 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS ADULTOS-PEJA, REF. MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 21/03/2006 | 66.00 | 09299470000172 | LUZISAT ELETRO- FRANCISCODE ASSIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A UMEIEF IRINEU SEVERO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 21/03/2006 | 130.50 | 06925954000191 | JUVANDY PEREIRA DA PAIXAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA, FILARMONICA MUNICIPAL E EQUIPE DO SITIO CAITITU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 21/03/2006 | 250.00 | 00012447838468 | JOAO BATISTA BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO DE REPENTISTA NO MOVIMENTO GRITO DO CARIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 21/03/2006 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE NOTICIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 21/03/2006 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE NOTICIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 21/03/2006 | 225.00 | 02030715000112 | ANATEL (AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ESPECIAL DE REPETICAO DE TV, CODIGOS 730 E 800, E TAXA DE FISCALIZACAO DE FUNCIONAMENTO, CODIGO 1329, REF. 2006, CONF. ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 21/03/2006 | 675.31 | 03276499000233 | TECNOPLAN COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com IMPRESSOES, ENCADERNACOES, PLOTAGENS E COPIAS DE PROJETOS ENVIADOS A BRASILIA/DF, SUDEMA E CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 22/03/2006 | 260.00 | 00015417298468 | MARIA DE TORRES MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE FOGOS DE ARTIFICIO UTILIZADOS NO EVENTO GRITO DO CARIRI . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 22/03/2006 | 100.00 | 00003093436400 | EVERALDO JORGE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO GARCON NO EVENTO GRITO DO CARIRI . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 22/03/2006 | 500.00 | 00080502326468 | LUCIANO CHARLYER DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE SOM UTILIZADO NA QUADRA DO EVENTO GRITO DO CARIRI E NO ALMOCO NO BNB COM CONVIDADOS DO MESMO EVENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 22/03/2006 | 141.00 | 05022297000100 | ALOISIO JOSE DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 22/03/2006 | 7.20 | 41138298000188 | VAREJÃO DOS PARAFUSOS-ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CARPINTARIA PARA MONTAGEM DE ARMARIOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 22/03/2006 | 305.50 | 41138298000188 | VAREJÃO DOS PARAFUSOS-ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 22/03/2006 | 26.60 | 00804747000100 | FRANCISCO JUNIOR BARBOSA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONFECCAO DE RAMPA PARA UNIDADE DE FISIOTERAPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 22/03/2006 | 77.00 | 00804747000100 | FRANCISCO JUNIOR BARBOSA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONFECCAO DE FORRA PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 22/03/2006 | 187.50 | 41138298000188 | VAREJÃO DOS PARAFUSOS-ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PARA UTILIZACAO PELOS GARIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 22/03/2006 | 237.50 | 41138298000188 | VAREJÃO DOS PARAFUSOS-ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS PRACAS JOSE FARIAS E JOSE AMERICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 22/03/2006 | 33.00 | 41138298000188 | VAREJÃO DOS PARAFUSOS-ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A OFICINA MECANICA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 22/03/2006 | 894.65 | 09368309000103 | DINIZ COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A PINTURA DOS POSTOS DE ILUMINACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 22/03/2006 | 60.90 | 00804747000100 | FRANCISCO JUNIOR BARBOSA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MARCENARIA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 22/03/2006 | 288.40 | 00804747000100 | FRANCISCO JUNIOR BARBOSA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CARROCAO DE MADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HIDRICA | MANUTENCAO DE CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 22/03/2006 | 60.00 | 05022297000100 | ALOISIO JOSE DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE SELOS MECANICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ELETROBOMBAS DOS POCOS TUBULARES PROFUNDOS DE: SITIO BRAVA, HOSPITAL E LOTE 05 DO PERIMETRO IRRIGADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 22/03/2006 | 107.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO GOL, PLACA MOS-3339, DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 22/03/2006 | 119.30 | 00804747000100 | FRANCISCO JUNIOR BARBOSA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CONSERTO DO CURRAL DA CAPRINOCULTURA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 23/03/2006 | 215.10 | 07836758000103 | EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 23/03/2006 | 266.51 | 07836758000103 | EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 23/03/2006 | 2010.00 | 09268517002699 | F. S. VASCONCELOS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000532005 | 0001360 | 23/03/2006 | 3005.20 | 02924526000193 | ALMEIDA ROCHA & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, AGENTES AMBIENTAIS, LABORATORIO, FISIOTERAPIA, HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA E UNIDADES DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 23/03/2006 | 1000.00 | 05012928000100 | FARMACIA SANTA CLARA- FARMACIA QUEIROZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACOES A PESSOAS CARENTES, CONF. RELACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 23/03/2006 | 105.00 | 00082226296468 | JOAO CORREIA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES DESTINADAS A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA E UNIDADES DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062005 | 0001371 | 23/03/2006 | 1013.80 | 02895945000144 | CASA DO MEDICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA E AS UNIDADES DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 23/03/2006 | 91.45 | 00043966233487 | PEDRO LEANDRO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SR. PEDRO LEANDRO DE LIMA, CONF. CADASTRO, XEROX DE DOCUMENTO E NOTA FISCAL 1507 ANEXOS, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 23/03/2006 | 90.00 | 03781718000150 | CONECT INFO NORDESTE REM DE CART IMPR LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 23/03/2006 | 12980.00 | 00012345678909 | FOPAG DAS VARREDEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS A PESSOAS DESEMPREGADAS AUXILIADAS PELA PREFEITURA EM PROGRAMA DE ALIMENTOS E UTILIZADAS EVENTUALMENTE EM VARRIMENTO DE RUAS, CAIACAO DE MEIO-FIO E SERVICOS SIMILARES, REF. MARCO/2006, CONF. FOLHAS ANEXAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 23/03/2006 | 4475.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das bolsas do PETI aos beneficiarios habilitados no programa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 23/03/2006 | 160.00 | 03781718000150 | CONECT INFO NORDESTE REM DE CART IMPR LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 23/03/2006 | 288.90 | 07836758000103 | EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 23/03/2006 | 85.00 | 03781718000150 | CONECT INFO NORDESTE REM DE CART IMPR LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA DO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 23/03/2006 | 288.00 | 00076455025415 | GEOVANI TEIXEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARNE DESTINADA AO PREPARO DO ALMOCO PARA OS CONVIDADOS DO MOVIMENTO GRITO DO CARIRI . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 23/03/2006 | 350.00 | 00063130858415 | JEAN CARLOS GONCALVES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCUCAO DE EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA DURANTE O MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 23/03/2006 | 400.00 | 00063130858415 | JEAN CARLOS GONCALVES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO MUSICAL DO GRUPO MESA DE CANTO NO EVENTO GRITO DO CARIRI . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 23/03/2006 | 66.50 | 00082226296468 | JOAO CORREIA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES DESTINADAS AO DEPARTAMENTO DE PESSOAL E GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 23/03/2006 | 2570.00 | 03557958000176 | M. S. INFORMATICA E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MICRO-COMPUTADOR DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 23/03/2006 | 1504.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MOBILIARIO DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 23/03/2006 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE NOTICIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 23/03/2006 | 140.00 | 03781718000150 | CONECT INFO NORDESTE REM DE CART IMPR LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECICLAGEM DE CARTUCHO DESTINADO A IMPRESSORA DO SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 24/03/2006 | 513.50 | 00017637520463 | JOSÉ MARTINIANO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES, BANDA DE PIFANOS E OPERADOR DA PATROL DE SERRA BRANCA/PB, DURANTE SERVICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO, REF. MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 24/03/2006 | 223.00 | 00000853770409 | VICTOR DE SOUSA GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS PARTICIPANTES DA REUNIAO SAD E MDA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 24/03/2006 | 10.85 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CARTA COMERCIAL DA COMISSAO DE LICITACAO A CIDADE DE RECIFE/PE E DO INCRA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 24/03/2006 | 15.84 | 00010361243472 | LUIZ CARLOS GOMES DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICAO DO SECRETARIO LUIZ CARLOS G. LIRA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR 38177, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 24/03/2006 | 54.50 | 00038767732453 | MARIA EDIANE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS FUNCIONARIOS MARIA EDIANE, EDILEIDE LINO E FRANCISCO SAULO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB FAZENDO COMPRAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR 1340, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 24/03/2006 | 35.75 | 00048500240415 | BRÍGIDA BARBOSA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM PASSAGENS DA FUNCIONARIA BRIGIDA BARBOSA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONF. BILHETE 54654, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 24/03/2006 | 20.00 | 00030864518404 | MARIA DO SOCORRO AVELINO DE LIMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM PASSAGENS E REFEICAO DA FUNCIONARIA MARIA DO SOCORRO AVELINO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE SERRA BBRANCA/PB PARA LEVAR DOCUMENTOS NA DELAGACIA DO SERVICO MILITAR, CONF. BILHETES 981422 E 983476, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 24/03/2006 | 1141.24 | 00039665372491 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS DA PREFEITA MUNICIPAL A CIDADE DE BRASILIA/DF, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 24/03/2006 | 50.00 | 00039665372491 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM DIESEL DO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, DURANTE VIAGEM DA PREFEITA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. CUPOM FISCAL 78457, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 24/03/2006 | 42.96 | 00039665372491 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DA PREFEITA NIEDJA RODRIGUES E FUNCIONARIOS MARIA DO SOCORRO QUEIROZ E EVALDO SOARES DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO CONF. CUPOM FISCAL 15234, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 24/03/2006 | 175.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2711 DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. MARCO/2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 24/03/2006 | 110.00 | 00002105553435 | MARIA GORETH DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO CAZUZINHA A SEDE DO MUNICIPIO, REF. MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 24/03/2006 | 55.00 | 00064213439453 | JOSE CELSO FEITOZA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DI SITIO PINHOES DE CIMA A SEDE DO MUNICIPIO, REF. MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 24/03/2006 | 1371.00 | 34612325000490 | JM PNEUS E RENOVADORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS AO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MNM-0908, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 24/03/2006 | 360.00 | 35328913000116 | INSTITUTO DE ADMINISTRACAO E TECNOLOGIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSCRICAO DOS SECRETARIOS: SEVERINA BEZERRA, JOSE ROMERIO E JOSE MEDEIROS NO SEMINARIO DESENVOLVENDO A COMPETITIVIDADE PESSOAL A SER REALIZADO NO DIA 25/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 24/03/2006 | 931.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E SERV. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MMS-5883, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 24/03/2006 | 560.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E SERV. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS AO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MMS-5883, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CMCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 24/03/2006 | 193.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-1444 DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, REF. MARCO/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 24/03/2006 | 397.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A MEDICO DO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. MARCO/2006, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 24/03/2006 | 148.98 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 24/03/2006 | 20.00 | 00056982755487 | JOSÉ DEOCLECIANO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM DIESEL DA AMBULANCIA, PLACA KAA-4146, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. CUPOM FISCAL 5529, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 24/03/2006 | 40.00 | 00017638518420 | MARIA DE FÁTIMA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DA FUNCIONARIA MARIA DE FATIMA LIMA E PACIENTES TRANSPORTADOS AO HOSPITAL LAUREANO, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR 1056, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 24/03/2006 | 50.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS FUNCIONARIOS DECIO DE SOUZA, MARIA DE FATIMA, FRANCISCO SAULO E JOSE DEOCLECIANO DURANTE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB E RECIFE/PE TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTAS FISCAIS DE VENDA AO CONSUMIDOR 1055 E 2199, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 24/03/2006 | 540.00 | 00025148915404 | JOSE LUIS ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROJETO/LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DA PRACA ADOLFO MAYER EM AUTOCAD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 24/03/2006 | 600.00 | 00094489580800 | JOSE BONIFACIO BRAZ DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE GRADES PROTETORAS PARA PLANTAS USADAS NA RUA HUGO SANTA CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 24/03/2006 | 960.00 | 00088677451820 | AGNALDO ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIARIAS NO TRANSPORTE DE AREIA PARA AS OBRAS DO MUNICIPIO E DE MATERIAL PARA AS ESTRADAS DOS SITIOS: TIGRE, SANTA ROSA E MACAMBIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 24/03/2006 | 315.00 | 09368309000103 | DINIZ COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 24/03/2006 | 315.00 | 09368309000103 | DINIZ COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADO A RECUPERACAO DO CALCAMENTO DA RUA JOSE QUINTANS DE MACEDO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 24/03/2006 | 5370.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DAS RUAS: AVENIDA 1o DE ABRIL, SIZENANDO LEITE RAFAEL, PRACA ADOLFO MAYER, NOBERTO PRETO, ANTONIO RODRIGUES E AUGUSTO SANTA CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 24/03/2006 | 27.00 | 00002747888452 | JEFFESON FIGUEIREDO MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS FUNCIONARIOS JEFFESON FIGUEIREDO, JOSE ROMERIO E DECIO BARROS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF.CUPOM FISCAL 1975, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HIDRICA | MANUTENCAO DE CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 24/03/2006 | 34.02 | 08526451000179 | COMETAL COMERCIO E IND. DE METAIS ALVES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA ELETROBOMBA DO POCO TUBULAR PROFUNDO DO SITIO VARZEA DA ROCA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 27/03/2006 | 134.40 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE QUEIJO DESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062005 | 0001405 | 27/03/2006 | 44.40 | 02895945000144 | CASA DO MEDICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 27/03/2006 | 96.00 | 00017638518420 | MARIA DE FÁTIMA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 25/2006, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 27/03/2006 | 240.00 | 00049867830415 | FRANCISCO DE SALES CLEMENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DESTINADAS A FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAODE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 26/2006, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 27/03/2006 | 945.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2730 DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. MARCO/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 27/03/2006 | 401.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 3353-2525 (SECRETARIA DE SAUDE) E 3353-2161 (CENTRO OFTALMOLOGICO), REF. MARCO/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 27/03/2006 | 3440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL, REF. MARCO/2006, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 27/03/2006 | 254.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2417 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REF. MARCO/2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 27/03/2006 | 65466.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do mEs de Marco, relativo ao pessoal do Fundef 60% . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 27/03/2006 | 300.00 | 00005435797438 | FOPAG DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A REGENTE DE ENSINO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, REF. MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 27/03/2006 | 300.00 | 00004172161499 | ANA CLÁUDIA GALDINO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A REGENTE DE ENSINO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, REF. MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 27/03/2006 | 300.00 | 00004338699418 | ALCIONE CLERES GALDINO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A REGENTE DE ENSINO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, REF. MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 27/03/2006 | 300.00 | 00002103373464 | CARLOS ANTONIO HILARIO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A REGENTE DE ENSINO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, REF. MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 27/03/2006 | 300.00 | 00006473277404 | GEOVANIA BATISTA ALEXANDRE DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A REGENTE DE ENSINO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, REF. MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 27/03/2006 | 300.00 | 00003209969485 | LEONIA MARINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A REGENTE DE ENSINO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, REF. MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 27/03/2006 | 300.00 | 00005312593400 | ROSICLEITE DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A REGENTE DE ENSINO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, REF. MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 27/03/2006 | 300.00 | 00007220850441 | MARIA DA GUIA ARAUJO BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A REGENTE DE ENSINO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, REF. MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 27/03/2006 | 300.00 | 00029971975890 | CLARA LUCIVANIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A REGENTE DE ENSINO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PEJA, REF. MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 27/03/2006 | 300.00 | 00007839431488 | CLEUDA REJANE C. DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A REGENTE DE ENSINO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, REF. MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 27/03/2006 | 300.00 | 00007474947463 | SANDRA MARIA ANDRE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A REGENTE DE ENSINO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, REF. MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001428 | 27/03/2006 | 2228.80 | 00044936761400 | EDVAL JOSE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO ANGICO TORTO E IMEDIACOES ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REF. MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001429 | 27/03/2006 | 2189.00 | 00087276640400 | LINDOLFO CORREIA DE SOUSA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CARNAUBA DE CIMA E IMEDIACOES ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REF. MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001430 | 27/03/2006 | 1501.00 | 00001330887824 | MANOEL BARBOZA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO OLHO DAGUA DO PADRE E IMEDIACOES ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REF. MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001431 | 27/03/2006 | 2495.46 | 00076455980425 | JOSEFA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DO DISTRITO DE PIO X E IMEDIACOES ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REF. MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001432 | 27/03/2006 | 6245.00 | 00050712365400 | LOURIVAL FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS CONCEICAO, PITOMBEIRA, LAJINHA E IMEDIACOES ATE A SEDE DO MUNICIPIO NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, REF. MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 27/03/2006 | 350.00 | 00033836612453 | INACIO JOSE PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PIPAS COM AGUA PARA MANUTENCAO DAS UMEIEF S DOS SITIOS OLHO DAGUA BRANCO, BALANCO E OLHO DAGUA DO PADRE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 27/03/2006 | 87.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2714 DA SECRETARIA DE CULTURA, REF. MARCO/2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 27/03/2006 | 660.00 | 00039665372491 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 03 DIARIAS DESTINADAS A PREFEITA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA/DF PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 27/2006, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 27/03/2006 | 65.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2079 DO GABINETE DA PREFEITA, REF. MARCO/2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 27/03/2006 | 230.00 | 00006920260450 | PABLO RAFAEL DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE DESENHOS PARA AS CARTILHAS, FOLDERS E CARTAZES EDUCATIVOS DOS PROJETOS DE MELHORIAS HABITACIONAIS DA FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 27/03/2006 | 307.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 3353-1463 E 3353-1464 DO POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, REF. MARCO/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS, DE ACORDO COM O CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 27/03/2006 | 445.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2131 DO SETOR DE COMPRAS, REF. MARCO/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 27/03/2006 | 136.00 | 00048500240415 | BRÍGIDA BARBOSA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 29/2006, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 27/03/2006 | 100.00 | 00003336420407 | JOABE CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SUBSTITUICAO DA PLACA DA IMPRESSORA JATO DE TINTA DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0001439 | 28/03/2006 | 70.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AOS POLICIAIS, REF. MARCO/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2006 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0001448 | 28/03/2006 | 35.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA, REF. MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001461 | 28/03/2006 | 315.70 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A VIATURA POLICIAL, REF. MARCO/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2006 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001460 | 28/03/2006 | 1363.25 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO FORD FIESTA, PLACA MNB-8802, LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA, REF. MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 28/03/2006 | 575.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE TRANSFORMADOR E LIGACAO PROVISORIA NA PRACA JOSE AMERICO, PARA REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS NA FESTA DE ANIVERSARIO DA EMANCIPACAO POLITICA DE SUME, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 28/03/2006 | 800.00 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0001441 | 28/03/2006 | 35.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0001442 | 28/03/2006 | 245.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0001443 | 28/03/2006 | 525.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 28/03/2006 | 200.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001456 | 28/03/2006 | 4632.72 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. MARCO/2006, DE ACORDO COM A SEGUINTE DISCRIMINACAO: 1-MICRO-ONIBUS (MNM-0200); 2-SPRINTER (MMS-6037); 3-SPRINTER (MMS-6047); 4-ONIBUS ESCOLAR (MNM-0908). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001457 | 28/03/2006 | 2189.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MMS-5853, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001459 | 28/03/2006 | 1452.70 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO A AJUDA DE COMBUSTIVEL PARA TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS, REF. MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001466 | 28/03/2006 | 694.54 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO GOL, PLACA MNL-0601, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001471 | 28/03/2006 | 861.67 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO S-10, PLACA MMS-6119, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0001440 | 28/03/2006 | 105.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, REF. MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0001444 | 28/03/2006 | 175.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A DOACOES A PESSOAS CARENTES, CONF. RELACAO ANEXA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001, REF. MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0001445 | 28/03/2006 | 140.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 28/03/2006 | 100.00 | 00069681252420 | HELENO JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA REFORMA DE CARRO-DE-BOI DO SR. HELENO JOAQUIM DA SILVA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 28/03/2006 | 22.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LAMPADA DESTINADA AO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 28/03/2006 | 520.00 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PSF DA ZONA RURAL, REF. MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 28/03/2006 | 580.00 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DOS AGENTES AMBIENTAIS DA ZONA RURAL, REF. MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0001446 | 28/03/2006 | 105.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0001447 | 28/03/2006 | 105.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AO PSF E AGENTES COMUNITARIOS DA ZONA RURAL, REF. MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 28/03/2006 | 72.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001458 | 28/03/2006 | 1188.78 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MAQUINAS DE UBU PARA PULVERIZACAO JUNTO COM VENENO E FUNCIONAMENTO DO MOTOR DO PROGRAMA DE COMBATE A MURICOCA, REF. MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001462 | 28/03/2006 | 4445.84 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AS AMBULANCIAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. MARCO/2006, DE ACORDO COM A SEGUINTE DISCRIMINACAO: 1-KAA-4146; 2-MNM-0392; 3-MOQ-2143; 4-MNM-0006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001463 | 28/03/2006 | 817.89 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL-CISCO, DURANTE SERVICOS A ESTE MUNICIPIO, REF. MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001465 | 28/03/2006 | 4527.68 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. MARCO/2006, DE ACORDO COM A SEGUINTE DISCRIMINACAO: 1-MOTOCICLETA (KLH-1278); 2-FIAT (MOW-4420); 3-FIAT (MNM-0692); 4-L-300 (MMS-5883). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001467 | 28/03/2006 | 1820.85 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001472 | 28/03/2006 | 831.82 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO D-20, PLACA MNM-9132, DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 28/03/2006 | 6000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS ODONTOLOGOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REF. MARCO/2006, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 28/03/2006 | 44.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FILTRO E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO FIAT, PLACA MNM-0692, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001468 | 28/03/2006 | 1194.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO A PATROL DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA/PB DURANTE RECUPERACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS, REF. MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001469 | 28/03/2006 | 2134.15 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, REF. MARCO/2006, DE ACORDO COM A SEGUINTE DISCRIMINACAO: 1-RETROESCAVADEIRA; 2-GOL (MOS-3339). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HIDRICA | MANUTENCAO DE CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 28/03/2006 | 40.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO NA TAMPA DO MOTOR DA ELETROBOMBA DO POCO TUBULAR PROFUNDO DO SITIO VARZEA DA ROCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 28/03/2006 | 16.01 | 02562907000250 | T. ALCANTARA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 28/03/2006 | 264.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A CACAMBA (OM-1000), PATROL E TRATORES FORD/VALMET I e II/ MASSEY FERGUSSON 275 e 290 DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001470 | 28/03/2006 | 1490.51 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO A CACAMBA, PLACA OM-1000, DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001473 | 28/03/2006 | 129.15 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A MOTOCICLETA, PLACA MNM-0141, DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001474 | 28/03/2006 | 3227.78 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AOS TRATORES DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. MARCO/2006, DE ACORDO COM A SEGUINTE DISCRIMINACAO: 1-FORD; 2-MASSEY FERGUSSON 275 (2002); 3-MASSEY FERGUSSON 290; 4-VALMET 88. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 29/03/2006 | 600.00 | 00011153881420 | JOSE RAMIRO DA COSTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE MERCADORIAS PARA AS SECRETARIAS DE OBRAS, SAUDE, ACAO SOCIAL E SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 29/03/2006 | 30.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO TRATOR VALMET 88 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 29/03/2006 | 893.20 | 09368309000103 | DINIZ COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A PINTURA DOS POSTES DE ILUMINACAO DAS RUAS: AUGUSTO SANTA CRUZ, SIZENANDO LEITE RAFAEL E AVENIDA 1o DE ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 29/03/2006 | 727.00 | 03161004000220 | REPLASTIL - INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE SACOS PARA LIXO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 29/03/2006 | 525.00 | 41138298000188 | VAREJÃO DOS PARAFUSOS-ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS REDES DE ESGOTOS DAS RUAS: MANOEL PAULINO, HERMES LEITE E ALFREDO BASILIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 29/03/2006 | 111.00 | 41138298000188 | VAREJÃO DOS PARAFUSOS-ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 29/03/2006 | 40.00 | 35574540000163 | GERALDO ODON CHAVES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARTOES PARA CELULARES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 29/03/2006 | 220.00 | 03781718000150 | CONECT INFO NORDESTE REM DE CART IMPR LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECICLAGEM DE CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORA DO SETOR DE INFORMATICA E DA SALA DE CONTROLE E AVALIACAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 29/03/2006 | 210.00 | 00003113255481 | RODRIGO LIMA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MONTAGEM DE PROJETOR E TELA E EXIBICOES DE FILMES NA I MOSTRA DE CINEMA DE SUME DURANTE FESTIVIDADES DE ANIVERSARIO DA EMANCIPACAO POLITICA DE SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 29/03/2006 | 260.74 | 13004510002637 | BOMPRECO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOPREPARO DE RECEPCAO A AUTORIDADES DURANTE AS COMEMORACOES DE ANIVERSARIO DA EMANCIPACAO POLITICA DE SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 29/03/2006 | 1400.00 | 04239801000165 | HELIELSON FELIX DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE PALCO PARA EVENTO CULTURAL REALIZADO NO DIA 31/03/2006 NA PRACA JOSE AMERICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 29/03/2006 | 28.00 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REG. DE ENG.E ARQ.E AGRONOMIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ART REF. A FISCALIZACAO DA COMPLEMENTACAO DA 1a ETAPA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO MUNICIPIO DE SUME, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 29/03/2006 | 90.00 | 03781718000150 | CONECT INFO NORDESTE REM DE CART IMPR LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECICLAGEM DE CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORA DO SETOR DE COMPRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 29/03/2006 | 136.00 | 00010361243472 | LUIZ CARLOS GOMES DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 01 DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO DE ORCAMENTO E FINANCAS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 28/2006, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 30/03/2006 | 50.00 | 00008924873806 | SEVERINO DOS SANTOS BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MOTO-TAXI NO PERIODO DE 05 A 10/03/2006 NA ENTREGA DE CONVITES PARA O EVENTO GRITO DO CARIRI . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 30/03/2006 | 150.00 | 00085439258434 | FABRICIO LINO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARNE DE GALINHA DESTINADA AO PREPARO DE ALMOCO PARA OS CONVIDADOS PARTICIPANTES DO EVENTO GRITO DO CARIRI . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 30/03/2006 | 506.22 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA FONTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 30/03/2006 | 1700.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VEICULACAO NO JORNAL CORREIO DA PARAIBA DE MATERIAS DAS SECRETARIAS DE: OBRAS, ADMINISTRACAO, EDUCACAO E SAUDE, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 30/03/2006 | 300.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNIC.DA REGIAO DO CARIRI PARAÍBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DA AMCAP, REFERENTE AO MES DE MARCO/2006, DEBITADA NA C/C 8.221-X (ICMS-REPASSE), NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 30/03/2006 | 1500.00 | 07197983000147 | FRANCISCO ARNALDO RAMALHO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO COM SOM DESTINADO AO EVENTO CULTURAL A SER REALIZADO NO DIA 31/03/06, NA PRACA JOSE AMERICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 30/03/2006 | 45.00 | 00008855292862 | BENTO MEDEIROS GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE TROFEUS DESTINADOS A PREMIACAO DE TORNEIOS ESPORTIVOS COMEMORATIVOS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DE SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 30/03/2006 | 110.00 | 00004511001405 | GENILSON DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE TROFEUS DESTINADOS A PREMIACAO DAS COMPETICOES DE FUTSAL E VOLEIBOL REALIZADAS DURANTE AS COMEMORACOES DE ANIVERSARIO DA EMANCIPACAO POLITICA DE SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 30/03/2006 | 400.00 | 07494674000139 | J J FILHO AUTO ELÉTRICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BATERIA DESTINADA AO MICRO-ONIBUS, PLACA MNM-0200, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 30/03/2006 | 120.00 | 00099634104487 | MOISES OLIVEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE EMBREAGEM DO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MMS-5853, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 30/03/2006 | 70.00 | 00002071892429 | GUTEMBERG CLEMENTINO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MOTO-TAXI PRESTADOS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. AO PERIODO DE 27/2 A 26/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 30/03/2006 | 200.00 | 00008924873806 | SEVERINO DOS SANTOS BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TAXI E MOTO-TAXI PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 30/03/2006 | 100.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO GERAL DE FREIOS DO MICRO-ONIBUS, PLACA MNM-0200, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 30/03/2006 | 260.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MMS-5853, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 30/03/2006 | 180.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE SUSPENSAO E FREIOS DO VEICULO SPRINTER, PLACA MMS-6047, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0001452 | 30/03/2006 | 20301.90 | 10877926000113 | LAFEPE-LABORATORIO FARMAC.DO EST.PERNAMBUCO S A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 30/03/2006 | 840.00 | 02895945000144 | CASA DO MEDICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, UNIDADES BASICAS DE SAUDE, LABORATORIO E FISIOTERAPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062005 | 0001581 | 30/03/2006 | 69.30 | 02895945000144 | CASA DO MEDICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GEL PARA ECG DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA E UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 30/03/2006 | 180.00 | 03761081000130 | COM. ASSIST.TEC. MEDICA HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PAPEL MILIMETRADO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 30/03/2006 | 60.00 | 00079884997420 | RINALDO BARBOSA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGEM COM A FUNCIONARIA SILENE RODRIGUES VALARES A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA PARTICIPACAO EM REUNIAO DA BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 30/03/2006 | 176.78 | 00008924873806 | SEVERINO DOS SANTOS BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE EQUIPES DO PSF PARA ATENDIMENTO A ZONA RURAL E ENTREGA DE MEDICAMENTOS NAS UNIDADES DE SAUDE DA ZONA URBANA, REF. MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0001504 | 30/03/2006 | 336.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A AMBULANCIA, PLACA MNM-0006, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 30/03/2006 | 225.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS AO VEICULO D-20, PLACA MNM-9132, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 30/03/2006 | 3185.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de bolsistas do programa Agente Jovem, atraves da CC 10584-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 30/03/2006 | 90.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE CALIBRAGEM DE BICOS DO TRATOR MASSEY FERGUSSON 290 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 30/03/2006 | 300.00 | 03634330000127 | INACIA MARIA DE SOUSA BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TAMBORETES DESTINADOS A IMPLANTACAO DE FEIRAS AGROECOLOGICAS NA FEIRA PUBLICA DO MUNICIPIO DE SUME, CONF. CONTRATO 0177395-92/2005-CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 30/03/2006 | 5905.00 | 09135278000140 | JOSEFA ARAUJO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BARRACAS METALICAS COM FUNDO DE MADEIRA DESTINADAS A IMPLANTACAO DE FEIRAS AGROECOLOGICAS DENTRO DA FEIRA PUBLICA DO MUNICIPIO DE SUME, CONF. CONTRATO 0177395-92/2005-CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 30/03/2006 | 1135.00 | 03781702000148 | SILENO FERNANDES OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com IMPRESSAO E CONFECCAO DE CAMISETAS E BATAS DESTINADAS A IMPLANTACAO DE FEIRAS AGROECOLOGICAS DENTRO DA FEIRA PUBLICA DO MUNICIPIO DE SUME, CONF. CONTRATO 0177395-92/2005-CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 30/03/2006 | 300.00 | 00011153881420 | JOSE RAMIRO DA COSTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES RURAIS: UMEIEF S RIACHO DAS PORTEIRAS, PITOMBEIRAS E TERRA VERMELHA E SITIOS LAGOA DOS MARRECOS E PRINCESA DO JUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 31/03/2006 | 36.00 | 06878366000144 | Comércio varej. Bebidas (ALFREDO B.NUNES - ME) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE REFRIGERANTES DESTINADOS A REUNIAO NA ESCOLA AGRICOLA COM PESSOAL DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 31/03/2006 | 39.65 | 12940607000130 | JOSEFA CAMPOS DE MACEDO DE SOUZA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A REUNIAO COM PESSOAL DO MDA NA ESCOLA AGRICOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 31/03/2006 | 43.00 | 00069535884468 | JOSE ALVES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS NAS ZONAS URBANA E RURAL, REF. MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 31/03/2006 | 19.50 | 00089291905453 | JOSE ROMERIO SOARES BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS FUNCIONARIOS JOSE ROMERIO E SEVERINA BEZERRA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR 948, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 31/03/2006 | 7567.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS RURAIS E MEIO AMBIENTE, REFERENTE A MARCO/2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 31/03/2006 | 13018.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas do Seguro Safra/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 31/03/2006 | 580.00 | 03161004000140 | REPLASTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS DESTINADAS A IMPLANTACAO DE FEIRAS AGROECOLOGICAS DENTRO DA FEIRA PUBLICA DO MUNICIPIO DE SUME, CONF. CONTRATO 0177395-92/2005-CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 31/03/2006 | 1950.00 | 00865677000192 | EKYFRIOS MÓVEIS E EQUIP. PARA REFRIGERAÇÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BALANCAS DESTINADAS A IMPLANTACAO DE FEIRAS AGROECOLOGICAS DENTRO DA FEIRA PUBLICA DO MUNICIPIO DE SUME, CONF. CONTRATO 0177395-92/2005-CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 31/03/2006 | 1510.00 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A IMPLANTACAO DE FEIRAS AGROECOLOGICAS DENTRO DA FEIRA PUBLICA DO MUNICIPIO DE SUME, CONF. CONTRATO 0177395-92/2005-CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 31/03/2006 | 115.00 | 24103079000144 | NEW DESIGN IND. E COM. DE BRINDES E CONF. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE BONES DESTINADO A IMPLANTACAO DE FEIRAS AGROECOLOGICAS DENTRO DA FEIRA PUBLICA DO MUNICIPIO DE SUME, CONF. CONTRATO 0177395-92/2005-CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 31/03/2006 | 492.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A IMPLANTACAO DE FEIRAS AGROECOLOGICAS DENTRO DA FEIRA PUBLICA DO MUNICIPIO DE SUME, CONF. CONTRATO 0177395-92/2005-CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 31/03/2006 | 150.00 | 00061437565700 | JOSE AMAURI DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TROCA DE COLMEIA DO RADIADOR DA CACAMBA, PLACA OM-1000, DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 31/03/2006 | 71.00 | 00017637520463 | JOSÉ MARTINIANO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS ELETRICISTAS DA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 31/03/2006 | 7300.00 | 00069681465415 | INACIO DE LOIOLA R. DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIARIAS PELOS SERVICOS PRESTADOS PELA EQUIPE DO SR. INACIO DE LOIOLA R. DOS SANTOS A SECRETARIA DE OBRAS, NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, REF. MARCO/2006, CONF. FOLHAS ANEXAS, PORENCONTRAR-SE O MUNICIPIO EM SITUACAO DE EMERGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 31/03/2006 | 34.08 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. MARCO/2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 31/03/2006 | 16.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DOS ALOJAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. AOS MESES DE DEZEMBRO/2005, JANEIRO/2006, FEVEREIRO/2006 E MARCO/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 31/03/2006 | 27199.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - CUSTEIO, REFERENTE A MARCO/2006, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 31/03/2006 | 1095.00 | 08969578000162 | SA IRMÃOS E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lona para cobertura de barracas metalicas com fundo de madeira, destinadas a implantacao de feiras agroecologicas dentro da Feira Publica do Municipio de Sume, conf. Contrato 0177395-92/2005-CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 31/03/2006 | 300.00 | 00069129320453 | JOSE IVAN PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 30 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 10,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA PRACA ZE MARCOLINO, REF. MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 31/03/2006 | 2379.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. MARCO/2006, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 31/03/2006 | 550.00 | 00004926220431 | EDINETE BATISTA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA CRECHE MUNICIPAL RITA CIPRIANO BEZERRA, REF. MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 31/03/2006 | 550.00 | 00069536112434 | MARIA JOSE DE LIMA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA CRECHE MUNICIPAL RITA CIPRIANO BEZERRA, REF. MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 31/03/2006 | 72.00 | 00076453286491 | EDILEIDE BEZERRA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 12 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 6,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS NO SOPAO COMUNITARIO, REF. MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 31/03/2006 | 17.73 | 00004365223496 | LEOPOLDINA MARIA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTAS DE AGUA DA SRa LEOPOLDINA MARIA FERNANDES DA SILVA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. (PARC. 08/15) OBS: OS DOCUMENTOS DO FAVORECIDO ENCONTRAM-SE NA 1a PARCELA, EMPENHO 3937, DE 29/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 31/03/2006 | 1500.00 | 00046130446420 | MARIA JOSÉ DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CRECHE MUNICIPAL RITA CIPRIANO BEZERRA, REF. AO PERIODO DE MARCO A DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 31/03/2006 | 800.00 | 00004731242460 | SILVANY MELO CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CRECHE MUNICIPAL RITA CIPRIANO BEZERRA, REF. AO PERIODO DE MARCO A DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 31/03/2006 | 600.00 | 00062251511415 | VANUSA VALERIA SANTOS BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO DE BIOLOGIA DA SRa VANUSA VALERIA SANTOS BARROS, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU (UVA) NA CIDADE DE MONTEIRO/PB, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001, REF. AO PERIODO DE MARCO A DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 31/03/2006 | 600.00 | 00004061275496 | GERLUCIA SIMOES DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO DE BIOLOGIA DA SRa GERLUCIA SIMOES DOS SANTOS SILVA, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU (UVA) NA CIDADE DE MONTEIRO/PB, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001, REF. AO PERIODO DE MARCO A DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 31/03/2006 | 600.00 | 00004510699433 | VERONICA VILALBA DOS SANTOS MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO DE BIOLOGIA DA SRa VERONICA VILALBA DOS SANTOS MACIEL, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU (UVA) NA CIDADE DE MONTEIRO/PB, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001, REF. AO PERIODO DE MARCO A DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 31/03/2006 | 600.00 | 00000135078423 | JOANA D ARC DE FRANCA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO DE BIOLOGIA DA SRa JOANA DARC DE FRANCA LEITE, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU (UVA) NA CIDADE DE MONTEIRO/PB, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001, REF. AO PERIODO DE MARCO A DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 31/03/2006 | 300.00 | 00037417665420 | MARIA DAS GRACAS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A INSTALACAO DE ENERGIA NA RESIDENCIA DA SRa MARIA DAS GRACAS FERREIRA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 31/03/2006 | 19.65 | 00001297854829 | JOSE ELIETE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO SR. JOSE ELIETE DOS SANTOS, CONF. CADASTRO, XEROX DE DOCUMENTOS E COMPROVANTES ANEXOS, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 31/03/2006 | 250.00 | 00053952677434 | ESTACIO VENANCIO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MADEIRA PARA COBERTURA DA CASA DO SR. ESTACIO VENANCIO DE SOUZA SILVA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 31/03/2006 | 15.00 | 04199673000173 | ULTRAGAS - MARIA APRECIDA FERNANDES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REF. MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CMCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 31/03/2006 | 15.00 | 04199673000173 | ULTRAGAS - MARIA APRECIDA FERNANDES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, REF. MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 31/03/2006 | 593.00 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AO PERIODO DE 28/02 A 31/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 31/03/2006 | 686.00 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL, REF. AO PERIODO DE 28/02 A 31/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 31/03/2006 | 90.00 | 06878366000144 | Comércio varej. Bebidas (ALFREDO B.NUNES - ME) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE REFRIGERANTES DESTINADOS A COMEMORACAO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER EM 08/MARCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 31/03/2006 | 72.00 | 06878366000144 | Comércio varej. Bebidas (ALFREDO B.NUNES - ME) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE REFIRGERANTES DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 31/03/2006 | 686.20 | 03063263000138 | JOSÉ FREITAS DE QUEIROZ - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL, REF. MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 31/03/2006 | 220.00 | 03063263000138 | JOSÉ FREITAS DE QUEIROZ - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LEITE DESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 31/03/2006 | 143.30 | 12940607000130 | JOSEFA CAMPOS DE MACEDO DE SOUZA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 31/03/2006 | 650.00 | 00002297077424 | JOSE NOGUEIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE PARCELA DA UNAVIDA-UNIVERSIDADE ABERTA VIDA DO SR. JOSE NOGUEIRA DE MORAIS, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001, REF. AO PERIODO DE MARCO A DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 31/03/2006 | 600.00 | 00004716494497 | JANAINA MARIA BATISTA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE AREIA/PB DURANTE PERIODO UNIVERSITARIO NA UFPB DESTINADA A SRa JANAINA MARIA BATISTA DE SOUSA, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001, REF. AO PERIODO DE MARCO A DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 31/03/2006 | 600.00 | 00005684490450 | VALCIR NEVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE UNIVERSIDADE DO SR. VALCIR NEVES DE SOUSA, CONF. XEROX DE DOCUMENTO ANEXOS, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001, REF. AO PERIODO DE MARCO A DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CMCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 31/03/2006 | 321.27 | 00006061204400 | JOSIMAR GUABIRABA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE SUME, REF. MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CMCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 31/03/2006 | 300.00 | 00004755152429 | FELIPE MÁRCIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE SUME, REF. MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CMCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 31/03/2006 | 321.27 | 00004524141480 | LINDOMÁRIO BEZERRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE SUME, REF. MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CMCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 31/03/2006 | 300.00 | 00069803781472 | EDVÂNIA FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE SUME, REF. MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CMCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 31/03/2006 | 300.00 | 00005684491421 | VALQUIRIA NEVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, REF. MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 31/03/2006 | 5310.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, REFERENTE A MARCO/2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 31/03/2006 | 260.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE E DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 31/03/2006 | 447.62 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 31/03/2006 | 170.00 | 00004588395408 | JEFERSON COSTA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REBOQUE DA AMBULANCIA, PLACA MNM-0392, DA CIDADE DE BOA VISTA A OFICINA PONTES EM CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 31/03/2006 | 120.00 | 00002739154445 | ANTONIA MARIA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES AS EQUIPES DO PSF DURANTE ATENDIMENTO NO DISTRITO DE PIO X, REF. MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 31/03/2006 | 11.50 | 06054882000235 | VIAMAR MOTOS PATOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OLEO DESTINADO A MOTOCICLETA, PLACA MNB-5571, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 31/03/2006 | 6.00 | 06054882000235 | VIAMAR MOTOS PATOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LUBRIFICACAO DA MOTOCICLETA, PLACA MNB-5571, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 31/03/2006 | 690.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AUXILIARES DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. MARCO/2006, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 31/03/2006 | 340.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AUXILIARES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. MARCO/2006, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 31/03/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. MARCO/2006, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 31/03/2006 | 7720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. MARCO/2006, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 31/03/2006 | 48400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, REF. MARCO/2006, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 31/03/2006 | 5310.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO LABORATORIO E FISIOTERAPIA, REF. MARCO/2006, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 31/03/2006 | 13650.00 | 00004755158460 | FOPAG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE E ADICIONAL AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REF. MARCO/2006, CONF. FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 31/03/2006 | 9530.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. MARCO/2006, CONF. FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 31/03/2006 | 28943.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS MEDICOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. MARCO/2006, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 31/03/2006 | 526.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS MONITORES DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REF. MARCO/2006, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 31/03/2006 | 200.00 | 00055633846400 | DIVANICIO ALBUQUERQUE PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO COORDENADOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REF. MARCO/2006, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 31/03/2006 | 149.21 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 31/03/2006 | 316.05 | 12940607000130 | JOSEFA CAMPOS DE MACEDO DE SOUZA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 31/03/2006 | 99.00 | 04199673000173 | ULTRAGAS - MARIA APRECIDA FERNANDES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, REF. MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 31/03/2006 | 48.00 | 04199673000173 | ULTRAGAS - MARIA APRECIDA FERNANDES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 31/03/2006 | 14.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE ANTICORROSIVO DESTINADO AO VEICULO L-300, PLACA MMS-5883, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 31/03/2006 | 115.00 | 24103079000144 | NEW DESIGN IND. E COM. DE BRINDES E CONF. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE BONES DESTINADOS AOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 31/03/2006 | 1122.50 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AO PERIODO DE 28/02 A 31/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 31/03/2006 | 133.00 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. AO PERIODO DE 28/02 A 31/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 31/03/2006 | 90.00 | 06878366000144 | Comércio varej. Bebidas (ALFREDO B.NUNES - ME) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE REFRIGERANTES DESTINADOS A ENCONTRO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE SOBRE A REGULARIZACAO DA CATEGORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 31/03/2006 | 30.00 | 06878366000144 | Comércio varej. Bebidas (ALFREDO B.NUNES - ME) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, UNIDADES BASICAS DE SAUDE E UNIDADES DO PSF, REF. MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 31/03/2006 | 54.00 | 06878366000144 | Comércio varej. Bebidas (ALFREDO B.NUNES - ME) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE REFRIGERANTES DESTINADOS A RECEPCAO REALIZADA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 31/03/2006 | 15.00 | 06878366000144 | Comércio varej. Bebidas (ALFREDO B.NUNES - ME) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADO AO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 31/03/2006 | 126.56 | 12940607000130 | JOSEFA CAMPOS DE MACEDO DE SOUZA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL DA ZONA RURAL, REF. MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 31/03/2006 | 780.00 | 00020364857404 | JOSE ADEILDO B. GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONF. RELACAO ANEXA, REF. MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANTER AS ACOES DOS SERVICOS DE SAUDE PR EVENTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 31/03/2006 | 150.00 | 00005673681496 | JOSÉ WALKÉCIO FEITOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE FAIXAS ALUSIVAS AO DIA MUNDIAL DE LUTA CONTRA A TUBERCULOSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 31/03/2006 | 79.00 | 00069535884468 | JOSE ALVES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE EM VISITAS DOMICILIARES COM MEDICOS, NAS UNIDADES DE SAUDE E ENTREGA DE MEDICAMENTOS, REF. MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 31/03/2006 | 37.00 | 00068419627453 | MARIA DO SOCORRO QUEIROZ DUARTE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM DIESEL DO VEICULO GOL, PLACA MOS-3339, DURANTE VIAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. CUPOM FISCAL 84328, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 31/03/2006 | 45.77 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS FUNCIONARIOS DECIO DE SOUZA, MARIA DE FATIMA LIMA, FRANCISCO SAULO E JOSE DEOCLECIANO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR 7246, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 31/03/2006 | 30.05 | 00056982755487 | JOSÉ DEOCLECIANO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM GASOLINA DO VEICULO GOL, PLACA MOS-3339, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. CUPOM FISCAL 190471, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 31/03/2006 | 18.00 | 00056982755487 | JOSÉ DEOCLECIANO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DO FUNCIONARIO JOSE DEOCLECIANO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR 4243, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 31/03/2006 | 18.63 | 00005456901455 | SILENE ALISSUM RODRIGUES VALADARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DA FUNCIONARIA SILENE ALISSUM DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA PARTICIPACAO EM ENCONTRO DE COORDENADORES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR 1425 E CUPOM FISCAL 110127, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 31/03/2006 | 3786.78 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse da parte patronal dos servidores da saude para o IPAMS, relativo ao mes de Fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 31/03/2006 | 76480.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A MARCO/2006, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 31/03/2006 | 195.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 31/03/2006 | 450.00 | 00001251208428 | MARCEL EMERIC BEZERRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 31/03/2006 | 450.00 | 00025081063487 | SEVERINO BRITO DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 31/03/2006 | 450.00 | 00076002144404 | ROGERIO SIMOES MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 31/03/2006 | 500.00 | 00000130057401 | MARCIO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 31/03/2006 | 500.00 | 00003364427429 | JOSE MARCOS DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 31/03/2006 | 450.00 | 00020673922472 | JOSÉ ADALBERTO ARAUJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 31/03/2006 | 450.00 | 00056254415453 | ZITO NUNES DE SIQUEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 31/03/2006 | 300.00 | 00004755149479 | MARIA GORETE RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 31/03/2006 | 300.00 | 00004521073425 | PAULO ADRIANO PEREIRA PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA UMEIEF DO SITIO TERRA VERMELHA, REF. MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 31/03/2006 | 300.00 | 00002825849430 | UBERLANDIO LÊO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA UMEIEF DO SITIO CARNAUBA DE CIMA, REF. MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 31/03/2006 | 300.00 | 00003865763430 | MARIA FABRICIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA UMEIEF DO SITIO RIACHO DAS PORTEIRAS, REF. MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 31/03/2006 | 300.00 | 00004957243433 | MAYSA DINIZ FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA UMEIEF DO SITIO POCO DA PEDRA, REF. MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 31/03/2006 | 300.00 | 00004662417473 | DAMIAO EVANGELISTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA UMEIEF DO ASSENTAMENTO MANDACARU - FAZENDA FEIJAO, REF. MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 31/03/2006 | 300.00 | 00028827306838 | ATAMARIA BEZERRA DARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA UMEIEF NITINHA SOARES, REF. MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 31/03/2006 | 300.00 | 00004374489401 | JOSENILDA PEREIRA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA UMEIEF DA AGROVILA DO LAMBEDOR, REF. MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 31/03/2006 | 300.00 | 00006756803441 | JOSINEIDE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ASSENTAMENTO MANDACARU, REF. MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 31/03/2006 | 96.00 | 00074960377453 | JOSE ADERIVALDO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 16 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 6,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA DA UMEIEF DO SITIO PAU DARCO E ESTANDISLAU SOARES DA SILVA DO SITIO CAICARA, REF. MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 31/03/2006 | 48.00 | 00065936345491 | BRAZ MENDES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 08 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 6,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA DA UMEIEF DO SITIO OLHO DAGUA DO PADRE, REF. MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 31/03/2006 | 24.00 | 04199673000173 | ULTRAGAS - MARIA APRECIDA FERNANDES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TREIN E APERFEIC DE PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER A CAPACITACAO CONTINUADA DE PROFESSORES E FUNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 31/03/2006 | 144.00 | 06878366000144 | Comércio varej. Bebidas (ALFREDO B.NUNES - ME) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE REFRIGERANTES DESTINADO A CAPACITACAO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL COM A FUNAD NOS DIAS 27, 28 E 29/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TREIN E APERFEIC DE PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER A CAPACITACAO CONTINUADA DE PROFESSORES E FUNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 31/03/2006 | 15.00 | 06878366000144 | Comércio varej. Bebidas (ALFREDO B.NUNES - ME) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A CAPACITACAO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL COM A FUNAD NOS DIAS 27, 28 E 29/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TREIN E APERFEIC DE PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER A CAPACITACAO CONTINUADA DE PROFESSORES E FUNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 31/03/2006 | 252.50 | 03063263000138 | JOSÉ FREITAS DE QUEIROZ - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA OS PARTICIPANTES DA CAPACITACAO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL COM A FUNAD. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 31/03/2006 | 60.00 | 00069535884468 | JOSE ALVES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI A SERVICO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ A ZONA URBANA E AO SITIO OLHO DAGUA DO PADRE, REF. MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 31/03/2006 | 200.00 | 00003310112470 | CLÁUDIA SUENI FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS NO TRANSPORTE DAS ESTUDANTES DEFICIENTES MARIA JOSE FERREIRA BERTA E SUA IRMA DE SUA RESIDENCIA ATE A UMEIEF M. F. BARROS NOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 31/03/2006 | 21821.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (MDE), REFERENTE A MARCO/2006, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 31/03/2006 | 20100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (FUNDEF 40%), REFERENTE A MARCO/2006, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 31/03/2006 | 9732.98 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao da parte patronal ao IPAMS relativo ao mes de Fevereiro do Pessoal da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 31/03/2006 | 90.00 | 00006230702436 | RUBERVAL BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MONTAGEM DE ESTRUTURA PARA REALIZACAO DA II JERICADA VAQUEIRO JANUARIO DURANTE AS COMEMORACOES DE ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 31/03/2006 | 200.00 | 00001352649870 | JOAO PAULO DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS GERAIS E DE VIGILANCIA REALIZADOS DURANTE A REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS COMEMORATIVOS AO ANIVERSARIO DE SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 31/03/2006 | 500.00 | 00080502326468 | LUCIANO CHARLYER DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE SONORIZACAO DURANTE MOSTRA DE CINEMA E LANCAMENTO DE LIVRO E EXPOSICAO REALIZADOS NO SAO TOME ESPORTE CLUBE, DURANTE FESTIVIDADES DE ANIVERSARIO DE SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 31/03/2006 | 120.00 | 00003004427427 | NAILDO CLARINDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ARBITRAGEM DURANTE EVENTO CULTURAL EM COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DE SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 31/03/2006 | 200.00 | 00068419791415 | MARIA JOSE FERREIRA BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO MUSICAL DO TRIO DO FORRO EM EVENTO CULTURAL COMEMORATIVO AO ANIVERSARIO DE SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 31/03/2006 | 1200.00 | 00052087450463 | ADAILTON LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE SONORIZACAO E ILUMINACAO DURANTE EVENTO CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 31/03/2006 | 400.00 | 00063130858415 | JEAN CARLOS GONCALVES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO MUSICAL DO GRUPO MESA DE CANTO DURANTE COMEMORACOES DE ANIVERSARIO DE SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 31/03/2006 | 200.00 | 00017594100808 | JOSÉ LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO DA BANDA DE PIFANOS DURANTE COMEMORACOES DO ANIVERSARIO DE SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 31/03/2006 | 250.00 | 00005482505456 | RONALDO CLAUDINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 25 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 10,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA SEDE DAS SECRETARIAS DE CULTURA E DE ACAO SOCIAL, REF. MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 31/03/2006 | 2400.00 | 03262650000101 | ASSOCIACAO- BANDA FILARM. MAEST.A.JOSUE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A DOACOES DE BOLSAS DE ESTUDOS A ALUNOS CARENTES DA FILARMONICA MUNICIPAL MAESTRO ANTONIO JOSUE DE LIMA, REF. MARCO/2006, CONF. LEI MUNICIPAL 852/2003 E FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 31/03/2006 | 500.00 | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE APOIO E MANUTENCAO A EXPOSICAO DO SEMI-ARIDO, DURANTE FESTIVIDADES DE ANIVERSARIO DE SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 31/03/2006 | 90.00 | 06878366000144 | Comércio varej. Bebidas (ALFREDO B.NUNES - ME) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE REFRIGERANTES DESTINADOS A APRESENTACAO DE GRUPO DE DANCA DE CAMPINA GRANDE - TEATRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 31/03/2006 | 360.00 | 00005647765483 | CICERA SIMONE EVANGELISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PESSOAL DE APOIO, BANDAS E TORNEIOS QUE PARTICIPARAM DOS EVENTOS REALIZADOS NA COMEMORACAO DO ANIVERSARIO DE SUME NO PERIODO DE 31/3 A 02/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 31/03/2006 | 35.00 | 00069535884468 | JOSE ALVES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOT-TAXI A SERVICOS DA SECRETARIA DE CULTURA, REF. MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 31/03/2006 | 1500.00 | 00052087450463 | ADAILTON LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA IMAGEM EM EVENTO CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 31/03/2006 | 358.00 | 00017637520463 | JOSÉ MARTINIANO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PESSOAL DE APOIO DO EVENTO CULTURAL REALIZADO EM SUME DURANTE COMEMORACOES DE ANIVERSARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 31/03/2006 | 50.00 | 00003093436400 | EVERALDO JORGE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO GARCON EM EVENTO CULTURAL NAS COMEMORACOES DO ANIVERSARIO DE SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 31/03/2006 | 3560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO, REFERENTE A MARCO/2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 31/03/2006 | 1426.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MARCO/2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 31/03/2006 | 266.56 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP, REFERENTE AO MES DE MARCO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 31/03/2006 | 1150.00 | 00065936116468 | RONALDO GONCALVES DE OLIVEIRA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE 01 VEICULO FIESTA, PLACA MNB-8802, DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA, REF. AO PERIODO DE 16 A 31/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 31/03/2006 | 51.00 | 00039665372491 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DA PREFEITA NIEDJA RODRIGUES E DO FUNCIONARIO EVALDO SOARES DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR 2429, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000102005 | 0001676 | 31/03/2006 | 2000.00 | 00005809266487 | JOHN JOHNSON GONÇALVES DANTAS DE ABRANTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS A PREFEITURA DE SUME, REF. MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 31/03/2006 | 0.06 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA C/C 20.419-6 (INCRA), NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 31/03/2006 | 9144.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE A MARCO/2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 31/03/2006 | 6500.00 | 00076719863487 | JOSE EDMILSON VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM LICITACOES PUBLICAS, CONF. CONTRATO 13/2006, REF. AO PERIODO DE 03/03 A 31/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 31/03/2006 | 30.00 | 04199673000173 | ULTRAGAS - MARIA APRECIDA FERNANDES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO SETOR DE COMPRAS E VIGILANCIA SANITARIA, REF. MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 31/03/2006 | 48.00 | 04199673000173 | ULTRAGAS - MARIA APRECIDA FERNANDES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA, REF. MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 31/03/2006 | 36.00 | 04199673000173 | ULTRAGAS - MARIA APRECIDA FERNANDES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO EVENTO GRITO DO CARIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 31/03/2006 | 45.00 | 04199673000173 | ULTRAGAS - MARIA APRECIDA FERNANDES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A MOBILIZACAO PELA UFCG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 31/03/2006 | 1300.00 | 00043674950430 | SAULO TEIXEIRA BURITY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FISCALIZACAO DAS OBRAS CONSTRUIDAS COM RECURSOS PROPRIOS OU VERBAS DE CONVENIO, EMITINDO LAUDO, PARECER E REALIZANDO PROJETOS JUNTO A CEF, FUNASA E OUTROS ORGAOS, NO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 31/03/2006 | 35.00 | 00079673007420 | MARIA LUCIENE PEQUENO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COCADAS PARA O EVENTO GRITO DO CARIRI REALIZADO NO DIA 10/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 31/03/2006 | 525.00 | 00008331294491 | JOSÉ FRANCISCO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HOSPEDAGEM PARA OS FUNCIONARIOS DO SESC, PROFESSORES DA UEPB E INSTRUTORES DA FUNAD, PARA A MOSTRA DE CINEMA E TREINAMENTO, REF. MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 31/03/2006 | 88.50 | 00069535884468 | JOSE ALVES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI NA ZONA URBANA A SERVICO DA SEDE DA PREFEITURA, SETORES: GABINETE DA PREFEITA, SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEPARTAMENTO PESSOAL, REF. MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 31/03/2006 | 21.80 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CARTAS SIMPLES E COMERCIAL DA SEDE DA PREFEITURA AS CIDADES DE BRASILIA/DF E TORITAMA/PE, CONF. COMPROVANTES (03) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 31/03/2006 | 26.00 | 00027739708453 | JUCARA BARROS DE BRITO PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS FUNCIONARIOS JUCARA BARROS E JOSENILDO PAULINO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DEVENDA AO CONSUMIDOR 7245, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 31/03/2006 | 59.40 | 00038767732453 | MARIA EDIANE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS FUNCIONARIOS MARIA EDIANE, EDILEIDE LINO E DECIO BARROS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA FAZER COMPRAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONF. CUPOM FISCAL 8468, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 31/03/2006 | 23.00 | 00073965057472 | RUBIA QUARESMA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DA FUNCIONARIA RUBIA QUARESMA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTAS FISCAIS DE VENDA AO CONSUMIDOR NoS 4239 E 432 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 31/03/2006 | 85.50 | 00017637520463 | JOSÉ MARTINIANO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS POLICIAIS CIVIS DURANTE O MES DE MARCO/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2006 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 31/03/2006 | 19.00 | 00017637520463 | JOSÉ MARTINIANO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES AO ASSESSOR JURIDICO DA PREFEITURA NOS DIAS 16 E 23/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 31/03/2006 | 1400.00 | 00044936613487 | WINICIUS BARROS DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE DIVULGACAO DOS EVENTOS MUNICIPAIS NO PERIODO DE 01 A 31/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 31/03/2006 | 9151.58 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse do valor da parte patronal para o IPAMS, relativo ao mes de Fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 31/03/2006 | 28.00 | 09299470000172 | LUZISAT ELETRO- FRANCISCODE ASSIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BATERIA E PILHAS DESTINADAS A EQUIPAMENTOS DO SETOR DE COMPRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 31/03/2006 | 254.30 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DOS POLICIAIS, REF. MARCO/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2006 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 31/03/2006 | 300.00 | 07107316000126 | VITRINEDOCARIRI.COM- KLEBER KEN. DE A. MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE MATERIAS DE UTILIDADE PUBLICAS VEICULADAS NO PORTAL VITRINE DO CARIRI, REF. MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 31/03/2006 | 195.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA COMPUTADORES DA SEDE DA PREFEITURA, REF. MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 31/03/2006 | 153.60 | 04252881000199 | VANDILEIDE SOUSA LEITE BARROS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COPIAS DE DOCUMENTOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E DE ORCAMENTO E FINANCAS, REF. MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 31/03/2006 | 40.00 | 00010361243472 | LUIZ CARLOS GOMES DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM DIESEL DO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, DURANTE VIAGEM DO SECRETARIO DE ORCAMENTO E FINANCAS A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. CUPOM FISCAL 84500, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 31/03/2006 | 8415.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ORCAMENTO E FINANCAS, REFERENTE A MARCO/2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 01/04/2006 | 24.20 | 02562907000250 | T. ALCANTARA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A REPETIDORA DE SINAIS DE TV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 01/04/2006 | 84.98 | 02562907000250 | T. ALCANTARA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 01/04/2006 | 27.91 | 02562907000250 | T. ALCANTARA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 01/04/2006 | 20.27 | 02562907000250 | T. ALCANTARA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CARPINTARIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 01/04/2006 | 68.33 | 02562907000250 | T. ALCANTARA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A PRACA JOSE AMERICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 03/04/2006 | 267.00 | 00094571180497 | GENECI DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS LIQUIDOS DO FUNCIONARIO GENECI DO NASCIMENTO, AUXILIAR DE SERVICOS ANE-104.1 DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 03/04/2006 | 200.00 | 08846230000188 | ASSOCIACAO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIZ DE OLIVEIRA JUNIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TESTE DE ABSORCAO NO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O CONJUNTO HABITACIONAL PEDRO FERREIRA FILHO, CONF. RELATORIO 43/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 03/04/2006 | 1500.00 | 08325763000114 | FRANKLIN AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE 01 MUNK PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA PELO PERIODO DE 29 A 31/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 03/04/2006 | 250.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2194 DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. MARCO/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 03/04/2006 | 1068.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CACAMBA, PLACA OM-1000, DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 03/04/2006 | 12880.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA, REF. MARCO/2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 03/04/2006 | 1247.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DO MERCADO E MATADOURO PUBLICOS, REF. MARCO/2006, CONF. COMPROVANTES (04) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 03/04/2006 | 337.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. MARCO/2006, CONF. COMPROVANTES (03) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 03/04/2006 | 95.29 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PARA OS GARIS E SERVICOS NO CALCAMENTO DA RUA JOSE QUINTANS, CARROCAO DE MADEIRA E PINTURA DOS POSTES DAS PRACAS JOSE AMERICO, ZE MARCOLINO E JOSE FARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 03/04/2006 | 60.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 03 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A RETOQUES DE CALCAMENTO DAS RUAS MARCOS ALBINO RAFAEL, MANOEL SEVERO E JOSE PAULINO DE BARROS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HIDRICA | MANUTENCAO DE CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 03/04/2006 | 1820.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DE POCOS E DESSALINIZADORES, REF. MARCO/2006, CONF. COMPROVANTES (22) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 03/04/2006 | 37.80 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A PINTURA DA PLACA REFERENTE A OBRA DO VIVEIRO E DO CENTRO DE ATIVIDADES - PMS/SDT/MDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HIDRICA | MANUTENCAO DE CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 03/04/2006 | 11.60 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO POCO TUBULAR PROFUNDO DA FILARMONICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 03/04/2006 | 325.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 3353-2666 E 3353-2526 DA SECRETARIA DE SAUDE E 3353-2621 DO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. MARCO/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 03/04/2006 | 65.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO L-300, PLACA MMS-5883, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 03/04/2006 | 451.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A AMBULANCIA, PLACA MNM-0392, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 03/04/2006 | 53.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO FIAT, PLACA MNM-0692, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 03/04/2006 | 376.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO FIAT, PLACA MOW-4420, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 03/04/2006 | 100.00 | 00080502326468 | LUCIANO CHARLYER DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSERTO DE UMA ANTENA COMUM E UMA PARABOLICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 03/04/2006 | 70.00 | 03781718000150 | CONECT INFO NORDESTE REM DE CART IMPR LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 03/04/2006 | 2215.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. MARCO/2006, CONF. COMPROVANTES (17) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 03/04/2006 | 1948.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA E DA LAVANDERIA, REF. MARCO/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262005 | 0001764 | 03/04/2006 | 396.00 | 10742195000107 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE PAPEL TIMBRADO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262005 | 0001765 | 03/04/2006 | 770.00 | 10742195000107 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE MATERIAL IMPRESSO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA E POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 03/04/2006 | 150.00 | 00038734788468 | EDILEIDE LINO PINHEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DESTINADAS A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 32/2006, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 03/04/2006 | 699.18 | 00013319817434 | MARINALDO LEITE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AO PERIODO DE 28/02 A 31/03/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 03/04/2006 | 97.80 | 00013319817434 | MARINALDO LEITE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. AO PERIODO DE 28/02 A 31/03/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 03/04/2006 | 114.23 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 03/04/2006 | 86.00 | 35418110000152 | LOURIVAL ALEIXO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CONSERTO DA BICICLETA DA AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE EUFRAZINA DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 03/04/2006 | 83.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2121 DA CRECHE MUNICIPAL, REF. MARCO/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CMCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 03/04/2006 | 44.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, REF. MARCO/2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 03/04/2006 | 643.40 | 00013319817434 | MARINALDO LEITE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL, REF. AO PERIODO DE 28/02 A 31/03/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 03/04/2006 | 370.00 | 00013319817434 | MARINALDO LEITE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AO PERIODO DE 28/02 A 31/03/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 03/04/2006 | 162.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CAIXA D AGUA DESTINADO A DOACAO A SRa SALETE GOMES DE ARAUJO, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 03/04/2006 | 20.78 | 00048500240415 | BRÍGIDA BARBOSA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES E AUTENTICACOES DE CARTORIO DURANTE VIAGEM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO BRIGIDA BARBOSA XAVIER A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR 38287, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 03/04/2006 | 447.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE ARRECADACAO DA CIP, REF. MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 03/04/2006 | 169.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 3353-2122 (POSTO POLICIAL DA VARZEA REDONDA) E 3353-2391 (DELEGACIA), REF. MARCO/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2006 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 03/04/2006 | 444.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 3353-2581 E 3353-2292 DA SEDE DA PREFEITURA, REF. MARCO/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 03/04/2006 | 193.93 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMIN DO MEIO AMBIENTE SUDEMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXA DE LI - LICENCA DE INSTALACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO DE 11 CASAS DO CONVENIO COM O MINISTERIO DA INTEGRACAO, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 03/04/2006 | 28.00 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REG. DE ENG.E ARQ.E AGRONOMIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ART DO PROJETO DE CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NO LOTEAMENTO NOVO SUME, COM RECURSOS DO MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 03/04/2006 | 723.14 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. MARCO/2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262005 | 0001744 | 03/04/2006 | 285.00 | 10742195000107 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DO BOLETIM OFICIAL DO MUNICIPIO, REF. FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262005 | 0001745 | 03/04/2006 | 396.00 | 10742195000107 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE PAPEL OFICIO TIMBRADO DESTINADO AS SECRETARIAS DE: ADMINISTRACAO, ORCAMENTO E FINANCAS E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 03/04/2006 | 8171.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA PREFEITURA, REF. MARCO/2006 E PARC. 3/36 DE DEBITO COM A SAELPA CONSTANTE NO CONTRATO 5986, DE ACORDO COM A LEI 851/15.04.03, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 03/04/2006 | 165.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DO POSTO POLICIAL DO BAIRRO VARZEA REDONDA, REF. MARCO/2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2006 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 03/04/2006 | 16.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO PUBLICO UTILIZADO COMO POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, REF. MARCO/2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM O CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 03/04/2006 | 585.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DA REPETIDORA DE SINAIS DE TV E UNIDADES DO SETOR DE COMUNICACOES, REF. MARCO/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 03/04/2006 | 150.00 | 00038767732453 | MARIA EDIANE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DESTINADAS A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF.AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 31/2006, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 03/04/2006 | 182.90 | 00013319817434 | MARINALDO LEITE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES DURANTE A MOBILIZACAO PELA IMPLANTACAO DA UFCG EM SUME - GRITO DO CARIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 03/04/2006 | 50.00 | 00087277239415 | EVALDO SOARES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM GASOLINA DO VEICULO GOL, PLACA MOS-3339, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB A SERVICO DO GABINETE DA PREFEITA, CONF. CUPOM FISCAL 5790, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 03/04/2006 | 440.00 | 00039665372491 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DESTINADAS A PREFEITURA MUNICIPAL PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 33/2006, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262005 | 0001747 | 03/04/2006 | 264.00 | 10742195000107 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE PAPEL TIMBRADO DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 03/04/2006 | 200.00 | 00038734761420 | ROGENILSON GONCALVES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSERTO E REFORMA DE UM FREEZER DO GINASIO DE ESPORTES O NETAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262005 | 0001748 | 03/04/2006 | 132.00 | 10742195000107 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE PAPEL TIMBRADO DESTINADO AS SECRETARIAS DE CULTURA, OBRAS E SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 03/04/2006 | 729.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES, REF. MARCO/2006, CONF. COMPROVANTES (03) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 03/04/2006 | 203.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, REF. MARCO/2006, CONF. COMPROVANTES (04) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 03/04/2006 | 600.00 | 02495223000100 | PAULO ROBERTO S. OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE BARRACAS ESTANDE PARA A II EXPOSICAO CULTURA DE SUME/PB NO PERIODO DE 01 A 03/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 03/04/2006 | 120.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A PINTURA DA AREA DAS PISCINAS DO GINASIO O NETAO E MARCACAO DO CAMPO DE FUTEBOL DO ESTADIO JACINTAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 03/04/2006 | 746.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 3353-2402 E 3353-2110 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. MARCO/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 03/04/2006 | 221.13 | 26461699026813 | CONAB - COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LEITE DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262005 | 0001746 | 03/04/2006 | 396.00 | 10742195000107 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE PAPEL TIMBRADO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 03/04/2006 | 4359.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. MARCO/2006, CONF. COMPROVANTES (32) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 03/04/2006 | 210.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 10 DIARIAS DESTINADAS A FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 30/2006, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TREIN E APERFEIC DE PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER A CAPACITACAO CONTINUADA DE PROFESSORES E FUNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 03/04/2006 | 50.40 | 00013319817434 | MARINALDO LEITE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DOS PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DA CAPACITACAO DA FUNAD. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 03/04/2006 | 253.34 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ PARA EVENTO GRITO DO CARIRI . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 04/04/2006 | 20.00 | 09323148000131 | NORTINCENDIO COMERCIO DE MATERIAL CONTRA INCENDIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANUTENCAO DE EXTINTOR DE INCENDIO DO VEICULO SPRINTER, PLACA MMS-6037, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 04/04/2006 | 905.14 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. MARCO/2006, CONF. COMPROVANTES (09) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 04/04/2006 | 110.00 | 00005062229421 | JONAS RAFAEL DA SILVA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PINTURA EM FAIXAS E LOGOMARCAS NA UMEIEF JOAQUIM SOARES E SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 04/04/2006 | 41.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE UNIAO E TRABALHO, UTILIZADA COMO SEDE DAS SECRETARIAS DE CULTURA E DE ACAO SOCIAL, REF. ABRIL/2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0001797 | 04/04/2006 | 566.56 | 24495327000140 | MARIA JOSE DE ARAUJO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA E GINASIOS O NETAO E ANDREZAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 04/04/2006 | 226.56 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DO PREDIO PUBLICO USADO COMO POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, REF. MARCO/2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM O CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0001796 | 04/04/2006 | 348.03 | 24495327000140 | MARIA JOSE DE ARAUJO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 04/04/2006 | 1.60 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C 7.546-9 (PASEP), NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0001798 | 04/04/2006 | 676.98 | 24495327000140 | MARIA JOSE DE ARAUJO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 04/04/2006 | 58.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2280 DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. MARCO/2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 04/04/2006 | 373.02 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 04/04/2006 | 843.80 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. ABRIL/2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 04/04/2006 | 333.21 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. MARCO-ABRIL/2006, CONF. COMPROVANTES (05) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0001794 | 04/04/2006 | 4600.72 | 24495327000140 | MARIA JOSE DE ARAUJO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 04/04/2006 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DO CURRAL MUNICIPAL, REF. MARCO/2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0001795 | 04/04/2006 | 319.37 | 24495327000140 | MARIA JOSE DE ARAUJO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 05/04/2006 | 1455.60 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, CENTRAL DE ABASTECIMENTO OSCAR SEVERO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 05/04/2006 | 83.00 | 41138298000188 | VAREJÃO DOS PARAFUSOS-ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A OFICINA MECANICA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 05/04/2006 | 115.00 | 41138298000188 | VAREJÃO DOS PARAFUSOS-ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A OFICINA MECANICA PARA O TRATOR DE ESTEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 05/04/2006 | 14.86 | 02562907000250 | T. ALCANTARA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A PINTURA DE LOGOMARCAS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 05/04/2006 | 400.00 | 00005298428401 | GILMARA SIMÕES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE CAL DESTINADA A PINTURA DAS VIAS PUBLICAS E A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 05/04/2006 | 148.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MANGUEIRA DESTINADA A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 05/04/2006 | 55.00 | 35574540000163 | GERALDO ODON CHAVES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARTOES TELEFONICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 05/04/2006 | 239.10 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DA LAVANDERIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. ABRIL/2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 05/04/2006 | 46.26 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE DE FISIOTERAPIA E PSF I, REF. ABRIL/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 05/04/2006 | 150.00 | 12917134000150 | ERCIO DE SOUSA DUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS AO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0001817 | 05/04/2006 | 350.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT, PLACA MNM-0692, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 05/04/2006 | 28.80 | 02212121000122 | ANTONIO KENEDY BARROS SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REVELACAO DE FOTOGRAFIAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI E DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 05/04/2006 | 130.00 | 03781718000150 | CONECT INFO NORDESTE REM DE CART IMPR LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 05/04/2006 | 6000.00 | 00088491641491 | GERALDO GOMES DE ALBUQUERQUE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO E IMPRESSAO DE CARNES DE IPTU/2006 DA PREFEITURA DE SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 05/04/2006 | 80.00 | 03781718000150 | CONECT INFO NORDESTE REM DE CART IMPR LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 05/04/2006 | 928.29 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS CAMPINA INDUSTRIA E COMERCIO LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A RECUPERACAO DE CARTEIRAS E BIROS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ E OUTRAS ESCOLAS MUNICIPAIS; | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 05/04/2006 | 198.50 | 41138298000188 | VAREJÃO DOS PARAFUSOS-ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 05/04/2006 | 160.00 | 03781718000150 | CONECT INFO NORDESTE REM DE CART IMPR LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECICLAGEM DE CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 05/04/2006 | 70.00 | 03781718000150 | CONECT INFO NORDESTE REM DE CART IMPR LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DISPOSITIVOS DESTINADOS AO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 06/04/2006 | 130.00 | 07494674000139 | J J FILHO AUTO ELÉTRICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS AO VEICULO GOL, PLACA MNL-0601, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 06/04/2006 | 110.00 | 07494674000139 | J J FILHO AUTO ELÉTRICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO SPRINTER, PLACA MMS-6047, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 06/04/2006 | 60.00 | 07494674000139 | J J FILHO AUTO ELÉTRICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO SPRINTER, PLACA MMS-6047, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 06/04/2006 | 272.00 | 00048500240415 | BRÍGIDA BARBOSA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 34/2006, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 06/04/2006 | 68.00 | 00027739708453 | JUCARA BARROS DE BRITO PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 01 DIARIA DESTINADA A SECRETARARIA DE ACAO SOCIAL PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 35/2006, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 06/04/2006 | 1344.00 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DOS POLICIAIS, REF. AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2006 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 06/04/2006 | 220.83 | 21998885000130 | MEDIPHACOS LIMITADA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO OFTALMOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HIDRICA | MANUTENCAO DE CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 06/04/2006 | 5.00 | 02562907000250 | T. ALCANTARA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DISJUNTOR DESTINADO A MANUTENCAO DO POCO TUBULAR PROFUNDO DO SITIO VARZEA DA ROCA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 06/04/2006 | 300.00 | 07494674000139 | J J FILHO AUTO ELÉTRICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO TRATOR VALMET 88 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 06/04/2006 | 200.00 | 07494674000139 | J J FILHO AUTO ELÉTRICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRATOR FORD DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 06/04/2006 | 325.00 | 00004425401409 | VERINALDO DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MAO-DE-OBRA NA CONFECCAO DE TIJOLOS DESTINADOS AOS SERVICOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS: CAMPO DE FUTEBOL, ESCOLA AGRICOLA, MATADOURO E CAIXAS DE ESGOTOS DAS RUAS: ANTONIO RODRIGUES, GEDALVA SOUSA, FRANCISCO BADICO, HUGO S. CRUZ E SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 07/04/2006 | 167.97 | 00043711000810 | DNOCS-DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DOS BLOCOS 961776, 961172 E 964580 PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SUAS OFICINAS, REF. ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 07/04/2006 | 115.84 | 00002747888452 | JEFFESON FIGUEIREDO MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS FUNCIONARIOS JEFFESON FIGUEIREDO E JOSE ACACIO DURANTE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB E JOAO PESSOA/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. CUPONS FISCAIS 34949, 4270 E 6650 E NOTA FICAL DE SERVICOS 279, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HIDRICA | MANUTENCAO DE CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 07/04/2006 | 100.00 | 00016145909404 | FRANCISCO DE MACÊDO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA NA CONTA DE LUZ DO SR. FRANCISCO DE MACEDO DUARTE QUE MANTEM O MOTOR-BOMBA DO POCO TUBULAR PROFUNDO LOCALIZADO EM FRENTE AO GINASIO DE ESPORTES O NETAO QUE ABASTECE A POPULACAO DAQUELA REGIAO, REF. MARCO/2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 07/04/2006 | 43.50 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A AMBULANCIA, PLACA MNM-0006, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 07/04/2006 | 85.00 | 00009837841400 | CHICO DO CARIMBO - FRANCISCO FERREIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE CARIMBOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 07/04/2006 | 331.00 | 03030175000130 | CETEC-CENTRO DE TECN. EM ENG. CLINICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 07/04/2006 | 60.00 | 00005647765483 | CICERA SIMONE EVANGELISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS EQUIPES QUE REALIZARAM A COMEMORACAO DO DIA MUNDIAL DA SAUDE NO BAIRRO MANDACARU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 07/04/2006 | 96.00 | 33484825000188 | CONASEMS CONSELHO NACIONAL DE SECR.MUN.DE SAÚDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL AO CONASEMS E COSEMS, REF. AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/2006, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANTER AS ACOES DOS SERVICOS DE SAUDE PR EVENTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 07/04/2006 | 1600.00 | 33669672007075 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PROGRAMA DE PLANEJAMENTO FAMILIAR, REF. ABRIL/2006, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 07/04/2006 | 35.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM DIESEL DA AMBULANCIA, PLACA MNM-0392, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE/PE NO TRANSPORTE DE PACIENTE, CONF. CUPOM FISCAL 5936, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 07/04/2006 | 60.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS FUNCIONARIOS DECIO BARROS, MARIA DE FATIMA E PACIENTE, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB NO TRANSPORTE DE PACIENTE, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR 4236, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 07/04/2006 | 100.00 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 07/04/2006 | 24.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPRODUCOES DE PROCESSOS JUDICIARIOS DA PREFEITURA DE SUME, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 07/04/2006 | 57.15 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA SEDE DA PREFEITURA AS CIDADES DE BRASILIA/DF E JOAO PESSOA/PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB E DA SECRETARIA DE CULTURA A CIDADE DE BRASILIA/DF, CONF. COMPROVANTES (05) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 07/04/2006 | 123.70 | 00038767732453 | MARIA EDIANE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS FUNCIONARIOS MARIA EDIANE, EDILEIDE LINO, DECIO BARROS E FRANCISCO SAULO DURANTE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB FAZENDO COMPRAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS E PAGAMENTOS, CONF. CUPONS FISCAIS 8536 E 8570, ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 07/04/2006 | 33.15 | 00003089678446 | LIBNA NAFTALI LUCENA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES E PASSAGENS DA FUNCIONARIA LIBNA NAFTALI LUCENA FERREIRA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA, CONF. CUPONS FISCAIS 2143 E 34508 E RECIBOS, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 07/04/2006 | 76.00 | 00039665372491 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DA PREFEITA NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA E DO FUNCIONARIO EVALDO SOARES DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. CUPONS FISCAIS 280 E 24214, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 07/04/2006 | 13.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DO FUNCIONARIO FRANCISCO SAULO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR1372, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 07/04/2006 | 552.50 | 03148044000151 | JOSE RONALDO P. CHAVES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BICICLETA, TV 5 , RADIO-RELOGIO 02 E RADIOS PORTATEIS DESTINADOS A PREMIACAO DA JERICADA COMEMORATIVA AO ANIVERSARIO DE SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 10/04/2006 | 1778.91 | 35574540000163 | GERALDO ODON CHAVES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 10/04/2006 | 268.49 | 35574540000163 | GERALDO ODON CHAVES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, REF. ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 10/04/2006 | 178.95 | 12940607000130 | JOSEFA CAMPOS DE MACEDO DE SOUZA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, REF. ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 10/04/2006 | 4909.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores que estao prestando servicos em obras de recuperacao na Escola Agricola do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 10/04/2006 | 1223.46 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao da parte patronal dos servidores da educacao ao INSS, debitado na cota do FPM do dia 10.04.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 10/04/2006 | 1599.04 | 00039665372491 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS PARA O PERCURSO JOAO PESSOA/PB - BRASILIA/DF DESTINADA A SRa PREFEITA NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 10/04/2006 | 1883.65 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA FONTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 10/04/2006 | 540.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empenho complementar ao empenho 1692, da Folha de Administracao do Mes de Marco, por ter sido empenhado a menor. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 10/04/2006 | 10173.85 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor do INSS, relativo a parte patronal dos servidores do municipio, efetuado na cota do dia 10.04.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | MANTER OS PAGAMENTOS DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 10/04/2006 | 11731.89 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PARC./RETENCAO DO INSS, DEBITADA NA FONTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 10/04/2006 | 1360.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS AO VEICULO L-300, PLACA MMS-5883, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 10/04/2006 | 60.00 | 00079884997420 | RINALDO BARBOSA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGEM DE IDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB NO TRANSPORTE DA FUNCIONARIA SILENE RODRIGUES VALADARES PARA PARTICIPACAO EM ENCONTRO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 10/04/2006 | 13890.00 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, CONFORME LEI MUNICIPAL No 736/98, REFERENTE A ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 10/04/2006 | 420.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao da parte patronal ao INSS, relativo aos servidores da saude debitado na cota do dia 10.04.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 10/04/2006 | 257.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DA BOMBA HIDRAULICA DO VASCULHANTE DA CACAMBA, PLACA OM-1000, DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 10/04/2006 | 4909.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores que estao trabalhando na recuperacao das fachadas dos predios publicos, do Patrimonio Historico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 11/04/2006 | 1520.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO TRATOR VALMET 88 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 11/04/2006 | 600.00 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ao CISCO pelo asseramento tecnico prestado ao CEO, atraves de desconto na CC 10164, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 11/04/2006 | 143.00 | 00057634912468 | LUCIVANDO DE OLIVEIRA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS MOTORISTAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA DURANTE TRANSPORTE DE PACIENTES A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 11/04/2006 | 600.00 | 05804172000131 | LUPA - LEITURA E ACOMP. PROC. DIARIO FORENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE LEITURA E ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL NO DIARIO FORENSE, REF. AO PERIODO DE 10/03/06 A 10/03/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 11/04/2006 | 1185.90 | 00013319817434 | MARINALDO LEITE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 11/04/2006 | 41.00 | 41133315000194 | JOSE ELIZIARIO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE ROLAMENTOS DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MMS-5853, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 12/04/2006 | 70.00 | 00004578580440 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ADESIVACAO DOS VEICULOS S-10 (MM-6119) DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 12/04/2006 | 114.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MNM-0200, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 12/04/2006 | 179.40 | 01630076000163 | LIVR. E PAP N.S.DE FATIMA MARIA D S.M.PORTO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 12/04/2006 | 222.00 | 01630076000163 | LIVR. E PAP N.S.DE FATIMA MARIA D S.M.PORTO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COPIAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 12/04/2006 | 409.65 | 41137241000164 | JOSE LUIS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MMS-5853, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 12/04/2006 | 40.00 | 41137241000164 | JOSE LUIS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS AO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MMS-5853, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 12/04/2006 | 2166.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO SPRINTER, PLACA MMS-6047, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 12/04/2006 | 180.00 | 00058943579420 | STANLEY MAURICIO LEITE SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO SAO TOME ESPORTE CLUBE PARA AMOSTRA DE CINEMA E EXPOSICAO DURANTE ANIVERSARIO DA EMANCIPACAO DE SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 12/04/2006 | 25.40 | 01630076000163 | LIVR. E PAP N.S.DE FATIMA MARIA D S.M.PORTO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 12/04/2006 | 68.10 | 01630076000163 | LIVR. E PAP N.S.DE FATIMA MARIA D S.M.PORTO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COPIAS E IMPRESSOES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 12/04/2006 | 1140.00 | 10742195000107 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLDERS DESTINADOS A FESTA DE ANIVERSARIO DA EMANCIPACAO POLITICA DE SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 12/04/2006 | 163.31 | 01630076000163 | LIVR. E PAP N.S.DE FATIMA MARIA D S.M.PORTO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEIDENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 12/04/2006 | 22.40 | 00038767732453 | MARIA EDIANE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DA FUNCIONARIA MARIA EDIANE DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. CUPOM FISCAL 8634, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 12/04/2006 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DA RESOLUCAO N 02/06 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA, NA EDICAO DE 24/03/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 12/04/2006 | 83.13 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA C/C 9.392-0 (CIDE), NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 12/04/2006 | 25.78 | 00039665372491 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DA PREFEITA NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. CUPOM FISCAL 318, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 12/04/2006 | 150.00 | 00039665372491 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS S-10 (MNM-0386) E GOL (MOS-3339) DURANTE VIAGEM DA PREFEITA NIEDJA RODRIGUES A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. CUPONS FISCAIS 8038, 131948 (1443) E 131951, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 12/04/2006 | 85.00 | 07836758000103 | EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CLASSIFICADORES DESTINADAS AO SETOR DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 12/04/2006 | 66.50 | 01630076000163 | LIVR. E PAP N.S.DE FATIMA MARIA D S.M.PORTO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 12/04/2006 | 120.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DA FISIOTERAPIA E DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REF. ABRIL/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 12/04/2006 | 480.00 | 00004578580440 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ADESIVACAO DOS VEICULOS: L-300 (MMS-5883), D-20 (MNM-9132), FIAT (MOW-4420), FIAT (MNM-0692) E AMBULANCIA (MOQ-2143) DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 12/04/2006 | 70.00 | 24103079000144 | NEW DESIGN IND. E COM. DE BRINDES E CONF. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com IMPRESSAO DE BONES DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGENTES AMBIENTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 12/04/2006 | 183.24 | 01630076000163 | LIVR. E PAP N.S.DE FATIMA MARIA D S.M.PORTO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COPIAS DE DOCUMENTOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, UNIDADES DO PSF E SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0001885 | 12/04/2006 | 4961.38 | 24495327000140 | MARIA JOSE DE ARAUJO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE, CENTRO OFTALMOLOGICO, UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PSF s, LABORATORIO E FISIOTERAPIA, REF. ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 12/04/2006 | 40.00 | 00068419627453 | MARIA DO SOCORRO QUEIROZ DUARTE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS FUNCIONARIOS MARIA DO SOCORRO QUEIROZ, MARIA DE FATIMA LIMA E DECIO BARROS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR 1063, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 12/04/2006 | 39.90 | 00038734788468 | EDILEIDE LINO PINHEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS FUNCIONARIOS EDILEIDE LINO E FRANCISCO SAULO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA FAZER COMPRAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONF. CUPOM FISCAL8633, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 12/04/2006 | 185.60 | 07836758000103 | EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 12/04/2006 | 29.10 | 01630076000163 | LIVR. E PAP N.S.DE FATIMA MARIA D S.M.PORTO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COPIAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0001883 | 12/04/2006 | 461.33 | 24495327000140 | MARIA JOSE DE ARAUJO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REF. ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0001884 | 12/04/2006 | 787.39 | 24495327000140 | MARIA JOSE DE ARAUJO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, REF. ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 12/04/2006 | 65.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de bolsa do programa Agente Jovem, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 12/04/2006 | 35.00 | 41138298000188 | VAREJÃO DOS PARAFUSOS-ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUVAS DESTINADAS AOS GARIS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 12/04/2006 | 123.00 | 41138298000188 | VAREJÃO DOS PARAFUSOS-ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A PITURA DO CARROCAO DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 12/04/2006 | 300.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS: CACAMBA (OM-1000), TRATOR VALMET 785, TRATOR MASSEY FERGUSSON 290 DA SECRETARIA DE OBRAS E S-10 (MMS-6119) DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 12/04/2006 | 300.00 | 09139551001691 | SEBRAE SERV DE APOIO AS MICRO PEQ EMP DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSCRICAO DE 02 FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS EM CURSO DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE JARDINS PUBLICOS, NO PERIODO DE 26 A 28/04/2006, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 13/04/2006 | 0.66 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA C/C 20.419-6 (INCRA), NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 14/04/2006 | 7.80 | 06881075000105 | ROSILDA MARIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARTAO TELEFONICO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 17/04/2006 | 31.97 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE DO PSF II, REF. ABRIL/2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0001895 | 17/04/2006 | 6947.25 | 07285594000173 | ADALBERTO ANDRE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA E AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO PSF - CONF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 90/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0001896 | 17/04/2006 | 15195.41 | 07285594000173 | ADALBERTO ANDRE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA E AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO PSF - CONF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 90/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 17/04/2006 | 175.00 | 07658985000196 | MARIA CRISTINA FERNANDES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS A REUNIAO COM OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 17/04/2006 | 200.00 | 35574540000163 | GERALDO ODON CHAVES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARTOES DESTINADOS A CELULARES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 17/04/2006 | 660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AUXILIARES DE SAUDE E ENFERMAGEM, REF. ABRIL/2006, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 17/04/2006 | 340.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AUXILIARES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. ABRIL/2006, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 17/04/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. ABRIL/2006, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 17/04/2006 | 7720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. ABRIL/2006, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 17/04/2006 | 43850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, REF. ABRIL/2006, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 17/04/2006 | 5310.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO LABORATORIO E FISIOTERAPIA, REF. ABRIL/2006, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 17/04/2006 | 3440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL, REF. ABRIL/2006, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 17/04/2006 | 13650.00 | 00004755158460 | FOPAG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REF. ABRIL/2006, CONF. FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 17/04/2006 | 736.35 | 05830842000194 | DENTAL ORTOSHOP COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS-CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 17/04/2006 | 195.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de bolsistas do Programa Agente Jovem, atraves da C/C 9.740-3. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 17/04/2006 | 14895.00 | 00012345678909 | FOPAG DAS VARREDEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS A PESSOAS DESEMPREGADAS AUXILIADAS PELA PREFEITURA EM PROGRAMA DE ALIMENTOS E UTILIZADAS EVENTUALMENTE EM VARRIMENTO DE RUAS, CAIACAO DE MEIO-FIO E SERVICOS SIMILARES, REF. ABRIL/2006, CONF. FOLHA ANEXAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 17/04/2006 | 350.00 | 00006358093460 | SANTINA ZEZUINA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA LOCACAO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO DESTINADO A PACIENTE CARDIACA SRa SANTINA ZEZUINA PEREIRA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXAS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 17/04/2006 | 72.34 | 00009476528842 | MARTA RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DA SRa MARTA RODRIGUES DE MELO, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 17/04/2006 | 124.06 | 00004370518466 | SEBASTIANA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DA SRa SEBASTIANA RODRIGUES DA SILVA, CONF. CADASTRO, XEROX DE DOCUMENTOS E COMPROVANTES ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 17/04/2006 | 57.28 | 00003302012470 | MARIA DE FATIMA FERREIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DA SRa MARIA DE FATIMA FERREIRA SANTOS, CONF. CADASTRO, XEROX DE DOCUMENTOS E COMPROVANTES ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 17/04/2006 | 880.00 | 00039665372491 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 04 DIARIAS DESTINADAS A PREFEITA NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB E BRASILIA/DF PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 36/2006, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 17/04/2006 | 450.00 | 00032315660459 | RILVANE CARDOSO ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES A BANDA DE PIFANOS, GRUPO SALA DE REBOCO E GRUPO DE TEATRO NO PERIODO DE 21 A 23/4/2006, DURANTE O I SALAO DE TURISMO DA PARAIBA PRA VIAGEM NO ESPACO CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 17/04/2006 | 214.00 | 00003504111402 | ISMAEL ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES A BANDA DE PIFANOS, GRUPO SALA DE REBOCO E GRUPO DE TEATRO QUE PARTICIPARAM DO I SALAO DE TURISMO DA PARAIBA PRA VIAGEM NO ESPACO CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 17/04/2006 | 100.00 | 00057006504449 | MIZAEL PIRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE FILMAGEM EM EVENTOS CULTURAIS DA FESTA DE ANIVERSARIO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 17/04/2006 | 60.00 | 00003093436400 | EVERALDO JORGE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO GARCOM NO DIA 1o DE ABRIL EM EVENTOS CULTURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 17/04/2006 | 1000.00 | 00008656748840 | SEVERINO AVELINO LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO PEDRO DA COSTA A SEDE DO MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE MARCO A DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 17/04/2006 | 130.15 | 35574540000163 | GERALDO ODON CHAVES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA A REUNIAO DO SERTA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0001926 | 18/04/2006 | 600.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIVULGACAO DE AVISOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS, REF. AO PERIODO DE 26/3 A 25/4/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0001918 | 18/04/2006 | 4000.00 | 00000822516497 | JOSENILDA CLEMENTE MACIEL RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE 01 VEICULO S-10, PLACA JWV-3358, DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA, REF. AO PERIODO DE 17/4 A 16/5/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 18/04/2006 | 300.00 | 07278412000137 | AMCOP - ASSOC. DOS MUNIC. DO CARIRI OCIDENTAL PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA AMCOP, REFERENTE AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 18/04/2006 | 2144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DO CONTRATO N 17/06, DAS DISPENSAS DE LICITACOES E RATIFICACOES (08), NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 07/04/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 18/04/2006 | 322.38 | 00020296592404 | ALBANITA MENDONCA RAPHAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO ESTATUTO DA ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, XEROX, AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS PARA REALIZACAO DE CONVENIOS E LEI DOS CONSORCIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 18/04/2006 | 30.00 | 35495225000140 | MAURICIO ROMAO TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECICLAGEM DE CARTUCHO DESTINADO A IMPRESSORA DA SECRATARIA DE ADMINISTRACAO - SETOR: DEPARTAMENTO DE PESSOAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0001928 | 18/04/2006 | 750.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VEICULACAO DO PROGRAMA DA PREFEITURA COM INFORMES DE OBRAS, SERVICOS E ATENDIMENTO AS REIVINDICACOES DA POPULACAO, REF. AO PERIODO DE 26/3 A 25/4/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 18/04/2006 | 250.00 | 00058012060787 | JOSEFA FELIX DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE TELHAS E TIJOLOS DESTINADOS A SRa JOSEFA FELIX DAS NEVES, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 18/04/2006 | 47.37 | 00055424759491 | MARIA LUCIA BRANDAO AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DA SRa MARIA LUCIA BRANDAO AZEVEDO, CONF. CADASTRO, XEROX DE DOCUMENTOS E COMPROVANTES ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 18/04/2006 | 150.00 | 00005673681496 | JOSÉ WALKÉCIO FEITOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE FAIXAS ALUSIVAS AO DIA MUNDIAL DA SAUDE E AOS DEFICIENTES FISICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 18/04/2006 | 716.85 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE COPIADORA PARA A SECRETARIA DE SAUDE E TIRAGEM DE COPIAS EXCEDENTES, REF. ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 18/04/2006 | 108.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FILTRO E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO L-300, PLACA MMS-5883, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 18/04/2006 | 142.00 | 09323148000131 | NORTINCENDIO COMERCIO DE MATERIAL CONTRA INCENDIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANUTENCAO DE EXTINTORES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 18/04/2006 | 71.91 | 09157967000156 | MARIA DA CONCEICAO SARAIVA DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0001927 | 18/04/2006 | 650.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIVULGACAO DE AVISOS DA SECRETARIA DE SAUDE E COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS, REF. AO PERIODO DE 26/3 A 25/4/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 19/04/2006 | 200.00 | 07494674000139 | J J FILHO AUTO ELÉTRICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO STRADA, PLACA MOW-4420, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 19/04/2006 | 120.00 | 07494674000139 | J J FILHO AUTO ELÉTRICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA AMBULANCIA, PLACA MMO-7468, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 19/04/2006 | 642.32 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 19/04/2006 | 86.78 | 00023904828487 | JOSIMAR FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS AGENTES AMBIENTAIS DURANTE CURSO PROFORMAR NOS DIAS 11 E 12 DE ABRIL NA CIDADE DE MONTEIRO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 19/04/2006 | 114.00 | 00065853482491 | JOSÉ GERALDO DO NASCIMENTO JÚNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM A LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 19/04/2006 | 17.46 | 00035662900841 | MARINALDA DE ALCANTARA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DA SRa MARINALDA DE ALCANTARA SILVA, CONF. CADASTRO, XEROX DE DOCUMENTOS E COMPROVANTE ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 19/04/2006 | 23.21 | 00098062182487 | DULCINEA BATISTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DA SRa DULCINEA BATISTA DE LIMA, CONF. CADASTRO, XEROX DE DOCUMENTOS E COMPROVANTES ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 19/04/2006 | 140.00 | 00005946585436 | ELIANE DE LIMA CORREIA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SRa ELIANE DE LIMA CORREIA BORGES, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS E NOTA FISCAL 3588 ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 19/04/2006 | 70.00 | 00054356717449 | MARIA JOSE CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE CIMENTO E TIJOLOS DESTINADOS A SRa MARIA JOSE CABRAL, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 19/04/2006 | 40.18 | 00005863744421 | ERNANDES FERREIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO SR. ERNANDES FEREIRA LIMA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 19/04/2006 | 25.07 | 00006809135480 | ADAILMA PALMEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DA SRa ADAILMA PALMEIRA DE SOUSA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS E COMPROVANTES ANEXOS, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 19/04/2006 | 75.00 | 00080592961400 | MAURICEA CARDOSO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ DA SRa MAURICEA CARDOSO DE LIMA, CONF, CADASTRO, XEROX DE DOCUMENTOS E COMPROVANTES ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 19/04/2006 | 2280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. ABRIL/2006, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 19/04/2006 | 1300.00 | 00043674950430 | SAULO TEIXEIRA BURITY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FISCALIZACAO DAS OBRAS CONSTRUIDAS COM RECURSOS PROPRIOS OU VERBAS DE CONVENIOS EMITINDO LAUDO, PARECER E REALIZANDO PROJETOS JUNTO A CEF, FUNASA E OUTROS ORGAOS NO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 19/04/2006 | 240.00 | 07494674000139 | J J FILHO AUTO ELÉTRICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MNM-0908, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 19/04/2006 | 900.00 | 00003310112470 | CLÁUDIA SUENI FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CARNAUBA DE CIMA ATE A UMEIEF MARIA F. BARROS, NO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 19/04/2006 | 200.00 | 00065853482491 | JOSÉ GERALDO DO NASCIMENTO JÚNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM A LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 19/04/2006 | 18.00 | 00065853482491 | JOSÉ GERALDO DO NASCIMENTO JÚNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LAVAGEM SIMPLES DO VEICULO GOL, PLACA MOS-3339, DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 20/04/2006 | 59.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO E CAMBAGENS DE PNEUS DO VEICULO GOL, PLACA MOS-3339, DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0001966 | 20/04/2006 | 350.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO GOL, PLACA MOS-3339, DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HIDRICA | MANUTENCAO DE CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 20/04/2006 | 153.38 | 08526451000179 | COMETAL COMERCIO E IND. DE METAIS ALVES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO MOTOR-BOMBA DO POCO TUBULAR PROFUNDO DO LOTE 07 DO PERIMETRO IRRIGADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 20/04/2006 | 630.00 | 09368309000103 | DINIZ COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 30 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA: 05-CONFECCAO DE TAMPAS DE ESGOTOS, 05-SERVICOS NAS FACHADAS DOS CASAROES DA RUA AUGUSTO SANTA CRUZ E 20-RETOQUES DE CALCAMENTO DAS RUAS BARATA BEZERRA, JOSE BITU, ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, GEDALVA SOUZA, HIGINO MONTEIRO, MANOEL PAULINO, ALEIXO BEZERRA, HUGO SANTA CRUZ, AVENIDA 1o DE ABRIL, JOSE NAZARIO E JOSE INACIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 20/04/2006 | 35.00 | 00002747888452 | JEFFESON FIGUEIREDO MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS FUNCIONARIOS JEFFESON FIGUEIREDO E FRANCISCO SAULO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS 287, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 20/04/2006 | 70.00 | 00002071892429 | GUTEMBERG CLEMENTINO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI A SERVICO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. AO PERIODO DE 27/03 A 26/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 20/04/2006 | 495.00 | 00064213439453 | JOSE CELSO FEITOZA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO PINHOES DE CIMA A SEDE DO MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 20/04/2006 | 990.00 | 00002105553435 | MARIA GORETH DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CAZUZINHA A SEDE DO MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 20/04/2006 | 110.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FILTROS DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MNM-0908, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 20/04/2006 | 977.50 | 01116460000142 | ARAUJO TINTAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A PINTURA GERAL DO VEICULO SPRINTER, PLACA MMS-6047, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 20/04/2006 | 30.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FILTRO DESTINADO AO VEICULO SPRINTER, PLACA MMS-6037, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 20/04/2006 | 16.79 | 00056982755487 | JOSÉ DEOCLECIANO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DO FUNCIONARIO JOSE DEOCLECIANO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. CUPOM FISCAL 16119, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 20/04/2006 | 84.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2714 DA SECRETARIA DE CULTURA, REF. ABRIL/2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 20/04/2006 | 511.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2131 DO SETOR DE COMPRAS, REF. ABRIL/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 20/04/2006 | 350.00 | 00063130858415 | JEAN CARLOS GONCALVES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCUCAO DOS SERVICOS E EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA DURANTE O MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 20/04/2006 | 381.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 3353-1463 E 3353-1464 DO POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, REF. ABRIL/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS, DE ACORDO COM O CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 20/04/2006 | 34.25 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA SEDE DA PREFEITURA AS CIDADES DE BRASILIA/DF, JOAO PESSOA/PB E AMPARO/PB, DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL A CIDADE DE CAMPINAS/SP E DA SECRETARIA DE CULTURA A CIDADE DE BRASILIA/DF, CONF. COMPROVANTES (06) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 20/04/2006 | 59.40 | 00038767732453 | MARIA EDIANE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS FUNCIONARIOS MARIA EDIANE, EDILEIDE LINO E EVALDO SOARES DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB FAZENDO COMPRAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONF. CUPOM FISCAL 8735, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 20/04/2006 | 1031.96 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA FONTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 20/04/2006 | 62.58 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA C/C 22.064-7 (FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO), NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 20/04/2006 | 63.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2079, DO GABINETE DA PREFEITA, REF. ABRIL/2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 20/04/2006 | 50.00 | 00087277239415 | EVALDO SOARES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM GASOLINA DO VEICULO GOL, PLACA MOS-3339, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB COM A SRa PREFEITA MUNICIPAL TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. CUPOM FISCAL 6272, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 20/04/2006 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMAÇÃO, SERV. COM. DE PROD. INFORM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE EMPENHOS DA PREFEITURA, REF. ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CMCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 20/04/2006 | 120.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-1444 DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, REF. ABRIL/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CMCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 20/04/2006 | 50.00 | 00005888427454 | LOURIVALDO BEZERRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, REF. ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 20/04/2006 | 326.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2417 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REF. ABRIL/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 20/04/2006 | 34.14 | 00004746677409 | ENEDINA FEREIRA DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DA SRa ENEDINA FERREIRA DE AMORIM, CONF. CADASTRO, XEROX DE DOCUMENTOS E COMPROVANTES ANEXOS, SENDO AMESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 20/04/2006 | 65.00 | 00001325854484 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE DESCARGA E VASO SANITARIO DESTINADOS A SRa MARIA JOSE DA SILVA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 20/04/2006 | 150.00 | 00002297077424 | JOSE NOGUEIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO SR. JOSE NOGUEIRA DE MORAIS, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS E NOTA FISCAL ANEXOS, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEIMUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 20/04/2006 | 275.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2525 DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. ABRIL/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 20/04/2006 | 6560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. ABRIL/2006, CONF. FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 20/04/2006 | 30981.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS MEDICOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. ABRIL/2006, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 20/04/2006 | 7350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REF. ABRIL/2006, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 20/04/2006 | 200.00 | 00055633846400 | DIVANICIO ALBUQUERQUE PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO COORDENADOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REF. ABRIL/2006, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 20/04/2006 | 526.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS MONITORES DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REF. ABRIL/2006, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 20/04/2006 | 135.80 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE QUEIJO DESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 20/04/2006 | 190.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO, PLACA MNM-0692, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 20/04/2006 | 620.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA, PLACA MOW-4420, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 20/04/2006 | 381.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2730 DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. ABRIL/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 20/04/2006 | 84.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2161 DA VIGILANCIA SANITARIA, REF. ABRIL/2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 20/04/2006 | 8.20 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARTAO TELEFONICO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 20/04/2006 | 126.24 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM COMBUSTIVEL E REFEICOES DOS FUNCIONARIOS DECIO BARROS E MARIA DE FATIMA LIMA DURANTE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF.CUPOM FISCAL 4105 E NOTAS FISCAIS DE VENDA AO CONSUMIDOR NoS 15060, 4253 E 15219, ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 24/04/2006 | 98.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FILTRO E LUBRIFICANTES DESTINADOS A AMBULANCIA, PLACA KAA-4146, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 24/04/2006 | 72.00 | 00099145189404 | EVELTON DOS SANTOS BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO SR. EVELTON DOS SANTOS BRAGA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 24/04/2006 | 100.00 | 00020718357434 | GERALDO GOUVEIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE PASSAGEM AO ESTADO DE PARANA DESTINADA AO SR. GERALDO GOUVEIA DE LIMA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTO ANEXOS, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 24/04/2006 | 100.00 | 00007641398430 | MARIA JOSE FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU DESTINADO AO FILHO MENOR DA SRa MARIA JOSE FERREIRA DE SOUSA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 24/04/2006 | 60.00 | 09260852000192 | JOSE PEREIRA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 03 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 24/04/2006 | 1150.00 | 00092883338434 | BELARMINO BARBOSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM 23 HORAS DE TRATOR EM CORTE DE TERRAS DE AGRICULTORES DO MUNICIPIO, CONF. RELACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 25/04/2006 | 150.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 25/04/2006 | 80.00 | 09260852000192 | JOSE PEREIRA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 04 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS AO CEMITERIO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 25/04/2006 | 56.54 | 08526451000179 | COMETAL COMERCIO E IND. DE METAIS ALVES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO TRATOR VALMET 785 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 25/04/2006 | 720.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LAMPADAS DESTINADAS A MANUNTECAO DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 25/04/2006 | 180.00 | 03781718000150 | CONECT INFO NORDESTE REM DE CART IMPR LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECICLAGEM DE CARTUCHO DESTINADO A IMPRESSORA LASER DA SALA DE LICITACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 25/04/2006 | 235.00 | 03781718000150 | CONECT INFO NORDESTE REM DE CART IMPR LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DO SETOR DE COMPRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 25/04/2006 | 5.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 1.192.4 (MDE), NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 25/04/2006 | 5.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 5.397-X, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 25/04/2006 | 149.30 | 08815920000170 | J. A. DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REVELACAO DE FOTOGRAFIAS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTINADAS A EXPOSICAO DE FOTOS NO ANIVERSARIO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 25/04/2006 | 260.00 | 03781718000150 | CONECT INFO NORDESTE REM DE CART IMPR LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECICLAGEM DE CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 25/04/2006 | 13.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A BANDA DE PIFANOS DO DISTRITO DE PIO X DURANTE APRESENTACOES CULTURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 25/04/2006 | 100.00 | 09260852000192 | JOSE PEREIRA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 05 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS AO CAMPO DE FUTEBOL DO ESTADIO JACINTAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 25/04/2006 | 135.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTE DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MMS-5853, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 25/04/2006 | 99.50 | 08815920000170 | J. A. DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REVELACAO DE FOTOGRAFIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DAS UMEIEF S GONCALA DE FREITAS E DO SITIO MACAMBIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 25/04/2006 | 80.00 | 09260852000192 | JOSE PEREIRA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 04 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A UMEIEF JOAQUIM SOARES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 25/04/2006 | 100.00 | 09260852000192 | JOSE PEREIRA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 05 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002021 | 25/04/2006 | 5245.80 | 00050712365400 | LOURIVAL FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS PITOMBEIRA, CONCEICAO, LAGINHA E IMEDIACOES ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REF. ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002022 | 25/04/2006 | 1894.48 | 00044936761400 | EDVAL JOSE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO ANGICO E IMEDIACOES ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REF. ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002023 | 25/04/2006 | 2232.78 | 00076455980425 | JOSEFA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DO DISTRITO DE PIO X E IMEDIACOES ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REF. ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002024 | 25/04/2006 | 1860.65 | 00087276640400 | LINDOLFO CORREIA DE SOUSA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CARNAUBA DE CIMA E IMEDIACOES ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REF. ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002025 | 25/04/2006 | 1896.00 | 00001330887824 | MANOEL BARBOZA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO OLHO DAGUA DO PADRE E IMEDIACOES ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REF. ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 25/04/2006 | 250.00 | 41210303000116 | ITAMIRAN SANTOS DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE EXEMPLARES DO LIVRO DATAS E FATOS DESTINADOS A BIBLIOTECA MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 25/04/2006 | 696.50 | 00043159249468 | JOSE RUBIS DE FREITAS BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TIJOLOS C/ 08 FUROS DESTINADOS A DOACOES AOS SRS. SEVERINO DE MENEZES SOUZA E JOSENILTON ALVES DA SILVA, CONF. CADASTROS ANEXOS, SENDO OS MESMOS PESSOAS CARENTES, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 25/04/2006 | 21.00 | 08815920000170 | J. A. DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FILMES FOTOGRAFICOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 25/04/2006 | 62.00 | 08815920000170 | J. A. DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REVELACAO DE FOTOGRAFIAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 25/04/2006 | 80.00 | 09260852000192 | JOSE PEREIRA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 04 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 25/04/2006 | 191.50 | 00005113953458 | JOSEFA FREITAS DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DA FOSSA DA SRa JOSEFA FREITAS DINIZ, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 25/04/2006 | 80.00 | 00007591235435 | IVANIA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DA SRa IVANIA RIBEIRO DA SILVA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 25/04/2006 | 100.00 | 00018137520449 | MARIA DAS NEVES FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRa MARIA DAS NEVES FERREIRA DA SILVA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 25/04/2006 | 210.00 | 00000135661480 | HILDA MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE 3000 TIJOLOS DESTINADOS A CONSTRUCAO DE MURO DA RESIDENCIA DA SRa HILDA MARIA DE SOUZA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 25/04/2006 | 75.50 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FILTRO E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO STRADA, PLACA MOW-4420, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 25/04/2006 | 170.00 | 03781718000150 | CONECT INFO NORDESTE REM DE CART IMPR LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 25/04/2006 | 60.00 | 03781718000150 | CONECT INFO NORDESTE REM DE CART IMPR LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DA SALA DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 26/04/2006 | 4663.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. RELACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 26/04/2006 | 200.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 26/04/2006 | 736.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0002036 | 26/04/2006 | 7493.60 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0002037 | 26/04/2006 | 20396.50 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 26/04/2006 | 667.37 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 9972-5303 E 9972-1856 DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. ABRIL/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 26/04/2006 | 13.00 | 41137837000164 | LUCY MERE DE MEDEIROS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 26/04/2006 | 62.40 | 41137837000164 | LUCY MERE DE MEDEIROS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PSF DA VARZEA REDONDA E CENTRO DE SAUDE NILO FEITOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 26/04/2006 | 118.00 | 41137837000164 | LUCY MERE DE MEDEIROS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 26/04/2006 | 225.07 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 9972-5320 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REF. ABRIL/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 26/04/2006 | 22.26 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 3353-2417 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E 3353-2110 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. ABRIL/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 26/04/2006 | 16.70 | 41137837000164 | LUCY MERE DE MEDEIROS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 26/04/2006 | 800.00 | 07494674000139 | J J FILHO AUTO ELÉTRICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BATERIAS DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MNM-0908, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 26/04/2006 | 620.00 | 07494674000139 | J J FILHO AUTO ELÉTRICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MMS-5853, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 26/04/2006 | 165.47 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 9972-2134 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. ABRIL/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 26/04/2006 | 450.00 | 41210303000116 | ITAMIRAN SANTOS DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE EXEMPLARES DO LIVRO DATAS E FATOS DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 26/04/2006 | 134.40 | 41137837000164 | LUCY MERE DE MEDEIROS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS UMEIEF s NECO SOARES E GONCALA RODRIGUES E LIMPEZA DAS DEMAIS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 26/04/2006 | 181.79 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 9972-1793 DA SECRETARIA DE CULTURA, REF. ABRIL/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 26/04/2006 | 7.48 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 5.397-X, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 26/04/2006 | 340.23 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 9971-0143 E 9982-0060 DA SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, REF. ABRIL/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 26/04/2006 | 300.00 | 07107316000126 | VITRINEDOCARIRI.COM- KLEBER KEN. DE A. MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE MATERIAS DE UTILIDADE PUBLICA VEICULADAS NO PORTAL VITRINE DO CARIRI DURANTE O MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 26/04/2006 | 382.48 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 9972-2137 E 9972-5307 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REF. ABRIL/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 26/04/2006 | 10.00 | 41137837000164 | LUCY MERE DE MEDEIROS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE VENENO DESTINADO AO FORMIGUEIRO DA GARAGEM DO ARQUIVO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 26/04/2006 | 2152.38 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 9972-0198, 9972-5305, 9972-5314, 9972-0444 E 9991-4990 DO GABINETE DA PREFEITA, REF. ABRIL/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 26/04/2006 | 350.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNIC.DA REGIAO DO CARIRI PARAÍBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DA AMCAP, REFERENTE A ABRIL/2006, DEBITADA NA C/C 8.221-X (ICMS REPASSE), NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 26/04/2006 | 300.00 | 07494674000139 | J J FILHO AUTO ELÉTRICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BATERIA DESTINADA AO TRATOR VALMET 785 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 26/04/2006 | 393.98 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 9972-1783 E 9972-5304 DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. ABRIL/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 26/04/2006 | 42.00 | 41137837000164 | LUCY MERE DE MEDEIROS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A PRACA JOSE AMERICO PARA LIMPEZA DOS BANHEIROS E TES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 26/04/2006 | 54.00 | 41137837000164 | LUCY MERE DE MEDEIROS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 03 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS AO CONSERTO DE CALCAMENTOS DAS RUAS: PEDRO PAULO DE AMORIM E ANTONIO JOSUE DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 26/04/2006 | 20.00 | 41137837000164 | LUCY MERE DE MEDEIROS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CADEADOS DESTINADOS A CACAMBA, PLACA OM-1000, DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 26/04/2006 | 369.00 | 41137837000164 | LUCY MERE DE MEDEIROS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SERVICOS NAS REDES DE ESGOTOS DAS RUAS: HERMES LEITE, ATAIDE DARIO, AV. 1o DE ABRIL, BARTOLOMEU MARACAJA E VILA ZE DARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 26/04/2006 | 164.00 | 41137837000164 | LUCY MERE DE MEDEIROS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CARPINTARIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 26/04/2006 | 125.00 | 41137837000164 | LUCY MERE DE MEDEIROS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 26/04/2006 | 323.00 | 41137837000164 | LUCY MERE DE MEDEIROS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 26/04/2006 | 145.50 | 41137837000164 | LUCY MERE DE MEDEIROS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CENTRAL DE ABASTECIMENTO OSCAR SEVERO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 26/04/2006 | 14.00 | 41137837000164 | LUCY MERE DE MEDEIROS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PARA SERVICOS EM UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 26/04/2006 | 256.80 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO GOL, PLACA MOS-3339, DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 26/04/2006 | 94.20 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO GOL, PLACA MOS-3339, DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 26/04/2006 | 146.69 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 9972-2148 DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, REF. ABRIL/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HIDRICA | MANUTENCAO DE CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 26/04/2006 | 24.00 | 41137837000164 | LUCY MERE DE MEDEIROS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A OFICINA DE POCOS DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MANUTENCAO DOS POCOS DOS SITIOS VARZEA DO MEIO E NOVE CASAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 27/04/2006 | 110.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO TRATOR VALMET 785 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0002077 | 27/04/2006 | 3022.04 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0002079 | 27/04/2006 | 3603.35 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 27/04/2006 | 4.70 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DO GABINETE DA PREFEITA E DO SETOR DE TRIBUTOS A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONF. COMPROVANTES (02) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0002078 | 27/04/2006 | 2407.25 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 27/04/2006 | 975.00 | 00073997650730 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM AO PESSOAL DO: CERTA, FUNAD, SEBRAE E MOTORISTA DO CARRO UTILIZADO NA TROCA DE LAMPADA DA AV. 1o DE ABRIL, DURANTE O MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 27/04/2006 | 700.00 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAP.MONS RODAS- FRANCISCO DE A.MAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE BANNERS DESTINADOS A PARTICIPACAO DA SECRETARIA DE CULTURA NO SALAO DE TURISMO EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 27/04/2006 | 615.00 | 00017637520463 | JOSÉ MARTINIANO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS POLICIAIS CIVIS, BANDA E PESSOAL DA MONTAGEM DO PALCO E SOM PARA OS FESTEJOS CULTURAIS DO DIA 1o DE ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0002080 | 27/04/2006 | 4489.45 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO GINASIO DE ESPORTES O NETAO E ANDREZAO E SEDE DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 27/04/2006 | 270.00 | 00008924873806 | SEVERINO DOS SANTOS BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE TAXI E MOTO-TAXI A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0002081 | 27/04/2006 | 13133.84 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0002083 | 27/04/2006 | 24532.30 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0002072 | 27/04/2006 | 8178.88 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0002075 | 27/04/2006 | 2515.20 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0002076 | 27/04/2006 | 2156.05 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0002082 | 27/04/2006 | 17773.70 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0002084 | 27/04/2006 | 18554.30 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 27/04/2006 | 71.50 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 27/04/2006 | 220.00 | 00028803140468 | GEOVA NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LEITE DESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0002073 | 27/04/2006 | 21795.61 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0002074 | 27/04/2006 | 15580.81 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES DO PSF, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, VIGILANCIA SANITARIA, FISIOTERAPIA, SECRETARIA DE SAUDE, VIGILANCIA AMBIENTAL, LABORATORIO E CENTRO OFTALMOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0002085 | 27/04/2006 | 10408.61 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0002086 | 27/04/2006 | 4793.30 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO CENTRO OFTALMOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002087 | 28/04/2006 | 4026.44 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. ABRIL/2006, CONF. DISCRIMINACAO A SEGUIR: 1-MOTOCICLETA (MNB-5571); 2-FIAT (MOW-4420); 3-FIAT (MNM-0692); 4-L-300 (MMS-5883). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002090 | 28/04/2006 | 4679.94 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AS AMBULANCIAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. ABRIL/2006, CONF. DISCRIMINACAO A SEGUIR: 1-KAA-4146; 2-MNM-0392; 3-MOQ-2143; 4-MNM-0006; 5-MMO-7468. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 28/04/2006 | 154.00 | 03063263000138 | JOSÉ FREITAS DE QUEIROZ - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 28/04/2006 | 56.50 | 03063263000138 | JOSÉ FREITAS DE QUEIROZ - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 28/04/2006 | 303.38 | 12940607000130 | JOSEFA CAMPOS DE MACEDO DE SOUZA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 28/04/2006 | 1189.50 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AO PERIODO DE 01 A 28/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 28/04/2006 | 72.80 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. AO PERIODO DE 01 A 28/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 28/04/2006 | 348.98 | 00008924873806 | SEVERINO DOS SANTOS BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE TAXI A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PSF A ZONA RURAL, ZONA URBANA E A CIDADE DE MONTEIRO/PB, DURANTE O MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 28/04/2006 | 120.50 | 00069535884468 | JOSE ALVES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE NA ZONA URBANA E A CIDADE DE MONTEIRO/PB, DURANTE O MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 28/04/2006 | 198.00 | 00002739154445 | ANTONIA MARIA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES AS EQUIPES DO PSF, EQUIPE QUE REALIZOU PROCESSO SELETIVO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E EQUIPE DE VACINACAO, REF. ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 28/04/2006 | 157.44 | 00098062131491 | MARIVALDO ALMEIDA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE TAXI A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE COM EQUIPES MEDICAS PARA ATENDIMENTO A ZONA RURAL, REF. ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 28/04/2006 | 102.00 | 06054882000235 | VIAMAR MOTOS PATOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MOTOCICLETA, PLACA MNB-5571, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 28/04/2006 | 77.83 | 12940607000130 | JOSEFA CAMPOS DE MACEDO DE SOUZA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL DURANTE SERVICOS NA ZONA RURAL, REF. ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 28/04/2006 | 123.51 | 12940607000130 | JOSEFA CAMPOS DE MACEDO DE SOUZA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES DURANTE OFICINA DA FUNAD COM OS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272005 | 0002122 | 28/04/2006 | 2157.00 | 04656080000199 | LABORCLIN - CAROLINA LUCAS JORGE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, CONF. RELACOES ANEXAS, REF. MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 28/04/2006 | 108.00 | 06878366000144 | Comércio varej. Bebidas (ALFREDO B.NUNES - ME) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE REFRIGERANTES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA OS PARTICIPANTES DO CURSO DA FUNAD E REUNIAO COM OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0002137 | 28/04/2006 | 70.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0002141 | 28/04/2006 | 140.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AO PSF E ACS DA ZONA RURAL E A SECRETARIA DE SAUDE, REF. ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 28/04/2006 | 80.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 28/04/2006 | 260.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAUDE E O HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002152 | 28/04/2006 | 1088.53 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO DO CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL, A SERVICO DO MUNICIPIO DURANTE O MES DEABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002153 | 28/04/2006 | 366.16 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO A MAQUINA UVB NO COMBATE AS MURICOCAS DURANTE O MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002154 | 28/04/2006 | 1570.11 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002156 | 28/04/2006 | 792.02 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO D-20, PLACA MNM-9132, DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 28/04/2006 | 40.00 | 00070853126453 | JEAN CARLOS CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM DIESEL DA AMBULANCIA, PLACA KAA-4146, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB NO TRANSPORTE DE PACIENTE, CONF. CUPOM FISCAL 22679, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 28/04/2006 | 60.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS FUNCIONARIOS DECIO BARROS E FRANCISCO SAULO DURANTE VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E LEOPOLDINA/MG, TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTAS FISCAIS DE VENDA AO CONSUMIDOR NoS 4262 E 6059, ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 28/04/2006 | 23.81 | 00003463106442 | MARIA LUCINEIDE DA SILVA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES E CONDUCAO DA FUNCIONARIA MARIA LUCINEIDE A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DE EVENTO SOBRE POLITICA NACIONAL DE CIRURGIAS ELETIVAS , CONF. CUPOM FISCAL 33161 E BILHETE 998065, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 28/04/2006 | 8315.93 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal ao IPAMS relativo aos servidores da saude relativo ao mes de Marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 28/04/2006 | 76421.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A ABRIL/2006, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 28/04/2006 | 45.48 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 28/04/2006 | 40.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FILTRO DESTINADO AO VEICULO L-300, PLACA MMS-5883, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 28/04/2006 | 32.08 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO GABINETE ODONTOLOGICO DO PSF IV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 28/04/2006 | 72.50 | 03161004000220 | REPLASTIL - INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 28/04/2006 | 1091.80 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE - SETORES: UNIDADES DE SAUDE, LABORATORIO, FISIOTERAPIA E SEDE DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 28/04/2006 | 3840.00 | 08812240000100 | NOUJABIB - NOUJAIM HABIB S A COMERCIO, INDUSTRIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE VOLANTE DESTINADO AO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 28/04/2006 | 1951.49 | 03660190000161 | MARCIA BARBOSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DOADOS A PESSOAS CARENTES, CONF. RELACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 28/04/2006 | 131.00 | 35418110000152 | LOURIVAL ALEIXO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS BICICLETAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DA ZONA RURAL E DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 28/04/2006 | 7.80 | 06881075000105 | ROSILDA MARIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARTAO TELEFONICO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 28/04/2006 | 103.00 | 00005647765483 | CICERA SIMONE EVANGELISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE LANCHES AS EQUIPES DE VACINACAO DE IDOSOS DAS ZONAS URBANA E RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 28/04/2006 | 175.00 | 09160276000101 | ALDO BRAZ DE MACEDO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS BICICLETAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 28/04/2006 | 39.00 | 09323148000131 | NORTINCENDIO COMERCIO DE MATERIAL CONTRA INCENDIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANUTENCAO DE EXTINTORES DO CENTRO OFTALMOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 28/04/2006 | 7264.70 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE USO CLINICO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 28/04/2006 | 21.76 | 02562907000250 | T. ALCANTARA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DO MANDACARU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 28/04/2006 | 14.00 | 09160276000101 | ALDO BRAZ DE MACEDO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MOTOCICLETA, PLACA MNB-5571, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 28/04/2006 | 20.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICAO DO FUNCIONARIO FRANCISCO SAULO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB NO TRANSPORTE DOS PACIENTES MARIA ANUNCIADA E SEVERINO F. COSTA, CONF. NOTA FISCAL DE VENDAAO CONSUMIDOR 17389, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 28/04/2006 | 350.00 | 00037521519434 | PAULO CAVALCANTI BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM A EMISSAO DE 2aS VIAS DE CERTIDOES DE NASCIMENTO DE PESSOAS CARENTES, CONF. RELACAO ANEXA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 28/04/2006 | 751.50 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL, REF. AO PERIODO DE 01 A 28/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 28/04/2006 | 588.60 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 28/04/2006 | 430.71 | 03063263000138 | JOSÉ FREITAS DE QUEIROZ - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL, REF. ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 28/04/2006 | 506.90 | 03063263000138 | JOSÉ FREITAS DE QUEIROZ - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 28/04/2006 | 180.00 | 00005647765483 | CICERA SIMONE EVANGELISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE LANCHES AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0002134 | 28/04/2006 | 350.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A DOACOES A PESSOAS CARENTES, CONF. RELACAO ANEXA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0002135 | 28/04/2006 | 140.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, REF. ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0002140 | 28/04/2006 | 140.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 28/04/2006 | 109.59 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. ABRIL/2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 28/04/2006 | 72.00 | 00076453286491 | EDILEIDE BEZERRA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 12 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 6,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS NO SOPAO COMUNITARIO, REF. ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CMCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 28/04/2006 | 372.33 | 00006061204400 | JOSIMAR GUABIRABA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE SUME, REF. ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CMCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 28/04/2006 | 372.33 | 00004524141480 | LINDOMÁRIO BEZERRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE SUME, REF. ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CMCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 28/04/2006 | 350.00 | 00005684491421 | VALQUIRIA NEVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE SUME, REF. ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CMCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 28/04/2006 | 350.00 | 00004755152429 | FELIPE MÁRCIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE SUME, REF. ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CMCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 28/04/2006 | 350.00 | 00069803781472 | EDVÂNIA FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE SUME, REF. ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 28/04/2006 | 4950.00 | 00004926220431 | EDINETE BATISTA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 20 DIARIAS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA CRECHE MUNICIPAL RITA CIPRIANO, REF. AO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 28/04/2006 | 4950.00 | 00069536112434 | MARIA JOSE DE LIMA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 20 DIARIAS MENSAIS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA CRECHE MUNICIPAL RITA CIPRIANO, REF. AO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 28/04/2006 | 7175.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das bolsas do PETI aos beneficiarios habilitados no Programa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 28/04/2006 | 5621.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL ACAO SOCIAL, REFERENTE A ABRIL/2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 28/04/2006 | 150.00 | 70099759000159 | JOSE WILSON DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSERTO DE VIDEO CASSETE E APARELHO DE SOM DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 28/04/2006 | 3030.00 | 01328553000130 | MORTUARIA SAO SEBASTIAO ALEXANDRE F.B.ANDRADE ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES, CONF. XEROX DE ATESTADOS DE OBITOS ANEXOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002089 | 28/04/2006 | 5183.95 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. ABRIL/2006, CONF. DISCRIMINACAO A SEGUIR: 1-MICRO-ONIBUS (MNM-0200); 2-SPRINTER (MMS-6037); 3-SPRINTER (MMS-6047); 4-ONIBUS ESCOLAR (MNM-0908). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 28/04/2006 | 139.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2711 DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. ABRIL/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 28/04/2006 | 147.15 | 03063263000138 | JOSÉ FREITAS DE QUEIROZ - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, REUNIAO DO SERTA NA ESCOLA DE ENS. FUND. DEP. EVALDO G. QUEIROZ E CURSO DO SEBRAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 28/04/2006 | 90.00 | 06878366000144 | Comércio varej. Bebidas (ALFREDO B.NUNES - ME) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE REFRIGERANTES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA REUNIAO DO SERTA E NA ESCOLA DE ENS. FUND. DEP. EVALDO G. QUEIROZ COM O PESSOAL DO MMDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0002138 | 28/04/2006 | 945.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 28/04/2006 | 231.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 28/04/2006 | 195.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002157 | 28/04/2006 | 278.60 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO S-10, PLACA MMS-6119, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002160 | 28/04/2006 | 555.21 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO GOL, PLACA MNL-0601, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002161 | 28/04/2006 | 4736.20 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MMS-5853, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 28/04/2006 | 150.00 | 09139551001691 | SEBRAE SERV DE APOIO AS MICRO PEQ EMP DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSCRICAO DE JOVENS, CONF. RELACAO ANEXA, NO FORUM DE POLITICAS PUBLICAS PARA ADOLESCENTE DO CARIRI PARAIBANO , NA CIDADE DE MONTEIRO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 28/04/2006 | 220.00 | 00033836612453 | INACIO JOSE PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE PIPAS DAGUA PARA ABASTECIMENTO DAS UMEIEF S LUIZ MARIANO DE ARAUJO E DO SITIO OLHO DAGUA DO PADRE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 28/04/2006 | 96.00 | 00074960377453 | JOSE ADERIVALDO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 16 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 6,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA DA UMEIEF DO SITIO PAU DARCO E ESTANDISLAU SOARES DA SILVA DO SITIO CAICARA, DURANTE O MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 28/04/2006 | 48.00 | 00065936345491 | BRAZ MENDES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 08 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 6,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA DA UMEIEF DO SITIO OLHO DAGUA DO PADRE, REF. ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 28/04/2006 | 300.00 | 00021854920472 | JOAO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 30 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 10,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 28/04/2006 | 300.00 | 00006372379430 | LUCAS IDELFONSO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 30 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 10,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 28/04/2006 | 300.00 | 00004903826490 | JOSE TIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 30 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 10,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 28/04/2006 | 300.00 | 00005650145873 | ADEMAR FERREIRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 30 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 10,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 28/04/2006 | 300.00 | 00003435169850 | MANOEL FRANCISCO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 30 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 10,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 28/04/2006 | 300.00 | 00029435240852 | PAULO ROBERTO ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 30 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 10,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 28/04/2006 | 300.00 | 00057706182487 | JOSÉ ILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 30 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 10,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 28/04/2006 | 300.00 | 00005435797438 | FOPAG DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A REGENTE DE ENSINO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, REF. ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 28/04/2006 | 300.00 | 00004172161499 | ANA CLÁUDIA GALDINO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A REGENTE DE ENSINO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, REF. ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 28/04/2006 | 300.00 | 00004338699418 | ALCIONE CLERES GALDINO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A REGENTE DE ENSINO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS- PEJA, REF. ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 28/04/2006 | 300.00 | 00002103373464 | CARLOS ANTONIO HILARIO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A REGENTE DE ENSINO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, REF. ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 28/04/2006 | 300.00 | 00006473277404 | GEOVANIA BATISTA ALEXANDRE DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A REGENTE DE ENSINO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, REF. ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 28/04/2006 | 300.00 | 00003209969485 | LEONIA MARINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A REGENTE DE ENSINO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, REF. ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 28/04/2006 | 300.00 | 00005312593400 | ROSICLEITE DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A REGENTE DE ENSINO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, REF. ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 28/04/2006 | 300.00 | 00007220850441 | MARIA DA GUIA ARAUJO BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A REGENTE DE ENSINO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, REF. ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 28/04/2006 | 300.00 | 00029971975890 | CLARA LUCIVANIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A REGENTE DE ENSINO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, REF. ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 28/04/2006 | 300.00 | 00007839431488 | CLEUDA REJANE C. DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A REGENTE DE ENSINO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, REF. ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 28/04/2006 | 300.00 | 00007474947463 | SANDRA MARIA ANDRE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A REGENTE DE ENSINO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, REF. ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 28/04/2006 | 4050.00 | 00001251208428 | MARCEL EMERIC BEZERRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 20 DIARIAS MENSAIS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA ESCOLA DE ENS. FUND. DEP. EVALDO G. QUEIROZ, REF. AO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 28/04/2006 | 4050.00 | 00025081063487 | SEVERINO BRITO DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 20 DIARIAS MENSAIS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA ESCOLA DE ENS. FUND. DEP. EVALDO G. QUEIROZ, REF. AO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 28/04/2006 | 4050.00 | 00076002144404 | ROGERIO SIMOES MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 20 DIARIAS MENSAIS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA ESCOLA DE ENS. FUND. DEP. EVALDO G. QUEIROZ, REF. AO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 28/04/2006 | 4500.00 | 00000130057401 | MARCIO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 20 DIARIAS MENSAIS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA ESCOLA DE ENS. FUND. DEP. EVALDO G. QUEIROZ, REF. AO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 28/04/2006 | 4500.00 | 00003364427429 | JOSE MARCOS DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 20 DIARIAS MENSAIS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA ESCOLA DE ENS. FUND. DEP. EVALDO G. QUEIROZ, REF. AO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 28/04/2006 | 4050.00 | 00020673922472 | JOSÉ ADALBERTO ARAUJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 20 DIARIAS MENSAIS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA ESCOLA DE ENS. FUND. DEP. EVALDO G. QUEIROZ, REF. AO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 28/04/2006 | 4050.00 | 00056254415453 | ZITO NUNES DE SIQUEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 20 DIARIAS MENSAIS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA ESCOLA DE ENS. FUND. DEP. EVALDO G. QUEIROZ, REF. AO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 28/04/2006 | 3150.00 | 00004374489401 | JOSENILDA PEREIRA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 20 DIARIAS MENSAIS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA UMEIEF SEN. P. GUERRA, REF. AO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 28/04/2006 | 3150.00 | 00004662417473 | DAMIAO EVANGELISTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 20 DIARIAS MENSAIS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA UMEIEF SEN. P. GUERRA, REF. AO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 28/04/2006 | 3150.00 | 00006756803441 | JOSINEIDE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 20 DIARIAS MENSAIS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA UMEIEF SEN. P. GUERRA, REF. AO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 28/04/2006 | 3150.00 | 00003865763430 | MARIA FABRICIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 20 DIARIAS MENSAIS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA UMEIEF JOSE A. DA SILVA, REF. AO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 28/04/2006 | 3150.00 | 00004957243433 | MAYSA DINIZ FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 20 DIARIAS MENSAIS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA UMEIEF MANOEL INACIO, REF. AO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 28/04/2006 | 3150.00 | 00003446982469 | MARIA DAS DORES P. PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 20 DIARIAS MENSAIS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA UMEIEF ESMERINO BARBOSA, REF. AO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 28/04/2006 | 3150.00 | 00002825849430 | UBERLANDIO LÊO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 20 DIARIAS MENSAIS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA UMEIEF MARCOLINO DE F. BARROS, REF. AO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 28/04/2006 | 3150.00 | 00028827306838 | ATAMARIA BEZERRA DARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 20 DIARIAS MENSAIS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA UMEIEF NITINHA SOARES, REF. AO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 28/04/2006 | 3150.00 | 00004755149479 | MARIA GORETE RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 20 DIARIAS MENSAIS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESC. DE ENS. FUND. DEP. EVALDO G. QUEIROZ, REF. AO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 28/04/2006 | 150.00 | 00076453286491 | EDILEIDE BEZERRA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 15 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 10,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS SUBSTITUTA NA UMEIEF NITINHA SOARES, REF. ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 28/04/2006 | 40.50 | 02562907000250 | T. ALCANTARA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A ESC. ENS. FUND. DEP. EVALDO G. QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 28/04/2006 | 350.00 | 00029971975890 | CLARA LUCIVANIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 20 DIARIAS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL EM SUBSTITUICAO A TITULAR PROFa ROSIMAR GONCALVES QUE ENCONTRA-SE DE ATESTADO MEDICO, REF. ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 28/04/2006 | 22709.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (MDE), REFERENTE A ABRIL/2006, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 28/04/2006 | 23517.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (FUNDEF 40%), REFERENTE A ABRIL/2006, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 28/04/2006 | 58786.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (FUNDEF 60%), REFERENTE A ABRIL/2006, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 28/04/2006 | 10983.42 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal ao IPAMS relativo ao pessoal da educacao do mes de marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 28/04/2006 | 123.00 | 00069535884468 | JOSE ALVES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI A SERVICO DA SECRETARIA DE CULTURA NA ZONA URBANA, SITIO OLHO DAGUA BRANCO E MONTEIRO/PB, REF. ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 28/04/2006 | 460.00 | 00011153881420 | JOSE RAMIRO DA COSTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE PIPAS DAGUA PARA ABASTECIMENTO DAS PISCINAS DO GINASIO O NETAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 28/04/2006 | 70.00 | 00011153881420 | JOSE RAMIRO DA COSTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NO TRANSPORTE DE EXPOSITORES DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 28/04/2006 | 234.00 | 06878366000144 | Comércio varej. Bebidas (ALFREDO B.NUNES - ME) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS PARA SEREM SERVIDOS JUNTO AFEIJOADA NO CAMPO DE POUSO ONDE FOI REALIZADA A JERICADA DURANTE FESTEJOS DE ANIVERSARIO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 28/04/2006 | 498.00 | 06878366000144 | Comércio varej. Bebidas (ALFREDO B.NUNES - ME) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A RECEPCAO DE AUTORIDADES, BANDAS, GRUPOS DE DANCAS, EQUIPE DE APOIO E OUTROS DURANTE COMEMORACAO DO ANIVERSARIO DA CIDADE DE SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 28/04/2006 | 92.12 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DO CLUBE DE CULTURA POPULAR DO BAIRRO VARZEA REDONDA, REF. ABRIL/2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 28/04/2006 | 21600.00 | 03262650000101 | ASSOCIACAO- BANDA FILARM. MAEST.A.JOSUE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A DOACOES DE BOLSAS DE ESTUDOS A ALUNOS CARENTES DA FILARMONICA MUNICIPAL MAESTRO ANTONIO JOSUE DE LIMA, REF. AO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2006, CONF. LEI MUNICIPAL 852/2003E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 28/04/2006 | 300.00 | 00057706638472 | CARLOS ANTONIO DE ASSIS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 30 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 10,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA SECRETARIA DE CULTURA, REF. ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 28/04/2006 | 1000.00 | 00007206283420 | JOSE BATISTA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO DA BANDA FORRO KENT DURANTE ATIVIDADES CULTURAIS NO DIA 01 DE ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 28/04/2006 | 3310.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO, REFERENTE A ABRIL/2006, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 28/04/2006 | 80.00 | 09299470000172 | LUZISAT ELETRO- FRANCISCODE ASSIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TRANSFORMADOR DESTINADO AO TRANSMISSOR DE TV DO CANAL BANDEIRANTES . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 28/04/2006 | 28.28 | 02562907000250 | T. ALCANTARA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 28/04/2006 | 86.50 | 00069535884468 | JOSE ALVES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI A SERVICO DA SEDE DA PREFEITURA NA ZONA URBANA E AO SITIO GREGORIO, REF. ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 28/04/2006 | 960.00 | 00044936613487 | WINICIUS BARROS DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM HORAS DE CARRO DE SOM NA DIVULGACAO DE ACOES E EVENTOS DA PREFEITURA DURANTE O MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 28/04/2006 | 87.00 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARNE DESTINADA AO PREPARO DAS REFEICOES DOS POLICIAIS, REF. ABRIL/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2006 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 28/04/2006 | 49.80 | 00010361243472 | LUIZ CARLOS GOMES DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS FUNCIONARIOS LUIZ CARLOS GOMES E EVALDO SOARES DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO TCE, CEF E FUNASA, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR 3509 E CUPOM FISCAL 8657, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 28/04/2006 | 620.10 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA FONTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0002139 | 28/04/2006 | 70.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AOS POLICIAIS, REF. ABRIL/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2006 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 28/04/2006 | 195.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA AS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DE ORCAMENTO E FINANCAS, REF. ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002150 | 28/04/2006 | 143.50 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A VIATURA POLICIAL, REF. ABRIL/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2006 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 28/04/2006 | 59.40 | 00038767732453 | MARIA EDIANE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS FUNCIONARIOS MARIA EDIANE, EDILEIDE LINO E FRANCISCO SAULO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA FAZER COMPRAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONF. CUPOM FISCAL 8795, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 28/04/2006 | 16.00 | 00030864518404 | MARIA DO SOCORRO AVELINO DE LIMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES E CONDUCAO DA FUNCIONARIA MARIA DO SOCORRO AVELINO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE SERRA BRANCA/PB LEVANDO DOCUMENTOS DA JUNTA DO SERVICO MILITAR, CONF. BILHETE 66898, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 28/04/2006 | 139.36 | 00003089678446 | LIBNA NAFTALI LUCENA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES, HOSPEDAGEM E CONDUCAO DOS FUNCIONARIOS LIBNA NAFTALI, EDUARDO GUERRA E ELIANE DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DO SALAO DE TURISMO , CONF. CUPOM FISCAL 19276, BILHETES 70099, 70098 E 45719 E NOTA FISCAL DE SERVICOS 000002, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 28/04/2006 | 10285.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE A ABRIL/2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 28/04/2006 | 5173.81 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal dos servidores de diversos setores relativo ao mes de marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0002280 | 28/04/2006 | 1140.00 | 10742195000107 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DO BOLETIM OFICIAL DO MUNICIPIO DE SUME, EDICAO DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 28/04/2006 | 42.49 | 02562907000250 | T. ALCANTARA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 28/04/2006 | 1497.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL/2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 28/04/2006 | 266.56 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP, REFERENTE A ABRIL/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002151 | 28/04/2006 | 985.05 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO S-10, PLACA JWV-3358, LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA, REF. ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 28/04/2006 | 88.00 | 00039665372491 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM DIESEL DO VEICULO S-10, PLACA JWV-3358, DURANTE VIAGEM DA PREFEITA NIEDJA RODRIGUES A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. CUPOM FISCAL 75859 E NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR 9748, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 28/04/2006 | 36.27 | 00039665372491 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DA PREFEITA NIEDJA RODRIGUES E DA SECRETARIA SEVERINA BEZERRA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. CUPOM FISCAL 7491, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 28/04/2006 | 1430.04 | 00039665372491 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS DESTINADAS A VIAGEM DA SRa PREFEITA NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA A CIDADE DE BRASILIA/DF, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 28/04/2006 | 660.00 | 00039665372491 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 04 DIARIAS DESTINADAS A SRa PREFEITA NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA/DF PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 37/2006, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000102005 | 0002229 | 28/04/2006 | 2000.00 | 00005809266487 | JOHN JOHNSON GONÇALVES DANTAS DE ABRANTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS A PREFEITURA DE SUME, REF. ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 28/04/2006 | 1684.75 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor do Banco por conta das despesas para pagamento dos funcionarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 28/04/2006 | 8883.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ORCAMENTO E FINANCAS, REFERENTE A ABRIL/2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 28/04/2006 | 565.60 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS - SETORES: INFORMATICA, CONTABILIDADE E TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002088 | 28/04/2006 | 3585.98 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. ABRIL/2006, CONF. DISCRIMINACAO A SEGUIR: 1-TRATOR FORD; 2-TRATOR MASSEY FERGUSSON 275; 3-TRATOR MASSEY FERGUSSON 290; 4-TRATOR VALMET 88; 5-TRATOR VALMET 785. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0002142 | 28/04/2006 | 35.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, REF. ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 28/04/2006 | 96.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DAS SECRETARIA DE OBRAS E DE SERVICOS RURAIS, REF. ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002155 | 28/04/2006 | 137.76 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A MOTOCICLETA, PLACA MNM-0141, DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002158 | 28/04/2006 | 1599.96 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO A CACAMBA, PLACA OM-1000, DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 28/04/2006 | 300.00 | 00069129320453 | JOSE IVAN PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 30 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 10,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA PRACA ZE MARCOLINO, DURANTE O MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 28/04/2006 | 300.00 | 00083962689400 | PAULO RENATO DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 30 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 10,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 28/04/2006 | 300.00 | 00072728515468 | LUCIANO MACIEL SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 30 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 10,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 28/04/2006 | 2990.00 | 00003774367809 | SEVERINO SOARES ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIARIAS PELOS SERVICOS PRESTADOS PELA EQUIPE DO SR. SEVERINO SOARES ARAUJO A SECRETARIA DE OBRAS, NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, REF. ABRIL/2006, CONF. FOLHAS ANEXAS, POR ENCONTRAR-SE O MUNICIPIO EM SITUACAO DE EMERGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 28/04/2006 | 29268.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - CURTEIO, REFERENTE A ABRIL/2006, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 28/04/2006 | 5484.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores da Sec. Obras que prestaram servicos na manutencao do matadouro p[ublico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 28/04/2006 | 5484.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores lotados na Sec. Obras, que prestaram servicos na manutencao da rede de esgotos do Municipio, ref. 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 28/04/2006 | 700.00 | 03161004000220 | REPLASTIL - INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE SACOS PARA LIXO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 28/04/2006 | 18.00 | 00091872502415 | CLAUDIANO DE SOUSA TEOFILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS PARA PARTICIPACAO EM CURSO DE CAPACITACAO EM PODAS DE ARVORES PROMOVIDO PELO SEBRAE EM MONTEIRO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 28/04/2006 | 79.82 | 02562907000250 | T. ALCANTARA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CENTRAL DE VELORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 28/04/2006 | 20.54 | 02562907000250 | T. ALCANTARA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS APARTAMENTOS DO DNOCS ALUGADOS A PREFEITURA DE SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 28/04/2006 | 61.93 | 02562907000250 | T. ALCANTARA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS BANHEIROS DA PRACA JOSE AMERICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 28/04/2006 | 175.95 | 02562907000250 | T. ALCANTARA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 28/04/2006 | 43.00 | 02562907000250 | T. ALCANTARA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUVAS DESTINADAS AOS GARIS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 28/04/2006 | 63.89 | 02562907000250 | T. ALCANTARA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A OFICINA MECANICA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 28/04/2006 | 17.00 | 09160276000101 | ALDO BRAZ DE MACEDO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CARRETA DA CENTRAL DE VELORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 28/04/2006 | 80.00 | 00067389384468 | JANDECIRA CAVALCANTI SOARES SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM A LAVAGEM DA PATROL DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 28/04/2006 | 31.50 | 00069535884468 | JOSE ALVES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS NA ZONA URBANA E SITIO POCO DO BOI, REF. ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 28/04/2006 | 120.00 | 00011153881420 | JOSE RAMIRO DA COSTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE MATERIAL DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA A CENTRAL DE ABASTECIMENTO OSCAR SEVERO, SECRETARIA DE OBRAS E SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 28/04/2006 | 300.00 | 00011153881420 | JOSE RAMIRO DA COSTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE PIPAS DAGUA PARA ABASTECIMENTO DO SITIO LAGOA DAS MARRECAS E DO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002159 | 28/04/2006 | 2195.64 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, REF. ABRIL/2006, CONF. DISCRIMINACAO A SEGUIR: 1-GOL (MOS-3339); 2-RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 28/04/2006 | 7849.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS RURAIS E MEIO AMBIENTE, REFERENTE A ABRIL/2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 28/04/2006 | 155.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 28/04/2006 | 30.00 | 00095272399404 | IRANILDO ALEIXO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE MATERIAL DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HIDRICA | MANUTENCAO DE CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 28/04/2006 | 60.00 | 00016145909404 | FRANCISCO DE MACÊDO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA NA CONTA DE LUZ DO SR. FRANCISCO DE MACEDO DUARTE QUE MANTEM O MOTOR-BOMBA DO POCO TUBULAR PROFUNDO LOCALIZADO EM FRENTE AO GINASIO O NETAO E QUE ABASTECE A POPULACAO DAQUELA REGIAO, REF. ABRIL/2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 02/05/2006 | 1550.00 | 00092883338434 | BELARMINO BARBOSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO HORAS DE TRATOR NO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 02/05/2006 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DO CURRAL MUNICIPAL, REF. ABRIL/2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 02/05/2006 | 254.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2194 DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. ABRIL/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 02/05/2006 | 73.73 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA O POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, REF. ABRIL/2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM O CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 02/05/2006 | 169.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 3353-2122 (POSTO POLICIAL DE VARZEA REDONDA) E 3353-2391 (DELEGACIA), REF. ABRIL/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 02/05/2006 | 519.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 3353-2292 E 3353-2581 DA SEDE DA PREFEITURA, REF. ABRIL/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 02/05/2006 | 154.92 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE UNIAO E TRABALHO ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE CULTURA E DE ACAO SOCIAL, REF. MAIO/2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 02/05/2006 | 900.21 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. ABRIL/2006, CONF. COMPROVANTES (09) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 02/05/2006 | 757.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 3353-2402 E 3353-2110 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. ABRIL/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 02/05/2006 | 150.00 | 00034841991808 | ALEXANDRE CARLOS DE PAIVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE PASSAGEM AO ESTADO DA BAHIA DESTINADA AO SR. ALEXANDRE CARLOS DE PAIVA LIMA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 02/05/2006 | 200.00 | 00087277093453 | EVALDO SEVERINO ESTENDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR. EVALDO SEVERINO ESTENDIO, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 02/05/2006 | 200.00 | 00004954956463 | ROBERTO CARLOS SIQUEIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO MUSICAL DO GRUPO TRIO DO FORRO PARA O GRUPO DA 3a IDADE NO DIA 10/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 02/05/2006 | 81.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2121 DA CRECHE MUNICIPAL, REF. ABRIL/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 02/05/2006 | 19.42 | 00092887465449 | MARILENE INACIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ DA SRa MARILENE INACIA DA SILVA, CONF. CADASTRO, XEROX DE DOCUMENTOS E COMPROVANTE ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 02/05/2006 | 200.00 | 00072727454449 | JOSEFA MARIA DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SRa JOSEFA MARIA DAS NEVES, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 02/05/2006 | 100.00 | 00099633655404 | EUNICE RAMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE ARAME FARPADO PARA CONSTRUCAO DE CURRAL NA PROPRIEDADE DA SRa EUNICE RAMOS DE ARAUJO, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 02/05/2006 | 35.00 | 00000135714435 | JACILEIDE FERNANDES DA MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE COLCHAO DESTINADO A SRa JACILEIDE FERNANDES DA MOTA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 02/05/2006 | 200.00 | 00080593461487 | MARIA JOSE DA SILVA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SRa MARIA JOSE DA SILVA FARIAS, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 02/05/2006 | 500.33 | 00004022772441 | ADSON LUCAS QUINTANS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SR. ADSON LUCAS QUINTANS, CONF. CADASTRO, XEROX DE DOCUMENTOS E NOTA FISCAL ANEXOS, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 02/05/2006 | 200.00 | 00004628988498 | PAULO MARCELO SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SR. PAULO MARCELO SILVA LIMA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 02/05/2006 | 1403.16 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA E DA LAVANDERIA, REF. MAIO/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 02/05/2006 | 414.13 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2006, CONF. COMPROVANTES (06) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 02/05/2006 | 321.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 3353-2666 / 3353-2526 (SECRETARIA DE SAUDE) E 3353-2621 (CENTRO OFTALMOLOGICO), REF. ABRIL/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 02/05/2006 | 56.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2280 DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. ABRIL/2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANTER AS ACOES DOS SERVICOS DE SAUDE PR EVENTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 03/05/2006 | 1600.00 | 33669672007075 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PROGRAMA DE PLANEJAMENTO FAMILIAR, REF. MAIO/2006, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 03/05/2006 | 1.60 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 7.546-9 (PASEP), NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 03/05/2006 | 167.97 | 00043711000810 | DNOCS-DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DOS BLOCOS 961776, 961172 E 964580 PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE E OFICINAS DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. MAIO/2006, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 04/05/2006 | 240.00 | 00038767732453 | MARIA EDIANE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 07 DIARIAS DESTINADAS A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 39/2006, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 04/05/2006 | 440.00 | 00039665372491 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A PREFEITA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DEDIARIAS 41/2006, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 04/05/2006 | 210.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 11 DIARIAS DESTINADAS A MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB, JOAO PESSOA/PB E RECIFE/PE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 40/2006, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 04/05/2006 | 210.00 | 00038734788468 | EDILEIDE LINO PINHEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 06 DIARIAS A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF.AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 38/2006, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 04/05/2006 | 24.00 | 00049867830415 | FRANCISCO DE SALES CLEMENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 01 DIARIA A ENFERMEIRO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 42/2006, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 04/05/2006 | 136.00 | 00068419627453 | MARIA DO SOCORRO QUEIROZ DUARTE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SECRETARIA DE SAUDE PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 43/2006, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 04/05/2006 | 69.96 | 00008024983451 | IDA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DA SRa IDA GOMES DA SILVA, CONF. CADASTRO, XEROX DE DOCUMENTOS E COMPROVANTES ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CMCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 05/05/2006 | 43.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, REF. ABRIL/2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 05/05/2006 | 359.80 | 00013319817434 | MARINALDO LEITE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 05/05/2006 | 461.40 | 00013319817434 | MARINALDO LEITE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL, REF. MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 05/05/2006 | 1812.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA E DA LAVANDERIA, REF. ABRIL/2006, CONF. COMPROVANTES (02) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 05/05/2006 | 2225.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. ABRIL/2006, CONF. COMPROVANTES (16) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 05/05/2006 | 200.00 | 41138033000180 | CENTER BAT - FABIANA GUIMARAES FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 05/05/2006 | 677.48 | 00013319817434 | MARINALDO LEITE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 05/05/2006 | 76.62 | 00013319817434 | MARINALDO LEITE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 05/05/2006 | 7.64 | 00003463106442 | MARIA LUCINEIDE DA SILVA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM PASSAGEM DE ONIBUS DESTINADA A FUNCIONARIA MARIA LUCINEIDE DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA AGEVISA E SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE, CONF. BILHETE 999794, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 05/05/2006 | 66.68 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS FUNCIONARIOS DECIO BARROS E FRANCISCO SAULO DURANTE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. CUPOM FISCAL 16620E NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR 4275, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 05/05/2006 | 13890.00 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTA - CISCO, CONFORME LEI MUNICIPAL No 736/98, REF. A MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 05/05/2006 | 4258.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. ABRIL/2006, CONF. COMPROVANTES (32) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TREIN E APERFEIC DE PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER A CAPACITACAO CONTINUADA DE PROFESSORES E FUNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 05/05/2006 | 106.40 | 00013319817434 | MARINALDO LEITE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA REUNIAO DO SERTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 05/05/2006 | 45.15 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB E BRASILIA/DF, CONF. COMPROVANTES (03) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 05/05/2006 | 782.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTES, REF. ABRIL/2006, CONF. COMPROVANTES (03) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 05/05/2006 | 240.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, REF. ABRIL/2006, CONF. COMPROVANTES (04) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000102005 | 0002371 | 05/05/2006 | 2000.00 | 00005809266487 | JOHN JOHNSON GONÇALVES DANTAS DE ABRANTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS A PREFEITURA, REF. MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 05/05/2006 | 300.00 | 07278412000137 | AMCOP - ASSOC. DOS MUNIC. DO CARIRI OCIDENTAL PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DO AMCOP, REFERENTE A ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 05/05/2006 | 770.20 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DOS POLICIAIS, REF. MAIO/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2006 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 05/05/2006 | 129.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DO POSTO POLICIAL DO BAIRRO VARZEA REDONDA, REF. ABRIL/2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2006 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 05/05/2006 | 14.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO PUBLICO UTILIZADO COMO POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, REF. ABRIL/2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM O CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 05/05/2006 | 753.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DO SETOR DE COMUNICACOES, REF. ABRIL/2006, CONF. COMPROVANTES (03) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 05/05/2006 | 537.51 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. ABRIL/2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 05/05/2006 | 28.58 | 00048500240415 | BRÍGIDA BARBOSA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS FUNCIONARIOS BRIGIDA BARBOSA E JOSENILDO PAULINO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. CUPOM FISCAL 16621, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 05/05/2006 | 62.20 | 00038767732453 | MARIA EDIANE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS FUNCIONARIOS MARIA EDIANE, EDILEIDE LINO E FRANCISCO SAULO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB FAZENDO COMPRAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONF. CUPOM FISCAL 8906, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 05/05/2006 | 71.30 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 05/05/2006 | 12720.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA, REF. ABRIL/2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 05/05/2006 | 254.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. ABRIL/2006, CONF. COMPROVANTES (03) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 05/05/2006 | 1043.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DO MERCADO E MATADOURO PUBLICOS, REF. ABRIL/2006, CONF. COMPROVANTES (04) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HIDRICA | MANUTENCAO DE CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 05/05/2006 | 1482.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DE POCOS E DESSALINIZADORES, REF. ABRIL/2006, CONF. COMPROVANTES (22) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 08/05/2006 | 1300.00 | 00043674950430 | SAULO TEIXEIRA BURITY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FISCALIZACAO DAS OBRAS CONSTRUIDAS COM RECURSOS PROPRIOS OU VERBAS DE CONVENIOS EMITINDO LAUDO, PARECER E REALIZANDO PROJETOS JUNTO A CEF, FUNASA E OUTROS ORGAOS NO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062005 | 0002398 | 08/05/2006 | 136.00 | 02895945000144 | CASA DO MEDICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUVAS CIRURGICAS DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 08/05/2006 | 130.00 | 00062474022449 | SONIA MARIA MEDEIROS DE FREITAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE PASSAGEM A CIDADE DE SAO PAULO/SP DESTINADA A SRa SONIA MARIA MEDEIROS DE FREITAS SILVA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDOCOM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CMCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 09/05/2006 | 50.00 | 00005888427454 | LOURIVALDO BEZERRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS COMO MOTO-TAXISTA A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, REF. MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 09/05/2006 | 580.00 | 02685191000106 | JOSE DA PENHA MENEZES MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS GLP/P45 DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 09/05/2006 | 350.00 | 00063130858415 | JEAN CARLOS GONCALVES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCUCAO DE EVENTOS E DIVULGACAO DE NOTICIAS, AVISOS E ACOES DA PREFEITURA DURANTE O MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 09/05/2006 | 1500.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM PLAN. E ADM. MUNICIPAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ELABORACAO DOS PROJETOS DE: CASA DO MEL, SEGUNDO TEMPO E PAVIMENTACAO DE RUAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 09/05/2006 | 136.00 | 00048500240415 | BRÍGIDA BARBOSA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 01 DIARIA DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 44/2006, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 09/05/2006 | 136.00 | 00027739708453 | JUCARA BARROS DE BRITO PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 01 DIARIA DESTINADA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 45/2006, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 09/05/2006 | 415.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE ARRECADACAO DA CIP, REF. ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 09/05/2006 | 70.00 | 00002071892429 | GUTEMBERG CLEMENTINO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO-TAXISTA A SERVICO DA ESCOLA DE ENS. FUND. DEP. EVALDO G. QUEIROZ, REF. AO PERIODO DE 27/4 A 26/5/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 10/05/2006 | 140.50 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BRINDES DESTINADOS A COMEMORACAO DO DIA DAS MAES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 10/05/2006 | 45.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA DE ENS. FUND. DEP. EVALDO G. QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 10/05/2006 | 60.00 | 00032504314434 | RENALDO GONCALVES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSERTO DE FOGOES DAS UMEIEF S: IRINEU SEVERO, DEP. EVALDO G. QUEIROZ E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 10/05/2006 | 150.00 | 03781718000150 | CONECT INFO NORDESTE REM DE CART IMPR LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 10/05/2006 | 1223.46 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor do INSS, relativo a parte patronal dos servidores da Sec. de Educacao do municipio, efetuado na cota do dia 10/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 10/05/2006 | 2408.46 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA FONTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 10/05/2006 | 10625.10 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor do INSS, relativo a parte patronal dos servidores da Sec. de Administracao do municipio, efetuado no dia 10/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | MANTER OS PAGAMENTOS DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 10/05/2006 | 11083.71 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PARCELAMENTO DO INSS, DIBITADO NA FONTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 10/05/2006 | 135.78 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor da CEF-FIN-SAN/HAB, efetuado na cota do dia 10/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 10/05/2006 | 55.00 | 03781718000150 | CONECT INFO NORDESTE REM DE CART IMPR LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MOUSE E CAIXA DE SOM DESTINADOS AO SETOR DE INFORMARICA DA SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 10/05/2006 | 3130.00 | 24105744000139 | DENTAL VIANA (ANTONIO BONILDO VIANA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFORMA, CONSERTOS E REVISAO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 10/05/2006 | 47.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FILTRO E LUBRIFICANTES DESTINADOS A AMBULANCIA, PLACA MMO-7468, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 10/05/2006 | 1249.50 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO AO CISCO PELO ASSESSORAMENTO TECNICO PRESTADO AO C.E.O., ATRAVES DA C/C 10.167-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 10/05/2006 | 420.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor do INSS, relativo a parte patronal dos servidores da Sec. de Saude do municipio, efetuado na cota do aida 10/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 10/05/2006 | 86.20 | 00007591235435 | IVANIA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ DA SRa IVANIA RIBEIRO DA SILVA, CONF. CADASTRO, XEROX DE DOCUMENTOS E COMPROVANTES ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 10/05/2006 | 17.92 | 00002553959494 | RITA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ DA SRa RITA ALVES DA SILVA, CONF. CADASTRO, XEROX DE DOCUMENTOS E COMPROVANTES ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 10/05/2006 | 179.50 | 24285017000109 | SO MAGUEIRAS E CONEXOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 10/05/2006 | 149.40 | 09368309000103 | DINIZ COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 11/05/2006 | 502.00 | 64088875000170 | MEDICAL SERVICE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO DESTINADO AO CENTRO OFTALMOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 11/05/2006 | 13.78 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE DE FISIOTERAPIA, REF. MAIO/2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 11/05/2006 | 73.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE DE FISIOTERAPIA, REF. MAIO/2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 11/05/2006 | 220.00 | 00002264864435 | JOSINALDO DA SILVA VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ABERTURA DO CNPJ DA ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 11/05/2006 | 53.05 | 02562907000250 | T. ALCANTARA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA DE ENS. FUND. DEPUTADO EVALDO G. QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 11/05/2006 | 62.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LIGACAO PROVISORIA NO GINASIO ANDREZZAO PARA FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES NO DISTRITO DE PIO X, EM 13/5/2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 12/05/2006 | 130.00 | 00012882634811 | ENEAS BISPO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM A CONFECCAO DE FOTOGRAFIAS 20x15 DOS CASAROES DO CENTRO HISTORICO DA RUA AUGUSTO SANTA CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 12/05/2006 | 30.00 | 07658985000196 | MARIA CRISTINA FERNANDES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE SALGADOS DESTINADOS A FESTA DAS MAES DA UMEIEF GONCALA RODRIGUES DO CONJUNTO HABITACIONAL SEBASTIAO VITORINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 12/05/2006 | 12.00 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA SEDE DA PREFEITURA E DA SECRETARIA DE EDUCACAO A CIDADE DE BRASILIA/DF E DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONF. COMPROVANTES (03) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 12/05/2006 | 35.50 | 00010361243472 | LUIZ CARLOS GOMES DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOSFUNCIONARIOS LUIZ CARLOS GOMES E EVALDO SOARES DURANTE VIAGENS AS CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB E JOAO PESSOA/PB, TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. CUPOM FISCAL 16801 E NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR 10746, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 12/05/2006 | 147.80 | 00038767732453 | MARIA EDIANE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS FUNCIONARIOS MARIA EDIANE, EDILEIDE LINO, FRANCISCO SAULO E DECIO BARROS DURANTE VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOAO PESSOA/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. CUPONS FISCAIS 8999 E 9029 E NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR 1780, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272005 | 0002428 | 12/05/2006 | 2222.00 | 04656080000199 | LABORCLIN - CAROLINA LUCAS JORGE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, CONF. RELACOES ANEXAS, REF. ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 12/05/2006 | 84.73 | 35574540000163 | GERALDO ODON CHAVES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A COMEMORACAO DO DIA DAS MAES DO PETI, AGENTE JOVEM E PROJETO MARIA-MARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 12/05/2006 | 80.00 | 07658985000196 | MARIA CRISTINA FERNANDES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE SALGADOS DESTINADOS A FESTA DAS MAES DO PETI, AGENTE JOVEM E PROJETO MARIA-MARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 15/05/2006 | 200.00 | 00002871755450 | JOSE MARIVALDO ALBINO SARINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE SOM PARA JANTAR DANCANTE NO CLUBE DE VARZEA REDONDA EM HOMENAGEM AS MAES DO PETI, PROJETO MARIA-MARIA E AGENTE JOVEM, NO DIA 12/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 15/05/2006 | 782.10 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE COPIADORA A SECRETARIA DE SAUDE E TIRAGEM DE COPIAS EXCEDENTES, REF. AO PERIODO DE 15/4 A 15/5/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 15/05/2006 | 660.00 | 00039665372491 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 03 DIARIAS DESTINADAS A PREFEITA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB E BRASILIA/DF PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEME PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 46/2006, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 15/05/2006 | 1283.54 | 00039665372491 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS A CIDADE DE BRASILIA/DF DESTINADA A PREFEITA NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 15/05/2006 | 4.70 | 35574540000163 | GERALDO ODON CHAVES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE SBP DESTINADO AO SETOR DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 15/05/2006 | 31.88 | 02562907000250 | T. ALCANTARA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A UMEIEF DO SITIO TERRA VERMELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 15/05/2006 | 3000.00 | 00083963332468 | RIVALDO OLIVEIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LANTERNAGEM E PINTURA GERAL DO VEICULO SPRINTER, PLACA MMS-6047, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 15/05/2006 | 39.80 | 02562907000250 | T. ALCANTARA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TUBOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTOS DA RUA VITALINO T. DE VASCONCELOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 15/05/2006 | 85.30 | 08521627000280 | J. GOMES FERRAGENS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PARA CONFECCAO DE URNAS FUNERARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER OS SERVICOS DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 15/05/2006 | 100.00 | 00058248641449 | MANOEL RIBEIRO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ROCO DA ESTRADA NO PERCURSO DO GRUPO DA JUREMA AO SITIO PEDRA COMPRIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 16/05/2006 | 21.00 | 00804747000100 | FRANCISCO JUNIOR BARBOSA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONFECCAO DE PORTA PARA COZINHA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 16/05/2006 | 302.10 | 00804747000100 | FRANCISCO JUNIOR BARBOSA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CARROCAO DE MADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS UTILIZADO NA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 16/05/2006 | 106.58 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OXIGENIO DESTINADO A OFICINA MECANICA DA SECRETARIA DE OBRAS E SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 16/05/2006 | 210.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A OFICINA MECANICA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 16/05/2006 | 91.00 | 05022297000100 | ALOISIO JOSE DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENCAO DE PRACAS E JARDINS E MANUTENCAO DOS CATA-VENTOS DOS SITIOS AREAL E ABERTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HIDRICA | MANUTENCAO DE CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 16/05/2006 | 100.56 | 08526451000179 | COMETAL COMERCIO E IND. DE METAIS ALVES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS ELETROBOMBAS DO SITIO GREGORIO E CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 16/05/2006 | 7.00 | 00804747000100 | FRANCISCO JUNIOR BARBOSA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A PORTEIRA DO CURRAL DOS CAPRINOS DA ESCOLA DE ENS. FUND. DEP. EVALDO G. QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 16/05/2006 | 700.00 | 00063130858415 | JEAN CARLOS GONCALVES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO DO GRUPO MUSICAL MESA DE CANTO E ALUGUEL DE SOM PARA SERESTA NO DIA DAS MAES NA PRACA JOSE AMERICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0002476 | 16/05/2006 | 24610.25 | 07836758000103 | EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE KITS COM MATERIAL ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DAS UMEIEF S DAS ZONAS URBANA E RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 16/05/2006 | 458.04 | 05022297000100 | ALOISIO JOSE DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA DE ENS. FUND. DEP. EVALDO G. QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 16/05/2006 | 204.00 | 00048500240415 | BRÍGIDA BARBOSA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 47/2006, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 16/05/2006 | 688.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DO DISTRATO DE CONTRATO No 19/06 E LEI 917/06 NA EDICAO 26/04/06 E DO EXTRATO DE HOMOLOGACAO E DECRETO No 742/06 NA EDICAO DO DIA 28/04/06 DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 16/05/2006 | 184.10 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE QUEIJO DESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA E DO CENTRO OFTALMOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 16/05/2006 | 113.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FILTRO E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO L-300, PLACA MMS-5883, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 16/05/2006 | 202.00 | 35574540000163 | GERALDO ODON CHAVES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARTOES TELEFONICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 16/05/2006 | 26.05 | 02562907000250 | T. ALCANTARA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 16/05/2006 | 330.39 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 17/05/2006 | 2180.00 | 05263284000122 | MONTE CARLO VEICULOS E PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A AMBULANCIA, PLACA KAA-4146, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 17/05/2006 | 595.00 | 05263284000122 | MONTE CARLO VEICULOS E PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REVISAO DOS 80.000KM DA AMBULANCIA, PLACA KAA-4146, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 17/05/2006 | 2000.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE - SAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESAS HOSPITALARES PRESTADAS A PACIENTE TEREZINHA CEZAR RIBEIRO, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 17/05/2006 | 48.00 | 04199673000173 | ULTRAGAS - MARIA APRECIDA FERNANDES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, CEO, CENTRO OFTALMOLOGICO E SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 17/05/2006 | 123.00 | 04199673000173 | ULTRAGAS - MARIA APRECIDA FERNANDES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AMPLIAR A ESTRUTURA FISICA DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0002463 | 17/05/2006 | 6699.69 | 06977388000161 | TERRACOTA CONSTRUCOES INCORPORACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1a MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DO CAPS. | 10052006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CMCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 17/05/2006 | 15.00 | 04199673000173 | ULTRAGAS - MARIA APRECIDA FERNANDES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, REF. MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 17/05/2006 | 24.00 | 04199673000173 | ULTRAGAS - MARIA APRECIDA FERNANDES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REF. MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 17/05/2006 | 54.00 | 04199673000173 | ULTRAGAS - MARIA APRECIDA FERNANDES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA, REF. MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 17/05/2006 | 34.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LIGACAO PROVISORIA NOS ENSAIOS DAS QUADRILHAS JUNINAS, REF. AO PERIODO DE 17 A 31/5/2006, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 17/05/2006 | 24.00 | 04199673000173 | ULTRAGAS - MARIA APRECIDA FERNANDES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 18/05/2006 | 118.00 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO SPRINTER, PLACA MMS-6047, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0002468 | 18/05/2006 | 2670.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO SPRINTER, PLACA MMS-6047, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0002470 | 18/05/2006 | 1525.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MMS-5853, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0002471 | 18/05/2006 | 2428.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO SPRINTER, PLACA MMS-6037, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 18/05/2006 | 78.00 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO SPRINTER, PLACA MMS-6047, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 18/05/2006 | 463.20 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA DE ENS. FUND. DEP. EVALDO G. QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 18/05/2006 | 466.84 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de saldo para a Secretaria de Educacao do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 18/05/2006 | 8223.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA PREFEITURA, REF. ABRIL/2006 E PARC. 4/36 DE DEBITO COM A SAELPA CONSTANTE NO CONTRATO 5986, DE ACORDO COM A LEI 851/15.04.03, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 18/05/2006 | 162.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. MAIO/2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 18/05/2006 | 14782.00 | 00012345678909 | FOPAG DAS VARREDEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS A PESSOAS DESEMPREGADAS AUXILIADAS PELA PREFEITURA EM PROGRAMA DE ALIMENTOS E UTILIZADAS EVENTUALMENTE EM VARRIMENTO DE RUAS, CAIACAO DE MEIO-FIO E SERVICOS SIMILARES, REF. MAIO/2006, CONF. FOLHAS ANEXAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0002469 | 18/05/2006 | 1160.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 18/05/2006 | 180.00 | 41138033000180 | CENTER BAT - FABIANA GUIMARAES FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECUPERACAO DO ALTERNADOR DO VEICULO L-300, PLACA MMS-5883, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062005 | 0002480 | 18/05/2006 | 90.00 | 02895945000144 | CASA DO MEDICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HIDRICA | MANUTENCAO DE CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 18/05/2006 | 93.62 | 08526451000179 | COMETAL COMERCIO E IND. DE METAIS ALVES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA ELETROBOMBA DO SITIO GREGORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 18/05/2006 | 113.40 | 24285017000109 | SO MAGUEIRAS E CONEXOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 18/05/2006 | 950.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO TRATOR FORD DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 19/05/2006 | 262.00 | 00040931501415 | SEVERINO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APONTAMENTOS, FOLHAS E EMENDAS DE FERRAMENTAS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 19/05/2006 | 21.50 | 09160524000114 | ANTONIO PORFÍRIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CACAMBA, PLACA OM-1000, DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 19/05/2006 | 23.04 | 09160524000114 | ANTONIO PORFÍRIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 19/05/2006 | 69.05 | 09160524000114 | ANTONIO PORFÍRIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO TRATOR VALMET 290 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 19/05/2006 | 136.66 | 09160524000114 | ANTONIO PORFÍRIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS CARROCOES DO LIXO E DA CARNE E SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 19/05/2006 | 1050.00 | 09368309000103 | DINIZ COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A: (08)RETOQUES DE CALCAMENTOS DAS RUAS HUGO S. CRUZ, P. BRAZ, M. PAULINO, A. JAPIASSU E AV. 1o DE ABRIL, (03) CASAS DA RUA AUGUSTO S. CRUZ, (05) RETOQUES E LAJE DA FOSSA DO MATADOURO, (04) CENTRAL DE ABASTECIMENTO, (05) ESCOLA DE ENS. FUND. DEP. EVALDO G. QUEIROZ, (05) CONFECCAO DE TAMPAS DE ESGOTOS, (15) MURO DO CAMPO DE FUTEBOL E (05) CEMITERIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 19/05/2006 | 260.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HIDRICA | MANUTENCAO DE CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 19/05/2006 | 27.48 | 09160524000114 | ANTONIO PORFÍRIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A OFICINA DE POCOS DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 19/05/2006 | 31.51 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE DO PSF II, REF. MAIO/2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0002486 | 19/05/2006 | 650.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIVULGACAO DE AVISOS DA SECRETARIA DE SAUDE E COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS, REF. AO PERIODO DE 25/4 A 26/5/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 19/05/2006 | 64.20 | 00038734788468 | EDILEIDE LINO PINHEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS FUNCIONARIOS EDILEIDE LINO, MARIA EDIANE EFRANCISCO SAULO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA FAZER COMPRAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS E PAGAMENTOS, CONF. CUPOM FISCAL 9103, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 19/05/2006 | 9.01 | 00005456901455 | SILENE ALISSUM RODRIGUES VALADARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DA FUNCIONARIA SILENE ALISSUM RODRIGUES VALADARES DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO CURSO TECNICO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR 5071, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 19/05/2006 | 40.00 | 00070853126453 | JEAN CARLOS CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM DIESEL DA AMBULANCIA, PLACA KAA-4146, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR2155, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 19/05/2006 | 275.00 | 00005203861404 | EDSON ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA O PERCURSO SAO PAULO/SP - SUME/PB DESTINADA AO SR. EDSON ALVES DOS SANTOS, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDOCOM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 19/05/2006 | 200.00 | 00006201381490 | DAMIAO RODRIGUES RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SR. DAMIAO RODRIGUES RAFAEL, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 19/05/2006 | 230.00 | 00006105339402 | JARDEL KARDEC DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MADEIRA PARA CONSTRUCAO DE CANOA DESTINADA AO SR. JARDEL KARDEC DA SILVA SOARES, CONF. CADASTRO, XEROX DE DOCUMENTOS E NOTA FISCAL ANEXOS, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 19/05/2006 | 34.50 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL AO MDS EM BRASILIA/DF, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 19/05/2006 | 914.04 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA FONTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 19/05/2006 | 24.50 | 00010361243472 | LUIZ CARLOS GOMES DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS FUNCIONARIOS LUIZ CARLOS GOMES E EVALDO SOARES DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR 2850, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 19/05/2006 | 51.40 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA SEDE DA PREFEITURA AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB E BRASILIA/DF, CONF. COMPROVANTES (03) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0002484 | 19/05/2006 | 750.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VEICULACAO DO PROGRAMA DA PREFEITURA COM INFORMES DE OBRAS, SERVICOS E ATENDIMENTO AS REIVINDICACOES DA POPULACAO, REF. AO PERIODO DE 25/4 A 26/5/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 19/05/2006 | 322.90 | 02912555000135 | LIVRARIA ESPACO CULTURAL LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LIVROS DESTINADOS AO SETOR JURIDICO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 19/05/2006 | 33.32 | 00087277239415 | EVALDO SOARES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS FUNCIONARIOS EVALDO SOARES E FRANCISCO SALES DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. CUPOM FISCAL 836, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 19/05/2006 | 110.00 | 00087277239415 | EVALDO SOARES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM DIESEL DO VEICULO S-10, PLACA JWV-3358, DURANTE VIAGEM DA PREFEITA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. CUPONS FISCAIS 138764,73131 E 405, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 19/05/2006 | 2332.00 | 00308252000182 | EQUIMOVEIS COM. DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MICRO-COMPUTADOR DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 19/05/2006 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMAÇÃO, SERV. COM. DE PROD. INFORM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE EMPENHO DA PREFEITURA, REF. MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0002485 | 19/05/2006 | 600.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIVULGACAO DE AVISOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS, REF. AO PERIODO DE 25/4 A 26/5/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 19/05/2006 | 49.15 | 09160524000114 | ANTONIO PORFÍRIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO MICRO-ONIBUS, PLACA MNM-0200, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 19/05/2006 | 13.35 | 09160524000114 | ANTONIO PORFÍRIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO S-10, PLACA MMS-6119, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 19/05/2006 | 90.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DO FUNCIONARIO FRANCISCO SAULO DURANTE VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB E RECIFE/PE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTAS FISCAIS DE VENDA AO CONSUMIDOR NoS 4277, 18771 E 18896, ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 19/05/2006 | 13.30 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO A CIDADE DE BRASILIA/DF, CONF. COMPROVANTES (02) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 22/05/2006 | 2800.00 | 00007405558470 | SIMONE DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 20 DIARIAS MENSAIS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA UMEIEF NECO SOARES, REF. AO PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 22/05/2006 | 1750.00 | 00029971975890 | CLARA LUCIVANIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 20 DIARIAS MENSAIS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA DA UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL, REF. AO PERIODO DE MAIO A SETEMBRO/2006, NO LUGAR DA TITULAR ROSIMAR GONCALVES QUE ESTA EMTRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 22/05/2006 | 250.00 | 00033836612453 | INACIO JOSE PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PIPAS DE AGUA PARA AS ESCOLAS DOS SITIOS OLHO DAGUA DO PADRE E SANTO AGOSTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 22/05/2006 | 1850.94 | 00019133982856 | SANDRA LUIZA DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS FEIJAO, LAMBEDOR E OLHO DAGUA DO JUA A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 15/5 A 31/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 22/05/2006 | 380.72 | 12940607000130 | JOSEFA CAMPOS DE MACEDO DE SOUZA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, REF. MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 22/05/2006 | 91.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DO CLUBE DE CULTURA POPULAR DO BAIRRO VARZEA REDONDA, REF. MAIO/2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 22/05/2006 | 918.36 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria pelos servicos em pagamento da Folha de Salarios dos Servidores. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 22/05/2006 | 69.03 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA C/C 22.064-7 (FUNDO ESPECIAL), NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 22/05/2006 | 230.00 | 00005647765483 | CICERA SIMONE EVANGELISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 22/05/2006 | 120.00 | 00057634912468 | LUCIVANDO DE OLIVEIRA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS MOTORISTAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 22/05/2006 | 60.00 | 00079884997420 | RINALDO BARBOSA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGEM DE IDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0002547 | 22/05/2006 | 5035.10 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES OFONTOLOGICAS - CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0002548 | 22/05/2006 | 4042.70 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 23/05/2006 | 80.50 | 00082226296468 | JOAO CORREIA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES DE UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 23/05/2006 | 44.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FILTRO E LUBRIFICANTES DESTINADOS A AMBULANCIA, PLACA MMO-7468, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 23/05/2006 | 44.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FILTRO E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO FIAT, PLACA MNM-0692, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 23/05/2006 | 120.10 | 08815920000170 | J. A. DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL FOTOGRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0002538 | 23/05/2006 | 2558.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO D-20, PLACA MNM-9132, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 23/05/2006 | 446.40 | 08325938000193 | C. S. MACEDO & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS-CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 23/05/2006 | 1286.00 | 03030175000130 | CETEC-CENTRO DE TECN. EM ENG. CLINICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 23/05/2006 | 390.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO L-300, PLACA MMS-5883, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 23/05/2006 | 49.50 | 08815920000170 | J. A. DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REVELACAO DE FOTOGRAFIAS DA COMEMORACAO DO DIA DAS MAES NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 23/05/2006 | 43.50 | 08815920000170 | J. A. DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REVELACAO E AMPLIACAO DE FOTOGRAFIAS DA COMEMORACAO DO DIA DAS MAES NA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 23/05/2006 | 136.40 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 23/05/2006 | 70.00 | 00000135807441 | MARIA ALVES MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRa MARIA ALVES MENDES, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 23/05/2006 | 7.00 | 00082226296468 | JOAO CORREIA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES PARA A SEDE DA PREFEITURA E GINASIO DE ESPORTES O NETAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 23/05/2006 | 660.00 | 00039665372491 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A PREFEITA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB E BRASILIA/DF PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTADE CONCESSAO DE DIARIAS 52/2006, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 23/05/2006 | 55.00 | 08325938000193 | C. S. MACEDO & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LATA DE TINTA DESTINADA A PINTURA DA FACHADA DAS CASAS DA RUA AUGUSTO SANTA CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 23/05/2006 | 121.50 | 08815920000170 | J. A. DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REVELACAO E AMPLIACAO DE FOTOGRAFIAS DA COMEMORACAO DO DIA DAS MAES E OUTRAS DATAS NA UMEIEF NITINHA SOARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 23/05/2006 | 42.00 | 04560821000133 | PODIUM AVIAMENTOS MARIA APARECIDA C. OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CENTRAL DE ABASTECIMENTO OSCAR SEVERO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 23/05/2006 | 130.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTE DESTINADO A OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 23/05/2006 | 154.00 | 08325938000193 | C. S. MACEDO & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CENTRAL DE ABASTECIMENTO OSCAR SEVERO DE MACEDO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 23/05/2006 | 530.00 | 07486433000148 | DUCAMPO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CAIXA DAGUA 2000 LTS DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 24/05/2006 | 531.00 | 41209610000187 | JANIO OTAVIANO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 24/05/2006 | 300.00 | 00002871755450 | JOSE MARIVALDO ALBINO SARINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL E INSTALACAO DE EQUIPAMENTO DE SOM DURANTE OS DIAS DA EDUCACAO PARA O CAMPO NA ESCOLA DE ENS. FUND. DEP. EVALDO G. QUEIROZ, NOS DIAS 18 E 19/5/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 24/05/2006 | 743.00 | 07059954000119 | VALDIANA COELHO FEITOSA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA DE ENS. FUND. DEP. EVALDO G. DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 24/05/2006 | 40.00 | 41209610000187 | JANIO OTAVIANO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CAIXA PARA AR CONDICIONADO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 24/05/2006 | 320.00 | 00008924873806 | SEVERINO DOS SANTOS BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE TAXI E MOTO-TAXI A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 24/05/2006 | 480.00 | 00065853482491 | JOSÉ GERALDO DO NASCIMENTO JÚNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LAVAGENS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 24/05/2006 | 210.00 | 41209610000187 | JANIO OTAVIANO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO ESTADIO JOSE JACINTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 24/05/2006 | 250.00 | 00004511001405 | GENILSON DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE TROFEUS E MEDALHAS DESTINADOS A PREMIACAO DO TORNEIO DO BAIRRO CARRO QUEBRADO E CAMPEONATO SUMEENSE DE FUTEBOL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 24/05/2006 | 880.00 | 00039665372491 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 04 DIARIAS DESTINADAS A PREFEITA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA/DF PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 50/2006, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 24/05/2006 | 56.56 | 00004355137457 | MARIA SOCORRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ DESTINADAS A SRa MARIA SOCORRO DE OLIVEIRA, CONF. CADASTRO, XEROX DE DOCUMENTOS E COMPROVANTES ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 24/05/2006 | 100.00 | 00087280000487 | SIVANILDA AZEVEDO BRAZ DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA REALIZACAO DE EXAME LABORATORIAL DA SRa SIVANILDA AZEVEDO BRAZ DE ALMEIDA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 24/05/2006 | 100.00 | 00040716465434 | EUNICE FERNANDES DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRa EUNICE FERNANDES DE FRANCA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 24/05/2006 | 328.00 | 00008357340482 | JOSE FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A RESIDENCIA DO SR. JOSE FEITOSA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 24/05/2006 | 77.40 | 00008924873806 | SEVERINO DOS SANTOS BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE TAXI E MOTO-TAXI A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REF. MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 24/05/2006 | 544.00 | 00068419627453 | MARIA DO SOCORRO QUEIROZ DUARTE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 04 DIARIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA/DF PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 48/2006, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 24/05/2006 | 272.00 | 00068419627453 | MARIA DO SOCORRO QUEIROZ DUARTE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 49/2006, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 24/05/2006 | 156.94 | 00008924873806 | SEVERINO DOS SANTOS BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE TAXI E MOTO-TAXI A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 24/05/2006 | 2317.87 | 03291147000176 | MARIA DE LOURDES DE QUEIROZ-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACOES A PESSOAS CARENTES, CONF. RELACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 24/05/2006 | 3067.87 | 03291147000176 | MARIA DE LOURDES DE QUEIROZ-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DO PSF E AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 24/05/2006 | 1372.59 | 03291147000176 | MARIA DE LOURDES DE QUEIROZ-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DO PSF E AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 25/05/2006 | 663.00 | 00017637520463 | JOSÉ MARTINIANO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2006 AOS POLICIAS CIVIS, CONF. CONVENIO 1/2006 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL, E AOS COMPONENTES DA BANDA DE PIFANOS DURANTE APRESENTACOES E AOSPROFESSORES DO CURSO DE TURISMO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 25/05/2006 | 17.70 | 04964776000182 | FLAVIO MATOS DE FIGUEIREDO JUNIOR - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PLOTAGEM DE PROJETOS DESTINADOS A CONVENIOS DA PREFEITURA DE SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 25/05/2006 | 360.00 | 00057006504449 | MIZAEL PIRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRODUCAO DE DVD DA FESTA DE ANIVERSARIO DA EMANCIPACAO POLITICA DE SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 25/05/2006 | 550.00 | 00004382591490 | FABIO SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS PELA EQUIPE DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO SUMEENSE ADULTO DE FUTEBOL/2006, REALIZADO NO PERIODO DE 21/3 A 28/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 26/05/2006 | 42.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DO FUNCIONARIO FRANCISCO SAULO DURANTE VIAGENS AS CIDADES DE RECIFE/PE E CAMPINA GRANDE/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTAS FISCAIS DEVENDA AO CONSUMIDOR NoS 1455 E 18958, ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 26/05/2006 | 121.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS FUNCIONARIOS DECIO BARROS, FRANCISCO SAULO E BRIGIDA BARBOSA DURANTE VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO, CONF. NOTAS FISCAIS DE VENDA AO CONSUMIDOR NoS 3533, 4295 E 4296, ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 26/05/2006 | 18.30 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO AS CIDADES DE BRASILIA/DF E SAO PAULO/SP, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 26/05/2006 | 120.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TAXAS PARA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, REF. A PRORROGACAO DOS CONTRATOS NoS 1163451-85/2004 E 01770393-25/2004 FIRMADOS COM O PRONAF, CONF. ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 26/05/2006 | 12.75 | 02562907000250 | T. ALCANTARA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LAMPADAS DESTINADAS A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 26/05/2006 | 61.00 | 00038767732453 | MARIA EDIANE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS FUNCIONARIOS MARIA EDIANE, EDILEIDE LINO E FRANCISCO SAULO DURANTE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTAS FISCAIS DE VENDA A CONSUMIDOR NoS 50897 E 50898, ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 26/05/2006 | 20.00 | 00030864518404 | MARIA DO SOCORRO AVELINO DE LIMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICAO E TRANSPORTE DA FUNCIONARIA MARIA DO SOCORRO AVELINO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE SERRA BRANCA/PB PARA TRANSPORTAS DOCUMENTOS DA JUNTA DO SERVICO MILITAR, CONF. BILHETES 839259 E 830334 E COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 26/05/2006 | 7.35 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA SEDE DA PREFEITURA AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB E BRASILIA/DF, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 26/05/2006 | 36.00 | 00065853482491 | JOSÉ GERALDO DO NASCIMENTO JÚNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LAVAGENS DO VEICULO S-10, PLACA JWV-3358, LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA, REF. MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 26/05/2006 | 2367.72 | 00039665372491 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASSAGENS AEREAS A CIDADE DE BRASILIA/DF DESTINADAS A PREFEITA NIEDJA RODRIGUES E FUNCIONARIOS MARIA DO SOCORRO Q. DUARTE E FRANCISCO SALES CLEMENTINO, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 26/05/2006 | 380.00 | 07301464000187 | ESCOLA BRASILEIRA DE GESTAO PUBLICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXA DE INSCRICAO DOS FUNCIONARIOS LUIZ CARLOS GOMES DE LIRA E DANIEL BRUNO BARBOSA DA SILVA NO CURSO DE MUNICIPALIZACAO DA COBRANCA E FISCALIZACAO DO ITR, REALIZADO DE 29 A 30/05/2006 EM JOAO PESSOA/PB, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 26/05/2006 | 74.00 | 00065853482491 | JOSÉ GERALDO DO NASCIMENTO JÚNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LAVAGENS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 26/05/2006 | 27.00 | 00065853482491 | JOSÉ GERALDO DO NASCIMENTO JÚNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LAVAGENS DO VEICULO GOL, PLACA MOS-3339, DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HIDRICA | MANUTENCAO DE CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 26/05/2006 | 180.00 | 00054834953491 | JOSE FERNANDO FELIX DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REBOMBINAMENTO DAS ELETROBOMBAS DOS POCOS TUBULARES PROFUNDOS DO SITIO SANTA ROSA, PERIMETRO IRRIGADO - LOTE 07 E SITIO GREGORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 26/05/2006 | 100.00 | 00068419791415 | MARIA JOSE FERREIRA BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO DA BANDA MUSICAL TRIO DE FORRO FLOR DE AVELA NOS DIAS 18 E 19/05/2006 DURANTE REALIZACAO DO EVENTO EDUCACAO PARA O CAMPO NA ESCOLA DE ENS. FUND. DEP. EVALDO G. QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 26/05/2006 | 58.15 | 02562907000250 | T. ALCANTARA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PARA CONFECCAO DE URNAS FUNERARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 26/05/2006 | 30.00 | 02562907000250 | T. ALCANTARA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS PARA USO DOS GARIS DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 26/05/2006 | 70.00 | 00030857791400 | GENILDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESENHO DE CROQUIS PARA DESAPROPRIACAO DE TERRENOS DAS RUAS HERMES LEITE, ALTO ALEGRE E CONJUNTO PEDRO FERREIRA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 26/05/2006 | 55.70 | 00002747888452 | JEFFESON FIGUEIREDO MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS FUNCIONARIOS JEFFESON FIGUEIREDO E JOSE ACACIO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCALDE SERVICOS 300 E CUPOM FISCAL 9126, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 26/05/2006 | 33.60 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIA DA SECRETARIA DE OBRAS A CIDADE DE BRASILIA/DF, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 29/05/2006 | 609.90 | 03161004000220 | REPLASTIL - INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE SACOS PLASTICOS PARA LIXO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 29/05/2006 | 300.00 | 00069129320453 | JOSE IVAN PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 30 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 10,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA PRACA ZE MARCOLINO, DURANTE O MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 29/05/2006 | 4570.00 | 00096409630468 | JOEL CARLOS GUABIRABA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIARIAS PELOS SERVICOS PRESTADOS PELA EQUIPE DO SR. JOEL CARLOS GUABIRABA DA SILVA A SECRETARIA DE OBRAS, NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, REF. MAIO/2006, CONF. FOLHAS ANEXAS, POR ENCONTRAR-SE O MUNICIPIO EM SITUACAO DE EMERGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512005 | 0002663 | 29/05/2006 | 1200.00 | 41210188000180 | RONALDO GONCALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM 16hs DE TRATOR D-4D NA LIMPEZA E ATERRO DO LIXAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 29/05/2006 | 150.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2730 DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. MAIO/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 29/05/2006 | 361.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 3353-2525 (SECRETARIA DE SAUDE) E 3353-2161 (VIGILANCIA SANITARIA), REF. MAIO/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 29/05/2006 | 230.00 | 00028803140468 | GEOVA NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LEITE DESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 29/05/2006 | 140.00 | 00018862055404 | PEDRO PEREIRA QUINTANS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO PARA RECEBIMENTO DE ATENCIMENTO EM CAMPINA GRANDE/PB, CONF. RELACAO ANEXA, REF. MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 29/05/2006 | 229.92 | 00098062131491 | MARIVALDO ALMEIDA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE TAXI A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE NAS ZONAS RURAL E URBANA E NA CIDADE DE MONTEIRO/PB, REF. MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 29/05/2006 | 7350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO, REF. MAIO/2006, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 29/05/2006 | 870.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AUXILIARES DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. MAIO/2006, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 29/05/2006 | 340.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AUXILIARES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. MAIO/2006, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 29/05/2006 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. MAIO/2006, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 29/05/2006 | 3440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL, REF. MAIO/2006, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 29/05/2006 | 17550.00 | 00004755158460 | FOPAG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE + ADICIONAL + DIFERENCA DO MES DE ABRIL/2006 DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REF. MAIO/2006, CONF. FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 29/05/2006 | 526.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS MONITORES DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REF. MAIO/2006, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 29/05/2006 | 200.00 | 00055633846400 | DIVANICIO ALBUQUERQUE PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO COORDENADOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REF. MAIO/2006, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 29/05/2006 | 2457.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A MEDICO DO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. MAIO/2006, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 29/05/2006 | 47100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, REF. MAIO/2006, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 29/05/2006 | 7720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. MAIO/2006, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 29/05/2006 | 6010.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO LABORATORIO E FISIOTERAPIA, REF. MAIO/2006, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 29/05/2006 | 32834.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS MEDICOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. MAIO/2006, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 29/05/2006 | 8228.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. MAIO/2006, CONF. FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 29/05/2006 | 187.00 | 00002641181460 | JOSEFA VASCONCELOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE JALECOS E CAPAS PARA GARRAFAO DE AGUA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 29/05/2006 | 514.00 | 00002641181460 | JOSEFA VASCONCELOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE DE PECAS PARA CAMA E VESTUARIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 29/05/2006 | 180.00 | 00004578580440 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REMORCAO E APLICACAO DE ADESIVOS NAS AMBULANCIAS (MOQ-2143 E MNM-0006) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 29/05/2006 | 400.00 | 03660190000161 | MARCIA BARBOSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACOES A PACIENTES DO MUNICIPIO, CONF. RELACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 29/05/2006 | 162.16 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LICENCIAMENTO/2006 DA AMBULANCIA, PLACA MNM-0006, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 29/05/2006 | 295.47 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LICENCIAMENTO/2006 DA AMBULANCIA, PLACA KAA-4146, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0002662 | 29/05/2006 | 5504.48 | 03592746000120 | DJ CONSTRUÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO ADITIVO 01 REF. AOS SERVICOS DE AMPLIACAO DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE PIO X. | 20022006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CMCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 29/05/2006 | 129.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-1444 DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, REF. MAIO/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 29/05/2006 | 215.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2417 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REF. MAIO/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 29/05/2006 | 2280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. MAIO/2006, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 29/05/2006 | 72.00 | 00076453286491 | EDILEIDE BEZERRA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 12 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 6,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS NO SOPAO COMUNITARIO, REF. MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CMCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 29/05/2006 | 372.33 | 00006061204400 | JOSIMAR GUABIRABA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE SUME, REF. MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CMCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 29/05/2006 | 372.33 | 00004524141480 | LINDOMÁRIO BEZERRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE SUME, REF. AMIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CMCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 29/05/2006 | 350.00 | 00005684491421 | VALQUIRIA NEVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE SUME, REF. MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CMCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 29/05/2006 | 350.00 | 00004755152429 | FELIPE MÁRCIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE SUME, REF. MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CMCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 29/05/2006 | 350.00 | 00069803781472 | EDVÂNIA FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE SUME, REF. MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 29/05/2006 | 300.00 | 00072727691491 | NADIA MARIA FILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE ANESTESIA PARA REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA NO MENOR ERICK ARTHUR G. MELO, FILHO DA SRa NADIA MARIA FILHA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 29/05/2006 | 300.00 | 00040719758491 | MARIA DE FATIMA NARIO LAMEU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE ANESTESIA PARA REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA NO MENOR SAMUEL NARIO LAMEU, FILHO DA SRa MARIA DE FATIMA NARIO LAMEU, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 29/05/2006 | 150.00 | 00016245474434 | JOSE GOMES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR. JOSE GOMES DE FARIAS, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 29/05/2006 | 270.00 | 00001195005407 | ANTONIO ALVES SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO SR. ANTONIO ALVES SIQUEIRA, CONF. CADASTRO, XEROX DE DOCUMENTOS E NOTA FISCAL ANEXOS, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 29/05/2006 | 204.00 | 00010361243472 | LUIZ CARLOS GOMES DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DESTINADAS AO SECRETARIO DE ORCAMENTO E FINANCAS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 51/2006, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 29/05/2006 | 90.90 | 41155581000118 | LIVRARIA PRATICA FORENSE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LIVROS SOBRE PREVIDENCIA, TRIBUTACAO E LICITACOES DESTINADAS A SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 29/05/2006 | 63.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2079 DO GABINETE DA PREFEITA, REF. MAIO/2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 29/05/2006 | 100.00 | 03967933000140 | JUAREZ BARBOSA E FILHOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CRIACAO DE ARTE E CONFECCAO DE BANNER PARA APRESENTACAO DE EXPERIENCIA COM CONSORCIO DE SAUDE NO MUNICIPIO NA EXPOGEST EM BRASILIA/DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 29/05/2006 | 1218.54 | 00039665372491 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA A CIDADE DE BRASILIA/DF DESTINADAS A SRa PREFEITA NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 29/05/2006 | 266.56 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP, REFERENTE A MAIO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 29/05/2006 | 361.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 3353-1463 E 3353-1464 DO POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, REF. MAIO/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS, DE ACORDO COM O CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 29/05/2006 | 566.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2131 DO SETOR DE COMPRAS, REF. MAIO/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 29/05/2006 | 25.00 | 00008924873806 | SEVERINO DOS SANTOS BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI A SERVICO DO SETOR DE COMPRAS, REF. MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 29/05/2006 | 69.60 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARNE DESTINADA AO PREPARO DAS REFEICOES DOS POLICIAIS, REF. MAIO/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2006 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 29/05/2006 | 157.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2711 DA ESCOLA DE ENS. FUND. DEP. EVALDO G. QUEIROZ, REF. MAIO/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 29/05/2006 | 156.97 | 00663760000189 | MIGUEL DANIEL DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE VIDROS DESTINADOS A ESCOLA DE ENS. FUND. DEP. EVALDO G. QUEIROZ E AO MICRO-ONIBUS (MNM-0200) E ESPELHO PARA O ONIBUS ESCOLAR (MMS-5853). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 29/05/2006 | 48.00 | 00065936345491 | BRAZ MENDES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 08 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 6,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA DA UMEIEF DO SITIO OLHO DAGUA DO PADRE, REF. MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 29/05/2006 | 96.00 | 00074960377453 | JOSE ADERIVALDO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 16 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 6,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA DA UMEIEF DO SITIO PAU DARCO E ESTANDISLAU SOARES DA SILVA DO SITIO CAICARA, DURANTE O MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 29/05/2006 | 2400.00 | 00005435797438 | FOPAG DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A REGENTE DE ENSINO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, REF. AO PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 29/05/2006 | 2400.00 | 00004172161499 | ANA CLÁUDIA GALDINO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A REGENTE DE ENSINO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, REF. AO PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 29/05/2006 | 2400.00 | 00004338699418 | ALCIONE CLERES GALDINO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A REGENTE DE ENSINO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, REF. AO PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 29/05/2006 | 2400.00 | 00002103373464 | CARLOS ANTONIO HILARIO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A REGENTE DE ENSINO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, REF. AO PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 29/05/2006 | 2400.00 | 00006473277404 | GEOVANIA BATISTA ALEXANDRE DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A REGENTE DE ENSINO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, REF. AO PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 29/05/2006 | 2400.00 | 00003209969485 | LEONIA MARINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A REGENTE DE ENSINO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, REF. AO PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 29/05/2006 | 2400.00 | 00005312593400 | ROSICLEITE DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A REGENTE DE ENSINO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, REF. AO PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 29/05/2006 | 2400.00 | 00007220850441 | MARIA DA GUIA ARAUJO BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A REGENTE DE ENSINO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, REF. AO PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 29/05/2006 | 2400.00 | 00029971975890 | CLARA LUCIVANIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A REGENTE DE ENSINO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, REF. AO PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 29/05/2006 | 2400.00 | 00007839431488 | CLEUDA REJANE C. DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A REGENTE DE ENSINO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, REF. AO PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 29/05/2006 | 2400.00 | 00007474947463 | SANDRA MARIA ANDRE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A REGENTE DE ENSINO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, REF. AO PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 29/05/2006 | 190.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2714 DA SECRETARIA DE CULTURA, REF. MAIO/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 29/05/2006 | 48.00 | 00069535884468 | JOSE ALVES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI NA ZONA URBANA A SERVICO DA SECRETARIA DE CULTURA, REF. MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 30/05/2006 | 1709.60 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS CAMPINA INDUSTRIA E COMERCIO LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MONTAGEM E DECORACAO DO PAVILHAO DAS FESTAS JUNINAS DE SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 30/05/2006 | 206.86 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 9972-1793 DA SECRETARIA DE CULTURA, REF. MAIO/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 30/05/2006 | 21.00 | 00069535884468 | JOSE ALVES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI A SERVICO DA ESCOLA DE ENS. FUND. DEP. EVALDO G. QUEIROZ, REF. MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 30/05/2006 | 190.68 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 9972-2134 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. MAIO/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 30/05/2006 | 624.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE NOTICIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DEBITO AUTORIZADO NA C/C 8.221-X (ICMS-REPASSE), NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 30/05/2006 | 54.00 | 00069535884468 | JOSE ALVES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI A SERVICO DA SEDE DA PREFEITURA - SETORES: GABINETE, ASSESSORIA, DEPTo PESSOAL E SETOR DE INFORMATICA), REF. MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 30/05/2006 | 319.44 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 9972-5307 E 9972-2137 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REF. MAIO/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 30/05/2006 | 557.89 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA NA FONTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 30/05/2006 | 1842.91 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 9972-0198, 9972-5305, 9972-5314, 9972-0444 E 9961-4990 DO GABINETE DA PREFEITA, REF. MAIO/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 30/05/2006 | 489.52 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 9971-0143 E 9982-0060 DA SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, REF. MAIO/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 30/05/2006 | 208.37 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 9972-5320 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REF. MAIO/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 30/05/2006 | 859.60 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AO PERIODO DE 02 A 31/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 30/05/2006 | 1051.60 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL, REF. AO PERIODO DE 01 A 31/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 30/05/2006 | 126.50 | 00069535884468 | JOSE ALVES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI NAS ZONAS URBANA E RURAL A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 30/05/2006 | 125.88 | 00023904828487 | JOSIMAR FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS AGENTES AMBIENTAIS DURANTE PARTICIPACAO DE CURSO REALIZADO NA CIDADE DE MONTEIRO/PB DURANTE OS DIAS 24 E 25/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 30/05/2006 | 655.34 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 9972-5303 E 9972-1856 DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. MAIO/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 30/05/2006 | 1368.60 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AO PERIODO DE 01 A 31/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 30/05/2006 | 208.40 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 30/05/2006 | 66.00 | 00069535884468 | JOSE ALVES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS NAS ZONAS URBANA E RURAL, REF. MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 30/05/2006 | 365.25 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 9972-5304 E 9972-1783 DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. MAIO/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 30/05/2006 | 150.64 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 9972-2148 DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, REF. MAIO/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 31/05/2006 | 7749.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS RURAIS E MEIO AMBIENTE, REFERENTE A MAIO/2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 31/05/2006 | 170.00 | 00006771177440 | JOSEILDO GONÇALVES DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSERTO DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002750 | 31/05/2006 | 3689.46 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, REF. MAIO/2006, CONF. DISCRIMINACAO A SEGUIR: 1-RETROESCAVADEIRA; 2-GOL (MOS-3339). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 31/05/2006 | 50.00 | 00006771177440 | JOSEILDO GONÇALVES DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM PNEUS DO TRATOR MASSEY FERGUSSON 275 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 31/05/2006 | 29020.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - CUSTEIO, REFERENTE A MAIO/2006, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 31/05/2006 | 1440.00 | 00088677451820 | AGNALDO ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS COM CACAMBA NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 31/05/2006 | 110.00 | 00006771177440 | JOSEILDO GONÇALVES DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSERTO DE PNEUS DA CACAMBA (OM-1000) E TRATOR MASSEY FERGUSSON 290 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 31/05/2006 | 176.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, REF. MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002751 | 31/05/2006 | 1785.03 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO A CACAMBA, PLACA OM-1000, DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002752 | 31/05/2006 | 3498.42 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AOS TRATORES DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. MAIO/2006, DE ACORDO COM A SEGUINTE DISCRIMINACAO: 1-MASSEY FERGUSSON 275 (EAS); 2-MASSEY FERGUSSON 290; 3-VALMET 88; 4-VALMET 785. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002756 | 31/05/2006 | 261.17 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A MOTOCICLETA, PLACA MNM-0141, DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 31/05/2006 | 78.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE ASPERSORES GIRATORIOS DESTINADOS AS PRACAS JOSE AMERICO, JOSE FARIAS E ZE MARCOLINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 31/05/2006 | 300.00 | 00083962689400 | PAULO RENATO DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 30 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 10,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 31/05/2006 | 300.00 | 00072728515468 | LUCIANO MACIEL SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 30 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 10,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052004 | 0002816 | 31/05/2006 | 11321.89 | 05193007000190 | CONSTRUTORA SAO LUIZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA 6a MEDICAO REF. A CONSTRUCAO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS, CONF. TOMADA DE PRECOS 5/2004 E CONTRATO 79/2005. | 10042005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 31/05/2006 | 10969.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos aos servidores municipais que estao executando servicos de recuperacao de calcamento, pintura na fachada das casas da Rua Augusto Santa Cruz e reparos nos esgotos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 31/05/2006 | 111.15 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO CENTRO OFTALMOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 31/05/2006 | 373.02 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 31/05/2006 | 8080.69 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao patroal do IPAMS, referente ao mes de Abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 31/05/2006 | 260.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE E HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 31/05/2006 | 197.00 | 00003336420407 | JOABE CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSERTO DE APARELHO DE FAX E IMPRESSORA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 31/05/2006 | 240.00 | 00003336420407 | JOABE CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSERTO DE IMPRESSORA DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 31/05/2006 | 18.50 | 06054882000235 | VIAMAR MOTOS PATOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MOTOCICLETA, PLACA MNB-5571, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 31/05/2006 | 26.00 | 06054882000235 | VIAMAR MOTOS PATOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MOTOCICLETA, PLACA MNB-5571, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 31/05/2006 | 78197.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A MAIO/2006, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 31/05/2006 | 53.60 | 12940607000130 | JOSEFA CAMPOS DE MACEDO DE SOUZA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL DURANTE SERVICOS NA ZONA RURAL, REF. MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 31/05/2006 | 320.97 | 12940607000130 | JOSEFA CAMPOS DE MACEDO DE SOUZA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 31/05/2006 | 2240.00 | 03075130000181 | JOELSON PONTES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2a PARCELA DOS SERVICOS DE FUNILARIA E PINTURA DA AMBULANCIA, PLACA MNM-0392, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 31/05/2006 | 740.00 | 03075130000181 | JOELSON PONTES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A AMBULANCIA, PLACA MNM-0392, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AMPLIAR A ESTRUTURA FISICA DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0002720 | 31/05/2006 | 10754.22 | 06977388000161 | TERRACOTA CONSTRUCOES INCORPORACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2a MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DO CAPS. | 10052006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 31/05/2006 | 168.00 | 00002739154445 | ANTONIA MARIA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES A EQUIPE DO PSF DURANTE ATENDIMENTO NO DISTRITO DE PIO X, REF. MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 31/05/2006 | 20.00 | 00006771177440 | JOSEILDO GONÇALVES DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSERTO DE PNEUS DO FIAT, PLACA MNM-0692, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262005 | 0002735 | 31/05/2006 | 870.00 | 10742195000107 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE BLOCOS DE RECEITUARIOS DESTINADOS AS UNIDADES DO PSF E AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 31/05/2006 | 56.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0002743 | 31/05/2006 | 105.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PSF (ZONA RURAL) E AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ZONA RURAL), REF. MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0002746 | 31/05/2006 | 70.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002757 | 31/05/2006 | 4523.09 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AS AMBULANCIAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. MAIO/2006, CONF. DISCRIMINACAO A SEGUIR: 1-KAA-4146; 2-MOQ-2143; 3-MNM-0006; 4-MMO-7468. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002758 | 31/05/2006 | 199.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO D-20, PLACA MNM-9132, DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002759 | 31/05/2006 | 4506.78 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. MAIO/2006, CONF. DISCRIMINACAO A SEGUIR: 1-MOTOCICLETA (KLH-1278); 2-FIAT (MOW-4420); 3-FIAT (MNM-0692); 4-L-300 (MMS-5883). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002760 | 31/05/2006 | 1262.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO GOL, PLACA MNL-0601, DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002761 | 31/05/2006 | 2129.30 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002762 | 31/05/2006 | 965.15 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO KIA-BESTA DO CISCO CEDIDO A SECRETARIA DE SAUDE, REF. MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002763 | 31/05/2006 | 246.45 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MAQUINA UVB UTILIZADA NO PROGRAMA DE COMBATE AS MURICOCAS, REF. MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 31/05/2006 | 15.85 | 00005456901455 | SILENE ALISSUM RODRIGUES VALADARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DA FUNCIONARIA SILENE ALISSUM DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO CURSO TECNICO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. NOTAS FISCAIS DE VENDA AO CONSUMIDOR NoS 197 E 15687, ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 31/05/2006 | 380.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO PARA SER UTILIZADO NA PACIENTE SANTINA ZEZUINA PEREIRA, REF. ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 31/05/2006 | 380.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO PARA SER UTILIZADO NA PACIENTE SANTINA ZEZUINA PEREIRA, REF. MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 31/05/2006 | 72.00 | 06878366000144 | Comércio varej. Bebidas (ALFREDO B.NUNES - ME) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE REFRIGERANTES DESTINADOS A COMEMORACAO DO DIA DAS MAES NAS UNIDADES DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 31/05/2006 | 45.48 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 31/05/2006 | 65.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO L-300, PLACA MMS-5883, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 31/05/2006 | 60.75 | 03063263000138 | JOSÉ FREITAS DE QUEIROZ - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A COMEMORACAO DO DIA DAS MAES NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 31/05/2006 | 288.45 | 03063263000138 | JOSÉ FREITAS DE QUEIROZ - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL, REF. MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 31/05/2006 | 150.65 | 03063263000138 | JOSÉ FREITAS DE QUEIROZ - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A COMEMORACAO DO DIA DAS MAES NO GRUPO DA 3a IDADE DO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 31/05/2006 | 960.00 | 01328553000130 | MORTUARIA SAO SEBASTIAO ALEXANDRE F.B.ANDRADE ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES, CONF. XEROX DE ATESTADOS DE OBITOS ANEXAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 31/05/2006 | 4245.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de bolsistas do ProgramaAgente Jovem, atrav[es da C/C 10.584-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 31/05/2006 | 3625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das bolsas do PETI aos beneficiarios habilitados no Programa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 31/05/2006 | 5621.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, REFERENTE A MAIO/2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 31/05/2006 | 112.20 | 12940607000130 | JOSEFA CAMPOS DE MACEDO DE SOUZA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 31/05/2006 | 35.46 | 00004365223496 | LEOPOLDINA MARIA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTAS DE AGUA DA SRa LEOPOLDINA MARIA FERNANDES DA SILVA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. (PARC. 09 e 10/15) OBS: os documentos do favorecido encontram-se na 1a parcela, empenho 3937, de 29/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0002740 | 31/05/2006 | 350.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A DOACOES A PESSOAS CARENTES, CONF. RELACAO ANEXA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0002741 | 31/05/2006 | 105.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0002747 | 31/05/2006 | 210.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, REF. MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 31/05/2006 | 48.50 | 00011196137870 | ZENILDO MARQUES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO SR. ZENILDO MARQUES FERREIRA, CONF. CADASTRO, XEROX DE DOCUMENTOS E COMPROVANTES ANEXOS, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 31/05/2006 | 160.00 | 00009103537862 | NADJAIR GALDINO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SR. NADJAIR GALDINO RAMOS, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 31/05/2006 | 64.80 | 06878366000144 | Comércio varej. Bebidas (ALFREDO B.NUNES - ME) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE REFRIGERANTES DESTINADOS A COMEMORACAO DO DIA DAS MAES NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 31/05/2006 | 104.40 | 06878366000144 | Comércio varej. Bebidas (ALFREDO B.NUNES - ME) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE REFRIGERANTES DESTINADOS A COMEMORACAO DO DIA DAS MAES NO GRUPO DA 3a IDADE NO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 31/05/2006 | 307.00 | 00092887414453 | GERLUCE DE SOUZA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LEITE DESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 31/05/2006 | 427.00 | 00092887414453 | GERLUCE DE SOUZA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LEITE DESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL, REF. MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 31/05/2006 | 9148.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ORCAMENTO E FINANCAS, REFERENT A MAIO/2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262005 | 0002734 | 31/05/2006 | 444.00 | 10742195000107 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE BLOCOS DE DAM DESTINADOS A SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 31/05/2006 | 30.00 | 00010361243472 | LUIZ CARLOS GOMES DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM GASOLINA DO VEICULO GOL, PLACA MOS-3339, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. CUPONS FISCAIS 3479 E 9612, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 31/05/2006 | 1497.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO/2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0002717 | 31/05/2006 | 28000.00 | 00000822516497 | JOSENILDA CLEMENTE MACIEL RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO S-10, PLACA JWV-3358, DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA, REF. AO PERIODO DE 17/5/06 A 16/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002749 | 31/05/2006 | 1960.15 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO S-10, PLACA JWV-3358, LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA, REF. MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 31/05/2006 | 105.50 | 00039665372491 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM DIESEL DO VEICULO S-10, PLACA JWV-3358, DURANTE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. CUPONS FISCAIS 144885 E 235462, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 31/05/2006 | 32.00 | 00087277239415 | EVALDO SOARES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM DIESEL DO VEICULO S-10, PLACA JWV-3358, DURANTE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. CUPONS FISCAIS 14327 E 89044, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 31/05/2006 | 137.52 | 00039665372491 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DA PREFEITA NIEDJA RODRIGUES E O FUNCIONARIO EVALDO SOARES DURANTE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB E RECIFE/PE TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. CUPONS FISCAIS 9216 E 23581, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 31/05/2006 | 101.10 | 00087277239415 | EVALDO SOARES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DO FUNCIONARIO EVALDO SOARES, DURANTE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. CUPONS FISCAIS 27701 E 27836, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 31/05/2006 | 106.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FILTRO E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO S-10, PLACA JWV-3358, LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 31/05/2006 | 300.00 | 07107316000126 | VITRINEDOCARIRI.COM- KLEBER KEN. DE A. MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE MATERIAS DE UTILIDADE PUBLICA VEICULADAS NO PORTAL VITRINE DO CARIRI, REF. MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 31/05/2006 | 2.10 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA C/C 283.142-2 (ICMS-DESONERACAO), NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 31/05/2006 | 195.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA COMPUTADORES DA SEDE DA PREFEITURA, REF. MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 31/05/2006 | 150.00 | 00005673681496 | JOSÉ WALKÉCIO FEITOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE FAIXAS ALUSIVAS AO DIA DAS MAES, OFICINA DE EDUCACAO DO CAMPO E CAMPANHA DE VACINACAO DOS IDOSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 31/05/2006 | 130.00 | 00003336420407 | JOABE CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSERTO DE APARELHO DE FAX DO SETOR DE COMPRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0002696 | 31/05/2006 | 1160.00 | 00044936613487 | WINICIUS BARROS DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 58hs DE CARRO DE SOM NA DIVULGACAO DE CALENDARIO DE PAGAMENTOS, DATAS FESTIVAS, PROGRAMAS, CAMPANHAS E ENSAIOS DE QUADRILHAS, REF. MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 31/05/2006 | 1200.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSULTORIA ADVOCATICIA REF. AOS CONTRATOS DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS, DESAPROPRIACOES E PROCESSOS DE APOSENTADORIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 31/05/2006 | 190.00 | 00005062229421 | JONAS RAFAEL DA SILVA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PINTURA DAS PLACAS DA ENTRADA DA CIDADE E PINTURA NA ESCOLA DE ENS. FUND. DEP. EVALDO G. QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 31/05/2006 | 10285.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2.006,CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0002820 | 31/05/2006 | 1000.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM PLAN. E ADM. MUNICIPAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS, REF. REF. AO PERIODO DE 17/5 A 16/6/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 31/05/2006 | 5965.47 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao patronal, referente ao mes de Abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 31/05/2006 | 60.00 | 00012882634811 | ENEAS BISPO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE FOTOGRAFIAS PARA APRESENTACAO NA EXPOGEST EM BRASILIA/DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 31/05/2006 | 513.68 | 00020296592404 | ALBANITA MENDONCA RAPHAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CARTORIAIS PRESTADOS AO CONSELHO DA UMEIEF SEN. PAULO GUERRA, PROJETOS DAS SECRETARIAS DE EDUCACAO, SAUDE E OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262005 | 0002736 | 31/05/2006 | 427.50 | 10742195000107 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DO BOLETIM OFICIAL DO MUNICIPIO DE SUME - EDICAO DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0002745 | 31/05/2006 | 70.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AOS POLICIAIS, REF. MAIO/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2006 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002748 | 31/05/2006 | 71.75 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A VIATURA POLICIAL, REF. MAIO/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2006 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 31/05/2006 | 13.05 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA SEDE DA PREFEITURA A CIDADE DE SAO PAULO/SP, SECRETARIA DE CULTURA A CIDADE DE TAPEROA/PB E SECRETARIA DE SAUDE A CIDADE DE RECIFE/PE, CONF. COMPROVANTES (03) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 31/05/2006 | 53.50 | 00010361243472 | LUIZ CARLOS GOMES DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS FUNCIONARIOS LUIZ CARLOS GOMES E DANIEL BRUNO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB RESOLVENDO ASSUNTOS DA PREFEITURA NA CEF, CONTADOR, GRAFICA E SAELPA, CONF. NOTAS FISCAIS DE VENDA A CONSUMIDOR 10801 E 10802, ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 31/05/2006 | 70.60 | 00038767732453 | MARIA EDIANE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS FUNCIONARIOS MARIA EDIANE, EDILEIDE LINO E FRANCISCO SAULO, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. CUPOM FISCAL 27934 E NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR 4298, ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002681 | 31/05/2006 | 6120.10 | 00050712365400 | LOURIVAL FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS PITOMBEIRA, CONCEICAO, LAJINHA E IMEDIACOES ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REF. MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002682 | 31/05/2006 | 1860.65 | 00087276640400 | LINDOLFO CORREIA DE SOUSA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CARNAUBA DE CIMA E IMEDIACOES ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REF. MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002683 | 31/05/2006 | 2607.00 | 00001330887824 | MANOEL BARBOZA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO OLHO DAGUA DO PADRE E IMEDIACOES ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REF. MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002684 | 31/05/2006 | 2117.36 | 00044936761400 | EDVAL JOSE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO ANGICO E IMEDIACOES ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REF. MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002685 | 31/05/2006 | 2889.48 | 00076455980425 | JOSEFA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DO DISTRITO DE PIO X E IMEDIACOES ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REF. MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 31/05/2006 | 195.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLA DE ENS. FUND. DEP. EVALDO G. QUEIROZ, REF. MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 31/05/2006 | 235.00 | 00003336420407 | JOABE CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSERTO DE APARELHO DE FAX E IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 31/05/2006 | 23502.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (FUNDEF 40%), REFERENTE A MAIO/2006, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 31/05/2006 | 60482.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (FUNDEF 60%), REFERENTE A MAIO/2006, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 31/05/2006 | 22665.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (MDE), REFERENTE A MAIO/2006, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 31/05/2006 | 82.00 | 00056836694487 | HELENILDO SILVA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MOLDURA NA CHAPA DE FERRO 18 PARA O VEICULO SPRINTER, PLACA MMS-6047, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 31/05/2006 | 75.00 | 00006771177440 | JOSEILDO GONÇALVES DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS: SPRINTER (MMS-6047), MICRO-ONIBUS (MNM-0200) E ONIBUS ESCOLAR (MNM-0908), DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 31/05/2006 | 144.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0002744 | 31/05/2006 | 1680.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002753 | 31/05/2006 | 4686.45 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. MAIO/2006, CONF. DISCRIMINACAO A SEGUIR: 1-MICRO-ONIBUS (MNM-0200); 2-SPRINTER (MMS-6037); 3-SPRINTER (MMS-6047); 4-ONIBUS ESCOLAR (MNM-0908). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002754 | 31/05/2006 | 5751.10 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MMS-5853, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 31/05/2006 | 18.10 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO AS CIDADE DE JOAO PESSOA/PB E BRASILIA/DF, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 31/05/2006 | 55.00 | 00087277840453 | BETÂNIA MACÊDO DA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DAS FUNCIONARIAS BETANIA MACEDO E SALETE FEITOZA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR 15689, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 31/05/2006 | 3600.00 | 00005944489480 | JOSE NADELSON MORAIS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 20 DIARIAS MENSAIS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA ESCOLA DE ENS. FUND. DEP. EVALDO G. QUEIROZ, REF. AO PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 31/05/2006 | 3600.00 | 00006430577490 | GERONILDO RAFAEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 20 DIARIAS MENSAIS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA ESCOLA DE ENS. FUND. DEP. EVALDO G. QUEIROZ, REF. AO PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 31/05/2006 | 132.75 | 03063263000138 | JOSÉ FREITAS DE QUEIROZ - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO A COMEMORACAO DO DIA DAS MAES NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TREIN E APERFEIC DE PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER A CAPACITACAO CONTINUADA DE PROFESSORES E FUNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 31/05/2006 | 167.60 | 03063263000138 | JOSÉ FREITAS DE QUEIROZ - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO AS REFEICOES DOS ENCONTROS DE PLANEJAMENTO E FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES, REF. MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 31/05/2006 | 300.00 | 00005650145873 | ADEMAR FERREIRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 30 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 10,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 31/05/2006 | 300.00 | 00004903826490 | JOSE TIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 30 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 10,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 31/05/2006 | 300.00 | 00003435169850 | MANOEL FRANCISCO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 30 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 10,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 31/05/2006 | 300.00 | 00029435240852 | PAULO ROBERTO ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 30 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 10,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 31/05/2006 | 300.00 | 00057706182487 | JOSÉ ILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 30 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 10,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 31/05/2006 | 300.00 | 00006372379430 | LUCAS IDELFONSO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 30 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 10,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 31/05/2006 | 300.00 | 00021854920472 | JOAO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 30 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 10,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 31/05/2006 | 100.50 | 04810650000234 | B & B DISTRIBUIDORA COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 31/05/2006 | 128.60 | 12848495000192 | PARAISO DAS LOUCAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 31/05/2006 | 3310.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO, REFERENTE A MAIO/2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 31/05/2006 | 300.00 | 00057706638472 | CARLOS ANTONIO DE ASSIS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 30 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 10,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA SECRETARIA DE CULTURA, REF. MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 31/05/2006 | 10932.44 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao patronal ao IPAMS, referente ao mes de Abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 01/06/2006 | 195.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, REF. MAIO/2006, CONF. COMPROVANTES (04) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 01/06/2006 | 764.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES, REF. MAIO/2006, CONF. COMPROVANTES (03) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 01/06/2006 | 156.96 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE UNIAO E TRABALHO UTILIZADO COMO SEDE DAS SECRETARIAS DE CULTURA E DE ACAO SOCIAL, REF. JUNHO/2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 01/06/2006 | 1467.50 | 69944205000121 | MARRON PLASTICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTACAO PARA OS FESTEJOS JUNINOS DE SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 01/06/2006 | 68.00 | 00087277840453 | BETÂNIA MACÊDO DA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DAS FUNCIONARIAS BETANIA MACEDO E SALETE FEITOZA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR 15708, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 01/06/2006 | 626.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 3353-2110 E 3353-2402 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. MAIO/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 01/06/2006 | 4228.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. MAIO/2006, CONF. COMPROVANTES (32) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 01/06/2006 | 2012.64 | 35574540000163 | GERALDO ODON CHAVES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 01/06/2006 | 254.40 | 07118401000190 | WANDERLEY FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A ESCOLA DE ENS. FUND. DEP. EVALDO G. QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0002877 | 01/06/2006 | 120.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CAMARAS DESTINADAS AO MICRO-ONIBUS, PLACA MNM-0200, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 01/06/2006 | 25.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALINHAMENTO DE PNEUS DO VEICULO SPRINTER, PLACA MMS-6047, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 01/06/2006 | 176.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 3353-2391 (DELEGACIA) E 3353-2122 (POSTO POLICIAL DA VARZEA REDONDA), REF. MAIO/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2006 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 01/06/2006 | 672.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 3353-2292 E 3353-2581 DA SEDE DA PREFEITURA, REF. MAIO/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 01/06/2006 | 615.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DO SETOR DE COMUNICACOES, REF. MAIO/2006, CONF. COMPROVANTES (02) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 01/06/2006 | 147.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DO POSTO POLICIAL DA VARZEA REDONDA, REF. MAIO/2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2006 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 01/06/2006 | 19.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO PUBLICO UTILIZADO COMO POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, REF. MAIO/2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM O CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 01/06/2006 | 4560.00 | 00065110064415 | CARLOS ALBERTO CHAVES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL, MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO DO PROGRAMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REF. AO PERIODO DE MAIO/2006 A ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 01/06/2006 | 8.43 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA C/C DO ICMS-DESONERACAO, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 01/06/2006 | 104.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2121 DA CRECHE MUNICIPAL, REF. MAIO/2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CMCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 01/06/2006 | 43.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, REF. MAIO/2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 01/06/2006 | 1947.90 | 07224194000158 | ANDRE L. DA SILVA CONFECCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE ENXOVAIS DESTINADOS A DOACOES A PESSOAS CARENTES, CONF. RELACAO ANEXA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 01/06/2006 | 997.30 | 07224194000158 | ANDRE L. DA SILVA CONFECCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 01/06/2006 | 91.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT, PLACA MNM-0692, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 01/06/2006 | 106.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA AMBULANCIA, PLACA MOQ-2143, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 01/06/2006 | 336.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 3353-2666/3353-2526 (SECRETARIA DE SAUDE) E 3353-2621 (CENTRO OFTALMOLOGICO), REF. MAIO/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 01/06/2006 | 60.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2280 DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. MAIO/2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 01/06/2006 | 3758.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. MAIO/2006, CONF. COMPROVANTES (18) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANTER AS ACOES DOS SERVICOS DE SAUDE PR EVENTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 01/06/2006 | 1600.00 | 33669672007075 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PROGRAMA DE PLANEJAMENTO FAMILIAR, REF. JUNHO/2006, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 01/06/2006 | 160.00 | 07494674000139 | J J FILHO AUTO ELÉTRICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO D-20, PLACA MNM-9132, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 01/06/2006 | 640.00 | 07494674000139 | J J FILHO AUTO ELÉTRICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA AMBULANCIA, PLACA MOQ-2143, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 01/06/2006 | 81.06 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. JUNHO/2006, CONF. COMPROVANTES (02) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 01/06/2006 | 295.47 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LICENCIAMENTO/2006 DO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 01/06/2006 | 60.00 | 07494674000139 | J J FILHO AUTO ELÉTRICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO GOL, PLACA MNL-0601, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 01/06/2006 | 543.36 | 07224194000158 | ANDRE L. DA SILVA CONFECCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 01/06/2006 | 96.00 | 33484825000188 | CONASEMS CONSELHO NACIONAL DE SECR.MUN.DE SAÚDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL PARA O CONASEMS/COSEMS, REF. AO TRIMESTRE ABRIL, MAIO E JUNHO/2006, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0002880 | 01/06/2006 | 350.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT, PLACA MNM-0692, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 01/06/2006 | 8.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM O BALANCEAMENTO DE PNEUS DO VEICULO FIAT, PLACA MNM-0692, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0002883 | 01/06/2006 | 920.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS E CAMARA DESTINADO AO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 01/06/2006 | 64.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO L-300, PLACA MMS-5883, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 01/06/2006 | 361.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2194 DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. MAIO/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 01/06/2006 | 209.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. MAIO/2006, CONF. COMPROVANTES (03) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 01/06/2006 | 940.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DO MATADOURO E MERCADOSPUBLICOS, REF. MAIO/2006, CONF. COMPROVANTES (04) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 01/06/2006 | 12923.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA, REF. MAIO/2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 01/06/2006 | 150.00 | 07494674000139 | J J FILHO AUTO ELÉTRICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO TRATOR VALMET 88 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 01/06/2006 | 167.97 | 00043711000810 | DNOCS-DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DOS BLOCOS 961776, 961172 E 964580 PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE E OFICINAS DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 01/06/2006 | 661.50 | 12736526000113 | ELPIDIO FEITOSA JUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE VASSOURAS DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0002882 | 01/06/2006 | 60.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CAMARA DESTINADA AO CARROCAO DO TRATOR MASSEY FERGUSSON 275 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HIDRICA | MANUTENCAO DE CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 01/06/2006 | 1290.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DE POCOS E DESSALINIZADORES, REF. MAIO/2006, CONF. COMPROVANTES (22) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0002878 | 01/06/2006 | 350.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO GOL, PLACA MOS-3339, DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 01/06/2006 | 53.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO GOL, PLACA MOS-3339, DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 02/06/2006 | 220.00 | 00002264864435 | JOSINALDO DA SILVA VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CONTABEIS COM A ABERTURA DE CNPJ DA ASSOCIACAO RURAL DO SITIO CONCEICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 02/06/2006 | 61.10 | 40981037000162 | ADOMAURO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 02/06/2006 | 210.00 | 00038734788468 | EDILEIDE LINO PINHEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 06 DIARIAS DESTINADAS A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADES DE CARUARU/PE E CAMPINA GRANDE/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 54/2006, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 02/06/2006 | 140.00 | 00740446000152 | CENTRO DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REALIZACAO DE EXAME RADIOLOGICO NA PACIENTE ELIANE ALVES DA SILVA, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS E RELACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 02/06/2006 | 411.60 | 08269524000194 | PEDRO FABRICIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CALCAS DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL - ECD. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 02/06/2006 | 30.00 | 00006272348444 | JOSENILDO OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA DA RESIDENCIA DO SR. JOSENILDO OLIVEIRA DA SILVA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 02/06/2006 | 34.50 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE SEDEX DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL A CIDADE DE BRASILIA/DF, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 02/06/2006 | 1375.00 | 00002264864435 | JOSINALDO DA SILVA VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CONTABEIS COM A DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA DE ASSOCIACOES E CONSELHOS ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 02/06/2006 | 270.00 | 00038767732453 | MARIA EDIANE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 07 DIARIAS A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADES DE CARUARU/PE, CAMPINA GRANDE/PB E JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 53/2006, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 02/06/2006 | 13.00 | 00038767732453 | MARIA EDIANE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS FUNCIONARIOS MARIA EDIANE, EDILEIDE LINO E EDIVALDO SILVA, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CARUARU/PE PARA FAZER COMPRAS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DE SUME, CONF.NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR 8351, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 02/06/2006 | 52.75 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA SEDE DA PREFEITURA AS CIDADES DE BRASILIA/DF E BELO HORIZONTE/MG E DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONF. COMPROVANTES (04) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 02/06/2006 | 1.60 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, descontada na C/C 7546-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 02/06/2006 | 114.70 | 40981037000162 | ADOMAURO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 02/06/2006 | 210.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 10 DIARIAS DESTINADAS A MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADES DE CARUARU/PE, CAMPINA GRANDE/PB E JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 55/2006, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 02/06/2006 | 85.48 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS CAMPINA INDUSTRIA E COMERCIO LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO SPRINTER, PLACA MMS-6047, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 02/06/2006 | 312.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS- L. VIRGINIO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A DECORACAO DA ESCOLA DE ENS. FUND. DEP. EVALDO G. QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 02/06/2006 | 30.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DO FUNCIONARIO FRANCISCO SAULO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE/PE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR 19077, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 02/06/2006 | 455.82 | 09368309000103 | DINIZ COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A RECUPERACAO DA MURADO DO ESTADIO JOSE JACINTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 05/06/2006 | 136.00 | 00048500240415 | BRÍGIDA BARBOSA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 01 DIARIA DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 56/2006, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 05/06/2006 | 14.20 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE DE FISIOTERAPIA, REF. JUNHO/2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 05/06/2006 | 2183.00 | 04656080000199 | LABORCLIN - CAROLINA LUCAS JORGE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. RELACOES ANEXAS, REF. MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 05/06/2006 | 562.40 | 40981037000162 | ADOMAURO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A PINTURA DOS POSTES E PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 06/06/2006 | 160.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO TRATOR VALMET 88 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 06/06/2006 | 130.00 | 00061437565700 | JOSE AMAURI DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LIMPEZA NO RADIADOR DO TRATOR VALMET DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 06/06/2006 | 375.00 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CENTRAL DE ABASTECIMENTO OSCAR SEVERO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 06/06/2006 | 1249.50 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO AO CISCO PELO ASSESSORAMENTO TECNICO PRESTADP AP C.E.O, ATRAVES DA C/C 10167-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 06/06/2006 | 299.30 | 04252881000199 | VANDILEIDE SOUSA LEITE BARROS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COPIAS E ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS DA SEDE DA PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 06/06/2006 | 1812.27 | 40938508000150 | MAQ-LAREM - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA COPIADORA DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 06/06/2006 | 120.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LAMPADA DE EXPOSICAO DESTINADA A COPIADORA DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 06/06/2006 | 350.00 | 05621376000137 | CODECAP-CONSORC.DE DES.INTERMUNICIPA DO CARIRI PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CODECA, REFERENTE A JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 06/06/2006 | 300.00 | 07278412000137 | AMCOP - ASSOC. DOS MUNIC. DO CARIRI OCIDENTAL PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DA AMCOP, REFERENTE A MAIO/2006, ATRAVES DE TRANSFERENCIA EFETUADA NA C/C 5.397-X PARA A C/C 9.887-6, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 06/06/2006 | 30.00 | 00002071892429 | GUTEMBERG CLEMENTINO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 07/06/2006 | 274.50 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAP.MONS RODAS- FRANCISCO DE A.MAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COPIAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 07/06/2006 | 350.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNIC.DA REGIAO DO CARIRI PARAÍBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DA AMCAP, REFERENTE AO MES DE MAIO/06, DEBITADO NA C/C 8.221-X (ICMS REPASSE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 07/06/2006 | 370.00 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAP.MONS RODAS- FRANCISCO DE A.MAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COPIAS DE DOCUMENTOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 07/06/2006 | 149.00 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAP.MONS RODAS- FRANCISCO DE A.MAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0002916 | 07/06/2006 | 17696.56 | 10877926000113 | LAFEPE-LABORATORIO FARMAC.DO EST.PERNAMBUCO S A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POPULARES DESTINADOS AS UNIDADES DO PSF E AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 07/06/2006 | 1333.74 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA E DA LAVANDERIA, REF. JUNHO/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 07/06/2006 | 650.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE SERRA MARMORE DESTINADA A MARCENARIA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 08/06/2006 | 16.00 | 10742930000174 | VETERICAMPO PRODUTOS AGRICOLAS E VETERINARIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUVAS DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HIDRICA | MANUTENCAO DE CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 08/06/2006 | 72.06 | 08526451000179 | COMETAL COMERCIO E IND. DE METAIS ALVES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE ROLAMENTOS E SELOS MECANICOS DESTINADOS A OFICINA DE POCOS DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HIDRICA | MANUTENCAO DE CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 08/06/2006 | 50.00 | 00016145909404 | FRANCISCO DE MACÊDO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA NA CONTA DE LUZ DO SR. FRANCISCO DE MACEDO DUARTE QUE MANTEM O MOTOR-BOMBA DO POCO TUBULAR PROFUNDO LOCALIZADO EM FRENTE AO GINASIO DE ESPORTES O NETAO E QUE ABASTECE A POPULACAO DAQUELA REGIAO, REF. MAIO/2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 08/06/2006 | 35.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 08/06/2006 | 54.00 | 70099759000159 | JOSE WILSON DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FITAS K-7 E CD S DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 08/06/2006 | 215.00 | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO S-10, PLACA JWV-3358, LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 08/06/2006 | 120.00 | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO S-10, PLACA JWV-3358, LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 08/06/2006 | 520.00 | 00039665372491 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REMARCACAO DE DATA DE PASSAGENS AEREAS DA PREFEITA NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA E DOS FUNCIONARIOS MARIA DO SOCORRO Q. DUARTE E FRANCISCO SALES CLEMENTINO, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 08/06/2006 | 350.00 | 05621376000137 | CODECAP-CONSORC.DE DES.INTERMUNICIPA DO CARIRI PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CODECAP, REFERENTE AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 08/06/2006 | 771.21 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. MAIO/2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 08/06/2006 | 26.00 | 70099759000159 | JOSE WILSON DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CD S VIRGENS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 08/06/2006 | 24.00 | 70099759000159 | JOSE WILSON DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CD S VIRGENS DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 09/06/2006 | 76.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO SPRINTER, PLACA MMS-6047, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 09/06/2006 | 18.20 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONF. COMPROVANTES (02) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 09/06/2006 | 376.00 | 00000853770409 | VICTOR DE SOUSA GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PESSOAL DO SEBRAE DURANTE REALIZACAO DO SABADO EMPREENDEDOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 09/06/2006 | 442.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE ARRECADACAO DA CIP, REF. MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 09/06/2006 | 11.50 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA SEDE DA PREFEITURA AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB E BRASILIA/DF, CONF. COMPROVANTES (02) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 09/06/2006 | 125.40 | 00038767732453 | MARIA EDIANE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS FUNCIONARIOS MARIA EDIANE, EDILEIDE LINO, DECIO BARROS, MARIA JOSE E FRANCISCO SAULO DURANTE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. CUPONS FISCAIS 9304 E 9353 ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 09/06/2006 | 60.01 | 00038767732453 | MARIA EDIANE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM GASOLINA DO VEICULO FIAT, PLACA MNM-0692, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. CUPOM FISCAL 16568, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 09/06/2006 | 1561.69 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA FONTE DO F.P.M., NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 09/06/2006 | 50.80 | 00039665372491 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DA PREFEITA NIEDJA R. SIQUEIRA E O MOTORISTA EVALDO SOARES DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. CUPOM FISCAL 28967, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 09/06/2006 | 95.80 | 00087277239415 | EVALDO SOARES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM DIESEL DO VEICULO S-10, PLACA JWV-3358, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. CUPOM FISCAL 77948, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 09/06/2006 | 85.45 | 00087277239415 | EVALDO SOARES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS FUNCIONARIOS EVALDO SOARES E FRANCISCO SALES DURANTE VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB E RECIFE/PE TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. CUPONS FISCAIS 23729 E 28883, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | MANTER OS PAGAMENTOS DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 09/06/2006 | 12478.32 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PARC./RETENCAO INSS, DEBITADA NA FONTE DO F.P.M, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 09/06/2006 | 35.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A AMBULANCIA, PLACA KAA-4146, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 09/06/2006 | 1350.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO L-300, PLACA MMS-5883, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 09/06/2006 | 20.00 | 00017638518420 | MARIA DE FÁTIMA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DA FUNCIONARIA MARIA DE FATIMA LIMA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR 855, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 09/06/2006 | 80.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DO FUNCIONARIO DECIO BARROS DURANTE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTAS FISCAIS DE VENDA AO CONSUMIDOR NoS 853, 4304, 4305 E 4312, ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 09/06/2006 | 59.00 | 00049867830415 | FRANCISCO DE SALES CLEMENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM LOCOMOCAO DO FUNCIONARIO FRANCISCO DE SALES CLEMENTINO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA CONSAUDE, CONF. BILHETES DE PASSAGENS 95513 E 312740 E RECIBO DE TAXI, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CMCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 09/06/2006 | 50.00 | 00005888427454 | LOURIVALDO BEZERRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE SUME, REF. JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 09/06/2006 | 650.00 | 00092883338434 | BELARMINO BARBOSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM HORAS DE TRATOR NO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DE SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 09/06/2006 | 360.00 | 00011162392487 | HELENO PEDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE MERCADORIAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB A SUME DESTINADAS AS SECRETARIAS DE OBRAS E DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 09/06/2006 | 42.60 | 40981037000162 | ADOMAURO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A PRACA JOSE AMERICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 09/06/2006 | 36.00 | 40981037000162 | ADOMAURO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 09/06/2006 | 21.15 | 40981037000162 | ADOMAURO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CENTRAL DE ABASTECIMENTO OSCAR SEVERO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 10/06/2006 | 481.95 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor do INSS efetuado na cota do dia 10/06/2006, relativo a parte patronal dos servidores da saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 10/06/2006 | 13109.63 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor do INSS, efetuado na cota do dia 10/06/2006, por conta da parte patronal dos servidores municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 10/06/2006 | 950.25 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor do INSS, efetuado na cota do dia 10/06/2006, relativo a parte patronal dos servidores da educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 12/06/2006 | 300.00 | 00005673681496 | JOSÉ WALKÉCIO FEITOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE FAIXAS PARA O DIA DA AGRICULTURA FAMILIAR REALIZADO NA ESCOLA DE ENS. FUND. DEP. EVALDO G. QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 12/06/2006 | 581.10 | 40981037000162 | ADOMAURO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA DE ENS. FUND. DEP. EVALDO G. QUEIROZ, PARA REALIZACAO DO EVENTO: AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 12/06/2006 | 1595.04 | 00039665372491 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS DA PREFEITA NIEDJA R. SIQUEIRA COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA/DF, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 12/06/2006 | 660.00 | 00039665372491 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 03 DIARIAS DESTINADAS A PREFEITA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB E BRASILIA/DF PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 57/2006, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 12/06/2006 | 380.00 | 41138033000180 | CENTER BAT - FABIANA GUIMARAES FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 12/06/2006 | 13890.00 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, CONFORME LEI MUNICIPAL No 736/98, REF. AO MES DE jUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 12/06/2006 | 25.00 | 00013299565400 | JOSE HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE DESENGROSSO NAS MADEIRAS PARA CONFECCAO DE CARROCAO PARA A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 12/06/2006 | 160.00 | 00020296509434 | EUCLIDES PAULINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE CARRADAS DE AREIA PARA SERVICOS DE RETOQUES DE CALCAMENTO DAS ARTERIAS PUBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 12/06/2006 | 744.00 | 40981052000100 | CLEONICE CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TUBOS DESTINADOS AO CONSERTO DA REDE DE ESGOTOS DAS RUAS: HERMES LEITE, SEVERINO SIMOES, BOAVENTURA BRAZ, JOAO INACIO, ANTONIO MATIAS, SANTA MENDONCA E VILA ZE DARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0003002 | 12/06/2006 | 770.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DESTINADAS AO TRATOR VALMET 785 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 12/06/2006 | 350.00 | 00094489580800 | JOSE BONIFACIO BRAZ DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS PARA CONSERTO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 13/06/2006 | 196.00 | 35418110000152 | LOURIVAL ALEIXO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA MOTOCICLETA, PLACA MNM-0141, DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 13/06/2006 | 370.00 | 08325938000193 | C. S. MACEDO & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 20 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS AO RETOQUE NOS CALCAMENTOS DAS RUAS: ALEIXO BEZERRA, BOAVENTURA BRAZ, SANTA MENDONCA, ANTONIO MATIAS, FRANCISCO ODON, MANOEL PAULINO, MARCEANOS DE OLIVEIRA, ELIAS DUARTE, HERMES LEITE E JOSE BITU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0002968 | 13/06/2006 | 1660.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES DESTINADOS A CACAMBA, PLACA OM-1000, DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 13/06/2006 | 96.50 | 35418110000152 | LOURIVAL ALEIXO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS BICICLETAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DOS SITIOS CAICARA, RIACHO DA ROCA E LAJINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 13/06/2006 | 435.00 | 02685191000106 | JOSE DA PENHA MENEZES MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS GLP/P45 DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 13/06/2006 | 89.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO, REF. JUNHO/2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 13/06/2006 | 1500.00 | 09139551000296 | SEBRAE-SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPRESAS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRAPARTIDA PARA REALIZACAO DO SABADO EMPREENDEDOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 13/06/2006 | 327.10 | 02912555000135 | LIVRARIA ESPACO CULTURAL LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LIVROS DESTINADOS AO SETOR JURIDICO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 13/06/2006 | 396.60 | 08325938000193 | C. S. MACEDO & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MONTAGEM DE BARRACAS UTILIZADAS NOS EVENTOS CULTURAIS REALIZADOS NO PERIODO DE 08 DE JUNHO A 02/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 13/06/2006 | 462.50 | 08325938000193 | C. S. MACEDO & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 25 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS AO PISO DO PAVILHAO DOS EVENTOS CULTURAIS REALIZADOS NO PERIODO DE 08 DE JUNHO A 02/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 13/06/2006 | 92.50 | 08325938000193 | C. S. MACEDO & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 05 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A RECUPERACAO DAS FACHADAS DOS CASAROES DA RUA AUGUSTO SANTA CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 13/06/2006 | 240.00 | 08325938000193 | C. S. MACEDO & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS BARRACAS UTILIZADAS NOS EVENTOS CULTURAIS REALIZADOS NO PERIODO DE 08/JUNHO A 02/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 14/06/2006 | 19.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COPIAS DE PROCESSOS JUDICIAIS DA PREFEITURA DE SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 14/06/2006 | 120.00 | 35574540000163 | GERALDO ODON CHAVES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARTOES PARA CELULARES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 14/06/2006 | 174.30 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE QUEIJO DESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AO PERIODO DE 23/5 A 13/6/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 14/06/2006 | 254.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO TRATOR VALMET 785 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 14/06/2006 | 305.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO TRATOR FORD DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 15/06/2006 | 564.60 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE COPIADORA E TIRAGEM DE COPIAS EXCEDENTES DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO PERIODO DE 15/5 A 15/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 16/06/2006 | 110.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (MAPA) NA PACIENTE MARIA VELZ SANTOS, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 16/06/2006 | 66.90 | 00038734788468 | EDILEIDE LINO PINHEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS FUNCIONARIOS EDILEIDE LINO, DECIO BARROS E MARLENE DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. CUPOM FISCAL 9392, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 16/06/2006 | 66.10 | 00038767732453 | MARIA EDIANE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS FUNCIONARIOS MARIA EDIANE E FRANCISCO SALES DURANTE VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOAO PESSOA/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR 4283 E CUPOM FISCAL 9444, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 16/06/2006 | 12.20 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA SEDE DA PREFEITURA E DA SECRETARIA DE EDUCACAO A CIDADE DE BRASILIA/DF, CONF. COMPROVANTES (02) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 16/06/2006 | 71.80 | 00087277239415 | EVALDO SOARES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS FUNCIONARIOS EVALDO SOARES E FRANCISCO SALES DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. CUPOM FISCAL 29299 E NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR 1908, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 16/06/2006 | 178.01 | 00039665372491 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS S-10 (JWV-3358) E GOL (MOS-3339), DURANTE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. CUPONS FISCAIS 150593, 295618 E 17553, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 16/06/2006 | 813.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE TRANSFORMADOR E LIGACAO PROVISORIA DE ENERGIA NA PRACA JOSE AMERICO PARA REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS NO PERIODO DE 16/6 A 02/07/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 16/06/2006 | 146.85 | 13004510002637 | BOMPRECO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A RECEPCAO NA ABERTURA DOS EVENTOS CULTURAIS DE SUME REALIZADOS NO PERIODO DE 08/6 A 02/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 16/06/2006 | 410.00 | 00043667910487 | MARCELO ALVES DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS AOS EVENTOS CULTURAIS REALIZADOS NO PERIODO DE 16/6 A 02/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032006 | 0003000 | 16/06/2006 | 40120.00 | 07197983000147 | FRANCISCO ARNALDO RAMALHO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO DE ARTISTAS DURANTE EVENTOS CULTURAIS REALIZADOS NA PRACA JOSE AMERICO, DURANTE O PERIODO DE 16/06 A 02/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 16/06/2006 | 133.82 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS CAMPINA INDUSTRIA E COMERCIO LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A UMEIEF DO SITIO TERRA VERMELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0003051 | 16/06/2006 | 15305.00 | 03781718000150 | CONECT INFO NORDESTE REM DE CART IMPR LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA ARRIBACA DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS - CONTRATO DE REPASSE 0186350-50-PRONAT. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0003052 | 16/06/2006 | 41000.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE VEICULO DESTINADO AO PROGRAMA ARRIBACA DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS - CONTRATO DE REPASSE 0186350-50-PRONAT. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 16/06/2006 | 305.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO TRATOR VALMET 785 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 19/06/2006 | 50.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 19/06/2006 | 150.00 | 00027739430404 | ANTONIO MARCOS FERNANDES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 15 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 15,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS NA LIMPEZA URBANA, REF. MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 19/06/2006 | 437.58 | 24285017000109 | SO MAGUEIRAS E CONEXOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0003004 | 19/06/2006 | 570.91 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0003005 | 19/06/2006 | 218.68 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, REF. JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 19/06/2006 | 826.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DO GINASIO DE ESPORTES O NETAO, REF. JANEIRO/2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 19/06/2006 | 8082.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA PREFEITURA, REF. MAIO/2006 E PARC. 5/36 DE DEBITO COM A SAELPA CONSTANTE NO CONTRATO 5986, DE ACORDO COM A LEI 851/15.04.03, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 19/06/2006 | 3314.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, CONF. RELACOES ANEXAS, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO, ABRIL E MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 19/06/2006 | 373.02 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AMPLIAR A ESTRUTURA FISICA DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0002993 | 19/06/2006 | 12280.48 | 06977388000161 | TERRACOTA CONSTRUCOES INCORPORACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 3a MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DO CAPS, CONF. CONTRATO 39/2006. | 10052006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 19/06/2006 | 1631.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA E DA LAVANDERIA, REF. JANEIRO/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 19/06/2006 | 100.00 | 00006406657489 | VIVIANE CRISTINA DE OLIVEIRA MELO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRa VIVIANE CRISTINA DE OLIVEIRA MELO RODRIGUES, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 19/06/2006 | 7.46 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2417 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REF. JUNHO/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 20/06/2006 | 108.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FILTRO E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO L-300, PLACA MMS-5883, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0003011 | 20/06/2006 | 650.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIVULGACAO DE AVISOS DA SECRETARIA DE SAUDE E COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS, DURANTE O PERIODO DE 26/5 A 25/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 20/06/2006 | 512.00 | 00002641181460 | JOSEFA VASCONCELOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE PECAS DE TECIDO DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 20/06/2006 | 145.00 | 00005647765483 | CICERA SIMONE EVANGELISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE LANCHES AS EQUIPES DE VACINACAO DAS ZONAS RURAL E URBANA, DURANTE OS DIAS 07, 08, 09, 13, 14 E 15/06/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0003010 | 20/06/2006 | 750.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VEICULACAO DO PROGRAMA DA PREFEITURA COM INFORMES DE OBRAS, SERVICOS E ATENDIMENTO AS REIVINDICACOES DA POPULACAO, REF. AO PERIODO DE 26/5 A 25/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 20/06/2006 | 15.00 | 00004001496488 | JOSENILDO PAULINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DO FUNCIONARIO JOSENILDO PAULINO DE SOUSA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR 4307, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 20/06/2006 | 1641.87 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA FONTE DO F.P.M., NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 20/06/2006 | 350.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNIC.DA REGIAO DO CARIRI PARAÍBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DA AMCAP, REFERENTE AO MES DE JUNHO/06, DEBITADO NA C/C 8.221-X (ICMS REPASSE), NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 20/06/2006 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMAÇÃO, SERV. COM. DE PROD. INFORM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE EMPENHO REF. JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 20/06/2006 | 560.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE NOTICIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DEBITO AUTORIZADO NA C/C 8.221-X ( ICMS REPASSE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022006 | 0003007 | 20/06/2006 | 7000.00 | 04235094000139 | JOSE AMAZAN SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRODUCAO E PROMOCAO DE SHOW COM AMAZAN E BANDA, NA CIDADE DE SUME, POR OCASIAO DOS EVENTOS CULTURAIS DO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 20/06/2006 | 450.00 | 00057705534487 | MAURICIO DE SOUZA MATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO MUSICAL EM EVENTOS CULTURAIS REALIZADOS NOS DIAS 17, 21, 22, 23 E 26/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0003008 | 20/06/2006 | 2740.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MMS-5853, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0003012 | 20/06/2006 | 600.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIVULGACAO DE AVISOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS, DURANTE O PERIODO DE 26/5 A 25/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0003015 | 20/06/2006 | 2321.10 | 00013319817434 | MARINALDO LEITE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 20/06/2006 | 109.39 | 12940607000130 | JOSEFA CAMPOS DE MACEDO DE SOUZA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, REF. JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 20/06/2006 | 220.00 | 00002264864435 | JOSINALDO DA SILVA VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CONTABEIS NA ABERTURA DO CNPJ DO CONSELHO ESCOLAR DA UMEIEF SEN. PAULO GUERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 20/06/2006 | 264.90 | 40981037000162 | ADOMAURO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0003034 | 21/06/2006 | 330.10 | 07836758000103 | EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 21/06/2006 | 104.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA REUNIAO COM AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0003031 | 21/06/2006 | 1279.80 | 07836758000103 | EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 21/06/2006 | 600.00 | 00001352649870 | JOAO PAULO DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS PELA EQUIPE DE SEGURANCA DURANTE EVENTOS CULTURAIS REALIZADOS NOS DIAS 16, 17, 20, 23, 24, 30/06 E 01/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0003030 | 21/06/2006 | 864.50 | 07836758000103 | EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 21/06/2006 | 400.00 | 00087277085434 | EDIVANILDA CORDEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PINTURA E DESENHOS PARA EVENTOS CULTURAIS REALIZADOS NO PERIODO DE 06/06 A 02/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0003042 | 21/06/2006 | 782.00 | 07836758000103 | EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 21/06/2006 | 600.00 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DOS POLICIAIS, REF. JUNHO/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2006 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0003033 | 21/06/2006 | 284.80 | 07836758000103 | EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 21/06/2006 | 76.52 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASE, DEIBITADO NA C/C 22.064-7 ( FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO), NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 21/06/2006 | 95.65 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 21/06/2006 | 260.60 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS COM O PESSOAL DA SECRETARIA E DOS PSF S. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 21/06/2006 | 240.00 | 03075130000181 | JOELSON PONTES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE JOGO DE VELAS DESTINADOS A AMBULANCIA, PLACA MNM-0392, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 21/06/2006 | 100.00 | 03075130000181 | JOELSON PONTES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA AMBULANCIA, PLACA MNM-0392, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0003032 | 21/06/2006 | 2201.30 | 07836758000103 | EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 21/06/2006 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, REF. MAIO/2006, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 21/06/2006 | 900.00 | 12921789000100 | MARIA DO CARMO SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE IMAGEM 80cm DE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO DESTINADA AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 21/06/2006 | 140.50 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA EVENTOS CULTURAIS NO PROGRAMA TERCEIRA IDADE, PETI E CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0003035 | 21/06/2006 | 450.00 | 07836758000103 | EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0003036 | 21/06/2006 | 380.35 | 07836758000103 | EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 22/06/2006 | 480.00 | 00005647765483 | CICERA SIMONE EVANGELISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMIDAS TIPICAS PARA EVENTOS CULTURAIS COM O PESSOAL DA 3a IDADE NA ESCOLA NITINHA SOARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0003044 | 22/06/2006 | 9990.80 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 22/06/2006 | 77.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AS AMBULANCIAS, PLACAS MMO-7468 E MNM-0006, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 22/06/2006 | 65.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA AMBULANCIA, PLACA KAA-4146, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0003050 | 22/06/2006 | 1560.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A AMBULANCIA, PLACA KAA-4146, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 22/06/2006 | 136.00 | 00048500240415 | BRÍGIDA BARBOSA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 01 DIARIA DESTINADA A SECRETARIO DE ADMINISTRACAO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 58/2006, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 22/06/2006 | 440.00 | 00039665372491 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DESTINADAS A PREFEITA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 59/2006, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 22/06/2006 | 1375.80 | 40981037000162 | ADOMAURO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA PARA MONTAGEM DOS EVENTOS CULTURAIS REALIZADOS NO PERIODO DE 08/JUN A 02/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 22/06/2006 | 1993.46 | 00019133982856 | SANDRA LUIZA DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS OLHO DAGUA DO JUA E FEIJAO ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REF. JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003056 | 22/06/2006 | 1838.76 | 00076455980425 | JOSEFA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DO DISTRITO DE PIO X E IMEDIACOES ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REF. JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003057 | 22/06/2006 | 1532.30 | 00087276640400 | LINDOLFO CORREIA DE SOUSA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CARNAUBA DE CIMA E IMEDIACOES ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REF. JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003058 | 22/06/2006 | 1659.00 | 00001330887824 | MANOEL BARBOZA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO OLHO DAGUA DO PADRE E IMEDIACOES ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REF. JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003059 | 22/06/2006 | 4746.20 | 00050712365400 | LOURIVAL FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS PITOMBEIRA, CONCEICAO, LAJINHA E IMEDIACOES ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REF. JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003060 | 22/06/2006 | 1225.84 | 00044936761400 | EDVAL JOSE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO ANGICO E IMEDIACOES, REF. JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 22/06/2006 | 334.50 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE SACOS PARA LIXO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 22/06/2006 | 20.00 | 41133315000194 | JOSE ELIZIARIO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PEDAL DE PARTIDA DESTINADO A MOTOCICLETA, PLACA MNM-0141, DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HIDRICA | MANUTENCAO DE CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 22/06/2006 | 35.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSERTO DO EIXO DA ELETROBOMBA DO POCO TUBULAR PROFUNDO DA PRACA JOSE AMERICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 23/06/2006 | 368.00 | 05757746000168 | INEL COMÉRCIO DE MATERIAS ELÉTRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 23/06/2006 | 59.80 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias descontadas na C.C 647094-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 26/06/2006 | 1000.00 | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE EDICOES DO LIVRO PLANTAS, PROSAS E POESIAS DO SEMI-ARIDOI PARTE INTEGRANTE DA EXPOSICAO VIVER E COMPREENDER O SEMI-ARIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 26/06/2006 | 65.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2079 DO GABINETE DA PREFEITA, REF. JUNHO/2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 26/06/2006 | 363.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 3353-1463 E 3353-1464 DO POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, REF. JUNHO/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS, DE ACORDO COM O CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 26/06/2006 | 411.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2131 DO SETOR DE COMPRAS, REF. JUNHO/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 26/06/2006 | 340.00 | 00017637520463 | JOSÉ MARTINIANO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS POLICIAIS DURANTE O MES DE JUNHO/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2006 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 26/06/2006 | 143.00 | 00069535884468 | JOSE ALVES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI A SERVICO DA SEDE DA PREFEITURA, A CIDADE DE MONTEIRO/PB E NA ZONA URBANA, REF. JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0003080 | 26/06/2006 | 1780.50 | 10742195000107 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DO BOLETIM OFICIAL DO MUNICIPIO, EDICOES DE 01 A 31/05/06 E 01 A 13/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 26/06/2006 | 168.75 | 00005298428401 | GILMARA SIMÕES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE CAL DEESTINADA A LIMPEZA DAS UMEIEF S: DEP. EVALDO G. QUEIROZ, GONCALA RODRIGUES, SITIO TERRA VERMELHA E SANTO AGOSTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 26/06/2006 | 331.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2714 DA SECRETARIA DE CULTURA, REF. JUNHO/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 26/06/2006 | 1000.00 | 00005647765483 | CICERA SIMONE EVANGELISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE LANCHES AOS COMPONENTES DOS GRUPOS DE DANCAS QUE SE APRESENTARAM DURANTE OS EVENTOS CULTURAIS REALIZADO NO PERIODO DE 08/05 A 02/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 26/06/2006 | 200.00 | 00057006504449 | MIZAEL PIRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FILMAGENS DOS EVENTOS CULTURAIS REALIZADOS NO PERIODO DE 08/06 A 02/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 26/06/2006 | 700.00 | 00008331294491 | JOSÉ FRANCISCO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HOSPEDAGEM PARA OS COMPONENTES DAS BANDAS E PESSOAL DE APOIO QUE PARTICIPARAM DOS EVENTOS CULTURAIS REALIZADOS NO PERIODO DE 16 A 28/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 26/06/2006 | 57.00 | 00069535884468 | JOSE ALVES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI NA ENTREGA DE CONVITES DA SECRETARIA DE CULTURA NAS ZONAS RURAL E URBANA, DURANTE EVENTOS CULTURAIS REALIZADOS NO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 26/06/2006 | 2551.60 | 10742195000107 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE CARTAZES E FOLDERS PARA DIVULGACAO DOS EVENTOS CULTURAIS REALIZADOS NO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 26/06/2006 | 254.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2730 DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. JUNHO/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 26/06/2006 | 407.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 3353-2525 (SECRETARIA DE SAUDE) E 3353-2161 (VIGILANCIA SANITARIA), REF. JUNHO/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 26/06/2006 | 64.50 | 00069535884468 | JOSE ALVES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 26/06/2006 | 312.00 | 00002739154445 | ANTONIA MARIA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES AS EQUIPES DO PSF E DE VACINACAO, DURANTE ATENDIMENTO NO DISTRITO DE PIO X, REF. JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0003081 | 26/06/2006 | 570.00 | 07285594000173 | ADALBERTO ANDRE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA E AS UNIDADES DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0003082 | 26/06/2006 | 4365.30 | 07285594000173 | ADALBERTO ANDRE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA E AS UNIDADES DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 26/06/2006 | 358.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2417 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REF. JUNHO/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 26/06/2006 | 60.00 | 00069535884468 | JOSE ALVES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, NA ZONA URBANA E SITIO PITOMBEIRA, REF. JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 27/06/2006 | 107.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO GOL, PLACA MOS-3339, DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0003083 | 27/06/2006 | 10803.90 | 04841207000140 | WELLINGTON DA SILVA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA E AS UNIDADES DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0003084 | 27/06/2006 | 10610.65 | 04841207000140 | WELLINGTON DA SILVA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA E AS UNIDADES DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0003086 | 27/06/2006 | 96.00 | 07836758000103 | EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 27/06/2006 | 86.00 | 00002870125496 | HELENILSON CLARINDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COPIAS DE DOCUMENTOS PARA EVENTOS CULTURAIS REALIZADOS NO PERIODO DE 08/06 A 02/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 27/06/2006 | 545.00 | 00046130080425 | JUCY ALVES EVANGELISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PINTURAS PARA ORNAMENTACAO DOS EVENTOS CULTURAIS REALIZADOS NO PERIODO DE 08/06 A 02/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 28/06/2006 | 400.00 | 03835938000110 | CANDIDO MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DO CORDEL MARCOLINVERSO APRESENTADO DURANTE EVENTOS CULTURAIS REALIZADOS NO PERIODO DE 08/06 A 02/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 28/06/2006 | 240.00 | 00028803140468 | GEOVA NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LEITE DESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HIDRICA | MANUTENCAO DE CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 28/06/2006 | 158.97 | 08526451000179 | COMETAL COMERCIO E IND. DE METAIS ALVES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA ELETROBOMBA DO POCO TUBULAR PROFUNDO DO SITIO VARZEA DA ROCA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HIDRICA | MANUTENCAO DE CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 29/06/2006 | 10.00 | 03765953000139 | VEGA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BUCHA DE REDUCAO DESTINADA A SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS PARA MANUTENCAO DE DESSALINIZADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0003092 | 29/06/2006 | 1040.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DESTINADOS AO TRATOR VALMET 88 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 29/06/2006 | 198.00 | 06878366000144 | Comércio varej. Bebidas (ALFREDO B.NUNES - ME) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE REFRIGERANTES DESTINADOS A COMEMORACAO JUNINA COM GARIS E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 29/06/2006 | 150.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTAS DE COURO DESTINADAS AOS ELETRICISTAS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0003093 | 29/06/2006 | 5514.20 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 29/06/2006 | 324.00 | 06878366000144 | Comércio varej. Bebidas (ALFREDO B.NUNES - ME) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE REFRIGERANTES DESTINADOS A COMEMORACAO JUNINA NAS UNIDADES DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 29/06/2006 | 633.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT, PLACA MNM-0692, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0003105 | 29/06/2006 | 9450.00 | 07285594000173 | ADALBERTO ANDRE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PSF S E HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0003106 | 29/06/2006 | 6159.08 | 07285594000173 | ADALBERTO ANDRE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PSF S E HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0003108 | 29/06/2006 | 2556.00 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE SORO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0003109 | 29/06/2006 | 7710.00 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA E AS UNIDADES DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0003110 | 29/06/2006 | 7063.60 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA E AS UNIDADES DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0003111 | 29/06/2006 | 10427.85 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS FARMACIAS BASICAS DOS PSF S. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 29/06/2006 | 927.93 | 06148968000146 | EDLANGELA NECO DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MONTAGEM DE PALCOS, BARRACAS E CENARIOS DOS EVENTOS CULTURAIS REALIZADOS NO PERIODO DE 08/06 A 02/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 29/06/2006 | 90.00 | 06878366000144 | Comércio varej. Bebidas (ALFREDO B.NUNES - ME) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE REFRIGERANTES DESTINADOS A COMEMORACAO JUNINA NA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 29/06/2006 | 90.00 | 06878366000144 | Comércio varej. Bebidas (ALFREDO B.NUNES - ME) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE REFRIGERANTES DESTINADOS A COMEMORACAO JUNINA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 29/06/2006 | 126.00 | 06878366000144 | Comércio varej. Bebidas (ALFREDO B.NUNES - ME) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE REFRIGERANTES DESTINADOS A COMEMORACAO JUNINA NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 29/06/2006 | 102.00 | 06878366000144 | Comércio varej. Bebidas (ALFREDO B.NUNES - ME) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE REFRIGERANTES E AGUA MINERAL DESTINADOS A COMEMORACAO JUNINA DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 29/06/2006 | 231.00 | 06878366000144 | Comércio varej. Bebidas (ALFREDO B.NUNES - ME) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE REFRIGERANTES E AGUA MINERAL DESTINADOS A ESCOLA DE ENS. FUND. DEP. EVALDO G. QUEIROZ DURANTE REALIZACAO DO EVENTO AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 29/06/2006 | 270.00 | 06878366000144 | Comércio varej. Bebidas (ALFREDO B.NUNES - ME) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE REFRIGERANTES DESTINADOS A COMEMORACAO JUNINA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 29/06/2006 | 582.59 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMIN DO MEIO AMBIENTE SUDEMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXA DA SUDEMA REF. SOLICITACAO DE LICENCA DE CONSTRUCAO DE 08 UNIDADES HABITACIONAIS, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 30/06/2006 | 5956.30 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal ao IPAMS reltivo ao mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 30/06/2006 | 897.44 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico de tarifa bancaria por conta do pagamento dos servidores municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 30/06/2006 | 520.70 | 00040985717491 | CARLOS ALBERTO BATISTA GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DUAS VIAGENS A CAMPINA GRANDE/PB E SERVICOS DA SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2006, COM O SECRETARIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA CEF, NO ESCRITORIO DO CONTADOR, SEBRAE E FAZER PAGAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 30/06/2006 | 628.59 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 9971-0143 E 9982-0060 DA SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, REF. JUNHO/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 30/06/2006 | 130.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MESA PARA COMPUTADOR DESTINADO A SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS - SETOR: CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 30/06/2006 | 9001.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/06, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 30/06/2006 | 300.00 | 07107316000126 | VITRINEDOCARIRI.COM- KLEBER KEN. DE A. MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE MATERIAS DE UTILIDADE PUBLICA VEICULADAS NO PORTAL VITRINE DO CARIRI, REF. JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003132 | 30/06/2006 | 71.75 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A VIATURA POLICIAL, REF. JUNHO/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2006 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 30/06/2006 | 2.10 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA C/C DO ICMS-DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 30/06/2006 | 572.74 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA C/C DO F.P.M, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 30/06/2006 | 452.46 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DILIGENCIAS REFERENTES AOS PROCESSOS DA PREFEITURA DE SUME NoS 045.2006.000420-2, 045.2006.000422-8 E 045.2006.000424-4, CONF. ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 30/06/2006 | 10285.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/06, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS.; | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 30/06/2006 | 51.00 | 04199673000173 | ULTRAGAS - MARIA APRECIDA FERNANDES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA, REF. JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 30/06/2006 | 27.00 | 04199673000173 | ULTRAGAS - MARIA APRECIDA FERNANDES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO SETOR DE COMPRAS E VIGILANCIA SANITARIA, REF. JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0003216 | 30/06/2006 | 70.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AOS POLICIAIS, REF. JUNHO/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 30/06/2006 | 195.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE ACESSO A INTERNET PARA COMPUTADORES DA SEDE DA PREFEITURA, SECRETARIAS DE ORCAMENTO E FINANCAS E DE ADMINISTRACAO, REF. JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 30/06/2006 | 231.77 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DOS POLICIAIS, REF. JUNHO/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2006 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 30/06/2006 | 287.57 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 9972-2137 E 9972-5307 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REF. JUNHO/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 30/06/2006 | 115.06 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DO PREDIO PUBLICO UTILIZADO COMO POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, REF. MAIO/2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM O CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 30/06/2006 | 350.00 | 00063130858415 | JEAN CARLOS GONCALVES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCUCAO DOS SERVICOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 30/06/2006 | 46.00 | 24218877000111 | MANAIRA EXPRESS COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE SEDEX DA SEDE DA PREFEITURA A CIDADE DE BRASILIA/DF, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 30/06/2006 | 19.30 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA SEDE DA PREFEITURA AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB E BRASILIA/DF, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB E DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE A CIDADE DE SAO PAULO/SP, CONF. COMPROVANTES (05) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 30/06/2006 | 94.50 | 00038767732453 | MARIA EDIANE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS FUNCIONARIOS MARIA EDIANE, EDILEIDE LINO E FRANCISCO SAULO DURANTE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. CUPOM FISCAL 9565 E NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR 1514, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 30/06/2006 | 30.00 | 00010361243472 | LUIZ CARLOS GOMES DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS FUNCIONARIOS LUIZ CARLOS GOMES E FRANCISCO SAULO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB TRATANDO ASSUNTOS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONTADOR E PEGAR EXAMES, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR 10949, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 30/06/2006 | 29.00 | 00021951233468 | JACIRA GONCALVES DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM LOCOMOCAO DA FUNCIONARIA JACIRA GONCALVES E JOSE EDNALDO CLEMENTE DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. BILHETES893524 E 893525, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 30/06/2006 | 20.00 | 00030864518404 | MARIA DO SOCORRO AVELINO DE LIMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM LOCOMOCAO E REFEICAO DA FUNCIONARIA MARIA DO SOCORRO AVELINO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE SERRA BRANCA/PB PARA LEVAR DOCUMENTACAO DA JUNTA DO SERVICO MILITAR, CONF. BILHETE 880268 E COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 30/06/2006 | 181.80 | 00010361243472 | LUIZ CARLOS GOMES DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM COMBUSTIVEL E REFEICOES DOS FUNCIONARIOS LUIZ CARLOS GOMES, JACIRA GONCALVES, JOSE EDNALDO CLEMENTE E ANTONIO FARIAS BRITO DURANTE VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB E CAMPINA GRANDE/PB RESOLVENDO ASSUNTOS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, TCE, FUNASA E REVISAO DO VEICULO, CONF. CUPOM FISCAL 25066 E NOTAS FISCAIS DE VENDA AO CONSUMIDOR NoS 2024, 4327 E 10981, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003126 | 30/06/2006 | 1964.13 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO S-10, PLACA JWV-3358, LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA, REF. JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 30/06/2006 | 266.56 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP, REF. JUNHO/2006, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 30/06/2006 | 2475.49 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 9961-4990, 9972-0444, 9972-5314, 9972-5305, 9972-0198, DO GABINETE DA PREFEITA, REF. JUNHO/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 30/06/2006 | 50.00 | 00087277239415 | EVALDO SOARES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM DIESEL DO VEICULO S-10, PLACA JWV-3358, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. CUPOM FISCAL 77560, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 30/06/2006 | 93.20 | 00087277239415 | EVALDO SOARES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DO FUNCIONARIO EVALDO SOARES SILVA, DURANTE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. CUPONS FISCAIS 30611 E 30651, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 30/06/2006 | 1497.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/06, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003125 | 30/06/2006 | 4298.40 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MMS-5853, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003135 | 30/06/2006 | 4403.87 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. JUNHO/2006, CONF. DISCRIMINACAO A SEGUIR: 1-MICRO-ONIBUS (MNM-0200); 2-SPRINTER (MMS-6037); 3-SPRINTER (MMS-6047); 4-ONIBUS ESCOLAR (MNM-0908). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 30/06/2006 | 229.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2711 DA ESCOLA DE ENS. FUND. DEP. EVALDO G. QUEIROZ, REF. JUNHO/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0003157 | 30/06/2006 | 23265.00 | 07681440000109 | CENTRO DE FORMACAO E CAP. DE PROFIS. EM EDUCACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CURSO DE CAPACITACAO PARA PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE 1a A 4a SERIES - CONVENIO 804319/2005 - FNDE/MEC/PREFEITURA DE SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 30/06/2006 | 85.20 | 01630076000163 | LIVR. E PAP N.S.DE FATIMA MARIA D S.M.PORTO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COPIAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 30/06/2006 | 198.14 | 03063263000138 | JOSÉ FREITAS DE QUEIROZ - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DA ESCOLA DE ENS. FUND. DEP. EVALDO G. QUEIROZ, REF. JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 30/06/2006 | 18.00 | 04199673000173 | ULTRAGAS - MARIA APRECIDA FERNANDES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A ESCOLA DE ENS. FUND. DEP. EVALDO G. QUEIROZ, PARA O EVENTO: AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0003218 | 30/06/2006 | 315.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A ESCOLA DE ENS. FUND. DEP. EVALDO G. QUEIROZ, REF. JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0003220 | 30/06/2006 | 35.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0003222 | 30/06/2006 | 1330.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 30/06/2006 | 160.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 30/06/2006 | 195.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DA ESCOLA DE ENS. FUND. DEP. EVALDO G. QUEIROZ, REF. JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 30/06/2006 | 179.16 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 9972-2134 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. JUNHO/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 30/06/2006 | 747.34 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. MAIO/2006, CONF. COMPROVANTES (09) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 30/06/2006 | 350.00 | 00005483734424 | MARIA RITA ALBINO RAFAEL JORDAO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 20 DIARIAS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA UMEIEF NITINHA SOARES EM SUBSTITUICAO A PROFa SOLANGE COELHO DE LIMA QUE ENCONTRA-SE DE LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, REF. JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 30/06/2006 | 457.00 | 00008924873806 | SEVERINO DOS SANTOS BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE TAXI E MOTO-TAXI A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 30/06/2006 | 220.00 | 00043159176487 | ADELSON PAIVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS NO TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS PARA CAMPINA GRANDE/PB, REF. JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 30/06/2006 | 200.00 | 00004578580440 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REMOCAO DE ADESIVOS DO VEICULO SPRINTER (MMS-6037) E COLOCACAO DE LOGOMARCAS E FAIXAS NOS VEICULOS SPRINTER (MMS-6037 E MMS-6047) DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 30/06/2006 | 300.00 | 00004338701412 | MARIA DAS DORES SOUSA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 20 DIARIAS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO EM SUBSTITUICAO A TITULAR ANA VALERIA QUE ESTA DE FERIAS, REF. JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 30/06/2006 | 350.00 | 00004731241499 | MARIA LUCILEIDE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 20 DIARIAS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA EM SUBSTITUICAO A TITULAR LUCIA SIMOES QUE SE ENCONTRA DE LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, REF. JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 30/06/2006 | 30.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DO FUNCIONARIO FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE/PE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR 18844, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 30/06/2006 | 900.00 | 00071448691400 | OSMANDO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS NO TRANSPORTE DOS UNIVERSITARIOS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB DURANTE O MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 30/06/2006 | 96.00 | 00074960377453 | JOSE ADERIVALDO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 16 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 6,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA DA UMEIEF DO SITIO PAU DARCO E ESTANDISLAU SOARES DA SILVA DO SITIA CAICARA, REF. JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 30/06/2006 | 48.00 | 00065936345491 | BRAZ MENDES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 08 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 6,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA DA UMEIEF DO SITIO OLHO DAGUA DO PADRE, REF. JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 30/06/2006 | 22485.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (MDE), REFERENTE AO MES DE JUNHO/06, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 30/06/2006 | 59608.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENMTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ( FUNDEF 60% ), REFERENTE AO MES DE JUNHO/06, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 30/06/2006 | 23502.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ( FUNDEF 40% ), REFERENTE AO MES DE JUNHO/06, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 30/06/2006 | 300.00 | 00005650145873 | ADEMAR FERREIRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 30 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 10,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 30/06/2006 | 300.00 | 00004903826490 | JOSE TIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 30 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 10,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 30/06/2006 | 300.00 | 00003435169850 | MANOEL FRANCISCO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 30 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 10,0 PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 30/06/2006 | 300.00 | 00029435240852 | PAULO ROBERTO ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 30 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 10,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 30/06/2006 | 300.00 | 00057706182487 | JOSÉ ILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 30 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 10,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 30/06/2006 | 300.00 | 00006372379430 | LUCAS IDELFONSO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 30 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 10,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 30/06/2006 | 300.00 | 00021854920472 | JOAO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 30 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 10,0 PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 30/06/2006 | 11112.52 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal ao IPAMS relativo aos servidores da area de educacao, do mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 30/06/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais que prestaram servicos no Grupo Escolar de Terra Vermelha, ref. 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 30/06/2006 | 354.00 | 06925954000191 | JUVANDY PEREIRA DA PAIXAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS AS EQUIPES DE FUTEBOL DOS CAMPEONATOS ADULTO E SUB-15. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 30/06/2006 | 390.00 | 10742195000107 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE FOLDERS PARA DIVULGACAO DOS EVENTOS CULTURAIS REALIZADOS NO PERIODO DE 08/06 A 02/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 30/06/2006 | 580.00 | 10742195000107 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE CARTOES POSTAIS DOS CASAROES DA RUA AUGUSTO SANTA CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242006 | 0003120 | 30/06/2006 | 14950.00 | 07476459000105 | SHEILA RICARTE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE PALCO NOS DIAS 16, 17, 20, 23, 24, 26, 30/06 E 01/07/2006 E SONORIZACAO NOS DIAS 16, 17, 20, 23, 24/06 E 01/07/2006, DURANTE EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 30/06/2006 | 918.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE TRANSFORMADOR E TAXA DE LIGACAO PROVISORIA NO GINASIO ANDREZAO PARA REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS NO DISTRITO DE PIO X, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 30/06/2006 | 70.00 | 00002071892429 | GUTEMBERG CLEMENTINO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI NA ENTREGA DE OFICIOS E CONVITES DA SECRETARIA DE CULTURA, REF. JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 30/06/2006 | 300.00 | 00005647765483 | CICERA SIMONE EVANGELISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE LANCHES AOS COMPONENTES DAS BANDAS, GRUPOS DE DANCAS, PESSOAL DO PALCO E SOM, SEGURANCAS E POLICIAIS, DURANTE EVENTOS CULTURAIS REALIZADOS NO PERIODO DE 08/06 A 02/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 30/06/2006 | 150.00 | 00004511001405 | GENILSON DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE TROFEUS DESTINADOS A PREMIACAO DO II FESMUNE REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 30/06/2006 | 291.00 | 01630076000163 | LIVR. E PAP N.S.DE FATIMA MARIA D S.M.PORTO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COPIAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 30/06/2006 | 15.00 | 04199673000173 | ULTRAGAS - MARIA APRECIDA FERNANDES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO EVENTO: SABADO EMPREENDEDOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 30/06/2006 | 30.00 | 04199673000173 | ULTRAGAS - MARIA APRECIDA FERNANDES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, REF. JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 30/06/2006 | 60.00 | 00058943595468 | IRANIDES CLARINDO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CAMISAS DESTINADAS A BANDA DE PIFANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 30/06/2006 | 40.00 | 03781702000148 | SILENO FERNANDES OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com IMPRESSAO DE LOGOMARCAS NAS CAMISAS DA BANDA DE PIFANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 30/06/2006 | 1050.00 | 00058943595468 | IRANIDES CLARINDO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CAMISAS DESTINADAS A EVENTO CULTURAL REALIZADO NO PERIODO DE 08/06 A 02/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 30/06/2006 | 675.00 | 03781702000148 | SILENO FERNANDES OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com IMPRESSOES EM CAMISAS DESTINADAS AOS EVENTOS CULTURAIS REALIZADOS NO PERIODO DE 08/06 A 02/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 30/06/2006 | 270.00 | 00058943595468 | IRANIDES CLARINDO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CAMISAS DESTINADAS AO GRUPO DE CAPOEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 30/06/2006 | 180.00 | 03781702000148 | SILENO FERNANDES OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com IMPRESSOES EM CAMISAS DO GRUPO DE CAPOEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 30/06/2006 | 900.00 | 00058943595468 | IRANIDES CLARINDO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CONJUNTOS DE CAMISA E SHORT DESTINADOS AOS CAMPEONATOS SUB-17, SUB-20 E ADULTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 30/06/2006 | 360.00 | 03781702000148 | SILENO FERNANDES OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com IMPRESSOES EM CAMISAS DOS CAMPEONATOS SUB-17, SUB-20 E ADULTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 30/06/2006 | 1937.00 | 00002151486494 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES E HOSPEDAGENS AO PESSOAL QUE TRABALHOU DURANTE OS EVENTOS CULTURAIS REALIZADOS NO PERIODO DE 08/06 A 02/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 30/06/2006 | 475.00 | 00005630510436 | JOSIVAN FRANCISCO DA S. SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ORNAMENTACAO DAS RUAS, AVENIDA 1o DE ABRIL, PALHOCAO E PRACA JOSE AMERICO PARA EVENTOS CULTURAIS REALIZADOS NO PERIODO DE 08/06 A 02/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 30/06/2006 | 475.00 | 00025771844845 | HUMBERTO FERREIRA MENDONÇA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ORNAMENTACAO DAS AVENIDAS, RUAS, PALHOCAO E PRACAS PARA EVENTOS CULTURAIS REALIZADOS NO PERIODO DE 08/06 A 02/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 30/06/2006 | 400.00 | 00017594100808 | JOSÉ LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO DA BANDA DE PIFANOS DO DISTRITO DE PIO X DURANTE EVENTOS CULTURAIS REALIZADOS NO DIA 28/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 30/06/2006 | 220.85 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 9972-1793 DA SECRETARIA DE CULTURA, REF. JUNHO/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 30/06/2006 | 47.10 | 12940607000130 | JOSEFA CAMPOS DE MACEDO DE SOUZA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO A COMEMORACAO DO SAO JOAO COM A TURMA DA 3a IDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 30/06/2006 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. JUNHO/2006, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 30/06/2006 | 42.00 | 09157967000156 | MARIA DA CONCEICAO SARAIVA DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0003173 | 30/06/2006 | 60.00 | 35574540000163 | GERALDO ODON CHAVES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARNE DESTINADA AO PREPARA DAS REFEICOES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AO PERIODO DE 14 A 30/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0003174 | 30/06/2006 | 60.00 | 35574540000163 | GERALDO ODON CHAVES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARNE DESTINADA AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL, REF. AO PERIODO DE 14 A 30/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 30/06/2006 | 79.50 | 01630076000163 | LIVR. E PAP N.S.DE FATIMA MARIA D S.M.PORTO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COPIAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 30/06/2006 | 211.50 | 03063263000138 | JOSÉ FREITAS DE QUEIROZ - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL, REF. JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 30/06/2006 | 60.00 | 03063263000138 | JOSÉ FREITAS DE QUEIROZ - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A COMEMORACAO DO SAO JOAO COM A TURMA DA 3a IDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 30/06/2006 | 330.00 | 03063263000138 | JOSÉ FREITAS DE QUEIROZ - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A COMEMORACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 30/06/2006 | 245.00 | 00092887414453 | GERLUCE DE SOUZA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LEITE DESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 30/06/2006 | 300.00 | 00092887414453 | GERLUCE DE SOUZA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LEITE DESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL, REF. JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0003187 | 30/06/2006 | 426.14 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL, REF. AO PERIODO DE 14 A 30/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0003189 | 30/06/2006 | 301.50 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRANGO DESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AO PERIODO DE 14 A 30/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 30/06/2006 | 15.00 | 04199673000173 | ULTRAGAS - MARIA APRECIDA FERNANDES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REF. JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0003215 | 30/06/2006 | 525.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A DOACOES A PESSOAS CARENTES, CONF. RELACAO ANEXA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0003217 | 30/06/2006 | 210.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, REF. JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0003219 | 30/06/2006 | 175.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 30/06/2006 | 14760.00 | 00012345678909 | FOPAG DAS VARREDEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS A PESSOAS DESEMPREGADAS AUXILIADAS PELA PREFEITURA EM PROGRAMA DE ALIMENTOS E UTILIZADAS EVENTUALMENTE EM VARRIMENTO DE RUAS, CAIACAO DE MEIO-FIO E SERVICOS SIMILARES, REF. JUNHO/2006, CONF. FOLHAS ANEXAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 30/06/2006 | 161.94 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 9972-5320 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REF. JUNHO/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 30/06/2006 | 30.00 | 00008924873806 | SEVERINO DOS SANTOS BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGEM AO SITIO PITOMBEIRA A SERVICO DO PROJETO COMPRA DIRETA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CMCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 30/06/2006 | 125.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-1444 DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, REF. JUNHO/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 30/06/2006 | 120.00 | 00037393529491 | ELISEU BATISTA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR. ELISEU BATISTA GONCALVES, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 30/06/2006 | 40.00 | 00004196623409 | MARIA EDRIANA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DA SRa MARIA EDRIANA DA CONCEICAO, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 30/06/2006 | 72.00 | 00076453286491 | EDILEIDE BEZERRA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 12 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 6,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS NO SOPAO COMUNITARIO, REF. JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CMCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 30/06/2006 | 372.33 | 00006061204400 | JOSIMAR GUABIRABA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, REF. JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CMCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 30/06/2006 | 372.33 | 00004524141480 | LINDOMÁRIO BEZERRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, REF. JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CMCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 30/06/2006 | 350.00 | 00005684491421 | VALQUIRIA NEVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, REF. JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CMCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 30/06/2006 | 350.00 | 00004755152429 | FELIPE MÁRCIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, REF. JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CMCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 30/06/2006 | 350.00 | 00069803781472 | EDVÂNIA FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, REF. JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 30/06/2006 | 5621.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/06, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 30/06/2006 | 4275.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos bolsistas do programa PETI, atraves da C/C 10585-6. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 30/06/2006 | 1170.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos bolsistas do Programa Agente Jovem, atraves da C/C 10.584-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 30/06/2006 | 1600.00 | 00044936613487 | WINICIUS BARROS DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CARRO DE SOM NA DIVULGACAO DOS EVENTOS CULTURAIS REALIZADOS NO PERIODO DE 08/06 A 02/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 30/06/2006 | 254.00 | 00000853770409 | VICTOR DE SOUSA GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS COMPONENTES DAS BANDAS NONATOS E TRES DO NORDESTE DURANTE APRESENTACOES EM EVENTOS CULTURAIS REALIZADOS NO PERIODO DE 08/06 A 02/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 30/06/2006 | 25.00 | 00004578580440 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS GRAFICOS NA CRIACAO DE FOLDERS PARA DIVULGACAO DOS EVENTOS CULTURAIS REALIZADOS NO PERIODO DE 08/06 A 02/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 30/06/2006 | 32.60 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE SEDEX DA SECRETARIA DE CULTURA A CIDADE DE BRASILIA/DF, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 30/06/2006 | 270.00 | 00254644000106 | ILZIMAR LEU DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE REFRIGERANTES DESTINADOS AS EQUIPES DE APOIO, BANDAS E GRUPOS DE DANCAS DURANTE OS EVENTOS CULTURAIS REALIZADOS NO PERIODO DE 08/06 A 02/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 30/06/2006 | 84.70 | 00663760000189 | MIGUEL DANIEL DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MOLDURAS DESTINADAS AOS QUADROS DA EXPOSICAO DA CASA DE ZE MARCOLINO REALIZADA DURANTE OS EVENTOS CULTURAIS REALIZADOS NO PERIODO DE 08/06 A 02/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 30/06/2006 | 3310.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/06, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 30/06/2006 | 450.00 | 41210303000116 | ITAMIRAN SANTOS DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRODUCAO DE MATERIAL DE DIVULGACAO DOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 30/06/2006 | 300.00 | 00057706638472 | CARLOS ANTONIO DE ASSIS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 30 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 10,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA DE CULTURA, REF. JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 30/06/2006 | 399.00 | 12940607000130 | JOSEFA CAMPOS DE MACEDO DE SOUZA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 30/06/2006 | 45.20 | 12940607000130 | JOSEFA CAMPOS DE MACEDO DE SOUZA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL DURANTE TRABALHO NA ZONA RURAL, REF. JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003121 | 30/06/2006 | 4411.47 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AS AMBULANCIAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. JUNHO/2006, CONF. DISCRIMINACAO A SEGUIR: 1 - KAA-4146; 2 - MNM-0006; 3- MMO-7468; 4 - MOQ-2143. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003122 | 30/06/2006 | 4278.51 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. JUNHO/2006, CONF. DISCRIMINACAO A SEGUIR: 1-FIAT (MNM-0692); 2-L-300 (MMS-5883); 3-MOTOCICLETA (MNB-5571); 4-FIAT (MOW-4420). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003123 | 30/06/2006 | 278.60 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO D-20, PLACA MNM-9132, DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003124 | 30/06/2006 | 674.45 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO GOL, PLACA MNL-0601, DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003131 | 30/06/2006 | 2288.50 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003133 | 30/06/2006 | 1273.60 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO KIA-BESTA DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL-CISCO A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO, REF. JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003134 | 30/06/2006 | 128.20 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MAQUINA PULVERIZADORA UVB UTILIZADA NO PROGRAMA DE COMBATE AS MURICOCAS, REF. JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 30/06/2006 | 15600.00 | 00004755158460 | FOPAG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REF. JUNHO/2006, CONF. FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 30/06/2006 | 3444.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL, REF. JUNHO/2006, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 30/06/2006 | 5660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO LABORATORIO E FISIOTERAPIA, REF. JUNHO/2006, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 30/06/2006 | 7720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. JUNHO/2006, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 30/06/2006 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. JUNHO/2006, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 30/06/2006 | 420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AUXILIARES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. JUNHO/2006, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 30/06/2006 | 855.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. JUNHO/2006, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 30/06/2006 | 200.00 | 00055633846400 | DIVANICIO ALBUQUERQUE PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO COORDENADOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REF. JUNHO/2006, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 30/06/2006 | 526.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS MONITORES DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REF. JUNHO/2006, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 30/06/2006 | 5850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS ODONTOLOGOS E PROTETICO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS, REF. JUNHO/2006, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 30/06/2006 | 52750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, REF. JUNHO/2006, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 30/06/2006 | 32142.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS MEDICOS E ENFERMEIROS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. JUNHO/2006, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 30/06/2006 | 8840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. JUNHO/2006, CONF. FOLHAS (04) ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 30/06/2006 | 2000.00 | 03075130000181 | JOELSON PONTES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FUNILARIA E PINTURA DA AMBULANCIA, PLACA MNM-0392, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA (ULTIMA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 30/06/2006 | 29.20 | 01630076000163 | LIVR. E PAP N.S.DE FATIMA MARIA D S.M.PORTO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CAIXAS TERMICAS DE ISOPOR DESTINADOS A SALA DE VACINACAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 30/06/2006 | 37.40 | 01630076000163 | LIVR. E PAP N.S.DE FATIMA MARIA D S.M.PORTO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE ARRANJOS DE FLORES DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 30/06/2006 | 755.00 | 00020364857404 | JOSE ADEILDO B. GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONF. RELACAO ANEXA, E DE MERCADORIAS, REF. JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 30/06/2006 | 200.95 | 09157967000156 | MARIA DA CONCEICAO SARAIVA DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONFECCAO DE LENCOIS, FRONHAS, CAPOTES, JALECOS E ROUPAS PARA SALA DE CIRURGIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0003175 | 30/06/2006 | 202.60 | 35574540000163 | GERALDO ODON CHAVES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AO PERIODO DE 14 A 30/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 30/06/2006 | 48.00 | 03063263000138 | JOSÉ FREITAS DE QUEIROZ - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A COMEMORACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NOS PSF S DO CONJUNTO HABITACIONAL E DO MANDACARU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 30/06/2006 | 101.00 | 03063263000138 | JOSÉ FREITAS DE QUEIROZ - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0003190 | 30/06/2006 | 186.80 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. AO PERIODO DE 14 A 30/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0003191 | 30/06/2006 | 1043.20 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AO PERIODO DE 14 A 30/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 30/06/2006 | 15.00 | 04199673000173 | ULTRAGAS - MARIA APRECIDA FERNANDES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 30/06/2006 | 72.00 | 04199673000173 | ULTRAGAS - MARIA APRECIDA FERNANDES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 30/06/2006 | 421.20 | 03781702000148 | SILENO FERNANDES OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com IMPRESSAO DE LENCOIS, TRAVESSAS, CAMISOLAS, JALECOS, FRONHAS, CAMPOS FENESTRADOS, PANOS DE MESA DE MAYO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 30/06/2006 | 600.00 | 00058943595468 | IRANIDES CLARINDO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CAMISAS DESTINADAS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 30/06/2006 | 400.00 | 03781702000148 | SILENO FERNANDES OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com IMPRESSOES EM CAMISAS DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 30/06/2006 | 180.00 | 00058943595468 | IRANIDES CLARINDO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CAMISAS DESTINADAS AOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 30/06/2006 | 144.00 | 03781702000148 | SILENO FERNANDES OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com IMPRESSOES EM CAMISAS E BOLSAS DOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0003221 | 30/06/2006 | 70.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 30/06/2006 | 80.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 30/06/2006 | 260.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE ACESSO A INTERNET PARA COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE E DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALCIE DE ALMEIDA, REF. JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 30/06/2006 | 2150.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA AMBULANCIA, PLACA MNM-0392, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 30/06/2006 | 1467.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A AMBULANCIA, PLACA MNM-0392, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 30/06/2006 | 2139.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A MEDICO DO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. JUNHO/2006, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 30/06/2006 | 762.38 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 9972-5303 E 9972-1856 DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. JUNHO/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 30/06/2006 | 98.90 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. MAIO/2006, CONF. COMPROVANTES (03) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 30/06/2006 | 75.00 | 00004578580440 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REMOCAO DE ADESIVOS E COLOCACAO DE LOGOMARCAS DO SUS NA AMBULANCIA, PLACA KAA-4146, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 30/06/2006 | 374.74 | 00008924873806 | SEVERINO DOS SANTOS BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE TAXI NO TRANSPORTE DE EQUIPES DIO PSF PARA ATENDIMENTO A ZONA RURAL, REF. JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 30/06/2006 | 460.00 | 00044936613487 | WINICIUS BARROS DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM CARRO DE SOM NA DIVULGACAO DE CAMPANHAS DE VACINACAO REALIZADAS NO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 30/06/2006 | 22.89 | 00068419627453 | MARIA DO SOCORRO QUEIROZ DUARTE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DA SECRETARIA MARIA DO SOCORRO QUEIROZ DUARTE DE SOUSA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. CUPONS FISCAIS 17543 E 17544, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 30/06/2006 | 66.60 | 00038734788468 | EDILEIDE LINO PINHEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOSFUNCIONARIOS EDILEIDE LINO, MARIA EDIANE E FRANCISCO SAULO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. CUPOM FISCAL 9483, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 30/06/2006 | 40.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DO MOTORISTA DECIO BARROS E PACIENTE DURANTE TRANSPORTE DO MESMO PARA RECEBER ATENDIMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR 4322, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 30/06/2006 | 107.58 | 00016145674415 | ANTONIO ZACARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE TAXI A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTE NA ZONA URBANA, SITIO CONCEICAO E DISTRITO DE PIO X, REF. JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 30/06/2006 | 1190.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BALCOES E VENTILADOR DESTINADOS AS UNIDADES DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 30/06/2006 | 75873.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/06, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 30/06/2006 | 8276.08 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao patroanl ao IPAMS, referente ao mes de Maio dos servidores da saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 30/06/2006 | 155.60 | 40981037000162 | ADOMAURO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003127 | 30/06/2006 | 1940.25 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO A CACAMBA, PLACA OM-1000, DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003128 | 30/06/2006 | 3556.13 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AOS TRATORES DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. JUNHO/2006, CONF. DISCRIMINACAO A SEGUIR: 1-FORD; 2-MASSEY FERGUSSON 275 (2002); 3-MASSEY FERGUSSON 290; 4-VALMET 785; 5-VALMET 88. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003129 | 30/06/2006 | 143.50 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A MOTOCICLETA, PLACA MNM-0141, DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER OS SERVICOS DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 30/06/2006 | 150.00 | 00053085418415 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 15 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 10,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE CASCALHO NA ESTRADA PARA SUA RECUPERACAO NO TRECHO QUE LIGA OS SITIOS BALANCO E OLHO DAGUA BRANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 30/06/2006 | 1500.00 | 00020223021415 | FRANCISCO DE ASSIS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REALIZACAO DE TESTE DE VAZAO NO DISTRITO DE PIO X E DE ABSORCAO DO SOLO EM TERRENO DESTINADO A DEPOSITO DE RESIDUOS DA ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER OS SERVICOS DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 30/06/2006 | 450.00 | 00038773520497 | ADJAIR GOMES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 15 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 30,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS PELO OPERADOR DA PATROL DE SERRA BRANCA/PB NO PATROLAMENTO DAS ESTRADAS DOS SITIOS PIO X, CAZUZINHA, OLHO DAGUA BRANCO, RIACHO DA ROCA, BRAVA, SINCHO, JUREMA E TERRA VERMELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 30/06/2006 | 275.00 | 00058943595468 | IRANIDES CLARINDO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE JALECOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 30/06/2006 | 125.00 | 03781702000148 | SILENO FERNANDES OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com IMPRESSAO EM COLETES DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 30/06/2006 | 375.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS TRATORES E OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS E RETRO-ESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, REF. JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 30/06/2006 | 421.95 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 9972-1783 E 9972-5304 DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. JUNHO/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER OS SERVICOS DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 30/06/2006 | 180.00 | 00003774495475 | ALEXANDRE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 18 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 10,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA ESTRADA QUE LIGA PIO X AO SITIO CAICARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 30/06/2006 | 5740.00 | 00040522415334 | CARLOS AUGUSTO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIARIAS PELOS SERVICOS PRESTADOS PELA EQUIPE DO SR. CARLOS AUGUSTO AZEVEDO A SECRETARIA DE OBRAS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA, REF. JUNHO/2006, CONF. RELACAO ANEXA, POR ENCONTRAR-SE O MUNICIPIO EM SITUACAO DE EMERGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 30/06/2006 | 240.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LAMPADAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 30/06/2006 | 300.00 | 00069129320453 | JOSE IVAN PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 30 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 10,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA PRACA ZE MARCOLINO, REF. JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 30/06/2006 | 29707.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS ( CUSTEIO ), REFERENTE AO MES DE JUNHO/06, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 30/06/2006 | 300.00 | 00072728515468 | LUCIANO MACIEL SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 30 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 10,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA DE OBRAS, REF. JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 30/06/2006 | 300.00 | 00083962689400 | PAULO RENATO DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 30 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 10,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 30/06/2006 | 8969.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na Sec. Obras, que prestaram servicos na recuperacao de esgoto, calcamento e no matadouro, ref. 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003130 | 30/06/2006 | 2858.46 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, REF. JUNHO/2006, CONF. DISCRIMINACAO A SEGUIR: 1-RETROESCAVADEIRA; 2-GOL (MOS-3339). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 30/06/2006 | 162.74 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 9972-2148 DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, REF. JUNHO/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 30/06/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DO CURRAL MUNICIPAL, REF. MAIO/2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HIDRICA | MANUTENCAO DE CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 30/06/2006 | 330.00 | 11964202000170 | VEGA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS POCOS TUBULARES PROFUNDOS DAS LOCALIDADES FREI DAMIAO E SEIS CASAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 30/06/2006 | 104.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO GOL, PLACA MOS-3339, DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 30/06/2006 | 7749.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/06, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 03/07/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DO CURRAL MUNICIPAL, REF. JUNHO/2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 03/07/2006 | 13171.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA, REF. JUNHO/2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 03/07/2006 | 408.00 | 00002747888452 | JEFFESON FIGUEIREDO MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 03 DIARIAS DESTINADAS AO SECRETARIO DE OBRAS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 64/2006, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 03/07/2006 | 1087.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DO MATADOURO E MARCADOS PUBLICOS, REF. JUNHO/2006, CONF. COMPROVANTES (04) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 03/07/2006 | 243.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. JUNHO/2006, CONF. COMPROVANTES (03) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 03/07/2006 | 150.00 | 00038734788468 | EDILEIDE LINO PINHEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DESTINADAS A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 63/2006, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 03/07/2006 | 1749.94 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. JULHO/2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 03/07/2006 | 245.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. JULHO/2006, CONF. COMPROVANTES (02) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 03/07/2006 | 321.80 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. JUNHO/2006, CONF. COMPROVANTES (04) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 03/07/2006 | 60.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2280 DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. JUNHO/2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 03/07/2006 | 80.00 | 03030175000130 | CETEC-CENTRO DE TECN. EM ENG. CLINICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LAMPADAS DESTINADAS AO LABORATORIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 03/07/2006 | 195.00 | 00002151486494 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PESSOAL DE PALCO E SOM DURANTE EVENTOS CULTURAIS REALIZADOS NO PERIODO DE 08/06 A 02/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 03/07/2006 | 194.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, REF. JUNHO/2006, CONF. COMPROVANTES (04) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 03/07/2006 | 385.73 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE UNIAO E TRABALHO ONDE FUNCIONAM AS SECRETARIAS DE CULTURA E DE ACAO SOCIAL, REF. JULHO/2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 03/07/2006 | 2070.25 | 00804747000100 | FRANCISCO JUNIOR BARBOSA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MONTAGEM DE ESTRUTURAS PARA APRESENTACOES DOS EVENTOS CULTURAIS REALIZADOS NO PERIODO DE 08/06 A 02/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 03/07/2006 | 100.00 | 00004760635408 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRa MARIA DE LOURDES DE SOUZA ALMEIDA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 03/07/2006 | 160.00 | 00007856470402 | SEBASTIANA ROSINETE DA SILVA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU DESTINADO A SRa SEBASTIANA ROSINETE DA SILVA CAMPOS, CONF. CADASTRO, XEROX DE DOCUMENTOS E NOTA FISCAL ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 03/07/2006 | 50.00 | 00004495247441 | DAMIAO DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE CADEIRA DE RODAS DESTINADA AO SR. DAMIAO DE SOUSA SILVA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 03/07/2006 | 50.00 | 00002473915490 | VALDIR ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR. VALDIR ALVES DE LIMA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 03/07/2006 | 200.00 | 00087278642434 | SEBASTIANA DE MELO AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MADEIRA DESTINADA A RESIDENCIA DA SRa SEBASTIANA DE MELO AMORIM, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 03/07/2006 | 90.00 | 00001336166495 | MARIA IVETE DE FREITAS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE PASSAGEM A CIDADE DE BRASILIA/DF DESTINADA A SRa MARIA IVETE DE FREITAS ARAUJO, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 03/07/2006 | 80.00 | 00004483458469 | JOSEILDA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRa JOSEILDA PEREIRA DA SILVA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 03/07/2006 | 100.00 | 00008081098470 | JOSE RICARDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR. JOSE RICARDO DE LIMA SILVA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 03/07/2006 | 60.00 | 00003362123724 | JOSILENE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU DESTINADO AO MENOR JOSE WALACE DA SILVA FILHO DA SRa JOSILENE DA SILVA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO OS MESMOS PESSOAS CARENTES, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CMCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 03/07/2006 | 43.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, REF. JUNHO/2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 03/07/2006 | 210.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 11 DIARIAS DESTINADAS AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB E CAMPINA GRANDE/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 60/2006, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 03/07/2006 | 977.90 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. JUNHO/2006, CONF. COMPROVANTES (09) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 03/07/2006 | 682.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2110 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. JUNHO/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 03/07/2006 | 165.60 | 00804747000100 | FRANCISCO JUNIOR BARBOSA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SERVICOS NA UMEIEF DO SITIO TERRA VERMELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 03/07/2006 | 880.00 | 00039665372491 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 04 DIARIAS DESTINADAS A PREFEITA MUNICIPAL PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB E BRASILIA/DF PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 61/2006, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 03/07/2006 | 270.00 | 00038767732453 | MARIA EDIANE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 07 DIARIAS DESTINADAS A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 62/2006, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 03/07/2006 | 14.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO PUBLICO UTILIZADO COMO POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, REF. JUNHO/2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM O CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 03/07/2006 | 8505.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA PREFEITURA, REF. JUNHO/2006, E PARC. 6/36 DE PARCELAMENTO DE DEBITO, CONF. CONTRATO 5986, DE ACORDO COM A LEI 851/15.04.03 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 03/07/2006 | 602.38 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA O POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, REF. JUNHO/2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM O CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 04/07/2006 | 1.60 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa descontada na CC 7546-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 04/07/2006 | 345.00 | 07494674000139 | J J FILHO AUTO ELÉTRICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO MICRO-ONIBUS, PLACA MNM-0200, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 04/07/2006 | 344.00 | 00013319817434 | MARINALDO LEITE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 04/07/2006 | 435.00 | 00013319817434 | MARINALDO LEITE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL, REF. MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0003402 | 04/07/2006 | 707.00 | 00013319817434 | MARINALDO LEITE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL, REF. AO PERIODO DE 15 A 29/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0003404 | 04/07/2006 | 474.50 | 00013319817434 | MARINALDO LEITE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AO PERIODO DE 15 A 29/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 04/07/2006 | 582.50 | 00013319817434 | MARINALDO LEITE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 04/07/2006 | 93.70 | 00013319817434 | MARINALDO LEITE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0003403 | 04/07/2006 | 115.00 | 00013319817434 | MARINALDO LEITE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. AO PERIODO DE 15 A 29/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0003405 | 04/07/2006 | 720.80 | 00013319817434 | MARINALDO LEITE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AO PERIODO DE 15 A 29/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 04/07/2006 | 250.00 | 07494674000139 | J J FILHO AUTO ELÉTRICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO TRATOR VALMET 785 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 05/07/2006 | 252.00 | 00057706280497 | ANTONIO BRAZ DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE PARES DE BOTAS DESTINADAS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 05/07/2006 | 500.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO TRATPR VALMET 785 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 05/07/2006 | 94.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO TRATOR VALMET 785 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 05/07/2006 | 312.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2194 DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. JUNHO/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 05/07/2006 | 167.97 | 00043711000810 | DNOCS-DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DOS BLOCOS 961776, 961172 E 964580 PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE E OFICINAS DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HIDRICA | MANUTENCAO DE CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 05/07/2006 | 1204.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DE POCOS E DESSALINIZADORES, REF. JUNHO/2006, CONF. COMPROVANTES (22) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 05/07/2006 | 3506.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. JUNHO/2006, CONF. COMPROVANTES (19) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 05/07/2006 | 2682.00 | 00435963000118 | QUEIROZ, ARAUJO & CIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA E UNIDADES DO PSF PARA CONFECCAO DE: COMPRESSAS, ROUPAS PARA SALA DE CURURGIA, PLASTICOS PARA AS CAMAS E TOALHAS PARA OS PSF S. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 05/07/2006 | 225.00 | 00435963000118 | QUEIROZ, ARAUJO & CIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECCAO DE FAIXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0003416 | 05/07/2006 | 2090.00 | 04656080000199 | LABORCLIN - CAROLINA LUCAS JORGE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, CONF. RELACOES ANEXAS, REF. JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 05/07/2006 | 70.00 | 00004587639427 | JOAO JOSE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REVISAO DA INSTALACAO DO FIAT UNO, PLACA MNM-0692, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 05/07/2006 | 1465.00 | 03030175000130 | CETEC-CENTRO DE TECN. EM ENG. CLINICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DO LABORATORIO, UNIDADES DO PSF E HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 05/07/2006 | 45.48 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 05/07/2006 | 328.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 3353-2621 (CENTRO OFTALMOLOGICO) E 3353-26213353-2666/3353-2526 (SECRETARIA DE SAUDE), REF. JUNHO/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 05/07/2006 | 550.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 05/07/2006 | 581.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES, REF. JUNHO/2006, CONF. COMPROVANTES (03) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 05/07/2006 | 770.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LIGACAO PROVISORIA NA PRACA JOSE AMERICO PARA REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 05/07/2006 | 94.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2121 DA CRECHE MUNICIPAL, REF. JUNHO/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 05/07/2006 | 4269.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. JULHO/2006, CONF. COMPROVANTES (32) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 05/07/2006 | 84.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2402 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. JUNHO/2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 05/07/2006 | 476.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DO SETOR DE COMUNICACOES, REF. JUNHO/2006, CONF. COMPROVANTES (02) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 05/07/2006 | 183.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DO POSTO POLICIAL DE VARZEA REDONDA, REF. JUNHO/2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2006 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 05/07/2006 | 169.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 3353-2391 (DELEGACIA) E 3353-2122 (POSTO POLICIAL DE VARZEA REDONDA), REF. JUNHO/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 05/07/2006 | 559.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 3353-2581 E 3353-2292 DA SEDE DA PREFEITURA, REF. JUNHO/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 05/07/2006 | 544.42 | 00039665372491 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS NO TRECHO JOAO PESSOA/RECIFE - RECIFE/SALAVADOR - SALVADOR - BRASILIA, DESTINADA A SRa PREFEITA MUNICIPAL, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 05/07/2006 | 350.00 | 05621376000137 | CODECAP-CONSORC.DE DES.INTERMUNICIPA DO CARIRI PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CODECAP, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006, DEBITADA NA C/C 5.397-X (DIVERSOS), NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 06/07/2006 | 48.45 | 04252881000199 | VANDILEIDE SOUSA LEITE BARROS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS DA PREFITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 06/07/2006 | 2094.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MMS-5853, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 06/07/2006 | 30.00 | 00001916375480 | JOSE JOSEILDO CARLOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSERTO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO SPRINTER, PLACA MMS-6047, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 06/07/2006 | 3000.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MMS-5853, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 06/07/2006 | 55.00 | 00004511001405 | GENILSON DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE TROFEUS PARA PREMIACAO DO TORNEIO DE FUTSAL DO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 06/07/2006 | 16.65 | 00023904828487 | JOSIMAR FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES DURANTE TREINAMENTO COM TECNICO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EM MONTEIRO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 06/07/2006 | 1249.50 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO AO CISCO PELO ASSESSORAMENTO TECNICO PRESTADO AO C.E.O., REF. A JUNHO/2006, ATRAVES DE DEBITO NA C/C 10.164-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 07/07/2006 | 32.97 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE DO PSF II, REF. JULHO/2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 07/07/2006 | 191.00 | 00065853482491 | JOSÉ GERALDO DO NASCIMENTO JÚNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0003444 | 07/07/2006 | 5064.80 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES DO PSF E AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 07/07/2006 | 58.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FILTRO E LUBRIFICANTES DESTINADOS A AMBULANCIA, PLACA MOQ-2143, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANTER AS ACOES DOS SERVICOS DE SAUDE PR EVENTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 07/07/2006 | 1600.00 | 33669672007075 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PROGRAMA DE PLANEJAMENTO FAMILIAR, REF. JULHO/2006, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 07/07/2006 | 42.00 | 00038734788468 | EDILEIDE LINO PINHEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS FUNCIONARIOS EDILEIDE LINO, MARIA EDIANE E FRANCISCO SAULO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA FAZER COMPRAS E PAGAMENTOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR 1534, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 07/07/2006 | 140.00 | 00065853482491 | JOSÉ GERALDO DO NASCIMENTO JÚNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LAVANGENS DOS VEICULOS: ONIBUS ESCOLAR (MNM-5853), SPRINTER (MMS-6037) E MICRO-ONIBUS (MNM-0200). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 07/07/2006 | 36.00 | 00002071892429 | GUTEMBERG CLEMENTINO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 07/07/2006 | 40.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS FUNCIONARIOS FRANCISCO SAULO E RITA DARCK DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR 4341, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 07/07/2006 | 1202.75 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de contribuicoes de FGTS, competencia 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 07/07/2006 | 862.26 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do recolhimento das contribuicoes patronais, ao FGTS, relativa a competencia 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 07/07/2006 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXA DE RECUPERACAO DE DESPESAS COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO PROGRAMA DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 07/07/2006 | 570.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. JUNHO/2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 07/07/2006 | 65.00 | 00010361243472 | LUIZ CARLOS GOMES DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS FUNCIONARIOS LUIZ CARLOS GOMES E DECIO BARROS, DURANTE VIAGENS AS CIDADE DE JOAO PESSOA/PB E CAMPINA GRANDE/PB, TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONF. NOTAS FISCAIS DE VENDA A CONSUMIDOR NoS 11000 E 20806, ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 07/07/2006 | 40.00 | 00004001496488 | JOSENILDO PAULINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS FUNCIONARIOS JOSENILDO PAULINO E FRANCISCO SAULO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES A EMISSAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE E DE TRABALHO, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR 4339, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 07/07/2006 | 30.00 | 00038767732453 | MARIA EDIANE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS FUNCIONARIOS MARIA EDIANE E DECIO BARROS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR 1539, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 07/07/2006 | 50.00 | 00087277239415 | EVALDO SOARES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM DIESEL DO VEICULO S-10, PLACA JWV-3358, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE/PE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. CUPOM FISCAL 22766, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 07/07/2006 | 170.00 | 00039665372491 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS GOL (MOS-3339) E S-10 (JWV-3358) DURANTE VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB E RECIFE/PE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. CUPONS FISCAIS 345431, 23338, 154766 E 154377, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 07/07/2006 | 33.11 | 00039665372491 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DA PREFEITA NIEDJA RODRIGUES E DO FUNCIONARIO EVALDO SOARES DURANTE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE/PE TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. CUPOM FISCAL60444, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 07/07/2006 | 34.00 | 00087277239415 | EVALDO SOARES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DO FUNCIONARIO EVALDO SOARES DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR 3882, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0003446 | 07/07/2006 | 237.00 | 10742195000107 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE BLOCOS DE ORDENS DE PAGAMENTO DESTINADOS A TESOURARIA DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 07/07/2006 | 44.00 | 00065853482491 | JOSÉ GERALDO DO NASCIMENTO JÚNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LAVAGENS DOS VEICULOS GOL (MOS-3339) E RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HIDRICA | MANUTENCAO DE CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 07/07/2006 | 40.00 | 00016145909404 | FRANCISCO DE MACÊDO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA NA CONTA DE LUZ DO SR. FRANCISCO DE MACEDO DUARTE QUE MANTEM O MOTOR-BOMBA DO POCO TUBULAR PROFUNDO LOCALIZADO EM FRENTE AO GINASIO O NETAO E QUE ABASTECE A POPULACAO DAQUELA REGIAO, REF. JUNHO/2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 07/07/2006 | 65.00 | 08581704000107 | COFEPA COMERCIO DE FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PARA UTILIZACAO DOS ELETRICISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 07/07/2006 | 110.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MOTO ESMERIL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PARA UTILIZACAO DOS ELETRICISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | MANTER OS PAGAMENTOS DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 10/07/2006 | 13694.79 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PARCELAMENTO/RETENCAO DO INSS, DEBITADA NA FONTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 10/07/2006 | 5.50 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 5.397-X (DIVERSOS), NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 10/07/2006 | 1873.51 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA FONTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 10/07/2006 | 7445.23 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal ao INSS, atraves do debito na cota do dia 10/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 10/07/2006 | 136.00 | 00023722665434 | JOSE MEDEIROS BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 01 DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO DE CULTURA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 65/2006, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 10/07/2006 | 68.00 | 00087276976491 | SEVERINA BEZERRA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 01 DIARIA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 66/2006, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 10/07/2006 | 70.00 | 00002071892429 | GUTEMBERG CLEMENTINO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 10/07/2006 | 283.50 | 00052087450463 | ADAILTON LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGEM DE SUME A PATOS/PB COM PROFESSORES PARA APRESENTACAO DO PROJETO MATEMATICA NO MERCADO PUBLICO DE SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 10/07/2006 | 1224.51 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal ao INSS relativo aos servidores da educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062005 | 0003462 | 10/07/2006 | 57.60 | 02895945000144 | CASA DO MEDICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062005 | 0003463 | 10/07/2006 | 19.20 | 02895945000144 | CASA DO MEDICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A UNIDADE DE FISIOTERAPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 10/07/2006 | 139.40 | 00008924873806 | SEVERINO DOS SANTOS BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE TAXI NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PSF PARA ATENDIMENTO A ZONA RURAL E COM AGENTES AMBIENTAIS PARA TREINAMENTO EM MONTEIRO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 10/07/2006 | 13890.00 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, CONFORME LEI MUNICIPAL No 736/98, REF. A JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 10/07/2006 | 879.06 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal ao INSS dos servidores da saude, atraves do debito na cota do FPM do dia 10/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CMCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 10/07/2006 | 50.00 | 00005888427454 | LOURIVALDO BEZERRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS COMO MOTO-TAXISTA A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, REF. JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 11/07/2006 | 350.00 | 00011153881420 | JOSE RAMIRO DA COSTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NO TRANSPORTE DO VEICULO FIAT STRADA, PLACA MOW-4420, PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 11/07/2006 | 126.30 | 00023904828487 | JOSIMAR FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS AGENTES AMBIENTAIS DURANTE REALIZACAO DO CURSO PROFORMAR NA CIDADE DE MONTEIRO/PB NOS DIAS 11 E 12/7/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 11/07/2006 | 447.63 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 11/07/2006 | 108.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FILTRO E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO L-300, PLACA MMS-5883, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 11/07/2006 | 580.00 | 02685191000106 | JOSE DA PENHA MENEZES MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CILINDROS DE GLP/P45 DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 11/07/2006 | 57.20 | 02375209000165 | LUNATICA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FERRO ELETRICO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 11/07/2006 | 55.00 | 00004511001405 | GENILSON DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE TROFEUS DESTINADOS A PREMIACAO DO TORNEIO DA ASSOCIACAO DO CAITITU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 11/07/2006 | 180.00 | 00003004427427 | NAILDO CLARINDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ARBITRAGEM DO II TORNEIO DE FUTSAL DO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0003478 | 11/07/2006 | 570.99 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 11/07/2006 | 544.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE NOTICIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DEBITO AUTORIZADO NA C/C 8.221-X (ICMS-REPASSE), NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 11/07/2006 | 21.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, descontada na C.C 58.045-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 11/07/2006 | 51.50 | 35418110000152 | LOURIVAL ALEIXO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA BICICLETA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 11/07/2006 | 106.50 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OXIGENIO DESTINADO A OFICINA DAS SECRETARIAS DE OBRAS E DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 12/07/2006 | 300.00 | 00069129320453 | JOSE IVAN PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 30 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 10,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA PRACA ZE MARCOLINO, REF. JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 12/07/2006 | 300.00 | 00072728515468 | LUCIANO MACIEL SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 30 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 10,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 12/07/2006 | 300.00 | 00083962689400 | PAULO RENATO DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 30 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 10,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0003512 | 12/07/2006 | 280.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CACAMBA, PLACA OM-1000, DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0003504 | 12/07/2006 | 300.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO GOL, PLACA MOS-3339, DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 12/07/2006 | 1100.00 | 00092883338434 | BELARMINO BARBOSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM HORAS DE TRATOR NO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS PRODUTORES DO MUNICIPIO DE SUME, CONF. RELACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 12/07/2006 | 14.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico de tarifa bancaria, efetuado na conta 1.604-0 da CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 12/07/2006 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMAÇÃO, SERV. COM. DE PROD. INFORM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE EMPENHOS, REF. JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 12/07/2006 | 92.58 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA C/C 9.392-0 (CIDE), NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 12/07/2006 | 2274.90 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E SERV. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO S-10, PLACA JWV-3358, LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 12/07/2006 | 500.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E SERV. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO S-10, PLACA JWV-3358, LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 12/07/2006 | 48.00 | 00065936345491 | BRAZ MENDES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 08 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 6,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA DA UMEIEF DO SITIO OLHO DAGUA DO PADRE, REF. JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 12/07/2006 | 96.00 | 00074960377453 | JOSE ADERIVALDO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 16 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 6,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA DAS UMEIEF S DO SITIO PAU DARCO E ESTANDISLAU SOARES DA SILVA DO SITIO CAICARA, REF. JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 12/07/2006 | 300.00 | 00005650145873 | ADEMAR FERREIRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 30 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 10,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 12/07/2006 | 300.00 | 00004903826490 | JOSE TIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 30 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 10,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 12/07/2006 | 300.00 | 00003435169850 | MANOEL FRANCISCO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 30 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 10,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 12/07/2006 | 300.00 | 00029435240852 | PAULO ROBERTO ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 30 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 10,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 12/07/2006 | 300.00 | 00057706182487 | JOSÉ ILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 30 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 10,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 12/07/2006 | 300.00 | 00006372379430 | LUCAS IDELFONSO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 30 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 10,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 12/07/2006 | 300.00 | 00021854920472 | JOAO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 30 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 10,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0003509 | 12/07/2006 | 2073.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MNM-0908, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0003510 | 12/07/2006 | 2071.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO SPRINTER, PLACA MMS-6037, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0003511 | 12/07/2006 | 1643.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO SPRINTER, PLACA MMS-6047, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 12/07/2006 | 120.80 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E SERV. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO MICRO-ONIBUS, PLACA MNM-0200, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 12/07/2006 | 630.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E SERV. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MNM-0908, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0003522 | 12/07/2006 | 213.79 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, REF. JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 12/07/2006 | 300.00 | 00057706638472 | CARLOS ANTONIO DE ASSIS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 30 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 10,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA SECRETARIA DE CULTURA, REF. JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 12/07/2006 | 106.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FILTRO E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 12/07/2006 | 54.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REF. JULHO/2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0003503 | 12/07/2006 | 168.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO D-20, PLACA MNM-9132, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0003505 | 12/07/2006 | 359.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A AMBULANCIA, PLACA MMO-7468, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0003506 | 12/07/2006 | 940.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0003507 | 12/07/2006 | 720.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO GOL, PLACA MNL-0601, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0003508 | 12/07/2006 | 477.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO FIAT, PLACA MNM-0692, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 12/07/2006 | 277.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E SERV. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 12/07/2006 | 62.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE DE FISIOTERAPIA, REF. JULHO/2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 12/07/2006 | 72.00 | 00076453286491 | EDILEIDE BEZERRA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 12 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 6,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS NO SOPAO COMUNITARIO, REF. JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CMCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 12/07/2006 | 372.33 | 00006061204400 | JOSIMAR GUABIRABA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE SUME, REF. JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CMCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 12/07/2006 | 372.33 | 00004524141480 | LINDOMÁRIO BEZERRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE SUME, REF. JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CMCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 12/07/2006 | 350.00 | 00005684491421 | VALQUIRIA NEVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE SUME, REF. JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CMCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 12/07/2006 | 350.00 | 00004755152429 | FELIPE MÁRCIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE SUME, REF. JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CMCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 12/07/2006 | 350.00 | 00069803781472 | EDVÂNIA FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE SUME, REF. JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 12/07/2006 | 200.00 | 00098063359453 | MARIA DE LOURDES LUCIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU DESTINADO A MENOR ADENILDA BARBOSA GOUVEIA FILHA DA SRa MARIA DE LOURDES LUCIO BARBOSA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO AS MESMAS PESSOAS CARENTES, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 12/07/2006 | 100.00 | 00012896250425 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SR. SEVERINO FERREIRA DA SILVA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 12/07/2006 | 140.00 | 00087277620410 | ANA LUIZA OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE TELHAS DESTINADAS A RESIDENCIA DA SRa ANA LUIZA OLIVEIRA COSTA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 12/07/2006 | 220.00 | 01328553000130 | MORTUARIA SAO SEBASTIAO ALEXANDRE F.B.ANDRADE ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES, CONF. XEROX DE ATESTADOS DE OBITOS ANEXAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 13/07/2006 | 192.00 | 00027739260487 | FABIO PAULINO DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 04 DIARIAS DESTINADAS A ODONTOLOGO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE/PE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 67/2006, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 13/07/2006 | 250.00 | 07494674000139 | J J FILHO AUTO ELÉTRICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BATERIA DESTINADA A AMBULANCIA, PLACA MNM-0392, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 13/07/2006 | 60.00 | 07494674000139 | J J FILHO AUTO ELÉTRICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DA AMBULANCIA, PLACA MNM-0392, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 13/07/2006 | 44.28 | 00016145674415 | ANTONIO ZACARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGEM DE TAXI AO SITIO CONCEICAO NO TRANSPORTE DE MEDICO E ENFERMEIRA PARA ATENDIMENTO A COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 13/07/2006 | 50.02 | 00016145674415 | ANTONIO ZACARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGEM DE TAXI AO DISTRITO DE PIO X NO TRANSPORTE DA DIRETORA DE CULTURA DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 13/07/2006 | 90.00 | 00004587639427 | JOAO JOSE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REVISAO DE INSTALACAO DO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MNM-0908, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 13/07/2006 | 411.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE ARRECADACAO DA CIP, REF. JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 13/07/2006 | 57.60 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA FONTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 14/07/2006 | 72.74 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA FONTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 14/07/2006 | 165.50 | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS - SETOR: INFORMATICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 14/07/2006 | 63.50 | 00010361243472 | LUIZ CARLOS GOMES DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM GASOLINA DO VEICULO PALIO, PLACA MNL-9766, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. CUPOM FISCAL 5317, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 14/07/2006 | 176.00 | 00010361243472 | LUIZ CARLOS GOMES DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 03 DIARIAS DESTINADAS AO SECRETARIO DE ORCAMENTO E FINANCAS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB E CAMPINA GRANDE/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 68/2006, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 14/07/2006 | 89.50 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA SEDE DA PREFEITURA AS CIDADES DE BRASILIA/DF E JOAO PESSOA/PB CONF. COMPROVANTES (05) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 14/07/2006 | 50.00 | 00039665372491 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM DIESEL DO VEICULO S-10, PLACA JWV-3358, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE/PE TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR 1268, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 14/07/2006 | 440.00 | 00039665372491 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DESTINADAS A PREFEITA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM AS CIDADES DE BRASILIA/DF E JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEME PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 69/2006, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 14/07/2006 | 15.00 | 00004578580440 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSERTO NOS ADESIVOS DO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MNM-0908, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 14/07/2006 | 40.15 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO AS CIDADES DE AREIA/PB E BRASILIA/DF, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 14/07/2006 | 31.00 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE SEDEX DA SECRETARIA DE CULTURA A CIDADE DE BRASILIA/DF, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 14/07/2006 | 180.00 | 00004578580440 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ADESIVACAO NA AMBULANCIA, PLACA MNM-0392, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 14/07/2006 | 40.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS GOL (MOS-3339) E GOL (MNL-0601) DURANTE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. CUPONS FISCAIS 52615 E 39609, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 14/07/2006 | 87.35 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS FUNCIONARIOS DECIO BARROS E MARIA DE FATIMA LIMA DURANTE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. CUPONS FISCAIS24750 E 18587 E NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR 4342, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 14/07/2006 | 49.60 | 00038734788468 | EDILEIDE LINO PINHEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS FUNCIONARIOS EDILEIDE LINO, MARIA EDIANE E FRANCISCO SAULO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. CUPOM FISCAL 9697, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 14/07/2006 | 31.95 | 00068419627453 | MARIA DO SOCORRO QUEIROZ DUARTE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DAS SECRETARIAS MARIA DO SOCORRO DUARTE E JUCARA BARROS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. CUPOM FISCAL1439, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 14/07/2006 | 80.00 | 00059858532415 | MARIA ZULEIDE MOTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DA SRo MARIA ZULEIDE MOTA DA SILVA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 14/07/2006 | 200.00 | 00069682003415 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A RESIDENCIA DA SRa MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 14/07/2006 | 120.00 | 00004316396471 | GILVANEIDE DE FATIMA FREITAS BERTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU DESTINADOS AOS MENORES VALDEMIR FREITAS BERTO E MARIA JOSE F. BERTO FILHOS DA SRa GILVANEIDE DE FATIMA FREITAS BERTO, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO OS MESMOS PESSOAS CARENTES, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 14/07/2006 | 60.00 | 00004578580440 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ADESIVACAO DO VEICULO PALIO, PLACA MNL-9766, DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 14/07/2006 | 389.75 | 34020354000110 | CAIXA SEGURADORA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULO PALIO, PLACA MNL-9766, DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 14/07/2006 | 239.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 17/07/2006 | 194.75 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO PALIO, PLACA MNL-9766, DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 17/07/2006 | 334.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 17/07/2006 | 350.00 | 00037521519434 | PAULO CAVALCANTI BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 2aS VIAS DE CERTIDOES DE NASCIMENTO DE PESSOAS CARENTES, CONF. RELACAO ANEXA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 17/07/2006 | 14.78 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE DE FISIOTERAPIA, REF. JULHO/2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 17/07/2006 | 84.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE DE FISIOTERAPIA, REF. JUNHO/2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 17/07/2006 | 197.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DA LAVANDERIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. JULHO/2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 17/07/2006 | 550.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE COPIADORA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE, REF. JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 17/07/2006 | 415.00 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAP.MONS RODAS- FRANCISCO DE A.MAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COPIAS DE DOCUMENTOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 17/07/2006 | 124.00 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAP.MONS RODAS- FRANCISCO DE A.MAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 17/07/2006 | 200.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA AMBULANCIA, PLACA KAA-4146, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 17/07/2006 | 150.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA AMBULANCIA, PLACA MNM-0392, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0003566 | 17/07/2006 | 756.40 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 17/07/2006 | 355.80 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAP.MONS RODAS- FRANCISCO DE A.MAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COPIAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 17/07/2006 | 109.00 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAP.MONS RODAS- FRANCISCO DE A.MAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0003562 | 17/07/2006 | 1141.93 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0003563 | 17/07/2006 | 2461.96 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0003567 | 17/07/2006 | 597.50 | 00044936613487 | WINICIUS BARROS DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CARRO-DE-SOM NA DIVULGACAO DE QUADRILHAS NOS EVENTOS CULTURAIS DO PIO X E DIVULGACAO DAS ENTREGAS DAS CASAS POPULARES, REF. AO PERIODO DE 01 A 17/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 17/07/2006 | 220.00 | 00002264864435 | JOSINALDO DA SILVA VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ASSOCIACAO DO SITIO JUREMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 17/07/2006 | 756.69 | 00020296592404 | ALBANITA MENDONCA RAPHAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CARTORIAS PRESTADOS A PREFEITURA DE SUME EM DOCUMENTACAO DE PROJETOS DE OBRAS E DE CONSELHOS ESCOLARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 17/07/2006 | 94.80 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAP.MONS RODAS- FRANCISCO DE A.MAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 17/07/2006 | 21.69 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA FONTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 18/07/2006 | 424.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE NOTICIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DEBITO AUTORIZADO NA C/C 8.221-X (ICMS-REPASSE), NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA | IMPLANTACAO DE ACOES DO PNAFM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 18/07/2006 | 116611.00 | 02015762000197 | COMPULINE REPRESENTACOES E INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de equipamento de informatica, destinadas ao Municipio de Sume, como participante do PNAFM/Pb - PNUD objeto de processo de licitacao na modalidade concorrencia publicainternacional no 40-6859. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA | IMPLANTACAO DE ACOES DO PNAFM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 18/07/2006 | 87680.00 | 02015762000197 | COMPULINE REPRESENTACOES E INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a cessao de aplicativos para implementacao do programa PNAFM/PM - PNUD para o Municipio de Sume, como participante do programa, objeto do processo de licitacao na modalidade concorrencia publica internacional no 40-6859. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TREIN E APERFEIC DE PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER A CAPACITACAO CONTINUADA DE PROFESSORES E FUNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 18/07/2006 | 140.00 | 00070826480497 | SEBASTIÃO INÁCIO DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO PARA TREINAMENTO DE CAPACITACAO E FORMACAO NO PERIODO DE 19 A 21/7/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 18/07/2006 | 44.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FILTRO E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO FIAT, PLACA MNM-0692, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 18/07/2006 | 354.72 | 00098062131491 | MARIVALDO ALMEIDA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE TAXI NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PSF PARA ATENDIMENTO AS ZONAS RURAL E URBANA E VIAGEM A MONTEIRO/PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 18/07/2006 | 100.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS TRATORES VALMET 88 E 785 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 18/07/2006 | 60.00 | 00004268976841 | GILBERTO EVANGELISTA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE CARRADAS DE AREIA PARA CALCAMENTO DA RUA JOSE QUINTANS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 19/07/2006 | 650.00 | 00047486422468 | LUIS MIGUEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE EMBUCHAMENTO DA PARTE DIANTEIRA DO TRATOR MASSEY FERGUSSON 290 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 19/07/2006 | 550.00 | 03161004000140 | REPLASTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE SACOS PLASTICOS PARA LIXO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HIDRICA | MANUTENCAO DE CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 19/07/2006 | 42.50 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CATAVENTO DO SITIO AGRESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0003578 | 19/07/2006 | 240.00 | 10742195000107 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE TALOES DE RECEITAS MEDICAS DESTINADAS AS UNIDADES DE SAUDE: ALTO ALEGRE, MARIA DAS NEVES NOGUEIRAS, ENF. JOSE FELINTO, DR. HERETIANO ZENAIDE, ENF. MARIA DO CARMO RAMOS E FREI DAMIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 19/07/2006 | 270.00 | 04844849000100 | ADRIANA BELO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECICLAGEM DE CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 19/07/2006 | 90.00 | 04844849000100 | ADRIANA BELO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 19/07/2006 | 260.00 | 04844849000100 | ADRIANA BELO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 19/07/2006 | 225.00 | 04844849000100 | ADRIANA BELO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SETOR DE COMPRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 19/07/2006 | 375.00 | 04844849000100 | ADRIANA BELO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 19/07/2006 | 290.50 | 00039665372491 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM MUDANCA DA DATA DA VIAGEM DA PREFEITA NIEDJA RODRIGUES A CIDADE DE BRASILIA/DF, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 19/07/2006 | 300.00 | 07278412000137 | AMCOP - ASSOC. DOS MUNIC. DO CARIRI OCIDENTAL PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DA AMCOP, DEBITADA NA C/C 5.397-X (DIVERSOS), NESTA DATA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 20/07/2006 | 589.12 | 00039665372491 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM PASSAGEM AEREA NO TRECHO BRASILIA/DF - RECIFE/PE DESTINADA A PREFEITA NIEDJA RODRIGUES, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 20/07/2006 | 350.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNIC.DA REGIAO DO CARIRI PARAÍBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DA AMCAP, REFERENTE A JULHO/2006, CONFORME DEBITO NA C/C 8.221-X (ICMS-REPASSE), NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0003586 | 20/07/2006 | 750.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VEICULACAO DO PROGRAMA DA PREFEITURA COM INFORMES DE OBRAS, SERVICOS E ATENDIMENTO AS REIVINDICACOES DA POPULACAO, REF. AO PERIODO DE 25/6 A 26/7/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0003591 | 20/07/2006 | 2000.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM PLAN. E ADM. MUNICIPAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS, REF. AO PERIODO DE 17/6 A 16/7/2006 E DE 17/7 A 16/8/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 20/07/2006 | 178.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 20/07/2006 | 978.65 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor do Banco do Brasil por conta das tarifas pelo pagamento dos funcionarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 20/07/2006 | 802.66 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA FONTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 20/07/2006 | 82.17 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA C/C 22.064-7 (FUNDO ESPECIAL), NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 20/07/2006 | 143.50 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SETOR: DEPARTAMENTO DE PESSOAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0003587 | 20/07/2006 | 600.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIVULGACAO DE AVISOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS, REF. AO PERIDO DE 25/6 A 26/7/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 20/07/2006 | 749.92 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LICENCIAMENTO/2006 DOS VEICULOS SPRINTER, PLACAS MMS-6037 E MMS-6047, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONF. ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 20/07/2006 | 444.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 20/07/2006 | 1305.66 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do recolhimento do FGTS, relativo a competencia 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 20/07/2006 | 142.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SALA DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 20/07/2006 | 248.23 | 03030175000130 | CETEC-CENTRO DE TECN. EM ENG. CLINICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AMPLIAR A ESTRUTURA FISICA DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0003583 | 20/07/2006 | 3965.30 | 06977388000161 | TERRACOTA CONSTRUCOES INCORPORACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEDICAO FINAL DA EXECUCAO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DO CAPS, CONF. CONTRATO 39/2006. | 10052006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0003588 | 20/07/2006 | 650.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIVULGACAO DE AVISOS DA SECRETARIA DE SAUDE E COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS, REF. AO PERIODO DE 25/6 A 26/7/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 20/07/2006 | 373.00 | 00003988989444 | ERIVALDO SILVA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SR. ERIVALDO SILVA DE MOURA, CONF. CADASTRO, XEROX DE DOCUMENTOS E CUPONS FISCAIS 1945 E 34915 ANEXOS, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 20/07/2006 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de bolsistas do PETI municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 20/07/2006 | 584.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSSON 290 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262006 | 0003590 | 20/07/2006 | 243.50 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LAMPADAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 21/07/2006 | 800.00 | 00088677451820 | AGNALDO ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS DE CACAMBA PARA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE, REF. JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 21/07/2006 | 258.00 | 00003168041424 | ANSELMO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ATERRAMENTO DE RODAS DO TRATOR DE LIXO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 21/07/2006 | 120.00 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO, REF. JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 21/07/2006 | 280.00 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, REF. JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 21/07/2006 | 65.75 | 00002747888452 | JEFFESON FIGUEIREDO MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS FUNCIONARIOS JEFFESON FIGUEIREDO, FRANCISCO SAULO, ACACIO FERREIRA E O ENGo SAULO BURITY DURANTE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTAS FISCAIS DE VENDA A CONSUMIDOR NoS 93505 E 93510, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 21/07/2006 | 1495.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos beneficios dos bolsistas do programa Agente Jovem neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 21/07/2006 | 20.00 | 02953782000109 | VALDEMI ANTONIO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PLACAS DESTINADAS AO VEICULO PALIO, PLACA MNL-9766, DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 21/07/2006 | 106.80 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 21/07/2006 | 88.20 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 21/07/2006 | 121.15 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL, REF. JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 21/07/2006 | 58.85 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, REF. JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 21/07/2006 | 67.24 | 00016145674415 | ANTONIO ZACARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE TAXI A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE AOS SITIOS NOVE CASAS E LAMBEDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 21/07/2006 | 102.00 | 00002739154445 | ANTONIA MARIA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES AS EQUIPES DO PSF DURANTE ATENDIMENTO NO DISTRITO DE PIO X, REF. JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 21/07/2006 | 190.00 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, REF. JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 21/07/2006 | 170.00 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 21/07/2006 | 159.60 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL, REF. JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 21/07/2006 | 220.40 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL DURANTE TRABALHO NA ZONA RURAL, REF. JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 21/07/2006 | 45.61 | 00003830140428 | ANDERSON LINO BRAZ DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM PASSAGENS E REFEICOES DO FUNCIONARIO ANDERSON LINO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARTICIPANDO DE CURSO DE CAPACITACAO DE MULTIPLICADORES, CONF. BILHETE 918619E NOTAS FISCAIS DE VENDA A CONSUMIDOR NoS 231, 232 E 278, ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 21/07/2006 | 79.22 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS FUNCIONARIOS DECIO BARROS E FRANCISCO SAULO DURANTE VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOAO PESSOA/PB CONF. CUPOM FISCAL 4848 E NOTAS FISCAIS DE VENDA AO CONSUMIDOR NoS 870 E 873, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 21/07/2006 | 69.00 | 00002739154445 | ANTONIA MARIA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES A EQUIPE DE ARBITRO E BANDEIRINHAS DURANTE REALIZACAO DE TORNEIO NO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 21/07/2006 | 408.00 | 00002739154445 | ANTONIA MARIA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES A EQUIPE DA SECRETARIA DE CULTURA, PESSOAL DE MONTAGEM DE SOM E BANDA PERFIL DURANTE EVENTOS CULTURAIS NO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 21/07/2006 | 32.10 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE CULTURA A CIDADE DE BRASILIA/DF, CONF. COMPROVANTES (02) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 21/07/2006 | 95.00 | 07494674000139 | J J FILHO AUTO ELÉTRICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS AO VEICULO SPRINTER, PLACA MMS-6037, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 21/07/2006 | 180.00 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DA ESCOLA DE ENS. FUND. DEP. EVALDO G. QUEIROZ, REF. JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 21/07/2006 | 220.00 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESCOLA DE ENS. FUND. DEP. EVALDO G. QUEIROZ, REF. JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 21/07/2006 | 300.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DA BOMBA D AGUA SUBMERSA DA ESCOLA DE ENS. FUND. DEP. EVALDO G. QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 21/07/2006 | 90.00 | 24288920000115 | MASTEC ELETRONICA - INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANUTENCAO CORRETIVA EM COMPUTADORES DO DO SETOR DE CONTABILIDADE E DEPARTAMENTO PESSOAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 21/07/2006 | 700.00 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DOS POLICIAIS, REF. JULHO/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2006 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 21/07/2006 | 18.85 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA SEDE DA PREFEITURA A JOAO PESSOA/PB E MINAS GERAIS E DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONF. COMPROVANTES (03) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 21/07/2006 | 126.20 | 00010361243472 | LUIZ CARLOS GOMES DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM COMBUSTIVEL DO GOL, PLACA MOS-3339 E REFEICOES DOS FUNCIONARIOS LUIZ CARLOS GOMES, DECIO BARROS, JEFFESON MENESES E O CONTADOR ANTONIO F. BRITO DURANTE VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB E CAMPINA GRANDE/PB TRATANDO ASSUNTOS NO TCE, FUNASA, CEF, SEC. EDUCACAO, CONTADOR E FAZENDO PAGAMENTOS, CONF. CUPOM FISCAL 158956 E NOTAS FISCAIS DE VENDA AO CONSUMIDOR NoS 51124, 11026 E 51131, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 21/07/2006 | 53.30 | 00038767732453 | MARIA EDIANE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS FUNCIONARIOS MARIA EDIANE, EDILEIDE LINO E FRANCISCO SAULO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB FAZENDO COMPRAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONF. CUPOM FISCAL 9783, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000102005 | 0003592 | 21/07/2006 | 2000.00 | 00005809266487 | JOHN JOHNSON GONÇALVES DANTAS DE ABRANTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS A PREFEITURA DE SUME, REF. JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000102005 | 0003593 | 21/07/2006 | 2000.00 | 00005809266487 | JOHN JOHNSON GONÇALVES DANTAS DE ABRANTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS A PREFEITURA, REF. JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 21/07/2006 | 70.00 | 00087277239415 | EVALDO SOARES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM DIESEL DO VEICULO S-10, PLACA JWV-3358, DURANTE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB E NOVO LINO/AL, CONF. CUPONS FISCAIS 90583 E 6822, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 21/07/2006 | 136.44 | 00039665372491 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM DIESEL DO VEICULO S-10, PLACA JWV-3358, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. CUPONS 13159 E 261714, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 21/07/2006 | 145.84 | 00087277239415 | EVALDO SOARES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS FUNCIONARIOS EVALDO SOARES, JUCARA BARROS E MARIA DO SOCORRO QUEIROZ, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONF. CUPONS FISCAIS 32380 E 7345 E NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR 4459, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 24/07/2006 | 220.00 | 00039665372491 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 01 DIARIA DESTINADA A PREFEITA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 70/2006, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 24/07/2006 | 65.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2079 DO GABINETE DA PREFEITA, REF. JULHO/2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 24/07/2006 | 305.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-1463 E 3353-1464 DO POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, REF. JULHO/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS, DE ACORDO COM O CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 24/07/2006 | 391.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2131 DO SETOR DE COMPRAS, REF. JULHO/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 24/07/2006 | 419.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2714 DA SECRETARIA DE CULTURA, REF. JULHO/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 24/07/2006 | 88.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FILTRO E LUBRIFICANTES DESTINADOS A AMBULANCIA, PLACA KAA-4146, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0003636 | 24/07/2006 | 780.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES DO PSF E AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 24/07/2006 | 586.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2730 DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. JULHO/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 24/07/2006 | 369.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 3353-2161 (VIGILANCIA SANITARIA) E 3353-2525 (SECRETARIA DE SAUDE), REF. JULHO/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 24/07/2006 | 14760.00 | 00012345678909 | FOPAG DAS VARREDEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS A PESSOAS DESEMPREGADAS AUXILIADAS PELA PREFEITURA EM PROGRAMA DE ALIMENTOS E UTILIZADAS EVENTUALMENTE EM VARRIMENTO DE RUAS, CAIACAO DE MEIO-FIO E SERVICOS SIMILARES, REF. JULHO/2006, CONF. FOLHAS ANEXAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 24/07/2006 | 218.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2417 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REF. JULHO/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 24/07/2006 | 112.00 | 00057706280497 | ANTONIO BRAZ DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE PARES DE BOTAS PARA PODADORES DE ARVORES E GARIS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 25/07/2006 | 845.20 | 07059954000119 | VALDIANA COELHO FEITOSA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A OFICINA MECANICA DA SECRETARIA DE OBRAS E OFICINA DE POCOS DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 25/07/2006 | 18.80 | 07059954000119 | VALDIANA COELHO FEITOSA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CENTRAL DE ABASTECIMENTO OSCAR SEVERO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 25/07/2006 | 111.80 | 06216677000148 | KARLEIDE XAVIER LEITE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO TRATOR VALMET 88 DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 25/07/2006 | 119.60 | 06216677000148 | KARLEIDE XAVIER LEITE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO GOL, PLACA MOS-3339, DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, REF. JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 25/07/2006 | 96.00 | 04199673000173 | ULTRAGAS - MARIA APRECIDA FERNANDES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A DOACOES A PESSOAS CARENTES, CONF. RELACAO ANEXA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 25/07/2006 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. JULHO/2006, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 25/07/2006 | 3380.00 | 03660190000161 | MARCIA BARBOSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACOES A PACIENTES DO MUNICIPIO, CONF. RELACOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 25/07/2006 | 150.00 | 09295346000210 | JONILDO BRITO RETIFICA CAMPINENSE COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO L-300, PLACA MMS-5883, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 25/07/2006 | 74.61 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 25/07/2006 | 340.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AUXILIARES DE SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. JULHO/2006, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 25/07/2006 | 44800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. JULHO/2006, CONF. FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 25/07/2006 | 5850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS ODONTOLOGOS E PROTETICO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REF. JULHO/2006, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 25/07/2006 | 55150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, REF. JULHO/2006, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 25/07/2006 | 1950.00 | 00004755158460 | FOPAG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE INCENTIVO E FORMACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REF. JULHO/2006, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 25/07/2006 | 4960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO LABORATORIO E FISIOTERAPIA, REF. JULHO/2006, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 25/07/2006 | 200.00 | 00055633846400 | DIVANICIO ALBUQUERQUE PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO COORDENADOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REF. JULHO/2006, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 25/07/2006 | 85.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A MONITOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REF. JULHO/2006, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 25/07/2006 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. JULHO/2006, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 25/07/2006 | 7720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. JULHO/2006, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 25/07/2006 | 15600.00 | 00004755158460 | FOPAG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REF. JULHO/2006, CONF. FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 25/07/2006 | 3444.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL, REF. JULHO/2006, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 25/07/2006 | 665.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AUXILIARES DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. JULHO/2006, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 25/07/2006 | 71.00 | 07059954000119 | VALDIANA COELHO FEITOSA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 25/07/2006 | 300.00 | 07107316000126 | VITRINEDOCARIRI.COM- KLEBER KEN. DE A. MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE MATERIAS DE UTILIDADE PUBLICA VEICULADAS NO PORTAL VITRINE DO CARIRI DURANTE O MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 25/07/2006 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE NOTICIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DEBITO AUTORIZADO NA C/C 8.221-X (ICMS-REPASSE), NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 25/07/2006 | 25.00 | 07059954000119 | VALDIANA COELHO FEITOSA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA DE ENS. FUND. DEP. EVALDO G. QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 25/07/2006 | 56.70 | 06216677000148 | KARLEIDE XAVIER LEITE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO TRATOR DA ESCOLA DE ENS. FUND. DEP. EVALDO G. QUEIROZ, REF. JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 25/07/2006 | 94.50 | 06216677000148 | KARLEIDE XAVIER LEITE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MMS-5853, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 26/07/2006 | 172.73 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 9972-2134 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. JULHO/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 26/07/2006 | 349.80 | 00008924873806 | SEVERINO DOS SANTOS BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE TAXI E MOTO-TAXI NAS ZONAS RURAL E URBANA A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 26/07/2006 | 850.00 | 00043159176487 | ADELSON PAIVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DA CIDADE DE SUME A CAMPINA GRANDE NO TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 26/07/2006 | 200.00 | 00002264864435 | JOSINALDO DA SILVA VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CONTABEIS NA ABERTURA DO CNPJ DA ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS E TECNICOS DE SUME/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0003760 | 26/07/2006 | 1190.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO MICRO-ONIBUS, PLACA MNM-0200, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 26/07/2006 | 480.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO NO JORNAL CORREIO DA PARAIBA DE LICITACOES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 26/07/2006 | 279.11 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 9972-5307 E 9972-2137 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REF. JULHO/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 26/07/2006 | 45.00 | 00008924873806 | SEVERINO DOS SANTOS BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE TAXI E MOTO-TAXI A SERVICO DO SETOR DE COMPRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 26/07/2006 | 537.29 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 9971-0143 E 9982-0060 DA SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, REF. JULHO/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 26/07/2006 | 7.07 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, descontada na CC 10784-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 26/07/2006 | 2540.94 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 9972-0198, 9972-5305, 9972-5314, 9972-0444 E 9961-4990 DO GABINETE DA PREFEITA, REF. JULHO/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 26/07/2006 | 35.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 26/07/2006 | 830.96 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 9972-5303 E 9972-1856 DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. JULHO/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 26/07/2006 | 200.00 | 09082009000163 | ADALBERTO BRAZ DE MACEDO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AMORTECEDORES DESTINADOS AO VEICULO D-20, PLACA MNM-9132, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 26/07/2006 | 390.00 | 00002641181460 | JOSEFA VASCONCELOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE COMPRESSAS, TOALHAS, VESTIDOS E CONJUNTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 26/07/2006 | 287.00 | 00008924873806 | SEVERINO DOS SANTOS BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE TAXI NO TRANSPORTE DE EQUIPES MEDICAS PARA ATENDIMENTO A ZONA RURAL, REF. JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 26/07/2006 | 671.43 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 26/07/2006 | 224.87 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 9972-1793 DA SECRETARIA DE CULTURA, REF. JULHO/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 26/07/2006 | 134.92 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 9972-5320 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REF. JULHO/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CMCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 26/07/2006 | 101.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-1444 DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, REF. JULHO/2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 26/07/2006 | 123.18 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 9972-2148 DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, REF. JULHO/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 26/07/2006 | 1948.70 | 34020354000110 | CAIXA SEGURADORA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULO PALIO, PLACA MNL-9766, DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, REF. AS PARCELAS 02, 03, 04 E 05, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 26/07/2006 | 313.09 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 9972-1783 E 9972-5304 DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. JULHO/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 26/07/2006 | 700.00 | 09082009000163 | ADALBERTO BRAZ DE MACEDO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CACAMBA, PLACA OM-1000, DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 26/07/2006 | 25.00 | 09082009000163 | ADALBERTO BRAZ DE MACEDO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 27/07/2006 | 41.00 | 09082009000163 | ADALBERTO BRAZ DE MACEDO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO TRATOR FORD DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 27/07/2006 | 20.00 | 09082009000163 | ADALBERTO BRAZ DE MACEDO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CACAMBA, PLACA OM-1000, DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0003710 | 27/07/2006 | 21212.89 | 05193007000190 | CONSTRUTORA SAO LUIZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 09 UNIDADES HABITACIONAIS, CONF. TP 04/2004 E CONTRATO 42/2004. | 10132004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HIDRICA | MANUTENCAO DE CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 27/07/2006 | 95.00 | 09082009000163 | ADALBERTO BRAZ DE MACEDO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DASBOMBAS ELETRICAS DOS SITIOS JUREMA, VARZEA DA ROCA E TIGRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 27/07/2006 | 68.06 | 00008924873806 | SEVERINO DOS SANTOS BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA MONTEIRO PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO JUNTO A TECNICOS DO SEDH. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 27/07/2006 | 150.00 | 09082009000163 | ADALBERTO BRAZ DE MACEDO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A AMBULANCIA, PLACA MNM-0006, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 27/07/2006 | 219.00 | 09082009000163 | ADALBERTO BRAZ DE MACEDO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO GOL, PLACA MNL-0601, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 27/07/2006 | 100.00 | 09082009000163 | ADALBERTO BRAZ DE MACEDO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO, PLACA MNM-0692, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 27/07/2006 | 20.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DO FUNCIONARIO DECIO DE SOUZA BARROS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR 875, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 27/07/2006 | 2359.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A MEDICO DO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. JULHO/2006, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 27/07/2006 | 115.00 | 00065853482491 | JOSÉ GERALDO DO NASCIMENTO JÚNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LAVAGENS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE E AMBULANCIAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 27/07/2006 | 233.00 | 00028803140468 | GEOVA NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LEITE DESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 27/07/2006 | 44.10 | 00087277239415 | EVALDO SOARES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESA COM REFEICAO DO FUNCIONARIO EVALDO SOARES SILVA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. CUPOM FISCAL 33231, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 27/07/2006 | 163.92 | 00039665372491 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS PALIO (MNL-9766) E S-10 (JWV-3358) DURANTE VIAGENS AS CIDADES DE SERRA BRANCA/PB E JOAO PESSOA/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. CUPONS FISCAIS 718 E 1283, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 27/07/2006 | 182.01 | 00087277239415 | EVALDO SOARES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM DIESEL DO VEICULO S-10, PLACA JWV-3358 DURANTE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. CUPONS FISCAIS 312868, 566 E 97132, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 27/07/2006 | 84.60 | 00038767732453 | MARIA EDIANE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS FUNCIONARIOS MARIA EDIANE, EDILEIDE LINO, FRANCISCO SAULO, EVALDO SOARES E A PREFEITA NIEDJA RODRIGUES DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. CUPOM FISCAL 9849, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 27/07/2006 | 20.00 | 00030864518404 | MARIA DO SOCORRO AVELINO DE LIMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM PASSAGENS E REFEICOES DA FUNCIONARIA MARIA DO SOCORRO AVELINO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE SERRA BRANCA/PB CONDUZINDO DOCUMENTOS A JUNTA DO SERVICO MILITAR, CONF. BILHETES 933024 E 928913, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 27/07/2006 | 81.05 | 00010361243472 | LUIZ CARLOS GOMES DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM COMBUSTIVEL DO VEICULO PALIO (MNL-9766) E REFEICOES DOS FUNCIONARIOS LUIZ CARLOS GOMES, EVALDO SOARES E O ADVOGADO VALDEMIR LUCENA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB ENTREGANDO DOCUMENTOS (REO E RGF) NO TCE, FUNASA, CEF, SUDEMA E ESCRITORIO DO CONTADOR EM CAMPINA GRANDE/PB, CONF. CUPOM FISCAL 41135 E NOTAS FISCAIS DE VENDA A CONSUMIDOR 9620 E 51154, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 27/07/2006 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE PUBLICACAO DA ALTERACAO DE CONTRAPARTIDA DO CT No 0186350-50/2005 - PRONAT - EVENTO 05812-2 - RECUPERACAO DE DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 27/07/2006 | 123.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2711 DA ESCOLA DE ENS. FUND. DEP. EVALDO G. QUEIROZ, REF. JULHO/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 27/07/2006 | 360.00 | 00065853482491 | JOSÉ GERALDO DO NASCIMENTO JÚNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LAVAGENS DOS VEICULOS: SPRINTER (MMS-6047) E ONIBUS ESCOLARES (MNM-0908 E MMS-5853), DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 27/07/2006 | 400.00 | 09082009000163 | ADALBERTO BRAZ DE MACEDO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO SPRINTER, PLACA MMS-6037, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 27/07/2006 | 34.50 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB E RECIFE/PE, CONF. COMPROVANTES (02) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003722 | 28/07/2006 | 3761.10 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. JULHO/2006, CONF. DISCRIMINACAO A SEGUIR: 1-MICRO-ONIBUS (MNM-0200); 2-SPRINTER (MMS-6037); 3-SPRINTER (MMS-6047); 4-ONIBUS ESCOLAR (MNM-0908). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003725 | 28/07/2006 | 3761.10 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MMS-5853, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TREIN E APERFEIC DE PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER A CAPACITACAO CONTINUADA DE PROFESSORES E FUNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 28/07/2006 | 43.00 | 00002071892429 | GUTEMBERG CLEMENTINO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MOTO-TAXI NA ZONA URBANA E NO SITIO VISTA ALEGRE DURANTE REALIZACAO DE CURSO DE FORMACAO DE PROFESSORES NO DIA 20/7/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003742 | 28/07/2006 | 763.00 | 00001330887824 | MANOEL BARBOZA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO OLHO DAGUA DO PADRE E IMEDIACOES ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REF. JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003743 | 28/07/2006 | 1242.00 | 00076455980425 | JOSEFA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DO DISTRITO DE PIO X E IMEDIACOES ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REF. JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 28/07/2006 | 1035.00 | 00005432615495 | LENIVAL FARIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO ANGICO TORTO E IMEDIACOES ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REF. JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003745 | 28/07/2006 | 541.80 | 00050712365400 | LOURIVAL FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO PITOMBEIRA E IMEDIACOES ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REF. JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003746 | 28/07/2006 | 801.00 | 00087276640400 | LINDOLFO CORREIA DE SOUSA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CARNAUBA DE CIMA E IMEDIACOES ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REF. JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003747 | 28/07/2006 | 1196.00 | 00003016741407 | JORGE FLAVIO SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO LAGINHA E IMEDIACOES ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REF. JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003748 | 28/07/2006 | 1959.86 | 00043657540415 | EDVALDO DUARTE DE ASSIS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CONCEICAO E IMEDIACOES ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REF. JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0003757 | 28/07/2006 | 1171.25 | 00013319817434 | MARINALDO LEITE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0003758 | 28/07/2006 | 104.70 | 00013319817434 | MARINALDO LEITE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, REF. JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 28/07/2006 | 89.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO MICRO-ONIBUS, PLACA MNM-0200, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 28/07/2006 | 10974.27 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal ao IPAMS relativo ao pessoal da Educacao, relativo ao mes de Junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003728 | 28/07/2006 | 71.75 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A VIATURA POLICIAL, REF. JULHO/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2006 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 28/07/2006 | 39.30 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA SEDE DA PREFEITURA AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB E BRASILIA/DF, CONF. COMPROVANTES (03) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 28/07/2006 | 217.20 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DOS POLICIAIS, REF. JULHO/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2006 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 28/07/2006 | 567.80 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA FONTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 28/07/2006 | 6015.80 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal ao IPAMS relativo aso servidores dos diversos setores do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 28/07/2006 | 1170.16 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de recursos por conta do parecer 172/06 da Funasa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003730 | 28/07/2006 | 1741.25 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO S-10, PLACA JWV-3358, LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA, REF. JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 28/07/2006 | 40.00 | 00087277239415 | EVALDO SOARES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM GASOLINA DO VEICULO PALIO, PLACA MNL-9766, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. CUPOM FISCAL 252, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 28/07/2006 | 1150.00 | 12673869000186 | IVALDY BARRETO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT STRADA, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003726 | 28/07/2006 | 776.10 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO D-20, PLACA MNM-9132, DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003727 | 28/07/2006 | 281.26 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO GOL, PLACA MNL-0601, DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003731 | 28/07/2006 | 4320.55 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AS AMBULANCIAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. JULHO/2006, CONF. DISCRIMINACAO SEGUINTE: 1-KAA-4146; 2-MNM-0006; 3-MMO-7468; 4-MOQ-2143; 5-MNM-0392. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003732 | 28/07/2006 | 2677.10 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. JULHO/2006, CONF. DISCRIMINACAO SEGUINTE: 1-FIAT (MNM-0692); 2-L-300 (MMS-5883); 3-MOTOCICLETA (MNB-5571); 4-FIAT STRADA (MOW-4420). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003734 | 28/07/2006 | 1800.95 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003735 | 28/07/2006 | 1582.05 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO KIA-BESTA DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REF. JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 28/07/2006 | 213.50 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE QUEIJO DESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0003753 | 28/07/2006 | 672.50 | 00013319817434 | MARINALDO LEITE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AO PERIODO DE 01 A 28/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0003754 | 28/07/2006 | 113.00 | 00013319817434 | MARINALDO LEITE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. AO PERIODO DE 01 A 28/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0003761 | 28/07/2006 | 110.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A AMBULANCIA, PLACA MNM-0392, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 28/07/2006 | 1155.30 | 05830842000194 | DENTAL ORTOSHOP COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 28/07/2006 | 8020.41 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal ao IPAMS referente ao pessoal da saude, relativo ao mes de Junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 28/07/2006 | 550.00 | 00045958173472 | MARIA JOSE FERREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE COLETE DESTINADO A SRa MARIA JOSE FERREIRA DE MORAIS, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 28/07/2006 | 300.00 | 00040931560420 | JOAO BATISTA AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR. JOAO BATISTA AMORIM, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 28/07/2006 | 120.00 | 00057706190404 | CICERO SOARES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA REVISAO DE MARCA-PASSO DO SR. CICERO SOARES SOBRINHO, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0003755 | 28/07/2006 | 295.00 | 00013319817434 | MARINALDO LEITE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AO PERIODO DE 10 A 28/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0003756 | 28/07/2006 | 456.10 | 00013319817434 | MARINALDO LEITE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL, REF. AO PERIODO DE 10 A 28/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003733 | 28/07/2006 | 2376.36 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, REF. JULHO/2006, CONF. DISCRIMINACAO SEGUINTE: 1-PALIO (MNL-9766); 2-GOL (MOS-3339). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 28/07/2006 | 107.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO GOL, PLACA MOS-3339, DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003721 | 28/07/2006 | 3574.04 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AOS TRATORES DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. JULHO/2006, CONF. DISCRIMINACAO A SEGUIR: 1-FORD; 2-MASSEY FERGUSSON 275 (2002); 3-MASSEY FERGUSSON 290; 4-VALMET 785; 5-VALMET 88. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003723 | 28/07/2006 | 1689.51 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO A CACAMBA, PLACA OM-1000, DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003724 | 28/07/2006 | 140.63 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A MOTOCICLETA, PLACA MNM-0141, DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003729 | 28/07/2006 | 2388.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO A PATROL DE SERRA BRANCA/PB QUE ESTA PRESTANDO SERVICOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262006 | 0003762 | 28/07/2006 | 937.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 28/07/2006 | 1191.24 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS CAMPINA INDUSTRIA E COMERCIO LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CARPINTARIA DA SECRETARIA DE OBRAS PARA CONFECCAO DE URNAS FUNERARIAS A SEREM DOADAS A PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 31/07/2006 | 80.00 | 00030857791400 | GENILDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESENHOS DOS CROQUIS DE PRACAS PUBLICA E QUADRAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 31/07/2006 | 80.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A CACAMBA, PLACA OM-1000, DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0003798 | 31/07/2006 | 35.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, REF. JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 31/07/2006 | 112.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS TRATORES FORD/MASSEY FERGUSSON 275 e 290/VALMET 88 e 785 DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 31/07/2006 | 5550.00 | 00027213253883 | VAGNER EVANGELISTA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIARIAS PELOS SERVICOS PRESTADOS PELA EQUIPE DO SR. VAGNER EVANGELISTA COSTA A SECRETARIA DE OBRAS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA, REF. JULHO/2006, CONF. FOLHA ANEXA, POR ENCONTRAR-SE O MUNICIPIO EM SITUACAO DE EMERGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 31/07/2006 | 650.00 | 00006034014492 | ALINE SAMARA C. DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DO FIAT UNO (MNM-0692) PARA OFICINA EM CAMPINA GRANDE/PB E VIAGENS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SECRETARIA DE CULTURA NO MES DE JUNHO PARA OS EVENTOS CULTURAIS NA PRACA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 31/07/2006 | 44.50 | 40981037000162 | ADOMAURO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 31/07/2006 | 512.40 | 12736526000113 | ELPIDIO FEITOSA JUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 31/07/2006 | 131.05 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS OFICINAS DAS SECRETARIAS DE OBRAS E DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 31/07/2006 | 29645.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS (CUSTEIO), REFERENTE AO MES DE JULHO/06, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 31/07/2006 | 627.30 | 00040985717491 | CARLOS ALBERTO BATISTA GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E MONTEIRO/PB NO TRANSPORTE DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS DESTINADOS AS SECRETARIAS DE OBRAS, SERVICOS RURAIS E SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0003868 | 31/07/2006 | 26300.00 | 04202582000140 | CONSTRUTORA IPANEMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA 5a E ULTIMA MEDICAO DOS SERVICOS REALIZADOS NA CONSTRUCAO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS NESTE MUNICIPIO, CONF. LICITACAO 34/2005. | 10022005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 31/07/2006 | 175.00 | 07059954000119 | VALDIANA COELHO FEITOSA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PARA RETOQUES EM CALCAMENTOS DAS RUAS: BOAVENTURA BRAZ, MAJOR BRUNO DE FREITAS, SNATA MENDONCA, JOAO INACIO E MANOEL PAULINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 31/07/2006 | 11114.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em servicos de reparo e recuperacao do campo de futebol, retoques de calcamento e esgotos, durante o mes de Julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HIDRICA | MANUTENCAO DE CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 31/07/2006 | 100.00 | 00054834953491 | JOSE FERNANDO FELIX DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REBOMBINAMENTO DA ELETROBOMBA DO POCO TUBULAR PROFUNDO DO SITIO VARZEA DA ROCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 31/07/2006 | 7749.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE JULHO/O6, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 31/07/2006 | 200.00 | 00092887414453 | GERLUCE DE SOUZA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LEITE DESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL, REF. JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 31/07/2006 | 130.00 | 00092887414453 | GERLUCE DE SOUZA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LEITE DESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 31/07/2006 | 140.00 | 03063263000138 | JOSÉ FREITAS DE QUEIROZ - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL, REF. JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0003786 | 31/07/2006 | 90.00 | 35574540000163 | GERALDO ODON CHAVES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL, REF. AO PERIODO DE 10 A 31/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0003788 | 31/07/2006 | 100.00 | 35574540000163 | GERALDO ODON CHAVES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AO PERIODO DE 10 A 31/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0003792 | 31/07/2006 | 385.25 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRANGO DESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AO PERIODO DE 12/06 A 31/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0003793 | 31/07/2006 | 567.80 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL, REF. AO PERIODO DE 12 A 31/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0003797 | 31/07/2006 | 315.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A DOACOES A PESSOAS CARENTES, CONF. RELACAO ANEXA, REF. JULHO/2006, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0003799 | 31/07/2006 | 140.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, REF. JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0003803 | 31/07/2006 | 140.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 31/07/2006 | 54.00 | 06878366000144 | Comércio varej. Bebidas (ALFREDO B.NUNES - ME) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE REFRIGERANTES DESTINADOS AS REUNIOES COM A 3a IDADE E CONSELHEIROS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REF. JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 31/07/2006 | 46.67 | 00001306157498 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DA SRa MARIA DO SOCORRO DA SILVA LIMA, CONF. CADASTRO, XEROX DE DOCUMENTOS E COMPROVANTES ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 31/07/2006 | 21.20 | 00004263165411 | MARCIVALDA MOURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE RETIRADA DO CPF DA SRa MARCIVALDA MOURA DA SILVA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 31/07/2006 | 34.45 | 00030800508866 | ARISTELA GEORGIA DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DA SRa ARISTELA GEORGIA DE OLIVEIRA SILVA, CONF. CADASTRO, XEROX DE DOCUMENTOS E COMPROVANTES ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 31/07/2006 | 19.38 | 00003088735489 | ANTONIO CARLOS DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO SR. ANTONIO CARLOS DOS SANTOS SILVA, CONF. CADASTRO, COMPROVANTE E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 31/07/2006 | 22.50 | 00004001496488 | JOSENILDO PAULINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE DE PESSOAS CARENTES, CONF. RELACAO ANEXA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 31/07/2006 | 350.00 | 00004308453402 | MARIA DO SOCORRO BATISTA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SRa MARIA DO SOCORRO BATISTA GONCALVES, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 31/07/2006 | 5621.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/06, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 31/07/2006 | 120.00 | 00003922532403 | MARCAL ALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE CADEIRA DE RODAS PARA BANHO DESTINADA AO SR. MARCAL ALVES DE MELO, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 31/07/2006 | 520.00 | 00015417298468 | MARIA DE TORRES MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADOS A INAUGURACAO DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO PIO X, NO DIA 05/08/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 31/07/2006 | 335.00 | 00044687737404 | MARIA RITA FERREIRA DA S. CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A INAUGURACAO DO POSTO DE SAUDE NO DISTRITO PIO X NO DIA 05/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 31/07/2006 | 550.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A UNIDADE DO PSF DO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 31/07/2006 | 327.30 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 31/07/2006 | 300.00 | 02305832000141 | GASMAQ-COMERCIO DE GASSES MAQ. E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 31/07/2006 | 73855.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO/06, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 31/07/2006 | 215.00 | 35574540000163 | GERALDO ODON CHAVES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARTOES TELEFONICOS E CELULARES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0003872 | 31/07/2006 | 12231.94 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 31/07/2006 | 86.00 | 12940607000130 | JOSEFA CAMPOS DE MACEDO DE SOUZA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA REUNIOES DA SECRETARIA DE SAUDE E PARA AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL DURANTE ATIVIDADES NA ZONA RURAL, REF. JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 31/07/2006 | 513.60 | 12940607000130 | JOSEFA CAMPOS DE MACEDO DE SOUZA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 31/07/2006 | 50.00 | 00054834953491 | JOSE FERNANDO FELIX DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANUTENCAO GERAL DA GELADEIRA INDUSTRIAL DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 31/07/2006 | 260.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE E DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 31/07/2006 | 115.00 | 03063263000138 | JOSÉ FREITAS DE QUEIROZ - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0003787 | 31/07/2006 | 339.00 | 35574540000163 | GERALDO ODON CHAVES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AO PERIODO DE 01 A 31/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0003789 | 31/07/2006 | 888.30 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AO PERIODO DE 01 A 31/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0003791 | 31/07/2006 | 281.81 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. AO PERIODO DE 01 A 31/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 31/07/2006 | 96.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE E AMBULANCIAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 31/07/2006 | 72.00 | 06878366000144 | Comércio varej. Bebidas (ALFREDO B.NUNES - ME) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE REFRIGERANTES DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 31/07/2006 | 54.00 | 06878366000144 | Comércio varej. Bebidas (ALFREDO B.NUNES - ME) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE REFRIGERANTES DESTINADOS AS REFEICOES DE PROFISSIONAIS DO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 31/07/2006 | 130.00 | 00050712365400 | LOURIVAL FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGEM DA CIDADE DE SUME PARA GURJAO QUANDO DA APRESENTACAO DO GRUPO SALA DE REBOCO NA FESTA DO BODE NA RUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 31/07/2006 | 19.00 | 40981037000162 | ADOMAURO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO GINASIO DE ESPORTES O NETAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 31/07/2006 | 403.50 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A FILARMONICA MUNICIPAL MAESTRO ANTONIO JOSUE DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 31/07/2006 | 3310.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MES DE JULHO/06, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 31/07/2006 | 11.20 | 00087277239415 | EVALDO SOARES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DO FUNCIONARIO EVALDO SOARES SILVA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. CUPOM FISCAL 3495, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 31/07/2006 | 40.00 | 00087277239415 | EVALDO SOARES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM ALCOOL DO VEICULO PALIO, PLACA MNL-9766, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. CUPOM FISCAL 330469, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 31/07/2006 | 1497.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIODRES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MES DE JULHO/06, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 31/07/2006 | 43.30 | 00039665372491 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DA PREFEITA NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA E DO FUNCIONARIO EVALDO SOARES DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. CUPOM FISCAL 34023, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 31/07/2006 | 30.02 | 00087277239415 | EVALDO SOARES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM GASOLINA DO VEICULO FIAT, PLACA MOS-3339, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. CUPOM FISCAL 220585, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 31/07/2006 | 266.56 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP, REFERENTE A JULHO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 31/07/2006 | 10018.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/06, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 31/07/2006 | 50.00 | 24288920000115 | MASTEC ELETRONICA - INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANUTENCAO CORRETIVA EM IMPRESORA JATO DE TINTA DA SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS - SETOR: INFORMATICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 31/07/2006 | 175.00 | 00000135824451 | JOSE DOUGMAR DE SOUZA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES A ENGENHEIRO, GEOLOGO E PROFESSOR DA UFCG DURANTE REALIZACAO DE VISTORIAS EM OBRAS, LOCALIZACAO DE POCOS NA ZONA RURAL E REUNIAO COM PROFESSORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 31/07/2006 | 10562.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO/06, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 31/07/2006 | 62.20 | 00038767732453 | MARIA EDIANE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS FUNCIONARIOS MARIA EDIANE, EDILEIDE LINO, DECIO BARROS E FRANCISCO SAULO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB FAZENDO COMPRAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONF. CUPOM FISCAL 9869, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 31/07/2006 | 227.50 | 00069535884468 | JOSE ALVES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI A SERVICO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS NAS ZONAS URBANA E RURAL, REF. JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 31/07/2006 | 195.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA COMPUTADORES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E DE ORCAMENTO E FINANCAS, REF. JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 31/07/2006 | 2.10 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA C/C 283.142-2 (ICMS-DESONERACAO), NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0003801 | 31/07/2006 | 70.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AOS POLICIAIS, REF. JULHO/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2006 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0003802 | 31/07/2006 | 35.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA, REF. JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 31/07/2006 | 325.00 | 00008331294491 | JOSÉ FRANCISCO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA FUNCIONARIOS DA UEPB, SERTA E PROJETO DOM HELDER DURANTE TREINAMENTO E ORIENTACAO NA AREA DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 31/07/2006 | 150.00 | 00061437565700 | JOSE AMAURI DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO NO RADIADOR DO MICRO-ONIBUS, PLACA MNM-0200, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 31/07/2006 | 195.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DA ESCOLA DE ENS. FUND. DEP. EVALDO G. QUEIROZ, REF. JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 31/07/2006 | 467.28 | 03063263000138 | JOSÉ FREITAS DE QUEIROZ - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, REF. JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 31/07/2006 | 297.28 | 03063263000138 | JOSÉ FREITAS DE QUEIROZ - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DA ESCOLA DE ENS. FUND. DEP. EVALDO G. QUEIROZ, REF. JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 31/07/2006 | 80.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0003800 | 31/07/2006 | 245.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A ESCOLA DE ENS. FUND. DEP. EVALDO G. QUEIROZ, REF. JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0003804 | 31/07/2006 | 665.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 31/07/2006 | 2100.00 | 00005483734424 | MARIA RITA ALBINO RAFAEL JORDAO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 20 DIARIAS MENSAIS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA UMEIEF NITINHA SOARES, REF. AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 31/07/2006 | 2100.00 | 00004338701412 | MARIA DAS DORES SOUSA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 20 DIARIAS MENSAIS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA UMEIEF MARIA LEITE, REF. AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TREIN E APERFEIC DE PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER A CAPACITACAO CONTINUADA DE PROFESSORES E FUNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 31/07/2006 | 140.00 | 00070826480497 | SEBASTIÃO INÁCIO DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE PROFESSORES DOS SITIOS VISTA ALEGRE, RIACHAO II, CARNAUBA, BRAVA, MACAMBIRA, POCO DA PEDRA E PITOMBEIRA PARA PLANEJAMENTO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 31/07/2006 | 75.50 | 40981037000162 | ADOMAURO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A UMEIEF DO SITIO TERRA VERMELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 31/07/2006 | 23502.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (FUNDEF 40%), RERFERENTE AO MES DE JULHO/06, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 31/07/2006 | 59084.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (FUNDEF 60%), REFERENTE AO MES DE JULHO/06, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 31/07/2006 | 22397.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO ÿ(MDE), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/06, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 01/08/2006 | 96.00 | 09299470000172 | LUZISAT ELETRO- FRANCISCODE ASSIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A UMEIEF IRINEU SEVERO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 01/08/2006 | 49.90 | 09299470000172 | LUZISAT ELETRO- FRANCISCODE ASSIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE APARELHO TELEFONICO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SETOR: DEPARTAMENTO DE PESSOAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 01/08/2006 | 24.00 | 04199673000173 | ULTRAGAS - MARIA APRECIDA FERNANDES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA, REF. JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 01/08/2006 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DO CONTRATO No 62/06 E HOMOLOGACAO DO CONVITE No 20/06, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO EDICAO DE 20/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 01/08/2006 | 204.12 | 02183757000193 | ABRIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RENOVACAO DA ASSINATURA DA REVISTA VEJA, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 01/08/2006 | 12.00 | 04199673000173 | ULTRAGAS - MARIA APRECIDA FERNANDES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA, REF. JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 01/08/2006 | 300.00 | 09082009000163 | ADALBERTO BRAZ DE MACEDO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO D-20, PLACA MNM-9132, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 01/08/2006 | 193.00 | 09082009000163 | ADALBERTO BRAZ DE MACEDO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 01/08/2006 | 73.90 | 09299470000172 | LUZISAT ELETRO- FRANCISCODE ASSIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 01/08/2006 | 30.00 | 04199673000173 | ULTRAGAS - MARIA APRECIDA FERNANDES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 01/08/2006 | 15.00 | 04199673000173 | ULTRAGAS - MARIA APRECIDA FERNANDES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADO A VIGILANCIA SANITARIA E AO SETOR DE COMPRAS, REF. JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 01/08/2006 | 300.00 | 00003774495475 | ALEXANDRE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 20 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 15,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE NO DISTRITO DE PIO X, REF. AO PERIODO DE 01 A 30/08/2006, SUBSTITUINDO O TITULAR JEOVA PALMEIRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 01/08/2006 | 123.00 | 00002659295476 | SEBASTIAO ESTANDERLAU DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MADEIRA DESTINADA A CASA DO SR. SEBASTIAO ESTARDERLAU DE ARAUJO, CONF. CADASTRO, XEROX DE DOCUMENTOS E NOTA FISCAL ANEXAS, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 01/08/2006 | 225.00 | 00052601757434 | HELENO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE PASSAGEM A CIDADE DE SAO PAULO/SP DESTINADA AO SR. HELENO SOARES DA SILVA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 01/08/2006 | 15.00 | 04199673000173 | ULTRAGAS - MARIA APRECIDA FERNANDES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REF. JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 01/08/2006 | 50.00 | 00003689739489 | MARIA JOSE DE SOUSA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA REALIZACAO DE EXAME NA SRa MARIA JOSE DE SOUSA ARAUJO, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 01/08/2006 | 1800.00 | 00005600991428 | IVANILDO BATISTA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE PROTESE AUDITIVA DESTINADA AO SR. IVANILDO BATISTA DE SOUSA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 01/08/2006 | 230.00 | 00000895820803 | OSVALDO RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE BIOPSIA DE PROSTATA DO SR. OSVALDO RODRIGUES DE LIMA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 01/08/2006 | 61.50 | 00072727691491 | NADIA MARIA FILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DA SRa NADIA MARIA FILHA, CONF. CADASTRO, XEROX DE DOCUMENTOS E COMPROVANTE ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 01/08/2006 | 320.00 | 09082009000163 | ADALBERTO BRAZ DE MACEDO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CACAMBA, PLACA OM-1000, DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 02/08/2006 | 314.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2194 DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. JULHO/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 02/08/2006 | 140.00 | 00010302541845 | RAIMUNDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE COLCHAO DE CASAL DESTINADO AO SR. RAIMUNDO JOSE DA SILVA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 02/08/2006 | 83.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2121 DA CRECHE MUNICIPAL, REF. JULHO/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 02/08/2006 | 25.40 | 00919855000110 | J A DE SOUZA FILHO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL FOTOGRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 02/08/2006 | 11.50 | 00919855000110 | J A DE SOUZA FILHO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REVELACAO DE FOTOGRAFIAS DE EVENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 02/08/2006 | 321.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 3353-2526 / 3353-2666 (SEC. SAUDE) E 3353-2621 (CENTRO OFTALMOLOGICO), REF. JULHO/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 02/08/2006 | 150.00 | 00038734788468 | EDILEIDE LINO PINHEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DESTINADAS A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 72/2006, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 02/08/2006 | 32.05 | 08719767000187 | SERTEC SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COPIAS E ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS DESTINADOS A PROJETO ENCAMINHADO AO MINISTERIO DO TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 02/08/2006 | 174.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 3353-2391 (DELEGACIA) E 3353-2122 (POSTO POLICIAL DE VARZEA REDONDA), REF. JULHO/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 02/08/2006 | 642.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 3353-2581 E 3353-2292 DA SEDE DA PREFEITURA, REF. JULHO/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 02/08/2006 | 240.00 | 00038767732453 | MARIA EDIANE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 06 DIARIAS DESTINADAS A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 73/2006, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 02/08/2006 | 1.60 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 7.546-9 (PASEP), NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 02/08/2006 | 7.00 | 07237373014180 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.771-3 (BNB), NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 02/08/2006 | 633.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 3353-2402 E 3353-2110 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. JULHO/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 02/08/2006 | 210.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 10 DIARIAS DESTINADAS A MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 71/2006, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 03/08/2006 | 605.86 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. JULHO/2006, CONF. COMPROVANTES (09) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 03/08/2006 | 2841.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. JULHO/2006, CONF. COMPROVANTES (32) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 03/08/2006 | 204.14 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DO PREDIO PUBLICO UTILIZADO COMO POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, REF. JULHO/2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM O CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 03/08/2006 | 611.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DO SETOR DE COMUNICACOES, REF. JULHO/2006, CONF. COMPROVANTES (02) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 03/08/2006 | 161.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DO POSTO POLICIAL DE VARZEA REDONDA, REF. JULHO/2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2006 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 03/08/2006 | 13.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA O POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, REF. JULHO/2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM O CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 03/08/2006 | 8082.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA PREFEITURA, REF. JULHO/2006, E PARC. 07/36 DE DEBITO COM A SAELPA CONSTANTE NO CONTRATO 5986, DE ACORDO COM A LEI 851/15.04.03, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 03/08/2006 | 108.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FILTRO E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO L-300, PLACA MMS-5883, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 03/08/2006 | 109.38 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. JULHO/2006, CONF. COMPROVANTES (03) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 03/08/2006 | 56.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELFONICO DO APARELHO 3353-2280 DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. JULHO/2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 03/08/2006 | 209.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DO LABORATORIO MUNICIPAL, REF. AGOSTO/2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 03/08/2006 | 1844.33 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA E DA LAVANDERIA, REF. AGOSTO/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 03/08/2006 | 13.78 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE DE FISIOTERAPIA, REF. AGOSTO/2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 03/08/2006 | 1492.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. JULHO/2006, CONF. COMPROVANTES (17) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 03/08/2006 | 175.89 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DO CLUBE DE CULTURA POPULAR DO BAIRRO VARZEA REDONDA, REF. AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 03/08/2006 | 194.92 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE UNIAO E TRABALHO ONDE FUNCIONAM AS SECRETARIAS DE CULTURA E DE ACAO SOCIAL, REF. AGOSTO/2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 03/08/2006 | 442.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES, REF. JULHO/2006, CONF. COMPROVANTES (03) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 03/08/2006 | 306.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, REF. JULHO/2006, CONF. COMPROVANTES (04) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CMCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 03/08/2006 | 43.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, REF. JULHO/2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 03/08/2006 | 1140.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DO MERCADO E MATADOURO PUBLICOS, REF. JULHO/2006, CONF. COMPROVANTES (04) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 03/08/2006 | 225.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. JULHO/2006, CONF. COMPROVANTES (03) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 03/08/2006 | 12648.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA, REF. JULHO/2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 03/08/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DO CURRAL MUNICIPAL, REF. JULHO/2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HIDRICA | MANUTENCAO DE CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 03/08/2006 | 1391.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DE POCOS E DESSALINIZADORES, REF. JULHO/2006, CONF. COMPROVANTES (22) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282006 | 0003967 | 04/08/2006 | 6746.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 04/08/2006 | 167.97 | 00043711000810 | DNOCS-DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DOS BLOCOS 961776, 961172 E 964580 PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE E OFICINAS DAS SECRETARIAS DE OBRAS E DE SERVICOS RURAIS, REF. AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 04/08/2006 | 65.00 | 09369653000117 | C. UCHÔA & CIA. LTDA. EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CLORO DESTINADO A MANUTENCAO DAS PISCINAS DO GINASIO DE ESPORTES O NETAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 04/08/2006 | 742.00 | 00759229000104 | MENEZES & SOTER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO OFTALMOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANTER AS ACOES DOS SERVICOS DE SAUDE PR EVENTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 04/08/2006 | 1600.00 | 33669672007075 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PROGRAMA DE PLANEJAMENTO FAMILIA, REF. AGOSTO/2006, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 04/08/2006 | 102.00 | 08585028000140 | BORRACHOL ARTEFATOS DE BORRACHAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO L-300, PLACA MMS-5883, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0003971 | 04/08/2006 | 300.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO GOL, PLACA MNL-0601, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 04/08/2006 | 1896.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA E DA LAVANDERIA, REF. JULHO/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 04/08/2006 | 25.95 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA SEDE DA PREFEITURA AS CIDADES DE SAO PAULO/SP, BRASILIA/DF E JOAO PESSOA/PB, CONF. COMPROVANTES (04) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 04/08/2006 | 142.50 | 00038767732453 | MARIA EDIANE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS FUNCIONARIOS MARIA EDIANE, EVALDO SOARES, EDILEIDE LINO, FRANCISCO SAULO E A PREFEITA NIEDJA R. SIQUEIRA DURANTE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O PREFEITO DE CAMPINA GRANDE/PB E FAZER COMPRAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONF. CUPONS FISCAIS 9962 E 9932, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 04/08/2006 | 258.00 | 00039665372491 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS S-10 (JWV-3358) E FIAT (MNL-9766) DURANTE VIAGENS AS CIDADES DE RECIFE/PE, CAMPINA GRANDE/PB E JOAO PESSOA/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. CUPONS FISCAIS 5911, 42182, 1025 E 1026, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 04/08/2006 | 43.30 | 00039665372491 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DA PREFEITA NIEDJA R. SIQUEIRA E DO FUNCIONARIO EVALDO SOARES DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. CUPOM FISCAL 34209, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 04/08/2006 | 29.00 | 00087277239415 | EVALDO SOARES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICAO DO FUNCIONARIO EVALDO SOARES DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR 2772,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0003969 | 04/08/2006 | 278.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO MICRO-ONIBUS, PLACA MNM-0200, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0003970 | 04/08/2006 | 728.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO SPRINTER, PLACA MMS-6037, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 04/08/2006 | 425.25 | 26461699026813 | CONAB - COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LEITE DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DAS UMEIEFS: DEP. EVALDO G. QUEIROZ, PETI, CRECHE, SEBASTIAO VITORINO, GONCALVES R. FREITAS, IRINEU SEVERO, MARIA LEITE, NECO SOARES E NITINHA SOARES, REF. AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 07/08/2006 | 374.96 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LICENCIAMENTO/2006 DO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MNM-0908, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 07/08/2006 | 1173.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICOES AO FGTS REF. A COMPETENCIA 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 07/08/2006 | 384.50 | 05022297000100 | ALOISIO JOSE DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA DE ENS. FUND. DEP. EVALDO G. QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 07/08/2006 | 1300.00 | 00076719863487 | JOSE EDMILSON VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM LICITACAO PUBLICA E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS, CONF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 13/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 07/08/2006 | 1253.10 | 21998885000130 | MEDIPHACOS LIMITADA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO OFTALMOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 07/08/2006 | 820.00 | 00020364857404 | JOSE ADEILDO B. GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE MERCADORIAS E DE PESSOAS PARA REALIZACAO DE EXAMES EM CAMPINA GRANDE/PB, CONF. RELACAO ANEXA, REF. AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 07/08/2006 | 34.34 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE DO PSF I, REF. AGOSTO/2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 07/08/2006 | 84.61 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DO CLUBE DE CULTURA POPULAR DO BAIRRO VARZEA REDONDA, REF. AGOSTO/2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 07/08/2006 | 87.00 | 05022297000100 | ALOISIO JOSE DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 07/08/2006 | 90.00 | 00004578580440 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO E APLICACAO DE LOGOMARCAS NO VEICULO PALIO, PLACA MNL-9766, DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HIDRICA | MANUTENCAO DE CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 08/08/2006 | 65.00 | 00016145909404 | FRANCISCO DE MACÊDO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA NA CONTA DE LUZ DO SR. FRANCISCO DE MACEDO DUARTE QUE MANTEM O MOTOR-BOMBA DO POCO TUBULAR PROFUNDO LOCALIZADO EM FRENTE AO GINASIO DE ESPORTES O NETAO E QUE ABASTECE A POPULACAO DAQUELA REGIAO, REF. JULHO/2006, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 08/08/2006 | 69.00 | 70099759000159 | JOSE WILSON DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 08/08/2006 | 230.59 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AR MEDICINAL DESTINADO AO CENTRO OFTALMOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 08/08/2006 | 70.00 | 04892093000167 | JUAREZ BARBOSA CIBALDE JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE MATERIAL DESTINADO A APRESENTACAO DO COORDENADOR DE SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 08/08/2006 | 100.00 | 00005673681496 | JOSÉ WALKÉCIO FEITOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE FAIXAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL ALUSIVAS AO MOVIMENTO SUME SOLIDARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 09/08/2006 | 30.00 | 41214578000128 | REAL ELETRO - JR COM. DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TROFEUS DESTINADOS A PREMIACAO DO TORNEIO DO DIA DOS PAIS REALIZADO PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 09/08/2006 | 108.00 | 00009837841400 | CHICO DO CARIMBO - FRANCISCO FERREIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 09/08/2006 | 35.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A AMBULANCIA, PLACA KAA-4146, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 09/08/2006 | 44.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FILTRO E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO GOL, PLACA MNL-0601, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AMPLIAR A ESTRUTURA FISICA DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0003993 | 09/08/2006 | 7830.66 | 06977388000161 | TERRACOTA CONSTRUCOES INCORPORACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO 1o ADITIVO DA EXECUCAO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DO CAPS, CONF. TERMO ADITIVO DATADO DE 08/08/2006, CONTRATO 39/2006 E LICITACAO 15/2006. | 10052006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 09/08/2006 | 28.00 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REG. DE ENG.E ARQ.E AGRONOMIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ART REF. A FISCALIZACAO DA CONSTRUCAO DE 08 UNIDADES HABITACIONAIS NO LOTEAMENTO NOVO SUME, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 09/08/2006 | 441.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE ARRECADACAO DA CIP, REF. JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 09/08/2006 | 724.50 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE SACOS PLASTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 10/08/2006 | 80.00 | 00021951306449 | JOÃO BENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 08 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 10,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO DO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052004 | 0003999 | 10/08/2006 | 12850.18 | 05193007000190 | CONSTRUTORA SAO LUIZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA 7a MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS, CONF. CONTRATO 79/2005. | 10042005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 10/08/2006 | 450.00 | 41210303000116 | ITAMIRAN SANTOS DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA EDICAO DO MES DE JULHO/2006 DA REVISTA CARIRI VERDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 10/08/2006 | 1918.24 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA NA FONTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 10/08/2006 | 16262.94 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS EMPRESA relativo a competencia 07/2006 mediante debito em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | MANTER OS PAGAMENTOS DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 10/08/2006 | 13327.44 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PARCELAMENTO/RETENCAO INSS, DEBITADA NA FONTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0003996 | 10/08/2006 | 74.80 | 35574540000163 | GERALDO ODON CHAVES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTO DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DA UMEIEF SEBASTIAO VITORINO, REF. AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 10/08/2006 | 1000.00 | 24105744000139 | DENTAL VIANA (ANTONIO BONILDO VIANA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANUTENCAO CORRETIVA DE GABINETES ODONTOLOGICOS DE UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 10/08/2006 | 13890.00 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, CONFORME LEI MUNICIPAL No 736/98, REF. A AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 10/08/2006 | 1249.50 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO AO CISCO PELO ASSESSORAMENTO TECNICO PRESTADO AO C.E.O., REF. A JULHO/2006, ATRAVES DE DEBITO NA C/C 10.167-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 10/08/2006 | 1620.00 | 02896042000188 | REALMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232006 | 0004027 | 11/08/2006 | 3770.00 | 01930472000106 | CARTOPRINT INDUSTRIA GRAFICA EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0004028 | 11/08/2006 | 9200.00 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DO PSF E AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0004029 | 11/08/2006 | 9218.02 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DO PSF E AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 11/08/2006 | 28.15 | 00068419627453 | MARIA DO SOCORRO QUEIROZ DUARTE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM COMBUSTIVEL DO VEICULO GOL (MOS-3339) E REFEICOES DA SECRETARIA DE SAUDE MARIA DO SOCORRO Q. D. SOUSA, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. CUPOM FISCAL 317 E NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR 1373, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 11/08/2006 | 20.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DO FUNCIONARIO DECIO BARROS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR 878, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 11/08/2006 | 34.74 | 00049867830415 | FRANCISCO DE SALES CLEMENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM PASSAGENS E REFEICOES DO FUNCIONARIO FRANCISCO DE SALES DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARTICIPANDO DO EVENTO EXPERIENCIA SAUDE DE FAMILIA - NORDESTE , CONF. NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR 1374 E BILHETE DE PASSAGEM 365596, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 11/08/2006 | 69.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FILTRO E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 11/08/2006 | 1272.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 11/08/2006 | 220.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 11/08/2006 | 139.80 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADES DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 11/08/2006 | 50.00 | 02945907000159 | ROBERTA CRISTINA FREITAS FALCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS AO VEICULO L-300, PLACA MMS-5883, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 11/08/2006 | 120.79 | 00068419627453 | MARIA DO SOCORRO QUEIROZ DUARTE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM GASOLINA DO VEICULO GOL, PLACA MOS-3339, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. CUPOM FISCAL 53695, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 11/08/2006 | 736.30 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA, RECUPERACAO DE CARTEIRAS E ESCOLA DE ENS. FUND. DEP. EVALDO G. QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 11/08/2006 | 70.00 | 07059954000119 | VALDIANA COELHO FEITOSA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADO AO ESTADIO JOSE JACINTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 11/08/2006 | 56.89 | 35574540000163 | GERALDO ODON CHAVES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A COMEMORACAO DO ANIVERSARIO DE 06 ANOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 11/08/2006 | 60.00 | 07658985000196 | MARIA CRISTINA FERNANDES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE SALGADOS DESTINADOS A COMEMORACAO DE 6o ANIVERSARIO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 11/08/2006 | 70.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FILTROS DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MMS-5853, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 11/08/2006 | 175.10 | 08815920000170 | J. A. DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REVELACAO E AMPLIACAO DE FOTOGRAFIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, UMEIEF S GONCALA DE FREITAS E MARIA LEITE E CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 11/08/2006 | 12.50 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOAO PESSOA/PB, CONF. COMPROVANTES (02) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 11/08/2006 | 20.00 | 00056982755487 | JOSÉ DEOCLECIANO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DO FUNCIONARIO JOSE DEOCLECIANO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR 884, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 11/08/2006 | 3.90 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 7.546-9 (PASEP), NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA | IMPLANTACAO DE ACOES DO PNAFM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 11/08/2006 | 87680.00 | 00165960000101 | CETIL SOLUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CESSAO DE APLICATIVOS PARA IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA PNAFM/PM - PNUD PARA O MUNICIPIO DE SUME, COMO PARTICIPANTE DO PROGRAMA, OBJETO DO PROCESSO DE LICITACAO NA MODALIDADE CONCORRENCIA PUBLICA INTERNACIONAL No 40-6859. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 11/08/2006 | 614.23 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. JULHO/2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 11/08/2006 | 20.00 | 00017638518420 | MARIA DE FÁTIMA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DA FUNCIONARIA MARIA DE FATIMA LIMA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR 881, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 11/08/2006 | 115.60 | 00038767732453 | MARIA EDIANE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS FUNCIONARIOS MARIA EDIANE, EDILEIDE LINO EFRANCISCO SAULO DURANTE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB E RECIFE/PE TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. CUPOM FISCAL 10005 E NOTAS FISCAIS DE VENDA AO CONSUMIDOR NoS 1618 E 16358, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 11/08/2006 | 49.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO S-10, PLACA JWV-3358, LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 11/08/2006 | 123.93 | 00039665372491 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM COMBUSTIVEIS DOSVEICULOS S-10 (PLACA JWV-3358) E PALIO (MNL-9766), DURANTE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. CUPONS FISCAIS 121713 E 2159, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 11/08/2006 | 350.00 | 05621376000137 | CODECAP-CONSORC.DE DES.INTERMUNICIPA DO CARIRI PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CODECAP, REFERENTE A AGOSTO/2006, DEBITADA NA C/C 5.397-X (DIVERSOS), NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 11/08/2006 | 144.20 | 00039665372491 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DA PREFEITA NIEDJA R. SIQUEIRA E OS FUNCIONARIOS MARIA DO SOCORRO Q. D. SOUSA, JEFFESON FIGUEIREDO E EVALDO SOARES DURANTE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. CUPOM FISCAL 34810 E NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR 2100, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 11/08/2006 | 1538.40 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PARA UTILIZACAO NA CARPINTARIA, OFICINA MECANICA, LIMPEZA URBANA, MANUTENCAO DE ESGOTOS E BORRACHARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 11/08/2006 | 60.00 | 00002747888452 | JEFFESON FIGUEIREDO MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM COMBUSTIVEL DO VEICULO PALIO, PLACA MNL-9766, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. CUPOM FISCAL 6526, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 11/08/2006 | 648.50 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 14/08/2006 | 150.00 | 00065653173800 | HELENO SOARES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE PAIS DE ALUNOS DO ASSENTAMENTO MANDACARU E SITIO LAMBEDOR PARA A ESCOLA DE ENS. FUND. DEP. EVALDO G. QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 14/08/2006 | 26.94 | 00069682348404 | JOSEFA LUCIENE PAULINO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DA SRa JOSEFA LUCIENE PAULINO VIEIRA, CONF. CADASTRO, COMPROVANTES E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 14/08/2006 | 160.00 | 00009103537862 | NADJAIR GALDINO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SR. NADJAIR GALDINO RAMOS, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CMCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 14/08/2006 | 50.00 | 00005888427454 | LOURIVALDO BEZERRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, REF. AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 14/08/2006 | 62.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE DO PSF II, REF. AOS MESES DE JUNHO E AGOSTO/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0004043 | 14/08/2006 | 2105.00 | 04656080000199 | LABORCLIN - CAROLINA LUCAS JORGE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, CONF. RELACOES ANEXAS, REF. JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 15/08/2006 | 2965.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. RELACAO ANEXA, REF. JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 15/08/2006 | 84.50 | 35418110000152 | LOURIVAL ALEIXO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS BICICLETAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 15/08/2006 | 567.72 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 15/08/2006 | 290.00 | 02685191000106 | JOSE DA PENHA MENEZES MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GLP/P45 DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 15/08/2006 | 686.70 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE COPIADORA A SECRETARIA DE SAUDE, REF. AGOSTO/2006, E TIRAGEM DE COPIAS EXCEDENTES, REF. AO PERIODO DE 15/7 A 15/8/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 15/08/2006 | 400.00 | 00005148021462 | CLEUDIZETE JOSE MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ARBITRAGEM DO CAMPEONATO DE FUTSAL SUB-15 / 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 15/08/2006 | 100.00 | 00005888427454 | LOURIVALDO BEZERRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REF. AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HIDRICA | MANUTENCAO DE CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 15/08/2006 | 193.82 | 08526451000179 | COMETAL COMERCIO E IND. DE METAIS ALVES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA ELETROBOMBA DO POCO TUBULAR PROFUNDO DO SITIO RIACHO DOS PORCOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 15/08/2006 | 201.25 | 00005298428401 | GILMARA SIMÕES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE CAL DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS PARA SERVICOS EM: ESCOLA DE TERRA VERMELHA, CAMPO DE FUTEBOL, PINTURA DE MEIO-FIO DA AV. 1o DE ABRIL, CONJ. HAB. SEBASTIAO VITORINO, PRACAS E MERCADO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | SISTEMAS DE ESGOTOS NA ZONA URBANA | AMPLIACAO DA REDE DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0004052 | 15/08/2006 | 49864.56 | 03967073000145 | F & F ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1a MEDICAO DA OBRA DE COMPLEMENTACAO DA 1a ETAPA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO MUNICIPIO DE SUME. | 10012006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 16/08/2006 | 250.00 | 00044936915491 | IVANDRO PAULO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM TRATOR D-6 E CAMINHAO NA LIMPEZA DO LIXAO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 16/08/2006 | 338.00 | 07059954000119 | VALDIANA COELHO FEITOSA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TUBOS E CIMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA RETOQUES NOS CALCAMENTOS DAS RUAS MANOEL SEVERO, VER. ELIAS DUARTE E HERMES LEITE; SERVICOS NO ESTADIO JOSE JACINTO; E CANOS PARA A MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTOS DAS RUAS ANTONIO PEREIRA (BAIRRO FREI DAMIAO) E SERVIDOR SEVERINO JORGE (BAIRRO ALTO ALEGRE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 16/08/2006 | 200.00 | 09260852000192 | JOSE PEREIRA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADO A RETOQUES NOS CALCAMENTOS DAS RUAS: ATAIDE DARIO, NOBERTO PRETO, ANTONIO JACINTO, VER. ELIAS DUARTE, PEDRO PAULO DE AMORIM, ANTONIO JOSUE DE LIMA E JOSE BORGES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 16/08/2006 | 2344.00 | 41137241000164 | JOSE LUIS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MMS-5853, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 16/08/2006 | 145.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MMS-5853, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 16/08/2006 | 76.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FILTRO E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO SPRINTER, PLACA MMS-6047, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0004062 | 16/08/2006 | 2414.51 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 16/08/2006 | 357.00 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UTENSILIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 16/08/2006 | 5936.99 | 07060475000112 | RISLAYNE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MMS-5853, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 16/08/2006 | 83.30 | 00016145674415 | ANTONIO ZACARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PSF PARA ATENDIMENTO NOS SITIOS CONCEICAO E ROCADO DO MATO E VIAGENS NA ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 16/08/2006 | 129.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A AMBULANCIA, PLACA MNM-0392, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 16/08/2006 | 61.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE DE FISIOTERAPIA, REF. AGOSTO/2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0004061 | 16/08/2006 | 2730.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 16/08/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AGOSTO/2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 17/08/2006 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AGOSTO/2006, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 17/08/2006 | 100.00 | 00004196623409 | MARIA EDRIANA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRa MARIA EDRIANA DA CONCEICAO, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 17/08/2006 | 15600.00 | 00004755158460 | FOPAG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REF. AGOSTO/2006, CONF. FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 17/08/2006 | 3444.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL, REF. AGOSTO/2006, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 17/08/2006 | 55150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, REF. AGOSTO/2006, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 17/08/2006 | 4960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO LABORATORIO E FISIOTERAPIA, REF. AGOSTO/2006, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 17/08/2006 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PRESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AGOSTO/2006, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 17/08/2006 | 7720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AGOSTO/2006, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 17/08/2006 | 635.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A AUXILIARES DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AGOSTO/2006, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 17/08/2006 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A AUXILIARES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AGOSTO/2006, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 17/08/2006 | 200.00 | 00055633846400 | DIVANICIO ALBUQUERQUE PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO COORDENADOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REF. AGOSTO/2006, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 17/08/2006 | 5850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PROTETICO E ODONTOLOGOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REF. AGOSTO/2006, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 17/08/2006 | 85.00 | 00020673922472 | JOSÉ ADALBERTO ARAUJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A MONITOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REF. AGOSTO/2006, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 17/08/2006 | 39402.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A EQUIPE MEDICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AGOSTO/2006, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 17/08/2006 | 9495.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO HOSPTIAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AGOSTO/2006, CONF. FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 17/08/2006 | 410.00 | 02375209000165 | LUNATICA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CADEIRAS PLASTICAS DESTINADAS A UNIDADE DE SAUDE DO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 17/08/2006 | 40.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FILTRO E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS D-20 (MNM-9132), CACAMBA (OM-1000) E TRATOR VALMET 785. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 17/08/2006 | 1719.36 | 00071448691400 | OSMANDO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 31/7, 01, 02, 03, 04, 07, 08, 09 E 10/08, VISTO QUE O ONIBUS ESCOLAR, PLACA MMS-5853, ESTAVA QUEBRADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 17/08/2006 | 573.12 | 00043159176487 | ADELSON PAIVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS PARA CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 26, 27 E 28/07 VISTO QUE O ONIBUS ESCOLAR, PLACA MMS-5853, ESTAVA QUEBRADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 17/08/2006 | 1110.00 | 00006853293487 | JOSE DE ANCHIETA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TOPOGRAFICOS DAS RUAS: SEVERINO JOSE DE OLIVEIRA, JOSIAS GALDINO, BARTOLOMEU MARACAJA, ANTONIO J. DE LIMA, ANACLETO FEITOSA GOMES, ANTONIO FRANCISCO DA SILVA E ANTONIO BATISTA GOUVEIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 17/08/2006 | 150.00 | 00061437565700 | JOSE AMAURI DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE COLMEIA DO TRATOR FORD DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HIDRICA | MANUTENCAO DE CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 17/08/2006 | 130.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ELETROMBOMBA DO POCO TUBULAR PROFUNDO DO SITIO RIACHO DO PORCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 18/08/2006 | 161.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2711 DA ESCOLA DE ENS. FUND. DEP. EVALDO G. QUEIROZ, REF. AGOSTO/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 18/08/2006 | 57.40 | 00005148021462 | CLEUDIZETE JOSE MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGEM DE TAXI A CIDADE DE MONTEIRO/PB COM DIRETORES ESCOLARES PARA TRATAR SOBRE O JECAP S. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0004098 | 18/08/2006 | 217.92 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, REF. AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0004109 | 18/08/2006 | 600.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIVULGACAO DE AVISOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS, REF. AO PERIODO DE 26/7 A 25/8/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 18/08/2006 | 20.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DO FUNCIONARIO FRANCISCO SAULO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR 4351, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 18/08/2006 | 66.50 | 00082226296468 | JOAO CORREIA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES DESTINADAS A SEDE DA PREFEITURA, SECRETARIA DE OBRAS, SETOR DE COMPRAS E SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 18/08/2006 | 287.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2131 DO SETOR DE COMPRAS, REF. AGOSTO/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 18/08/2006 | 287.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 3353-1463 E 3353-1464 DO POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, REF. AGOSTO/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS, DE ACORDO COM O CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0004108 | 18/08/2006 | 750.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VEICULACAO DO PROGRAMA DA PREFEITURA COM INFORMESDE OBRAS, SERVICOS E ATENDIMENTO A POPULACAO, REF. AO PERIODO DE 26/7 A 25/8/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 18/08/2006 | 97.00 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REG. DE ENG.E ARQ.E AGRONOMIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ART DO PROJETO PARA CONSTRUCAO DO CENTRO DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - PMSUME/MDA, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 18/08/2006 | 97.00 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REG. DE ENG.E ARQ.E AGRONOMIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ART DO PROJETO DE CONSTRUCAO DE 60 UNIDADES HABITACIONAIS - PMSUME/CEF, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 18/08/2006 | 53.10 | 00038767732453 | MARIA EDIANE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS FUNCIONARIOS MARIA EDIANE, EDILEIDE LINO E FRANCISCO SAULO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB FAZENDO COMPRAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONF. CUPOM FISCAL 10077, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 18/08/2006 | 40.00 | 00017638518420 | MARIA DE FÁTIMA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DA FUNCIONARIA MARIA DE FATIMA LIMA E PACIENTES TRANSPORTADOS A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR 1386, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 18/08/2006 | 206.07 | 00010361243472 | LUIZ CARLOS GOMES DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM GASOLINA (PALIO, MNL-9766) E REFEICOES DOS FUNCIONARIOS LUIZ CARLOS G. LIRA, DECIO BARROS, EVALDO SOARES, JEFFESON FIGUEIREDO E O ADVOGADO VALDEMIR LUCENA DURANTE VIAGENS ASCIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOAO PESSOA/PB TRATANDO ASSUNTOS NA CEF, CONTADOR, TCE, SAELPA, INSS, GRAFICA E FAZENDO PAGAMENTOS, CONF. NOTAS FISCAIS DE VENDA A CONSUMIDOR NoS 51174, 20961, 39614, 51222 E CUPOM FISCAL 100454, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 18/08/2006 | 935.97 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA FONTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 18/08/2006 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMAÇÃO, SERV. COM. DE PROD. INFORM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE EMPENHOS, REF. AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 18/08/2006 | 62.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2079 DO GABINETE DA PREFEITA, REF. AGOSTO/2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 18/08/2006 | 44.10 | 00039665372491 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DA PREFEITA NIEDJA R. SIQUEIRA E DOS FUNCIONARIOS BRIGIDA BARBOSA E EVALDO SOARES DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. CUPOM FISCAL 35673, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 18/08/2006 | 195.05 | 00039665372491 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS S-10 (JWV-3358) E PALIO (MNL-9766), DURANTE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONF. CUPONS FISCAIS 281036 E 4481, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 18/08/2006 | 350.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNIC.DA REGIAO DO CARIRI PARAÍBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DA AMCAP, REFERENTE A AGOSTO/2006, CONFORME DEBITO AUTORIZADO NA C/C 8.221-X (ICMS-REPASSE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 18/08/2006 | 5870.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A MEDICO DO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. AGOSTO/2006, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 18/08/2006 | 40.50 | 00082226296468 | JOAO CORREIA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE, HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA E UNIDADES DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 18/08/2006 | 405.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 3353-2525 E 3353-2161 DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AGOSTO/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 18/08/2006 | 559.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2730 DO HSOPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AGOSTO/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0004107 | 18/08/2006 | 650.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIVULGACAO DE AVISOS DA SECRETARIA DE SAUDE E COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS, REF. AO PERIODO DE 26/7 A 25/8/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 18/08/2006 | 216.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2714 DA SECRETARIA DE CULTURA, REF. AGOSTO/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 18/08/2006 | 15485.00 | 00012345678909 | FOPAG DAS VARREDEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS A PESSOAS DESEMPREGADAS AUXILIADAS PELA PREFEITURA EM PROGRAMA DE ALIMENTOS E UTILIZADAS EVENTUALMENTE EM VARRIMENTO DE RUAS, CAIACAO DE MEIO-FIO E SERVICOS SIMILARES, REF. AGOSTO/2006, CONF. FOLHAS ANEXAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 18/08/2006 | 40.77 | 00033748200854 | RENATA ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ DA SRa RENATA ALVES DE SOUSA, CONF. CADASTRO, COMPROVANTE E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 18/08/2006 | 208.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2417 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REF. AGOSTO/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 21/08/2006 | 50.00 | 00020483180459 | ANTONIA MARIA DE ASSUNCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE VIAGEM A CIDADE DE TUPANATINGA/PE DESTINADA A SRa ANTONIA MARIA DE ASSUNCAO, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 21/08/2006 | 90.00 | 07059954000119 | VALDIANA COELHO FEITOSA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADO AO ESTADIO JOSE JACINTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 21/08/2006 | 26.58 | 07059954000119 | VALDIANA COELHO FEITOSA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A RECUPERACAO DO MURO DO ESTADIO JOSE JACINTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 21/08/2006 | 150.67 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE DO PSF IV, REF. AGOSTO/2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 21/08/2006 | 160.00 | 07494674000139 | J J FILHO AUTO ELÉTRICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO D-20, PLACA MNM-9132, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 21/08/2006 | 120.00 | 00005647765483 | CICERA SIMONE EVANGELISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS EQUIPES DE VACINACAO NO PERIODO DE 22 A 26/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 21/08/2006 | 313.00 | 00057634912468 | LUCIVANDO DE OLIVEIRA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS MOTORISTAS DAS AMBULANCIAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA DURANTE VIAGENS A SERVICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, REF. JUNHO E JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 21/08/2006 | 83.97 | 02562907000250 | T. ALCANTARA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A REPAROS NO LABORATORIO, PSF I E PSF IV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 21/08/2006 | 440.00 | 00039665372491 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DESTINADAS A PREFEITA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 75/2006, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 21/08/2006 | 204.00 | 00010361243472 | LUIZ CARLOS GOMES DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DESTINADAS AO SECRETARIO DE ORCAMENTO E FINANCAS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 74/2006, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 21/08/2006 | 901.75 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas debitadas na c/c 22.907-5 relativo a movimentacao financeira e pelo pagamento de servidores deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 21/08/2006 | 113.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COPIAS DE DOCUMENTOS DE PROCESSOS DA PREFEITURA DE SUME, REF. AO PERIODO DE 15/6 A 15/8/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 21/08/2006 | 1173.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICOES AO FGTS REF. A COMPETENCIA 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 21/08/2006 | 675.00 | 07494674000139 | J J FILHO AUTO ELÉTRICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO SPRINTER, PLACA MMS-6047, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 21/08/2006 | 50.00 | 07494674000139 | J J FILHO AUTO ELÉTRICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MMS-5853, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 21/08/2006 | 110.00 | 07494674000139 | J J FILHO AUTO ELÉTRICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSERTO NO ALTERNADOR E INSTALACAO DO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MMS-5853, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 21/08/2006 | 56.00 | 02562907000250 | T. ALCANTARA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA DE ENS. FUND. DEP. EVALDO G. QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 21/08/2006 | 33.15 | 07059954000119 | VALDIANA COELHO FEITOSA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CARPINTARIA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 21/08/2006 | 81.40 | 07059954000119 | VALDIANA COELHO FEITOSA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 21/08/2006 | 248.38 | 07059954000119 | VALDIANA COELHO FEITOSA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A FOSSA DO BAIRRO FREI DAMIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 21/08/2006 | 61.27 | 07059954000119 | VALDIANA COELHO FEITOSA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CENTRAL DE ABASTECIMENTO OSCAR SEVERO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 21/08/2006 | 35.52 | 07059954000119 | VALDIANA COELHO FEITOSA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTOS DA RUA FRANCISCO PAULINO GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 21/08/2006 | 520.00 | 07494674000139 | J J FILHO AUTO ELÉTRICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO TRATOR VALMET 88 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 21/08/2006 | 50.30 | 02562907000250 | T. ALCANTARA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A LIGACAO DA AGUA NAS 20 CASA DO CONJUNTO NOVO SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 21/08/2006 | 33.44 | 02562907000250 | T. ALCANTARA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HIDRICA | MANUTENCAO DE CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 22/08/2006 | 764.40 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DOS CATA-VENTOS DOS SITIOS VOLTA, CAITITU E CABECA BRANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 22/08/2006 | 20.00 | 00065853482491 | JOSÉ GERALDO DO NASCIMENTO JÚNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS DO VEICULO GOL, PLACA MOS-3339, DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 22/08/2006 | 55.76 | 00016145674415 | ANTONIO ZACARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS COM SECRETARIO DE SERVICOS RURAIS, TECNICO DA EMATER E DO BNB PARA REUNIAO COM ASSOCIACAO PARA TRATAR SOBRE A II FEIRA DE AGRONEGOCIOS DE SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 22/08/2006 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESAS COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO CONVENIO 177395-92, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 22/08/2006 | 73.68 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA NA C/C 22.064-7 (FUNDO ESPECIAL), NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 22/08/2006 | 164.00 | 05834099000140 | NEW COMPANY PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PEN DRIVERS 512MB DESTINADOS A SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS E AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 22/08/2006 | 13.50 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO FIAT, PLACA MNM-0692, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 22/08/2006 | 120.00 | 00065853482491 | JOSÉ GERALDO DO NASCIMENTO JÚNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS DOS VEICULOS: AMBULANCIAS (KAA-4146, MNM-0006 E MOQ-2143) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA E FIAT, PLACA MNM-0692) DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 22/08/2006 | 69.70 | 00016145674415 | ANTONIO ZACARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS NO TRANSPORTE DE EQUIPE MEDICA PARA ATENDIMENTO NOS SITIOS PITOMBEIRA E CONCEICAO, REF. AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 22/08/2006 | 73.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXA DE LIGACAO PROVISORIO PARA REALIZACAO DE MOVIMENTO CULTURAL NO BAIRRO MANDACARU, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 23/08/2006 | 550.00 | 00002531306463 | MARIA CLAUDILENE MENDES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO DE BANDA MUSICAL DURANTE FESTIVIDADE CULTURAL NO BAIRRO MANDACARU NO DIA 19/8/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0004160 | 23/08/2006 | 412.50 | 07836758000103 | EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 23/08/2006 | 30.00 | 00065853482491 | JOSÉ GERALDO DO NASCIMENTO JÚNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LAVAGENS DO VEICULO L-300, PLACA MMS-5883, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272006 | 0004168 | 23/08/2006 | 4050.30 | 00435963000118 | QUEIROZ, ARAUJO & CIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TECIDOS E PLASTICOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 23/08/2006 | 82.00 | 00002069890406 | BOAVENTURA DE OLIVEIRA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 20KG DE BOLO DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AGOSTO/2006 - CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 23/08/2006 | 112.00 | 00015528554810 | MAXIMIANO ARAUJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE QUEIJO DE COALHO (16KG) E QUEIJO DE MANTEIGA (02KG) DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AGOSTO/2006 - CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 23/08/2006 | 108.00 | 00033836574420 | PAULO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BATATINHA (36KG) E MAMAO (36KG) DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AGOSTO/2006 - CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 23/08/2006 | 35.30 | 00004017896405 | JOSE MARIA ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DOCE (03KG), MARACUJA (50UN) E MAMAO (2,3KG) DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AGOSTO/2006 - CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 23/08/2006 | 200.00 | 00002160332410 | GENEDALVA MARIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FILE DE PEIXE (25KG) DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AGOSTO/2006 - CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 23/08/2006 | 171.50 | 00003988039861 | IRINEU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OVOS (260UN), GALINHA (6,5KG), TOMATE (19KG) E BANANA (240UN) DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AGOSTO/2006, CONF. CONVENIO 112/06 - PROJETODE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 23/08/2006 | 31.25 | 00002246636400 | JOSE INACIO DE ARAUJO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GALINHA (6,25KG) DESTINADA AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AGOSTO/2006, CONF. CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 23/08/2006 | 30.65 | 00005629444433 | ANTONIO DANIEL GOUVEIA DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BATATA-DOCE (9,35KG) E CENOURA (14,2KG) DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AGOSTO/2006, CONF. CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 23/08/2006 | 172.00 | 00005132370462 | ALMIR FLAVIO DE SOUSA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GALINHA (27,65KG) E OVOS (135UN) DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AGOSTO/2006, CONF. CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 23/08/2006 | 5.40 | 00065137353434 | ADEMAR ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BERINGELAS (2,7KG) DESTINADAS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AGOSTO/2006, CONF. CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 23/08/2006 | 90.55 | 00002162330466 | JOAQUIM ANTONIO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FEIJAO VERDE (22KG), CENOURA (15,3KG), CEBOLINHA (08MOL) E BETERRABA (02KG) DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AGOSTO/2006, CONF. CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 23/08/2006 | 113.20 | 00069681058453 | GIVANILDO PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FILE DE PEIXE (14,15KG) DESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AGOSTO/2006, CONF. CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 23/08/2006 | 34.20 | 00048498521491 | VALDECI PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE ALFACE (24PES), PIMENTAO (05KG) E COENTRO (05MOL) DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AGOSTO/2006, CONF. CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 23/08/2006 | 76.45 | 00005909164406 | MARIA ZULMIRA LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BATATA DOCE (13,8KG), LIMAO (60UN), JERIMUM (1815KG) E DOCE (07KG) DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AGOSTO/2006, CONF. CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 23/08/2006 | 130.50 | 00014900463809 | ZENAIDE RUBIS MACEDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GALINHA (26,1KG) DESTINADA AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AGOSTO/2006, CONF. CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 23/08/2006 | 14.25 | 00026330768404 | MANOEL PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CEBOLA (9,5KG) DESTINADA AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AGOSTO/2006, CONF. CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 23/08/2006 | 68.50 | 00048498947472 | JOSE HUMBERTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE ABACAXI (18UN), LARANJA (184UN), GOMA DE TAPIOCA (12KG) E BETERRABA (07KG) DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AGOSTO/2006, CONF. CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 23/08/2006 | 18.00 | 00007519140458 | MAURO DE MELO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COENTRO (36MOL) DESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AGOSTO/2006, CONF. CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0004157 | 23/08/2006 | 370.40 | 07836758000103 | EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0004158 | 23/08/2006 | 423.40 | 07836758000103 | EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0004159 | 23/08/2006 | 426.80 | 07836758000103 | EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 23/08/2006 | 30.00 | 08815920000170 | J. A. DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REVELACAO E AMPLIACAO DE FOTOGRAFIAS DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 23/08/2006 | 17.73 | 00004365223496 | LEOPOLDINA MARIA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTAS DE AGUA DA SRa LEOPOLDINA MARIA FERNANDES DA SILVA, CONF. CADASTRO, XEROX DE DOCUMENTOS E COMPROVANTES ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. (PARCELA 11/05). OBS: OS DOCUMENTOS DA FAVORECIDA ENCONTRAM-SE NA 1a PARCELA, EMPENHO 3937, DE 29/08/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 23/08/2006 | 82.00 | 00002069890406 | BOAVENTURA DE OLIVEIRA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 20KG DE BOLO DESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES DO ABRIGO DE IDOSOS, REF. AGOSTO/2006 - CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 23/08/2006 | 49.20 | 00002069890406 | BOAVENTURA DE OLIVEIRA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 12KG DE BOLO DESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AGOSTO/2006 - CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 23/08/2006 | 64.00 | 00015528554810 | MAXIMIANO ARAUJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE QUEIJO DE COALHO (08KG) E QUEIJO DE MANTEIGA (02KG) DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO ABRIGO DE IDOSOS, REF. AGOSTO/2006 - CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 23/08/2006 | 24.00 | 00015528554810 | MAXIMIANO ARAUJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 04KG DE QUEIJO DE COALHO DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL, REF. AGOSTO/2006 - CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 23/08/2006 | 48.00 | 00015528554810 | MAXIMIANO ARAUJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 08KG DE QUEIJO DE COALHO DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AGOSTO/2006 - CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 23/08/2006 | 80.00 | 00033836574420 | PAULO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BATATINHA (30KG) E TOMATE (10KG) DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL, REF. AGOSTO/2006 - CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 23/08/2006 | 62.00 | 00033836574420 | PAULO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 31KG DE BATATINHA DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AGOSTO/2006 - CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 23/08/2006 | 10.00 | 00033836574420 | PAULO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 05KG DE BATATINHA DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO ABRIGO DE IDOSOS, REF. AGOSTO/2006 - CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 23/08/2006 | 91.50 | 00004017896405 | JOSE MARIA ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MACAXEIRA (10KG), MARACUJA (60UN), MAMAO (29,15KG), BETERRABA (10,7KG) E DOCE (03KG) DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AGOSTO/2006- CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 23/08/2006 | 76.61 | 00004017896405 | JOSE MARIA ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MAMAO (17,6KG), BETERRABA (18KG), MARACUJA (37UN) E DOCE (3,6KG) DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL, REF. AGOSTO/2006 - CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 23/08/2006 | 13.50 | 00004017896405 | JOSE MARIA ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BETERRABA (09KG) DESTINADA AO PREPARO DAS REFEICOES DO ABRIGO DE IDOSOS, REF. AGOSTO/2006 - CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 23/08/2006 | 144.80 | 00099140152472 | LUIZ HENRIQUE DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FILE DE PEIXE (18,1KG) DESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AGOSTO/2006 - CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 23/08/2006 | 71.60 | 00099140152472 | LUIZ HENRIQUE DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FILE DE PEIXE (8,95KG) DESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES DO ABRIGO DE IDOSOS, REF. AGOSTO/2006 - CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 23/08/2006 | 18.40 | 00003988039861 | IRINEU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COCOS (06UN) E TOMATES (5,6KG) DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL, REF. AGOSTO/2006, CONF. CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 23/08/2006 | 37.80 | 00003988039861 | IRINEU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BANANAS (252UN) DESTINADAS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AGOSTO/2006, CONF. CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 23/08/2006 | 19.80 | 00003988039861 | IRINEU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BANANAS (132UN) DESTINADAS AO PREPARO DAS REFEICOES DO ABRIGO DE IDOSOS, REF. AGOSTO/2006, CONF. CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 23/08/2006 | 154.75 | 00002246636400 | JOSE INACIO DE ARAUJO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GALINHA (22,95KG), OVOS (120UN) E MAMAO (10KG) DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO ABRIGO DE IDOSOS, REF. AGOSTO/2006, CONF. CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 23/08/2006 | 15.00 | 00002246636400 | JOSE INACIO DE ARAUJO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OVOS (60UN) DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL, REF. AGOSTO/2006, CONF. CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 23/08/2006 | 34.60 | 00005629444433 | ANTONIO DANIEL GOUVEIA DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BATATA-DOCE (25KG) E CEBOLINHA (08MOL) DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO ABRIGO DE IDOSOS, REF. AGOSTO/2006, CONF. CONVENIO 112/06 - PROEJTO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 23/08/2006 | 24.00 | 00005629444433 | ANTONIO DANIEL GOUVEIA DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CEBOLINHA (05MOL) E BATATA-DOCE (18KG) DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL, REF. AGOSTO/2006, CONF. CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 23/08/2006 | 23.48 | 00005629444433 | ANTONIO DANIEL GOUVEIA DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CENOURAS (15,65KG) DESTINADAS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AGOSTO/2006, CONF. CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 23/08/2006 | 11.75 | 00005132370462 | ALMIR FLAVIO DE SOUSA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OVOS (47UN) DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL, REF. AGOSTO/2006, CONF. CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 23/08/2006 | 96.30 | 00065137353434 | ADEMAR ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TOMATE (30KG), BATATA DOCE (5,5KG), JERIMUM (22,4KG) E CEBOLINHA (07MOL) DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AGOSTO/2006, CONF. CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 23/08/2006 | 53.85 | 00065137353434 | ADEMAR ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TOMATE (19,4KG), BATATA DOCE (01KG), JERIMUM (5,45KG), CEBOLINHA (03MOL) E BERINGELA (2,5KG) DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL, REF. AGOSTO/2006, CONF. CONVENIO 112/06 -PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 23/08/2006 | 3.60 | 00065137353434 | ADEMAR ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BERINGELAS (1,8KG) DESTINADAS AO PREPARO DAS REFEICOES DO ABRIGO DE IDOSOS, REF. AGOSTO/2006, CONF. CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 23/08/2006 | 131.20 | 00044687605400 | HELENILDO TORRES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOLO (32KG) DESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AGOSTO/2006, CONF. CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 23/08/2006 | 57.40 | 00044687605400 | HELENILDO TORRES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOLO (14KG) DESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL, REF. AGOSTO/2006, CONF. CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 23/08/2006 | 44.85 | 00002162330466 | JOAQUIM ANTONIO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FEIJAO VERDE (12KG), BETERRABA (8,3KG) E CEBOLINHA (02MOL) DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AGOSTO/2006, CONF. CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 23/08/2006 | 57.50 | 00002162330466 | JOAQUIM ANTONIO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FEIJAO VERDE (23KG) DESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES DO ABRIGO DE IDOSOS, REF. AGOSTO/2006, CONF. CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 23/08/2006 | 85.60 | 00069681058453 | GIVANILDO PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FILE DE PEIXE (10,7KG) DESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES DO ABRIGO DE IDOSOS, REF. AGOSTO/2006, CONF. CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 23/08/2006 | 47.05 | 00048498521491 | VALDECI PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE ALFACE (26PES) E PIMENTAO (10,5KG) DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AGOSTO/2006, CONF. CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETALOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 23/08/2006 | 26.35 | 00048498521491 | VALDECI PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE ALFACE (22PES) E PIMENTAO (3,5KG) DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL, REF. AGOSTO/2006, CONF. CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 23/08/2006 | 17.60 | 00048498521491 | VALDECI PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE ALFACE (22PES) DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO ABRIGO DE IDOSOS, REF. AGOSTO/2006, CONF. CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 23/08/2006 | 47.45 | 00005909164406 | MARIA ZULMIRA LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LIMAO (110UN), GALINHA (3,45KG) E QUEIJO (3,2KG) DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AGOSTO/2006, CONF. CONVENIO 112/06 - PROJETO DECOMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 23/08/2006 | 84.50 | 00005909164406 | MARIA ZULMIRA LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COCADA (125UN), JERIMUM (15,5KG), LIMAO (80UN) E DOCE (02KG) DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL, REF. AGOSTO/2006, CONF. CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 23/08/2006 | 4.00 | 00005909164406 | MARIA ZULMIRA LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MAMAO (04KG) DESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES DO ABRIGO DE IDOSOS, REF. AGOSTO/2006, CONF. CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 23/08/2006 | 67.00 | 00014900463809 | ZENAIDE RUBIS MACEDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GALINHA (3,95KG) E OVOS (189UN) DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AGOSTO/2006, CONF. CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 23/08/2006 | 5.75 | 00014900463809 | ZENAIDE RUBIS MACEDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OVOS (23UN) DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL, REF. AGOSTO/2006, CONF. CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 23/08/2006 | 64.45 | 00026330768404 | MANOEL PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MAMAO (6,7KG), CENOURA (23,5KG) E CEBOLA (15KG) DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL, REF. AGOSTO/2006, CONF. CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 23/08/2006 | 46.15 | 00026330768404 | MANOEL PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MAMAO (5,8KG), CENOURA (18KG) E CEBOLA (8,9KG) DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO ABRIGO DE IDOSOS, REF. AGOSTO/2006, CONF. CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 23/08/2006 | 61.65 | 00026330768404 | MANOEL PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CENOURA (22,6KG) E CEBOLA (18,5KG) DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AGOSTO/2006, CONF. CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETALOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 23/08/2006 | 200.00 | 00000135787408 | ESMERALDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FILE DE PEIXE DESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AGOSTO/2006, CONF. CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 23/08/2006 | 46.40 | 00048498947472 | JOSE HUMBERTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GOMA DE TAPIOCA (08KG) E TOMATE (16KG) DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO ABRIGO DE IDOSOS, REF. AGOSTO/2006, CONF. CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 23/08/2006 | 37.00 | 00048498947472 | JOSE HUMBERTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE ABACAXI (17UN), LARANJA (80UN) E TOMATE (06KG), DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AGOSTO/2006, CONF. CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 23/08/2006 | 56.60 | 00048498947472 | JOSE HUMBERTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE ABACAXI (16UN), LARANJA (208UN) E GOMA DE TAPIOCA (11KG) DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL, REF. AGOSTO/2006, CONF. CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 23/08/2006 | 11.00 | 00007519140458 | MAURO DE MELO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COENTRO (22MOL) DESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES DO ABRIGO DE IDOSOS, REF. AGOSTO/2006, CONF. CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 23/08/2006 | 16.50 | 00007519140458 | MAURO DE MELO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COENTRO (33MOL) DESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AGOSTO/2006, CONF. CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 23/08/2006 | 14.00 | 00007519140458 | MAURO DE MELO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COENTRO (28MOL) DESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL, REF. AGOSTO/2006, CONF. CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 23/08/2006 | 18.33 | 00006577943419 | JOSE VALDECIR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE ALFACE (09PES) E PIMENTAO (4,45KG) DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL, REF. AGOSTO/2006, CONF. CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0004155 | 23/08/2006 | 870.10 | 07836758000103 | EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0004161 | 23/08/2006 | 997.50 | 10742195000107 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DO BOLETIM OFICIAL DO MUNICIPIO, EDICOES DE JUNHO E JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 23/08/2006 | 266.56 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP, REF. AGOSTO/2006, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 23/08/2006 | 150.00 | 00065853482491 | JOSÉ GERALDO DO NASCIMENTO JÚNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LAVAGENS DOS VEICULOS: SPRINTER (MMS-6047), ONIBUS ESCOLA (MMS-5853) DA SECRETARIA DE EDUCACAO E TRATOR DA ESCOLA DE ENS. FUND. DEP. EVALDO G. QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 23/08/2006 | 78.00 | 41133315000194 | JOSE ELIZIARIO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE ROLAMENTOS DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MMS-5853, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 23/08/2006 | 91.00 | 08815920000170 | J. A. DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL FOTOGRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 23/08/2006 | 89.00 | 08815920000170 | J. A. DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REVELACAO E AMPLIACAO DE FOTOGRAFIAS DAS UMEIEF S NITINHA SOARES, SEBASTIAO VITORINO E GONCALA R. FREITAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 23/08/2006 | 4057.95 | 09180811000196 | FRANCISCO SALES DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECCAO DE FARDAMENTOS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 23/08/2006 | 28.70 | 00002069890406 | BOAVENTURA DE OLIVEIRA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 07KG DE BOLO DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DA UMEIEF NITINHA SOARES, REF. AGOSTO/2006 - CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 23/08/2006 | 2.93 | 00004017896405 | JOSE MARIA ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BETERRABA (1,95KG) DESTINADA AO PREPARO DA MERENDA DA UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL, REF. AGOSTO/2006 - CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 23/08/2006 | 53.32 | 00005629444433 | ANTONIO DANIEL GOUVEIA DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. AGOSTO/2006, CONF. CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR: CEBOLINHA E CENOURA, RESPECTIVAMENTE: GONCALA RODRIGUES (03MOL E 3,5KG), NITINHA SOARES (01MOL E 5,2KG), NECO SOARES (03MOL E 4,5KG), IRINEU SEVERO (04MOL E 2,5KG), SEBASTIAO VITORINO (01MOL E 2,2KG) E MARIA LEITE (02MOL E 6,45KG). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 23/08/2006 | 28.95 | 00065137353434 | ADEMAR ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. AGOSTO/2006, CONF. CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR: ALFACE, PIMENTAO E TOMATE, RESPECTIVAMENTE: NECO SOARES (15PES, 2,3KG E 2,4KG), SEBASTIAO VITORINO (0, 0 E 2,4KG) E NITINHA SOARES (0, 0 E 0,8KG). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 23/08/2006 | 20.00 | 00002162330466 | JOAQUIM ANTONIO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FEIJAO VERDE DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DAS UMEIEF S GONCALA RODRIGUES (04KG) E IRINEU SEVERO (04KG), REF. AGOSTO/2006, CONF. CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 23/08/2006 | 20.30 | 00048498521491 | VALDECI PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COENTRO (15MOL) E ALFACE (16PES) DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DA UMEIEF IRINEU SEVERO, REF. AGOSTO/2006, CONF. CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 23/08/2006 | 5.35 | 00005909164406 | MARIA ZULMIRA LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. AGOSTO/2006, CONF. CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR: LIMAO E JERIMUM, RESPECTIVAMENTE: IRINEU SEVERO (06UN E 1,85KG), SEBASTIAO VITORINO (05UN, 0), GONCALA RODRIGUES (06UN, 0), MARIA LEITE (06UN, 0), NECO SOARES (06UN, 0) E NITINHA SOARES (06UN, 0). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 23/08/2006 | 34.95 | 00026330768404 | MANOEL PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. AGOSTO/2006, CONF. CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR: BETERRABA E CEBOLA, RESPECTIVAMENTE: IRINEU SEVERO (02KG E 02KG), NECO SOARES (04KG E 02KG), NITINHA SOARES (02KG E 02KG), GONCALA RODRIGUES (01KG E 02KG), MARIA LEITE (02KG E 02KG) E SEBASTIAO VITORINO (0 E 2,3KG). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 23/08/2006 | 50.50 | 00007519140458 | MAURO DE MELO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COENTRO DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. AGOSTO/2006, CONF. CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR: NECO SOARES (21MOL), MARIA LEITE (22MOL), NITINHA SOARES (25MOL), GONCALA RODRIGUES (15MOL) E SEBASTIAO VITORINO (18MOL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 23/08/2006 | 104.55 | 00006577943419 | JOSE VALDECIR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. AGOSTO/2006, CONF. CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR: ALFACE E PIMENTAO, RESPECTIVAMENTE: SEBASTIAO VITORINO (21PES E 2,5KG), MARIA LEITE (22PES E 2,5KG), GONCALA RODRIGUES (18PES E 2,5KG), NITINHA SOARES (21PES E 2,5KG), NECO SOARES (07PES E 0,2KG) E IRINEU SEVERO (02PES E 2,5KG). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0004156 | 23/08/2006 | 327.90 | 07836758000103 | EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282006 | 0004186 | 23/08/2006 | 790.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO TRATOR FORD DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 24/08/2006 | 289.92 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 9972-5304 E 9972-1783 DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. AGOSTO/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER OS SERVICOS DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 24/08/2006 | 350.00 | 00038773520497 | ADJAIR GOMES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 10 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 35,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PATROLAMENTO DAS ESTRADAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. RELACAO ANEXA, REF. AO PERIODO DE 24/8 A 05/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 24/08/2006 | 144.71 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 9972-2148 DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, REF. AGOSTO/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 24/08/2006 | 211.42 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 9972-2134 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AGOSTO/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004261 | 24/08/2006 | 1526.00 | 00001330887824 | MANOEL BARBOZA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS OLHO DAGUA DO PADRE E IMEDIACOES ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REF. AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 24/08/2006 | 3392.75 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 9972-0198, 9972-5305, 9972-5314, 9972-0444 E 9972-4990 DO GABINETE DA PREFEITA, REF. AGOSTO/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 24/08/2006 | 337.73 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 9972-5307 E 9972-2137 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REF. AGOSTO/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 24/08/2006 | 659.61 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 9982-0060 E 9971-0143 DA SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, REF. AGOSTO/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 24/08/2006 | 170.00 | 24288920000115 | MASTEC ELETRONICA - INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANUTENCAO DA IMPRESSORA MATRICIAL FX-2180 DA SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 24/08/2006 | 225.01 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 9972-5320 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REF. AGOSTO/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004247 | 24/08/2006 | 7209.09 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AS AMBULANCIAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AGOSTO/2006, CONF. DISCRIMINACAO A SEGUIR: 01-KAA-4146; 02-MNM-0006; 03-MMO-7468; 04-MOQ-2143; 05MNM-0392. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004248 | 24/08/2006 | 3391.80 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AGOSTO/2006, CONF. DISCRIMINACAO A SEGUIR: 01-FIAT (MNM-0692); 02-L-300 (MMS-5883); 03-MOTOCICLETA (MNB-5571). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004249 | 24/08/2006 | 1928.31 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 24/08/2006 | 890.43 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 9972-5303 E 9972-1856 DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AGOSTO/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 24/08/2006 | 145.22 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 9972-1793 DA SECRETARIA DE CULTURA, REF. AGOSTO/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 25/08/2006 | 106.00 | 07494674000139 | J J FILHO AUTO ELÉTRICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA AMBULANCIA, PLACA MNM-0006, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 25/08/2006 | 120.00 | 07494674000139 | J J FILHO AUTO ELÉTRICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA AMBULANCIA, PLACA MMO-7468, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0004273 | 25/08/2006 | 105.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AO PSF, AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE, REF. AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0004275 | 25/08/2006 | 70.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 25/08/2006 | 89.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FILTRO E LUBRIFICANTES DESTINADOS A AMBULANCIA, PLACA KAA-4146, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 25/08/2006 | 500.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0004270 | 25/08/2006 | 210.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0004271 | 25/08/2006 | 140.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, REF. AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0004274 | 25/08/2006 | 455.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A DOACOES A PESSOAS CARENTES, CONF. RELACAO ANEXA, REF. AGOSTO/2006, CONF. LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 25/08/2006 | 575.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PETI Bolsistas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0004269 | 25/08/2006 | 70.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AOS POLICIAIS, REF. AGOSTO/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2006 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 25/08/2006 | 95.00 | 00038767732453 | MARIA EDIANE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS FUNCIONARIOS MARIA EDIANE, EDILEIDE LINO E FRANCISCO SAULO DURANTE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTAS FISCAIS DE VENDA AO CONSUMIDOR NoS 1619, 1639 E 1641, ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 25/08/2006 | 20.00 | 00030864518404 | MARIA DO SOCORRO AVELINO DE LIMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES E PASSAGENS DA FUNCIONARIA MARIA DO SOCORRO AVELINO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE SERRA BRANCA/PB PARA LEVAR DOCUMENTOS A JUNTA DO SERVICO MILITAR, CONF. BILHETES DE PASSAGENS 962676 E 966371, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 25/08/2006 | 67.00 | 00010361243472 | LUIZ CARLOS GOMES DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM GASOLINA DO VEICULO PALIO, PLACA MNL-9766 E REFEICOES DO SECRETARIO DE FINANCAS LUIZ CARLOS GOMES DURANTE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. CUPOM FISCAL 7681 E NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR 11097, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 25/08/2006 | 331.02 | 00039665372491 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS PALIO (MNL-9766) E S-10 (JWV-3358), DURANTE VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOAO PESSOA/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. CUPONS FISCAIS 48872, 3863, 169703, 99364, 4123 E 4124, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0004263 | 25/08/2006 | 96.95 | 00013319817434 | MARINALDO LEITE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, REF. AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0004264 | 25/08/2006 | 1033.25 | 00013319817434 | MARINALDO LEITE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 25/08/2006 | 218.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE ELUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0004276 | 25/08/2006 | 1575.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 25/08/2006 | 2645.00 | 00005432615495 | LENIVAL FARIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO ANGICO TORTO E IMEDIACOES ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REF. AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004280 | 25/08/2006 | 2208.00 | 00076455980425 | JOSEFA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DO DISTRITO DE PIO X E IMEDIACOES ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REF. AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004281 | 25/08/2006 | 1535.10 | 00050712365400 | LOURIVAL FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO PITOMBEIRA E RIACHAO ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REF. AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004282 | 25/08/2006 | 1246.00 | 00087276640400 | LINDOLFO CORREIA DE SOUSA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CARNAUBA DE CIMA E IMEDIACOES ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REF. AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004283 | 25/08/2006 | 1380.00 | 00003016741407 | JORGE FLAVIO SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO LAGINHA, PERIMETRO IRRIGADO E IMEDIACOES ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REF. AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004284 | 25/08/2006 | 3779.73 | 00043657540415 | EDVALDO DUARTE DE ASSIS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CONCEICAO, RIACHO DAS PORTEIRAS E IMEDIACOES ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REF. AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 25/08/2006 | 320.00 | 00033836612453 | INACIO JOSE PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ABASTECIMENTO DE AGUA NAS UMEIEF S LUIZ MARIANO DE ARAUJO E MANOEL BATISTA BRANDAO, REF. AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 25/08/2006 | 11.95 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CARTAS COMERCIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO AS CIDADES DE BRASILIA/DF E JOAO PESSOA/PB, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HIDRICA | MANUTENCAO DE CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 25/08/2006 | 4290.00 | 08811812000129 | INDÚSTRIA YVEL LIMITADA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO POCO TUBULAR PROFUNDO DO SITIO PAU DARCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 25/08/2006 | 282.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A CACAMBA (OM-1000), MOTOCICLETA (MNM-0141), D-20 (MNM-9132), S-10 (MNM-0386), PALIO (MNL-9766) E TRATORES DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0004272 | 25/08/2006 | 35.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, REF. AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 25/08/2006 | 35.03 | 00002747888452 | JEFFESON FIGUEIREDO MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DO SECRETARIO DE OBRAS JEFFESON FIGUEIREDO DURANTE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. CUPOM FISCAL 8383 E NOTA FISCAL DE SERVICOS 337, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 28/08/2006 | 24.00 | 00069535884468 | JOSE ALVES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 28/08/2006 | 200.00 | 08846230000188 | ASSOCIACAO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIZ DE OLIVEIRA JUNIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REF. A DETERMINACAO DA CAPACIDADE DE ABSORCAO DO TERRENO SITUADO NO LOTEAMENTO NOVO SUME, CONF. RELATORIO 100/2006, PARA ORIENTAR O PROJETO DE ESGOTAMENTO SANITARIO DE RESIDENCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 28/08/2006 | 20.50 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO PALIO, PLACA MNL-9766, DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 28/08/2006 | 460.00 | 00011153881420 | JOSE RAMIRO DA COSTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM O ABASTECIMENTO DAGUA NA ZONA RURAL: DISTRITO DE PIO X, SITIOS ALEXANDRIA, CINCHO E BEZERRO MORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 28/08/2006 | 338.00 | 00008924873806 | SEVERINO DOS SANTOS BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE TAXI E MOTO-TAXI A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NAS ZONAS RURAL E URBANA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 28/08/2006 | 47.60 | 00039665372491 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DA PREFEITA NIEDJA R. SIQUEIRA E DO FUNCIONARIO EVALDO SOARES DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. CUPOMFISCAL 36380, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 28/08/2006 | 29.00 | 00048500240415 | BRÍGIDA BARBOSA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS S-10 (MNM-0386) E GOL (MOS-3339) DURANTE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. CUPONS FISCAIS6623 E 45564, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 28/08/2006 | 136.00 | 00048500240415 | BRÍGIDA BARBOSA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 76/2006, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 28/08/2006 | 300.00 | 07107316000126 | VITRINEDOCARIRI.COM- KLEBER KEN. DE A. MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE MATERIAS DE UTILIDADE PUBLICA VEICULADAS NO PORTAL VITRINE DO CARIRI, REF. AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 28/08/2006 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO CONVENIO 0173684-02 - PROGRAMA HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 28/08/2006 | 129.50 | 00069535884468 | JOSE ALVES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI A SERVICO DA SEDE DA PREFEITURA COM FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA E SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 28/08/2006 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos bolsistas do Programa Agente Jovem, atrav[es da C/C 10.584-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 28/08/2006 | 51.00 | 00004331526488 | SONIA DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU DESTINADO A SRa SONIA DOS SANTOS NASCIMENTO, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 28/08/2006 | 200.00 | 00079729061491 | MARIA JOSINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA SUBSTITUICAO DE CASA DE TAIPA DA SRa MARIA JOSINO DA SILVA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDOCOM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 28/08/2006 | 150.00 | 00069681902491 | MARIA APARECIDA DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRa MARIA APARECIDA DE PAIVA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 28/08/2006 | 39.00 | 00069535884468 | JOSE ALVES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL COM ASSISTENTE SOCIAL, REF. AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 28/08/2006 | 355.00 | 02685191000106 | JOSE DA PENHA MENEZES MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS GLP/45 DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA E GLP/13 DESTINADO AO PSF E SECRETARIA DE SAUDE, REF. AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 28/08/2006 | 173.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO L-300, PLACA MMS-5883, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 28/08/2006 | 70.00 | 00069535884468 | JOSE ALVES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF S) DURANTE O MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 28/08/2006 | 282.00 | 00002739154445 | ANTONIA MARIA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES A MEDICOS, EQUIPES DO PSF E DE CAMPANHAS DE VACINACAO, DURANTE ATENDIMENTO NO DISTRITO DE PIO X, REF. AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 28/08/2006 | 696.50 | 00008924873806 | SEVERINO DOS SANTOS BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE TAXI A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE NAS ZONAS RURAL E URBANA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 28/08/2006 | 1830.00 | 00759229000104 | MENEZES & SOTER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO OFTALMOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 29/08/2006 | 100.00 | 00061437565700 | JOSE AMAURI DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO RADIADOR DA AMBULANCIA, PLACA MNM-0392, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0004327 | 29/08/2006 | 3577.45 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES DE BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 29/08/2006 | 140.00 | 00002071892429 | GUTEMBERG CLEMENTINO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI A SERVICO DA SECRETARIA DE CULTURA, NA ENTREGA DE OFICIOS E CONVITES, REF. AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 29/08/2006 | 0.55 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL S.A.(AG.1102 ABN MATRIZ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 185-5 (BANCO REAL), NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 29/08/2006 | 97.00 | 00002071892429 | GUTEMBERG CLEMENTINO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI NA ZONA URBANA A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 29/08/2006 | 77.50 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO CATAVENTO DO ASSENTAMENTO ZE MARCOLINO E A PATROL DE SERRA BRANCA/PB DURANTE SERVICOS NO PATROLAMENTO DAS ESTRADAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 30/08/2006 | 665.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 30/08/2006 | 861.65 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 30/08/2006 | 500.00 | 03161004000140 | REPLASTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE SACOS PLASTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 30/08/2006 | 160.00 | 00915013000190 | MARIA DO CARMO GOMES DE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DOS INSTRUMENTOS DA BANDA MARCIAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 30/08/2006 | 195.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DA ESCOLA DE ENS. FUND. DEP. EVALDO G. QUEIROZ, REF. AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 30/08/2006 | 10900.04 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do IPAMS (parte da empresa, relativo a competencia 07/2006 dos servidores vinculados a Sec. de Educacao (MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 30/08/2006 | 1380.00 | 02663695000117 | ELISANGELA BITTENCOURT SOUZA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE ETIQUETAS DE ALUMINIO PARA FIXACAO NO PATRIMONIO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0004332 | 30/08/2006 | 1000.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM PLAN. E ADM. MUNICIPAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL E DESEONVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS, REF. AO PERIODO DE 17/08 A 16/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 30/08/2006 | 223.90 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DOS POLICIAIS, REF. AGOSTO/2006, CONF. CONVENIO 1/2006 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 30/08/2006 | 195.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA COMPUTADORES DA SEDE DA PREFEITURA, REF. AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 30/08/2006 | 569.31 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA NA FONTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 30/08/2006 | 650.00 | 00008331294491 | JOSÉ FRANCISCO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM AOS FUNCIONARIOS DO PNUD, UFCG, FNS E ENGENHEIROS DURANTE VISITA AO MUNICIPIO NA FISCALIZACAO DE CURSO NA ESCOLA DE ENS. FUND. DEP. EVALDO G. QUEIROZ, VISITAS A OBRAS DE CONSTRUCAO DE CASAS, MELHORIAS SANITARIAS E CALCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 30/08/2006 | 448.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE NOTICIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 30/08/2006 | 6156.01 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do IPAMS (parte da empresa) relativo a competencia 07/2006 dos servidores vinculados a administracao geral. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 30/08/2006 | 300.00 | 00025973692850 | MAURITONIO SOUSA PORTELA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MAO-DE-OBRA NA CONFECCAO DE UMA IMAGEM DE MADEIRA DESTINADA AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000102005 | 0004329 | 30/08/2006 | 2000.00 | 00005809266487 | JOHN JOHNSON GONÇALVES DANTAS DE ABRANTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS A PREFEITURA DE SUME, REF. AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 30/08/2006 | 42.00 | 00069535884468 | JOSE ALVES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI A SERVICO DA SECRETARIA DE CULTURA, REF. AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 30/08/2006 | 100.00 | 12673869000186 | IVALDY BARRETO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0004337 | 30/08/2006 | 356.20 | 35574540000163 | GERALDO ODON CHAVES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AO PERIODO DE 01 A 29/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0004340 | 30/08/2006 | 674.35 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AO PERIODO DE 01 A 30/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0004342 | 30/08/2006 | 149.28 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. AO PERIODO DE 01 A 31/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232006 | 0004346 | 30/08/2006 | 450.00 | 01930472000106 | CARTOPRINT INDUSTRIA GRAFICA EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 30/08/2006 | 126.00 | 03161004000220 | REPLASTIL - INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO SETOR DE VANICACAO DE ANIMAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 30/08/2006 | 260.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE E DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 30/08/2006 | 7798.50 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do IPAMS relativo a competencia 07/2006, dos servidores vinculados a Sec. de Saude (parte da empresa). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0004336 | 30/08/2006 | 100.00 | 35574540000163 | GERALDO ODON CHAVES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARNE DESTINADA AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL, REF. AO PERIODO DE 01 A 29/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0004338 | 30/08/2006 | 125.00 | 35574540000163 | GERALDO ODON CHAVES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AO PERIODO DE 01 A 29/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0004341 | 30/08/2006 | 644.90 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL, REF. AO PERIODO DE 01 A 30/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0004343 | 30/08/2006 | 435.50 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AO PERIODO DE 01 A 30/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 30/08/2006 | 128.00 | 04199673000173 | ULTRAGAS - MARIA APRECIDA FERNANDES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AO DOACOES A PESSOAS CARENTES, CONF. RELACAO ANEXA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 30/08/2006 | 180.00 | 10852945000195 | SCD INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TENIS ORTOPEDICO DESTINADO A DOACAO AO MENOR DAVI BRAZ DE FREITAS CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CMCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 31/08/2006 | 18.00 | 04199673000173 | ULTRAGAS - MARIA APRECIDA FERNANDES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, REF. AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 31/08/2006 | 36.00 | 06878366000144 | Comércio varej. Bebidas (ALFREDO B.NUNES - ME) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE REFRIGERANTES DESTINADOS AS REUNIOES COM GRUPOS DA 3a IDADE E CONSELHEIROS, REF. AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0004360 | 31/08/2006 | 242.50 | 00013319817434 | MARINALDO LEITE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AO PERIODO DE 01 A 29/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0004363 | 31/08/2006 | 388.00 | 00013319817434 | MARINALDO LEITE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL, REF. AO PERIODO DE 01 A 29/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 31/08/2006 | 81.60 | 03063263000138 | JOSÉ FREITAS DE QUEIROZ - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 31/08/2006 | 322.80 | 03063263000138 | JOSÉ FREITAS DE QUEIROZ - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL, REF. AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 31/08/2006 | 320.00 | 00092887414453 | GERLUCE DE SOUZA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LEITE DESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 31/08/2006 | 475.00 | 00092887414453 | GERLUCE DE SOUZA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LEITE DESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL, REF. AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 31/08/2006 | 72.00 | 00076453286491 | EDILEIDE BEZERRA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 12 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 6,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS NO SOPAO COMUNITARIO, REF. AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CMCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 31/08/2006 | 372.33 | 00006061204400 | JOSIMAR GUABIRABA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, REF. AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CMCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 31/08/2006 | 372.33 | 00004524141480 | LINDOMÁRIO BEZERRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, REF. AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CMCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 31/08/2006 | 350.00 | 00005684491421 | VALQUIRIA NEVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, REF. AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CMCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 31/08/2006 | 350.00 | 00004755152429 | FELIPE MÁRCIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE SUME, REF. AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CMCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 31/08/2006 | 350.00 | 00069803781472 | EDVÂNIA FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE SUME, REF. AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CMCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 31/08/2006 | 161.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-1444 DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE SUME, REF. AGOSTO/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 31/08/2006 | 5621.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, REFERENTE A AGOSTO/2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 31/08/2006 | 54.00 | 04199673000173 | ULTRAGAS - MARIA APRECIDA FERNANDES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 31/08/2006 | 192.00 | 06878366000144 | Comércio varej. Bebidas (ALFREDO B.NUNES - ME) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A INAUGURACAO DA UNIDADE DE SAUDE DO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 31/08/2006 | 78.00 | 06878366000144 | Comércio varej. Bebidas (ALFREDO B.NUNES - ME) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A OFICINA DE MONITORAMENTO DA ATENCAO BASICA, EQUIPES DO PSF, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 31/08/2006 | 45.00 | 06878366000144 | Comércio varej. Bebidas (ALFREDO B.NUNES - ME) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0004361 | 31/08/2006 | 86.10 | 00013319817434 | MARINALDO LEITE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. AO PERIODO DE 01 A 29/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0004362 | 31/08/2006 | 446.10 | 00013319817434 | MARINALDO LEITE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AO PERIODO DE 01 A 29/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 31/08/2006 | 97.00 | 35418110000152 | LOURIVAL ALEIXO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA MOTOCICLETA, PLACA MNB-5571, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004375 | 31/08/2006 | 1496.48 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO KIA-BESTA DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REF. AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004379 | 31/08/2006 | 200.90 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO GOL, PLACA MNL-0601, DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004381 | 31/08/2006 | 865.65 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO D-20, PLACA MNM-9132, DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 31/08/2006 | 20.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DO FUNCIONARIO DECIO BARROS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR 4372,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 31/08/2006 | 51.30 | 00003830140428 | ANDERSON LINO BRAZ DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DO FUNCIONARIO ANDERSON LINO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARTICIPANDO DE TREINAMENTO NO CURSO DE CAPACITACAO DE VIGILANCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR, CONF. NOTAS FISCAIS DE VENDA A CONSUMIDOR NoS 269, 271, 272 E 275, ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 31/08/2006 | 525.60 | 12940607000130 | JOSEFA CAMPOS DE MACEDO DE SOUZA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 31/08/2006 | 84.90 | 01630076000163 | LIVR. E PAP N.S.DE FATIMA MARIA D S.M.PORTO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COPIAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE, HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA E UNIDADES DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 31/08/2006 | 300.00 | 00026372035871 | FERNANDO BRITO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LEITE DESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 31/08/2006 | 71279.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A AGOSTO/2006, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 31/08/2006 | 300.00 | 00057706638472 | CARLOS ANTONIO DE ASSIS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 30 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 10,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA SECRETARIA DE CULTURA, REF. AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 31/08/2006 | 3310.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO, REFERENTE A AGOSTO/2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004373 | 31/08/2006 | 706.45 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO S-10, PLACA JWV-3358, LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA, REF. AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 31/08/2006 | 151.47 | 00039665372491 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM DIESEL DO PALIO, PLACA MNL-9766 E REFEICOES DA PREFEITA NIEDJA R. SIQUEIRA E FUNCIONARIO EVALDO SOARES, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. CUPOM FISCAL 37426 E NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR 7734, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 31/08/2006 | 1497.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO/2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 31/08/2006 | 57.90 | 00038767732453 | MARIA EDIANE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS FUNCIONARIOS MARIA EDIANE, EDILEIDE LINO E EDIVALDO BRITO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB FAZENDO COMPRAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONF. CUPOM FISCAL 10236, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 31/08/2006 | 93.98 | 00010361243472 | LUIZ CARLOS GOMES DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM COMBUSTIVEL DO VEICULO GOL, PLACA MOS-3339 E REFEICOES DOS FUNCIONARIOS LUIZ CARLO GOMES, JOSE DEOCLECIANO, DANIEL BRUNO E DECIO BARROS DURANTE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB TRATANDO ASSUNTOS NA CEF, CONTADOR E CONSERTO DA IMPRESSORA, CONF. CUPOM FISCAL 395 E NOTAS FISCAIS DE VENDA AO CONSUMIDOR NoS 11117 E 51263, ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 31/08/2006 | 2.10 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA NA C/C 283.142-2 (ICMS-DESONERACAO), NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0004422 | 31/08/2006 | 454.10 | 00044936613487 | WINICIUS BARROS DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CARRO DE SOM NA DIVULGACAO DA INAUGURACAO DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE PIO X, CAMPANHA DE VACINACAO E TRABALHOS REALIZADOS PELA ESCOLA DE ENS. FUND. DEP. EVALDO G. QUEIROZ E SECRETARIA DE EDUCACAO, NO PERIODO DE 01 A 12/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0004423 | 31/08/2006 | 406.30 | 00080590624415 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CARRO DE SOM NA DIVULGACAO DA PROCISSAO NO BAIRRO MANDACARU E CAMPANHA DE VACINACAO NO PERIODO DE 14 A 31/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 31/08/2006 | 10462.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE A AGOSTO/2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 31/08/2006 | 1100.00 | 10742195000107 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE CARTILHAS E FOLDERS DO PROJETO DE MELHORIAS HABITACIONAIS - CONVENIO 371/03 - SERVICO DA PARTE SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 31/08/2006 | 1478.00 | 10742195000107 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE FOLDERS, CARTAZES, CARTILHAS E PANFLETOS DO PROJETO DE MELHORIAS HABITACIONAIS - CONVENIO 278/04 - SERVICO DA PARTE SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 31/08/2006 | 15.05 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DO SETOR DE PESSOAL A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB E DO CONSELHO TUTELAR E SECRETARIA DE ACAO SOCIAL A CIDADE DE SAO PAULO/SP, CONF COMPROVANTES (03) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 31/08/2006 | 45.00 | 04199673000173 | ULTRAGAS - MARIA APRECIDA FERNANDES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA, REF. AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 31/08/2006 | 49.25 | 03063263000138 | JOSÉ FREITAS DE QUEIROZ - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHE PARA REUNIAO COM MMDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004372 | 31/08/2006 | 71.75 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A VIATURA POLICIAL, REF. AGOSTO/2006, CONF. CONVENIO 1/2006 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 31/08/2006 | 9171.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ORCAMENTO E FINANCAS, REFERENTE A AGOSTO/2006, CONFORME A FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 31/08/2006 | 449.64 | 03063263000138 | JOSÉ FREITAS DE QUEIROZ - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, REF. AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 31/08/2006 | 425.72 | 03063263000138 | JOSÉ FREITAS DE QUEIROZ - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004378 | 31/08/2006 | 5510.31 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AGOSTO/2006, CONF. DISCRIMINACAO A SEGUIR: 01-MICRO-ONIBUS (MNM-0200); 02-SPRINTER (MMS-6037); 03-SPRINTER (MMS-6047); 04-ONIBUS ESCOLAR (MNM-0908). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004382 | 31/08/2006 | 2965.10 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MMS-5853, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 31/08/2006 | 38.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DO FUNCIONARIOS FRANCISCO SAULO DURANTE VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB E CAMPINA GRANDE/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTAS FISCAISDE VENDA A CONSUMIDOR NoS 16560 E 51259, ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 31/08/2006 | 48.00 | 00065936345491 | BRAZ MENDES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 08 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 6,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA DA UMEIEF DO SITIO OLHO DAGUA DO PADRE, REF. AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 31/08/2006 | 96.00 | 00074960377453 | JOSE ADERIVALDO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 16 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 6,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA DA UMEIEF DO SITIO PAU DARCO E ESTANDISLAU SOARES DA SILVA DO SITIO CAICARA, REF. AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 31/08/2006 | 300.00 | 00005650145873 | ADEMAR FERREIRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 30 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 10,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 31/08/2006 | 300.00 | 00004903826490 | JOSE TIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 30 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 10,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 31/08/2006 | 300.00 | 00003435169850 | MANOEL FRANCISCO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 30 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 10,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 31/08/2006 | 300.00 | 00029435240852 | PAULO ROBERTO ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 30 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 10,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 31/08/2006 | 300.00 | 00057706182487 | JOSÉ ILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 30 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 10,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 31/08/2006 | 300.00 | 00006372379430 | LUCAS IDELFONSO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 30 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 10,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 31/08/2006 | 300.00 | 00021854920472 | JOAO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 30 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 10,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 31/08/2006 | 23520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (FUNDEF 40%), REFERENTE A AGOSTO/2006, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 31/08/2006 | 59214.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (FUNDEF 60%), REFERENTE A AGOSTO/2006, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 31/08/2006 | 22397.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (MDE), REFERENTE AGOSTO/2006, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004376 | 31/08/2006 | 1472.60 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO A CACAMBA, PLACA OM-1000, DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004377 | 31/08/2006 | 3293.45 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AOS TRATORES DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. AGOSTO/2006, CONF. A SEGUINTE DISCRIMINACAO: 01-FORD; 02-MASSEY FERGUSSON 275/2002; 03-VALMET 785; 04-VALMET 88. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004383 | 31/08/2006 | 154.98 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A MOTOCICLETA, PLACA MNM-0141, DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 31/08/2006 | 159.91 | 00002747888452 | JEFFESON FIGUEIREDO MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS SECRETARIOS JEFFESON FIGUEIREDO, JOSE MEDEIROS, JUCARA BARROS, SEVERINA BEZERRA, PREFEITA NIEDJA R. SIQUEIRA, FUNCIONARIO DECIO BARROS E ADVOGADO E CONTADOR DAPREFEITURA DURANTE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARTICIPANDO DE REUNIAO PARA APROVAR E ACRESCENTAR DADOS NO ORCAMENTO/2007, CONF. CUPONS FISCAIS 10206 E 13423, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 31/08/2006 | 300.00 | 00069129320453 | JOSE IVAN PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 30 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 10,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA PRACA ZE MARCOLINO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 31/08/2006 | 3480.00 | 00026330679487 | JOSE VALDECI G. DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIARIAS PELOS SERVICOS PRESTADOS PELA EQUIPE DO SR. JOSE VALDECI G. DO NASCIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA, REF. AGOSTO/2006, CONF. RELACAO ANEXA, POR ENCONTRAR-SE O MUNICIPIO EM SITUACAO DE EMERGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 31/08/2006 | 300.00 | 00072728515468 | LUCIANO MACIEL SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 30 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 10,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 31/08/2006 | 300.00 | 00083962689400 | PAULO RENATO DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 30 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 10,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 31/08/2006 | 30045.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - CUSTEIO, REFERENTE A AGOSTO/2006, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 31/08/2006 | 5537.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na Sec. Serv. Urbanos, que prestaram servicos durante o m~es 08/2006 nas obras do matadouro publico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 31/08/2006 | 5537.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores munciipais, lotados na Sec. Serv. urbanos, que prestaram servicos durante o mes 08/2006 na recuperacao do Campo de Futebol local. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004374 | 31/08/2006 | 3357.20 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, REF. AGOSTO/2006, CONF. DISCRIMINACAO A SEGUIR: 01-PALIO (MNL-9766); 02-GOL (MOS-3339). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 31/08/2006 | 7749.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS RURAIS E MEIO AMBIENTE, REFERENTE A AGOSTO/2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 01/09/2006 | 3000.00 | 07772269000135 | JORGE CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS A RETROESCAVADEIRA CASE 580L DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 01/09/2006 | 322.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2194 DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. AGOSTO/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262006 | 0004460 | 01/09/2006 | 1180.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052004 | 0004471 | 01/09/2006 | 10639.69 | 05193007000190 | CONSTRUTORA SAO LUIZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA 8a MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS, CONF. CONTRATO 79/2005. | 10042005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 01/09/2006 | 86.50 | 00002747888452 | JEFFESON FIGUEIREDO MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM COMBUSTIVEL DO STRADA (MOW-4420) E REFEICOES DOS FUNCIONARIOS JEFFESON FIGUEIREDO E ACACIO FERREIRA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA PEGAR O CITADO VEICULO NO CONSERTO, CONF. CUPONS FISCAIS 10255 E 6077, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 01/09/2006 | 646.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 3353-2110 E 3353-2402 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AGOSTO/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TREIN E APERFEIC DE PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER A CAPACITACAO CONTINUADA DE PROFESSORES E FUNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 01/09/2006 | 190.00 | 00054471648420 | JOSEFINA ZELDA DE L. MAGALHAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PESSOAL DO ENCONTRO DE FORMACAO DO CERTA COM PROFESSORES E COORDENACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 01/09/2006 | 3838.80 | 00006353897464 | LUCIANA MARIA DA CONCEICAO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COSTURA E IMPRESSAO DE CAMISAS PARA O FARDAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 01/09/2006 | 2041.40 | 00021573875449 | MARIA ZENEIDE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COSTURA E IMPRESSAO DE CAMISAS E SHORTS DESTINADOS AO FARDAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 01/09/2006 | 147.20 | 00020296592404 | ALBANITA MENDONCA RAPHAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CARTORIAIS COM COPIAS, RECONHECIMENTOS DE FIRMAS, ATENTICACOES E REGISTROS DOS CONSELHOS DAS UMEIEF S DEPUTADO EVALDO G. QUEIROZ E IRINEU SEVERO DE MACEDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 01/09/2006 | 700.00 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DOS POLICIAIS, REF. SETEMBRO/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2006 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 01/09/2006 | 169.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 3353-2391 (DELEGACIA) E 3353-2122 (POSTO POLICIAL), REF. AGOSTO/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2006 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 01/09/2006 | 559.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 3353-2292 E 3353-2581 DA SEDE DA PREFEITURA, REF. AGOSTO/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 01/09/2006 | 781.56 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AGOSTO/2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 01/09/2006 | 450.00 | 41210303000116 | ITAMIRAN SANTOS DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIVULGACAO DE NOTICIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA REVISTA CARIRI VERDADE DO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 01/09/2006 | 99.17 | 00038767732453 | MARIA EDIANE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS FUNCIONARIOS MARIA EDIANE, EDILEIDE LINO E EDIVALDO SILVA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR 3381 E CUPOM FISCAL 632, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 01/09/2006 | 109.00 | 03054273000107 | L & L FOTOGRAFIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOLSA PARA LAP-TOP DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 01/09/2006 | 58.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2280 DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AGOSTO/2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 01/09/2006 | 376.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 3353-2526 / 3353-2666 (SECRETARIA DE SAUDE) E 3353-2621 (CENTRO OFTALMOLOGICO), REF. AGOSTO/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272006 | 0004462 | 01/09/2006 | 112.50 | 00435963000118 | QUEIROZ, ARAUJO & CIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECCAO DE FAIXAS PARA PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 01/09/2006 | 44.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FILTRO E LUBRIFICANTES DESTINADOS A AMBULANCIA, PLACA MNM-0392, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 01/09/2006 | 164.02 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LICENCIAMENTO/2006 DA AMBULANCIA, PLACA MMO-7468, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 01/09/2006 | 109.00 | 03054273000107 | L & L FOTOGRAFIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOLSA PARA LAP-TOP DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0004474 | 01/09/2006 | 1134.00 | 10742195000107 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232006 | 0004475 | 01/09/2006 | 820.00 | 01930472000106 | CARTOPRINT INDUSTRIA GRAFICA EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 01/09/2006 | 119.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2121 DA CRECHE MUNICIPAL, REF. AGOSTO/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 02/09/2006 | 260.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A FILARMONICA MUNICIPAL MAESTRO ANTONIO JOSUE DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 04/09/2006 | 1114.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES, REF. AGOSTO/2006, CONF. COMPROVANTES (03) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 04/09/2006 | 204.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, REF. AGOSTO/2006, CONF. COMPROVANTES (04) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 04/09/2006 | 1507.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AGOSTO/2006, CONF. COMPROVANTES (18) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 04/09/2006 | 1982.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA E DA LAVANDERIA, REF. AGOSTO/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 04/09/2006 | 1249.50 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO AO CISCO PELO ASSESSORAMENTO TECNICO PRESTADO AO C.E.O., REF. A AGOSTO/2006, ATRAVES DE DEBITO NA C/C 10.164-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 04/09/2006 | 8138.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA PREFEITURA, REF. AGOSTO/2006, E PARC. 8/36 DE DEBITO COM A SAELPA CONSTANTE NO CONTRATO 5986, DE ACORDO COM A LEI 851/15.04.03, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 04/09/2006 | 202.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DO POSTO POLICIAL DO BAIRRO VARZEA REDONDA, REF. AGOSTO/2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2006 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 04/09/2006 | 565.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DO SETOR DE COMUNICACOES, REF. AGOSTO/2006, CONF. COMPROVANTES (02) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 04/09/2006 | 13.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO PUBLICO UTILIZADO COMO POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, REF. AGOSTO/2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM O CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 04/09/2006 | 2.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 7.546-9 (PASEP), NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 04/09/2006 | 213.57 | 00028868021404 | VALMIR DE QUEIROZ LIBERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS NO TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS QUE ESTUDAM NA CIDADE DE ARCOVERDE/PE NOS CURSOS DE MATEMATICA, BIOLOGIA, GEOGRAFIA E LETRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 04/09/2006 | 3968.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AGOSTO/2006, CONF. COMPROVANTES (30) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 04/09/2006 | 13802.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA, REF. AGOSTO/2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 04/09/2006 | 1249.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DO MATADOURO E MERCADOS PUBLICOS, REF. AGOSTO/2006, CONF. COMPROVANTES (04) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 04/09/2006 | 305.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. AGOSTO/2006, CONF. COMPROVANTES (03) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HIDRICA | MANUTENCAO DE CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 04/09/2006 | 1769.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DE POCOS E DESSALINIZADORES, REF. AGOSTO/2006, CONF. COMPROVANTES (22) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 05/09/2006 | 20.01 | 00915013000190 | MARIA DO CARMO GOMES DE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A BANDA DE MUSICA DA UMEIEF MARIA LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 05/09/2006 | 0.34 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA C/C 20419-6, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 05/09/2006 | 312.00 | 41214578000128 | REAL ELETRO - JR COM. DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO PROGRAMA AGENTE JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 05/09/2006 | 120.00 | 00005647765483 | CICERA SIMONE EVANGELISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A OFICINA DE MONITORAMENTO (PACTO DA ATENCAO BASICA) NO MUNICIPIO DE SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 05/09/2006 | 260.00 | 00038767740472 | SEVERINO DOS RAMOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FRETE DE CARRO PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS DE CAMPINA GRANDE/PB PARA SECRETARIA DE SAUDE E MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 05/09/2006 | 20.00 | 00095272399404 | IRANILDO ALEIXO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGEM DE IDA E VOLTA PARA CAMPINA GRANDE/PB COM FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE CULTURA PARA PARTICIPAR DE OFICINA PARA ELABORACAO DE PROJETOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 06/09/2006 | 160.16 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE UNIAO E TRABALHO UTILIZADA COMO SEDE DAS SECRETARIAS DE CULTURA E DE ACAO SOCIAL, REF. SETEMBRO/2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANTER AS ACOES DOS SERVICOS DE SAUDE PR EVENTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 06/09/2006 | 1600.00 | 33669672007075 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PROGRAMA DE PLANEJAMENTO FAMILIAR, REF. SETEMBRO/2006, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 06/09/2006 | 298.41 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 06/09/2006 | 177.50 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AGOSTO/2006, CONF. COMPROVANTES (03) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 06/09/2006 | 2029.97 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA E DA LAVANDERIA, REF. SETEMBRO/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 06/09/2006 | 468.18 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. SETEMBRO/2006, CONF. COMPROVANTES (03) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 06/09/2006 | 13890.00 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, CONFORME LEI MUNICIPAL No 736/98, REF. A SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CMCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 06/09/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, REF. SETEMBRO/2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 06/09/2006 | 62.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DO PREDIO PUBLICO UTILIZADO COMOPOSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, REF. AGOSTO/2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM O CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 06/09/2006 | 288.00 | 05784481000197 | ROGERIO DE FARIAS CARLOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FAIXAS ALUSIVAS AO DIA 07 DE SETEMBRO DESTINADAS AO DESFILE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 06/09/2006 | 396.26 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AGOSTO/2006, CONF. COMPROVANTES (09) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HIDRICA | MANUTENCAO DE CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 06/09/2006 | 70.00 | 00016145909404 | FRANCISCO DE MACÊDO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA NA CONTA DE LUZ DO SR. FRANCISCO DE MACEDO DUARTE QUE MANTEM O MOTOR-BOMBA DO POCO TUBULAR PROFUNDO LOCALIZADO EM FRENTE AO GINASIO DE ESPORTES O NETAO E QUE ABASTECE A POPULACAO DAQUELA REGIAO, REF. AGOSTO/2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 06/09/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DO CURRAL DE ANIMAIS, REF. AGOSTO/2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004497 | 06/09/2006 | 429.84 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO TRATOR DO DER QUE ESTEVE A SERVICO DO MUNICIPIO NA LIMPEZA DO LIXAO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 06/09/2006 | 167.97 | 00043711000810 | DNOCS-DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DOS BLOCOS 961776, 961172 E 964580 PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE E OFICINAS DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. SETEMBRO/2006, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 08/09/2006 | 1618.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA FONTE DO F.P.M., NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 08/09/2006 | 16262.94 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS (Parte Patronal) relativo a competencia Agosto/2006, mediante debito em C/C 20.405-6. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | MANTER OS PAGAMENTOS DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 08/09/2006 | 11985.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PARC./RETENCAO DO INSS, DEBITADA NA FONTE DO F.P.M., NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000102005 | 0004512 | 11/09/2006 | 2000.00 | 00005809266487 | JOHN JOHNSON GONÇALVES DANTAS DE ABRANTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS A PREFEITURA DE SUME, REF. SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CMCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 11/09/2006 | 50.00 | 00005888427454 | LOURIVALDO BEZERRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE SUME, REF. SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 11/09/2006 | 32.50 | 00004001496488 | JOSENILDO PAULINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE DESTINADAS A DOACOES A PESSOAS CARENTES, CONF. RELACAO ANEXA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 11/09/2006 | 16.24 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE DE FISIOTERAPIA, REF. SETEMBRO/2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0004639 | 11/09/2006 | 590.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO L-300, PLACA MMS-5883, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0004640 | 11/09/2006 | 700.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A AMBULANCIA, PLACA MOQ-2143, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 11/09/2006 | 180.00 | 07059954000119 | VALDIANA COELHO FEITOSA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PARA: SEDE DA SECRETARIA (01), CEMITERIO (02) E RETOQUES DE CALCAMENTOS (08) DAS RUAS: VITALINO T. VASCONCELOS, PRACA ZE FARIAS, PRACA ZE MARCOLINO, MANOEL PAULINO E AUGUSTO S. CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 12/09/2006 | 149.21 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 12/09/2006 | 141.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE DE FISIOTERAPIA E CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS, REF. SETEMBRO/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 12/09/2006 | 740.00 | 01328553000130 | MORTUARIA SAO SEBASTIAO ALEXANDRE F.B.ANDRADE ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES, CONF. XEROX DE ATESTADOS DE OBITOS ANEXOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 12/09/2006 | 451.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE ARRECADACAO DA CIP, REF. AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 12/09/2006 | 2100.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO NO JORNAL CORREIO DA PARAIBA DE NOTICIAS COM DIVULGACAO DE OBRAS, AVISOS E CHAMADOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 01/08 A 31/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 12/09/2006 | 90.00 | 00004587639427 | JOAO JOSE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REVISAO NA INSTALACAO E RECARGAS DAS BATERIAS DO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MMS-5853, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 13/09/2006 | 0.28 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA C/C 20419-6, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 13/09/2006 | 365.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 13/09/2006 | 200.00 | 35574540000163 | GERALDO ODON CHAVES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARTOES PARA CELULARES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0004572 | 14/09/2006 | 1972.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0004641 | 14/09/2006 | 960.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 14/09/2006 | 220.00 | 00026372035871 | FERNANDO BRITO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LEITE DESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 14/09/2006 | 72.00 | 00076453286491 | EDILEIDE BEZERRA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 12 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 6,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS NO SOPAO COMUNITARIO, REF. SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CMCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 14/09/2006 | 372.33 | 00006061204400 | JOSIMAR GUABIRABA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE SUME, REF. SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CMCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 14/09/2006 | 372.33 | 00004524141480 | LINDOMÁRIO BEZERRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE SUME, REF. SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CMCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 14/09/2006 | 350.00 | 00005684491421 | VALQUIRIA NEVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE SUME, REF. SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CMCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 14/09/2006 | 350.00 | 00004755152429 | FELIPE MÁRCIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE SUME, REF. SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CMCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 14/09/2006 | 350.00 | 00069803781472 | EDVÂNIA FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE SUME, REF. SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0004531 | 14/09/2006 | 1000.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM PLAN. E ADM. MUNICIPAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS, REF. AO PERIODO DE 17/9 A 16/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 14/09/2006 | 345.00 | 00989523000102 | XSUNG INDUST. E COM. DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANUTENCAO CORRETIVA COM SUBSTITUICAO DE PECAS NA IMPRESSORA MATRICIAL FX-2180 DA SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 14/09/2006 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMAÇÃO, SERV. COM. DE PROD. INFORM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE EMPENHOS DA PREFEITURA DE SUME, REF. SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 14/09/2006 | 220.00 | 00039665372491 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 01 DIARIA DESTINADA A PREFEITA NIEDJA R. SIQUEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 77/2006, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 14/09/2006 | 480.00 | 00011153881420 | JOSE RAMIRO DA COSTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PIPAS DAGUA PARA UMEIEF S DAS COMUNIDADES: RIACHO DAS PORTEIRAS, RIACHAO II, FORMIGUEIRO, CARNAUBA E ASSENTAMENTO MANDACARU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 14/09/2006 | 200.00 | 00011153881420 | JOSE RAMIRO DA COSTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ESTRUME DESTINADO A ESCOLA DE ENS. FUND. DEP. EVALDO G. QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 14/09/2006 | 96.00 | 00074960377453 | JOSE ADERIVALDO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 16 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 6,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA DA UMEIEF DO SITIO PAU DARCO E ESTANDISLAU SOARES DA SILVA DO SITIO CAICARA, REF. SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 14/09/2006 | 48.00 | 00065936345491 | BRAZ MENDES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 08 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 6,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA DA UMEIEF DO SITIO OLHO DAGUA DO PADRE, REF. SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 14/09/2006 | 500.00 | 00018571921415 | ENOQUI SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE TRANSFERENCIA DE REDE DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER SETE RESIDENCIAS NO ASSENTAMENTO RETIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 14/09/2006 | 52.37 | 07121581000169 | T. ALCANTARA GONCALVES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MULTIMETRO DIGITAL DESTINADO AOSELETRICISTAS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 14/09/2006 | 300.00 | 00069129320453 | JOSE IVAN PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 30 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 10,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA PRACA ZE MARCOLINO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 14/09/2006 | 353.76 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LICENCIMENTO/2006 DO VEICULO GOL, PLACA MOS-3339, DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 14/09/2006 | 35.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTE DESTINADO A CACAMBA, PLACA OM-1000, DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 15/09/2006 | 212.50 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DO ALOJAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. AOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO/2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 15/09/2006 | 36.46 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DO ALOJAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. SETEMBRO/2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 15/09/2006 | 8.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DO ALOJAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. AOS MESES DE OUTUBRO/2005 E SETEMBRO/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262006 | 0004545 | 15/09/2006 | 190.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LAMPADAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 15/09/2006 | 108.30 | 00002747888452 | JEFFESON FIGUEIREDO MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS FUNCIONARIOS JEFFESON FIGUEIREDO, EVALDO SOARES, MARIA EDIANE, JOAO PAULO, JOSE ROMERIO, MARIA DO SOCORRO Q. DUARTE E A PREFEITA NIEDJA R. SIQUEIRA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA PRESTAR INFORMACOES NO ESCRITORIO DO CONTADOR SOBRE A LOA/2007, CONF. CUPOM FISCAL 10334, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262006 | 0004553 | 15/09/2006 | 110.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 15/09/2006 | 41.00 | 00039665372491 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DA PREFEITA NIEDJA R. SIQUEIRA E DO FUNCIONARIO EVALDO SOARES DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR 2239, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 15/09/2006 | 19.55 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA SEDE DA PREFEITURA AS CIDADES DE BRASILIA/DF E JOAO PESSOA/PB E DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONF. COMPROVANTES (03) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 15/09/2006 | 60.00 | 00038767732453 | MARIA EDIANE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS FUNCIONARIOS MARIA EDIANE, EDILEIDE LINO E FRANCISCO SAULO, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA FAZER COMPRAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR 1690, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 15/09/2006 | 42.20 | 00010361243472 | LUIZ CARLOS GOMES DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS SECRETARIOS LUIZ CARLOS G. LIRA E MARIA DO SOCORRO Q. DUARTE E DA PREFEITA NIEDJA R. SIQUEIRA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO M. SAUDE, CONF. CUPOM FISCAL 5998, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 15/09/2006 | 87.78 | 00010361243472 | LUIZ CARLOS GOMES DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS FUNCIONARIOS LUIZ CARLOS G. LIRA, DANIEL BRUNO E O ADVOGADO VALDEMIR LUCENA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB TRATANDO ASSUNTOS NA FUNASA, CEF, TCE E CEPAM, CONF. CUPOM FISCAL 1441, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 15/09/2006 | 188.62 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. SETEMBRO/2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 15/09/2006 | 467.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO FIAT, PLACA MNM-0692, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 15/09/2006 | 39.50 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 15/09/2006 | 57.28 | 00038734788468 | EDILEIDE LINO PINHEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS FUNCIONARIOS EDILEIDE LINO E EVALDO SOARES DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. CUPOM FISCAL 1314 E NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR 4385, ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0004551 | 15/09/2006 | 2220.00 | 04656080000199 | LABORCLIN - CAROLINA LUCAS JORGE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTES DO MUNICIPIO, CONF. RELACAO ANEXA, REF. AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0004552 | 15/09/2006 | 19177.65 | 10877926000113 | LAFEPE-LABORATORIO FARMAC.DO EST.PERNAMBUCO S A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POPULARES DESTINADOS AS UNIDADES DO PSF E AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA - 3o PEDIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 15/09/2006 | 42.01 | 00038734788468 | EDILEIDE LINO PINHEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM GASOLINA DOS VEICULOS FIAT (MNM-0692) E PALIO (MNL-9766) DURANTE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. CUPOM FISCAL 47914 E 48390, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 15/09/2006 | 84.61 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DO CLUBE DE CULTURA POPULAR DO BAIRRO VARZEA REDONDA, REF. SETEMBRO/2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 18/09/2006 | 35.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 18/09/2006 | 1845.00 | 07678990000160 | MP ASSISTENCIA TECNICA - MARTINHO ARAUJO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSERTO DE APARELHOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA E DAS UNIDADES DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 18/09/2006 | 20.00 | 00065853482491 | JOSÉ GERALDO DO NASCIMENTO JÚNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LAVAGENS DO VEICULO FIAT, PLACA MNM-0692, DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 18/09/2006 | 150.00 | 00038734788468 | EDILEIDE LINO PINHEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 04 DIARIAS A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF.AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 79/2006, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 18/09/2006 | 59.12 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 18/09/2006 | 485.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 18/09/2006 | 128.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A AMBULANCIA, PLACA MOQ-2143, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 18/09/2006 | 270.00 | 00038767732453 | MARIA EDIANE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 06 DIARIAS A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB E CAMPINA GRANDE/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 80/2006, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 18/09/2006 | 350.00 | 05621376000137 | CODECAP-CONSORC.DE DES.INTERMUNICIPA DO CARIRI PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CODECAP, REFERENTE A SETEMBRO/2006, DEBITADA NA C/C 5.397-X (DIVERSOS), NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 18/09/2006 | 390.00 | 00014419807415 | MARIA DO SOCORRO PAIVA S. LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE HOSPEDAGENS E REFEICOES AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE CURSO DE FORMACAO DE TUTORES DO PRO-LETRAMENTO NO PERIODO DE 20 A 24/09/2006 NO CENTRO DE TREINAMENTO DE ALAGOA GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 18/09/2006 | 200.00 | 00065853482491 | JOSÉ GERALDO DO NASCIMENTO JÚNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LAVAGENS DOS VEICULOS: SPRINTERS (MMS-6037 E MMS-6047), MICRO-ONIBUS (MNM-0200) E ONIBUS ESCOLAR (MNM-0908) DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 18/09/2006 | 210.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 10 DIARIAS AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB, JOAO PESSOA/PB E RECIFE/PE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 78/2006, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 18/09/2006 | 80.00 | 00065853482491 | JOSÉ GERALDO DO NASCIMENTO JÚNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LAVAGEM DA PATROL DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HIDRICA | MANUTENCAO DE CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 19/09/2006 | 80.19 | 08526451000179 | COMETAL COMERCIO E IND. DE METAIS ALVES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS ELETROBOMBAS DOS POCOS TUBULARES PROFUNDOS DE: PITOMBEIRAS, PRACA ADOLFO MAYER E NOVE CASAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 19/09/2006 | 20.00 | 00038721015449 | ANTONIO CALUETE DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 21/8 A 11/09/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 19/09/2006 | 100.00 | 00015419093804 | JOSEFA FEITOZA NETA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE PROTESE DENTARIA DESTINADA A SRa JOSEFA FEITOZA NETA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 19/09/2006 | 69.54 | 00011797836897 | DAMIÃO FEITOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO SR. DAMIAO FEITOZA DE OLIVEIRA, CONF. CADASTRO, XEROX DE DOCUMENTOS E COMPROVANTES ANEXOS, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 19/09/2006 | 31.66 | 00076454185400 | MARIA ESCOLASTICA DA SOLIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ DA SRa MARIA ESCOLASTICA DA SOLIDADE, CONF. CADASTRO,XEROX DE DOCUMENTOS E COMPROVANTE ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 19/09/2006 | 30.60 | 00058944435472 | MARIA DAS DORES BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL, REF. AO PERIODO DE 21/8 A 11/09/2006, REF. CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 19/09/2006 | 63.50 | 00005629444433 | ANTONIO DANIEL GOUVEIA DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL, REF. AO PERIODO DE 21/8 A 11/09/2006, REF. AO CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 19/09/2006 | 180.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 19/09/2006 | 210.00 | 41138033000180 | CENTER BAT - FABIANA GUIMARAES FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO L-300, PLACA MMS-5883, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 19/09/2006 | 290.00 | 02685191000106 | JOSE DA PENHA MENEZES MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GLP/P45 DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 19/09/2006 | 432.00 | 00002641181460 | JOSEFA VASCONCELOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE VESTES, TOALHAS E LENCOIS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 19/09/2006 | 119.22 | 00058944435472 | MARIA DAS DORES BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AO PERIODO DE 21/8 A 11/09/2006, REF. CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 19/09/2006 | 49.73 | 00005629444433 | ANTONIO DANIEL GOUVEIA DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AO PERIODO DE 21/8 A 11/09/2006, REF. CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000032006 | 0004593 | 19/09/2006 | 10504.10 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA E AS UNIDADES DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000032006 | 0004594 | 19/09/2006 | 9451.08 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA E AS UNIDADES DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0004595 | 19/09/2006 | 7083.52 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA E AS UNIDADES DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0004596 | 19/09/2006 | 3167.60 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA E AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 19/09/2006 | 69.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DO GINASIO DO DISTRITO DE PIO X, REF. AGOSTO/2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 19/09/2006 | 105.00 | 07800571000150 | LUCIO SPORT-LUCIO BRUNO ALVES DE OLIVEIRA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOLAS DE FUTEBOL DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTES PARA: EQUIPE DO CARRO QUEBRADO E PREMIACAO DO CAMPEONATO SUB-15. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 20/09/2006 | 63.96 | 00098062131491 | MARIVALDO ALMEIDA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE TAXI NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PSF PARA ATENDIMENTOS AS LOCALIDADES PITOMBEIRA E CONCEICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0004642 | 20/09/2006 | 1920.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO SPRINTER, PLACA MMS-6047, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0004643 | 20/09/2006 | 2040.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DESTINADAS AO MICRO-ONIBUS, PLACA MNM-0200, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 20/09/2006 | 110.01 | 07059954000119 | VALDIANA COELHO FEITOSA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS UMEIEF S NECO SOARES E IRINEU SEVERO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 20/09/2006 | 54.00 | 07059954000119 | VALDIANA COELHO FEITOSA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADO A RECUPERACAO DE FACHADAS DE CASAS DA RUA AUGUSTO SANTA CRUZ - PATRIMONIO HISTORICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 20/09/2006 | 350.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNIC.DA REGIAO DO CARIRI PARAÍBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DA AMCAP, REFERENTE A SETEMBRO/2006, CONFORME DEBITO AUTORIZADO NA C/C 8.221-X (ICMS-REPASSE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 20/09/2006 | 725.96 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA FONTE DO F.P.M., NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 20/09/2006 | 85.16 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA C/C 22067-7 (FUNDO ESPECIAL), NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 20/09/2006 | 896.80 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 22.907-5, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 20/09/2006 | 110.00 | 00083963332468 | RIVALDO OLIVEIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LAVAGENS DOS VEICULOS GOL (MOS-3339) E PALIO (MNL-9766) E TROCA DO PARA-CHOQUES DO GOL (MOS-3339) DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HIDRICA | MANUTENCAO DE CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 20/09/2006 | 127.28 | 07059954000119 | VALDIANA COELHO FEITOSA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUCAO DE BASE DA CAIXA DAGUA DO SITIO PAU DARCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 20/09/2006 | 314.00 | 00000135824451 | JOSE DOUGMAR DE SOUZA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES AO OPERADOR DA PATROL DE SERRA BRANCA/PB E ENGENHEIRO DURANTE SERVICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 20/09/2006 | 382.94 | 00040985717491 | CARLOS ALBERTO BATISTA GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS PARA TRATAR ASSUNTOS DAS SECRETARIAS DE OBRAS E DE SERVICOS RURAIS NAS CIDADES DE MONTEIRO/PB E CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 20/09/2006 | 295.25 | 07059954000119 | VALDIANA COELHO FEITOSA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS REDES DE ESGOTOS DAS RUAS: VITALINO T. VASCONCELOS, FRANCISCO PAULINO E AVENIDA PRIMEIRO DE ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 20/09/2006 | 96.88 | 07059954000119 | VALDIANA COELHO FEITOSA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CARPINTARIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 20/09/2006 | 59.06 | 07059954000119 | VALDIANA COELHO FEITOSA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO OSCAR SEVERO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 20/09/2006 | 76.47 | 07059954000119 | VALDIANA COELHO FEITOSA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CEMITERIO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 21/09/2006 | 300.00 | 00072728515468 | LUCIANO MACIEL SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 30 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 10,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 21/09/2006 | 300.00 | 00083962689400 | PAULO RENATO DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 30 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 10,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER OS SERVICOS DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 21/09/2006 | 609.00 | 00038773520497 | ADJAIR GOMES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 29 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 21,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PATROLAMENTO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO, CONF. RELACAO ANEXA, NO PERIODO DE 01 A 29/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER OS SERVICOS DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004638 | 21/09/2006 | 5174.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO A PATROL DE SERRA BRANCA/PB DURANTE PRESTACAO DE SERVICOS A ESTE MUNICIPIO NO PATROLAMENTO DAS ESTRADAS DE: RIACHO DA ROCA, MARACAJA, FORMIGUEIRO, SERROTE VERDE, ASSENTAMENTOZE MARCOLINO (ATE A DIVISA COM O MUNICIPIO DE AMPARO), MACAMBIRA, SANTA ROSA, OLHO DAGUA DO PADRE, CAMPO DE BAIXO, PASSAGEM RASA, VOLTA DO RIO E ANGICO TORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 21/09/2006 | 125.00 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAP.MONS RODAS- FRANCISCO DE A.MAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 21/09/2006 | 1.41 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA NA C/C 20419-6, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0004708 | 21/09/2006 | 750.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VEICULACAO DO PROGRAMA DA PREFEITURA COM INFORMES DE OBRAS, SERVICOS E ATENDIMENTO AS REIVINDICACOES DA POPULACAO, REF. AO PERIODO DE 25/08 A 26/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282006 | 0004703 | 21/09/2006 | 250.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSSON DA ESCOLA DE ENS. FUND. DEP. EVALDO G. QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262006 | 0004704 | 21/09/2006 | 315.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AS UMEIEF S IRINEU SEVERO, MARIA LEITE E SEBASTIAO VITORINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 21/09/2006 | 1000.00 | 00010971661472 | ANTONIO LINO PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ORGANIZACAO E ENSAIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA OS DESFILES NA SEMANA DA PATRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0004709 | 21/09/2006 | 600.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIVULGACAO DE AVISOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS, REF. AO PERIODO DE 25/08 A 26/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 21/09/2006 | 13.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF HUGO SANTA CRUZ, DO SITIO RIACHAO, REF. AGOSTO/2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 21/09/2006 | 52.50 | 00001195005407 | ANTONIO ALVES SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 21/08 A 11/09/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 21/09/2006 | 50.50 | 00007519140458 | MAURO DE MELO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 21/08 A 11/09/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 21/09/2006 | 32.60 | 00076453545420 | CICERO ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 21/08 A 11/09/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 21/09/2006 | 10.95 | 00004973676454 | BRENO DE FARIAS BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 21/8 A 11/09/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 21/09/2006 | 20.50 | 00004017896405 | JOSE MARIA ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 21/08 A 11/09/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 21/09/2006 | 13.88 | 00048498947472 | JOSE HUMBERTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 21/08 A 11/09/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 21/09/2006 | 26.16 | 00058941690463 | JOSE DE ARIMATEIA FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 21/08 A 11/09/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 21/09/2006 | 83.20 | 00006577943419 | JOSE VALDECIR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 21/08 A 11/09/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 21/09/2006 | 9.45 | 00044687907415 | JORGE VIANA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 21/08 A 11/09/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 21/09/2006 | 10.00 | 00033836574420 | PAULO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 21/08 A 11/09/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 21/09/2006 | 3.60 | 00003988039861 | IRINEU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 21/08 A 11/09/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 21/09/2006 | 83.99 | 00002162330466 | JOAQUIM ANTONIO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. RELACAO ANEXA, REF. AO PERIODO DE 21/8 A 11/09/2006, CONF. CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 21/09/2006 | 300.00 | 00005650145873 | ADEMAR FERREIRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 30 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 10,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 21/09/2006 | 300.00 | 00004903826490 | JOSE TIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 30 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 10,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 21/09/2006 | 300.00 | 00003435169850 | MANOEL FRANCISCO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 30 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 10,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 21/09/2006 | 300.00 | 00029435240852 | PAULO ROBERTO ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 30 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 10,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 21/09/2006 | 300.00 | 00057706182487 | JOSÉ ILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 30 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 10,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 21/09/2006 | 300.00 | 00006372379430 | LUCAS IDELFONSO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 30 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 10,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 21/09/2006 | 300.00 | 00021854920472 | JOAO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 30 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 10,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 21/09/2006 | 32.13 | 00048498521491 | VALDECI PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTO DESTINADO AO PREPARO DA MERENDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 21/8 A 11/09/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 21/09/2006 | 132.40 | 00065137353434 | ADEMAR ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 21/8 A 11/09/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 21/09/2006 | 19.75 | 00002246636400 | JOSE INACIO DE ARAUJO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA UMEIEF MARIA LEITE, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 21/8 A 11/09/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 21/09/2006 | 84.48 | 00026330768404 | MANOEL PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 21/8 A 11/09/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 21/09/2006 | 4.80 | 00005909164406 | MARIA ZULMIRA LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTO DESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AO PERIODO DE 21/8 A 11/9/2006, CONF. CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 21/09/2006 | 22.50 | 00048498521491 | VALDECI PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTO DESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 21/08 A 11/09/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 21/09/2006 | 109.75 | 00005132370462 | ALMIR FLAVIO DE SOUSA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 21/8 A 11/09/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRADIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 21/09/2006 | 72.00 | 00065137353434 | ADEMAR ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 21/8 A 11/09/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRADIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 21/09/2006 | 7.50 | 00002246636400 | JOSE INACIO DE ARAUJO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 21/8 A 11/09/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRADIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 21/09/2006 | 82.72 | 00002162330466 | JOAQUIM ANTONIO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 21/8 A 11/09/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRADIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 21/09/2006 | 23.25 | 00026330768404 | MANOEL PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 21/8 A 11/09/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRADIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 21/09/2006 | 7.30 | 00004973676454 | BRENO DE FARIAS BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 21/8 A 11/09/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRADIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 21/09/2006 | 131.20 | 00002069890406 | BOAVENTURA DE OLIVEIRA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 21/8 A 11/09/2006, DE ACORDO COM O CONENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 21/09/2006 | 200.40 | 00069681058453 | GIVANILDO PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 21/8 A 11/09/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRADIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 21/09/2006 | 55.40 | 00004017896405 | JOSE MARIA ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 21/08 A 11/09/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 21/09/2006 | 78.25 | 00048498947472 | JOSE HUMBERTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 21/8 A 11/09/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRADIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 21/09/2006 | 24.00 | 00002160332410 | GENEDALVA MARIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 21/08 A 11/09/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 21/09/2006 | 30.00 | 00058941690463 | JOSE DE ARIMATEIA FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 21/08 A 11/09/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 21/09/2006 | 23.20 | 00006577943419 | JOSE VALDECIR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 21/08 A 11/09/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 21/09/2006 | 21.60 | 00044687907415 | JORGE VIANA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 21/08 A 11/09/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 21/09/2006 | 64.00 | 00033836574420 | PAULO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 21/08 A 11/09/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 21/09/2006 | 30.15 | 00003988039861 | IRINEU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 21/08 A 11/09/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 21/09/2006 | 161.25 | 00014900463809 | ZENAIDE RUBIS MACEDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AO PERIODO DE 21/8 A 11/09/2006, REF. AO CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 21/09/2006 | 199.20 | 00000135787408 | ESMERALDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 21/08 A 11/09/2006, REF. AO CONVENIO 112/06 - PROEJTO DE COMPRA DIRETALOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 21/09/2006 | 300.00 | 00057706638472 | CARLOS ANTONIO DE ASSIS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 30 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 10,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA SECRETARIA DE CULTURA, REF. SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 21/09/2006 | 22.90 | 00005629444433 | ANTONIO DANIEL GOUVEIA DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO ABRIGO DE IDOSOS, REF. AO PERIODO DE 21/8 A 11/09/2006, REF. AO CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 21/09/2006 | 39.00 | 00005629444433 | ANTONIO DANIEL GOUVEIA DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AO PERIODO DE 21/8 A 11/09/2006, REF. AO CONVENIO 112/06 - PROEJTO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 21/09/2006 | 48.38 | 00005909164406 | MARIA ZULMIRA LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 21/08 A 11/09/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 21/09/2006 | 59.27 | 00005909164406 | MARIA ZULMIRA LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO ABRIGO DE IDOSOS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 21/8 A 11/09/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 21/09/2006 | 75.85 | 00005909164406 | MARIA ZULMIRA LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 21/8 A 11/09/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROEJTODE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 21/09/2006 | 12.50 | 00048498521491 | VALDECI PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTO DESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 21/08 A 11/09/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROEJTO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 21/09/2006 | 5.00 | 00048498521491 | VALDECI PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTO DESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES DO ABRIGO DE IDOSOS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 21/8 A 11/09/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROEJTO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 21/09/2006 | 18.75 | 00048498521491 | VALDECI PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTO DESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 21/8 A 11/09/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 21/09/2006 | 65.60 | 00044687605400 | HELENILDO TORRES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTO DESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 21/8 A 11/09/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 21/09/2006 | 98.40 | 00044687605400 | HELENILDO TORRES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 21/8 A 11/09/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETODE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 21/09/2006 | 48.75 | 00005132370462 | ALMIR FLAVIO DE SOUSA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 21/8 A 11/09/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 21/09/2006 | 38.80 | 00065137353434 | ADEMAR ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 21/8 A 11/09/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETODE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 21/09/2006 | 26.00 | 00002246636400 | JOSE INACIO DE ARAUJO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO ABRIGO DE IDOSOS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 21/8 A 11/09/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 21/09/2006 | 100.00 | 00002246636400 | JOSE INACIO DE ARAUJO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONF. ANEXO, REF. AO PERIDO DE 21/8 A 11/09/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRO DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 21/09/2006 | 16.87 | 00026330768404 | MANOEL PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 21/8 A 11/09/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 21/09/2006 | 14.55 | 00026330768404 | MANOEL PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO ABRIGO DE IDOSOS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 21/08 A 11/09/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 21/09/2006 | 46.13 | 00026330768404 | MANOEL PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 21/8 A 11/09/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETODE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 21/09/2006 | 7.00 | 00004973676454 | BRENO DE FARIAS BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 21/8 A 11/09/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 21/09/2006 | 10.70 | 00004973676454 | BRENO DE FARIAS BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO ABRIGO DE IDOSOS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 21/8 A 11/09/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 21/09/2006 | 8.25 | 00004973676454 | BRENO DE FARIAS BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 21/8 A 11/09/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETODE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 21/09/2006 | 82.00 | 00002069890406 | BOAVENTURA DE OLIVEIRA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO ABRIGO DE IDOSOS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 21/08 A 11/09/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 21/09/2006 | 26.80 | 00002160332410 | GENEDALVA MARIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 21/8 A 11/09/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 21/09/2006 | 122.80 | 00002160332410 | GENEDALVA MARIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO ABRIGO DE IDOSOS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 21/8 A 11/09/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 21/09/2006 | 30.80 | 00002160332410 | GENEDALVA MARIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PEIT, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 21/08 A 11/09/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 21/09/2006 | 201.00 | 00099140152472 | LUIZ HENRIQUE DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 21/08 A 11/09/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 21/09/2006 | 22.80 | 00069681058453 | GIVANILDO PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 21/8 A 11/09/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 21/09/2006 | 71.10 | 00004017896405 | JOSE MARIA ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 21/08 A 11/09/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 21/09/2006 | 36.10 | 00004017896405 | JOSE MARIA ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO ABRIGO DE IDOSOS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 21/08 A 11/09/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 21/09/2006 | 33.00 | 00004017896405 | JOSE MARIA ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 21/8 A 11/09/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETODE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 21/09/2006 | 49.20 | 00048498947472 | JOSE HUMBERTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 21/08 A 11/09/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 21/09/2006 | 34.60 | 00048498947472 | JOSE HUMBERTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO ABRIGO DE IDOSOS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 21/08 A 11/09/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 21/09/2006 | 54.70 | 00048498947472 | JOSE HUMBERTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 21/08 A 11/09/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 21/09/2006 | 12.92 | 00058941690463 | JOSE DE ARIMATEIA FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 21/08 A 11/09/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 21/09/2006 | 49.20 | 00058941690463 | JOSE DE ARIMATEIA FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO ABRIGO DE IDOSOS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 21/08 A 11/09/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 21/09/2006 | 76.60 | 00058941690463 | JOSE DE ARIMATEIA FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 21/08 A 11/09/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 21/09/2006 | 19.20 | 00006577943419 | JOSE VALDECIR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 21/08 A 11/09/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 21/09/2006 | 13.60 | 00006577943419 | JOSE VALDECIR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO ABRIGO DE IDOSOS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 21/08 A 11/09/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 21/09/2006 | 20.80 | 00006577943419 | JOSE VALDECIR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 21/08 A 11/09/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 21/09/2006 | 19.30 | 00044687907415 | JORGE VIANA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 21/08 A 11/09/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 21/09/2006 | 4.35 | 00044687907415 | JORGE VIANA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO ABRIGO DE IDOSOS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 21/08 A 11/09/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 21/09/2006 | 17.55 | 00044687907415 | JORGE VIANA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 21/08 A 11/09/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 21/09/2006 | 56.00 | 00033836574420 | PAULO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 21/08 A 11/09/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 21/09/2006 | 26.00 | 00033836574420 | PAULO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO ABRIGO DE IDOSOS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 21/08 A 11/09/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 21/09/2006 | 52.00 | 00033836574420 | PAULO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 21/08 A 11/09/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 21/09/2006 | 50.80 | 00003988039861 | IRINEU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 21/08 A 11/09/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 21/09/2006 | 42.30 | 00003988039861 | IRINEU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO ABRIGO DE IDOSOS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 21/8 A 11/09/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 21/09/2006 | 74.05 | 00003988039861 | IRINEU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 21/08 A 11/09/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 21/09/2006 | 405.00 | 01328553000130 | MORTUARIA SAO SEBASTIAO ALEXANDRE F.B.ANDRADE ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE URNA FUNERARIA DESTINADA AO SEPULTAMENTO DO SR. JOSE AGOSTINHO DE LIMA, CONF. XEROX DE ATESTADO DE OBITO ANEXA, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 21/09/2006 | 14.00 | 00001195005407 | ANTONIO ALVES SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 21/08 A 11/09/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 21/09/2006 | 10.50 | 00001195005407 | ANTONIO ALVES SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO ABRIGO DE IDOSOS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 21/08 A 11/09/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 21/09/2006 | 18.50 | 00007519140458 | MAURO DE MELO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 21/08 A 11/09/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 21/09/2006 | 10.50 | 00007519140458 | MAURO DE MELO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO ABRIGO DE IDOSOS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 21/08 A 11/09/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 21/09/2006 | 12.50 | 00007519140458 | MAURO DE MELO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 21/08 A 11/09/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 21/09/2006 | 45.00 | 00099142864453 | JOSE CARLOS P. FLOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 21/08 A 11/09/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 21/09/2006 | 46.00 | 00099142864453 | JOSE CARLOS P. FLOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO ABRIGO DE IDOSOS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 21/08 A 11/09/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 21/09/2006 | 44.00 | 00099142864453 | JOSE CARLOS P. FLOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 21/08 A 11/09/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 21/09/2006 | 47.00 | 00076453545420 | CICERO ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO ABRIGO DE IDOSOS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 21/08 A 11/09/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 21/09/2006 | 44.75 | 00076453545420 | CICERO ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 21/08 A 11/09/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0004705 | 21/09/2006 | 2001.40 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0004710 | 21/09/2006 | 650.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIVULGACAO DE AVISOS DA SECRETARIA DE SAUDE E COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS, REF. AO PERIODO DE 25/08 A 26/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 21/09/2006 | 62.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REF. AGOSTO/2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 21/09/2006 | 28.00 | 00001195005407 | ANTONIO ALVES SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 21/8 A 11/09/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRADIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 21/09/2006 | 14.00 | 00007519140458 | MAURO DE MELO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 21/08 A 11/09/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 21/09/2006 | 55.40 | 00099142864453 | JOSE CARLOS P. FLOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 21/08 A 11/09/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 21/09/2006 | 44.80 | 00076453545420 | CICERO ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 21/08 A 11/09/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 21/09/2006 | 691.60 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE COPIADORA E TIRAGEM DE COPIAS EXCEDENTES DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO PERIODO DE 15/08 A 15/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 22/09/2006 | 178.27 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS CAMPINA INDUSTRIA E COMERCIO LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SALA DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 22/09/2006 | 111.50 | 02508557000163 | ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO PROJETO AGENTE JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 22/09/2006 | 250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de bolsas do PETI aos jovens beneficiarios deste programa no Municipio de Sume. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0004716 | 22/09/2006 | 192.89 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, REF. SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0004717 | 22/09/2006 | 1846.70 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 22/09/2006 | 125.00 | 03161004000220 | REPLASTIL - INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 22/09/2006 | 175.84 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS CAMPINA INDUSTRIA E COMERCIO LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS UMEIEF S: MARIA LEITE, GONCALA DE FREITAS, IRINEU SEVERO E NECO SOARES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 22/09/2006 | 240.50 | 02508557000163 | ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS UMEIEF S MARIA LEITE, GONCALA RODRIGUES E CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 22/09/2006 | 220.00 | 00002264864435 | JOSINALDO DA SILVA VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CONTABEIS NA CONFECCAO DE GFIPS DA ASSOCIACAO CARNAUBA NO PERIODO DE 1999 A 2003 E IMPRESSAO DOS DAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 22/09/2006 | 450.00 | 00002264864435 | JOSINALDO DA SILVA VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CONTABEIS NA ABERTURA DE CNPJ DAS ASSOCIACOES SAO MIGUEL ARCANJO E AGRUPAMENTO SANTO AGOSTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 22/09/2006 | 499.40 | 03161004000140 | REPLASTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE SACOS PLASTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 25/09/2006 | 260.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A CACAMBA (OM-1000) E TRATORES DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004760 | 25/09/2006 | 195.16 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A MOTOCICLETA, PLACA MNM-0141, DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004762 | 25/09/2006 | 3283.50 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AOS TRATORES DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. SETEMBRO/2006, DE ACORDO COM A SEGUINTE DISCRIMINACAO: 1-VALMET 785; 2-VALMET 88; 3-FORD. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004763 | 25/09/2006 | 1233.80 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO A CACAMBA, PLACA OM-1000, DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER OS SERVICOS DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 25/09/2006 | 75.00 | 00006771177440 | JOSEILDO GONÇALVES DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PATROL DE SERRA BRANCA/PB A SERVICO DA PREFEITURA DE SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 25/09/2006 | 1560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos bolsistas do Programa Agente Jovem, atraves da C/C 10.584-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 25/09/2006 | 130.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO PATROL DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, REF. SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004758 | 25/09/2006 | 2324.70 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, REF. SETEMBRO/2006, DE ACORDO COM A SEGUINTE DISCRIMINACAO: 1-GOL (MOS-3339); 2-PALIO (MNL-9766). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HIDRICA | MANUTENCAO DE CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 25/09/2006 | 200.00 | 00054834953491 | JOSE FERNANDO FELIX DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE REBOBINAMENTO DE ELETROBOMBAS NOS POCOS TUBULARES PREFUNDOS DOS SITIOS: NOVE CASAS E RIACHO DA ROCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 25/09/2006 | 490.00 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PARA CONFECCAO DE TAMPAS DOS ESGOTOS DE TODAS AS RUAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 25/09/2006 | 126.00 | 00038767732453 | MARIA EDIANE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS FUNCIONARIOS MARIA EDIANE, EDILEIDE LINO, EVALDO SOARES E FRANCISCO SAULO DURANTE VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E RECIFE/PE FAZENDO COMPRAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONF. NOTAS FISCAIS DE VENDA AO CONSUMIDOR NoS 1699, 1701, 5661 E 20199, ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 25/09/2006 | 185.32 | 00038767732453 | MARIA EDIANE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS S-10 (MNM-0386 e JWV-3358) DURANTE VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB, JOAO PESSOA/PB E CARUARU/PE TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. CUPONS FISCAIS 36837, 41193, 297621 E 297622, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 25/09/2006 | 300.00 | 07107316000126 | VITRINEDOCARIRI.COM- KLEBER KEN. DE A. MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE MATERIAS DE UTILIDADE PUBLICA NO PORTAL VITRINE DO CARIRI, REF. SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 25/09/2006 | 325.00 | 00008331294491 | JOSÉ FRANCISCO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE HOSPEDAGENS AOS PROFISSIONAIS DA FUNASA, OPERADOR DA PATROL DE SERRA BRANCA, PROFESSORES DA UFCG, DURANTE VISITAS PARA TREINAMENTO, FISCALIZACAO DAS OBRAS E VISITAS PARA PRESTAR SERVICOS NO MUNICIPIO, REF. SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0004744 | 25/09/2006 | 70.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AOS POLICIAIS, REF. SETEMBRO/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2006 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0004749 | 25/09/2006 | 35.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA, REF. SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0004750 | 25/09/2006 | 35.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS DESTINADO AO SETOR DE COMPRAS, REF. SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004751 | 25/09/2006 | 71.75 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A VIATURA POLICIAL, REF. SETEMBRO/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2006 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 25/09/2006 | 138.80 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAP.MONS RODAS- FRANCISCO DE A.MAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 25/09/2006 | 220.00 | 00039665372491 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 01 DIARIA DESTINADA A PREFEITA NIEDJA R. SIQUEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 81/2006, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 25/09/2006 | 32.63 | 00039665372491 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DA PREFEITA NIEDJA R. SIQUEIRA E DOS FUNCIONARIOS MARIA EDIANE E EVALDO SOARES DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. CUPOM FISCAL 22934, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 25/09/2006 | 130.00 | 00039665372491 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS S-10 (JWV-3358) E PALIO (MNL-9766) DURANTE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. CUPONS FISCAIS 88693 E 179837, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004752 | 25/09/2006 | 1393.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO S-10, PLACA JWV-3358, LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA, REF. SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 25/09/2006 | 50.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM DIESEL DO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE/PE TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. CUPOM FISCAL 104113, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 25/09/2006 | 30.00 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAP.MONS RODAS- FRANCISCO DE A.MAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COPIAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 25/09/2006 | 193.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO SPRINTER, PLACA MMS-6047, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 25/09/2006 | 450.00 | 00057006504449 | MIZAEL PIRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FILMAGENS DOS DESFILES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DIA 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 25/09/2006 | 80.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0004742 | 25/09/2006 | 1225.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0004745 | 25/09/2006 | 210.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A ESCOLA DE ENS. FUND. DEP. EVALDO G. QUEIROZ, REF. SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004753 | 25/09/2006 | 5134.20 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MMS-5853, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004754 | 25/09/2006 | 5884.43 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. SETEMBRO/2006, DE ACORDO COM A SEGUINTE DISCRIMINACAO: 1-SPRINTER (MMS-6037); 2-SPRINTER (MMS-6047); 3-MICRO-ONIBUS (MNM-0200); 4-ONIBUS ESCOLAR (MNM-0908). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 25/09/2006 | 90.00 | 00006771177440 | JOSEILDO GONÇALVES DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MMS-5853, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 25/09/2006 | 1050.00 | 07272258000196 | TWA SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DO TRATOR MASSEY FERGUSSON 275 DA ESCOLA DE ENS. FUND. DEP. EVALDO G. QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 25/09/2006 | 40.50 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL A CIDADE DE RECIFE/PE, CONF. COMPROVANTES (02) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0004743 | 25/09/2006 | 175.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0004746 | 25/09/2006 | 350.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A DOACOES A PESSOAS CARENTES, CONF. RELACAO ANEXA, REF. SETEMBRO/2006, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 25/09/2006 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. SETEMBRO/2006, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 25/09/2006 | 435.00 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAP.MONS RODAS- FRANCISCO DE A.MAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COPIAS DE DOCUMENTOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 25/09/2006 | 96.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0004747 | 25/09/2006 | 70.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0004748 | 25/09/2006 | 105.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E PSF DA ZONA RURAL, REF. SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004755 | 25/09/2006 | 3373.78 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. SETEMBRO/2006, DE ACORDO COM A SEGUINTE DISCRIMINACAO: 1-L-300 (MMS-5883); 2-MOTOCICLETA (MNB-5571); 3-FIAT UNO (MNM-0692); 4-FIAT STRADA (MOW-4420). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004756 | 25/09/2006 | 1791.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO KIA-BESTA DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REF. SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004757 | 25/09/2006 | 1984.03 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004759 | 25/09/2006 | 5664.17 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AS AMBULANCIAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. SETEMBRO/2006, DE ACORDO COM A SEGUINTE DISCRIMINACAO: 1-MNM-0392; 2-MOQ-2143; 3-MNM-0006; 4-MMO-7468; 5-KAA-4146. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004761 | 25/09/2006 | 467.65 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO D-20, PLACA MNM-9132, DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004764 | 25/09/2006 | 398.93 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO GOL, PLACA MNL-0601, DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 25/09/2006 | 5598.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A MEDICO DO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. SETEMBRO/2006, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 25/09/2006 | 200.00 | 00055633846400 | DIVANICIO ALBUQUERQUE PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO COORDENADOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REF. SETEMBRO/2006, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 25/09/2006 | 85.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A MONITOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REF. SETEMBRO/2006, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 25/09/2006 | 3444.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL, REF. SETEMBRO/2006, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 25/09/2006 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AUXILIARES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. SETEMBRO/2006, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 25/09/2006 | 7720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. SETEMBRO/2006, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 25/09/2006 | 805.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AUXILIARES DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. SETEMBRO/2006, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 25/09/2006 | 4960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO LABOTATORIO E FISIOTERAPIA, REF. SETEMBRO/2006, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 25/09/2006 | 55150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, REF. SETEMBRO/2006, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 25/09/2006 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. SETEMBRO/2006, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 25/09/2006 | 15600.00 | 00004755158460 | FOPAG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REF. SETEMBRO/2006, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 26/09/2006 | 671.43 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 26/09/2006 | 36.40 | 00076453545420 | CICERO ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 21/08 A 11/09/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 26/09/2006 | 290.00 | 02685191000106 | JOSE DA PENHA MENEZES MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS GLP/45 DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 26/09/2006 | 191.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT, PLACA MNM-0392, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 26/09/2006 | 194.34 | 00008924873806 | SEVERINO DOS SANTOS BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE TAXI NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PSF PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL, REF. SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 26/09/2006 | 30.00 | 00076453545420 | CICERO ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 21/08 A 11/09/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 26/09/2006 | 20.00 | 00076453545420 | CICERO ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 21/08 A 11/09/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0004780 | 26/09/2006 | 2200.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MNM-0908, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 26/09/2006 | 340.00 | 00008924873806 | SEVERINO DOS SANTOS BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE TAXI E MOTO-TAXI A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NAS ZONAS RURAL E URBANA, REF. SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 26/09/2006 | 2415.00 | 00005432615495 | LENIVAL FARIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO ANGICO TORTO E IMEDIACOES ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REF. SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004808 | 26/09/2006 | 2180.00 | 00001330887824 | MANOEL BARBOZA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO OLHO DAGUA DO PADRE E IMEDIACOES ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REF. SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004809 | 26/09/2006 | 2519.82 | 00043657540415 | EDVALDO DUARTE DE ASSIS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS CONCEICAO E RIACHO DAS PORTEIRAS ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REF. SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004810 | 26/09/2006 | 1288.00 | 00003016741407 | JORGE FLAVIO SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS LAJINHA, PERIMETRO IRRIGADO E IMEDIACOES ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REF. SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004811 | 26/09/2006 | 1780.00 | 00087276640400 | LINDOLFO CORREIA DE SOUSA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CARNAUBA DE BAIXO E IMEDIACOES ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REF. SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004812 | 26/09/2006 | 1896.30 | 00050712365400 | LOURIVAL FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO PITOMBEIRA E IMEDIACOES ATE SEDE DO MUNICIPIO, REF. SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004813 | 26/09/2006 | 2760.00 | 00076455980425 | JOSEFA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DO DISTRITO DE PIO X E IMEDIACOES ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REF. SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 26/09/2006 | 0.75 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 10.704-2, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HIDRICA | MANUTENCAO DE CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 26/09/2006 | 103.30 | 08526451000179 | COMETAL COMERCIO E IND. DE METAIS ALVES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA ELETROBOMBA DO POCO TUBULAR PROFUNDO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO OSCAR SEVERO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 26/09/2006 | 96.22 | 02562907000250 | T. ALCANTARA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTOS DO BAIRRO MANDACARU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052004 | 0004825 | 26/09/2006 | 33020.73 | 05193007000190 | CONSTRUTORA SAO LUIZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA 9a MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAOI DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS, CONF. CONTRATO 79/2005. | 10042005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 27/09/2006 | 367.11 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 9972-5304 E 9972-1783 DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. SETEMBRO/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 27/09/2006 | 103.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CAL DESTINADA A PINTURA DE MEIO-FIO DAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 27/09/2006 | 136.71 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 9972-2148 DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, REF. SETEMBRO/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 27/09/2006 | 54.00 | 06878366000144 | Comércio varej. Bebidas (ALFREDO B.NUNES - ME) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE REFRIGERANTES DESTINADOS AO SEMINARIO AGROECOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 27/09/2006 | 122.40 | 35574540000163 | GERALDO ODON CHAVES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA O SEMINARIO DE AGROTECNOLOGIA REALIZADO NA ESCOLA DE ENS. FUND. DEP. EVALDO G. QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 27/09/2006 | 24.00 | 03051454000180 | TALATON COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FILTROS DESTINADOS AO VEICULO GOL, MOS-3339, DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 27/09/2006 | 494.17 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 9982-0060 E 9971-0143 DA SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, REF. SETEMBRO/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 27/09/2006 | 190.00 | 03781718000150 | CONECT INFO NORDESTE REM DE CART IMPR LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECICLAGEM DE CARTUCHOS DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 27/09/2006 | 223.90 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DOS POLICIAIS, REF. SETEMBRO/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2006 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 27/09/2006 | 450.00 | 41210303000116 | ITAMIRAN SANTOS DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA EDICAO DE SETEMBRO/2006 DA REVISTA CARIRI VERDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0004828 | 27/09/2006 | 285.00 | 10742195000107 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DO BOLETIM OFICIAL DO MUNICIPIO - EDICAO AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 27/09/2006 | 261.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2131 DO SETOR DE COMPRAS, REF. SETEMBRO/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 27/09/2006 | 271.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 3353-1463 E 3353-1464 DO POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, REF. SETEMBRO/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS, DE ACORDO COM O CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 27/09/2006 | 395.70 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 9972-5307 E 9972-2137 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REF. SETEMBRO/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 27/09/2006 | 359.04 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DAS TOMADAS DE PRECO 4/2006 E 5/2006, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 27/09/2006 | 190.00 | 03781718000150 | CONECT INFO NORDESTE REM DE CART IMPR LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECICLAGEM DE CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 27/09/2006 | 672.00 | 03781718000150 | CONECT INFO NORDESTE REM DE CART IMPR LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECICLAGEM DE CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORAS DO SETOR DE COMPRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 27/09/2006 | 285.00 | 03781718000150 | CONECT INFO NORDESTE REM DE CART IMPR LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECICLAGEM DE CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORA DO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 27/09/2006 | 62.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2079 DO GABINETE DA PREFEITA, REF. SETEMBRO/2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 27/09/2006 | 2275.60 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 9972-0198, 9972-5305, 9972-5314, 9972-0444 E 9961-4990, DO GABINETE DA PREFEITA, REF. SETEMBRO/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 27/09/2006 | 130.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO MICRO-ONIBUS, PLACA MNM-0200, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 27/09/2006 | 93.30 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA DE ENS. FUND. DEP. EVALDO G. QUEIROZ E OUTRAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 27/09/2006 | 120.00 | 00005673681496 | JOSÉ WALKÉCIO FEITOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE FAIXAS PARA O DESFILE DA UMEIEF NECO SOARES NO DIA 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 27/09/2006 | 167.85 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LICENCIAMENTO/2006 DO VEICULO S-10, PLACA MMS-6119, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 27/09/2006 | 489.92 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A PINTURA DAS FACHADAS DAS CASAS DA RUA AUGUSTO SANTA CRUZ - PATRIMONIO HISTORICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 27/09/2006 | 930.00 | 07800571000150 | LUCIO SPORT-LUCIO BRUNO ALVES DE OLIVEIRA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO CAMPEONATO RURALZAO E TORNEIO ESPORTIVO DO SITIO OLHO DAGUA DO PADRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 27/09/2006 | 212.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2714 DA SECRETARIA DE CULTURA, REF. SETEMBRO/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 27/09/2006 | 161.78 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 9972-1793 DA SECRETARIA DE CULTURA, REF. SETEMBRO/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 27/09/2006 | 276.00 | 03781718000150 | CONECT INFO NORDESTE REM DE CART IMPR LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECICLAGEM DE CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 27/09/2006 | 162.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2711 DA ESCOLA DE ENS. FUND. DEP. EVALDO G. QUEIROZ, REF. SETEMBRO/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 27/09/2006 | 187.28 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 9972-2134 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. SETEMBRO/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 27/09/2006 | 234.00 | 06878366000144 | Comércio varej. Bebidas (ALFREDO B.NUNES - ME) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE REFRIGERANTES DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE DESFILE DE 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 27/09/2006 | 328.00 | 03781718000150 | CONECT INFO NORDESTE REM DE CART IMPR LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECICLAGEM DE CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 27/09/2006 | 510.94 | 09157967000156 | MARIA DA CONCEICAO SARAIVA DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA BANDA MARCIAL E DESFILES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O DIA 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 27/09/2006 | 167.88 | 01630076000163 | LIVR. E PAP N.S.DE FATIMA MARIA D S.M.PORTO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA OS DESFILES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O DIA 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 27/09/2006 | 168.00 | 03051454000180 | TALATON COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO SPRINTER, PLACA MMS-6047, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 27/09/2006 | 80.00 | 03051454000180 | TALATON COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO MICRO-ONIBUS, PLACA MNM-0200, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 27/09/2006 | 135.00 | 03051454000180 | TALATON COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MMS-5853, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 27/09/2006 | 15150.00 | 00012345678909 | FOPAG DAS VARREDEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS A PESSOAS DESEMPREGADAS AUXILIADAS PELA PREFEITURA EM PROGRAMA DE ALIMENTOS E UTILIZADAS EVENTUALMENTE EM VARRIMENTO DE RUAS, CAIACAO DE MEIO-FIO E SERVICOS SIMILARES, REF. SETEMBRO/2006, CONF. FOLHA ANEXAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 27/09/2006 | 309.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2417 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REF. SETEMBRO/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 27/09/2006 | 197.71 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 9972-5320 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REF. SETEMBRO/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 27/09/2006 | 200.00 | 00073965057472 | RUBIA QUARESMA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 20 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 10,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DE FAMILIAS BENEFICIADAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF. SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 27/09/2006 | 167.20 | 12940607000130 | JOSEFA CAMPOS DE MACEDO DE SOUZA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL, REF. SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0004877 | 27/09/2006 | 435.50 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AO PERIODO DE 01 A 27/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0004878 | 27/09/2006 | 614.19 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL, REF. AO PERIODO DE 01 A 27/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0004881 | 27/09/2006 | 140.00 | 35574540000163 | GERALDO ODON CHAVES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL, REF. AO PERIODO DE 01 A 27/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0004882 | 27/09/2006 | 160.00 | 35574540000163 | GERALDO ODON CHAVES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 27/09/2006 | 61.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA AMBULANCIA, PLACA MNM-0392, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 27/09/2006 | 302.50 | 00005647765483 | CICERA SIMONE EVANGELISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE LANCHES E ALMOCOS PARA EQUIPES DE VACINACAO ANIMAL NO PERIODO DE 19 A 28/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 27/09/2006 | 255.00 | 10771996000192 | POLICENDIO COM. REP. LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DE EXTINTORES DE INCENDIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 27/09/2006 | 431.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 3353-2161 (CENTRO OFTALMOLOGICO) E 3353-2525 (SECRETARIA DE SAUDE), REF. SETEMBRO/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 27/09/2006 | 729.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2730 DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. SETEMBRO/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 27/09/2006 | 726.72 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 9972-5303 E 9972-1856 DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. SETEMBRO/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 27/09/2006 | 5850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS ODONTOLOGOS E PROTETICO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REF. SETEMBRO/2006, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 27/09/2006 | 42455.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A EQUIPE MEDICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. SETEMBRO/2006, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 27/09/2006 | 10243.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. SETEMBRO/2006, CONF. FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 27/09/2006 | 244.00 | 03466743000140 | PREMODADOS ALEIXO MARLUCIETE DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS BICICLETAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 27/09/2006 | 640.00 | 03781718000150 | CONECT INFO NORDESTE REM DE CART IMPR LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECICLAGEM DE CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 27/09/2006 | 414.15 | 12940607000130 | JOSEFA CAMPOS DE MACEDO DE SOUZA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 27/09/2006 | 80.00 | 40981037000162 | ADOMAURO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CADEADOS DESTINADOS A SECRETARIA E UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 27/09/2006 | 123.60 | 09157967000156 | MARIA DA CONCEICAO SARAIVA DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONFECCAO DE JALECOS, PIJAMAS E CAMISOLAS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0004876 | 27/09/2006 | 193.60 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. AO PERIODO DE 01 A 27/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0004879 | 27/09/2006 | 948.20 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AO PERIODO DE 01 A 27/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0004883 | 27/09/2006 | 393.90 | 35574540000163 | GERALDO ODON CHAVES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AO PERIODO DE 01 A 27/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 27/09/2006 | 126.00 | 06878366000144 | Comércio varej. Bebidas (ALFREDO B.NUNES - ME) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE REFRIGERANTES DESTINADOS AS EQUIPES PARTICIPANTES DA CAMPANHA DE VACINACAO CANINA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 28/09/2006 | 84.00 | 04199673000173 | ULTRAGAS - MARIA APRECIDA FERNANDES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 28/09/2006 | 45.00 | 04199673000173 | ULTRAGAS - MARIA APRECIDA FERNANDES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, REF. SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 28/09/2006 | 36.00 | 04199673000173 | ULTRAGAS - MARIA APRECIDA FERNANDES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA E SETOR DE COMPRAS, REF. SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 28/09/2006 | 31.00 | 03466743000140 | PREMODADOS ALEIXO MARLUCIETE DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MOTOCICLETA, PLACA MNB-5571, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 28/09/2006 | 3739.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, CONF. RELACOES ANEXAS, REF. AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 28/09/2006 | 4564.00 | 00435963000118 | QUEIROZ, ARAUJO & CIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONFECCAO DE LENCOIS, COMPRESSAS, CAMISOLAS, RECUPERACAO DO COLCHOES E ROUPAS PARA SALA DE CIRURGIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 28/09/2006 | 1081.38 | 00435963000118 | QUEIROZ, ARAUJO & CIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONFECCAO DE TOALHAS E JALECOS PARA AS UNIDADES DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0004912 | 28/09/2006 | 3229.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO L-300, PLACA MMS-5883, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0004914 | 28/09/2006 | 151.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO GOL, PLACA MNL-0601, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0004915 | 28/09/2006 | 591.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO D-20, PLACA MNM-9132, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0004916 | 28/09/2006 | 795.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A AMBULANCIA, PLACA MNM-0392, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0004918 | 28/09/2006 | 2700.00 | 07836758000103 | EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000032006 | 0004970 | 28/09/2006 | 10180.84 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE USO CLINICO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000032006 | 0004971 | 28/09/2006 | 8394.48 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE USO CLINICO DESTINADO AS UNIDADES DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000042006 | 0004972 | 28/09/2006 | 7092.00 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0004973 | 28/09/2006 | 3190.90 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 28/09/2006 | 24.00 | 04199673000173 | ULTRAGAS - MARIA APRECIDA FERNANDES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REF. SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 28/09/2006 | 150.00 | 00005909159402 | GENILDA LEITE DA COSTA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRa GENILDA LEITE DA COSTA NUNES, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 28/09/2006 | 150.00 | 00003734724473 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRa MARIA DAS GRACAS PEREIRA FEITOSA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 28/09/2006 | 250.00 | 00006920260450 | PABLO RAFAEL DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR. PABLO RAFAEL DE AMORIM, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 28/09/2006 | 250.00 | 00007239442454 | DANIEL DE SOUSA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR. DANIEL DE SOUSA SANTOS, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 28/09/2006 | 150.00 | 00006894792470 | MICHAEL ALEXANDRINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR. MICHAEL ALEXANDRINO RAMOS DA SILVA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 28/09/2006 | 380.00 | 00092887414453 | GERLUCE DE SOUZA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LEITE DESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL, REF. SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 28/09/2006 | 325.00 | 00092887414453 | GERLUCE DE SOUZA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL, REF. SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 28/09/2006 | 200.00 | 03063263000138 | JOSÉ FREITAS DE QUEIROZ - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, REF. SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 28/09/2006 | 250.00 | 00092887414453 | GERLUCE DE SOUZA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LEITE DESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, REF. SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 28/09/2006 | 119.91 | 03063263000138 | JOSÉ FREITAS DE QUEIROZ - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA BANDA MARCIAL, MONITORES E PROFESSORES DURANTE OS DESFILES DE 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0004913 | 28/09/2006 | 689.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO SPRINTER, PLACA MMS-6047, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0004917 | 28/09/2006 | 2753.00 | 07836758000103 | EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 28/09/2006 | 18.00 | 04199673000173 | ULTRAGAS - MARIA APRECIDA FERNANDES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, REF. SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 28/09/2006 | 22397.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (MDE), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/06, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 28/09/2006 | 499.12 | 00039665372491 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS DA PREFEITA NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA, NO PERCURSO RECIFE/PE - BRASILIA/DF, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 28/09/2006 | 90.00 | 04199673000173 | ULTRAGAS - MARIA APRECIDA FERNANDES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA, REF. SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0004922 | 28/09/2006 | 455.40 | 07836758000103 | EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DE COMPRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 28/09/2006 | 1100.00 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DOS POLICIAIS A SERVICO DA JUSTICA ELEITORAL NAS ELEICOES DE 01/10/06, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2006 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0004920 | 28/09/2006 | 959.00 | 07836758000103 | EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS - SETOR: CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0004921 | 28/09/2006 | 405.00 | 07836758000103 | EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS: SETOR - INFORMATICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 28/09/2006 | 12.00 | 04199673000173 | ULTRAGAS - MARIA APRECIDA FERNANDES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO SEMINARIO AGROECOLOGICO REALIZADO NA ESCOLA DE ENS. FUND. DEP. EVALDO G. QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0004909 | 28/09/2006 | 11251.98 | 05193007000190 | CONSTRUTORA SAO LUIZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA CONSTRUCAO DE 29 UNIDADES HABITACIONAIS, CONF. TP 4/2004 E CONVENIO FNS/PMSUME. | 10132004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0004919 | 28/09/2006 | 483.40 | 07836758000103 | EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 29/09/2006 | 54.00 | 00069535884468 | JOSE ALVES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REF. SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 29/09/2006 | 93.00 | 09082009000163 | ADALBERTO BRAZ DE MACEDO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CACAMBA, PLACA OM-1000, DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 29/09/2006 | 28.00 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REG. DE ENG.E ARQ.E AGRONOMIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ART DO PROJETO DE 74 MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES NO DISTRITO DE PIO X, SITIOS SACADA, CARNAUBA, BARRAGEM, OLHO DAGUA DO PADRE E BALANCO, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 29/09/2006 | 3640.00 | 00099141671449 | FRANCISCO MACIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIARIAS PELOS SERVICOS PRESTADOS PELA EQUIPE DO SR. FRANCISCO MACIEL DA SILVA A SECRETARIA DE OBRAS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA, REF. SETEMBRO/2006, CONF. FOLHA ANEXA, POR ENCONTRAR-SE OMUNICIPIO EM SITUACAO DE EMERGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 29/09/2006 | 115.00 | 00065853482491 | JOSÉ GERALDO DO NASCIMENTO JÚNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LAVAGEM DOS VEICULOS: PATROL DE SERRA BRANCA, PALIO (MNL-9766) E D-20 (MNM-9132), REF. SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 29/09/2006 | 28772.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS (CUSTEIO), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/06, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 29/09/2006 | 598.05 | 08719767000187 | SERTEC SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COPIAS DE PROJETOS E PLOTAGENS DOS PROCESSOS DE LICITACOES TP 4/2006 E 5/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER OS SERVICOS DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0005010 | 29/09/2006 | 2805.90 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO A PATROL DE SERRA BRANCA/PB DURANTE PRESTACAO DE SERVICOS A ESTE MUNICIPIO NO PATROLAMENTO DAS ESTRADAS DE: RIACHO DA ROCA, MARACAJA, FORMIGUEIRO, SERROTE VERDE, ASSENTAMENTOZE MARCOLINO (ATE A DIVISA COM O MUNICIPIO DE AMPARO), MACAMBIRA, SANTA ROSA, OLHO DAGUA DO PADRE, CAMPO DE BAIXO, PASSAGEM RASA, VOLTA DO RIO E ANGICO TORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 29/09/2006 | 1000.00 | 00019102747472 | JOSE LUIS SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ABASTECIMENTO DAGUA DO POSTO DE SAUDE E GRUPO ESCOLAR DO DISTRITO DE PIO X, REF. AO PERIODO DE 01/09 A 31/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 29/09/2006 | 5537.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos servidores da Sec de Obras e Servicos Urbanos (Capital), referente aos servicos de Esgoto durante o mes de Setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 29/09/2006 | 5537.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos servidores da Sec. de Obras e Servicos Urbanos (Capital), referente aos servicos de calcamento durante o mes de Setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HIDRICA | MANUTENCAO DE CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 29/09/2006 | 200.00 | 00054834953491 | JOSE FERNANDO FELIX DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE REBOMBINAMENTO DE ELETROBOMBAS DOS POCOS TUBULARES PROFUNDOS DO MERCADO PUBLICO E LOTE 16. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 29/09/2006 | 620.00 | 00011153881420 | JOSE RAMIRO DA COSTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ABASTECIMENTO DAGUA EM CISTERNAS DAS COMUNIDADES RURAIS DE: SANTA ROSA, PAU DARCO, MUQUEM, CATONHO, SACADA, POCO ESCURO E JUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 29/09/2006 | 95.00 | 00069535884468 | JOSE ALVES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI A SERVICOS DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS NAS ZONAS RURAL E URBANA, REF. SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 29/09/2006 | 179.20 | 00021950768449 | ANTONIO DE SOUZA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MAO-DE-OBRA NA CONFECCAO DE TIJOLOS PARA A CONSTRUCAO DA BASE DA CAIXA DAGUA DO SITIO PAU DARCO COM BEBEDOURO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 29/09/2006 | 120.00 | 00013319817434 | MARINALDO LEITE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NO SEMINARIO DE AGROECOLOGIA REALIZADO NA ESCOLA DE ENS. FUND. DEP. EVALDO G. QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 29/09/2006 | 7749.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 29/09/2006 | 6.48 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 10.784-0, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 29/09/2006 | 9320.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/06, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 29/09/2006 | 150.00 | 00002739154445 | ANTONIA MARIA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES A FUNCIONARIOS DO SETOR DE TRIBUTOS E SECRETARIAS DE OBRAS E SERVICOS RURAIS DURANTE SERVICOS NO DISTRITO DE PIO X, REF. SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 29/09/2006 | 114.00 | 00069535884468 | JOSE ALVES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI A SERVICO DA SEDE DA PREFEITURA, SETORES: FINANCAS, GABINETE, DEPARTAMENTO PESSOAL E CONTABILIDADE, REF. SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 29/09/2006 | 518.80 | 00020296592404 | ALBANITA MENDONCA RAPHAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CARTORIAS COM COPIAS, AUTENTICACOES, REGISTRO DE ATAS E ESTATUTOS DAS ASSOCIACOES SANTO AGOSTINHO E SAO MIGUEL ARCANJO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 29/09/2006 | 40.00 | 00069535884468 | JOSE ALVES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI A SERVICO DO SETOR DE COMPRAS, REF. SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 29/09/2006 | 262.00 | 00038767740472 | SEVERINO DOS RAMOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE MERCADORIAS PARA AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, REF. SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 29/09/2006 | 1300.00 | 00005083311453 | ANTONIO ALVES DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM LICITACOES PUBLICAS E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIO, REF. SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 29/09/2006 | 85.00 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA SEDE DA PREFEITURA, SETOR DE TRIBUTOS E SECRETARIAS DE CULTURA E EDUCACAO AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB E BRASILIA/DF, CONF. COMPROVANTES (06) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 29/09/2006 | 64.80 | 00038767732453 | MARIA EDIANE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS FUNCIONARIOS MARIA EDIANE, EDILEIDE LINO E FRANCISCO SAULO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB FAZENDO COMPRAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA AOCONSUMIDOR 1714, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 29/09/2006 | 195.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA COMPUTADORES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E DE ORCAMENTO E FINANCAS, REF. SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 29/09/2006 | 600.00 | 03781702000148 | SILENO FERNANDES OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CAMISETAS A SEREM DISTRIBUIDAS COM OS BENEFICIARIOS DO PROJETO MELHORIAS HABITACIONAIS - FUNASA - CONVENIO 371/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 29/09/2006 | 10387.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/06 CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 29/09/2006 | 20.00 | 08815920000170 | J. A. DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FILMES FOTOGRAFICOS DESTINADOS AO REGISTRO DO PROJETO DE CONSTRUCAO DE 29 CASAS - PROJETO 371/03-FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 29/09/2006 | 836.42 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA FONTE DO F.P.M., NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 29/09/2006 | 2.10 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA C/C 283142-2, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 29/09/2006 | 6678.29 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimrnto da parte patronal do IPAMS, relativo a competencia Agosto/2006, sobre as Folhas de Administracao Geral. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 29/09/2006 | 880.00 | 00039665372491 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 04 DIARIAS A PREFEITA NIEDJA R. SIQUEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB E BRASILIA/DF PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 82/2006, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 29/09/2006 | 91.40 | 00039665372491 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DA PREFEITA NIEDJA R. SIQUEIRA E DO FUNCIONARIO EVALDO SOARES DURANTE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. CUPOM FISCAL 39724 E NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR 2289, ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 29/09/2006 | 242.35 | 00039665372491 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM COMBUSTIVEIS S-10 (JWV-3358) E PALIO (MNL-9766) DURANTE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. CUPONS FISCAIS 7968, 8187 E 39865, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 29/09/2006 | 266.56 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP, REF. SETEMBRO/2006, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 29/09/2006 | 1497.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/06, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 29/09/2006 | 499.12 | 00039665372491 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS DESTINADAS A PREFEITA NIEDJA R. SIQUEIRA, NO PERCURSO BRASILIA/DF - RECIFE/PE, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 29/09/2006 | 2960.00 | 00002092284401 | LUIS CLAUDIONOR BATISTA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS DA UEPB PARA MONTEIRO/PB NO PERIODO DE 01/09 A 31/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 29/09/2006 | 10831.27 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento da parte patronal do IPAMS, relativo a competencia Agosto/2006 sobre as folhas de Educacao - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 29/09/2006 | 70.00 | 00002071892429 | GUTEMBERG CLEMENTINO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI A SERVICO DA SECRETARIA DE CULTURA, REF. SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 29/09/2006 | 36.00 | 00069535884468 | JOSE ALVES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI A SERVICO DA SECRETARIA DE CULTURA, REF. SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 29/09/2006 | 3310.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/06, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0004929 | 29/09/2006 | 1264.20 | 00013319817434 | MARINALDO LEITE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 29/09/2006 | 96.95 | 00013319817434 | MARINALDO LEITE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, REF. SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 29/09/2006 | 52.50 | 00002071892429 | GUTEMBERG CLEMENTINO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 29/09/2006 | 217.00 | 00005647765483 | CICERA SIMONE EVANGELISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE LANCHES AOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL DURANTE DESFILES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DIA 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 29/09/2006 | 437.42 | 06881075000105 | ROSILDA MARIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS UMEIEF S NECO SOARES E DEP. EVALDO G. QUEIROZ, REF. SETMEBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 29/09/2006 | 207.50 | 00013319817434 | MARINALDO LEITE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO DE SUME PARA REFEICOES DOS ATLETAS E PROFESSORES NO JECAPS EM MONTEIRO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 29/09/2006 | 1173.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO AO FGTS, REF. A COMPETENCIA 09/2006, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 29/09/2006 | 114.30 | 08815920000170 | J. A. DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REVELACAO DE FOTOGRAFIAS DA ESCOLA DE ENS. FUND. DEP. EVALDO G. QUEIROZ DURANTE O DIA 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 29/09/2006 | 160.50 | 08815920000170 | J. A. DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REVELACAO DE FOTOGRAFIAS DAS UMEIEF S GONCALA DE FREITAS, FEIJAO E NITINHA SOARES DURANTE DESFILES DE 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 29/09/2006 | 460.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BATERIA DESTINADA AO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MNM-0908, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 29/09/2006 | 230.00 | 07494674000139 | J J FILHO AUTO ELÉTRICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MMS-5853, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 29/09/2006 | 44.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA DE ENS. FUND. DEP. EVALDO G. QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 29/09/2006 | 115.00 | 00065853482491 | JOSÉ GERALDO DO NASCIMENTO JÚNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LAVAGENS DO VEICULO SPRINTER (MMS-6047) E ONIBUS ESCOLAR (MMS-5853) DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 29/09/2006 | 195.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DA ESCOLA DE ENS. FUND. DEP. EVALDO G. QUEIROZ, REF. SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 29/09/2006 | 23520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (FUNDEF 40%), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/06, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TREIN E APERFEIC DE PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER A CAPACITACAO CONTINUADA DE PROFESSORES E FUNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 29/09/2006 | 180.00 | 00070826480497 | SEBASTIÃO INÁCIO DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DOS SITIOS MACAMBIRA, CARNAUBA DE CIMA, PITOMBEIRA, BRAVA, RIACHAO II E VISTA ALEGRE ATE A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA PARTICIPACAO DE PLANEJAMENTO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 29/09/2006 | 58391.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ( FUNDEF 60% ),REFERENTE AO MES DE SETERMBRO/2006, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0004926 | 29/09/2006 | 394.90 | 00013319817434 | MARINALDO LEITE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL, REF. AO PERIODO DE 01 A 27/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0004928 | 29/09/2006 | 216.50 | 00013319817434 | MARINALDO LEITE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AO PERIODO DE 01 A 27/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CMCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 29/09/2006 | 147.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-1444 DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE SUME, REF. SETEMBRO/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 29/09/2006 | 40.00 | 00005673681496 | JOSÉ WALKÉCIO FEITOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE FAIXA ALUSIVA AO DIA DO IDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 29/09/2006 | 250.00 | 01328553000130 | MORTUARIA SAO SEBASTIAO ALEXANDRE F.B.ANDRADE ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE URNA FUNERARIA DESTINADA AO SEPULTAMENTO DA SRa FRANCISCA MENDES DE PAIVA, CONF. XEROX DE ATESTADO DE OBITO ANEXO, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 29/09/2006 | 5621.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/06CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 29/09/2006 | 45.00 | 00004001496488 | JOSENILDO PAULINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADES DESTINADAS A DOACOES A PESSOAS CARENTES, CONF. RELACAO ANEXA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 29/09/2006 | 197.00 | 08325938000193 | C. S. MACEDO & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 29/09/2006 | 103.00 | 03051454000180 | TALATON COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FILTRO E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO L-300, PLACA MMS-5883, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 29/09/2006 | 101.00 | 03051454000180 | TALATON COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FILTRO E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 29/09/2006 | 99.00 | 03051454000180 | TALATON COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FILTRO E LUBRIFICANTES DESTINADOS A AMBULANCIA, PLACA KAA-4146, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 29/09/2006 | 120.00 | 00065853482491 | JOSÉ GERALDO DO NASCIMENTO JÚNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LAVAGENS DAS AMBULANCIAS, PLACAS: KAA-4146, MOQ-2143 E MNM-0392 E GOL (MNL-0601) DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 29/09/2006 | 260.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE E DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0004990 | 29/09/2006 | 977.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0004991 | 29/09/2006 | 575.10 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 29/09/2006 | 71964.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/06, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 29/09/2006 | 2110.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO STRADA, PLACA MOW-4420, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0005027 | 29/09/2006 | 1014.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO FIAT, PLACA MNM-0692, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0005028 | 29/09/2006 | 487.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A AMBULANCIA, PLACA MNM-0392, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 29/09/2006 | 7515.08 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento da parte patronal do IPAMS, relativo a competencia Agosto/2006 sobra as folhas de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0004925 | 29/09/2006 | 434.00 | 00013319817434 | MARINALDO LEITE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AO PERIODO DE 01 A 27/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0004927 | 29/09/2006 | 102.40 | 00013319817434 | MARINALDO LEITE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. AO PERIODO DE 01 A 27/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 29/09/2006 | 948.00 | 00020364857404 | JOSE ADEILDO B. GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA REALIZACAO DE EXAMES, CONF. RELACAO ANEXA, REF. SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 29/09/2006 | 134.48 | 00016145674415 | ANTONIO ZACARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE TAXI A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE MEDICOS PARA ATENDIMENTO AS LOCALIDADES: PITOMBEIRA, FEIJAO E DISTRITO DE PIO X, REF. SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 29/09/2006 | 182.04 | 00008924873806 | SEVERINO DOS SANTOS BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE TAXI NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PSF PARA ATENDIMENTO A ZONA RURAL, REF. SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 29/09/2006 | 243.00 | 00002739154445 | ANTONIA MARIA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTOI DE REFEICOES A EQUIPES DO PSF DURANTE ATENDIMENTO NO DISTRITO DE PIO X, REF. SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 29/09/2006 | 354.60 | 03781702000148 | SILENO FERNANDES OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com IMPRESSOES EM TECIDO DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 29/09/2006 | 60.50 | 00069535884468 | JOSE ALVES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE NA ZONA URBANA, REF. SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 29/09/2006 | 315.70 | 00002202681426 | JOEL PEREIRA MORATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE TAXI NO TRANSPORTE DE ODONTOLOGOS PARA ATENDIMENTO AS LOCALIDADES DE PIO X E CONCEICAO, REF. SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 29/09/2006 | 1700.00 | 05434251000106 | DIAGNOSTICA NATAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MICROSCOPIO BINOCULAR DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 29/09/2006 | 440.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PLACA INDICATIVA DESTINADA A UNIDADE DE SAUDE DO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 30/09/2006 | 250.00 | 00002180920407 | LUCIA NOGUEIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro concedido a pessoa carente do Municipio destinado a tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | Pagamento de parcelamento junto ao IPAMS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 30/09/2006 | 2022.33 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a parcela 01/60 para quitacao de debito junto ao IPAMS, determinado pelo TCE-PB, conforme Lei no 920/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 30/09/2006 | 333.00 | 00000135824451 | JOSE DOUGMAR DE SOUZA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornacimento de refeicoes ao operador da Patrol e funcionarios da Secretaria de Obras, durante o mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 02/10/2006 | 420.00 | 00002264864435 | JOSINALDO DA SILVA VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ASSOCIACAO COMUNITARIA DE LAGINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 02/10/2006 | 60.00 | 00004511001405 | GENILSON DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE TROFEUS DESTINADOS A PREMIACAO DO TORNEIO ESPORTIVO DO SITIO CAITITU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 02/10/2006 | 170.00 | 00005148021462 | CLEUDIZETE JOSE MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ARBITRAGEM DE 10 PARTIDAS DO TORNEIO ESPORTIVO DO SITIO CAITITU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 03/10/2006 | 723.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 3353-2402 E 3353-2110 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. SETEMBRO/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 03/10/2006 | 15.00 | 24285017000109 | SO MAGUEIRAS E CONEXOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MMS-5853, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 03/10/2006 | 499.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 3353-2581 E 3353-2292 DA SEDE DA PREFEITURA, REF. SETEMBRO/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 03/10/2006 | 174.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 3353-2391 (DELEGACIA) E 3353-2122 (POSTO DA VARZEA), REF. SETEMBRO/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2006 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 03/10/2006 | 2.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, descontada na C/C 7.546-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 03/10/2006 | 107.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2121 DA CRECHE MUNICIPAL, REF. SETEMBRO/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 03/10/2006 | 66.00 | 41214578000128 | REAL ELETRO - JR COM. DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 01 BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO DESTINADA AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 03/10/2006 | 130.50 | 08815920000170 | J. A. DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REVELACAO DE FOTOGRAFIAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 03/10/2006 | 36.39 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE DO PSF II, REF. SETEMBRO/2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 03/10/2006 | 60.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS VACINADORES DA CAMPANHA ANTI-RABICA, REF. OUTUBRO/2006, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 03/10/2006 | 364.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 3353-2666 / 3353-2526 (SECRETARIA DE SAUDE) E 3353-2621 (CENTRO OFTALMOLOGICO), REF. SETEMBRO/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 03/10/2006 | 61.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2280 DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. SETEMBRO/2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 03/10/2006 | 297.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2194 DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. SETEMBRO/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 04/10/2006 | 200.80 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A OFICINA MECANICA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 04/10/2006 | 513.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CARPINTARIA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 04/10/2006 | 404.60 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 04/10/2006 | 82.50 | 00005298428401 | GILMARA SIMÕES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE CAL DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS PARA LIMPEZA DAS RUAS E PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 04/10/2006 | 122.00 | 07059954000119 | VALDIANA COELHO FEITOSA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TUBOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTOS DA RUA HERMES LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 04/10/2006 | 108.00 | 07059954000119 | VALDIANA COELHO FEITOSA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADO A RETOQUES DE CALCAMENTOS DAS RUAS ATAIDE DARIO, FRANCISCO DE MELO, ALICE JAPIASSU, ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS E ANTONIO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 04/10/2006 | 103.00 | 07059954000119 | VALDIANA COELHO FEITOSA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PARA CONFECCAO DE TAMPAS DE ESGOTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 04/10/2006 | 72.00 | 07059954000119 | VALDIANA COELHO FEITOSA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CEMITERIO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 04/10/2006 | 350.00 | 00011153881420 | JOSE RAMIRO DA COSTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ABASTECIMENTO DAGUA COM CARRO PIPA DAS LOCALIDADES RURAIS: PAU DARCO, TIGRE, LAGOA DAS MARRECAS, SANTA ROSA E PEDRA RACHADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 04/10/2006 | 5499.01 | 70097530000185 | REDEPHARMA NELFARMA COMERCIO DE PROD. QUIM.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACOES A PACIENTES DO MUNICIPIO, CONF. RELACOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000032006 | 0005079 | 04/10/2006 | 5831.30 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CONF. ADITIVO 3/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000032006 | 0005080 | 04/10/2006 | 3669.20 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES DO PSF, CONF. ADITIVO 3/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0005081 | 04/10/2006 | 3400.20 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000042006 | 0005082 | 04/10/2006 | 1793.91 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CONF. ADITIVO 4/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0005083 | 04/10/2006 | 4412.56 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CONF. TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0005084 | 04/10/2006 | 3007.92 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0005085 | 04/10/2006 | 3480.00 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 04/10/2006 | 145.00 | 02685191000106 | JOSE DA PENHA MENEZES MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS GLP/P45 DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 04/10/2006 | 13890.00 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, CONFORME LEI No 736/98, REF. A OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CMCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 04/10/2006 | 50.00 | 00005888427454 | LOURIVALDO BEZERRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS COMO MOTO-TAXISTA A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, REF. OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 04/10/2006 | 350.00 | 05621376000137 | CODECAP-CONSORC.DE DES.INTERMUNICIPA DO CARIRI PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CODECAP, REF. A OUTUBRO/2006, DEBITADA NA C/C 5.397-X, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 04/10/2006 | 764.16 | 00043159176487 | ADELSON PAIVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS PARA CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 28 E 29/09 E 02 E 03/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 04/10/2006 | 69.70 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAP.MONS RODAS- FRANCISCO DE A.MAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COPIAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 04/10/2006 | 233.02 | 07059954000119 | VALDIANA COELHO FEITOSA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA DE ENS. FUND. DEP. EVALDO G. QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 04/10/2006 | 54.00 | 07059954000119 | VALDIANA COELHO FEITOSA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADO AS FACHADAS DA RUA AUGUSTO SANTA CRUZ - PATRIMONICO HISTORICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0005099 | 05/10/2006 | 3762.68 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. OUTUBRO/2006, CONF. TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 05/10/2006 | 245.00 | 02685191000106 | JOSE DA PENHA MENEZES MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A DOACOES A PESSOAS CARENTES, CONF. RELACAO ANEXA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 06/10/2006 | 114.80 | 00002202681426 | JOEL PEREIRA MORATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE TAXI COM EQUIPES DO PSF PARA ATENDIMENTO AO DISTRITO DE PIO X E SITIO FEIJAO, REF. OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 06/10/2006 | 66.50 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE QUEIJO DESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 06/10/2006 | 244.00 | 03051454000180 | TALATON COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE-CISCO A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 06/10/2006 | 96.00 | 03051454000180 | TALATON COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FILTRO E LUBRIFICANTES DESTINADOS A AMBULANCIA, PLACA KAA-4146, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 06/10/2006 | 426.00 | 06881075000105 | ROSILDA MARIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, REF. OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 06/10/2006 | 408.78 | 06881075000105 | ROSILDA MARIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TREIN E APERFEIC DE PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER A CAPACITACAO CONTINUADA DE PROFESSORES E FUNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 06/10/2006 | 3000.00 | 00059171227415 | MARIA APARECIDA EUZEBIO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CAPACITACAO DOS PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, NO PERIODO DE 28/08 A 11/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 06/10/2006 | 280.00 | 00033836612453 | INACIO JOSE PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 04 PIPAS DAGUA PARA UMEIEF DO SITIO OLHO DAGUA DO PADRE, NOS DIAS 13/9, 20/9, 27/9 E 06/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 06/10/2006 | 41.00 | 00039665372491 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DA PREFEITA NIEDJA R. SIQUEIRA E O FUNCIONARIO EVALDO SOARES DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR 2318, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 06/10/2006 | 143.84 | 00039665372491 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM DIESEL DO VEICULO S-10, PLACA JWV-3358, DURANTE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. CUPONS FISCAIS 9051, 305838 E 341630, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 06/10/2006 | 85.51 | 00010361243472 | LUIZ CARLOS GOMES DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM DIESEL DO VEICULO S-10 (MNM-0386) E REFEICOES DOS FUNCIONARIOS LUIZ CARLOS G. LIRA, EVALDO SOARES E JEFFESON FIGUEIREDO, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. CUPOM FISCAL 362142 E NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR 11207, ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 06/10/2006 | 144.10 | 00038767732453 | MARIA EDIANE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM GASOLINA DO VEICULO PALIO (MNL-9766) E REFEICOES DOS FUNCIONARIOS MARIA EDIANE, EDILEIDE LINO E EVALDO SOARES DURANTE VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOAO PESSOA/PB FAZENDO COMPRAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONF. CUPONS FISCAIS 106838, 10592 E 40318, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 06/10/2006 | 1.33 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA C/C No 20.419-6 (INCRA), NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HIDRICA | MANUTENCAO DE CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 06/10/2006 | 163.02 | 08526451000179 | COMETAL COMERCIO E IND. DE METAIS ALVES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA ELETROBOMBA DO POCO TUBULAR PROFUNDO DO SITIO RIACHO DOS PORCOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052004 | 0005118 | 09/10/2006 | 35224.05 | 05193007000190 | CONSTRUTORA SAO LUIZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA 10a MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS, CONF. CONTRATO 79/2005. | 10042005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0005119 | 09/10/2006 | 11648.87 | 05193007000190 | CONSTRUTORA SAO LUIZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA 8a MEDICAO DOS SERVICOS DE CONTRUCAO DE 29 UNIDADES HABITACIONAIS, CONF. TP 4/2004 E CONVENIO FNS/PMSUME. | 10132004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 09/10/2006 | 2640.00 | 00020714831468 | GERMANO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DE PROJETO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL - PMSUME/FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 09/10/2006 | 1699.72 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA FONTE DO F.P.M, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | MANTER OS PAGAMENTOS DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 09/10/2006 | 12082.47 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PARCEL./RETENCAO DO INSS, DEBITADA NA FONTE DO F.P.M., NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 09/10/2006 | 3691.98 | 07836758000103 | EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 09/10/2006 | 617.70 | 01630076000163 | LIVR. E PAP N.S.DE FATIMA MARIA D S.M.PORTO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 09/10/2006 | 190.00 | 00011153881420 | JOSE RAMIRO DA COSTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE AGUA POR CARRO-PIPA PARA AS ESCOLAS DO SITIO PAU DARCO E CARNANUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 09/10/2006 | 345.00 | 00008924873806 | SEVERINO DOS SANTOS BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI E TAXI A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NAS ZONAS URBANA E RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 09/10/2006 | 266.94 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DA LAVANDERIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. OUTUBRO/2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 09/10/2006 | 77.08 | 00008924873806 | SEVERINO DOS SANTOS BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE TAXI NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PSF PARA ATENDIMENTO AO SITIO NOVE CASAS E DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CMCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 09/10/2006 | 57.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE SUME, REF. OUTUBRO/2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 10/10/2006 | 47.45 | 09160524000114 | ANTONIO PORFÍRIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE: FIAT UNO (MNM-0692), AMBULANCIAS (MNM-0006, MMO-7468 E MOQ-2143) E FIAT STRADA (MOW-4420). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 10/10/2006 | 1249.50 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO AO CISCO PELO ASSESSORAMENTO TECNICO PRESTADO AO C.E.O., REF. A SETEMBRO/2006, ATRAVES DE DEBITO NA C/C 10.164-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 10/10/2006 | 22.82 | 09160524000114 | ANTONIO PORFÍRIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO SPRINTER, PLACA MMS-6047, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 10/10/2006 | 18.70 | 09160524000114 | ANTONIO PORFÍRIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO MICRO-ONIBUS, PLACA MNM-0200, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0005121 | 10/10/2006 | 1694.45 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0005122 | 10/10/2006 | 170.29 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, REF. OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 10/10/2006 | 50.00 | 00008481499471 | JOSE TIAGO DE OLIVEIRA EVANGELISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PINTURA DE LETREIRO NO GRUPO ESCOLAR ESMERINO BARBOSA DO SITIO TERRA VERMELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0005180 | 10/10/2006 | 517.00 | 10742195000107 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DO BOLETIM OFICIAL DO MUNICIPIO DE SUME, EDICAO DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 10/10/2006 | 654.59 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. SETEMBRO/2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 10/10/2006 | 15.00 | 00069535884468 | JOSE ALVES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI PARA VISITAS DOMICILIARES NO PROJETO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 08 CASAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 10/10/2006 | 110.00 | 00069535884468 | JOSE ALVES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE TRIBUTOS, DEPARTAMENTO DE PESSOAL E GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 10/10/2006 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE NOTICIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA N DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 10/10/2006 | 16152.29 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS (parte patronal) relativo a competencia 09/2006 dos servidores comissionados e agentes politicos do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 10/10/2006 | 108.65 | 09160524000114 | ANTONIO PORFÍRIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO CARROCAO DE MADEIRA E TRATOR DO LIXO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 10/10/2006 | 44.10 | 09160524000114 | ANTONIO PORFÍRIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CACAMBA, PLACA OM-1000, DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 10/10/2006 | 99.77 | 09160524000114 | ANTONIO PORFÍRIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 10/10/2006 | 130.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO TRATOR MASSEY FERGUSSON 290 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 10/10/2006 | 159.80 | 09160524000114 | ANTONIO PORFÍRIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A OFICINA DE POCOS DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS PARA RECUPERACAO DE CATAVENTOS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 10/10/2006 | 383.43 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO PALIO, PLACA MNL-9766, DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 10/10/2006 | 106.57 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO PALIO, PLACA MNL-9766, DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0005146 | 11/10/2006 | 1693.30 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, REF. AO PERIODO DE 25/09 A 11/10/2006, DE ACORDO COM A DISCRIMINACAO A SEGUIR: 01-GOL (MOS-3339); 02-PALIO (MNL-9766). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HIDRICA | MANUTENCAO DE CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 11/10/2006 | 100.00 | 00054834953491 | JOSE FERNANDO FELIX DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REBOMBINAMENTO DE ELETROBOMBA DO POCO TUBULAR PROFUNDO DO SITIO RIACHO DOS PORCOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HIDRICA | MANUTENCAO DE CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 11/10/2006 | 60.00 | 00016145909404 | FRANCISCO DE MACÊDO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA NA CONTA DE LUZ DO SR. FRANCISCO DE MACEDO DUARTE QUE MANTEM O MOTOR-BOMBA DO POCO TUBULAR PROFUNDO LOCALIZADO EM FRENTE AO GINASIO O NETAO E QUE ABASTECE A POPULACAO DAQUELA REGIAO, REF. SETEMBRO/2006, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0005132 | 11/10/2006 | 35.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, REF. AO PERIODO DE 25/09 A 11/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0005138 | 11/10/2006 | 100.45 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTOCICLETA, PLACA MNM-0141, DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. AO PERIODO DE 25/09 A 11/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0005139 | 11/10/2006 | 1890.50 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS TRATORES DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. AO PERIODO DE 25/09 A 11/10/2006, CONF. DISCRIMINACAO A SEGUIR: 01-VALMET 785; 02-FORD; 03-MASSEY FERGUSSON 275 (EAS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0005142 | 11/10/2006 | 1054.70 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A CACAMBA, PLACA OM-1000, DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. AO PERIODO DE 25/09 A 11/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 11/10/2006 | 234.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A PATROL DE SERRA BRANCA QUE ESTA FAZENDO SERVICOS A ESTE MUNICIPIO E A CACAMBA (OM-1000) DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. AO PERIODO DE 25/09 A 11/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 11/10/2006 | 70.49 | 00002747888452 | JEFFESON FIGUEIREDO MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM GASOLINA DO VEICULO PALIO (MNL-9766) E REFEICOES DOS FUNCIONARIOS JEFFESON FIGUEIREDO, BRIGIDA BARBOSA, EVALDO SOARES E JOSE PAULO B. LELA DURANTE VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOAO PESSOA/PB TRATANDO ASSUNTOS NA FUNASA, SUDEMA, CEF E CREA, CONF. CUPOM FISCAL 37785 E NOTAS FISCAIS DE VENDA AO CONSUMIDOR 2922 E 3685, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 11/10/2006 | 167.97 | 00043711000810 | DNOCS-DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DOS BLOCOS 961776, 961172 E 964580 PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE E OFICINAS DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. OUTUBRO/2006, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0005127 | 11/10/2006 | 70.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AOS POLICIAIS, REF. AO PERIODO DE 25/9 A 11/10/2006, CONF. CONVENIO 1/2006 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0005135 | 11/10/2006 | 71.75 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VIATURA POLICIAL, REF. AO PERIODO DE 25/9 A 11/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 11/10/2006 | 60.80 | 00038767732453 | MARIA EDIANE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS FUNCIONARIOS MARIA EDIANE, EDILEIDE LINO E FRANCISCO SAULO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB FAZENDO COMPRAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR 1722, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 11/10/2006 | 13.80 | 00048500240415 | BRÍGIDA BARBOSA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS SECRETARIOS BRIGIDA BARBOSA E JEFFESON FIGUEIREDO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB TRATANDO ASSUNTOS NA FUNASA, CEF E SUDEMA, CONF. CUPOM FISCAL 51311, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 11/10/2006 | 50.00 | 00040985717491 | CARLOS ALBERTO BATISTA GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO/PB A SERVICO DA PREFEITURA DE SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 11/10/2006 | 100.00 | 00005673681496 | JOSÉ WALKÉCIO FEITOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE FAIXAS ALUSIVAS AO PROJETO FUNASA - CONVENIO 278/04 (CONSTRUCAO DE 20 CASAS) E CONVENIO 371/06 (CONSTRUCAO DE 29 CASAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 11/10/2006 | 3.18 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA C/C 20.419-6 (INCRA), NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 11/10/2006 | 91.74 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITANA NA C/C 9.392-0 (CIDE), NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 11/10/2006 | 6.10 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIA DA SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS A CIDADE DE BRASILIA/DF, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0005140 | 11/10/2006 | 298.50 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO S-10, PLACA JWV-3358, LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA, REF. AO PERIODO DE 25/09 A 06/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 11/10/2006 | 41.00 | 00039665372491 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DA PREFEITA NIEDJA R. SIQUEIRA E DO FUNCIONARIO EVALDO SOARES DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR 2334, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 11/10/2006 | 163.97 | 00039665372491 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS PALIO (MNL-9766) E S-10 (JWV-3358) DURANTE VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E RECIFE/PE TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. CUPONS FISCAIS 8667 E 55937, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 11/10/2006 | 56.70 | 06216677000148 | KARLEIDE XAVIER LEITE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO SPRINTER, PLACA MMS-6047, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0005130 | 11/10/2006 | 105.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A ESCOLA DE ENS. FUND. DEP. EVALDO G. QUEIROZ, REF. AO PERIODO DE 25/09 A 11/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0005134 | 11/10/2006 | 805.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. AO PERIODO DE 25/09 A 11/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0005137 | 11/10/2006 | 2626.80 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MMS-5853, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO PERIODO DE 25/09 A 11/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0005145 | 11/10/2006 | 4339.39 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO PERIODO DE 25/09 A 11/10/2006, DE ACORDO COM A SEGUINTE DISCRIMINACAO: 01-SPRINTER (MMS-6037); 02-SPRINTER (MMS-6047); 03-MICRO-ONIBUS (MNM-0200); 04-ONIBUS ESCOLAR (MNM-0908). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 11/10/2006 | 56.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS SPRINTERS (MMS-6037 E MMS-6047) DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO PERIODO DE 25/09 A 11/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 11/10/2006 | 130.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO: ONIBUS ESCOLAR (MMS-5853 E MNM-0908) E MICRO-ONIBUS (MNM-0200), REF. AO PERIODO DE 25/09 A 11/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 11/10/2006 | 159.06 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 11/10/2006 | 44.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DO BUFFET DA PRACA JOSE AMERICO DURANTE DESFILES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DIA 07 DE SETEMBRO, REF. OUTUBRO/2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0005129 | 11/10/2006 | 35.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS DESTINADO AO PSF DA ZONA RURAL, REF. AO PERIODO DE 25/09 A 11/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0005136 | 11/10/2006 | 1317.38 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO PERIODO DE 25/09 A 11/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0005141 | 11/10/2006 | 1360.16 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DO CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL QUE ESTA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO PERIODO DE 25/09 A 11/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0005143 | 11/10/2006 | 672.62 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO D-20, PLACA MNM-9132, DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO PERIODO DE 25/09 A 11/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0005144 | 11/10/2006 | 143.50 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL, PLACA MNL-0601, DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO PERIODO DE 25/09 A 11/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0005147 | 11/10/2006 | 3798.79 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS AMBULANCIAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AO PERIODO DE 25/09 A 11/10/2006, DE ACORDO COM A SEGUINTE DISCRIMINACAO: 01-MNM-0392; 02-MOQ-2143; 03-MNM-0006; 04-KAA-4146. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0005148 | 11/10/2006 | 2682.36 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO PERIODO DE 25/09 A 11/10/2006, DE ACORDO COM A SEGUINTE DISCRIMINACAO: 01-L-300 (MMS-5883); 02-MOTOCICLETA (MNB-5571); 03-FIAT (MNM-0692; 04-FIAT (MOW-4420). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 11/10/2006 | 16.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO D-20, PLACA MNM-9132, DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO PERIODO DE 25/09 A 11/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 11/10/2006 | 43.00 | 00038734788468 | EDILEIDE LINO PINHEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS FUNCIONARIOS EDILEIDE LINO, MARIA EDIANE E FRANCISCO SAULO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB FAZENDO COMPRAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR 1737, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 11/10/2006 | 300.00 | 00020364857404 | JOSE ADEILDO B. GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONF. RELACAO ANEXA, REF. AO PERIODO DE 01 A 11/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 11/10/2006 | 183.00 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAP.MONS RODAS- FRANCISCO DE A.MAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COPIAS DE DOCUMENTOS E FORMULARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0005128 | 11/10/2006 | 35.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AO PERIODO DE 25/09 A 11/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0005131 | 11/10/2006 | 35.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS DESTINADO A DOACAO A PESSOA CARENTE, CONF. RELACAO ANEXA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001, REF. AO PERIODO DE 25/9 A 11/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0005133 | 11/10/2006 | 70.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, REF. AO PERIODO DE 25/09 A 11/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 11/10/2006 | 100.00 | 00004196623409 | MARIA EDRIANA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRa MARIA EDRIANA DA CONCEICAO, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 11/10/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aos bolsistas do programa PETI municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 11/10/2006 | 65.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de beneficios do programa Agente Jovem neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CMCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 16/10/2006 | 44.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, REF. SETEMBRO/2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 16/10/2006 | 74.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REF. OUTUBRO/2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 16/10/2006 | 1864.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA E DA LAVANDERIA, REF. SETEMBRO/2006, CONF. COMPROVANTES (02) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 16/10/2006 | 1841.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. SETEMBRO/2006, CONF. COMPROVANTES (18) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 16/10/2006 | 135.58 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. SETEMBRO/2006, CONF. COMPROVANTES (03) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 16/10/2006 | 49.99 | 00056982755487 | JOSÉ DEOCLECIANO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM DIESEL DA AMBULANCIA, PLACA KAA-4146, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. CUPOM FISCAL 14714, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 16/10/2006 | 13.78 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE DE FISIOTERAPIA, REF. OUTUBRO/2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 16/10/2006 | 78.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE DE FISIOTERAPIA, REF. OUTUBRO/2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 16/10/2006 | 5286.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. SETEMBRO/2006, CONF. COMPROVANTES (31) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 16/10/2006 | 962.18 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. SETEMBRO/2006, CONF. COMPROVANTES (09) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 16/10/2006 | 906.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES, REF. SETEMBRO/2006, CONF. COMPROVANTES (03) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 16/10/2006 | 192.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, REF. SETEMBRO/2006, CONF. COMPROVANTES (04) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 16/10/2006 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMAÇÃO, SERV. COM. DE PROD. INFORM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE EMPENHOS, REF. OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 16/10/2006 | 8363.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA PREFEITURA, REF. SETEMBRO/2006, E PARC. 09/36 DE DEBITO COM A SAELPA CONSTANTE NO CONTRATO 5986, DE ACORDO COM A LEI 851/15.04.03, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 16/10/2006 | 13.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO PUBLICO UTILIZADO COMO POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, REF. SETEMBRO/2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM O CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 16/10/2006 | 203.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DO POSTO POLICIAL DE VARZEA REDONDA, REF. SETEMBRO/2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2006 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 16/10/2006 | 624.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DO SETOR DE COMUNICACOES, REF. SETEMBRO/2006, CONF. COMPROVANTES (02) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 16/10/2006 | 115.06 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DO PREDIO PUBLICO UTILIZADO COMO POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, REF. SETEMBRO/2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM O CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 16/10/2006 | 13313.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA, REF. SETEMBRO/2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 16/10/2006 | 337.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. SETEMBRO/2006, CONF. COMPROVANTES (03) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 16/10/2006 | 1067.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DOS MERCADOS E MATADOURO PUBLICOS, REF. SETEMBRO/2006, CONF. COMPROVANTES (03) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HIDRICA | MANUTENCAO DE CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 16/10/2006 | 2244.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DE POCOS E DESSALINIZADORES, REF. SETEMBRO/2006, CONF. COMPROVANTES (22) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 16/10/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DO CURRAL DE ANIMAIS, REF. SETEMBRO/2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HIDRICA | MANUTENCAO DE CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 17/10/2006 | 190.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE ROTOR DESTINADO A ELETROBOMBA DO ESTADIO JOSE JACINTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 17/10/2006 | 614.00 | 03161004000220 | REPLASTIL - INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE SACOS PLASTICOS PARA LIXO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 17/10/2006 | 74.61 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OXIGENIO DESTINADO A OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0005228 | 17/10/2006 | 750.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VEICULACAO DO PROGRAMA DA PREFEITURA COM INFORMES DE OBRAS, SERVICOS E ATENDIMENTO AS REIVINDICACOES DA POPULACAO, REF. AO PERIODO DE 26/09 A 25/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 17/10/2006 | 700.00 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DOS POLICIAIS, REF. OUTUBRO/2006, CONF. CONVENIO 1/2006 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0005224 | 17/10/2006 | 1229.25 | 00013319817434 | MARINALDO LEITE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0005225 | 17/10/2006 | 74.85 | 00013319817434 | MARINALDO LEITE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, REF. OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0005227 | 17/10/2006 | 600.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIVULGACAO DE AVISOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS, REF. AO PERIODO DE 26/09 A 25/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 17/10/2006 | 230.00 | 00033836612453 | INACIO JOSE PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ABASTECIMENTO DAGUA DAS UMEIEF s: FELINTO SIMOES DE ARAUJO, IGOR RIBEIRO DA SILVEIRA, MANOEL BATISTA BRANDAO E LUIZ MARIANO DE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 17/10/2006 | 25.00 | 00057006504449 | MIZAEL PIRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MONTAGEM DE FOTOS PARA DVD, REFERENTE AO TRABALHO DA PROPOSTA DA PEADS - SERTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 17/10/2006 | 447.63 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0005226 | 17/10/2006 | 650.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIVULGACAO DE AVISOS DA SECRETARIA DE SAUDE E COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS, REF. AO PERIODO DE 26/09 A 25/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 17/10/2006 | 133.53 | 00019468342468 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL DURANTE CURSO DO PROFORMAR NA CIDADE DE MONTEIRO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 17/10/2006 | 502.82 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DO LABORATORIO, REF. OUTUBRO/2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0005234 | 17/10/2006 | 2170.00 | 04656080000199 | LABORCLIN - CAROLINA LUCAS JORGE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, CONF. RELACOES ANEXAS, REF. SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 17/10/2006 | 3.60 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2417 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REF. OUTUBRO/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CMCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 18/10/2006 | 372.33 | 00006061204400 | JOSIMAR GUABIRABA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE SUME, REF. OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CMCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 18/10/2006 | 372.33 | 00004524141480 | LINDOMÁRIO BEZERRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE SUME, REF. OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CMCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 18/10/2006 | 350.00 | 00005684491421 | VALQUIRIA NEVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE SUME, REF. OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CMCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 18/10/2006 | 350.00 | 00004755152429 | FELIPE MÁRCIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE SUME, REF. OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CMCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 18/10/2006 | 350.00 | 00069803781472 | EDVÂNIA FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE SUME, REF. OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 18/10/2006 | 72.00 | 00076453286491 | EDILEIDE BEZERRA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 12 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 6,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS NO SOPAO COMUNITARIO, REF. OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANTER AS ACOES DOS SERVICOS DE SAUDE PR EVENTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 18/10/2006 | 1600.00 | 33669672007075 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PROGRAMA DE PLANEJAMENTO FAMILIAR, REF. OUTUBRO/2006, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 18/10/2006 | 41.70 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE DO PSF IV, REF. OUTUBRO/2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 18/10/2006 | 48.00 | 00065936345491 | BRAZ MENDES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 08 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 6,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA DA UMEIEF DO SITIO OLHO DAGUA DO PADRE, REF. OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 18/10/2006 | 96.00 | 00074960377453 | JOSE ADERIVALDO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 16 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 6,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA DA UMEIEF DO SITIO PAU DARCO E ESTANDISLAU SOARES DA SILVA DO SITIO CAICARA, REF. OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0005251 | 19/10/2006 | 18.00 | 00038721015449 | ANTONIO CALUETE DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 18/9 A 09/10/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0005257 | 19/10/2006 | 38.00 | 00033836574420 | PAULO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 18/09 A 09/10/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0005262 | 19/10/2006 | 77.18 | 00005629444433 | ANTONIO DANIEL GOUVEIA DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 18/09 A 09/10/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0005266 | 19/10/2006 | 68.75 | 00001195005407 | ANTONIO ALVES SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 18/09 A 09/10/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0005249 | 19/10/2006 | 18.75 | 00038721015449 | ANTONIO CALUETE DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 18/9 A 09/10/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRADIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0005255 | 19/10/2006 | 78.00 | 00033836574420 | PAULO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 18/09 A 09/10/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0005261 | 19/10/2006 | 20.40 | 00005629444433 | ANTONIO DANIEL GOUVEIA DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 18/09 A 09/10/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0005263 | 19/10/2006 | 47.60 | 00002160332410 | GENEDALVA MARIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 18/09 A 09/10/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0005265 | 19/10/2006 | 231.20 | 00099140152472 | LUIZ HENRIQUE DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 18/09 A 09/10/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0005267 | 19/10/2006 | 6.25 | 00001195005407 | ANTONIO ALVES SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 18/09 A 09/10/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0005250 | 19/10/2006 | 7.00 | 00038721015449 | ANTONIO CALUETE DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 18/9 A 09/10/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETODE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0005253 | 19/10/2006 | 201.20 | 00069681058453 | GIVANILDO PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 18/09 A 09/10/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0005254 | 19/10/2006 | 124.80 | 00069681058453 | GIVANILDO PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 18/09 A 09/10/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0005256 | 19/10/2006 | 92.00 | 00033836574420 | PAULO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 18/09 A 09/10/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0005258 | 19/10/2006 | 15.82 | 00005629444433 | ANTONIO DANIEL GOUVEIA DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO ABRIGO DE IDOSOS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 18/09 A 09/10/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0005259 | 19/10/2006 | 28.60 | 00005629444433 | ANTONIO DANIEL GOUVEIA DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 18/09 A 09/10/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0005260 | 19/10/2006 | 24.30 | 00005629444433 | ANTONIO DANIEL GOUVEIA DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 18/09 A 09/10/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0005264 | 19/10/2006 | 122.80 | 00002160332410 | GENEDALVA MARIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO ABRIGO DE IDOSOS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 18/09 A 09/10/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 19/10/2006 | 90.00 | 07059954000119 | VALDIANA COELHO FEITOSA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 05 SCS. DE CIMENTO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA CONFECCAO DE TAMPAS DE ESGOTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 19/10/2006 | 150.00 | 11964202000170 | VEGA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FLOCON DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS PARA MANUTENCAO DOS DESSALINIZADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACOES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 19/10/2006 | 500.00 | 00005189910407 | CLAUDIO ALVES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do credor acima, relativo a desapropriacao de um terreno destinado a abertura de rua, para posterior pavimentacao. | 10072006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0005268 | 20/10/2006 | 5137.70 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES ODONTOLOGICAS DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 20/10/2006 | 198.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A UNIDADE DO PSF I. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 20/10/2006 | 280.00 | 41138033000180 | CENTER BAT - FABIANA GUIMARAES FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BATERIA DESTINADA AO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 20/10/2006 | 120.00 | 41138033000180 | CENTER BAT - FABIANA GUIMARAES FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MNM-0908, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 20/10/2006 | 180.00 | 03051454000180 | TALATON COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MNM-0908, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 20/10/2006 | 82.49 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FPE, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 20/10/2006 | 513.46 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA FONTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 20/10/2006 | 894.14 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor do Banco do Brasil, relativo as despesas com pagamento da folha dos servidores. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 20/10/2006 | 350.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNIC.DA REGIAO DO CARIRI PARAÍBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DA AMCAP, REFERENTE A OUTUBRO/2006, CONFORME DEBITO AUTORIZADO NA C/C 8.221-X (ICMS-REPASSE), NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 23/10/2006 | 64.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2079 DO GABINETE DA PREFEITA, REF. OUTUBRO/2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 23/10/2006 | 165.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2131 DO SETOR DE COMPRAS, REF. OUTUBRO/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 23/10/2006 | 292.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 3353-1463 E 3353-1464 DO POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, REF. OUTUBRO/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS, DE ACORDO COM O CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 23/10/2006 | 100.00 | 04647887000599 | JOSE RONALDO P. CHAVES & CIA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE APARELHOS TELEFONICOS DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 23/10/2006 | 47.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DO GINASIO DE ESPORTES DO DISTRITO DE PIO X, REF. SETEMBRO/2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 23/10/2006 | 164.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2714 DA SECRETARIA DE CULTURA, REF. OUTUBRO/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 23/10/2006 | 88.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2161 DA VIGILANCIA SANITARIA, REF. OUTUBRO/2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 23/10/2006 | 3443.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL, REF. OUTUBRO/2006, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 23/10/2006 | 5945.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A MEDICO DO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. OUTUBRO/2006, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 23/10/2006 | 7720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. OUTUBRO/2006, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 23/10/2006 | 41202.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A EQUIPE MEDICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. OUTUBRO/2006, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 23/10/2006 | 15600.00 | 00004755158460 | FOPAG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REF. OUTUBRO/2006, CONF. FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 23/10/2006 | 340.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AUXILIARES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. OUTUBRO/2006, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 23/10/2006 | 655.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A AUXILIARES DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. OUTUBRO/2006, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 23/10/2006 | 3450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS ODONTOLOGOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REF. OUTUBRO/2006, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 23/10/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A CHEFE E COORDENADORES DE PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. OUTUBRO/2006, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 23/10/2006 | 4960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO LABORATORIO E FISIOTERAPIA, REF. OUTUBRO/2006, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 23/10/2006 | 55150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, REF. OUTUBRO/2006, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 23/10/2006 | 200.00 | 00055633846400 | DIVANICIO ALBUQUERQUE PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO COORDENADOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REF. OUTUBRO/2006, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 23/10/2006 | 85.00 | 00020673922472 | JOSÉ ADALBERTO ARAUJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A MONITOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REF. OUTUBRO/2006, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 23/10/2006 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS VACINADORES DA CAMPANHA DE VACINACAO CANINA, REF. OUTUBRO/2006, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 23/10/2006 | 50.00 | 04647887000599 | JOSE RONALDO P. CHAVES & CIA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE APARELHO TELEFONICO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 23/10/2006 | 689.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE COPIADORA A SECRETARIA DE SAUDE E TIRAGEM DE COPIAS EXCEDENTES, REF. AO PERIODO DE 15/09 A 15/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 23/10/2006 | 273.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2417 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REF. OUTUBRO/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 23/10/2006 | 151.74 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. OUTUBRO/2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 23/10/2006 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. OUTUBRO/2006, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 24/10/2006 | 15070.00 | 00012345678909 | FOPAG DAS VARREDEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS A PESSOAS DESEMPREGADAS AUXILIADAS PELA PREFEITURA EM PROGRAMA DE ALIMENTOS E UTILIZADAS EVENTUALMENTE EM VARRIMENTO DE RUAS, CAIACAO DE MEIO-FIO E SERVICOS SIMILARES, REF. OUTUBRO/2006, CONF. FOLHAS ANEXAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CMCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 24/10/2006 | 159.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-1444 DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, REF. OUTUBRO/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0005328 | 24/10/2006 | 41.78 | 00026330768404 | MANOEL PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 18/9 A 09/10/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0005329 | 24/10/2006 | 71.10 | 00026330768404 | MANOEL PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 18/9 A 09/10/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETODE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0005331 | 24/10/2006 | 29.86 | 00026330768404 | MANOEL PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO ABRIGO DE IDOSOS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 18/09 A 09/10/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0005334 | 24/10/2006 | 83.05 | 00005909164406 | MARIA ZULMIRA LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 18/09 A 09/10/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0005336 | 24/10/2006 | 27.00 | 00005909164406 | MARIA ZULMIRA LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 18/09 A 09/10/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0005337 | 24/10/2006 | 97.00 | 00005909164406 | MARIA ZULMIRA LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO ABRIGO DE IDOSOS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 18/09 A 09/10/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0005338 | 24/10/2006 | 65.60 | 00044687605400 | HELENILDO TORRES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 18/09 A 09/10/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0005339 | 24/10/2006 | 98.40 | 00044687605400 | HELENILDO TORRES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 18/09 A 09/10/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0005340 | 24/10/2006 | 16.30 | 00044687907415 | JORGE VIANA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO ABRIGO DE IDOSOS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 18/09 A 09/10/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0005341 | 24/10/2006 | 16.90 | 00044687907415 | JORGE VIANA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 18/09 A 09/10/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0005342 | 24/10/2006 | 14.80 | 00044687907415 | JORGE VIANA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 18/09 A 09/10/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0005344 | 24/10/2006 | 95.05 | 00004017896405 | JOSE MARIA ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 18/09 A 09/10/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0005346 | 24/10/2006 | 24.75 | 00004017896405 | JOSE MARIA ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 18/09 A 09/10/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0005347 | 24/10/2006 | 45.45 | 00004017896405 | JOSE MARIA ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO ABRIGO DE IDOSOS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 18/09 A 09/10/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 24/10/2006 | 31.45 | 00004973676454 | BRENO DE FARIAS BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO ABRIGO DE IDOSOS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 18/09 A 09/10/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 24/10/2006 | 39.80 | 00004973676454 | BRENO DE FARIAS BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 18/09 A 09/10/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 24/10/2006 | 21.65 | 00004973676454 | BRENO DE FARIAS BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AO PERIODO DE 18/09 A 09/10/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0005355 | 24/10/2006 | 16.50 | 00014900463809 | ZENAIDE RUBIS MACEDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 18/09 A 09/10/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0005356 | 24/10/2006 | 60.75 | 00014900463809 | ZENAIDE RUBIS MACEDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 18/09 A 09/10/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0005358 | 24/10/2006 | 17.60 | 00006577943419 | JOSE VALDECIR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 18/09 A 09/10/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0005361 | 24/10/2006 | 16.80 | 00006577943419 | JOSE VALDECIR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 18/09 A 09/10/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0005362 | 24/10/2006 | 16.00 | 00006577943419 | JOSE VALDECIR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO ABRIGO DE IDOSOS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 18/09 A 09/10/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0005364 | 24/10/2006 | 82.00 | 00002069890406 | BOAVENTURA DE OLIVEIRA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO ABRIGO DE IDOSOS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 18/09 A 09/10/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0005365 | 24/10/2006 | 57.40 | 00002069890406 | BOAVENTURA DE OLIVEIRA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 18/09 A 09/10/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0005367 | 24/10/2006 | 10.00 | 00007519140458 | MAURO DE MELO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 18/09 A 09/10/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0005369 | 24/10/2006 | 8.50 | 00007519140458 | MAURO DE MELO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 18/09 A 09/10/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0005370 | 24/10/2006 | 9.00 | 00007519140458 | MAURO DE MELO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO ABRIGO DE IDOSOS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 18/09 A 09/10/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0005374 | 24/10/2006 | 14.50 | 00048498521491 | VALDECI PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 18/09 A 09/10/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0005375 | 24/10/2006 | 20.25 | 00048498521491 | VALDECI PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO ABRIGO DE IDOSOS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 18/09 A 09/10/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0005376 | 24/10/2006 | 15.25 | 00048498521491 | VALDECI PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 18/09 A 09/10/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0005378 | 24/10/2006 | 155.20 | 00000135787408 | ESMERALDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 18/09 A 09/10/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0005379 | 24/10/2006 | 36.15 | 00076453545420 | CICERO ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 18/09 A 09/10/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0005382 | 24/10/2006 | 9.60 | 00076453545420 | CICERO ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 18/09 A 09/10/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0005383 | 24/10/2006 | 12.70 | 00076453545420 | CICERO ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO ABRIGO DE IDOSOS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 18/09 A 09/10/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0005385 | 24/10/2006 | 57.50 | 00002246636400 | JOSE INACIO DE ARAUJO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 18/09 A 09/10/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0005386 | 24/10/2006 | 59.10 | 00065137353434 | ADEMAR ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 18/09 A 09/10/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0005387 | 24/10/2006 | 96.20 | 00065137353434 | ADEMAR ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 18/09 A 09/10/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0005389 | 24/10/2006 | 58.80 | 00065137353434 | ADEMAR ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO ABRIGO DE IDOSOS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 18/09 A 09/10/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0005392 | 24/10/2006 | 31.15 | 00058941690463 | JOSE DE ARIMATEIA FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 18/09 A 09/10/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0005393 | 24/10/2006 | 80.54 | 00058941690463 | JOSE DE ARIMATEIA FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO ABRIGO DE IDOSOS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 18/09 A 09/10/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0005394 | 24/10/2006 | 46.80 | 00058941690463 | JOSE DE ARIMATEIA FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 18/09 A 09/10/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0005398 | 24/10/2006 | 35.02 | 00002162330466 | JOAQUIM ANTONIO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 18/09 A 09/10/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0005399 | 24/10/2006 | 5.63 | 00002162330466 | JOAQUIM ANTONIO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 18/09 A 09/10/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0005401 | 24/10/2006 | 42.50 | 00099142864453 | JOSE CARLOS P. FLOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 18/09 A 09/10/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0005402 | 24/10/2006 | 30.00 | 00099142864453 | JOSE CARLOS P. FLOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO ABRIGO DE IDOSOS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 18/09 A 09/10/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0005403 | 24/10/2006 | 23.75 | 00099142864453 | JOSE CARLOS P. FLOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 18/09 A 09/10/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0005407 | 24/10/2006 | 58.50 | 00005132370462 | ALMIR FLAVIO DE SOUSA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO ABRIGO DE IDOSOS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 18/09 A 09/10/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0005410 | 24/10/2006 | 34.02 | 00058944435472 | MARIA DAS DORES BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO ABRIGO DE IDOSOS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 18/09 A 09/10/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0005411 | 24/10/2006 | 97.68 | 00058944435472 | MARIA DAS DORES BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 18/09 A 09/10/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0005412 | 24/10/2006 | 50.00 | 00058944435472 | MARIA DAS DORES BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 18/09 A 09/10/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0005413 | 24/10/2006 | 91.31 | 00048498947472 | JOSE HUMBERTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO ABRIGO DE IDOSOS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 18/09 A 09/10/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0005415 | 24/10/2006 | 73.70 | 00048498947472 | JOSE HUMBERTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 18/09 A 09/10/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0005416 | 24/10/2006 | 142.77 | 00048498947472 | JOSE HUMBERTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 18/09 A 09/10/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 24/10/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE DO PSF I, REF. OUTUBRO/2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 24/10/2006 | 634.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2730 DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. OUTUBRO/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 24/10/2006 | 313.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2525 DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. OUTUBRO/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 24/10/2006 | 10835.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. OUTUBRO/2006, CONF. FOLHAS (04) ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 24/10/2006 | 212.00 | 00026372035871 | FERNANDO BRITO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LEITE DESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0005298 | 24/10/2006 | 1127.10 | 10742195000107 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS UNIDADES DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232006 | 0005299 | 24/10/2006 | 770.00 | 01930472000106 | CARTOPRINT INDUSTRIA GRAFICA EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE FORMULARIOS DESTINADOS AOS SERVICOS DOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0005300 | 24/10/2006 | 2932.60 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 24/10/2006 | 40.00 | 00017638518420 | MARIA DE FÁTIMA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS FUNCIONARIOS MARIA DE FATIMA LIMA E JOSE GILSON MACIEL DURANTE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR NoS 4424 E 893, ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0005332 | 24/10/2006 | 53.48 | 00026330768404 | MANOEL PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 18/09 A 09/10/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0005333 | 24/10/2006 | 65.40 | 00005909164406 | MARIA ZULMIRA LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 18/09 A 09/10/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0005345 | 24/10/2006 | 17.90 | 00004017896405 | JOSE MARIA ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 18/09 A 09/10/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 24/10/2006 | 48.90 | 00004973676454 | BRENO DE FARIAS BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 18/09 A 09/10/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0005357 | 24/10/2006 | 50.00 | 00014900463809 | ZENAIDE RUBIS MACEDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 18/09 A 09/10/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0005360 | 24/10/2006 | 30.50 | 00006577943419 | JOSE VALDECIR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 18/09 A 09/10/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0005363 | 24/10/2006 | 90.20 | 00002069890406 | BOAVENTURA DE OLIVEIRA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 18/09 A 09/10/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0005366 | 24/10/2006 | 12.50 | 00007519140458 | MAURO DE MELO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 18/09 A 09/10/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0005373 | 24/10/2006 | 23.25 | 00048498521491 | VALDECI PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 18/09 A 09/10/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0005377 | 24/10/2006 | 39.60 | 00000135787408 | ESMERALDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 18/09 A 09/10/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0005380 | 24/10/2006 | 43.55 | 00076453545420 | CICERO ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 18/09 A 09/10/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0005384 | 24/10/2006 | 80.75 | 00002246636400 | JOSE INACIO DE ARAUJO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 18/09 A 09/10/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0005388 | 24/10/2006 | 47.10 | 00065137353434 | ADEMAR ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 18/09 A 09/10/2006, DE ACORDO COMN O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0005391 | 24/10/2006 | 43.22 | 00058941690463 | JOSE DE ARIMATEIA FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 18/09 A 09/10/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/09 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0005396 | 24/10/2006 | 76.42 | 00002162330466 | JOAQUIM ANTONIO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 18/09 A 09/10/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0005400 | 24/10/2006 | 43.50 | 00099142864453 | JOSE CARLOS P. FLOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 18/09 A 09/10/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0005405 | 24/10/2006 | 81.00 | 00005132370462 | ALMIR FLAVIO DE SOUSA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 18/09 A 09/10/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0005408 | 24/10/2006 | 102.61 | 00058944435472 | MARIA DAS DORES BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 18/09 A 09/10/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0005414 | 24/10/2006 | 109.17 | 00048498947472 | JOSE HUMBERTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 18/09 A 09/10/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 24/10/2006 | 96.29 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DO CLUBE DE CULTURA DO BAIRRO VARZEA REDONDA, REF. OUTUBRO/2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 24/10/2006 | 270.00 | 00016823740841 | JOSE ERIVALDO BEZERRA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MMS-5853, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0005330 | 24/10/2006 | 32.07 | 00026330768404 | MANOEL PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 18/09 A 09/10/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0005335 | 24/10/2006 | 72.70 | 00005909164406 | MARIA ZULMIRA LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 18/09 A 09/10/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0005343 | 24/10/2006 | 15.45 | 00044687907415 | JORGE VIANA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 18/09 A 09/10/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0005348 | 24/10/2006 | 64.35 | 00004017896405 | JOSE MARIA ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 18/09 A 09/10/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 24/10/2006 | 29.80 | 00004973676454 | BRENO DE FARIAS BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 18/09 A 09/10/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0005359 | 24/10/2006 | 61.60 | 00006577943419 | JOSE VALDECIR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 18/09 A 09/10/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0005368 | 24/10/2006 | 60.00 | 00007519140458 | MAURO DE MELO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 18/09 A 09/10/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0005372 | 24/10/2006 | 44.50 | 00048498521491 | VALDECI PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 18/09 A 09/10/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0005381 | 24/10/2006 | 145.55 | 00076453545420 | CICERO ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 18/09 A 09/10/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0005390 | 24/10/2006 | 22.50 | 00065137353434 | ADEMAR ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 18/09 A 09/10/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0005395 | 24/10/2006 | 8.58 | 00058941690463 | JOSE DE ARIMATEIA FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 18/09 A 09/10/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0005397 | 24/10/2006 | 57.23 | 00002162330466 | JOAQUIM ANTONIO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 18/09 A 09/10/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0005404 | 24/10/2006 | 82.50 | 00099142864453 | JOSE CARLOS P. FLOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 18/09 A 09/10/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0005406 | 24/10/2006 | 9.50 | 00005132370462 | ALMIR FLAVIO DE SOUSA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 18/09 A 09/10/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0005409 | 24/10/2006 | 39.55 | 00058944435472 | MARIA DAS DORES BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 18/09 A 09/10/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0005417 | 24/10/2006 | 24.55 | 00048498947472 | JOSE HUMBERTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 18/09 A 09/10/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 24/10/2006 | 20.00 | 00030864518404 | MARIA DO SOCORRO AVELINO DE LIMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM PASSAGENS E REFEICOES DA FUNCIONARIA MARIA DO SOCORRO AVELINO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE SERRA BRANCA/PB LEVANDO DOCUMENTOS DA JUNTA DO SERVICO MILITAR, CONF. BILHETE DE PASSAGEM 175087 E 177318, ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 24/10/2006 | 12.55 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA SEDE DA PREFEITURA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB E DA SECRETARIA DE EDUCACAO AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB E BRASILIA/DF, CONF. COMPROVANTES (04) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 24/10/2006 | 120.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO E PRORROGACAO DO CONVENIO 186350-50/PRONAT, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 24/10/2006 | 19.38 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA FONTE DO ITR, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 24/10/2006 | 55.62 | 35574540000163 | GERALDO ODON CHAVES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE ALMOCOS PARA PARTICIPANTES DO DIA DE CAMPO NA ESCOLA DE ENS. FUND. DEP. EVALDO G. QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HIDRICA | MANUTENCAO DE CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 25/10/2006 | 700.00 | 08811812000129 | INDÚSTRIA YVEL LIMITADA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO MOTOR-BOMBA DO POCO TUBULAR PROFUNDO DO ASSENTAMENTO MANDACARU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HIDRICA | MANUTENCAO DE CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 25/10/2006 | 890.00 | 08811812000129 | INDÚSTRIA YVEL LIMITADA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECUPERACAO DE CILINDROS DESTINADOS A OFICINA DE POCOS DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262006 | 0005317 | 25/10/2006 | 1962.40 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262006 | 0005316 | 25/10/2006 | 263.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A UMEIEF GONCALA RODRIGUES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0005450 | 25/10/2006 | 1473.70 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 26/10/2006 | 2700.00 | 08811812000129 | INDÚSTRIA YVEL LIMITADA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE ELETROBOMBA SUBMERSA DESTINADA AO POCO TUBULAR PROFUNDO DA ESCOLA DE ENS. FUND. DEP. EVALDO G. QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 26/10/2006 | 300.00 | 07107316000126 | VITRINEDOCARIRI.COM- KLEBER KEN. DE A. MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO PORTAL VITRINE DO CARIRI.COM, REF. OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 27/10/2006 | 289.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0005418 | 30/10/2006 | 84.20 | 00003988039861 | IRINEU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 18/09 A 09/10/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0005427 | 30/10/2006 | 1398.73 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO PERIODO DE 12 A 25/10/2006, CONF. DISCRIMINACAO A SEGUIR: 01-L300 (MMS-5883); 02-MOTOCICLETA (MNB-5571); 03-FIAT (MNM-0692); 04-STRADA (MOW-4420). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0005428 | 30/10/2006 | 159.20 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO KIA DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL-CISCO, DURANTE PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO PERIODO DE 12 A 25/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0005429 | 30/10/2006 | 776.10 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO PERIODO DE 12 A 25/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0005430 | 30/10/2006 | 2637.17 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AS AMBULANCIAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AO PERIODO DE 12 A 25/10/2006, CONF. DISCRIMINACAO A SEGUIR: 01-KAA-4146; 02-MNM-0392; 03-MOQ-2143; 04-MNM-0006; 05-MMO-7468. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0005435 | 30/10/2006 | 298.48 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO GOL, PLACA MNL-0601, DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO PERIODO DE 12 A 25/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 30/10/2006 | 28.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO PERIODO DE 12 A 25/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 30/10/2006 | 562.24 | 21998885000130 | MEDIPHACOS LIMITADA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO OFTALMOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 30/10/2006 | 30.00 | 00043159796434 | SIMIAO M. ARAGAO SARAIVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LAVAGEM DA AMBULANCIA, PLACA KAA-4146, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0005419 | 30/10/2006 | 4.80 | 00003988039861 | IRINEU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO ABRIGO DE IDOSOS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 18/09 A 09/10/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0005420 | 30/10/2006 | 2.40 | 00003988039861 | IRINEU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 18/09 A 09/10/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0005422 | 30/10/2006 | 85.70 | 00003988039861 | IRINEU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 18/09 A 09/10/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0005425 | 30/10/2006 | 231.60 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0005426 | 30/10/2006 | 231.60 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 116,38LT DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO SPRINTER, PLACA MMS-6047, DURANTE ENTREGA DOS PRODUTOS DO PROJETO COMPRA DIRETA AS ENTIDADES BENEFICIADAS, CONF. CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, REF. AO PERIODO DE 24/07 A 09/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0005432 | 30/10/2006 | 417.90 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO D-20, PLACA MNM-9132, DURANTE ENTREGA DOS PRODUTOS DO PROJETO COMPRA DIRETA AS ENTIDADES BENEFICIADAS, CONF. CONVENIO 112/06, REF. AO PERIODO DE 24/07 A 09/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0005442 | 30/10/2006 | 70.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, REF. AO PERIODO DE 12 A 25/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0005443 | 30/10/2006 | 70.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AO PERIODO DE 12 A 25/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 30/10/2006 | 669.29 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA FONTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0005444 | 30/10/2006 | 35.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS DESTINADO AOS POLICIAIS, REF. AO PERIODO DE 12 A 25/10/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2006 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 30/10/2006 | 266.56 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP, REFERENTE A OUTUBRO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 30/10/2006 | 1173.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO AO FGTS, REF. A COMPETENCIA 10/2006, CONF. ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0005421 | 30/10/2006 | 14.05 | 00003988039861 | IRINEU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 18/09 A 09/10/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0005423 | 30/10/2006 | 1631.80 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MMS-5853, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO PERIODO DE 12 A 25/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0005424 | 30/10/2006 | 1486.37 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO PERIODO DE 12 A 25/10/2006, CONF. DISCRIMINACAO A SEGUIR: 01-SPRINTER (MMS-6047), 63,62 LITROS ; 02-SPRINTER (MMS-6037); 03-MICRO-ONIBUS (MNM-0200); 04-ONIBUS ESCOLAR (MNM-0908). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 30/10/2006 | 24.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO PERIODO DE 12 A 25/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0005440 | 30/10/2006 | 105.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A ESCOLA DE ENS. FUND. DEP. EVALDO G. QUEIROZ, REF. AO PERIODO DE 12 A 25/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0005441 | 30/10/2006 | 420.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. AO PERIODO DE 12 A 25/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 30/10/2006 | 573.12 | 00043159176487 | ADELSON PAIVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB DURANTE OS DIAS 24, 25 E 26/10/2006, POR ESTAR O ONIBUS ESCOLAR (MMS-5853) NO CONSERTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 30/10/2006 | 330.00 | 00043159796434 | SIMIAO M. ARAGAO SARAIVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LAVAGENS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO: ONIBUS ESCOLARES (MMS-5853 E MNM-0908) E SPRINTER (MMS-6037). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 30/10/2006 | 400.00 | 00005148021462 | CLEUDIZETE JOSE MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DO CAMPEONATO DE FUTSAL/2006, CATEGORIA SUB-17. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0005433 | 30/10/2006 | 885.55 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AOS TRATORES DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. AO PERIODO DE 12 A 25/10/2006, CONF. DISCRIMINACAO A SEGUIR: 01-VALMET 785; 02-MASSEY FERGUSSON 290; 03-MASSEY FERGUSSON 275 (2002). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0005434 | 30/10/2006 | 497.50 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO A CACAMBA, PLACA OM-1000, DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. AO PERIODO DE 12 A 25/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 30/10/2006 | 158.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A CACAMBA, PLACA OM-1000, DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. AO PERIODO DE 12 A 25/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 30/10/2006 | 98.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. AO PERIODO DE 12 A 25/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0005431 | 30/10/2006 | 500.82 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, REF. AO PERIODO DE 12 A 25/10/2006, CONF. DISCRIMINACAO A SEGUIR: 01-GOL (MOS-3339); 02-PALIO (MNL-9766). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 31/10/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DO CURRAL DE ANIMAIS, REF. OUTUBRO/2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 31/10/2006 | 150.00 | 00004023839400 | SILVIO JOSE DE FARIA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE LANCHES AOS PARTICIPANTES DO DIA DE CAMPO COM REPRESENTANTES DA EMBRAPA, EMATER, MDA, SECRETARIA DE AGRICULTURA, PROJETOS DOM HELDER CAMARA E ARRIBACA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HIDRICA | MANUTENCAO DE CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 31/10/2006 | 683.15 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A OFICINA DE POCOS DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 31/10/2006 | 700.00 | 03688188000109 | RSET - SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE BANNER, PANFLETOS E CARTAZES PARA DIVULGACAO DA FEIRA ECOLOGICA PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 31/10/2006 | 144.00 | 06878366000144 | Comércio varej. Bebidas (ALFREDO B.NUNES - ME) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE REFRIGERANTES DESTINADOS AO DIA DE CAMPO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 31/10/2006 | 132.62 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 9972-2148 DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, REF. OUTUBRO/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HIDRICA | MANUTENCAO DE CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 31/10/2006 | 90.00 | 00016145909404 | FRANCISCO DE MACÊDO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA NA CONTA DE LUZ DO SR. FRANCISCO DE MACEDO DUARTE QUE MANTEM O MOTOR-BOMBA DO POCO TUBULAR PROFUNDO LOCALIZADO EM FRENTE AO GINASIO O NETAO E QUE ABASTECE A POPULACAO DAQUELA REGIAO, REF. OUTUBRO/2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 31/10/2006 | 2173.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS RURAIS E MEIO AMBIENTE, REFERENTE A OUTUBRO/2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 31/10/2006 | 422.40 | 00089291905453 | JOSE ROMERIO SOARES BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO JOSE ROMERIO SOARES BRITO, FUNCAO: ENGENHEIRO AGRONOMO, SETOR: SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, REF. AO PERIODO DE 14 A 31/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 31/10/2006 | 5236.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na Sec. Serv. Urbanos, que no mes 10/2006 serviram na limpeza e pintura do cemiterio, preparando para o Dia de Finados. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 31/10/2006 | 5236.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na Sec. Servicos Urbanos, que no mes 10/2006, serviram na recuperacao das redes de esgotamento do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 31/10/2006 | 810.00 | 09260852000192 | JOSE PEREIRA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 45 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS AO CONSERTO DE CALCAMENTO DAS RUAS: JOSE BITU, ALEIXO BEZERRA, GUIOMAR COELHO, HUGO S. CRUZ, FRANCISCO B. RAFAEL, FRANCISCO DE MELO, JOAO CASSEMIRO, FRANCISCO ODON, FRANCISCO BRAZ, MANOEL SEVERO, JOSE QUINTANS, JOSE CIPRIANO, ANTONIO R. SANTOS, ANTONIO LEITE E PAULO DUARTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 31/10/2006 | 200.00 | 00005298428401 | GILMARA SIMÕES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE CAL DESTINADA A LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 31/10/2006 | 518.09 | 07059954000119 | VALDIANA COELHO FEITOSA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 31/10/2006 | 141.08 | 07059954000119 | VALDIANA COELHO FEITOSA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTOS DAS RUAS: PROJETADA (POR TRAS DA ESCOLA PADRE PAULO), FRANCISCO P. GOMES, MANOEL L. MONTEIRO E AUGUSTO XAVIER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 31/10/2006 | 392.53 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 9972-5304 E 9972-1783 DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. OUTUBRO/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 31/10/2006 | 125.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DOS ALOJAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. OUTUBRO/2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 31/10/2006 | 78.00 | 00005489518456 | ADRIANA DE SANTANA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE REALIZACAO DE SERVICOS NO DISTRITO DE PIO X, REF. OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 31/10/2006 | 4200.00 | 00001273943899 | RAFAEL LANTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIARIAS PELOS SERVICOS PRESTADOS PELA EQUIPE DO SR. RAFAEL LANTE DE LIMA A SECRETARIA DE OBRAS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA, REF. OUTUBRO/2006, CONF. ANEXO, POR ENCONTRAR-SE O MUNICIPIO EM SITUACAO DE EMERGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 31/10/2006 | 300.00 | 00072728515468 | LUCIANO MACIEL SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 30 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 10,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 31/10/2006 | 300.00 | 00083962689400 | PAULO RENATO DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 30 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 10,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 31/10/2006 | 7.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DO ALOJAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. AOS MESES DE ABRIL E OUTUBRO/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 31/10/2006 | 28158.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - CUSTEIO, REFERENTE A OUTUBRO/2006, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 31/10/2006 | 186.66 | 00070824410459 | GERALDO MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO GERALDO MATIAS DA SILVA, FUNCAO: ENCARREGADO DO 3o SETOR DE LIMPEZA, SETOR: SECRETARIA DE OBRAS, REF. AO PERIODO DE 14 A 31/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 31/10/2006 | 241.05 | 00099142996449 | FLAVIO PAULINO DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO FLAVIO PAULINO DE AMORIM, FUNCAO: CHEFE DA DIV. DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS, SETOR: SECRETARIA DE OBRAS, REF. AO PERIODO DE 14 A 31/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 31/10/2006 | 1541.10 | 07194596000157 | SUELLEN ROSELY DA SILVA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PAS E BALDES DESTINADOS A CENTRAL DE ABASTECIMENTO E CIMENTO E TUBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA SERVICOS NOS ESGOTOS DAS RUAS: JOAO INACIO, CURRAL DO GADO E FRANCISCO PAULINO GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 31/10/2006 | 233.32 | 00018597157453 | GILVAN GONCALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO GILVAN GONCALVES DOS SANTOS, FUNCAO: PEDREIRO, SETOR: SECRETARIA DE OBRAS, REF. AO PERIODO DE 14 A 31/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 31/10/2006 | 360.00 | 00057706123472 | GINALDO GONCALVES FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO GINALDO GONCALVES FELIX, FUNCAO: DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO, SETOR: SECRETARIA DE OBRAS, REF. AO PERIODO DE 14 A 31/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 31/10/2006 | 193.00 | 41214578000128 | REAL ELETRO - JR COM. DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO, TROFEUS E MEDALHAS DESTINADOS AO CAMPEONATO DE FUTEBOL SUB-17. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 31/10/2006 | 62.50 | 00005298428401 | GILMARA SIMÕES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE CAL DESTINADA AO ESTARIO JOSE JACINTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 31/10/2006 | 146.93 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 9972-1793 DA SECRETARIA DE CULTURA, REF. OUTUBRO/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 31/10/2006 | 227.72 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE UNIAO E TRABALHO ONDE FUNCIONA AS SEDES DAS SECRETARIAS DE CULTURA E DE ACAO SOCIAL, REF. OUTUBRO/2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 31/10/2006 | 300.00 | 00057706638472 | CARLOS ANTONIO DE ASSIS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 30 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 10,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA SECRETARIA DE CULTURA, REF. OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 31/10/2006 | 256.00 | 00097831026487 | MARIA DA GUIA DE QUEIROZ FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA MARIA DA GUIA DE QUEIROZ FERREIRA, FUNCAO: DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, SETOR: SECRETARIA DE CULTURA, REF. AO PERIODO DE 14 A 31/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 31/10/2006 | 1066.66 | 00087278898404 | IVANILDA DE SOUZA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA IVANILDA DE SOUZA PEREIRA, FUNCAO: SECRETARIA DE CULTURA, SETOR: SECRETARIA DE CULTURA, REF. AO PERIODO DE 14 A 31/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 31/10/2006 | 14.22 | 07059954000119 | VALDIANA COELHO FEITOSA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CADEADOR DESTINADO AO ESTADIO JOSE JACINTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 31/10/2006 | 16.00 | 07194596000157 | SUELLEN ROSELY DA SILVA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 31/10/2006 | 23.90 | 07194596000157 | SUELLEN ROSELY DA SILVA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO GINASIO DE ESPORTES O NETAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 31/10/2006 | 165.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2711 DA ESCOLA DE ENS. FUND. DEP. EVALDO G. QUEIROZ, REF. OUTUBRO/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TREIN E APERFEIC DE PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER A CAPACITACAO CONTINUADA DE PROFESSORES E FUNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 31/10/2006 | 66.00 | 00076002039449 | VERA LUCIA DE ARAUJO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES DURANTE TREINAMENTO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 31/10/2006 | 930.74 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. OUTUBRO/2006, CONF. COMPROVANTES (09) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 31/10/2006 | 35.00 | 09323148000131 | NORTINCENDIO COMERCIO DE MATERIAL CONTRA INCENDIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANUTENCAO DO EXTINTOR DE INCENDIOS DO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MNM-0908, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 31/10/2006 | 382.08 | 00043159176487 | ADELSON PAIVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 27 E 30/10/2006, DURANTE PERIODO DE MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 31/10/2006 | 176.90 | 07059954000119 | VALDIANA COELHO FEITOSA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA MANUTENCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 31/10/2006 | 199.33 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 9972-2134 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. OUTUBRO/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 31/10/2006 | 1725.00 | 00005432615495 | LENIVAL FARIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO ANGICO TORTO E IMEDIACOES ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REF. OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0005508 | 31/10/2006 | 1264.20 | 00050712365400 | LOURIVAL FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO PITOMBEIRA E IMEDIACOES ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REF. OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0005509 | 31/10/2006 | 1959.86 | 00043657540415 | EDVALDO DUARTE DE ASSIS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS CONCEICAO E RIACHO DAS PORTEIRAS ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REF. OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0005510 | 31/10/2006 | 1246.00 | 00087276640400 | LINDOLFO CORREIA DE SOUSA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CARNAUBA DE CIMA E IMEDIACOES ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REF. OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0005511 | 31/10/2006 | 1518.00 | 00076455980425 | JOSEFA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DO DISTRITO DE PIO X E IMEDIACOES ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REF. OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0005512 | 31/10/2006 | 1526.00 | 00001330887824 | MANOEL BARBOZA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO OLHO DAGUA DO PADRE E IMEDIACOES ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REF. OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 31/10/2006 | 300.00 | 00005650145873 | ADEMAR FERREIRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 30 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 10,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 31/10/2006 | 300.00 | 00004903826490 | JOSE TIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 30 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 10,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 31/10/2006 | 300.00 | 00003435169850 | MANOEL FRANCISCO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 30 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 10,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 31/10/2006 | 300.00 | 00029435240852 | PAULO ROBERTO ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 30 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 10,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 31/10/2006 | 300.00 | 00057706182487 | JOSÉ ILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 30 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 10,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 31/10/2006 | 300.00 | 00006372379430 | LUCAS IDELFONSO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 30 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 10,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 31/10/2006 | 300.00 | 00021854920472 | JOAO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 30 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 10,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 31/10/2006 | 58027.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VANCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (FUNDEF 60%), REFERENTE A OUTUBRO/2006, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 31/10/2006 | 23520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (FUNDEF 40%), REFERENTE A OUTUBRO/2006, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 31/10/2006 | 20430.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (MDE), REFERENTE A OUTUBRO/2006, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 31/10/2006 | 186.66 | 00062251260404 | GEDEAO FAUSTINO NUNES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO GEDEAO FAUSTINO NUNES FILHO, FUNCAO: CHEFE DA DIVISAO DE APOIO AO ESTUDANTE, SETOR: SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO PERIODO DE 14 A 31/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 31/10/2006 | 1288.00 | 00050712365400 | LOURIVAL FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO LAGINHA, PERIMETRO IRRIGADO E IMEDIACOES ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2006. (OBS: O TITULAR DA LINHA LICITADA DESISTIU DO CONTRATO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 31/10/2006 | 2342.64 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 9972-0198, 9972-5305, 9972-5314, 9972-0444 E 9961-4990, DO GABINETE DA PREFEITA, REF. OUTUBRO/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 31/10/2006 | 894.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO/2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 31/10/2006 | 341.32 | 00021951225449 | LUCIA DE FATIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LUCIA DE FATIMA OLIVEIRA, FUNCAO: CHEFE DE ASSESSORIA DE COMUNICACOES, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, REF. AO PERIODO DE 14 A 31/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 31/10/2006 | 67.90 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DO PREDIO PUBLICO UTILIZADO COMO POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, REF. OUTUBRO/2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM O CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 31/10/2006 | 223.90 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DOS POLICIAIS, REF. OUTUBRO/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2006 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 31/10/2006 | 369.26 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 9972-5307 E 9972-2137 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REF. OUTUBRO/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 31/10/2006 | 270.00 | 24288920000115 | MASTEC ELETRONICA - INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANUTENCAO CORRETIVA EM COMPUTADOR DO SETOR DE COMPRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 31/10/2006 | 120.00 | 00005489518456 | ADRIANA DE SANTANA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS POLICIAIS DURANTE SERVICOS NO 1o E 2o TURNOS DAS ELEICOES NO DISTRITO DE PIO X, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2006 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 31/10/2006 | 31.05 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA SEDE DA PREFEITURA E DA SECRETARIA DE EDUCACAO AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB, BRASILIA/DF E RIO DE JANEIRO/RJ, CONF. COMPROVANTES (05) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 31/10/2006 | 176.20 | 00008635005449 | SISENANDO LEITE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS FUNCIONARIOS SISENANDO LEITE, ROBSON RAFAEL E EDIVALDO SILVA, DURANTE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTAS FISCAIS DE VENDA A CONSUMIDOR NoS 93743, 93752 E 93775, ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 31/10/2006 | 2.10 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA C/C 283.142-2 (ICMS-DESONERACAO), NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 31/10/2006 | 10146.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE A OUTUBRO/2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 31/10/2006 | 8743.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ORCAMENTO E FINANCAS, REFERENTE A OUTUBRO/2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 31/10/2006 | 686.11 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 9971-0143 E 9982-0060 DA SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, REF. OUTUBRO/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0005470 | 31/10/2006 | 445.55 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0005471 | 31/10/2006 | 628.15 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL, REF. OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 31/10/2006 | 109.60 | 12940607000130 | JOSEFA CAMPOS DE MACEDO DE SOUZA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL, REF. OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0005478 | 31/10/2006 | 122.50 | 35574540000163 | GERALDO ODON CHAVES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0005479 | 31/10/2006 | 60.00 | 35574540000163 | GERALDO ODON CHAVES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL, REF. OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 31/10/2006 | 198.91 | 07059954000119 | VALDIANA COELHO FEITOSA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 31/10/2006 | 120.00 | 00092887414453 | GERLUCE DE SOUZA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LEITE DESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 31/10/2006 | 340.00 | 00092887414453 | GERLUCE DE SOUZA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LEITE DESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL, REF. OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0005487 | 31/10/2006 | 152.10 | 00013319817434 | MARINALDO LEITE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL, REF. OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0005488 | 31/10/2006 | 134.90 | 00013319817434 | MARINALDO LEITE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 31/10/2006 | 260.57 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 9972-5320 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REF. OUTUBRO/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 31/10/2006 | 1105.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aos bolsistas do programa Agente Jovem neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 31/10/2006 | 550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos beneficiarios do programa PETI bolsa neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 31/10/2006 | 5434.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, REFERENTE A OUTUBRO/2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 31/10/2006 | 116.44 | 00033836620472 | JOSE ANTONINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS NO TRANSPORTE DE EQUIPE DE ODONTOLOGOS PARA ATENDIMENTO NO DISTRITO DE PIO X, REF. OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 31/10/2006 | 197.62 | 00045130183487 | MARIA MARLY RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE TAXI NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PSF PARA ATENDIMENTO A ZONA RURAL, REF. OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 31/10/2006 | 98.90 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. OUTUBRO/2006, CONF. COMPROVANTES (03) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 31/10/2006 | 154.50 | 00057634912468 | LUCIVANDO DE OLIVEIRA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS MOTORISTAS DAS AMBULANCIAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA DURANTE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, REF. OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0005472 | 31/10/2006 | 142.30 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 31/10/2006 | 182.24 | 12940607000130 | JOSEFA CAMPOS DE MACEDO DE SOUZA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AO PERIODO DE 16 A 31/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0005476 | 31/10/2006 | 1225.64 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0005477 | 31/10/2006 | 202.20 | 35574540000163 | GERALDO ODON CHAVES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 31/10/2006 | 187.20 | 07059954000119 | VALDIANA COELHO FEITOSA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA UNIDADE DO PSF I, HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA E LABORATORIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0005489 | 31/10/2006 | 587.20 | 00013319817434 | MARINALDO LEITE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 31/10/2006 | 845.11 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 9972-1856 E 9972-5303 DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. OUTUBRO/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 31/10/2006 | 1030.00 | 00759229000104 | MENEZES & SOTER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LENTES INTRAOCULARES DESTINADAS AO CENTRO OFTALMOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 31/10/2006 | 2651.00 | 00759229000104 | MENEZES & SOTER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO OFTALMOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 31/10/2006 | 270.00 | 00005489518456 | ADRIANA DE SANTANA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES A EQUIPES DO PSF DURANTE ATENDIMENTO NO DISTRITO DE PIO X, REF. OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 31/10/2006 | 71189.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A OUTUBRO/2006, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 31/10/2006 | 341.32 | 00087277980468 | DEOCLECIO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AO FUNCIONARIO DEOCLECIO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR, FUNCAO: DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA A SAUDE, SETOR: SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO PERIODO DE 14 A 31/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 31/10/2006 | 195.99 | 00048500240415 | BRÍGIDA BARBOSA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA BRIGIDA BARBOSA XAVIER, FUNCAO: ATENDENTE DE SAUDE, SETOR: SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO PERIODO DE 14 A 31/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 31/10/2006 | 81.66 | 00010361243472 | LUIZ CARLOS GOMES DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LUIZ CARLOS GOMES DE LIRA, FUNCAO: MOTORISTA CLASSE C, SETOR: SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO PERIODO DE 23 A 31/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 01/11/2006 | 1563.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 01/11/2006 | 300.00 | 00005186827495 | INACIO IZIDORIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 30 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 10,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO CEMITERIO PUBLICO, REF. OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 01/11/2006 | 167.97 | 00043711000810 | DNOCS-DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DOS BLOCOS 961776, 961172 E 964580 PARA FUNCIONAMENTO DAS OFICINAS DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282006 | 0005606 | 03/11/2006 | 126.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO TRATOR VALMET DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HIDRICA | MANUTENCAO DE CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 03/11/2006 | 91.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DOS CATAVENTOS DOS SITIOS OLHO DAGUA DO PADRE, CABECA BRANCA E IMPOEIRA DO POCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 03/11/2006 | 260.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE E DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 03/11/2006 | 748.00 | 58652728000188 | VISTATEK PRODUTOS OTICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE SONDA DESTINADA AO CENTRO OFTALMOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 03/11/2006 | 30.00 | 35574540000163 | GERALDO ODON CHAVES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PILHAS DESTINADAS AOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 03/11/2006 | 50.00 | 00006531760400 | DANIEL BEZERRA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DO UNIVERSITARIO DANIEL BEZERRA DE QUEIROZ A AUTARQUIA DE ENSINO SUPERIOR DE ARCOVERDE/PE ONDE CURSA MATEMATICA, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. REFERENCIA: NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 03/11/2006 | 50.00 | 00005684490450 | VALCIR NEVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DO UNIVERSITARIO VALCIR NEVES DE SOUSA A AUTARQUIA DE ENSINO SUPERIOR DE ARCOVERDE/PE ONDE CURSA BIOLOGIA, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. REFERENCIA: NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 03/11/2006 | 60.00 | 00004510699433 | VERONICA VILALBA DOS SANTOS MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DA UNIVERSITARIA VERONICA VILALBA DOS SANTOS MACIEL NA UVA-MONTEIRO/PB ONDE CURSA BIOLOGIA, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DEACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. REFERENCIA: NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 03/11/2006 | 2.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 7546-9 (PASEP), NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 03/11/2006 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMAÇÃO, SERV. COM. DE PROD. INFORM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE EMPENHOS, REF. NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 03/11/2006 | 195.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA COMPUTADORES DA SEDE DA PREFEITURA, REF. OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 03/11/2006 | 899.62 | 40938508000150 | MAQ-LAREM - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANUTENCAO CORRETIVA EM COPIADORA DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 03/11/2006 | 1300.00 | 00005083311453 | ANTONIO ALVES DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM LICITACOES PUBLICAS E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS, REF. OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 03/11/2006 | 0.15 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA C/C 20.419-6 (INCRA), NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 03/11/2006 | 195.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLA DE ENS. FUND. DEP. EVALDO G. QUEIROZ, REF. OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0005592 | 03/11/2006 | 181.51 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, REF. NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0005593 | 03/11/2006 | 1661.45 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 06/11/2006 | 438.49 | 06881075000105 | ROSILDA MARIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS NECO SOARES E DEPUTADO EVALDO G. QUEIROZ, REF. NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 06/11/2006 | 431.60 | 06881075000105 | ROSILDA MARIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, REF. NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0005597 | 06/11/2006 | 1413.90 | 00013319817434 | MARINALDO LEITE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0005598 | 06/11/2006 | 80.40 | 00013319817434 | MARINALDO LEITE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, REF. NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 06/11/2006 | 521.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 3353-2110 E 3353-2402 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. OUTUBRO/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 06/11/2006 | 436.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 3353-2581 E 3353-2292 DA SEDE DA PREFEITURA, REF. OUTUBRO/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 06/11/2006 | 174.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 3353-2122 (POSTO POLICIAL DA VARZEA REDONDA) E 3353-2391 (DELEGACIA), REF. OUTUBRO/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2006 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 06/11/2006 | 119.49 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de saldo de recursos nao aplicados relativos a convenio PTA a Secretaria do tesouro Nacional. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 06/11/2006 | 990.00 | 00013300466415 | GENIVAL PAULINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DESTINADAS AO PREFEITO GENIVAL PAULINO DE SOUSA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 83/2006, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 06/11/2006 | 68.80 | 00036853372468 | MARIA ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SRa MARIA ALVES FEITOSA, CONF. CADASTRO, XEROX DE DOCUMENTOS E NOTA FISCAL ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 06/11/2006 | 225.00 | 00022558802453 | HELENA NOGUEIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE PASSAGEM A CIDADE DE SAO PAULO/SP DESTINADA A SRa HELENA NOGUEIRA MACIEL, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTO ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 06/11/2006 | 30.00 | 00008002668464 | CARLA ANDREA BEZERRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS A SRa CARLA ANDREA BEZERRA DE SOUZA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 06/11/2006 | 127.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2121 DA CRECHE MUNICIPAL, REF. OUTUBRO/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 06/11/2006 | 192.00 | 33484825000188 | CONASEMS CONSELHO NACIONAL DE SECR.MUN.DE SAÚDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL AO CONASEMS/COSEMS, REF. AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006, CONF. ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0005600 | 06/11/2006 | 2174.00 | 04656080000199 | LABORCLIN - CAROLINA LUCAS JORGE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, CONF. RELACOES ANEXAS, REF. OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0005601 | 06/11/2006 | 2024.80 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 06/11/2006 | 366.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 3353-2621 (CENTRO OFTALMOLOGICO), 3353-2526 / 3353-2666 (SECRETARIA DE SAUDE), REF. OUTUBRO/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 06/11/2006 | 59.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2280 DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. OUTUBRO/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 06/11/2006 | 336.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2194 DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. OUTUBRO/2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 06/11/2006 | 224.00 | 00057706280497 | ANTONIO BRAZ DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PARES DE BOTAS PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 07/11/2006 | 114.30 | 24290272000131 | SEBASTIAO DA COSTA ANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA E PRACA JOSE AMERICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 07/11/2006 | 143.00 | 00076002039449 | VERA LUCIA DE ARAUJO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS PARTICIPANTES DO DIA DE CAMPO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 07/11/2006 | 373.02 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 08/11/2006 | 5.67 | 35574540000163 | GERALDO ODON CHAVES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 08/11/2006 | 185.00 | 00759229000104 | MENEZES & SOTER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO OFTALMOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 08/11/2006 | 1249.50 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO AO CISCO PELO ASSESSORAMENTO TECNICO PRESTADO AO C.E.O., REF. A OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 08/11/2006 | 13890.00 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, CONFORME LEI MUNICIPAL No 736/98, REF. A NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 08/11/2006 | 140.00 | 00082226296468 | JOAO CORREIA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES DESTINADAS A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 08/11/2006 | 0.35 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL S.A.(AG.1102 ABN MATRIZ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 1855 (BANCO REAL), NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 08/11/2006 | 7749.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vnecimentos dos servidores da Sec. de Servicos Rurais e Meio Ambiente relativos ao mes de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 08/11/2006 | 63.00 | 00082226296468 | JOAO CORREIA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262006 | 0005621 | 09/11/2006 | 127.70 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 09/11/2006 | 36.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 09/11/2006 | 131.50 | 24290272000131 | SEBASTIAO DA COSTA ANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A PINTURA E REFORMA DE CALCAMENTO DO CEMITERIO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 09/11/2006 | 371.30 | 24290272000131 | SEBASTIAO DA COSTA ANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTOS DAS RUAS: HUGO SANTA CRUZ, AVENIDA PRIMEIRO DE ABRIL E ANTONIO BEZERRA DE SOUZA; CONSERTO DE CALCAMENTOS DAS RUAS BARATA BEZERRA, VICENTE PRETO E FRANCISCO BADICO RAFAEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 09/11/2006 | 14.00 | 00082226296468 | JOAO CORREIA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE CHAVES DESTINADAS A SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 09/11/2006 | 1520.00 | 00018597106468 | JOSE GRIGORIO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PIPAS D AGUA PARA ABASTECIMENTO DE COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 09/11/2006 | 42.99 | 41133315000194 | JOSE ELIZIARIO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE ROLAMENTOS DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MMS-5853, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0005632 | 09/11/2006 | 59.50 | 00007519140458 | MAURO DE MELO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. ANEXO, REF.AO PERIODO DE 16/10 A 06/11/06, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0005639 | 09/11/2006 | 23.15 | 00038721015449 | ANTONIO CALUETE DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.ANEXO, REF. AO PERIODO DE 16/10 A 06/11/06, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0005648 | 09/11/2006 | 49.20 | 00002069890406 | BOAVENTURA DE OLIVEIRA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA DA UMEIEF NITINHA SOARES, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 16/10 A 06/11/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 09/11/2006 | 6.65 | 00004973676454 | BRENO DE FARIAS BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 16/10 A 06/11/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 09/11/2006 | 378.43 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LICENCIAMENTO/2006 DO MICRO-ONIBUS, PLACA MNM-0200, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0005661 | 09/11/2006 | 147.20 | 00065137353434 | ADEMAR ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAISCONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 16/10 A 06/11/06, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DE AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0005669 | 09/11/2006 | 45.50 | 00004017896405 | JOSE MARIA ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 16/10 A 06/11/06, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0005672 | 09/11/2006 | 129.38 | 00002162330466 | JOAQUIM ANTONIO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 16/10 A 06/11/06, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DE AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0005676 | 09/11/2006 | 82.20 | 00044687907415 | JORGE VIANA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 16/10 A 06/11/06, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0005679 | 09/11/2006 | 43.12 | 00048498521491 | VALDECI PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 16/10 A 06/11/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0005687 | 09/11/2006 | 69.50 | 00058944435472 | MARIA DAS DORES BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 16/10 A 06/11/06, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0005699 | 09/11/2006 | 31.20 | 00003988039861 | IRINEU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 16/10 A 06/11/06, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0005702 | 09/11/2006 | 25.00 | 00099142864453 | JOSE CARLOS P. FLOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 16/10 A 06/11/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0005706 | 09/11/2006 | 12.82 | 00026330768404 | MANOEL PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 16/10 A 06/11/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0005720 | 09/11/2006 | 82.00 | 00005629444433 | ANTONIO DANIEL GOUVEIA DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA,DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 16/10 A 06/11/06, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0005721 | 09/11/2006 | 83.20 | 00006577943419 | JOSE VALDECIR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 16/10 A 06/11/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0005722 | 09/11/2006 | 35.55 | 00058941690463 | JOSE DE ARIMATEIA FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 16/10 A 06/11/06, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06- PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DE AGRICULTUA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0005729 | 09/11/2006 | 21.90 | 00076453545420 | CICERO ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 16/10 A 06/11/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0005734 | 09/11/2006 | 8.00 | 00005909164406 | MARIA ZULMIRA LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DA UMEIEF MARIA LEITE, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 16/10 A 06/11/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0005738 | 09/11/2006 | 67.25 | 00048498947472 | JOSE HUMBERTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 16/10 A 06/11/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0005741 | 09/11/2006 | 3560.90 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. NOVEMBRO/2006, CONF. TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 09/11/2006 | 571.20 | 05388702000108 | LAZARO BATISTA DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DA ESCOLA DE ENS. FUND. DEP. EVALDO G. QUEIROZ, PARA ATENDIMENTO AO PERIODO DE AULAS EXTRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 09/11/2006 | 54.93 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 9197-9 (CEX), NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 09/11/2006 | 30.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262006 | 0005620 | 09/11/2006 | 125.90 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0005628 | 09/11/2006 | 12.00 | 00007519140458 | MAURO DE MELO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CONF ANEXO. REF. AO PERIODO DE 16/10 A 06/11/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRADIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0005633 | 09/11/2006 | 8.95 | 00038721015449 | ANTONIO CALUETE DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 16/10 A 06/11/06, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0005636 | 09/11/2006 | 56.00 | 00033836574420 | PAULO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 16/10 A 06/11/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0005641 | 09/11/2006 | 131.60 | 00002160332410 | GENEDALVA MARIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 16/10 A 06/11/06, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0005643 | 09/11/2006 | 20.50 | 00014900463809 | ZENAIDE RUBIS MACEDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES DESTINADOAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 16/10 A 06/11/06, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETOCOMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0005645 | 09/11/2006 | 82.00 | 00002069890406 | BOAVENTURA DE OLIVEIRA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos destinados ao preparo de refeicoes do hospital e maternidade alice de almeida, conf. anexo, ref. ao periodo de 16/10 a 06/11/2006, de acordo com o convenio 112/06 - projeto de compradireta local da agricultura familiar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0005649 | 09/11/2006 | 8.75 | 00005132370462 | ALMIR FLAVIO DE SOUSA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 16/10 A 06/11/06, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DE AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 09/11/2006 | 47.05 | 00004973676454 | BRENO DE FARIAS BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 16/10 A 06/11/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0005665 | 09/11/2006 | 4.20 | 00065137353434 | ADEMAR ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 16/10 A 06/11/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0005670 | 09/11/2006 | 19.35 | 00004017896405 | JOSE MARIA ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 16/10 A 06/11/06, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0005675 | 09/11/2006 | 12.00 | 00002162330466 | JOAQUIM ANTONIO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 16/10 A 06/11/06, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06- PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0005680 | 09/11/2006 | 17.75 | 00048498521491 | VALDECI PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 16/10 A 06/11/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 09/11/2006 | 1.35 | 00014780885833 | JOSEFA MARIA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DEALMEIDA, CONF. ANEXO,REF. AO PERIODO DE 16/10 A 06/11/06, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRADIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0005685 | 09/11/2006 | 69.28 | 00058944435472 | MARIA DAS DORES BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 16/10 A 06/11/06, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0005690 | 09/11/2006 | 35.00 | 00099142864453 | JOSE CARLOS P. FLOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 16/10 A 06/11/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0005691 | 09/11/2006 | 15.00 | 00002246636400 | JOSE INACIO DE ARAUJO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 16/10 A 06/11/06, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0005694 | 09/11/2006 | 34.45 | 00003988039861 | IRINEU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 16/10 A 06/11/06, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0005705 | 09/11/2006 | 99.20 | 00069681058453 | GIVANILDO PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 16/10 A 06/11/06, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0005711 | 09/11/2006 | 70.08 | 00026330768404 | MANOEL PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 16/10 A 06/11/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0005712 | 09/11/2006 | 14.40 | 00005629444433 | ANTONIO DANIEL GOUVEIA DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICAO PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 16/10 A 06/11/06, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0005715 | 09/11/2006 | 17.60 | 00006577943419 | JOSE VALDECIR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 16/10 A 06/11/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0005723 | 09/11/2006 | 81.69 | 00058941690463 | JOSE DE ARIMATEIA FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 16/10 A 06/11/06, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0005726 | 09/11/2006 | 92.50 | 00076453545420 | CICERO ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 16/10 A 06/11/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0005731 | 09/11/2006 | 191.58 | 00005909164406 | MARIA ZULMIRA LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 16/10 A 06/11/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0005739 | 09/11/2006 | 120.23 | 00048498947472 | JOSE HUMBERTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 16/10 A 06/11/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0005629 | 09/11/2006 | 9.50 | 00007519140458 | MAURO DE MELO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES DO PETI, CONF. ANEXO, REF.AO PERIODO DE 16/10 A 06/11/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0005630 | 09/11/2006 | 9.00 | 00007519140458 | MAURO DE MELO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES DA ASSOC. PROT. AMPARO A VELHICE DE SUME, CONF. ANEXO, REF AO PERIODO DE 16/10 A 06/11/06, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0005631 | 09/11/2006 | 10.00 | 00007519140458 | MAURO DE MELO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE RITA CIPRIANO, CONF. ANEXO, REF.AO PERIODO DE 16/10 A 06/11/06, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0005634 | 09/11/2006 | 12.55 | 00038721015449 | ANTONIO CALUETE DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTRINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE RITA CIPRIANO, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 16/10 A 06/11/06, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0005635 | 09/11/2006 | 14.95 | 00038721015449 | ANTONIO CALUETE DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES DA ASSOC. PROT. AMPARO A VELHICE DE SUME, CONF.ANEXO, REF. AO PERIODO DE 16/10 A 06/11/06, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0005637 | 09/11/2006 | 12.95 | 00038721015449 | ANTONIO CALUETE DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARA DE REFEICOES DO PETI, CONF.ANEXO, REF. AO PERIODO DE 16/10 A 06/11/06, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTUA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0005638 | 09/11/2006 | 80.00 | 00033836574420 | PAULO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 16/10 A 06/11/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0005640 | 09/11/2006 | 32.00 | 00033836574420 | PAULO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO ABRIGO DE IDOSOS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 16/10 A 06/11/2006, CONF. CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0005642 | 09/11/2006 | 40.00 | 00033836574420 | PAULO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 16/10 A 06/11/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0005644 | 09/11/2006 | 24.50 | 00014900463809 | ZENAIDE RUBIS MACEDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES DA ASSOC. PROT. AMPARO A VELHICE DE SUME, CONF.ANEXO, REF. AO PERIODO DE 16/10 A 06/11/06, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0005646 | 09/11/2006 | 49.20 | 00002069890406 | BOAVENTURA DE OLIVEIRA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES DA CRECHE RITA CIPRIANOCONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE16/10 A 06/11/06, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0005647 | 09/11/2006 | 82.00 | 00002069890406 | BOAVENTURA DE OLIVEIRA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA A ASSOC. PROT. AMPARO A VELHICE DE SUME, CONF. ANEXO, REF.AO PERIODO DE 16/10 A 06/11/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJET COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 09/11/2006 | 17.00 | 00004973676454 | BRENO DE FARIAS BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 16/10 A 06/11/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0005652 | 09/11/2006 | 20.25 | 00005132370462 | ALMIR FLAVIO DE SOUSA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES DA CRECHE RITA CIPRIANO, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 16/10 A 06/11/06, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DE AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 09/11/2006 | 4.95 | 00004973676454 | BRENO DE FARIAS BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO ABRIGO DE IDOSOS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 16/10 A 06/11/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 09/11/2006 | 4.60 | 00004973676454 | BRENO DE FARIAS BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 16/10 A 06/11/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0005655 | 09/11/2006 | 20.75 | 00005132370462 | ALMIR FLAVIO DE SOUSA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA O PETI, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 16/10 A 06/11/06, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0005657 | 09/11/2006 | 51.60 | 00000135787408 | ESMERALDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES DA CRECHE RITA CIPRIANO, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 16/10 A 06/11/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DE AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0005659 | 09/11/2006 | 97.20 | 00000135787408 | ESMERALDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA O PETI, CONF. ANEXO, REF.AO PERIODO DE 16/10 A 06/11/06, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DE AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0005662 | 09/11/2006 | 86.00 | 00065137353434 | ADEMAR ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES DO PETI, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 16/10 A 06/11/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DE AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0005663 | 09/11/2006 | 15.40 | 00065137353434 | ADEMAR ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES DA CRECHE RITA CIPRIANO, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 16/10 A 06/11/06, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06- PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DE AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0005664 | 09/11/2006 | 52.40 | 00065137353434 | ADEMAR ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES DA ASSOCIACAO DE PROTECAO DE AMPARO A VELHICE DE SUME, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 16/10 A 06/11/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0005666 | 09/11/2006 | 115.72 | 00004017896405 | JOSE MARIA ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES DA CRECHE RITA CIPRIANO, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 16/10 A 06/1106, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0005667 | 09/11/2006 | 133.73 | 00004017896405 | JOSE MARIA ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES DA ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A VELHICE DE SUME, CONF, ANEXO, REF. AO PERIODO DE 16/10 A 06/11/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0005668 | 09/11/2006 | 26.40 | 00004017896405 | JOSE MARIA ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES DO PETI, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 16/10 A 06/11/06,DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0005671 | 09/11/2006 | 27.15 | 00002162330466 | JOAQUIM ANTONIO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES DO PETI, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 16/10 A 06/11/06, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0005673 | 09/11/2006 | 33.90 | 00002162330466 | JOAQUIM ANTONIO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA CRECHE RITA CIPRIANO, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 16/10 A 06/11/06, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0005674 | 09/11/2006 | 24.45 | 00002162330466 | JOAQUIM ANTONIO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A0 PREPARO DE REFEICOES DA ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A VELHICE DE SUME, NO PERIODO DE 16/10 A 06/11/06, DE ACORDO COM O CINVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0005677 | 09/11/2006 | 65.60 | 00044687605400 | HELENILDO TORRES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICAO DA CRECHE RITA CIPRIANO, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 16/10 A 06/11/06, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06, PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0005678 | 09/11/2006 | 98.40 | 00044687605400 | HELENILDO TORRES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES DO PETI, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 16/10 A 06/11/06, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 09/11/2006 | 63.50 | 00014780885833 | JOSEFA MARIA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA O PETI, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 16/10 A 06/11/06, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DE AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0005683 | 09/11/2006 | 16.25 | 00048498521491 | VALDECI PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 16/10 A 06/11/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0005684 | 09/11/2006 | 18.38 | 00048498521491 | VALDECI PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO ABRIGO DE IDOSOS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 16/10 A 06/11/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0005686 | 09/11/2006 | 18.75 | 00048498521491 | VALDECI PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 16/10 A 06/11/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0005688 | 09/11/2006 | 82.82 | 00058944435472 | MARIA DAS DORES BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL REITA CIPRIANO, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 16/10 A 06/11/06, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0005689 | 09/11/2006 | 50.22 | 00058944435472 | MARIA DAS DORES BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A VELHICE DE SUME, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 16/10 A 06/11/06, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DE AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0005692 | 09/11/2006 | 29.25 | 00002246636400 | JOSE INACIO DE ARAUJO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL RITA CIPRIANO, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 16/11 A 06/11/06,DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0005693 | 09/11/2006 | 5.25 | 00002246636400 | JOSE INACIO DE ARAUJO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARAO DE REFEICOES PARA A ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A VELHICE DE SUME, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 16/10 A 06/11/06, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0005695 | 09/11/2006 | 43.20 | 00003988039861 | IRINEU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA CRECHE MUNICIPAL RITA CIPRIANO, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 16/10 A 06/11/06, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0005696 | 09/11/2006 | 50.40 | 00003988039861 | IRINEU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES DA ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A VELHICE DE SUME, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 16/10 A 06/11/06, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0005697 | 09/11/2006 | 25.65 | 00003988039861 | IRINEU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA O PETI, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 16/10 A 06/11/06, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0005698 | 09/11/2006 | 85.00 | 00099142864453 | JOSE CARLOS P. FLOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 16/10 A 06/11/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0005700 | 09/11/2006 | 112.50 | 00099142864453 | JOSE CARLOS P. FLOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO ABRIGO DE IDOSOS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 16/10 A 06/11/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0005701 | 09/11/2006 | 92.50 | 00099142864453 | JOSE CARLOS P. FLOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 16/10 A 06/11/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0005703 | 09/11/2006 | 64.00 | 00099140152472 | LUIZ HENRIQUE DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES DA CRECHE RITA CIPRIANO, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 16/10 A 06/11/06, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETAM LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0005704 | 09/11/2006 | 122.00 | 00099140152472 | LUIZ HENRIQUE DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A VELHICE DE SUME, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 16/10 A 06/11/06, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 -PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0005707 | 09/11/2006 | 30.52 | 00026330768404 | MANOEL PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO ABRIGO DE IDOSOS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 16/10 A 06/11/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0005708 | 09/11/2006 | 199.20 | 00069681058453 | GIVANILDO PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA O PETI, CONF.ANEXO. REF. AO PERIODO DE 16/10 A 06/11/06, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0005709 | 09/11/2006 | 54.01 | 00026330768404 | MANOEL PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 16/10 A 06/11/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0005710 | 09/11/2006 | 21.90 | 00005629444433 | ANTONIO DANIEL GOUVEIA DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA A CRECHE MUNICIPAL RITA CIPRIANO, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 16/10 A 06/11/06, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETALOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0005713 | 09/11/2006 | 59.97 | 00026330768404 | MANOEL PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 16/10 A 06/11/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0005714 | 09/11/2006 | 29.00 | 00005629444433 | ANTONIO DANIEL GOUVEIA DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES DA ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A VELHICE DE SUME, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 16/10 A 06/11/06, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0005716 | 09/11/2006 | 12.80 | 00006577943419 | JOSE VALDECIR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 16/10 A 06/11/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0005717 | 09/11/2006 | 28.50 | 00005629444433 | ANTONIO DANIEL GOUVEIA DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA O PETI, CONF. ANEX, REF. AO PERIODO DE 16/10 A 06/11/06, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0005718 | 09/11/2006 | 10.40 | 00006577943419 | JOSE VALDECIR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO ABRIGO DE IDOSOS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 16/10 A 06/11/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0005719 | 09/11/2006 | 16.00 | 00006577943419 | JOSE VALDECIR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 16/10 A 06/11/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0005724 | 09/11/2006 | 88.80 | 00058941690463 | JOSE DE ARIMATEIA FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA O PETI, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 16/10 A06/11/06, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0005725 | 09/11/2006 | 8.94 | 00058941690463 | JOSE DE ARIMATEIA FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA A ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A VELHICE DE SUME, CONF, ANEXO, REF. AO PERIODO DE 16/10 A 06/11/06, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0005727 | 09/11/2006 | 59.05 | 00076453545420 | CICERO ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 16/10 A 06/11/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0005728 | 09/11/2006 | 89.15 | 00076453545420 | CICERO ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 16/10 A 06/11/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0005730 | 09/11/2006 | 58.95 | 00005909164406 | MARIA ZULMIRA LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO ABRIGO DE IDOSOS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 16/10 A 06/11/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0005732 | 09/11/2006 | 76.90 | 00005909164406 | MARIA ZULMIRA LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 16/10 A 06/11/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0005733 | 09/11/2006 | 36.00 | 00005909164406 | MARIA ZULMIRA LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 16/10 A 06/11/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0005735 | 09/11/2006 | 80.85 | 00048498947472 | JOSE HUMBERTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 16/10 A 06/11/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0005736 | 09/11/2006 | 70.91 | 00048498947472 | JOSE HUMBERTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO ABRIGO DE IDOSOS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 16/10 A 06/11/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0005737 | 09/11/2006 | 61.94 | 00048498947472 | JOSE HUMBERTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 16/10 A 06/11/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 10/11/2006 | 3443.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL, REF. NOVEMBRO/2006, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 10/11/2006 | 74.00 | 00082226296468 | JOAO CORREIA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES E SERVICOS SIMILARES PARA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 10/11/2006 | 7505.21 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal dos servidores da saude para o IPAMS, relativo ao mes de Outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | MANTER OS PAGAMENTOS DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 10/11/2006 | 11225.94 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PARCELAMENTO/RETENCAO DO INSS, DEBITADA NA FONTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 10/11/2006 | 700.00 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DOS POLICIAIS, REF. NOVEMBRO/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2006 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 10/11/2006 | 1100.00 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO POLICIAMENTO QUE FICOU DE PLANTAO DURANTE AS ELEICOES, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2006 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 10/11/2006 | 796.31 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. OUTUBRO/2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 10/11/2006 | 443.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE ARRECADACAO DA CIP, REF. OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 10/11/2006 | 991.70 | 04252881000199 | VANDILEIDE SOUSA LEITE BARROS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COPIAS DE DOCUMENTOS DA SEDE DA PREFEITURA E SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 10/11/2006 | 6071.30 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal ao IPAMS relativo ao mes de Outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 10/11/2006 | 2192.60 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA FONTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 10/11/2006 | 56.00 | 00000337892741 | EDIVALDO SILVA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DESTINADAS AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 84/2006, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 10/11/2006 | 1786.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complemento ao empenho 5543 da folha do MDE do mes de Outubro por ter sido empenhado a menor. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 10/11/2006 | 10792.07 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronalc do IPAMS relativo ao setor de Educacao, do mes de Outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 10/11/2006 | 30.00 | 00082226296468 | JOAO CORREIA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRAVACAO EM TROFEUS E MEDALHAS DESTINADOS AO CAMPEONATO DE FUTSAL SUB-17. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 13/11/2006 | 38.95 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB E BRASILIA/DF, CONF. COMPROVANTES (03) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 13/11/2006 | 214.00 | 00005988902464 | JOSE EVERSON SILVA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PESSOAL DA EDUCACAO EM 20/10, PROFESORES E PESSOAL DA EDUCACAO DE TRANSITO NO DIA 09/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 13/11/2006 | 284.80 | 00005988902464 | JOSE EVERSON SILVA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS MONITORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, REF. NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 13/11/2006 | 64.90 | 00008635005449 | SISENANDO LEITE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS FUNCIONARIOS SISENANDO LEITE, EDIVALDO SILVA E DANIEL BRUNO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. CUPOM FISCAL 17987, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 13/11/2006 | 35.22 | 00018744682816 | GASTHEL ROLANDRO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM PASSAGENS E REFEICOES DO FUNCIONARIO GASTHEL ROLANDRO DE FARIAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARTICIPANDO DE TREINAMENTO PARA EMISSAO DE CARTEIRAS DE TRABALHO, CONF. CUPOM FISCAL 1037 E BILHETES DE PASSAGENS 2916, 99694, 5847 E 3650, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 13/11/2006 | 26.00 | 00049867830415 | FRANCISCO DE SALES CLEMENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DO FUNCIONARIO FRANCISCO DE SALES CLEMENTINO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARTICIPANDO DE AVALICAO PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE ESTRATEGIA DO SAUDE DA FAMILIA, CONF. CUPOM FISCAL 17721, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 13/11/2006 | 20.00 | 00003621860495 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DO FUNCIONARIO JOSE MARIVALDO LEOPOLDO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARTICIPANDO DE REUNIAO NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE, CONF. CUPOM FISCAL 17720,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 13/11/2006 | 20.00 | 00068323433453 | JOSÉ GILSON MACIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DO FUNCIONARIO JOSE GILSON DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS PARA REUNIAO NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR 4450, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 13/11/2006 | 175.80 | 00087277980468 | DEOCLECIO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DO FUNCIONARIO DEOCLECIO SOARES DURANTE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB FAZENDO COMPRAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONF. NOTAS FISCIAIS DE VENDA AO CONSUMIDOR NoS 1750, 93799 E 93818, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 14/11/2006 | 73.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REF. NOVEMBRO/2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 14/11/2006 | 281.95 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DA LAVANDERIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. NOVEMBRO/2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 14/11/2006 | 256.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DO LABORATORIO MUNICIPAL, REF. NOVEMBRO/2006, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 14/11/2006 | 15110.00 | 00012345678909 | FOPAG DAS VARREDEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS A PESSOAS DESEMPREGADAS AUXILIADAS PELA PREFEITURA EM PROGRAMA DE ALIMENTOS E UTILIZADAS EVENTUALMENTE EM VARRIMENTO DE RUAS, CAIACAO DE MEIO-FIO E SERVICOS SIMILARES, REF. NOVEMBRO/2006, CONF. FOLHAS ANEXAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 14/11/2006 | 100.00 | 00005357002452 | LUCIENE BEZERRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DA SRa LUCIENE BEZERRA DE SOUZA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CMCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 14/11/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, REF. NOVEMBRO/2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0005763 | 14/11/2006 | 1000.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM PLAN. E ADM. MUNICIPAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS, REFERENTE A OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 14/11/2006 | 180.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESAS COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DOS CONVENIOS 170393-25, 180393-39 E 163451-83, CONF. ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | Pagamento de parcelamento junto ao IPAMS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 14/11/2006 | 2022.33 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PARCELA 02/60 PARA QUITACAO DE DEBITO JUNTO AO IPAMS, DETERMINADO PELO TCE-PB, CONFORME LEI No 920/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 14/11/2006 | 302.00 | 00048874655487 | JOÃO FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CINCO VACAS ATE A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 14/11/2006 | 3.69 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2194 DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. NOVEMBRO/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 14/11/2006 | 4.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DO ALOJAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. NOVEMBRO/2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 14/11/2006 | 94.10 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. NOVEMBRO/2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0006048 | 15/11/2006 | 960.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO SPRINTER, PLACA MMS-6037, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 16/11/2006 | 985.80 | 05830842000194 | DENTAL ORTOSHOP COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 16/11/2006 | 290.00 | 02685191000106 | JOSE DA PENHA MENEZES MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS GLP/P45 DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0006045 | 16/11/2006 | 510.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS E CAMARA DESTINADOS AO VEICULO STRADA, PLACA MOW-4420, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 16/11/2006 | 100.00 | 00008481499471 | JOSE TIAGO DE OLIVEIRA EVANGELISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ABERTURA DE LETREIROS EM PREDIO PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262006 | 0005790 | 17/11/2006 | 260.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 17/11/2006 | 50.00 | 00003520665476 | MARINALDO SOARES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS PARA INSCRICOES DE COMUNIDADES RURAIS NO SEGURO SAFRA, REF. NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262006 | 0005789 | 17/11/2006 | 45.50 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 17/11/2006 | 158.51 | 00003520665476 | MARINALDO SOARES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS NO TRANSPORTE DE EQUIPE DO PSF A ZONA RURAL E DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE SAUDE A CIDADE DE MONTEIRO/PB, REF. NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 17/11/2006 | 18.00 | 35419779000169 | GAGO PEÇAS ACESSÓRIOS PARA AUTOS PEÇAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 17/11/2006 | 1105.04 | 01475521000168 | REMA MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E HO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CMCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 17/11/2006 | 168.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-1444 DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, REF. NOVEMBRO/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 17/11/2006 | 42.89 | 00005697597495 | DAMIANA MARIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ DA SRa DAMIANA MARIA DE LIMA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 17/11/2006 | 33.00 | 02660651000214 | LEO FOTOGRAFIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 17/11/2006 | 5.00 | 00018744682816 | GASTHEL ROLANDRO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DO FUNCIONARIO GASTHEL ROLANDRO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TREINAMENTO NA EMISSAO DE CARTEIRAS DE TRABALHO E IDENTIDADES, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR 525, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 17/11/2006 | 24.00 | 00008635005449 | SISENANDO LEITE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS FUNCIONARIOS SISENANDO LEITE FILHO E ALBERTO VILAR DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. CUPONS FISCAIS 12952 E 12953 E NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR 145, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 17/11/2006 | 49.99 | 00008635005449 | SISENANDO LEITE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM COMBUSTIVEL DO VEICULO GOL, PLACA MOS-3339, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. CUPONS FISCAIS 2485 E 43355, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 20/11/2006 | 769.09 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA FONTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 20/11/2006 | 74.43 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA C/C 22.064-7 (FUNDO ESPECIAL), NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 20/11/2006 | 350.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNIC.DA REGIAO DO CARIRI PARAÍBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DA AMCAP, REFERENTE A NOVEMBRO/2006, DEBITADA NA C/C 8.221-X, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 20/11/2006 | 175.00 | 03051454000180 | TALATON COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MMS-5853, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 20/11/2006 | 63.00 | 03051454000180 | TALATON COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FILTRO E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO SPRINTER, PLACA MMS-6037, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 20/11/2006 | 152.00 | 03051454000180 | TALATON COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FILTROS E LUBRIFICANTE DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MNM-0908, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 20/11/2006 | 28.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 01 DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DEVIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 85/2006, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 20/11/2006 | 550.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE COPIADORA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE, REF. NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 20/11/2006 | 229.00 | 00033916861468 | ADAILTON GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CACAMBA, PLACA OM-1000, DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0005803 | 21/11/2006 | 930.94 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, CONF. TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0005805 | 21/11/2006 | 1290.40 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO, CONF. TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 21/11/2006 | 417.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. OUTUBRO/2006, CONF. COMPROVANTES (03) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 21/11/2006 | 1258.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DO MERCADO E MATADOURO PUBLICOS, REF. OUTUBRO/2006, CONF. COMPROVANTES (04) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 21/11/2006 | 13792.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA, REF. OUTUBRO/2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HIDRICA | MANUTENCAO DE CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 21/11/2006 | 250.00 | 00075312417491 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MONTAGEM DE CATAVENTO NO SITIO CARNANUBA DE CIMA E CONSERTO DE CATAVENTO DO SITIO SERROTE VERDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HIDRICA | MANUTENCAO DE CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 21/11/2006 | 2155.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DE POCOS E DESSALINIZADORES, REF. OUTUBRO/2006, CONF. COMPROVANTES (20) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 21/11/2006 | 202.00 | 00026372035871 | FERNANDO BRITO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LEITE DESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0005802 | 21/11/2006 | 497.73 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PSF S, VIGILANCIA SANITARIA, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CENTRO OFTALMOLOGICO E FISIOTERAPIA, CONF. TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 21/11/2006 | 2054.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. OUTUBRO/2006, CONF. COMPROVANTES (17) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 21/11/2006 | 2015.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA E DA LAVANDERIA, REF. OUTUBRO/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 21/11/2006 | 272.00 | 00071395881472 | ADRIANO DUARTE QUINTANS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DESTINADAS AO SECRETARIO DE SAUDE PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 87/2006, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 21/11/2006 | 223.81 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 21/11/2006 | 173.56 | 21998885000130 | MEDIPHACOS LIMITADA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO OFTALMOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0005804 | 21/11/2006 | 817.59 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONF. TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 21/11/2006 | 193.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2417 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REF. NOVEMBRO/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CMCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 21/11/2006 | 46.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, REF. OUTUBRO/2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 21/11/2006 | 975.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das bolsas dos Programa PETI, debitado na conta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 21/11/2006 | 330.00 | 00043159796434 | SIMIAO M. ARAGAO SARAIVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LAVAGENS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 21/11/2006 | 160.20 | 00070826480497 | SEBASTIÃO INÁCIO DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARTICIPANTES DO ENCONTRO COM O SERTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 21/11/2006 | 3649.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. OUTUBRO/2006, CONF. COMPROVANTES (31) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 21/11/2006 | 880.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES, REF. OUTUBRO/2006, CONF. COMPROVANTES (03) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 21/11/2006 | 218.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, REF. OUTUBRO/2006, CONF. COMPROVANTES (04) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 21/11/2006 | 880.00 | 00013300466415 | GENIVAL PAULINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DESTINADAS AO PREFEITO GENIVAL PAULINO DE SOUSA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 86/2006, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 21/11/2006 | 723.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DO SETOR DE COMUNICACOES, REF. OUTUBRO/2006, CONF. COMPROVANTES (03) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 21/11/2006 | 13.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DO POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, REF. OUTUBRO/2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM O CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 21/11/2006 | 159.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DO POSTO POLICIAL DE VARZEA REDONDA, REF. OUTUBRO/2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2006 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 21/11/2006 | 8199.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA PREFEITURA, REF. OUTUBRO/2006 E PARCELA 10/36 DE DEBITO COM A SAELPA CONSTANTE NO CONTRATO 5986, DE ACORDO COM A LEI 851/15.04.03, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 22/11/2006 | 300.00 | 07107316000126 | VITRINEDOCARIRI.COM- KLEBER KEN. DE A. MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE MATERIAS DE UTILIDADE PUBLICA VEICULADAS NO PORTAL VITRINE DO CARIRI, REF. NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 22/11/2006 | 2.86 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA C/C 20.419-6 (INCRA), NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 22/11/2006 | 234.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2711 DA ESCOLA DE ENS. FUND. DEP. EVALDO G. QUEIROZ, REF. NOVEMBRO/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0005848 | 22/11/2006 | 600.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIVULGACAO DE AVISOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS, REF. AO PERIODO DE 25/10 A 26/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 22/11/2006 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. NOVEMBRO/2006, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 22/11/2006 | 30.34 | 00033836620472 | JOSE ANTONINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE EQUIPE DO PSF PARA ATENDIMENTO NO SITIO PITOMBEIRA, REF. NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 22/11/2006 | 10820.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A MEDICO DO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. NOVEMBRO/2006, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 22/11/2006 | 44238.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A EQUIPE MEDICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. NOVEMBRO/2006, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 22/11/2006 | 3450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS ODONTOLOGOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REF. NOVEMBRO/2006, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 22/11/2006 | 200.00 | 00004456347406 | LILIAN TINALLI NUNES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A COORDENADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REF. NOVEMBRO/2006, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 22/11/2006 | 299.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AUXILIARES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. NOVEMBRO/2006, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 22/11/2006 | 665.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS ATENDENTES DE SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. NOVEMBRO/2006, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 22/11/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A COORDENADORES DE PROGRAMAS DE SAUDE, REF. NOVEMBRO/2006, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 22/11/2006 | 4960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO LABORATORIO E FISIOTERAPIA, REF. NOVEMBRO/2006, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 22/11/2006 | 55150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, REF. NOVEMBRO/2006, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 22/11/2006 | 15600.00 | 00004755158460 | FOPAG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REF. NOVEMBRO/2006, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 22/11/2006 | 7720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. NOVEMBRO/2006, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 22/11/2006 | 9841.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DO PESSOAL DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. NOVEMBRO/2006, CONF. FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0005847 | 22/11/2006 | 650.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIVULGACAO DE AVISOS DA SECRETARIA DE SAUDE E COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS, REF. AO PERIODO DE 25/10 A 26/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 22/11/2006 | 1350.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETIRADA DE DETRITOS DE FOSSA NA CAIXA COLETORA DO BAIRRO FREI DAMIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 22/11/2006 | 100.00 | 00032503571468 | FRANCISCO FRANKLIN DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 50,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CACAMBA NA RETIRADA DE ENTULHOS DO MUNICIPIO, REF. NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 22/11/2006 | 100.00 | 00005970644404 | JOSE BONIFACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 50,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CACAMBA NA RETIRADA DE ENTULHOS DO MUNICIPIO, REF. NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANTER AS ACOES DOS SERVICOS DE SAUDE PR EVENTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 23/11/2006 | 210.00 | 00005673681496 | JOSÉ WALKÉCIO FEITOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE FAIXAS ALUSIVAS AO DIA MUNDIAL DE COMBATE AO DIABETES E A VI OFICINA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 23/11/2006 | 20.00 | 00033916861468 | ADAILTON GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSTALACAO DE BUZINA E CARGA DE BATERIA DO VEICULO D-20, PLACA MNM-9132, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 23/11/2006 | 79.34 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. NOVEMBRO/2006, CONF. COMPROVANTES (03) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 23/11/2006 | 79.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE DE FISIOTERAPIA, REF. NOVEMBRO/2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 23/11/2006 | 465.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 3353-2161 (VIGILANCIA SANITARIA) E 3353-2525 (SECRETARIA DE SAUDE), REF. NOVEMBRO/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 23/11/2006 | 498.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2730 DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. NOVEMBRO/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 23/11/2006 | 193.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. NOVEMBRO/2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 23/11/2006 | 39.00 | 00033916861468 | ADAILTON GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSERTO DO ALTERNADOR DO MICRO-ONIBUS, PLACA MNM-0200, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 23/11/2006 | 50.00 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA DE ENS. FUND. DEP. EVALDO G. QUEIROZ, REF. NOVEMBRO/2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 23/11/2006 | 79.85 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DO CLUBE DE CULTURA POPULAR DO BAIRRO VARZEA REDONDA, REF. NOVEMBRO/2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 23/11/2006 | 48.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DO GINASIO DO DISTRITO DE PIO X, REF. OUTUBRO/2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 23/11/2006 | 143.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2714 DA SECRETARIA DE CULTURA, REF. NOVEMBRO/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0005846 | 23/11/2006 | 750.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VEICULACAO DO PROGRAMA DA PREFEITURA COM INFORMES DE OBRAS, SERVICOS E ATENDIMENTO AS REIVINDICACOES DA POPULACAO, REF. AO PERIODO DE 25/10 A 26/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 23/11/2006 | 250.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2131 DO SETOR DE COMPRAS, REF. NOVEMBRO/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 23/11/2006 | 348.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 3353-1463 E 3353-1464 DO POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, REF. NOVEMBRO/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS, DE ACORDO COM O CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 23/11/2006 | 298.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2079 DO GABINETE DO PREFEITO, REF. NOVEMBRO/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 23/11/2006 | 350.00 | 05621376000137 | CODECAP-CONSORC.DE DES.INTERMUNICIPA DO CARIRI PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CODECAP, DEBITADA NA C/C 5.397-X (DIVERSOS), REFERENTE A NOVEMBRO/2006, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 24/11/2006 | 266.56 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP, REF. NOVEMBRO/2006, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 24/11/2006 | 165.00 | 03781718000150 | CONECT INFO NORDESTE REM DE CART IMPR LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE ESTABILIZADORES DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302006 | 0005879 | 24/11/2006 | 150.00 | 03781718000150 | CONECT INFO NORDESTE REM DE CART IMPR LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORA DO SETOR DE COMPRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302006 | 0005883 | 24/11/2006 | 180.00 | 03781718000150 | CONECT INFO NORDESTE REM DE CART IMPR LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECARGA DE TONER DESTINADO A IMPRESSORA DO SETOR DE CONTABILIDADE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 24/11/2006 | 226.00 | 02329000000165 | J. J. S. AGRICULTURA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE SEMENTES DESTINADAS A ESCOLA DE ENS. FUND. DEP. EVALDO G. QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302006 | 0005881 | 24/11/2006 | 180.00 | 03781718000150 | CONECT INFO NORDESTE REM DE CART IMPR LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 24/11/2006 | 180.00 | 01378662000162 | P. R. COMERCIO DE PRODUTOS, PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSERTO DO LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302006 | 0005882 | 24/11/2006 | 60.00 | 03781718000150 | CONECT INFO NORDESTE REM DE CART IMPR LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0005868 | 24/11/2006 | 1377.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO D-20, PLACA MNM-9132, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 24/11/2006 | 230.00 | 07494674000139 | J J FILHO AUTO ELÉTRICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 24/11/2006 | 40.00 | 07494674000139 | J J FILHO AUTO ELÉTRICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302006 | 0005880 | 24/11/2006 | 200.00 | 03781718000150 | CONECT INFO NORDESTE REM DE CART IMPR LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262006 | 0005869 | 24/11/2006 | 1030.60 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 24/11/2006 | 104.00 | 00098062131491 | MARIVALDO ALMEIDA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS AO DISTRITO DE PIO X, SITIO BRAVA E ASSENTAMENTO MANDACARU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 24/11/2006 | 88.75 | 24285017000109 | SO MAGUEIRAS E CONEXOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 24/11/2006 | 392.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO GOL, PLACA MOS-3339, DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 24/11/2006 | 168.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO GOL, PLACA MOS-3339, DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 24/11/2006 | 25.00 | 07494674000139 | J J FILHO AUTO ELÉTRICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO NO ALTERNADOR DA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 24/11/2006 | 130.00 | 07494674000139 | J J FILHO AUTO ELÉTRICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 25/11/2006 | 112.00 | 00000337892741 | EDIVALDO SILVA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 04 DIARIAS DESTINADAS AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 88/2006, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 27/11/2006 | 60.00 | 00008635005449 | SISENANDO LEITE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM GASOLINA DO VEICULO GOL, PLACA MOS-3339, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. CUPOM FISCAL 6294, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 27/11/2006 | 20.39 | 00045957860425 | LAMARTINE VIEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DO FUNCIONARIO LAMARTINE VIEIRA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR 93852, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 27/11/2006 | 15.80 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA SEDE DA PREFEITURA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONF. COMPROVANTES (03) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 27/11/2006 | 162.71 | 00013300466415 | GENIVAL PAULINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM GASOLINA DO VEICULO GOL, PLACA MOS-3339, DURANTE VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOAO PESSOA/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. CUPONS FISCAIS 6689, 108543 E 2389, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 27/11/2006 | 420.00 | 58652728000188 | VISTATEK PRODUTOS OTICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO OFTALMOLOGICO PARA REALIZACAO DE CIRURGIA DE GLAUCOMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 27/11/2006 | 350.00 | 00759229000104 | MENEZES & SOTER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO OFTALMOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 27/11/2006 | 33.00 | 00087277980468 | DEOCLECIO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS FUNCIONARIOS DEOCLECIO SOARES, EDIVALDO SILVA E ANTONIO CARLOS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR 1811, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 27/11/2006 | 31.00 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE SEDEX DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL A CIDADE DE BRASILIA/DF CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 28/11/2006 | 401.70 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAP.MONS RODAS- FRANCISCO DE A.MAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COPIAS DE DOCUMENTOS E FORMULARIOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA E DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 28/11/2006 | 303.00 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAP.MONS RODAS- FRANCISCO DE A.MAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 28/11/2006 | 80.00 | 00005189927482 | HERCULES DE SOUZA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REMOCAO DE PEDRAS NO BAIRRO MANDACARU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 29/11/2006 | 312.50 | 00005298428401 | GILMARA SIMÕES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE CAL DESTINADA A PINTURAS NAS RUAS AUGUSTO SANTA CRUZ, AVENIDA PRIMEIRO DE ABRIL E PRACA MAE BENEDITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 29/11/2006 | 223.90 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DOS POLICIAIS, REF. NOVEMBRO/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2006 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0005910 | 29/11/2006 | 1715.70 | 00050712365400 | LOURIVAL FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS PITOMBEIRA, RIACHAO E IMEDIACOES ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REF. NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0005911 | 29/11/2006 | 2939.79 | 00043657540415 | EDVALDO DUARTE DE ASSIS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS CONCEICAO, RIACHO DAS PORTEIRAS E IMEDIACOES ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REF. NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0005912 | 29/11/2006 | 1869.00 | 00087276640400 | LINDOLFO CORREIA DE SOUSA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CARNAUBA DE BAIXO E IMEDIACOES ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REF. NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0005913 | 29/11/2006 | 2289.00 | 00001330887824 | MANOEL BARBOZA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO OLHO DAGUA DO PADRE E IMEDIACOES ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REF. NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0005914 | 29/11/2006 | 2622.00 | 00076455980425 | JOSEFA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DO DISTRITO DE PIO X E IMEDIACOES ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REF. NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0005899 | 29/11/2006 | 481.61 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0005900 | 29/11/2006 | 258.18 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 29/11/2006 | 158.00 | 41133315000194 | JOSE ELIZIARIO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A MOTOCICLETA, PLACA MNB-5571, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0005908 | 29/11/2006 | 140.00 | 35574540000163 | GERALDO ODON CHAVES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA E DO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0005903 | 29/11/2006 | 502.52 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL, REF. NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0005904 | 29/11/2006 | 221.10 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0005906 | 29/11/2006 | 105.00 | 35574540000163 | GERALDO ODON CHAVES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL, REF. NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0005907 | 29/11/2006 | 120.00 | 35574540000163 | GERALDO ODON CHAVES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CMCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 30/11/2006 | 15.00 | 04199673000173 | ULTRAGAS - MARIA APRECIDA FERNANDES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTES DE SUME, REF. NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 30/11/2006 | 15.00 | 04199673000173 | ULTRAGAS - MARIA APRECIDA FERNANDES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REF. NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 30/11/2006 | 355.00 | 00092887414453 | GERLUCE DE SOUZA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LEITE DESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL, REF. NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 30/11/2006 | 223.00 | 00092887414453 | GERLUCE DE SOUZA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LEITE DESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0005937 | 30/11/2006 | 222.70 | 00013319817434 | MARINALDO LEITE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL, REF. NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0005938 | 30/11/2006 | 125.30 | 00013319817434 | MARINALDO LEITE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 30/11/2006 | 15.00 | 00072718820497 | EVERALDO MELO TREZENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS A SERVICOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 14/10 A 24/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 30/11/2006 | 24.00 | 00051805367404 | JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS COMO MOTO-TAXISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0005952 | 30/11/2006 | 105.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0005974 | 30/11/2006 | 216.50 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL (108,79 LITROS) DESTINADOS AO VEICULO D-20, PLACA MNM-9132, DURANTE ENTREGA DOS PRODUTOS DO PROJETO COMPRA DIRETA AS ENTIDADES BENEFICIADAS, CONF. CONVENIO 112/06, REF. AO PERIODO DE 16/10 A 06/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 30/11/2006 | 481.69 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 9972-5320 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REF. NOVEMBRO/2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 30/11/2006 | 5594.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/06, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 30/11/2006 | 72.00 | 00076453286491 | EDILEIDE BEZERRA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 12 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 6,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS NO SOPAO COMUNITARIO, REF. NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CMCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 30/11/2006 | 372.33 | 00006061204400 | JOSIMAR GUABIRABA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE SUME, REF. NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CMCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 30/11/2006 | 372.33 | 00004524141480 | LINDOMÁRIO BEZERRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE SUME, REF. NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CMCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 30/11/2006 | 350.00 | 00005684491421 | VALQUIRIA NEVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE SUME, REF. NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CMCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 30/11/2006 | 350.00 | 00004755152429 | FELIPE MÁRCIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE SUME, REF. NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CMCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 30/11/2006 | 350.00 | 00069803781472 | EDVÂNIA FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE SUME, REF. NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 30/11/2006 | 1755.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos bolsistas do agente jovem. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 30/11/2006 | 48.00 | 04199673000173 | ULTRAGAS - MARIA APRECIDA FERNANDES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 30/11/2006 | 48.00 | 04199673000173 | ULTRAGAS - MARIA APRECIDA FERNANDES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 30/11/2006 | 86.92 | 00045130183487 | MARIA MARLY RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS COM EQUIPES DO PSF PARA ATENDIMENTO NO MANDACARU E COMUNIDADE DA CONCEICAO, REF. NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 30/11/2006 | 52.50 | 00072718820497 | EVERALDO MELO TREZENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE NA ZONA URBANA E NA CIDADE DE CAMALAU/PB, NO PERIODO DE 14 A 24/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 30/11/2006 | 120.00 | 00045161828404 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REALIZACAO DE EXAME LABORATORIAL NA PACIENTE VERA LUCIA MARIA DA SILVA, RG 470790, RESIDENTE NA RUA VICENTE PRETO, 78. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 30/11/2006 | 76.80 | 00013319817434 | MARINALDO LEITE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA OS PARTICIPANTES DE CURSO SOBRE SAUDE DO TRABALHADOR REALIZADO NA ESCOLA DE ENS. FUND. DEP. EVALDO G. QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0005939 | 30/11/2006 | 413.40 | 00013319817434 | MARINALDO LEITE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 30/11/2006 | 20.00 | 00033916861468 | ADAILTON GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSTALACAO DA BUZINA DO VEICULO D-20, PLACA MNM-9132, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 30/11/2006 | 216.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0005964 | 30/11/2006 | 2855.28 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO PERIODO DE 25/10 A 25/11/2006, DE ACORDO COM A SEGUINTE DISCRIMINACAO: 01-L-300 (MMS-5883); 02-FIAT (MNM-0692); 03-MOTOCICLETA (MNB-5571); 04-FIAT (MOW-4420). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0005965 | 30/11/2006 | 1049.22 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL-CISCO QUE ESTA PRESTANDO SERVICOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO PERIODO DE 25/10 A 25/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0005966 | 30/11/2006 | 1179.47 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO PERIODO DE 25/10 A 25/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0005968 | 30/11/2006 | 4104.12 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AS AMBULANCIAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AO PERIODO DE 25/10 A 25/11/2006, DE ACORDO COM A SEGUINTE DISCRIMINACAO: 01-MOQ-2143; 02-MNM-0392; 03-KAA-4146. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0005971 | 30/11/2006 | 574.57 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO GOL, PLACA MNM-0601, DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO PERIODO DE 25/10 A 25/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0005975 | 30/11/2006 | 277.61 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL (139,51 LITROS) DESTINADOS AO VEICULO D-20, PLACA MNM-9132, DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO PERIODO DE 25/10 A 25/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 30/11/2006 | 20.00 | 00017638518420 | MARIA DE FÁTIMA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DA FUNCIONARIA MARIA DE FATIMA LIMA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB CONDUZINDO PACIENTES AOS HOSPITAIS LAUREANO E EDSON RAMALHO, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR 4466, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 30/11/2006 | 46.87 | 00083961305404 | ZILMARA GONCALVES PAULINO SARMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS FUNCIONARIOS ZILMARA GONCALVES, EVALDO SOARES E ANTONIO CARLOS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR 6681, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 30/11/2006 | 943.69 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 9972-1856 E 9972-5303 DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. NOVEMBRO/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 30/11/2006 | 72763.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/06, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 30/11/2006 | 150.66 | 00057706042472 | MARIA DAS GRACAS BRAZ BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CHEFE DA DIV. EXEC. PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. A 10 DIAS DO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 30/11/2006 | 260.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE E DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 30/11/2006 | 60.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS AO VEICULO STRADA, PLACA MOW-4420, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 30/11/2006 | 75.37 | 35574540000163 | GERALDO ODON CHAVES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DURANTE A CONCLUSAO DO SERTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 30/11/2006 | 15.00 | 04199673000173 | ULTRAGAS - MARIA APRECIDA FERNANDES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 30/11/2006 | 108.00 | 00076002039449 | VERA LUCIA DE ARAUJO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS PROFESSORES DA UNIVERSIDADE E EQUIPES DO CURSO DO DETRAN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 30/11/2006 | 17.50 | 00072718820497 | EVERALDO MELO TREZENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NA ZONA URBANA E SITIO JUREMA, REF. AO PERIODO DE 14/10 A 24/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 30/11/2006 | 70.00 | 00006554007458 | CLEBER SOUSA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 06 PIPAS DAGUA PARA A UMEIEF DO SITIO CABECA BRANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 30/11/2006 | 50.00 | 00033916861468 | ADAILTON GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO ONIBUS ESCOLAR (MMS-5853) E MICRO-ONIBUS (MNM-0200) DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0005950 | 30/11/2006 | 140.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A ESCOLA DE ENS. FUND. DEP. EVALDO G. QUEIROZ, REF. NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0005951 | 30/11/2006 | 525.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0005953 | 30/11/2006 | 175.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. NOVMEBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 30/11/2006 | 280.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0005962 | 30/11/2006 | 4292.42 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MMS-5853, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO PERIODO DE 25/10 A 25/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0005963 | 30/11/2006 | 3632.55 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO PERIODO DE 25/10 A 25/11/2006, DE ACORDO COM A SEGUINTE DISCRIMINACAO: 01-ONIBUS ESCOLAR (MNM-0908); 02-MICRO-ONIBUS (MNM-0200); 03-SPRINTER (MMS-6047); 04-SPRINTER (MMS-6037). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0005973 | 30/11/2006 | 278.50 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO S-10, PLACA MMS-6119, DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO PERIODO DE 25/10 A 25/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 30/11/2006 | 21724.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (MDE), REFERNTE AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 30/11/2006 | 122.50 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 9972-2134 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. NOVEMBRO/2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 30/11/2006 | 57859.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ( FUNDEF 60% ), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/06, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 30/11/2006 | 23520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ( FUNDEF 40% ), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2.006, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 30/11/2006 | 105.00 | 00005627194405 | BRENO PEREIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETOR FCM-2 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. A 09 DIAS DO MES DE NOVEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 30/11/2006 | 93.33 | 00087278928400 | IVANICE DE SOUZA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE 08 DIAS DO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 30/11/2006 | 93.33 | 00080593518420 | IRIS BARBOSA CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. A 08 DIAS DO MES DE NOVEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 30/11/2006 | 452.00 | 00000820063428 | ALEXANDRA PALMEIRA DA SILVA MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CHEFE DA DIV. SUP. E ORIENT. PEDAGOGICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 30/11/2006 | 48.00 | 00065936345491 | BRAZ MENDES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 08 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 6,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA DA UMEIEF DO SITIO OLHO DAGUA DO PADRE, REF. NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 30/11/2006 | 96.00 | 00074960377453 | JOSE ADERIVALDO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 16 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 6,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA DA UMEIEF DO SITIO PAU DARCO E ESTANDISLAU SOARES DA SILVA DO SITIO CAICARA, REF. NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 30/11/2006 | 300.00 | 00005650145873 | ADEMAR FERREIRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 30 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 10,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 30/11/2006 | 300.00 | 00004903826490 | JOSE TIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 30 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 10,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 30/11/2006 | 300.00 | 00003435169850 | MANOEL FRANCISCO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 30 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 10,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 30/11/2006 | 300.00 | 00029435240852 | PAULO ROBERTO ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 30 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 10,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 30/11/2006 | 300.00 | 00057706182487 | JOSÉ ILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 30 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 10,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 30/11/2006 | 300.00 | 00006372379430 | LUCAS IDELFONSO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 30 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 10,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 30/11/2006 | 300.00 | 00021854920472 | JOAO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 30 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 10,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 30/11/2006 | 195.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DA ESCOLA DE ENS. FUND. DEP. EVALDO G. QUEIROZ, REF. NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 30/11/2006 | 90.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS AO VEICULO SPRINTER, PLACA MMS-6037, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0006052 | 30/11/2006 | 990.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DESTINADOS AO MICRO-ONIBUS, PLACA MNM-0200, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 30/11/2006 | 50.00 | 00072718820497 | EVERALDO MELO TREZENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE CULTURA NA ZONA URBANA E NO SITIO ZABELE, REF. AO PERIODO DE 14/10 A 24/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 30/11/2006 | 78.00 | 00051805367404 | JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS COMO MOTO-TAXISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE CULTURA NA ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 30/11/2006 | 20.00 | 00087278898404 | IVANILDA DE SOUZA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO DE INSCRICAO NA OFICINA DE ELABORACAO DE PROJETOS PARA CAPTACAO DE RECURSOS PROMOVIDO PELO SEBRAE EM CAMPINA GRANDE/PB, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 30/11/2006 | 86.28 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 9972-1793 DA SECRETARIA DE CULTURA, REF. NOVEMBRO/2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 30/11/2006 | 2173.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2.006, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 30/11/2006 | 3820.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, REFERNTE AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 30/11/2006 | 93.33 | 00056981430487 | FERDINANDO SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA SECRETARIA DE CULTURA, REF. A 08 DIAS DO MES DE NOVEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 30/11/2006 | 220.00 | 00057706638472 | CARLOS ANTONIO DE ASSIS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 22 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 10,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA SECRETARIA DE CULTURA, REF. NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 30/11/2006 | 72.00 | 04199673000173 | ULTRAGAS - MARIA APRECIDA FERNANDES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA, REF. NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 30/11/2006 | 15.00 | 04199673000173 | ULTRAGAS - MARIA APRECIDA FERNANDES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO SETOR DE COMPRAS, REF. NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | Pagamento de parcelamento junto ao IPAMS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 30/11/2006 | 2022.33 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PARCELA 03/60 PARA QUITACAO DE DEBITO JUNTO AO IPAMS, DETERMINADO PELO TCE-PB, CONFORME LEI No 920/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 30/11/2006 | 27.00 | 00072718820497 | EVERALDO MELO TREZENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS A SERVICO DO SETOR DE COMPRAS NA ZONA URBANA, REF. AO PERIODO DE 14/10 A 24/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 30/11/2006 | 52.50 | 00072718820497 | EVERALDO MELO TREZENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NA ZONA URBANA, NO PERIODO DE 14/10 A 24/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 30/11/2006 | 175.75 | 00003882598417 | MARIA GLORIETE DINIZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CARTORIAS COM COPIAS E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0005954 | 30/11/2006 | 140.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AOS POLICIAIS, REF. NOVEMBRO/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2006 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0005958 | 30/11/2006 | 71.75 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A VIATURA POLICIAL, REF. AO PERIODO DE 25/10 A 25/11/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2006 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 30/11/2006 | 14.45 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA SEDE DA PREFEITURA, HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, SECRETARIA DE EDUCACAO E SECRETARIA DE ACAO SOCIAL AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB E BRASILIA/DF, CONF. COMPROVANTES (05) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 30/11/2006 | 29.89 | 00018744682816 | GASTHEL ROLANDRO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DO FUNCIONARIO GASTHEL ROLANDRO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARTICIPANDO DE TREINAMENTO PARA EMISSAO DE CARTEIRA PROFISSIONAL E IDENTIDADES, CONF. CUPOM FISCAL 39403 E NOTAS FISCAIS DE VENDA AO CONSUMIDOR NoS 71, 75 E 76, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 30/11/2006 | 30.20 | 00087278898404 | IVANILDA DE SOUZA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DA FUNCIONARIA IVANILDA DE SOUZA PEREIRA DURANTE VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E CARUARU/PE TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTAS FISCAIS DE VENDA AO CONSUMIDOR NoS 87 E 5930, ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 30/11/2006 | 20.00 | 00030864518404 | MARIA DO SOCORRO AVELINO DE LIMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM PASSAGENS E REFEICOES DA FUNCIONARIA MARIA DO SOCORRO AVELINO DE LIMA SOUZA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE SERRA BRANCA/PB TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DA JUNTA DO SERVICO MILITAR, CONF. BILHETES 999555 E 4955, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 30/11/2006 | 11193.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOSDOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/06, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 30/11/2006 | 386.48 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 9972-5307 E 9972-2137 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REF. NOVEMBRO/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 30/11/2006 | 588.47 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA FONTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 30/11/2006 | 2.10 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA C/C 283142-2 (ICMS-DESONERACAO), NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 30/11/2006 | 195.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA COMPUTADORES DA SEDE DA PREFEITURA, REF. NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 30/11/2006 | 1300.00 | 00005083311453 | ANTONIO ALVES DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM LICITACOES PUBLICAS E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS, REF. NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 30/11/2006 | 8883.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ORCAMENTO E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2,006, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 30/11/2006 | 470.41 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 9971-0143 E 9982-0060 DA SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, REF. NOVEMBRO/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 30/11/2006 | 64.84 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos sobre o recolhimento do FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 30/11/2006 | 1618.06 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor do Banco do Brasil, por conta do pagamento dos salarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 30/11/2006 | 83.34 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos financeiros contratuais referente comissao cobranca PNAFM segundo semestre 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 30/11/2006 | 113.00 | 00072718820497 | EVERALDO MELO TREZENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO NA ZONA RURAL E CIDADES DE AMPARO/PB, CAMALAU/PB E SERRA BRANCA/PB, REF. AO PERIODO DE 14/10 A 24/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 30/11/2006 | 1007.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/06, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 30/11/2006 | 716.59 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 9972-0198, 9972-5305, 9972-5314, 9972-0444 E 9961-4990 DO GABINETE DO PREFEITO, REF. NOVEMBRO/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 30/11/2006 | 15.00 | 00076002039449 | VERA LUCIA DE ARAUJO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PESSOAL DA FIRMA DE LIMPEZA DA ESTACAO DE TRATAMENTO DOS ESGOTOS DO BAIRRO FREI DAMIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 30/11/2006 | 15.00 | 00072718820497 | EVERALDO MELO TREZENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS NA ZONA URBANA, REF. AO PERIODO DE 14/10 A 24/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 30/11/2006 | 264.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0005959 | 30/11/2006 | 199.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO A CACAMBA (50 LITROS) E CARREGADEIRA (50 LITROS) DO DER QUE ESTAVA PRESTANDO SERVICOS A SECRETARIA DE OBRAS NA RETIRADA DE ENTULHOS DO MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 25/10 A 25/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0005960 | 30/11/2006 | 199.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO QUE EFETUOU TESTES PARA A SECRETARIA DE OBRAS NA RETIRA DO LIXO DOMESTICO DO MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 25/10 A 25/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 30/11/2006 | 88.01 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA UTILIZACAO NO INCINERADOR DE LIXO E NO DIQUE, REF. NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0005969 | 30/11/2006 | 1154.20 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AOS TRATORES DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. AO PERIODO DE 25/10 A 25/11/2006, DE ACORDO COM A SEGUINTE DISCRIMINACAO: 01-VALMET 88; 02-MASSEY FERGUSSON 290; 03-MASSEY FERGUSSON275; 04-VALMET 785. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0005970 | 30/11/2006 | 1094.50 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO A CACAMBA, PLACA OM-1000, DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. AO PERIODO DE 25/10 A 25/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0005972 | 30/11/2006 | 100.45 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A MOTOCICLETA, PLACA MNM-0141, DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. AO PERIODO DE 25/10 A 25/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 30/11/2006 | 28153.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV ICOS URBANOS- CUSTEIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 30/11/2006 | 521.23 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 9972-1783 E 9972-5304 DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. NOVEMBRO/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 30/11/2006 | 437.50 | 00004316767470 | PAULO ROBERTO BERNARDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMOI VIGILANTE DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 30/11/2006 | 467.46 | 00004956791437 | MURILO AMORIM DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. AO PERIODO DE 22/10 A 30/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 30/11/2006 | 350.00 | 00025147617434 | JOSE FERNANDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 30/11/2006 | 256.66 | 00000135129435 | OSMAN XAVIER DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DO MATADOURO PUBLICO DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. A 22 DIAS DO MES DE NOVEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 30/11/2006 | 300.00 | 00072728515468 | LUCIANO MACIEL SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 30 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 10,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 30/11/2006 | 300.00 | 00083962689400 | PAULO RENATO DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 30 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 10,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0006050 | 30/11/2006 | 1788.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DESTINADAS AO TRATOR VALMET 785 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0006051 | 30/11/2006 | 3480.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS, PROTETORES E CAMARAS DESTINADAS A CACAMBA, PLACA OM-1000, DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | SISTEMAS DE ESGOTOS NA ZONA URBANA | AMPLIACAO DA REDE DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 30/11/2006 | 11532.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pessoal que esta trabalhando na construcao de rede de esgoto no Bairro de Mandacaru. | 10082006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 30/11/2006 | 15.00 | 04199673000173 | ULTRAGAS - MARIA APRECIDA FERNANDES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, REF. NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HIDRICA | MANUTENCAO DE CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 30/11/2006 | 210.00 | 00079728235453 | GILDA LOPES DE SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSERTO DE CATAVENTOS DOS POCOS DAS COMUNIDADES DE OLHO DAGUA DO PADRE, JAGUARIBE E PINHOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0005967 | 30/11/2006 | 571.99 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO GOL, PLACA MOS-3339, DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, REF. AO PERIODO DE 25/10 A 25/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 30/11/2006 | 53.07 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 9972-2148 DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, REF. NOVEMBRO/2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 30/11/2006 | 7984.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS RURAIS E MEIO AMBIENTE, REFERNTE AO MES DE NOVEMBRO/2.006, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 30/11/2006 | 452.00 | 00004129575406 | MARIA DA CONCEICAO DE LIMA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CHEFE DA DIV. MEIO AMBIENTE DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, REF. NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 01/12/2006 | 5735.00 | 00076455262468 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIARIAS A EQUIPE DO SR. FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS QUE PRESTOU SERVICOS A SECRETARIA DE OBRAS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA, CONF. FOLHA ANEXO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2006, POR ENCONTRAR-SE O MUNICIPIO EM SITUACAO DE EMERGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 01/12/2006 | 99.34 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. DEZEMBRO/2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 01/12/2006 | 4.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DO ALOJAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. DEZEMBRO/2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 01/12/2006 | 97.50 | 24290272000131 | SEBASTIAO DA COSTA ANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 05 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS AO PORTAO DO ESTADIO JACINTAO E CONSERTO DE CALCAMENTOS DAS RUAS MANOEL SEVERO E JOAO INACIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 01/12/2006 | 277.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2194 DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. NOVEMBRO/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 01/12/2006 | 27.46 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA C/C 9.197-9 (CEX), NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0006089 | 01/12/2006 | 1000.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM PLAN. E ADM. MUNICIPAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ELABORACAO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | Pagamento de parcelamento junto ao IPAMS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 01/12/2006 | 2022.33 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELA 04/60 PARA QUITACAO DE DEBITO JUNTO AO IPAMS, DETERMINADO PELO TCE-PB, CONFORME LEI No 920/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 01/12/2006 | 592.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 3353-2581 E 3353-2292 DA SEDE DA PREFEITURA, REF. NOVEMBRO/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 01/12/2006 | 169.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 3353-2391 (DELEGACIA) E 3353-2122 (ALOJAMENTO DOS POLICIAIS), REF. NOVEMBRO/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2006 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 01/12/2006 | 70.00 | 00008635005449 | SISENANDO LEITE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM GASOLINA DO VEICULO GOL, PLACA MMO-3339, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. CUPOM FISCAL 110105, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 01/12/2006 | 60.00 | 00073227161400 | JOSE JORGE CARNEIRO VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 06 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 10,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PESSOAL DE APOIO DURANTE FESTEJOS CULTURAIS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 01/12/2006 | 143.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXA DE LIGACAO PROVISORIA PARA FESTEJOS CULTURAIS DO MES DE DEZEMBRO/2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 01/12/2006 | 500.00 | 00076981150468 | JOSE CARLOS MIGUEL BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE TROFEUS PRA MISSA DOS VAQUEIROS E MATERIAL UTILIZADO NA ORNAMENTACAO NATALINA DA PRACA JOSE AMERICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 01/12/2006 | 71.08 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE UNIAO E TRABALHO ONDE FUNCIONAM AS SEDES DAS SECRETARIAS DE CULTURA E DE ACAO SOCIAL, REF. DEZEMBRO/2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 01/12/2006 | 4107.64 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS UMEIEFS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 01/12/2006 | 200.00 | 00043159796434 | SIMIAO M. ARAGAO SARAIVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LAVAGENS DOS ONIBUS ESCOLARES, PLACAS MMS-5853 E MNM-0908, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 01/12/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA DE ENS. FUND. DEP. EVALDO G. QUEIROZ, REF. DEZEMBRO/2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 01/12/2006 | 437.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 3353-2110 E 3353-2402 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. NOVEMBRO/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TREIN E APERFEIC DE PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER A CAPACITACAO CONTINUADA DE PROFESSORES E FUNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 01/12/2006 | 79.00 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO ENCONTRO DE PROFESSORES DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 01/12/2006 | 13650.00 | 00004755158460 | FOPAG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REF. AO 13o SALARIO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 01/12/2006 | 154.29 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DO LABORATORIO MUNICIPAL, REF. DEZEMBRO/2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANTER AS ACOES DOS SERVICOS DE SAUDE PR EVENTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 01/12/2006 | 1600.00 | 33669672007075 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PROGRAMA DE PLANEJAMENTO FAMILIAR, REF. DEZEMBRO/2006, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 01/12/2006 | 85.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REF. DEZEMBRO/2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 01/12/2006 | 261.65 | 07764910000190 | DELICIAS DO TRIGO- LUZIA OLIVEIRA SANTA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. NOVEMBRO/2006 E REALIZACAO DO EVENTO PPI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 01/12/2006 | 338.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 3353-2621 (CENTRO OFTALMOLOGICO), 3353-2666/3353-2526 (SECRETARIA DE SAUDE), REF. NOVEMBRO/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 01/12/2006 | 59.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2280 DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. NOVEMBRO/2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 01/12/2006 | 65.22 | 00006625790893 | MARIA DO CARMO GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ DA SRa MARIA DO CARMO GOUVEIA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 01/12/2006 | 20.71 | 00007591242482 | RENATA PAIVA DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ DA SRa RENATA PAIVA DE AMORIM, CONF. CADASTRO, COMPROVANTES E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 01/12/2006 | 13.82 | 00005863744421 | ERNANDES FERREIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO SR. ERNANDES FERREIRA LIMA, CONF. CADASTRO, COMPROVANTE E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 01/12/2006 | 120.26 | 00005876329410 | MARIA DAS NEVES PAULINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DA SRa MARIA DAS NEVES PAULINO DE SOUSA, CONF. CADASTRO, COMPROVANTES E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 01/12/2006 | 242.46 | 00016670175434 | MARIA DE MELO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ DA SRa MARIA DE MELO PEREIRA DA SILVA, CONF. CADASTRO, COMPROVANTES E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CMCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 01/12/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, REF. DEZEMBRO/2006, CONF. COMPR0VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 01/12/2006 | 1086.00 | 01364681000130 | IVONETE PEREIRA DE SOUZA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOLAS DESTINADAS AS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 01/12/2006 | 129.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2121 DA CRECHE MUNICIPAL, REF. NOVEMBRO/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 02/12/2006 | 429.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE ARRECADACAO DA CIP, REF. NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 04/12/2006 | 200.00 | 00016682578822 | JOSE DE ARIMATEIA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REVISAO NA CENTRAL TELEFONICA, FAX E RAMAIS DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 04/12/2006 | 7.30 | 07194596000157 | SUELLEN ROSELY DA SILVA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 04/12/2006 | 10.50 | 00051805367404 | JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS COMO MOTO-TAXISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REF. NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 04/12/2006 | 52.18 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO UTILIZADO COMO POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, REF. NOVEMBRO/2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM O CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 04/12/2006 | 244.00 | 00045957860425 | LAMARTINE VIEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 03 DIARIAS DESTINADAS AO SECRETARIO DE ORCAMENTO E FINANCAS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 92/2006, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 04/12/2006 | 240.00 | 00021951225449 | LUCIA DE FATIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 04 DIARIAS A FUNCIONARIA DO GABINETE DA PREFEITA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEME PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 90/2006, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 04/12/2006 | 720.00 | 00013300466415 | GENIVAL PAULINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DESTINADAS AO PREFEITO GENIVAL PAULINO DE SOUSA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB E CAMPINA GRANDE/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 91/2006, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 04/12/2006 | 192.00 | 00087277840453 | BETÂNIA MACÊDO DA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 04 DIARIAS A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 89/2006, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 04/12/2006 | 166.45 | 07194596000157 | SUELLEN ROSELY DA SILVA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E UMEIEF S MARIA LEITE, SEBASTIAO VITORINO, IGOR R. SILVEIRA E HUGO SANTA CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 04/12/2006 | 15.00 | 00051805367404 | JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE PROFESSORA DO SITIO PORTEIRAS PARA PARTICIPACAO DE TREINAMENTO, REF. NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 04/12/2006 | 925.50 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. NOVEMBRO/2006, CONF. COMPROVANTES (09) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 04/12/2006 | 322.40 | 07194596000157 | SUELLEN ROSELY DA SILVA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO GINASIO O NETAO E ESTADIO JACINTAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 04/12/2006 | 274.50 | 07194596000157 | SUELLEN ROSELY DA SILVA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA PARA MONTAGEM DE PAVILHAO E DA ORNAMENTACAO NATALINA DA PRACA JOSE AMERICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 04/12/2006 | 2.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 7.546-9 (PASEP), NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 04/12/2006 | 15.00 | 00051805367404 | JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO SITIO FEIJAO E NA ZONA URBANA, REF. NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 04/12/2006 | 50.00 | 00006531760400 | DANIEL BEZERRA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DO UNIVERSITARIO DANIEL BEZERRA DE QUEIROZ A AUTARQUIA DE ENSINO SUPERIOR DE ARCOVERDE/PE ONDE CURSA MATEMATICA, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. REFERENCIA: DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 04/12/2006 | 50.00 | 00005684490450 | VALCIR NEVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DO UNIVERSITARIO VALCIR NEVES DE SOUSA A AUTARQUIA DE ENSINO SUPERIOR DE ARCOVERDE/PE ONDE CURSA BIOLOGIA, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. REFERENCIA: DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 04/12/2006 | 26.20 | 07194596000157 | SUELLEN ROSELY DA SILVA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA CONFECCAO DE FAIXAS DA CAMPANHA DA DIABETES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 04/12/2006 | 6074.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, CONF. RELACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 04/12/2006 | 234.72 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DAS UNIDADES DO PSF I e IV, REF. DEZEMBRO/2006, CONF. COMPROVANTES (02) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 04/12/2006 | 109.38 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. NOVEMBRO/2006, CONF. COMPROVANTES (03) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 04/12/2006 | 1147.35 | 07194596000157 | SUELLEN ROSELY DA SILVA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 04/12/2006 | 626.35 | 07194596000157 | SUELLEN ROSELY DA SILVA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS REDES DE ESGOTOS DAS RUAS: JOAO INACIO, ALTO DO JORGE, ANTONIO FRANCISCO DA SILVA, MANDACARU, ELIAS DUARTE, SEVERINO DE JORGE E BUEIRO DAS NOVE CASAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 04/12/2006 | 328.80 | 07194596000157 | SUELLEN ROSELY DA SILVA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, CARPINTARIA E GARIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 04/12/2006 | 36.65 | 07194596000157 | SUELLEN ROSELY DA SILVA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO MERCADO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 04/12/2006 | 71.55 | 07194596000157 | SUELLEN ROSELY DA SILVA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS PRACAS JOSE FARIAS E JOSE AMERICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 04/12/2006 | 216.00 | 07194596000157 | SUELLEN ROSELY DA SILVA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADO AO CONSERTO DE CALCAMENTO DAS RUAS FRANCISCO BRAZ, PAULO BRAZ, BARATA BEZERRA E ALEIXO BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 04/12/2006 | 167.97 | 00043711000810 | DNOCS-DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DOS BLOCOS 961776, 961172 E 964580 PARA FUNCIONAMENTO DAS OFICINAS DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. DEZEMBRO/2006, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 04/12/2006 | 97.50 | 24290272000131 | SEBASTIAO DA COSTA ANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 05 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS AS CAIXAS DE ESGOTOS DO MANDACARU E RUA ELIAS PEREIRA DE ARAUJO E RECUPERACAO DE CALCAMENTO DA RUA AUGUSTO XAVIER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HIDRICA | MANUTENCAO DE CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 04/12/2006 | 602.65 | 07194596000157 | SUELLEN ROSELY DA SILVA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DOS POCOS TUBULARES PROFUNDOS DE: NOVE CASAS, FEIRA DO PEIXE, ANGICO TORTO, FORMIGUEIRO, CAMPO DE FUTEBOL E DESSALINIZADOR DAS SEIS CASAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HIDRICA | MANUTENCAO DE CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 04/12/2006 | 70.00 | 00016145909404 | FRANCISCO DE MACÊDO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA NA CONTA DE LUZ DO SR. FRANCISCO DE MACEDO DUARTE QUE MANTEM O MOTOR-BOMBA DO POCO TUBULAR PROFUNDO LOCALIZADO EM FRENTE AO GINASIO O NETAO E QUE ABASTECE A POPULACAO DAQUELA REGIAO, REF. NOVEMBRO/2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 04/12/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DO CURRAL MUNICIPAL, REF. NOVEMBRO/2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HIDRICA | MANUTENCAO DE CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 05/12/2006 | 83.12 | 08526451000179 | COMETAL COMERCIO E IND. DE METAIS ALVES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA ELETROBOMBA DO POCO TUBULAR PROFUNDO DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HIDRICA | MANUTENCAO DE CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 05/12/2006 | 310.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO POCO TUBULAR PROFUNDO DO SITIO JUREMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 05/12/2006 | 2960.00 | 00018597106468 | JOSE GRIGORIO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PIPAS DE AGUA A COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO, REF. NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 05/12/2006 | 200.00 | 24290272000131 | SEBASTIAO DA COSTA ANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FERRO DESTINADO A CONFECCAO DE TAMPAS DE ESGOTO PARA A RUA MANOEL PAULINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 05/12/2006 | 21.00 | 24290272000131 | SEBASTIAO DA COSTA ANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO USO DOS PEDREIROS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 05/12/2006 | 380.00 | 41138033000180 | CENTER BAT - FABIANA GUIMARAES FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BATERIA DESTINADA A CACAMBA, PLACA OM-1000, DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262006 | 0006145 | 05/12/2006 | 420.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINACAO DOS SITIOS TRES CASAS E NOVE CASAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 05/12/2006 | 400.00 | 00099633701449 | ADRIANA BRITO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE TIJOLOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA A REDE DE ESGOTOS DE: MANDACARU, ALTO DO JORGE E RUA JOAO INACIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 05/12/2006 | 220.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0006146 | 05/12/2006 | 1304.90 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 05/12/2006 | 185.00 | 00067465471400 | CRISTIANO VIEIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TROCA DE ROLAMENTOS EM CANETAS DE GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 05/12/2006 | 475.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTACAO NATALINA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 05/12/2006 | 1173.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES AO FGTS, REF. A COMPETENCIA 11/2006, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 06/12/2006 | 48.00 | 00043159176487 | ADELSON PAIVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS NO TRANSPORTE DE MERCADORIAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 06/12/2006 | 2600.00 | 00037994212468 | AMILCAR SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FISCALIZACAO DE SERVICOS EXECUTADOS COM RECURSOS PROPRIOS OU OUTRAS VERBAS NAS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO EMITINDO LAUDO E PARECER NO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 06/12/2006 | 1500.00 | 00087276976491 | SEVERINA BEZERRA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO 13o PROPORCIONAL A 09 MESES A EX-SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 06/12/2006 | 262.50 | 00000482723106 | DIEGO BRUNO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL A 09 MESES AO EX-CHEFE DA DIVISAO DE APOIO AO ESTUDANTE DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 06/12/2006 | 402.50 | 00067535615449 | GLORIA REGIANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL A 11 MESES A EX-CHEFE DA DIVISAO DE SUPERVISAO E ORIENTACAO PEDAGOGICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 06/12/2006 | 262.50 | 00092887503472 | JOAO DE OLIVEIRA BARROS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL A 09 MESES AO EX-DIRETOR FCM-5 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 06/12/2006 | 262.50 | 00000134946430 | JOSE MARIO DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL A 09 MESES AO EX-DIRETOR FCM-3 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 06/12/2006 | 375.00 | 00032335067400 | MARIA ROSILENE BRAZ BARROS MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL A 10 MESES AO EX-CHEFE DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 06/12/2006 | 175.00 | 00006121893419 | JEAN CARLOS CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL A 06 MESES AO EX-SECRETARIO FCM-2 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 06/12/2006 | 66.00 | 00020336560478 | MARIA DAS GRACAS BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL A 01 MES A EX-SECRETARIA ADJUNTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 06/12/2006 | 1500.00 | 00023722665434 | JOSE MEDEIROS BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL A 09 MESES AO EX-SECRETARIO DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 06/12/2006 | 360.00 | 00003089678446 | LIBNA NAFTALI LUCENA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL A 09 MESES A EX-DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 06/12/2006 | 291.66 | 00057706638472 | CARLOS ANTONIO DE ASSIS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL A 10 MESES AO EX-ENCARREGADO DO ESTADIO JOSE JACINTO DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 06/12/2006 | 360.00 | 00004193396479 | JOSE CARLOS GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL A 09 MESES AO EX-CHEFE DE ASSESSORIA JURIDICA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 06/12/2006 | 262.50 | 00015122158487 | JOSE DELSON LUCAS CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL A 09 MESES AO EX-ASSESSOR TECNICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 06/12/2006 | 120.00 | 00043159176487 | ADELSON PAIVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS NO TRANSPORTE DE MERCADORIAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB DESTINADAS AO SETOR DE COMPRAS, REF. NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 06/12/2006 | 24.00 | 00005489518456 | ADRIANA DE SANTANA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DO SETOR DE TRIBUTOS DURANTE O LEVANTAMENTO DO IPTU/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 06/12/2006 | 282.50 | 00083914862491 | DILZA DUARTE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL A 09 MESES A EX-DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 06/12/2006 | 120.00 | 00020364857404 | JOSE ADEILDO B. GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONF. RELACAO SEGUINTE: 01-ELISEU BATISTA GONCALVES (RG 14933638), SITIO NOVE CASAS; 02-FRANCISCO DE ASSIS MACAMBIRA (RUA VITALINO T. VASCONCELOS, 31); 03-MARIA APARECIDA FILHA (RUA VITALINO T. VASCONCELOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 06/12/2006 | 538.00 | 00043159176487 | ADELSON PAIVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS NO TRANSPORTE DE MERCADORIAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE, REF. NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 06/12/2006 | 264.00 | 00005489518456 | ADRIANA DE SANTANA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES AS EQUIPES DO PSF DURANTE ATENDIMENTO NO DISTRITO DE PIO X, REF. AO PERIODO DE 21/11 A 12/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 06/12/2006 | 1500.00 | 00068419627453 | MARIA DO SOCORRO QUEIROZ DUARTE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL A 09 MESES A EX-SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 06/12/2006 | 275.00 | 00002422772412 | ROBERTA HENRIQUES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL A 03 MESES A EX-DENTISTA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 06/12/2006 | 458.33 | 00081167237404 | MARCOS LIVIO MUNIZ RABELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL A 05 MESES AO EX-DENTISTA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 06/12/2006 | 204.16 | 00003102418473 | FLAVIA MARIA FERREIRA DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL A 07 MESES A EX-AUXILIAR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 06/12/2006 | 499.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL A 03 MESES SOBRE A PRODUTIVIDADE DO DIRETOR ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 06/12/2006 | 373.02 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 06/12/2006 | 262.50 | 00004001496488 | JOSENILDO PAULINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL A 09 MESES AO EX-CHEFE DA DIVISAO DE CADASTROS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 06/12/2006 | 1500.00 | 00027739708453 | JUCARA BARROS DE BRITO PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL A 09 MESES A EX-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 06/12/2006 | 291.66 | 00020561989400 | MARIA JOSE RAMOS DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL A 09 MESES A EX-CHEFE DA DIVISAO DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 06/12/2006 | 150.00 | 00006846053760 | MARIA DAS DORES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 15 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 10,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REF. DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 06/12/2006 | 97.50 | 24290272000131 | SEBASTIAO DA COSTA ANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 05 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS AO CONSERTO DE CALCAMENTOS DAS RUAS: BRUNO DE FREITAS, MANOEL A. DE BARROS, ANOTONIO JOSUE E MIGUEL L. FERRAZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 06/12/2006 | 300.00 | 00005186827495 | INACIO IZIDORIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 30 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 10,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO CEMITERIO PUBLICO, REF. NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 06/12/2006 | 262.50 | 00037375997420 | ALDENOR GOMES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL A 09 MESES AO EX-CHEFE DO SERVICO DE MANUTENAO E DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 06/12/2006 | 1500.00 | 00002747888452 | JEFFESON FIGUEIREDO MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL A 09 MESES AO EX-SECRETARIO DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 06/12/2006 | 339.00 | 00003732599485 | JOAO PAULO DE SOUZA MIRANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EX-CHEFE DA DIVISAO DE MANUTENCAO DE SERVICOS DE ILUMINACAO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 06/12/2006 | 320.83 | 00000135129435 | OSMAN XAVIER DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL A 11 MESES AO EX-ENCARREGADO DO MATADOURO PUBLICO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 06/12/2006 | 262.50 | 00022557920444 | PEDRO JOSE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL A 09 MESES AO EX-ENCARREGADO DO 2o SETOR DE LIMPEZA URBANA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 06/12/2006 | 262.50 | 00028868986434 | SEVERINO REGIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL A 09 MESES AO EX-ENCARREGADO DO 3o SETOR DE LIMPEZA URBANA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 06/12/2006 | 233.33 | 00004609810484 | GERCINO PORFIRIO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL A 08 MESES AO EX-AUXILIAR DE SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 06/12/2006 | 107.69 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OXIGENIO DESTINADO A OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 06/12/2006 | 88.00 | 00098062131491 | MARIVALDO ALMEIDA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS AO SITIO JUREMA E NA ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 06/12/2006 | 30.00 | 00005489518456 | ADRIANA DE SANTANA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DURANTE INSCRICAO DO PROGRAMA SEGURO SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 06/12/2006 | 66.00 | 00002275464409 | ARMANDO NUNES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL A 01 MES AO EX-VETERINARIO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 07/12/2006 | 1009.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HIDRICA | MANUTENCAO DE CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 07/12/2006 | 325.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DE ELETROBOMBAS DOS POCOS TUBULARES PROFUNDOS DE: CENTRAL DE VELORIOS, PREFEITURA, NOVE CASAS, SEIS CASAS, POCO DA PEDRA E ESCOLA AGRICOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HIDRICA | MANUTENCAO DE CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 07/12/2006 | 64.00 | 08526451000179 | COMETAL COMERCIO E IND. DE METAIS ALVES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DE ELETROBOMBAS DOS POCOS TUBULARES PROFUNDOS DE: CENTRAL DE VELORIOS, PREFEITURA, NOVE CASAS, SEIS CASAS, POCO DA PEDRA E ESCOLA AGRICOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0006235 | 07/12/2006 | 142.70 | 07836758000103 | EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 07/12/2006 | 97.50 | 24290272000131 | SEBASTIAO DA COSTA ANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 05 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTOS DAS RUAS PAULO BRAZ, JOAO INACIO E PRACA JOSE FARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262006 | 0006217 | 07/12/2006 | 260.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 07/12/2006 | 97.50 | 24290272000131 | SEBASTIAO DA COSTA ANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 05 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTOS DA RUA ELIAS PEREIRA ARAUJO E BANHEIROS DA VILA ZE DARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0006236 | 07/12/2006 | 249.90 | 07836758000103 | EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 07/12/2006 | 410.50 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. DEZEMBRO/2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 07/12/2006 | 100.00 | 00005346910484 | CRISTIANO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE PASSAGEM A CIDADE DE SAO PAULO/SP DESTINADA AO SR. CRISTIANO SOARES DA SILVA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 07/12/2006 | 100.00 | 00005429914460 | MARIA ROSANGELA RAMOS SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE PASSAGEM A CIDADE DE SAO PAULO/SP DESTINADA A SRa MARIA ROSANGELA RAMOS SOUSA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 07/12/2006 | 600.00 | 00032334020826 | DANIELA DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE CAMISAS PARA O PROJETO MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA DOENCA DE CHAGAS - CONVENIO 371/03 - FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0006223 | 07/12/2006 | 279.60 | 07836758000103 | EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 07/12/2006 | 30.00 | 00011438043848 | RITA MONTEIRO DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE PASSAGEM A CIDADE DE SAO PAULO/SP DESTINADA A SRa RITA MONTEIRO DA CONCEICAO, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 07/12/2006 | 2467.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. DEZEMBRO/2006, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0006232 | 07/12/2006 | 347.75 | 07836758000103 | EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 07/12/2006 | 354.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DA LAVANDERIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. DEZEMBRO/2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 07/12/2006 | 3443.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL, REF. DEZEMBRO/2006, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 07/12/2006 | 60.00 | 00002202681426 | JOEL PEREIRA MORATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE AO DISTRITO DE PIO X E NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0006225 | 07/12/2006 | 358.80 | 07836758000103 | EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0006226 | 07/12/2006 | 213.50 | 07836758000103 | EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UNIDADES DO PSF III e VI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0006227 | 07/12/2006 | 365.65 | 07836758000103 | EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 07/12/2006 | 200.00 | 00004456347406 | LILIAN TINALLI NUNES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A COORDENADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REF. DEZEMBRO/2006, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0006231 | 07/12/2006 | 348.10 | 07836758000103 | EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0006233 | 07/12/2006 | 108.25 | 07836758000103 | EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A VIGILANCIA AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 07/12/2006 | 50.00 | 00071395881472 | ADRIANO DUARTE QUINTANS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS FUNCIONARIO ADRIANO DUARTE E MARIA DE FATIMA LIMA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR 31, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 07/12/2006 | 38.00 | 00087277980468 | DEOCLECIO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS FUNCIONARIOS DEOCLECIO SOARES E GENILDO MACIEL DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB FAZENDO COMPRAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR 1829, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0006221 | 07/12/2006 | 430.10 | 07836758000103 | EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DE COMPRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0006234 | 07/12/2006 | 269.70 | 07836758000103 | EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 07/12/2006 | 29.25 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA SEDE DA PREFEITURA, HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA E DA SECRETARIA DE SAUDE AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB, BRASILIA/DF E SUME/PB, CONF. COMPROVANTES (08) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 07/12/2006 | 28.28 | 00018744682816 | GASTHEL ROLANDRO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM LOCOMOCAO E REFEICOES DO FUNCIONARIO GASTHEL ROLANDRO DURANTE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONF. NOTAS FISCAIS DE VENDA AO CONSUMIDOR NoS 77 E 85 E BILHETES DE PASSAGENS 12196 E 13087, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0006224 | 07/12/2006 | 337.60 | 07836758000103 | EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 07/12/2006 | 91.00 | 00013300466415 | GENIVAL PAULINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM GASOLINA DO VEICULO GOL, PLACA MOS-3339, DURANTE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. CUPONS FISCAIS 110101 E 110262, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 07/12/2006 | 104.75 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DO CLUBE DE CULTURA POPULAR DO BAIRRO VARZEA REDONDA, REF. DEZEMBRO/2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 07/12/2006 | 217.10 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO GINASIO DE ESPORTES O NETAO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 07/12/2006 | 120.00 | 00095272399404 | IRANILDO ALEIXO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB COM A SECRETARIA DE CULTURA PARA PARTICIPACAO EM OFICINA DO SEBRAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 07/12/2006 | 4500.00 | 08397547000184 | IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FESTA CULTURAL NO PAVILHAO DA SAUDADE COM AS BANDAS: MUSICAL DIAS, PELE MORENA E EDUARDO AZEVEDO E SONORIZACAO DA FESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 07/12/2006 | 149.50 | 07800571000150 | LUCIO SPORT-LUCIO BRUNO ALVES DE OLIVEIRA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDALHAS E BOLAS DESTINADAS A REALIZACAO DO I JOGOS DAS ESCOLAS PUBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0006222 | 07/12/2006 | 306.40 | 07836758000103 | EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0006204 | 07/12/2006 | 1403.70 | 07836758000103 | EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0006211 | 07/12/2006 | 1408.80 | 00013319817434 | MARINALDO LEITE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0006212 | 07/12/2006 | 92.55 | 00013319817434 | MARINALDO LEITE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, REF. NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 07/12/2006 | 5.20 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS UMEIEFS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | MANTER OS PAGAMENTOS DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 08/12/2006 | 10172.94 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUCAO EM FAVOR DO PARC./RETENCAO INSS, DEBITADA NA FONTE DO F.P.M., NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 08/12/2006 | 1620.01 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA FONTE DO F.P.M., NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 08/12/2006 | 0.06 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA NA C/C 20.419-6 (INCRA), NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 11/12/2006 | 100.00 | 00054834953491 | JOSE FERNANDO FELIX DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSERTO EM AR CONDICIONADOS DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 11/12/2006 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMAÇÃO, SERV. COM. DE PROD. INFORM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE EMPENHOS, REF. DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 11/12/2006 | 556.46 | 06881075000105 | ROSILDA MARIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, REF. DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 11/12/2006 | 478.16 | 06881075000105 | ROSILDA MARIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 11/12/2006 | 636.80 | 00043159176487 | ADELSON PAIVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS COM UNIVERSITARIOS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 11, 12, 14 E 15/12/2006, REF. AO PERIODO EM QUE O ONIBUS DO MUNICIPIO ESTEVE INDISPONIVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 11/12/2006 | 143.91 | 00004973676454 | BRENO DE FARIAS BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 13/10 A 04/12/06, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PRODUTO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0006293 | 11/12/2006 | 239.90 | 00001195005407 | ANTONIO ALVES SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. ANEXO. REF. AO PERIODO DE 13/11 A 04/12/06, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0006298 | 11/12/2006 | 123.28 | 00005629444433 | ANTONIO DANIEL GOUVEIA DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 13/11 A 04/12/06, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0006299 | 11/12/2006 | 120.70 | 00065137353434 | ADEMAR ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 13/11 A04/12/06, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0006451 | 11/12/2006 | 178.03 | 00076453545420 | CICERO ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS , CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 13/11 A 04/12/06, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0006453 | 11/12/2006 | 52.77 | 00076453545420 | CICERO ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS , CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 13/11 A 04/12/06, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0006468 | 11/12/2006 | 4.00 | 00033836574420 | PAULO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA AS ESCOLAS MUNICICPAIS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 13/11 A 04/12/06, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06, PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0006383 | 11/12/2006 | 11.40 | 00002162330466 | JOAQUIM ANTONIO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 13/11 A 04/12/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0006387 | 11/12/2006 | 40.25 | 00058941690463 | JOSE DE ARIMATEIA FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 13/11 A 04/12/06, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0006403 | 11/12/2006 | 97.60 | 00099140152472 | LUIZ HENRIQUE DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 13/11 A 04/12/06, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 11/12/2006 | 97.50 | 24290272000131 | SEBASTIAO DA COSTA ANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 05 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS AO ESTADIO JOSE JACINTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 11/12/2006 | 150.00 | 00073227161400 | JOSE JORGE CARNEIRO VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 15 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 10,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PESSOAL DE APOIO DURANTE FESTEJOS CULTURAIS DO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0006504 | 11/12/2006 | 35.88 | 00048498521491 | VALDECI PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 13/11 A 04/12/06, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0006481 | 11/12/2006 | 146.60 | 00058944435472 | MARIA DAS DORES BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 13/11 a 04/12/06, de acordo com o convenio 112/06 - projeto de compra direta local da agricultura familiar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0006488 | 11/12/2006 | 71.30 | 00026330768404 | MANOEL PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 13/11 A 04/12/06, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06, PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0006491 | 11/12/2006 | 84.30 | 00026330768404 | MANOEL PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 13/11 A 04/12/06, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0006492 | 11/12/2006 | 4.80 | 00026330768404 | MANOEL PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 13/11 A 04/12/06, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0006515 | 11/12/2006 | 32.00 | 00005909164406 | MARIA ZULMIRA LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 13/11 A 04/12/06, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0006538 | 11/12/2006 | 86.00 | 00007519140458 | MAURO DE MELO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 13/11 A 04/12/06 - DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0006574 | 11/12/2006 | 80.00 | 00006577943419 | JOSE VALDECIR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE13/11 A 04/12/06, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCALDA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 11/12/2006 | 100.00 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAP.MONS RODAS- FRANCISCO DE A.MAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 11/12/2006 | 4950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PROTETICO E ODONTOLOGOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REF. DEZEMBRO/2006, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 11/12/2006 | 38046.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS MEDICOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. DEZEMBRO/2006, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 11/12/2006 | 200.00 | 00054834953491 | JOSE FERNANDO FELIX DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSERTO EM AR CONDICIONADOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 11/12/2006 | 10940.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. DEZEMBRO/2006, CONF. FOLHAS (04) ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 11/12/2006 | 15600.00 | 00004755158460 | FOPAG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REF. DEZEMBRO/2006, CONF. FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 11/12/2006 | 48650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, REF. DEZEMBRO/2006, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 11/12/2006 | 550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AUXILIARES E ATENDENTES DE SAUDE, REF. DEZEMBRO/2006, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 11/12/2006 | 880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AUXILIARES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. DEZEMBRO/2006, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 11/12/2006 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A COORDENADORES DE PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. DEZEMBRO/2006, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 11/12/2006 | 5720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. DEZEMBRO/2006, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 11/12/2006 | 5010.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO LABORATORIO E FISIOTERAPIA, REF. DEZEMBRO/2006, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0006308 | 11/12/2006 | 114.39 | 00002069890406 | BOAVENTURA DE OLIVEIRA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DA ALMEIDA, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 13/11 A 04/12/06, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0006311 | 11/12/2006 | 149.60 | 00000135787408 | ESMERALDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 13/11 A 04/12/06, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0006318 | 11/12/2006 | 119.60 | 00069681058453 | GIVANILDO PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 13/10 A 04/12/06, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0006323 | 11/12/2006 | 83.60 | 00002160332410 | GENEDALVA MARIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDACONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 13/11 A 04/12/06, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0006327 | 11/12/2006 | 92.50 | 00003988039861 | IRINEU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 13/11 A 04/12/06, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0006330 | 11/12/2006 | 227.99 | 00099142864453 | JOSE CARLOS P. FLOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 13/11 A 04/12/06, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0006288 | 11/12/2006 | 28.15 | 00044687907415 | JORGE VIANA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A PREPARO DE REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 13/11 A 04/12/06, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0006297 | 11/12/2006 | 8.40 | 00005629444433 | ANTONIO DANIEL GOUVEIA DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A REFEICOES NO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 13/11 A 014/12/06, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0006301 | 11/12/2006 | 76.40 | 00065137353434 | ADEMAR ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 13/11 A 04/12/06, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 11/12/2006 | 55.35 | 00014780885833 | JOSEFA MARIA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 13/11 A 04/12/06, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0006386 | 11/12/2006 | 61.20 | 00002162330466 | JOAQUIM ANTONIO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 13/11 A 04/12/06, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0006392 | 11/12/2006 | 105.00 | 00002246636400 | JOSE INACIO DE ARAUJO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 13/11 A 04/12/2006 - DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0006395 | 11/12/2006 | 154.10 | 00004017896405 | JOSE MARIA ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 13/11 A 04/12/06, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0006473 | 11/12/2006 | 61.00 | 00033836574420 | PAULO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 13/11 A 04/12/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0006477 | 11/12/2006 | 23.50 | 00058944435472 | MARIA DAS DORES BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 13/11 A 04/12/06, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0006495 | 11/12/2006 | 9.50 | 00048498521491 | VALDECI PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 13/11 A 04/12/06, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0006512 | 11/12/2006 | 63.00 | 00005909164406 | MARIA ZULMIRA LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 13/11 A 04/12/06, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0006534 | 11/12/2006 | 11.00 | 00007519140458 | MAURO DE MELO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 13/11 A 04/12/06, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0006539 | 11/12/2006 | 137.52 | 00048498947472 | JOSE HUMBERTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CONF.ANEXO, REF. AO PERIODO DE 13/11 A 04/12/06, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0006572 | 11/12/2006 | 18.40 | 00006577943419 | JOSE VALDECIR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTO DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 13/11 A 04/12/06, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 11/12/2006 | 75.14 | 06881075000105 | ROSILDA MARIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM E TURMA DA 3a IDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0006382 | 11/12/2006 | 29.33 | 00002162330466 | JOAQUIM ANTONIO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA O PETI, CONF. ANEXO,REF. AO PERIODO DE 13/11 A 04/12/06, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0006384 | 11/12/2006 | 75.98 | 00002162330466 | JOAQUIM ANTONIO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA A CRECHE MUNICIPAL, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 13/11 A 04/12/06, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0006385 | 11/12/2006 | 75.60 | 00002162330466 | JOAQUIM ANTONIO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA A ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A VELHICE DE SUME, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 13/11 A 04/12/06, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0006388 | 11/12/2006 | 151.95 | 00058941690463 | JOSE DE ARIMATEIA FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA O PETI, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 13/11 A 04/12/06, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE CONMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0006389 | 11/12/2006 | 52.20 | 00058941690463 | JOSE DE ARIMATEIA FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A VELHICE DE SUME, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 13/11 A 04/12/06, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0006390 | 11/12/2006 | 23.85 | 00058941690463 | JOSE DE ARIMATEIA FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 13/11 A 04/12/06, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0006393 | 11/12/2006 | 55.75 | 00002246636400 | JOSE INACIO DE ARAUJO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 13/11 A 04/12/06, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCALDA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0006394 | 11/12/2006 | 13.94 | 00002246636400 | JOSE INACIO DE ARAUJO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO NA VELHICE DE SUMECONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 13/11 A 04/12/06, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DECOMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0006396 | 11/12/2006 | 45.75 | 00004017896405 | JOSE MARIA ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA A CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA, CONF. ANEXO, REF. AO PREIODO DE 13/11 A 04/12/06, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0006397 | 11/12/2006 | 10.45 | 00004017896405 | JOSE MARIA ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA A ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A VELHICE DE SUME, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 13/11 A 04/12/06, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0006398 | 11/12/2006 | 19.95 | 00004017896405 | JOSE MARIA ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA O PETI, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 13/11 A 04/12/06, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 11/12/2006 | 39.70 | 00004973676454 | BRENO DE FARIAS BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A REFEICOES NA ASSOC. DE PROTECAO E AMPARO A VELHICE DE SUME, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 13/10 A 04/12/06, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 11/12/2006 | 51.81 | 00004973676454 | BRENO DE FARIAS BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NO PETI, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 13/10 A 04/12/06, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06- PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0006285 | 11/12/2006 | 120.21 | 00005132370462 | ALMIR FLAVIO DE SOUSA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA ASSOC. DE PROTECAO E AMPARO A VELHICE DE SUME, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 13/10 A 04/12/06, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0006286 | 11/12/2006 | 17.35 | 00044687907415 | JORGE VIANA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PAR A ASSOC. DE PROTECAO E AMPARO A VELHICE DE SUME, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 13/11 A 04/12/06, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PRIOJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0006287 | 11/12/2006 | 19.20 | 00044687907415 | JORGE VIANA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA A CRECHE MUNICIPAL RITA CIPRIANO BEZERRA, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 13/11 A 04/12/06, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0006289 | 11/12/2006 | 21.23 | 00044687907415 | JORGE VIANA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA O PETI, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 13/11 A 04/12/06, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0006290 | 11/12/2006 | 43.00 | 00001195005407 | ANTONIO ALVES SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA A CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 13/11 A 04/12/06, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTUA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0006291 | 11/12/2006 | 85.00 | 00001195005407 | ANTONIO ALVES SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A VELHICE DE SUME, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 13/11 A 04/12/06, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06- PROJETO DECOMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0006292 | 11/12/2006 | 98.50 | 00001195005407 | ANTONIO ALVES SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA O PETI, CONF. ANEXO,REF. AO PERIODO DE 13/11 A 04/12/06, DE ACORDO COM COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0006294 | 11/12/2006 | 19.97 | 00005629444433 | ANTONIO DANIEL GOUVEIA DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA O PETI, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 13/11 A 04/12/06, DE ACORDO COM O PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0006295 | 11/12/2006 | 13.20 | 00005629444433 | ANTONIO DANIEL GOUVEIA DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA A ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A VELHICE DE SUME, CONF. ANEXO,REF. AO PERIODO DE 13/11 A 04/12/06, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0006296 | 11/12/2006 | 10.80 | 00005629444433 | ANTONIO DANIEL GOUVEIA DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES PARA A CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 13/11 A 04/12/06, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0006300 | 11/12/2006 | 49.90 | 00065137353434 | ADEMAR ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA O PETI, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 13/11 A 04/12/06, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0006303 | 11/12/2006 | 41.10 | 00065137353434 | ADEMAR ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA A CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 13/11 A 04/12/06, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0006305 | 11/12/2006 | 63.70 | 00065137353434 | ADEMAR ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA A ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A VELHICE DE SUME. CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 13/11 A 04/12/06, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0006310 | 11/12/2006 | 82.00 | 00002069890406 | BOAVENTURA DE OLIVEIRA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA ASSOC. PROTECAO E AMPARO A VELHICE DE SUME, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 13/11 A 04/12/06, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0006313 | 11/12/2006 | 80.00 | 00000135787408 | ESMERALDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A VELHICE DE SUME, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 13/11 A 04/12/06, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0006320 | 11/12/2006 | 108.80 | 00069681058453 | GIVANILDO PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A VELHICE DE SUME, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 13/11 A 04/12/06, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0006322 | 11/12/2006 | 220.40 | 00002160332410 | GENEDALVA MARIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA O PETI, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 13/11 A 04/12/06, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0006324 | 11/12/2006 | 65.60 | 00044687605400 | HELENILDO TORRES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA CRECHE RITA CIPRIANA BEZERRA, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 13/11 A 04/12/06, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0006325 | 11/12/2006 | 98.40 | 00044687605400 | HELENILDO TORRES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA O PETI, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 13/11 A 04/12/06, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROGRAMA DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0006326 | 11/12/2006 | 29.75 | 00003988039861 | IRINEU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA O PETI, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 13/11 A 04/12/06, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0006328 | 11/12/2006 | 57.50 | 00003988039861 | IRINEU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 13/11 A 04/12/06, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCALDA AGRICULTUA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0006329 | 11/12/2006 | 4.80 | 00003988039861 | IRINEU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A VELHICE DE SUME, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 13/11 A 04/12/06, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0006331 | 11/12/2006 | 148.68 | 00099142864453 | JOSE CARLOS P. FLOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA A CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 13/11 A 04/12/06, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0006332 | 11/12/2006 | 33.75 | 00099142864453 | JOSE CARLOS P. FLOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A VELHICE DE SUME, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 13/11 A 04/12/06, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06, PROJETO DECOMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0006556 | 11/12/2006 | 58.17 | 00048498947472 | JOSE HUMBERTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 13/11 A 04/12/06, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 11/12/2006 | 70.00 | 00054834953491 | JOSE FERNANDO FELIX DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSERTO DE 01 AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 11/12/2006 | 2700.00 | 07272258000196 | TWA SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS EM PNEUS DOS TRATORES FORD E MASSEY FERGUSSON 290 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 11/12/2006 | 1340.00 | 07272258000196 | TWA SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS EM PNEUS DO TRATOR MASSEY FERGUSSON 290 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 11/12/2006 | 56.00 | 00017637520463 | JOSÉ MARTINIANO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PESSOAL QUE EFETUOU A LIMPEZA DAS CAIXAS COLETORAS DE LIXO DO BAIRRO FREI DAMIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0006658 | 11/12/2006 | 128.66 | 00058944435472 | MARIA DAS DORES BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 13/11 A 04/12/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0006552 | 11/12/2006 | 99.11 | 00048498947472 | JOSE HUMBERTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA A ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A VELHICE DE SUME, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 13/11 A 04/11/06, DE ACORDO COM O CONTRATO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0006553 | 11/12/2006 | 50.20 | 00048498947472 | JOSE HUMBERTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA A CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 13/11 A 04/12/06, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0006555 | 11/12/2006 | 58.20 | 00048498947472 | JOSE HUMBERTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA O PETI, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 13/11 A 04/12/06, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0006571 | 11/12/2006 | 16.00 | 00006577943419 | JOSE VALDECIR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA O PETI, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE13/11 A 04/12/06, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0006580 | 11/12/2006 | 16.80 | 00006577943419 | JOSE VALDECIR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA A CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 13/11 A 04/12/06, DE ACORDO COM O PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0006581 | 11/12/2006 | 16.80 | 00006577943419 | JOSE VALDECIR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA A ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A VELHICE DE SUME, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 13/11 A 04/12/06, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 11/12/2006 | 13890.00 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, CONFORME LEI MUNICIPAL No 736/98, REF. A DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0006401 | 11/12/2006 | 76.80 | 00099140152472 | LUIZ HENRIQUE DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA O PTI, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 13/11 A 04/12/06, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROGRAMA DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 11/12/2006 | 3.55 | 00014780885833 | JOSEFA MARIA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A VELHICE DE SUME, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 13/11 A 04/12/06, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 11/12/2006 | 3.00 | 00014780885833 | JOSEFA MARIA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA O PETI, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 13/11 A 04/12/06, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0006433 | 11/12/2006 | 21.75 | 00076453545420 | CICERO ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES DO PETI, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 13/11 A 04/12/06, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0006455 | 11/12/2006 | 23.40 | 00014900463809 | ZENAIDE RUBIS MACEDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA O PETI, CONF. ANEXO,REF. AO PERIODO DE 13/11 A 04/12/06, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0006457 | 11/12/2006 | 108.50 | 00014900463809 | ZENAIDE RUBIS MACEDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 13/11 A 04/12/06, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCALDA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0006459 | 11/12/2006 | 28.45 | 00014900463809 | ZENAIDE RUBIS MACEDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA A ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A VELHICE DE SUME, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 13/11 A 04/12/06, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0006460 | 11/12/2006 | 38.10 | 00033836574420 | PAULO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA A ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A VELHICE DE SUME, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 13/11 A 04/12/06, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0006470 | 11/12/2006 | 62.10 | 00033836574420 | PAULO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA A CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 13/11 A 04/12/06, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0006479 | 11/12/2006 | 62.20 | 00058944435472 | MARIA DAS DORES BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA A ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A VELHICE DE SUME, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 13/11 A04/12/06, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0006483 | 11/12/2006 | 93.05 | 00058944435472 | MARIA DAS DORES BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA A CRECHE RITA CIPRIANO, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 13/11 A 04/12/06, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0006485 | 11/12/2006 | 41.35 | 00026330768404 | MANOEL PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA O PETI, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 13/11 A 04/12/06, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0006493 | 11/12/2006 | 20.80 | 00026330768404 | MANOEL PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA A ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A VELHICE DE SUME, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 13/11 A 04/12/06, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0006497 | 11/12/2006 | 25.75 | 00048498521491 | VALDECI PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES DO PETI, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 13/11 A 04/12/06, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0006498 | 11/12/2006 | 14.75 | 00048498521491 | VALDECI PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA A ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A VELHICE DE SUME, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 13/11 04/12/06,DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETODE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0006499 | 11/12/2006 | 21.87 | 00048498521491 | VALDECI PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 13/11 A 04/12/06, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCALDA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0006509 | 11/12/2006 | 120.00 | 00005909164406 | MARIA ZULMIRA LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA O PETI, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 13/11 A 04/12/06, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0006465 | 11/12/2006 | 62.00 | 00033836574420 | PAULO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA O PETI, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 13/11 04/12/06, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0006518 | 11/12/2006 | 76.90 | 00005909164406 | MARIA ZULMIRA LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA A CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 13/11 A 04/12/06, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0006521 | 11/12/2006 | 61.50 | 00005909164406 | MARIA ZULMIRA LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA A ASSOCIACAO DE PROTECAO DE AMPARO A VELHICE DE SUME, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 13/11 A 04/12/06, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0006535 | 11/12/2006 | 10.00 | 00007519140458 | MAURO DE MELO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA A CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 13/11 A 04/12/06, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROGRAMA DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0006536 | 11/12/2006 | 36.48 | 00007519140458 | MAURO DE MELO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA O PETI, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 13/11 A 04/12/06, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROGRAMA DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0006537 | 11/12/2006 | 10.00 | 00007519140458 | MAURO DE MELO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA A ASSOCIACAO DE PROTECAO DE AMAPARO A VELHICE DE SUME, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 13/11 A 04/12/06, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 12/12/2006 | 66.00 | 24290272000131 | SEBASTIAO DA COSTA ANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PARA CONFECCAO DE TAMPAS PARA ESGOTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 12/12/2006 | 84.80 | 12940607000130 | JOSEFA CAMPOS DE MACEDO DE SOUZA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL, REF. NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 12/12/2006 | 53.20 | 70119466000196 | HELIO PEREIRA NECO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 12/12/2006 | 104.55 | 12940607000130 | JOSEFA CAMPOS DE MACEDO DE SOUZA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TREIN E APERFEIC DE PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER A CAPACITACAO CONTINUADA DE PROFESSORES E FUNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 12/12/2006 | 34.84 | 06881075000105 | ROSILDA MARIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A REUNIAO COM DIRETORES DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 12/12/2006 | 299.70 | 06881075000105 | ROSILDA MARIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA DURANTE REALIZACAO DE AULAS EXTRAS NA ESCOLA DE ENS. FUND. DEP. EVALDO G. QUEIROZ DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0006273 | 12/12/2006 | 1187.00 | 10742195000107 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DO BOLETIM OFICIAL DO MUNICIPIO, REF. OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 13/12/2006 | 15.00 | 09082009000163 | ADALBERTO BRAZ DE MACEDO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MMS-5853, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 13/12/2006 | 148.80 | 24290272000131 | SEBASTIAO DA COSTA ANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA DE ENS. FUND. DEP. EVALDO G. QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 13/12/2006 | 43.95 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A ENCONTRO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 13/12/2006 | 280.00 | 41138033000180 | CENTER BAT - FABIANA GUIMARAES FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BATERIA DESTINADO AO VEICULO SPRINTER, PLACA MMS-6037, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 13/12/2006 | 70.00 | 00016823740841 | JOSE ERIVALDO BEZERRA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MAO-DE-OBRA COM A TROCA DE RETENTOR DO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MMS-5853, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 13/12/2006 | 2645.00 | 00005432615495 | LENIVAL FARIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NO TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS, REF. DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 13/12/2006 | 9.60 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 13/12/2006 | 54.20 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE ALMOCO DA SECRETARIA DE SAUDE REALIZADO NA ESCOLA AGRICOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 13/12/2006 | 40.17 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AOS PARTICIPANTES DE OFICINA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 13/12/2006 | 65.56 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE DO PSF II, REF. AOS MESES DE OUTUBRO E DEZEMBRO/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 13/12/2006 | 39.00 | 24290272000131 | SEBASTIAO DA COSTA ANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 02 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA RECUPERACAO DE ESGOTOS DAS RUAS ELIAS PEREIRA ARAUJO E JOSE SEVERO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 14/12/2006 | 322.00 | 02692546000186 | JANDECIRA CAVALCANTE SOARES SOUZA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PARA UTILIZACAO NOS SEGUINTES VEICULOS: CACAMBA (OM-1000), MOTOCICLETA (MNM-0141) E D-20 (MNM-9132). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0006314 | 14/12/2006 | 344.70 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 14/12/2006 | 90.00 | 00005673681496 | JOSÉ WALKÉCIO FEITOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE FAIXAS ALUSIVAS AO DIA MUNDIAL DE LUTA CONTRA A AIDS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 14/12/2006 | 136.00 | 00046130780400 | ARISLEDA BATISTA BERTO LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 01 DIARIA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 93/2006, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 14/12/2006 | 400.00 | 00005148021462 | CLEUDIZETE JOSE MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ARBITRAGEM DE PARTIDAS DO CAMPEONATO DE FUTSAL SUB-20/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 14/12/2006 | 684.53 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. NOVEMBRO/2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 15/12/2006 | 40.00 | 00087277980468 | DEOCLECIO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS FUNCIONARIOS DEOCLECIO SOARES, ROBSON GONCALVES, ANTONIO CARLOS E GENILDO MACIEL DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB FAZENDO COMPRAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR 1845, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 15/12/2006 | 279.52 | 09193681000126 | INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AFERICACAO DE BALANCAS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0006335 | 18/12/2006 | 650.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIVULGACAO DE AVISOS DA SECRETARIA DE SAUDE E COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS, REF. AO PERIODO DE 26/11 A 25/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 18/12/2006 | 65.00 | 00051805367404 | JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL AO SITIO PITOMBEIRA E NA ZONA URBANA, REF. DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0006334 | 18/12/2006 | 750.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VEICULACAO DO PROGRAMA DA PREFEITURA COM INFORMES DE OBRAS, SERVICOS E ATENDIMENTO AS REIVINDICACOES DA POPULACAO, REF. AO PERIODO DE 26/11 A 25/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 18/12/2006 | 10.04 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2714 DA SECRETARIA DE CULTURA, REF. DEZEMBRO/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 18/12/2006 | 103.50 | 00051805367404 | JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI A SERVICO DA SECRETARIA DE CULTURA REF. DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0006336 | 18/12/2006 | 600.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIVULGACAO DE AVISOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS, REF. AO PERIODO DE 26/11 A 25/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 18/12/2006 | 20.88 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos fianceiros incidentes sobrew o titulo do empenho 6051. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 19/12/2006 | 20.00 | 00051805367404 | JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGEM DE MOTO-TAXI AO DISTRITO DE PIO X A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 19/12/2006 | 80.00 | 00065853482491 | JOSÉ GERALDO DO NASCIMENTO JÚNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LAVAGENS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 19/12/2006 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE NOTICIAS DE INTRESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 20/12/2006 | 1551.03 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA FONTE DO F.P.M., NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 20/12/2006 | 300.00 | 07107316000126 | VITRINEDOCARIRI.COM- KLEBER KEN. DE A. MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE MATERIAS DE UTILIDADE PUBLICA VEICULADAS NO PORTAL VITRINE DO CARIRI DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 20/12/2006 | 350.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNIC.DA REGIAO DO CARIRI PARAÍBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DA AMCAP, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 20/12/2006 | 1184.00 | 00033836612453 | INACIO JOSE PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PIPAS DE AGUA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA ESCOLA DO SITIO PAU DARCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 20/12/2006 | 70.00 | 00033836612453 | INACIO JOSE PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE CARROS PIPAS DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DA ESCOLA DO SITIO OLHO DAGUA DO PADRE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 20/12/2006 | 239.20 | 01364681000130 | IVONETE PEREIRA DE SOUZA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTACAO NATALINA EM ARVORE DA PRACA JOSE AMERICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 20/12/2006 | 90.00 | 07658985000196 | MARIA CRISTINA FERNANDES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE SALGADOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CMCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 20/12/2006 | 240.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-1444 DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, REF. DEZEMBRO/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 20/12/2006 | 592.05 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE FOTOCOPIADORA E TIRAGEM DE COPIAS EXCEDENTES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO PERIODO DE 15/11 A 15/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 20/12/2006 | 15247.50 | 00012345678909 | FOPAG DAS VARREDEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS A PESSOAS DESEMPREGADAS AUXILIADAS PELA PREFEITURA EM PROGRAMA DE ALIMENTOS E UTILIZADAS EVENTUALMENTO EM VARRIMENTO DE RUAS, CAIACAO DE MEIO-FIO E SERVICOS SIMILARES, REF. A GRATIFICACAO NATALINA, CONF. FOLHAS ANEXAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 21/12/2006 | 252.00 | 00057706280497 | ANTONIO BRAZ DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE PARES DE BOTAS PARA UTILIZACAO POR FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | SISTEMAS DE ESGOTOS NA ZONA URBANA | AMPLIACAO DA REDE DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0006381 | 21/12/2006 | 12476.85 | 03967073000145 | F & F ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2a MEDICAO DOS SERVICOS DE COMPLEMENTACAO DA 1a ETAPA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DE SUME. | 10012006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 21/12/2006 | 290.00 | 02685191000106 | JOSE DA PENHA MENEZES MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GLP 45KG DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 21/12/2006 | 70.44 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA C/C 22.064-7 (FUNDO ESPECIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 22/12/2006 | 2.01 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA NA C/C 20.419-6 (INCRA), NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 22/12/2006 | 27.50 | 00051805367404 | JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 22/12/2006 | 700.00 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DOS POLICIAIS, REF. AGOSTO/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2006 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 22/12/2006 | 241.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2131 DO SETOR DE COMPRAS, REF. DEZEMBRO/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 22/12/2006 | 227.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-1464 DO POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, REF. DEZEMBRO/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS, DE ACORDO COM O CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 22/12/2006 | 1.95 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA SEDE DA PREFEITURA AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB E RIO DE JANEIRO/RJ, CONF. COMPROVANTES (02) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 22/12/2006 | 259.40 | 00008635005449 | SISENANDO LEITE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS GOL (MOS-3339) E S-10 (MNM-0386) DURANTE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. CUPONS FISCAIS 111344, 111049 E 110867, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 22/12/2006 | 60.53 | 00018744682816 | GASTHEL ROLANDRO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM TRANSPORTE E REFEICOES DO FUNCIONARIO GASTHEL ROLANDRO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. CUPOM FISCAL 1052, NOTAFISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR 100 E BILHETES DE PASSAGENS 15223, 16300, 16323 E 154011, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 22/12/2006 | 58.90 | 00045957860425 | LAMARTINE VIEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS FUNCIONARIOS LAMARTINE VIEIRA E JOSE GILSON DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. CUPOM FISCAL 11359, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 22/12/2006 | 50.00 | 00013300466415 | GENIVAL PAULINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM GASOLINA DO VEICULO GOL, PLACA MOS-3339, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. CUPONS FISCAIS 385 E 111315, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 22/12/2006 | 385.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2714 DA SECRETARIA DE CULTURA, REF. DEZEMBRO/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 22/12/2006 | 120.00 | 00043159176487 | ADELSON PAIVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGEM NO TRANSPORTE DE ARTISTAS DO MUNICIPIO PARA APRESENTACOES CULTURAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 22/12/2006 | 25.00 | 00008331294491 | JOSÉ FRANCISCO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HOSPEDAGEM DE PROFESSORA DA UFPB DURANTE PRESTACAO DE SERVICOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 22/12/2006 | 120.00 | 00043159176487 | ADELSON PAIVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS PARA REALIZACAO DE COMPRA DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 22/12/2006 | 318.40 | 00043159176487 | ADELSON PAIVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS NO TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 19 E 20/12/06 DURANTE IMPEDIMENTOS DO ONIBUS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 22/12/2006 | 28.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 01 DIARIA DESTINADA A MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE ZABELE/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 94/2006, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 22/12/2006 | 447.39 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 22/12/2006 | 20.00 | 00017638518420 | MARIA DE FÁTIMA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DA FUNCIONARIA MARIA DE FATIMA LIMA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO HOSPITAL LAUREANO, SECRETARIA DE SAUDE E SETRAS, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR 4502, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 22/12/2006 | 156.95 | 00068323433453 | JOSÉ GILSON MACIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS FUNCIONARIOS JOSE GILSON E MARIA DE FATIMA LIMA DURANTE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTAS FISCAIS DE VENDA AO CONSUMIDOR 4499, 4498, 920 E 4497 E CUPOM FISCAL 19314, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 22/12/2006 | 2349.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A MEDICO DO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. DEZEMBRO/2006, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 22/12/2006 | 259.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2417 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REF. DEZEMBRO/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 22/12/2006 | 45.00 | 00051805367404 | JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI A SERVICO DO SETOR DE TRANSPORTES NA ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 22/12/2006 | 50.00 | 00008331294491 | JOSÉ FRANCISCO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM A FUNCIONARIOS QUE REALIZARAM A LIMPEZA DAS CAIXAS COLETORES DE RESIDUOS DO BAIRRO FREI DAMIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HIDRICA | MANUTENCAO DE CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 22/12/2006 | 670.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECUPERACAO DE MOTOR-BOMBA DOS POCOS TUBULARES PROFUNDOS DE: SANTA ROSA, JUREMA E PIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CMCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 26/12/2006 | 372.33 | 00004524141480 | LINDOMÁRIO BEZERRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR A CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE SUME, REF A DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CMCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 26/12/2006 | 350.00 | 00005684491421 | VALQUIRIA NEVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE SUME, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2.006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 26/12/2006 | 15404.50 | 00012345678909 | FOPAG DAS VARREDEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS A PESSOAS DESEMPREGADAS AUXILIADAS PELA PREFEITURA EM PROGRAMA DE ALIMENTOS E UTILIZADAS EVENTUALMENTE EM VARRIMENTO DE RUAS, CAIACAO DE MEIO-FIO E SERVICOS SIMILARES, REF. DEZEMBRO/2006, CONF. FOLHAS ANEXAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 26/12/2006 | 568.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2730 DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. DEZEMBRO/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 26/12/2006 | 84.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2161 DA VIGILANCIA SANITARIA, REF. DEZEMBRO/2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 26/12/2006 | 310.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2525 DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. DEZEMBRO/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 26/12/2006 | 75.00 | 07658985000196 | MARIA CRISTINA FERNANDES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE SALGADINHOS DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 26/12/2006 | 15.15 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE DE FISIOTERAPIA, REF. DEZEMBRO/2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 26/12/2006 | 74.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE DE FISIOTERAPIA, REF. DEZEMBRO/2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 26/12/2006 | 39.50 | 00006389118422 | MOISES FERREIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES PARA ARMARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 26/12/2006 | 168.00 | 00043159176487 | ADELSON PAIVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, REF. DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 26/12/2006 | 66.50 | 00006389118422 | MOISES FERREIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE CHAVES DESTINADAS A ESCOLAS, SEDE DA SECRETARIA E VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 26/12/2006 | 4330.00 | 03723329000179 | PNUD PROGRAMA DAS NACOES UNIDAS P DESENV. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de custos administrativos do processo de licitacao PNUD 40.7033/40.6859. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 26/12/2006 | 378.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2079 DO GABINETE DO PREFEITO, REF. DEZEMBRO/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 26/12/2006 | 14.56 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2079 DO GABINETE DO PREFEITO, REF. DEZEMBRO/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 26/12/2006 | 332.57 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcela de seguro contratado junto ao BB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 26/12/2006 | 69.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-1463 DO POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM O CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 26/12/2006 | 120.00 | 00043159176487 | ADELSON PAIVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS NO TRANSPORTE DE MERCADORIAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB AO SETOR DE COMPRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 26/12/2006 | 96.00 | 00043159176487 | ADELSON PAIVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB A SERVICO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 26/12/2006 | 24.00 | 00043159176487 | ADELSON PAIVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB A SERVICO DA TESOURARIA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 27/12/2006 | 80.00 | 00027890114869 | MARIA APARECIDA DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COLOCACAO DE VIDROS NA PORTA DO ARQUIVO GERAL DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 27/12/2006 | 63.00 | 00006389118422 | MOISES FERREIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES PARA A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 27/12/2006 | 399.60 | 08815920000170 | J. A. DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REVELACAO DE FOTOGRAFIAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 27/12/2006 | 36.00 | 00006496531498 | JOSE JOBSON LIMA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LAVAGENS DO VEICULO S-10, PLACA MMS-6119, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 27/12/2006 | 108.50 | 00006389118422 | MOISES FERREIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, FILARMONICA MUNICIPAL, ESTADIO JOSE JACINTO E GINASIO O NETAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 27/12/2006 | 317.00 | 00006496531498 | JOSE JOBSON LIMA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LAVAGENS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 27/12/2006 | 150.00 | 00054834953491 | JOSE FERNANDO FELIX DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 27/12/2006 | 317.34 | 00045130183487 | MARIA MARLY RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS NO TRANSPORTE DE EQUIPES MEDICAS PARA ATENDIMENTO AS SEGUINTES LOCALIDADES: PIO X, CONCEICAO, NOVE CASAS E ASSENTAMENTO MANDACARU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 27/12/2006 | 20.99 | 00003520665476 | MARINALDO SOARES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS NO TRANSPORTE DE MEDICO PARA ATENDIMENTO AO SITIO NOVE CASAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CMCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 27/12/2006 | 350.00 | 00004755152429 | FELIPE MÁRCIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE SUME, REF.DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CMCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 27/12/2006 | 372.33 | 00006061204400 | JOSIMAR GUABIRABA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE SUME, REF. DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CMCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 27/12/2006 | 350.00 | 00069803781472 | EDVÂNIA FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE SUME, REF. DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 27/12/2006 | 45.00 | 07658985000196 | MARIA CRISTINA FERNANDES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE SALGADOS DESTINADOS A REALIZACAO DE CONFRATERNIZACAO NO ABRIGO DE IDOSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 27/12/2006 | 17.00 | 00006496531498 | JOSE JOBSON LIMA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LAVAGEM COM POLIMENTO DO VEICULO PALIO, PLACA MNL-9766. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 27/12/2006 | 60.00 | 00006496531498 | JOSE JOBSON LIMA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LAVAGEM SIMPLES DO VEICULO GOL, PLACA MOS-3339, DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262006 | 0006424 | 27/12/2006 | 460.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LAMPADAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262006 | 0006425 | 27/12/2006 | 925.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DAS RUAS ALEIXO BEZERRA, SEVERINA SEVERO E PRACAS JOSE MARCOLINO E JOSE AMERICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 28/12/2006 | 58.00 | 00006389118422 | MOISES FERREIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 28/12/2006 | 187.50 | 00005298428401 | GILMARA SIMÕES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE CAL DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 28/12/2006 | 60.00 | 00043159796434 | SIMIAO M. ARAGAO SARAIVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LAVAGEM DA CACAMBA (OM-1000) E DA MOTOCICLETA (MNM-0141) DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 28/12/2006 | 2025.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos beneficios do PETI aos participantes do programa neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 28/12/2006 | 1365.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos beneficios dos Agentes Jovens do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 28/12/2006 | 100.00 | 00054834953491 | JOSE FERNANDO FELIX DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REBOMBINAMENTO DE ELETROBOMBA DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HIDRICA | MANUTENCAO DE CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 28/12/2006 | 130.00 | 00075312417491 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSERTO DE CATAVENTO DO PERIMETRO IRRIGADO E MONTAGEM E CONSERTO DA BOMBA ELEVATORIA DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 28/12/2006 | 104.00 | 05022297000100 | ALOISIO JOSE DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PARA PODA DE ARVORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 28/12/2006 | 130.00 | 05022297000100 | ALOISIO JOSE DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 28/12/2006 | 285.00 | 05022297000100 | ALOISIO JOSE DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 28/12/2006 | 733.00 | 05022297000100 | ALOISIO JOSE DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 28/12/2006 | 236.00 | 05022297000100 | ALOISIO JOSE DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 28/12/2006 | 234.50 | 05022297000100 | ALOISIO JOSE DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 28/12/2006 | 16217.65 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de contribuicao patronal ao IPAMS relativo a competencia 10/2006 sobre a folha da educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 28/12/2006 | 16341.44 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento da contribuicao patronal para o IPAMS relativo a competencia 11/2006 sobre a folha de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 28/12/2006 | 159.00 | 05022297000100 | ALOISIO JOSE DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO ESTADIO JOSE JACINTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 28/12/2006 | 154.00 | 00006389118422 | MOISES FERREIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRAVACAO DE INSCRICOES NA PREMIACAO DOS CAMPEONATOS RURALZAO/2006 E FUTSAL SUB-20/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 28/12/2006 | 142.00 | 05022297000100 | ALOISIO JOSE DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA DE ENS. FUND. DEP. EVALDO G. QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 28/12/2006 | 320.00 | 00043159796434 | SIMIAO M. ARAGAO SARAIVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LAVAGENS DOS ONIBUS ESCOLARES (MMS-5853 E MNM-0908) E DO MICRO-ONIBUS (MNM-0200) DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 28/12/2006 | 15.00 | 00043159796434 | SIMIAO M. ARAGAO SARAIVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LAVAGEM DO VEICULO S-10, PLACA MMS-6119, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0006452 | 28/12/2006 | 1715.70 | 00003016741407 | JORGE FLAVIO SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS LAGINHA, PERIMETRO IRRIGADO E IMEDIACOES ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REF. NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 28/12/2006 | 700.00 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DOS POLICIAIS, REF. DEZEMBRO/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2006 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 28/12/2006 | 27.46 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA C/C 9.197-9 (CEX), NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 28/12/2006 | 2.10 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA C/C 283.142-2 (ICMS-DESONERACAO), NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 28/12/2006 | 204.00 | 00045957860425 | LAMARTINE VIEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DESTINADAS AO SECRETARIO DE ORCAMENTO E FINANCAS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 95/2006, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 28/12/2006 | 1146.26 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA FONTE DO F.P.M., NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 28/12/2006 | 8014.74 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de contribuicao patronal para o IPAMS relativo a competencia 10/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 28/12/2006 | 12066.50 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento da contribuicao patronal junto ao IPAMS relativo a competencia 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 29/12/2006 | 223.90 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DOS POLICIAIS, REF. DEZEMBRO/2006, CONF. CONVENIO 1/2006 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 29/12/2006 | 195.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA COMPUTADORES DA SEDE DA PREFEITURA, REF. DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 29/12/2006 | 70.20 | 00045957860425 | LAMARTINE VIEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS FUNCIONARIOS LAMARTINE VIEIRA, MARIA DE FATIMA E ANTONIO CARLOS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR 921 E CUPOM FISCAL 6409, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 29/12/2006 | 195.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLA DE ENS. FUND. DEP. EVALDO G. QUEIROZ, REF. DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 29/12/2006 | 136.00 | 00076002039449 | VERA LUCIA DE ARAUJO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES DURANTE TREINAMENTO COM PROFESSORES DA UEPB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0006462 | 29/12/2006 | 499.44 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DA ESCOLA DE ENS. FUND. DEP. EVALDO G. QUEIROZ, REF. DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 29/12/2006 | 720.00 | 00005148021462 | CLEUDIZETE JOSE MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ARBITRAGEM EM 36 PARTIDAS DO CAMPEONATO DA ZONA RURAL (RURALZAO/2006). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 29/12/2006 | 661.59 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias descontadas na C/C 22.907-5, durante o mes 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0006461 | 29/12/2006 | 16.75 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0006463 | 29/12/2006 | 658.82 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0006466 | 29/12/2006 | 100.00 | 00013319817434 | MARINALDO LEITE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0006467 | 29/12/2006 | 366.85 | 00013319817434 | MARINALDO LEITE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 29/12/2006 | 260.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE E DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 29/12/2006 | 306.90 | 07764910000190 | DELICIAS DO TRIGO- LUZIA OLIVEIRA SANTA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 29/12/2006 | 23.80 | 00087277980468 | DEOCLECIO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DO FUNCIONARIO DEOCLECIO SOARES DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB FAZENDO COMPRAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR 1871, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 29/12/2006 | 70.00 | 00001172512400 | JOSE CECILIO MARTINS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM GASOLINA DO VEICULO GOL, PLACA MOS-3339, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. CUPOM FISCAL 63733, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 29/12/2006 | 150.00 | 00000839336896 | JOÃO VANILDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APONTAMENTO DE FERRAMENTAS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 29/12/2006 | 96.00 | 00008228994427 | BENNILDA NEUZA ALIPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE CARRADAS DE MASSAME DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0006456 | 29/12/2006 | 217.76 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL, REF. DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0006464 | 29/12/2006 | 114.40 | 00013319817434 | MARINALDO LEITE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL, REF. DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0006458 | 29/12/2006 | 134.00 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 29/12/2006 | 285.05 | 35574540000163 | GERALDO ODON CHAVES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRESENTES A SEREM OFERTADOS NO ABRIGO DE IDOSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 29/12/2006 | 177.73 | 00058944222487 | AUGUSTO ROMÃO DE ANDRADE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ DO SR. AUGUSTO ROMAO DE A. NETO, CONF. CADASTRO, COMPROVANTES E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0006513 | 30/12/2006 | 70.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0006517 | 30/12/2006 | 105.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, REF. DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 30/12/2006 | 3459.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO 13o SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIL, DURANTE O EXERCICIO DE 2.006, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0006547 | 30/12/2006 | 216.50 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 108,79 LITROS DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO D-10, PLACA MNM-9132, DURANTE ENTREGA DOSPRODUTOS DO PROJETO COMPRA DIRETA AS ENTIDADES BENEFICIADAS, CONF. CONVENIO 112/06, REF. AO PERIODO DE 13/11 A 04/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 30/12/2006 | 72.00 | 00076453286491 | EDILEIDE BEZERRA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 12 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 6,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS NO SOPAO COMUNITARIO, REF. DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CMCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 30/12/2006 | 46.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE SUME, REF. NOVEMBRO/2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 30/12/2006 | 200.00 | 00053755839415 | JOSE AMARO DE SOUSA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE PASSAGEM A CIDADE DE SAO PAULO/SP DESTINADA AO SR. JOSE AMARO DE SOUSA SANTOS, CONF. CADASTRO, COMPROVANTES E DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 30/12/2006 | 50.00 | 00047801247604 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE PASSAGEM A CIDADE DE MONTAVANIA/MG DESTINADA AO SR. SEVERINO ANTONIO DA SILVA, CONF. CADASTRO, COMPROVANTES E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 30/12/2006 | 5546.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/06, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 30/12/2006 | 466.66 | 00003819717404 | MARTA POLLYANA PEREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REF. A 40 DIAS DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 30/12/2006 | 350.00 | 00005684490450 | VALCIR NEVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REF. A 30 DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 30/12/2006 | 350.00 | 00006531760400 | DANIEL BEZERRA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REF. A 30 DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HIDRICA | MANUTENCAO DE CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 30/12/2006 | 1033.50 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE VALVULAS E SELOS MECANICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POCOS TUBULARES PROFUNDOS DE: FORMIGUEIRO, PERIMETRO IRRIGADO, LAVA-JATO, OLHO DAGUA BRANCO, PRINCESA DO JUA, CAICARA, SACADA, SANTO AGOSTINHO I e II, JAGUARIBE, PONTA DE SERRA E BAMBURRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 30/12/2006 | 196.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 30/12/2006 | 24161.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO 13o SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - CUSTEIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2.006, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0006549 | 30/12/2006 | 1651.70 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AOS TRATORES DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. AO PERIODO DE 25/11 A 25/12/2006, DE ACORDO COM A DISCRIMINACAO A SEGUIR: 01-VALMET 88; 02-MASSEY FERGUSSON 290; 03-MASSEY FERGUSSON275; 04-FORD. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 30/12/2006 | 6295.00 | 00027739430404 | ANTONIO MARCOS FERNANDES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIARIAS A EQUIPE DO SR. ANTONIO MARCOS FERNANDES DE CARVALHO QUE PRESTOU SERVICOS A SECRETARIA DE OBRAS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA, REF. DEZEMBRO/2006, CONF. FOLHAS ANEXAS, POR ENCONTRAR-SE O MUNICIPIO EM SITUACAO DE EMERGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 30/12/2006 | 195.76 | 00076455041453 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO SEVERINO RAMOS DOS SANTOS, MAT. 1391, ENCARREGADO DO 3o SETOR DE LIMPEZA URBANA DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER OS SERVICOS DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0006575 | 30/12/2006 | 199.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO A CACAMBA DO DER DURANTE PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE OBRAS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS DA ZONA RURAL, REF. AO PERIODO DE 25/11 A 25/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER OS SERVICOS DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0006577 | 30/12/2006 | 941.27 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO A PATROL DO DER QUE PRESTOU SERVICOS A SECRETARIA DE OBRAS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS DA ZONA RURAL, REF. AO PERIODO DE 25/11 A 25/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0006578 | 30/12/2006 | 1452.95 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. AO PERIODO DE 25/11 A 25/12/2006, DE ACORDO COM A SEGUINTE DISCRIMINACAO: 01-CACAMBA (OM-1000); 03-MOTOCICLETA (MNM-0141). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 30/12/2006 | 1523.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DO MERCADO E MATADOURO PUBLICOS, REF. NOVEMBRO/2006, CONF. COMPROVANTES (04) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 30/12/2006 | 490.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. NOVEMBRO/2006, CONF. COMPROVANTES (03) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 30/12/2006 | 13642.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA, REF. NOVEMBRO/2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 30/12/2006 | 28333.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS- CUSTEIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2.006, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 30/12/2006 | 188.33 | 00002452877441 | JOSINALDO MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DE VARREDEIRAS DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. A 11 DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 30/12/2006 | 437.50 | 00017637929434 | FERNANDO MARCOLINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. A 30 DIAS DE DEZEMBRO/2006 + ADICIONAL NOTURNO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 30/12/2006 | 350.00 | 00025147617434 | JOSE FERNANDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DE VARREDEIRAS DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. A 30 DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 30/12/2006 | 128.33 | 00004956791437 | MURILO AMORIM DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. A 11 DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 30/12/2006 | 437.50 | 00004316767470 | PAULO ROBERTO BERNARDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. A 30 DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2006 + ADICIONAL NOTURNO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 30/12/2006 | 221.66 | 00033346260836 | PAULO ROBERTO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. A 19 DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 30/12/2006 | 200.00 | 00025073028449 | JOSE JOSELY BATISTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DE TRANSITO DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. A DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 30/12/2006 | 350.00 | 00006694808437 | PETRONIO FRANCO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. A 30 DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 30/12/2006 | 300.00 | 00072728515468 | LUCIANO MACIEL SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 30 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 10,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 30/12/2006 | 300.00 | 00083962689400 | PAULO RENATO DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 30 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 10,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 30/12/2006 | 300.00 | 00005186827495 | INACIO IZIDORIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO CEMITERIO PUBLICO, REF. DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 30/12/2006 | 9859.58 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o salario dos servidores vinculados a Sec. de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 30/12/2006 | 11173.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. de Obras (capital), relativo ao mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0006514 | 30/12/2006 | 70.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, REF. DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 30/12/2006 | 7663.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO 13o SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS RURUAIS E MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2.006, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0006545 | 30/12/2006 | 829.43 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO GOL, PLACA MOS-3339, DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, REF. AO PERIODO DE 25/11 A 25/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HIDRICA | MANUTENCAO DE CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 30/12/2006 | 3114.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DE POCOS E DESSALINIZADORES, REF. NOVEMBRO/2006, CONF. COMPROVANTES (21) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 30/12/2006 | 7316.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 30/12/2006 | 77.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 30/12/2006 | 70258.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO 13o SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2.006, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0006542 | 30/12/2006 | 2536.81 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO PERIODO DE 25/11 A 25/12/2006, DE ACORDO COM A SEGUINTE DISCRIMINACAO: 01-L-300 (MMS-5883); 02-FIAT (MNM-0692); 03-MOTOCICLETA (MNB-5571); 04-FIAT (MOW-4420). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0006543 | 30/12/2006 | 1074.60 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL-CISCO QUE ESTA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO PERIODO DE 25/11 A 25/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0006544 | 30/12/2006 | 1629.21 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO PERIODO DE 25/11 A 25/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0006546 | 30/12/2006 | 3592.12 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AS AMBULANCIAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AO PERIODO DE 25/11 A 25/12/2006, CONF. DISCRIMINACAO A SEGUIR: 01-MOQ-2143; 02-MNM-0392; 03-KAA-4146. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0006548 | 30/12/2006 | 460.10 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 231,21 LITROS DE DIESEL DESTINADOS AO VEICULO D-10, PLACA MNM-9132, DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO PERIODO DE 25/11 A 25/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0006576 | 30/12/2006 | 298.20 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A AMBULANCIA, PLACA MMO-7468, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AO PERIODO DE 25/11 A 25/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 30/12/2006 | 14.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DA SALA DE VACINACAO DA VIGILANCIA SANITARIA, REF. NOVEMBRO/2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 30/12/2006 | 2394.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DA LAVANDERIA E DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. NOVEMBRO/2006, CONF. COMPROVANTES (02) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 30/12/2006 | 2177.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. NOVEMBRO/2006, CONF. COMPROVANTES (16) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 30/12/2006 | 73018.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/06, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 30/12/2006 | 350.00 | 00057098255491 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA RAMOS MAYER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. A 30 DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 30/12/2006 | 350.00 | 00004369367476 | ERLEIDE ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. A 30 DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 30/12/2006 | 1357.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO 13o DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO, DURANTE O EXERCICIO DE 2.006, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 30/12/2006 | 234.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, REF. NOVEMBRO/2006, CONF. COMPROVANTES (04) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 30/12/2006 | 1175.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DO SETOR DE DESPORTOS, REF. NOVEMBRO/2006, CONF. COMPROVANTES (03) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 30/12/2006 | 3840.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO ME DE DEZEMBRO/06, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 30/12/2006 | 350.00 | 00056981430487 | FERDINANDO SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA SECRETARIA DE CULTURA, REF. A 30 DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 30/12/2006 | 350.00 | 00076454037487 | INACIO ALVES CASSEMIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA SECRETARIA DE CULTURA, REF. A 30 DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0006562 | 30/12/2006 | 1806.00 | 00050712365400 | LOURIVAL FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO PITOMBEIRA E IMEDIACOES ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REF. DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0006563 | 30/12/2006 | 3359.76 | 00043657540415 | EDVALDO DUARTE DE ASSIS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS CONCEICAO, RIACHO DAS PORTEIRAS E IMEDIACOES ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REF. DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0006566 | 30/12/2006 | 2136.00 | 00087276640400 | LINDOLFO CORREIA DE SOUSA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CARNAUBA DE CIMA E IMEDIACOES ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REF. DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0006568 | 30/12/2006 | 2484.00 | 00076455980425 | JOSEFA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DO DISTRITO DE PIO X E IMEDIACOES ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REF. DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0006570 | 30/12/2006 | 2616.00 | 00001330887824 | MANOEL BARBOZA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS OLHO DAGUA DO PADRE E IMEDIACOES ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REF. DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 30/12/2006 | 9037.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/06, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0006510 | 30/12/2006 | 315.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A ESCOLA DE ENS. FUND. DEP. EVALDO G. QUEIROZ, REF. DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0006511 | 30/12/2006 | 665.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 30/12/2006 | 1147.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES AO FGTS, REF. A COMPETENCIA 12/2006, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0006540 | 30/12/2006 | 3586.97 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MMS-5853, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO PERIODO DE 25/11 A 25/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0006541 | 30/12/2006 | 3433.14 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO PERIODO DE 25/11 A 25/12/2006, DE ACORDO COM A SEGUINTE DISCRIMINACAO: 01-ONIBUS ESCOLAR (MNM-0908); 02-MICRO-ONIBUS (MNM-0200); 03-SPRINTER (MMS-6047); 04-SPRINTER (MMS-6037). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0006554 | 30/12/2006 | 1748.00 | 00003016741407 | JORGE FLAVIO SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS LAGINHA, PERIMETRO IRRIGADO E IMEDIACOES ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REF. DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 30/12/2006 | 112.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 30/12/2006 | 19491.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO 13o SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (MDE), REFERENTE AO EXERCICIO DE 2.006, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 30/12/2006 | 21437.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGMENTO DO 13o SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (FUNDEF 40%), REFERENTE AO EXERCICIO DE 2.006, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 30/12/2006 | 52244.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO 13o SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (FUNDEF 60%),DURANTE O EXERCICIO DE 2.006, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0006579 | 30/12/2006 | 365.65 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO PERIODO DE 25/11 A 25/12/2006, DE ACORDO COM A SEGUINTE DISCRIMINACAO: 02-GOL (MNM-0601); 04-S-10 (MMS-6119). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 30/12/2006 | 96.00 | 00074960377453 | JOSE ADERIVALDO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 16 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 6,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA DA UMEIEF DO SITIO PAU DARCO E ESTANDISLAU SOARES DA SILVA DO SITIO CAICARA, REF. DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 30/12/2006 | 48.00 | 00065936345491 | BRAZ MENDES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 08 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 6,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA DA UMEIEF DO SITIO OLHO DAGUA DO PADRE, REF. DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 30/12/2006 | 5415.00 | 00005432615495 | LENIVAL FARIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS ATE CAMPINA GRANDE-PB, QUANDO DA IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZACAO DOS VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006, NO TOTAL DE 19 VIAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 30/12/2006 | 5167.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. NOVEMBRO/2006, CONF. COMPROVANTES (32) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 30/12/2006 | 328.66 | 00004259614436 | MARQUILENE PAULINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETOR ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. A 17 DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 30/12/2006 | 24427.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (FUNDEF 40%), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/06, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 30/12/2006 | 21048.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (MDE), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/06, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 30/12/2006 | 525.00 | 00006515020473 | CLAUDINETE DE SOUSA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. A 45 DIAS NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 30/12/2006 | 525.00 | 00006740578486 | ANDRESSA STEFANIA BARBOSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. A 45 DIAS DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 30/12/2006 | 58404.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (FUNDEF 60%), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/06, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 30/12/2006 | 437.50 | 00040931340497 | JOSE IVAN BARBOSA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. A 30 DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2006 + ADICIONAL NOTURNO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 30/12/2006 | 420.00 | 00000135043476 | RIVANIO MENDONCA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA ESCOLA DE ENS. FUND. DEP. EVALDO G. QUEIROZ, REF. A 30 DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 30/12/2006 | 300.00 | 00005650145873 | ADEMAR FERREIRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 30 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 10,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 30/12/2006 | 300.00 | 00004903826490 | JOSE TIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 30 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 10,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 30/12/2006 | 300.00 | 00003435169850 | MANOEL FRANCISCO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 30 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 10,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 30/12/2006 | 300.00 | 00029435240852 | PAULO ROBERTO ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 30 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 10,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 30/12/2006 | 300.00 | 00057706182487 | JOSÉ ILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 30 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 10,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 30/12/2006 | 300.00 | 00006372379430 | LUCAS IDELFONSO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 30 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 10,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 30/12/2006 | 300.00 | 00021854920472 | JOAO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 30 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 10,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 30/12/2006 | 350.00 | 00071662758472 | MAURICIO ADRIANO MENESES NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA UMEIEF SENADOR PAULO GUERRA, REF. DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 30/12/2006 | 1280.00 | 00044893361449 | JOSE RICARDO NUNES MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETOR DA ESCOLA AGRICOLA, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 30/12/2006 | 270.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2711 DA ESCOLA DE ENS. FUND. DEP. EVALDO G. QUEIROZ, REF. DEZEMBRO/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 30/12/2006 | 70.75 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 9972-0444, 9972-2137, 9982-0060, 9972-1856, 9972-1793, 9972-1783, 9972-2148, 9972-5303, 9972-5314, 9972-2134, 9972-5305, 9971-0143, 9972-5307, 9972-5320, 9961-4990, 9972-0198 E 9972-5304, REF. DEZEMBRO/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0006516 | 30/12/2006 | 70.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AOS POLICIAIS, REF. DEZEMBRO/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2006 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 30/12/2006 | 7830.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO 13o SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2.006, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 30/12/2006 | 816.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADE DO SETOR DE COMUNICACOES, REF. NOVEMBRO/2006, CONF. COMPROVANTES (02) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 30/12/2006 | 20.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DO POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, REF. NOVEMBRO/2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM O CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 30/12/2006 | 8544.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA PREFEITURA, REF. NOVEMBRO/2006, E PARC. 11/36 DE DEBITO COM A SAELPA CONTANTE NO CONTRATO 5986, DE ACORDO COM A LEI 851/15.04.03, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 30/12/2006 | 218.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DO POSTO POLICIAL DA VARZEA REDONDA, REF. NOVEMBRO/2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2006 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 30/12/2006 | 12604.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/06, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 30/12/2006 | 200.00 | 00083962093400 | MARTINHA MARIA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DURANTE O PERIODO DE 30 DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 30/12/2006 | 1300.00 | 00005083311453 | ANTONIO ALVES DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM LICITACOES PUBLICAS E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIO, REF. DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0006573 | 30/12/2006 | 57.40 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A VIATURA POLICIAL, REF. AO PERIODO DE 25/11 A 25/12/2006, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2006 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 30/12/2006 | 7385.75 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS (parte patronal) sobre servidores vinculados ao INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 30/12/2006 | 49.88 | 00053755065487 | MAGNO SUETONE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIFERENCA DO 13o SALARIO / 2006 DO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 30/12/2006 | 6843.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO 13o SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2.006, CONFORMED FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 30/12/2006 | 735.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO 13o SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2.006, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 30/12/2006 | 367.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/06, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 31/12/2006 | 21789.19 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da despesa patrimonial relativa ao mEs de Janeiro ao IPAMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 20/09/2023