| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0150037 | 01/01/2006 | 12.15 | 34028316374100 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO SERVI€OS PRESTADOS PELA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS NO ENVIO DE DOCUMENTA€ÇO DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0150053 | 02/01/2006 | 3000.00 | 00067618685487 | JOSÉ AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€ÇO DE COORDENADOR M�DICO DO SAMU 192 - SERVI€O DE ATENDIMENTO MàVEL DE URGENCIA, COMPETÒNCIA NOVEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO N§ 1767 A/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0150061 | 02/01/2006 | 450.00 | 20858932000187 | SOCIEDADE BRASILEIRA DE MEDICINA TROPICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 INSCRI€ÇO PARA XLII CONGRESSO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE MEDICINA, QUE SE REALIZARµ NOS DIAS 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09 DE MAR€O DE 2006 - TEREZINA - PIAUÖ, EM FAVOR DE JOS� BATISTA ESTRELA JUNIOR, FUNCIONµRIO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | CONSTRU€ÇO DE POSTOS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001312005 | 0150070 | 02/01/2006 | 3110.00 | 07295321000100 | CONSTRUTURA RIO NEGRO LTDA | CONSTRU€ÇO DA UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF DO JARDIM SORRILANDIA II.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSTRU€ÇO DE POSTO DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF NO BAIRRO JARDIM SORRILANDIA II, CORRESPONDENTE A 6¦ MEDI€ÇO, CONFORME CARTA CONVITE N§ 131/2005. | 15032004 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | CONSTRU€ÇO DE POSTOS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0150088 | 02/01/2006 | 10000.00 | 00002373726491 | JOSE ISIDRO ROCHA | CONSTRU€ÇO DE 01 (UM) POSTO DE ATENDIMENTO M�DICO NO BAIRRO DA ESTA€ÇO PSF.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESAPROPRIA€ÇO DE TERRENO NA AREA URBANA DESCOBERTA MEDINDO 1.015,00 M ESTANDO LIMITADA AO NORTE COM AREA DA RFFSA; AO LESTE COM RUA ASSIS CHATEAUBRIAND; AO SUL COM A RUA DOM MOISES COELHO; AO OESTE COM A RUA TIBURTINO A. DE CARVALHO, SITUADA NO BAIRRO | 15032004 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0150096 | 02/01/2006 | 200.00 | 24110256000110 | RESTAURANTE O FROUXAO-MANOEL A.RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM, EM FAVOR DA PSICOLOGA EDEZIA MARIA DE ALMEIDA GOMES, PARA MINISTRAR OFICINA DE RELA€åES INTERPESSOAIS, MOTIVA€ÇO E INTEGRA€ÇO, DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DO CAPS - TOZINHO GADELHA, CAPS i, CAPS ad NO PERÖODO DE 02 · 06 DE JANEIRO DE 2006 NA CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0150100 | 02/01/2006 | 2400.00 | 00018161910430 | EDÉZIA MARIA DE ALMEIDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS PELA PSICOLOGA EDEZIA MARIA DE ALMEIDA GOMES, PARA MINISTRAR OFICINA DE RELA€åES INTERPESSOAIS, MOTIVA€ÇO E INTEGRA€ÇO, DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DO CAPS - TOZINHO GADELHA, CAPS i, CAPS ad NO PERÖODO DE 02 · 06 DE JANEIRO DE 2006 NA CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0150118 | 02/01/2006 | 13.30 | 34028316374100 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO SERVI€OS PRESTADOS PELA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS NO ENVIO DE DOCUMENTA€ÇO DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0150126 | 02/01/2006 | 130.00 | 04850260000107 | GENILDA FERREIRA DE SOUSA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE CàPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO DEPARTAMENTO DE VIGIL¶NCIA EM SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0150134 | 02/01/2006 | 478.25 | 00016014456449 | FRANCISCO ESTRELA DA SILVA-DUCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DE VEÖCULOS DE PLACAS KIK-5331, MNM-7118, MNH-9865, DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF DE SÇO GON€ALO, MALHADA DA PEDRA E PEREIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0150151 | 02/01/2006 | 8650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAéDE - FARMACIA POPULAR - PRO-T, COMPETÒNCIA NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0150240 | 02/01/2006 | 200.00 | 04850260000107 | GENILDA FERREIRA DE SOUSA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE 2.000 CàPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DOS àRGÇOS QUE INTEGRAM A SEC. DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0150258 | 02/01/2006 | 1000.00 | 00064944476434 | KARLA JONES ANTUNES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO MÒS DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0150266 | 02/01/2006 | 8432.00 | 00064944476434 | KARLA JONES ANTUNES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE T�CNICO ESPECIALIZADO COMO RADIOLOGISTA, NA REALIZA€ÇO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS, JUNTO AO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA DEZEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO N§ 0589/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0150274 | 02/01/2006 | 1200.00 | 00064944476434 | KARLA JONES ANTUNES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO DE SERVIDORA DESTA SECRETµRIA, CONFORME RESOLU€ÇO N§001/2003, RELATIVO AO MÒS DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0150304 | 02/01/2006 | 2600.00 | 00048706736491 | ANDREA PIRES GADELHA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICA€ÇO DA SERVIDORA DESTA SECRETµRIA, CONFORME RESOLU€ÇO N§001/2003, RELATIVO AO MÒS DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0150321 | 02/01/2006 | 4500.00 | 00030851149472 | HELLOSMAM MARTINS ARARUNA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR DA POLICLINICA MIRIAN GADELHA - PRO-T, NA FUN€ÇO DE M�DICO CARDIOLOGISTA, COMPETÒNCIA DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0150347 | 02/01/2006 | 1074.11 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE µGUA, DESTINADO AO POSTO DE SAéDE DA FAMÖLIA SITUADO · RUA SANTA ANA, 03 - ESTA€ÇO, RELATIVO AOS ANOS DE 2002, 2003, 2004, 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0150355 | 02/01/2006 | 35.00 | 00051842424491 | FRANCISCO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE 01 (UMA) BASE PARA COLOCAR O CARDIOVERSON DA UTI DO SAMU 192 - SERVI€O DE ATENDIMENTO MàVEL DE URGÒNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0150371 | 02/01/2006 | 106.56 | 00002505502455 | ITAMAR PATRICIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIµRIA + 01 (UMA) DIµRIA PARCIAL PARA JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 11/ 12/ 13 DE JANEIRO DE 2005 PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0150380 | 02/01/2006 | 340.00 | 02211156000147 | MARIA DOS REMEDIOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE 01 (UM) PARABRISA DIANT., DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO VEÖCULO GOL DE PLACA MOO-4124, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0150398 | 02/01/2006 | 600.00 | 00051842424491 | FRANCISCO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO · RUA TENENTE ALVINO, 07 CENTRO - SOUSA-PB, PARA INSTALA€ÇO DA UNIDADE DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA PSF XIII - CENTRO, A CARGO DESTA SECRETµRIA, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO N§ 370 A/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0150410 | 02/01/2006 | 1500.00 | 00003120307467 | DANIELA BRAGA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€ÇO DE ASSESSORA T�CNICA NESTA SECRETµRIA, CONFORME CONTRATO/ PMS/ SECAD N§ 0495/2005, COMPETÒNCIA OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0150428 | 02/01/2006 | 1500.00 | 00003120307467 | DANIELA BRAGA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€ÇO DE ASSESSORA T�CNICA NESTA SECRETµRIA, CONFORME CONTRATO/ PMS/ SECAD N§ 0495/2005, COMPETÒNCIA NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0150436 | 02/01/2006 | 700.00 | 00053577205415 | ALESSANDRO AYRES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO · RUA SILVA MARIZ, 74 CENTRO - SOUSA-PB, PARA INSTALA€ÇO DA UNIDADE DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA DA UNIDADE X - VµRZEA DA CRUZ, COMPETÒNCIA OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO N§ 77 A/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0150444 | 02/01/2006 | 38815.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAéDE - SAMU - PRO-T, COMPETÒNCIA DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0150452 | 02/01/2006 | 112.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A 75 FUNCIONµRIOS DO SAMU 192, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÒS DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0150461 | 02/01/2006 | 600.00 | 00007234694404 | JOSE ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO µ RUA DR. SILVA MARIZ, 10 - CENTRO, PARA INSTALA€ÇO DO CAPS i, COMPETÒNCIA DEZEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO N§ 986/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0150479 | 02/01/2006 | 1800.00 | 00020310218420 | FRANCISCA LENEIDE GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€ÇO DE ENFERMEIRA NO SAMU 192 - SERVI€O DE ATENDIMENTO MàVEL DE URGÒNCIA (09 PLANTåES), COMPETÒNCIA DEZEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO N§01801/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0150487 | 02/01/2006 | 2000.00 | 00071342052404 | DIRCELENE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€ÇO DE ENFERMEIRA NO SAMU 192 - SERVI€O DE ATENDIMENTO MàVEL DE URGÒNCIA (10 PLANTåES), COMPETÒNCIA DEZEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO N§01786/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0150495 | 02/01/2006 | 8600.00 | 00001974096440 | FRANCISCO LUCIANO FERREIRA FERNANDES DE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€ÇO DE M�DICO NO SAMU 192 - SERVI€O DE ATENDIMENTO MàVEL DE URGÒNCIA (18 PLANTåES), COMPETÒNCIA DEZEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO N§01805/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0150509 | 02/01/2006 | 2100.00 | 00052664732404 | JOSE LEONAN FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€ÇO DE M�DICO DO SAMU 192 - SERVI€OS DE ATENDIMENTO MàVEL DE URGÒNCIA (05 PLANTåES), CONFORME CONTRATO N§ 01819/2005, COMPETÒNCIA DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0150517 | 02/01/2006 | 1000.00 | 00002049541422 | ADALGISA MARIA GADELHA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€ÇO DE ENFERMEIRA NO SAMU 192 - SERVI€O DE ATENDIMENTO MàVEL DE URGÒNCIA (05 PLANTåES), COMPETÒNCIA DEZEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO N§01775/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0150525 | 02/01/2006 | 800.00 | 00060800283449 | GERALDO NONATO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO · RUA CLARICE PIRES DE Sµ, 01 - ESTA€ÇO NESTA CIDADE PARA INSTALA€ÇO DA UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA UNIDADE IV, COMPETÒNCIA NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO N§ 1047/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0150533 | 02/01/2006 | 1200.00 | 00002675345407 | RENE QUEIROGA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€ÇO DE M�DICO NO SAMU 192 - SERVI€O DE ATENDIMENTO MàVEL DE URGÒNCIA (03 PLANTåES), COMPETÒNCIA DEZEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO N§01845/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0150541 | 02/01/2006 | 2000.00 | 00002996259408 | MAGALY SUENYA DE ALMEIDA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€ÇO DE ENFERMEIRA NO SAMU 192 - SERVI€O DE ATENDIMENTO MàVEL DE URGÒNCIA (10 PLANTåES), COMPETÒNCIA DEZEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO N§01833/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0150550 | 02/01/2006 | 1300.00 | 00067907792649 | MAURO DE FREITAS GUERRA TERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€ÇO DE M�DICO NO SAMU 192 - SERVI€O DE ATENDIMENTO MàVEL DE URGÒNCIA (03 PLANTåES), COMPETÒNCIA DEZEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO N§01836/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0150568 | 02/01/2006 | 2100.00 | 00002186353466 | TIAGO ANTONIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€ÇO DE M�DICO NO SAMU 192 - SERVI€O DE ATENDIMENTO MàVEL DE URGÒNCIA (05 PLANTåES), COMPETÒNCIA DEZEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO N§01855/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0150576 | 02/01/2006 | 1800.00 | 00001992977461 | GUTENBERG ALVES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€ÇO DE ENFERMEIRO NO SAMU 192 - SERVI€O DE ATENDIMENTO MàVEL DE URGÒNCIA (09 PLANTåES), COMPETÒNCIA DEZEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO N§01814/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0150584 | 02/01/2006 | 1600.00 | 00079718175415 | DOUGLAS MICHALANE PIRES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€ÇO DE MEDICO NO SAMU 192 - SERVI€O DE ATENDIMENTO MàVEL DE URGÒNCIA (04 PLANTåES), COMPETÒNCIA DEZEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO N§01787/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0150592 | 02/01/2006 | 4700.00 | 00022750323800 | ARTURO FERNANDES PEREZ NOGALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€ÇO DE M�DICO NO SAMU 192 - SERVI€O DE ATENDIMENTO MàVEL DE URGÒNCIA (11 PLANTåES), COMPETÒNCIA DEZEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO N§01776/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0150606 | 02/01/2006 | 2800.00 | 00094126895434 | MOZART ABRANTES NOBRE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€ÇO DE M�DICO DO SAMU - SERVI€O DE ATENDIMENTO MàVEL DE URGÒNCIA (07 PLANTåES), COMPETÒNCIA DEZEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO N§1869/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0150614 | 02/01/2006 | 4000.00 | 00085469661415 | FRANKLY DO NASCIMENTO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€ÇO DE M�DICO NO SAMU 192 - SERVI€O DE ATENDIMENTO MàVEL DE URGÒNCIA (10 PLANTåES), COMPETÒNCIA DEZEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO N§01806/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0150622 | 02/01/2006 | 800.00 | 00069207542404 | AURELIO DE SA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€ÇO DE M�DICO NO SAMU 192 - SERVI€O DE ATENDIMENTO MàVEL DE URGÒNCIA (04 PLANTåES), COMPETÒNCIA DEZEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO N§01780/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0150631 | 02/01/2006 | 5200.00 | 00002307067469 | VALDEMIR DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€ÇO DE M�DICO NO SAMU 192 - SERVI€O DE ATENDIMENTO MàVEL DE URGÒNCIA (12 PLANTåES), COMPETÒNCIA DEZEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO N§01850/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0150649 | 02/01/2006 | 5300.00 | 00067618685487 | JOSÉ AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€ÇO DE M�DICO PLANTONISTA NO SAMU 192 - SERVI€O DE ATENDIMENTO MàVEL DE URGÒNCIA (12 PLANTåES), COMPETÒNCIA DEZEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO N§ 01767A/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0150657 | 02/01/2006 | 2000.00 | 00004223417460 | ELISABETH DO NASCIMENTO SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€ÇO DE ENFERMEIRA NO SAMU 192 - SERVI€O DE ATENDIMENTO MàVEL DE URGÒNCIA (10 PLANTåES), COMPETÒNCIA DEZEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO N§01796/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0150665 | 02/01/2006 | 1800.00 | 00004319625455 | KENIA SIBELLY M. DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€ÇO DE ENFERMEIRA NO SAMU 192 - SERVI€O DE ATENDIMENTO MàVEL DE URGÒNCIA (09 PLANTåES), COMPETÒNCIA DEZEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO N§01827/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0150673 | 02/01/2006 | 30.00 | 24110256000110 | RESTAURANTE O FROUXAO-MANOEL A.RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM REFEI€åES, EM FAVOR DA PSICOLOGA EDEZIA MARIA DE ALMEIDA GOMES, PARA MINISTRAR OFICINA DE RELA€åES INTERPESSOAIS, MOTIVA€ÇO E INTEGRA€ÇO, DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DO CAPS - TOZINHO GADELHA, CAPS i, CAPS ad NO PERÖODO DE 02 · 06 DE JANEIRO DE 2006 NA CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0150681 | 02/01/2006 | 1600.00 | 00034308660491 | DR LUIZ ALBERTO GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€ÇO DE M�DICO NO SAMU 192 - SERVI€O DE ATENDIMENTO MàVEL DE URGÒNCIA (04 PLANTåES), COMPETÒNCIA DEZEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO N§01828/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0150690 | 02/01/2006 | 4100.00 | 00002963530439 | DANIEL DE ALBUQUERQUE RANGEL MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€ÇO DE M�DICO NO SAMU 192 - SERVI€O DE ATENDIMENTO MàVEL DE URGÒNCIA (10 PLANTåES), COMPETÒNCIA DEZEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO N§01784/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0150703 | 02/01/2006 | 400.00 | 00000751183431 | BIANCA PATRICIA DE SOUZA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€ÇO DE MEDICA NO SAMU 192 - SERVI€O DE ATENDIMENTO MàVEL DE URGÒNCIA (01 PLANTÇO), COMPETÒNCIA DEZEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO N§01854/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0150711 | 02/01/2006 | 2900.00 | 00024698989604 | DR FRANCISCO QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€ÇO DE MEDICO NO SAMU 192 - SERVI€O DE ATENDIMENTO MàVEL DE URGÒNCIA (07 PLANTåES), COMPETÒNCIA DEZEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO N§ 01798/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0150720 | 02/01/2006 | 293.50 | 00024698989604 | DR FRANCISCO QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUI€ÇO EM FAVOR DO SERVIDOR FRANCISCO QUEIROGA GADELHA, EM VIRTUDE DE TER SIDO COBRADO INSS INDEVIDAMENTE, RELATIVO AO MÒS DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0150738 | 02/01/2006 | 2000.00 | 00030851149472 | HELLOSMAM MARTINS ARARUNA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€ÇO DE M�DICO NO SAMU 192 - SERVI€O DE ATENDIMENTO MàVEL DE URGÒNCIA ( 04 PLANTåES), COMPETÒNCIA DEZEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO N§1873/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CIRCUITA MAPA CULTURAL | MANUT.DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 02/01/2006 | 3000.00 | 04554759000177 | RAIMUNDA ARLANE DAVID SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,RELATIVO A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIO DIVERSOS,DESTINADOSPARA 01(HUM)SHOW PIROTECNICO DE TIROS E CORES,POR OCASIAO DO REVEILON,NO PERIMETRO IRRIGADO DE SAO GONCALO NESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO 2101/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CIRCUITA MAPA CULTURAL | MANUT.DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 02/01/2006 | 1880.00 | 05153490000180 | SEBASTIAO TRAJANO DA SILVA-DUDU PROMOC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATACAO DE 01(UMA)APRESENTACAO MUSICAL DA BANDASPIDO REI E BANDA COM 04 (QUATRO)HORAS DE APRESENTACAO MUSICAL NO SHOW REALIZADO NO DIA 31/12/2005,EM PRACA PUBLICA NO PERIMETRO IRRIGADO DE SAO GONCALO NESTE MUNICIPIO,CONF.CONT. 1903/2005 E INEXIGIBILIDADE 078/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SEC.DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 02/01/2006 | 450.00 | 05763789000156 | CESAR AUGUSTO SARMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 100(CEM) CALENDARIOS TURISTICOS E APOIO EM 1.200,A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SEC.DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 02/01/2006 | 236.44 | 00030931940400 | AVANIR PONCE BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAGAMENTO RELATIVO A 02(DUAS)DIARIAS PARA O BENEFICIADO ACIMA,PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NOS DIAS 05 E 06/01/2006,PARA TRATAR ASSUNTOS RELATIVO A TURISMO,CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0150045 | 02/01/2006 | 6410.40 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES-HSM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DOS ORGÇOS QUE INTEGRAM A SEC. DE SAéDE (CAPS i, CAPS - TOZINHO DE GADELHA, CAPS ad), CONFORME DISPENSA N§ 001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0150142 | 02/01/2006 | 480.00 | 09093675000105 | MONTEIRO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA DA PISCINA DO CAPS ad - CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL ANTI DROGAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0150169 | 02/01/2006 | 4862.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAéDE - COMI, COMPETÒNCIA NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUT.E ADM DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0150177 | 02/01/2006 | 18421.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAéDE - PRONTO SOCORRO - EST, COMPETÒNCIA NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0150185 | 02/01/2006 | 7375.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAéDE - POLICLINICA - EFE, COMPETÒNCIA NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0150193 | 02/01/2006 | 11049.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAéDE - EST, COMPETÒNCIA NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0150207 | 02/01/2006 | 375.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR DA SEC. DE SAéDE - CAPS - EFE, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0150215 | 02/01/2006 | 7285.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAéDE - POLICLINICA - EFE, COMPETÒNCIA DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0150223 | 02/01/2006 | 375.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR DA SEC. DE SAéDE - CAPS - EFE, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0150231 | 02/01/2006 | 15210.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAéDE - EST, COMPETÒNCIA DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0150282 | 02/01/2006 | 71.04 | 00004822125432 | MARIA ROZENILDA MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIµRIA PARA JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 11 E 12 DE JANEIRO DE 2005 PARA ENTREGA DE PROCESSAMENTO DA COCAV, CONFORME TERMO DE CONFIRMA€ÇO DE DIµRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0150291 | 02/01/2006 | 13.00 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA SOU - A - 88371, S�RIE UNICA, NO PERCURSO DE SOUSA-PB · JOÇO PESSOA-PB, ENVIO DE DOCUMENTOS DA SEC. DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0150312 | 02/01/2006 | 240.20 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) BILHETES DE PASSAGENS SENDO 02 DE SOUSA-PB/ JOÇO PESSOA-PB E 02 DE JOÇO PESSOA-PB/ SOUSA-PB, DESTINADO A FUNCIONµRIO A SERVI€O DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0150339 | 02/01/2006 | 450.00 | 00020367872404 | EDNALDO NUNES CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM DOCUMENTARIO DA INAGURA€ÇO DO SAMU 192. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0150363 | 02/01/2006 | 160.00 | 07209299000138 | EDITORA VERDES MARES LTDA - DIÁRIO DO NO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA VEICULA€ÇO DE PROPAGANDA DA SEC. DE SAéDE - CONTRATA€ÇO DE M�DICOS (AS) PARA O PSF, ESPECIALISTAS EM PSIQUIATRIA E ENDOCRINOLOGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0150401 | 02/01/2006 | 33.40 | 34028316374100 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO SERVI€OS PRESTADOS PELA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS NO ENVIO DE DOCUMENTA€ÇO DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0150746 | 02/01/2006 | 105.20 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 BILHETES DE PASSAGENS NO PERCURSO DE SOUSA-PB/ JOÇO PESSOA-PB/ SOUSA-PB, DESTINADO A FUNCIONµRIO A SERVI€O DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0153150 | 02/01/2006 | 0.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DESCONTADO A MAIOR PELO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME COPIA DE CHEQUE N§ 850321 DA CONTA 11.628-9 (FUS), COPIA DE EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE ELETRIFICA€ÇO RURAL | PAVIMENTA€ÇO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0000213 | 02/01/2006 | 18050.00 | 05435398000102 | MNL-PLANEJAMENTO, ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO TDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A 6¦ MEDICAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DAS SEGUINTES RUAS:S.PAULO,CLARI.PIRES DE SA,20 DEABRIL,ANA GARIBALDE E ASSIS CHATEAUBRIAND NESTE MUNICIPIO,CONF.T/PRECO 004/2004 R CONTRATO1176/2004. | 00472004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.E CONSEVA€ÇO DA ILUMINA€ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 02/01/2006 | 500.00 | 09360090000104 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO,DESTINADO PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 02/01/2006 | 2000.00 | 03358309000146 | POSTO COMBUST.LUBRIF.SAO LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO E ADM.DOS CARROS DE PLACAS:MNK-1133,HUC-0922,JOC-6579,MMS-1547,KHA-7704,KID-2848 E KFY-9527,MNH-8956,E AS MOTOS DE PLACAS:MNC-7959,MNC-7869,MOE-2350,MNC-7909 E MNC-7969,QUE PRESTAM SERVICOS NESTA SEC.CONF.PROCESSO LICITATORIO DE DISP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 02/01/2006 | 1250.00 | 03358309000146 | POSTO COMBUST.LUBRIF.SAO LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO E ADM.DOS CARROS DE PLACAS:MNK-1133,HUC-0922,JOC-6579,MMS-1547,KHA-7704,KID-2848 E KFY-9527,MNH-8956,QUE PRESTAM SERVICOS NESTA PASTA.CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE DISPENSA 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 02/01/2006 | 1898.46 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO NORMAL DE AGUA DESTINADO AO ESCRITORIO DEREPRESENTACAO NA CAPITAL DO ESTADO,"CASA DE SOUSA LOCALIZADA NA CAPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 02/01/2006 | 1018.62 | 00020509944434 | DR§ SALOMAO BENEVIDES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE RESSARCIMENTO DE DIARIAS,PAR O PREFEITO CONSTITUCIONAL ACIMA CITADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 02/01/2006 | 2012.12 | 00020509944434 | DR§ SALOMAO BENEVIDES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A 08 E 1/2(OITO E MEIA) DIARIAS,PAR O PREFEITO CONSTITUCIONAL ACIMA CITADO,COM DEST.A JOAO PESSOA-PB,RESPECTIVAMENTE A FIM DE TRATAR ASSUNTOS COM A SUPERITENDENCIA DO BANCO DO BRASIL E OUTROS ORGAOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,NO PERIODO DE 12 A 20/12/2005.CONF.PROP.E CONCESS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 02/01/2006 | 473.44 | 00020509944434 | DR§ SALOMAO BENEVIDES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A 02(DUAS)DIARIAS PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL ACIMA,CITADO,COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,NOS DIAS 02 E 03 DE JANEIRO/2005,CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 02/01/2006 | 3800.00 | 70120415000184 | DAMIÃO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADO PARA A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO.CONFORME PROCESSO DE LICITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 02/01/2006 | 1981.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006,CONFORME FOLHA 04(GAB DO PREFEITO(AG POLITICOS)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 02/01/2006 | 1520.00 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE 01(HUM)COMPUTADOR E ACESSORIOS,DESTINADO PARA O GABINETE DO PREFEITO.CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE DISPENSA 201/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 02/01/2006 | 3083.28 | 00020509944434 | DR§ SALOMAO BENEVIDES GADELHA | AFASTAR-SE-A NO PERIODO DE 02 DE JANEIRO A 10 DE JANEIRO/2006,PARA A CIDADE DE RECIFE-PE AFIM DE TRATAR ASSUNTO JUNTO AO INSS E MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SOBRE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA E PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,JUNTO A SUPERITENDENCIA DA CAIXA ECONOMICAFEDERAL,BANCO DO BRASIL VISANDO A CONTRATACAOPNAFM.CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000772005 | 0000507 | 02/01/2006 | 1180.00 | 70120415000184 | DAMIÃO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO,CONFORME C/CONVITE 077/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GUARDA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 02/01/2006 | 264.00 | 00050046861491 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA GUARDA MUNICIPAL,POR OCASIAO DO EVENTOREALIZADO NO PERIMETRO IRRIGADO DE SAO GONCALO,DURANTE O REVEILON NESTE MUNICIPIO.CONF.PROCESSO LICITATORIO DE DISPENSA 171/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 02/01/2006 | 720.00 | 70120415000184 | DAMIÃO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEMATERIAL DE LIMPEZA DIVERSAS,DESTINADOS PARA O CONSUMO GERAL DO PREDIO DA PREFEITURA A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 02/01/2006 | 1024.50 | 04850260000107 | GENILDA FERREIRA DE SOUSA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS HELIOGRAFICAS DIVERSAS,PARA OS SERVICOS GERAIS DO PREDIO DA PREFEITURA,A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | INSTALA€ÇO DA STRANS-SERVI€O TR¶NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 02/01/2006 | 200.00 | 00050046861491 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AO PESSOAL DA STTRANS,POR OCASIAO DO EVENTO REALIZADO NO PERIMETRO IRRIGADO DE SAO GONCALO DURANTE O REVEILON,CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE DISPENSA 171/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO PROGRAMA EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 02/01/2006 | 10235.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005,CONFORMEFOLHA 93(SEC.EDUC/JOVENS E ADULTO)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO PROGRAMA EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 02/01/2006 | 10235.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005,CONFORMEFOLHA 93(SEC.EDUC/JOVENS E ADULTO)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO PROGRAMA EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 02/01/2006 | 9648.10 | 07188569000171 | LIVRARIA CRATO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DIDADICO (LIVROS)DESTINADOS PARA O PROGRAMA JOVENS E ADULTO-EJA.CONFORME CONTRATO FIRMADO 2093/2005 E C/CONV.146/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO PROGRAMA EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000175 | 02/01/2006 | 3313.06 | 70120415000184 | DAMIÃO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DISTINADOS PARA O PROGRAMA JOVENS E ADULTOS-EJA CONFORME T/PRECO 001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 02/01/2006 | 4127.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005,CONFOME FOLHA 87(SEC.EDUC(60%)PRO-T,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 02/01/2006 | 6918.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005,CONFORMEFOLHA 34(SEC.EDUCACAO(MDE 10%) EST.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 02/01/2006 | 13194.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES 32(SEC.EDUC.(VIRGILANTE)EST.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 02/01/2006 | 2080.00 | 00085378330459 | FRANCISCO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE VERDURAS DIVERSAS,DESTINADO PARA A DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR DA ZONA RURAL DOMUNICIPIO.CONFORME PROCESSO LICITATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000477 | 02/01/2006 | 4295.00 | 04401333000183 | FRANCISCO FLORENCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE CARNES DIVERSAS,DESTINADA PARA A DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.CONFORME T/PRECO 001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 02/01/2006 | 534.07 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS CUJO N§ 35224006, PERTENCENTE A ESTA PASTA.CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 02/01/2006 | 330.00 | 24103483000118 | RAIMUNDO JUNIOR ALVES VIANA-PLACAS BRONZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01(UMA) PLACA DE ALUMINIO INOX,DESTINADO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DA LAGOA DOS ESTRELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 02/01/2006 | 666.66 | 00002966575492 | JOSEANE DE ANDRADE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO 13§ SALARIO/2005,CONFORME FICHA FINANCEIRA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 02/01/2006 | 4039.97 | 03358309000146 | POSTO COMBUST.LUBRIF.SAO LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAG.CORRESP.A AQUISICAO DE COMB.DESTINADO AOS CARROS LOCADOS DE PLACAS:MNO-0245,HUL-9743,HUL-1165,MNK-2378,BPB-2024,MXQ-8832,MMZ-6395,MOJ-5643,MNH-1697 E MZI-6680 E OS ONIBUS DE PLACAS PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE PLACAS MMP-0465,MNC-8041,MNC-8091 E MMP-0877,QUE PRESTAM SERVICOS NA REDE DE ENS.FUND.NA ZONA RURAL E URB.DISP.002/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 02/01/2006 | 1810.00 | 03358309000146 | POSTO COMBUST.LUBRIF.SAO LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAG.CORRESP.A AQUISICAO DE COMB.DESTINADO AOS CARROS LOCADOS DE PLACAS:MNO-0245,HUL-9743,HUL-1165,MNK-2378,BPB-2024,MXQ-8832,MMZ-6395,MOJ-5643,MNH-1697 E MZI-6680,MMP-4268 E MMX-2009,OS ONIBUS PERT.AO MUNIC.DE PLACAS MMP-0465,MNC-8041 E MNC-8091,QUE PREST.SERV.NA REDE DE ENS.FUND.DA ZONA RURAL E URB.DISP.002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 02/01/2006 | 6098.00 | 03358309000146 | POSTO COMBUST.LUBRIF.SAO LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAG.CORRESP.A AQUISICAO DE COMB.DESTINADO AOS CARROS LOCADOS DE PLACAS:MNO-0245,HUL-9743,HUL-1165,MNK-2378,BPB-2024,MXQ-8832,MMZ-6395,MOJ-5643,MNH-1697 E MZI-6680 E OS ONIBUS PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE PLACAS MMP-0465,MNC-8041 E MNC-8091 E MMP-0877,PREST.SERV.NA REDE DE ENS.FUND.DA ZONA RURAL E URB.DISP.002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 02/01/2006 | 2100.00 | 03358309000146 | POSTO COMBUST.LUBRIF.SAO LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAG.CORRESP.A AQUISICAO DE COMB.DESTINADO AOS CARROS LOCADOS DE PLACAS:MNO-0245,HUL-9743,HUL-1165,MNK-2378,BPB-2024,MXQ-8832,MMZ-6395,MOJ-5643,MNH-1697 E MZI-668O,MMP-4268 E MMX-2009,QUE PRESTAM SERVICOS NA REDE DE ENSINO FUNADAMENTAL DA ZONARURAL E URBANA DO MUNICIPIO.CONFORME PROCESSOLICITATORIO DE DISPENSA 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO PROGRAMA EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 02/01/2006 | 1031.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2005,CONFORMEFOLHA 93(SEC.EDUCACAO/JOVENS E ADULTOS)EM ANXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO PROGRAMA EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 02/01/2006 | 1031.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005,CONFORMEFOLHA 93(SEC.EDUC/JOVENS E ADULTO)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 02/01/2006 | 340.00 | 00002434341462 | LEONEL DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE IPTU/2005 A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 02/01/2006 | 1000.00 | 00004634985420 | ROBERTO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCACAO DE UM VEICULO KOMBI DE PLACA MNA-2843/PB,DESTINADO A CONDUZIR OS PACIENTES ENTRE A CASA DE SOUSA AOS HOSPITAIS E CLINICAS DA CAPITAL DO ESTADO-PB,CONFORME CONT.FIRMADO 0977/2005,DURANTE O MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 02/01/2006 | 3000.00 | 00095195556415 | DANIEL PINTO NOBREGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS EXECUTADOS COMO TECNICO NO ACOMPANHAMENTO E MONTAGEM DO PLANO DE DIRETOR DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO 1164/2005,NO PERIODO DE14/11 A 14/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 02/01/2006 | 4828.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005,CONFORME FOLHA 17(SEC.ADMINISTRACAO)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 02/01/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2005,CONFORME FOLHA 06(SEC.FINANCAS-PENSIONISTAS)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 02/01/2006 | 2635.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005,CONFORMEFOLHA 61(SEC.PLANEJAMENTO-COMISSIONADO)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 02/01/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005,CONFORMEFOLHA 03(GABINETE AJUDA/LEI MUNICIPAL)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 02/01/2006 | 1522.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005,CONFORMEFOLHA 75(SEC.TURISMO-COMISSIONADO)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 02/01/2006 | 1680.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005,CONFORME FOLHA 62(SEC.PLANEJ DEP CONT URBANO -EST)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 02/01/2006 | 11882.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005,CONFORMEFOLHA 53(SEC.INFRA-ESTRUTURA-EST)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 02/01/2006 | 2324.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005,CONFORMEFOLHA 01(PROCURADORIA GERAL-COMISSIONADO)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 02/01/2006 | 12080.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO,CONFORME FOLHA 13(GABINETE(GM)COMIS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 02/01/2006 | 733.00 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS DE COMPUTADOR,DESTINADO PARA MANUTENCAO DESTA PASTA,CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE DISPENSA 201/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 02/01/2006 | 58.00 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE ACESSORIOS PARA O COMPUTADOR DESTA PASTA,CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE DISPENSA 201/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 02/01/2006 | 249.05 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A TARIFACOBRADA S/SERVICOS OGU,CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 02/01/2006 | 1500.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 11350-6,ATRAVES DO BANCO DOBRASIL S/A,REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE ISS,TESOURARIA E DIVIDA ATIVA,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 02/01/2006 | 2500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAGAMENTO RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 11350-6,ATRAVES DO BANCO DO BRASILREF.AOS SERV.PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO,LICITACAO E CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 02/01/2006 | 21.50 | 34028316374100 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 02/01/2006 | 405.00 | 08340754000100 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A 06(SEIS)BILHETES DE PASSAGENS,03(TRES)NO PERCURSO DE JOAO PESSOA-PB E VICE-VERSA,DEST.AOS FUNCIONARIOS:JUSSARA HONORIO DE QUEIROGA,FRANCISCO DE ASSIS PAIVA CAVALCANTE E AFONSO EUGENIO DEFIGUEIREDO,PARA OS QUAIS PARTICIPAREM DE UM CURSO DE ESPEC.EM CONTAB.E AUDITORIA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 02/01/2006 | 230.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIO/2005,CONFORME FOLHA 13(GABINETE PREFEITO(GM)COMIS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 02/01/2006 | 10.00 | 04850260000107 | GENILDA FERREIRA DE SOUSA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A 02(DUAS)ENCADERNACOES COM 400FLS.DE INTERESSE DESTAPASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 02/01/2006 | 6.90 | 35581065000152 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA - LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE FITA PARA A IMPRESSORA 1X300,DESTINADOPARA A MANUTENCAO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 02/01/2006 | 400.00 | 00050046861491 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADA AO PESSOAL DA TESOURARIA,SETOR DE EMPENHO,CONTABILIDADE E DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS EM CARATER EXTRAORDINARIO.DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 02/01/2006 | 2280.00 | 00007021725450 | FRANCINALDO FERREIRA DA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS EXECUTADOS NA LIMPEZA GERAL E DESMONTAGEM DE PALCO,DURANTE O IV FESTIVAL DO COCO,NO PERIMETRO IRRIGADO DE SAO GONCALO NESTE MUNICIPIO DE 08 A 14/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 02/01/2006 | 240.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,RELATIVO A AQUISICAO DE 02(DUAS)BATARIAS DE 40 AH,DESTINADO PARA MANUTENCAO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 02/01/2006 | 1651.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FUNCIONAMENTO DE AGUA E ESGOTOS,DESTINADO A MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA LOCALIZADA NA CAPITAL.A CARGO DESTA PASTA,CONFORME FATURA EM ANEXO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 02/01/2006 | 80.00 | 00088562310425 | CLAUDIOMAR PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMATACAO E REINSTALACAO DE PROGRAMA,LIMPEZA INTERNA E CONSERTO DE FONTE DE ALIMENTACAO DO COMPUTADOR,PERTENCENTE A ESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 02/01/2006 | 142.04 | 00004865903488 | RAFAEL ESTRELA DE OLIVEIRA | AFASTAR-SE-A NOS DIAS 05 E 06 DE JANEIRO/2006PARA A CAPITAL DO ESTADO-PB,RESPECTIVAMENTE,AFIM DE TRATAR ASSUNTOS LIGADOS A ESTA PRFEITURA.CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS ETERMO DE CONFIRMACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 02/01/2006 | 105.20 | 00004865903488 | RAFAEL ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO RESSARCIMENTO COM DESPESAS DE 02(DUAS) PASSAGENS NO PERCURSO DE SOUSA A JOAO PESSOA-PB E VICE-VERSA,PARA TRATAR ASSUNTOS DESTA PREFEITURA,NOS DIAS 05 E 06 DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0150011 | 02/01/2006 | 320.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE 04 OXIGENIOS GAS CIL, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS AMBULANCIAS PERTENCENTE AO SAMU 192 - SERVI€O DE ATENDIMENTO MàVEL DE URGÒNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0150029 | 02/01/2006 | 230.00 | 04850260000107 | GENILDA FERREIRA DE SOUSA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE 2.300 CàPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DOS àRGÇOS QUE INTEGRAM A SEC. DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 02/01/2006 | 200.00 | 00003626783405 | MARIA DO SOCORRO MAIA DE PAULA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 02/01/2006 | 200.00 | 00097882860468 | MARIA EUGENIA DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 02/01/2006 | 50.00 | 00014642476415 | MARIA ROZALINA GONCALVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 02/01/2006 | 200.00 | 00063874776549 | FRANCISCO JUSTINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIARPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 02/01/2006 | 200.00 | 00067434118415 | ANA MARIA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 02/01/2006 | 200.00 | 00045258155587 | ROSIMAR BEZERRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUNTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 02/01/2006 | 155.00 | 00004988476405 | VALDICLEIDE FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DA BENEFICIADA ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 02/01/2006 | 200.00 | 00030263603415 | MARIA BENVENUTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 02/01/2006 | 100.00 | 00002235356486 | IVANILDO XAVIER CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 02/01/2006 | 200.00 | 00083937943404 | SEBASTIAO JORDAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 02/01/2006 | 200.00 | 00002588604803 | GERALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 02/01/2006 | 200.00 | 00015322456880 | MARIA ELIEDA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 02/01/2006 | 200.00 | 00003929393476 | FRANCISCO BARRETO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 02/01/2006 | 180.00 | 00060239611420 | VALDERICIO GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 02/01/2006 | 200.00 | 00001977472486 | JANETE ANDRADE DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CAREMTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 02/01/2006 | 200.00 | 00002206599406 | MARIA DA CONCEI€AO PONCE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 02/01/2006 | 200.00 | 00097883956434 | FRANCISCO DE ASSIS JANUARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 02/01/2006 | 200.00 | 00006634111812 | JOSE NILDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 02/01/2006 | 200.00 | 00004090636493 | MARCOS ANTONIO CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 02/01/2006 | 200.00 | 00016775539878 | FRANCISCO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 02/01/2006 | 200.00 | 00006122142492 | JOSE CLAUDIO LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 02/01/2006 | 200.00 | 00004948457400 | MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 02/01/2006 | 200.00 | 00005714902475 | MARIA LUCIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUT.E ADM DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0150801 | 03/01/2006 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 14.521-1 , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0150754 | 03/01/2006 | 16.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 58.055-4, CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0150762 | 03/01/2006 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 5.445-3, CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | MANUTEN€ÇO DOS PROG.DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0150771 | 03/01/2006 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 6.932-9 , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUT.DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0150789 | 03/01/2006 | 4.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 58.054-6 , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUTEN€ÇO DA POLICLÖNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0150797 | 03/01/2006 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 20.513-3 , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0150819 | 06/01/2006 | 2.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0150843 | 09/01/2006 | 1300.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM PLAN.E AMNIS.M.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€ÇO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA T�CNICA JUNTO A SECRETµRIA DE SAéDE, CONFORME CONTRATO N§ 08/2006, RELATIVO AO MÒS DE JANEIRO DE 2006. (D�BITO AUTOMATICO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0150851 | 09/01/2006 | 893.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTO PERTENCENTE AOS POSTOS DE SAéDE DA FAMILIA PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | CONSTRU€ÇO DE POSTOS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001312005 | 0150878 | 10/01/2006 | 21000.00 | 07295321000100 | CONSTRUTURA RIO NEGRO LTDA | CONSTRU€ÇO DA UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF DO JARDIM SORRILANDIA II.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSTRU€ÇO DE POSTO DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF NO BAIRRO JARDIM SORRILANDIA II, CORRESPONDENTE A 7¦ MEDI€ÇO, CONFORME ADITIVO DO CONTRATO N§ CARTA CONVITE N§ 131/2005 E TERMO ADITIVO. | 15032004 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0150924 | 10/01/2006 | 52141.80 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DA FARMACIA BASICA, CONFORME CARTA CONVITE N§ 125/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022006 | 0150932 | 10/01/2006 | 20137.65 | 40811440000143 | PRONTO MÉDICA - PROD. HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA FARMµCIA BµSICA, CONFORME PREGÇO N§ 02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0150941 | 10/01/2006 | 2700.00 | 00004522125615 | NICODEMOS DE PAIVA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€ÇO DE M�DICO DO SAMU 192 - SERVI€O DE ATENDIMENTO MàVEL DE URGÒNCIA ( 6 PLANTåES), COMPETÒNCIA DEZEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO N§ 1973/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0150959 | 10/01/2006 | 300.00 | 00039057259400 | JONAS DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE 01 ESTA€ÇO RADIO BASE VHF, COMPOSTA DE UM TRANSPECTO GM 300 DE 45 WATTS DE POTÒNCIA, 01 CONVERSOR LINEAR DE 13,8 VOLTS/20 E UMA ANTENA DIPOLO COLINEAR 10 DB C/ 30 METROS DE ALTURA, INSTALADA NA CENTRAL DE REGULA€ÇO DO SAMU 192 - SERVI€O DE ATENDIMENTO MàVEL DE URGÒNCIA, COMPETÒNCIA DEZEMBRO DE 2005, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0151025 | 10/01/2006 | 58702.66 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE COMBUSTÖVEL (GASOLINA E DIESEL), DESTINADO A MANUTEN€ÇO DOS VEÖCULOS PERTENCENTE A SEC. DE SAéDE DE PLACAS OE-0170, MOO-4104, MOO-4124, MOU-6450, KEX-9426, MOQ-1962, MOL-4718, MMT-6685, MMT-6645, MOB-0547, MOU-5920, MOO-4114 E VEÖC AGREGADOS A SEC. DE SAéDE DE PLACAS MMT-5398, MMS-7081, JEL-0577, MOO-3939, MMV-1183, AMB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0151084 | 10/01/2006 | 2000.00 | 00002834387460 | NOÊMIA RACHEL DE ARAÚJO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO A SERVIDORA DESTA SECRETµRIA, CONFORME RESOLU€ÇO N§001/2003, RELATIVO AO MÒS DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0151092 | 10/01/2006 | 800.00 | 00002989364455 | FLAVIANA PALMEIRA DE A. GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO A SERVIDORA DESTA SECRETµRIA, CONFORME RESOLU€ÇO N§001/2003, RELATIVO AO MÒS DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0151106 | 10/01/2006 | 3500.00 | 00013265954404 | MARIA DE FATIMA ERMELINDA PALMEIRA DE AR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA SERVIDORA DA SEC. DE SAéDE - POLICLINICA MIRIAN GADELHA NA FUN€ÇO DE M�DICA MASTOLOGISTA, COMPETÒNCIA NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0151114 | 10/01/2006 | 1500.00 | 00002989364455 | FLAVIANA PALMEIRA DE A. GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE APARELHOS AUDITIVOS, (01 AUDIOMETRO, 01 CABINE ACéSTICA), DESTINADO A MANUTEN€ÇO DA OTOCLINICA, CONFORME DISPENSA N§175/2005 E CONTRATO N§ 1354/2005, COMPETÒNCIA OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0151122 | 10/01/2006 | 1500.00 | 00047798408487 | CLAIR LEIT+O M. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAG. PELOS SERV. PRESTADOS DE T�CNICO CONTAB�IS PARA ELAB. DE BALANCETES MENSAIS DESTA SEC., DO SISTEMA DE CONTABILIDADE OR€AMENTµRIA, FINANCEIRA, PATRIMONIAL E DE COMPENSA€ÇO, ATRAV�S DO PROCESSO INFORMATIZADO, PARA REMESSA AO CONSELHO MUNIC DE SAéDE, PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO, COM APRESENTA€ÇO DAS PE€AS T�CNICAS DISCIPLINA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082005 | 0151131 | 10/01/2006 | 8070.07 | 08913824000164 | SOCIEDADE FARMACEUTICA GONÇALVES RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO CAPS I - CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL INFANTO JUVENIL - JOÇO PAULO II, CONFORME TOMADA DE PRE€O N§008/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0151149 | 10/01/2006 | 793.22 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DE VEÖCULOS DA SEC. DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0150886 | 10/01/2006 | 4500.00 | 07256094000103 | TECNOLASER-AURICELIO SALDANHA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS A MANUTEN€ÇO DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SEC. DE SAéDE DO MUNICIPIO DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0150894 | 10/01/2006 | 5018.35 | 03514069000121 | PINHEIRO & GONÇALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE PRODUTOS DECORATIVOS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE SAéDE, CONFORME DISPENSA N§ 010/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0150967 | 10/01/2006 | 25.00 | 24293755000190 | FRANCISCO EDGLE A.DE ALMEIDA-ONOFRE M.DE | VALOR QUE SE EMPENHA REFEERENTE AQUISI€ÇO DE 02 LAMPADAS ELET. OSRAM 20W BCA, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DA POLICLINICA MIRIAN GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0150975 | 10/01/2006 | 1738.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR - GENTIL ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE PE€AS E ACESSàRIOS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DOS VEÖCULOS DE PLACA MMT-6645, MOO-4114, MOU-5920, MMT-6685, MOO-4104, MOU-6440, MOB-0547, A CARGO DESTA SECRETARIA, CORRESPONDENTE A DEZEMBRO DE 2005, CONFORME CARTA CONVITE N§ 078/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0150983 | 10/01/2006 | 1065.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR - GENTIL ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE MEC¶NICO, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DOS VEÖCULOS DE PLACA MMT-6645, MOO-4114, MOU-5920, MMT-6685, MOO-4104, MOU-6440, MOB-0547, A CARGO DESTA SECRETARIA, CORRESPONDENTE A DEZEMBRO DE 2005, CONFORME CARTA CONVITE N§ 078/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0150991 | 10/01/2006 | 3900.00 | 07256094000103 | TECNOLASER-AURICELIO SALDANHA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHO PARA IMPRESSORAS, DESTINADO AOS àRGÇOS QUE INTEGRAM A SEC. DE SAéDE, NO EXERCICIO DE 2005, CONFORME DISPENSA N§92/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000032006 | 0151009 | 10/01/2006 | 11640.00 | 70120415000184 | DAMIÃO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO AOS àRGÇOS QUE COMPåEM A SEC. DE SAéDE ( SAMU 192, CAPS ad, CAPS i, CAPS), CONFORME DISPENSA N§ 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CIRCUITA MAPA CULTURAL | MANUT.DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 10/01/2006 | 2000.00 | 00078840643400 | STANLEY FERREIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM)VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOK-5579,DESTINADO AS ATIVIDADES DIARIAS DOIV FESTIVAL DO COCO NO PERIMETRO IRRIGADO DE SAO GONCALO,BEM COMO OS EVENTOS A CARGO DESTAPASTA.CONF.CONT.1697/05 DE 30/09/2005 E PROCESSO LICITATORIO DE DISPENSA 192/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CIRCUITA MAPA CULTURAL | MANUT.DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 10/01/2006 | 700.00 | 00000968881483 | FRANCISCO FEITOR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO PARA REALIZACAO DE 01(UMA)APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA XOTE DE MENINA,DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS DO REVEILON/2005,REALIZADO NO NUCLEO HABITACIONAL I,CONFORME CONTRATO 2102/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA CIRCUITA MAPA CULTURAL | MANUT.E ADM DO MONUMENTO NATURAL VALE DOS DINOSSAUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 10/01/2006 | 1810.00 | 00091858038472 | JOSE OCELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACAS E FAIXAS EM PROL DA DIVULGACAO DO VALE DOS DINOSSAUROS,A CARGO DESTA PASTA.CONFORME CONTRATO 2095/2005 DE 22/12/2005,E PROCESSO LICITATORIO DEDISPENSA DE 238/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CIRCUITA MAPA CULTURAL | MANUT.DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000852005 | 0000949 | 10/01/2006 | 680.00 | 00007630000430 | ROSSIVAL FARIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE SHOW PIROTECNICOS DE TIROS E CORES,DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS DO REWEILLON/2005,CONFORME CONTRATO 1216/2005 E CARTA/CONV.085/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0151076 | 10/01/2006 | 150.08 | 00045099260497 | JOSE RIBAMAR VIEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIµRIAS NOS DIAS 03/ 04/ 05/ 11/ 12/ 13 DE JANEIRO DE 2006 PARA A CIDADE DE JOÇO PESSOA-PB (PARA RESOLVER PROBLEMAS DESTA SECRETARIA), CONFORME TERMO DE CONFIRMA€ÇO DE DIµRIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 10/01/2006 | 5250.00 | 05515569000103 | AGENCIA MANDALLA DE DESENV. HOLÍSTICO SISTÊMICO AMBIENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS EXECUTADOS NO CURSO DE CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO RURAL NA AREA DE PERMACULTURA NAZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 10/01/2006 | 5932.61 | 07410294000179 | P JR PLANEJAMENTO ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTOS EM TRECHOS DAS RUAS:SINFRONIO NAZARE,NESTOR JOSE SARMENTO MARIA MARQUES E CONEGO JOSE NEVES,CONFORME DISPENSA 228/05 E CONTRATO 1967/2005 A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402005 | 0000981 | 10/01/2006 | 5000.00 | 00042618282434 | EVALDO ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EXECUTADOS NO TAPA BURACOS NASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTE MUNICIPIO,928/2005 DE 14/03/2005 E C/CONV.40/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 10/01/2006 | 158.00 | 03345146000167 | PNEU MOTO-ADEILSON DUARTE DE OLIVERA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE REPOSICAO DE PECAS DIVERSAS,DESTINADO PARA MANUTENCAO DA MOTO DE PLACA N§MNC-7969,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 10/01/2006 | 2320.00 | 04623321000101 | K E K MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SACOS PARA LIXO DESTINADO PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Recursos Hidrícos | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DA PRODU€ÇO VEGETAL | CONSTRU€ÇO DE A€UDES E PO€OS ARTESIANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 10/01/2006 | 3000.00 | 04830606000105 | HIDRO PERFURAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,RELATIVO A PERFURACAO DE 01(HUM)POCO ARTESIANO TUBULAR PROFUNDO EM SOLO CONSTATINO NA COMUNIDADE DO SITIO CURRALINHO NESTE MUNICIPIO.CONFORME 1§ ADITIVOCONTRATUAL 1955/2005. | 00022006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DA PRODU€ÇO VEGETAL | MANUT.DOS SERVI€OS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 10/01/2006 | 300.00 | 00004442210420 | PAULO CARTAXO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO ENROLAMENTO DE 01(UMA)BOMBASUBMERSA,DESTINADA A COMUNIDADE DO LOGRADOURONESTE MUNICIPIO,A ACRAGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 10/01/2006 | 66.00 | 00089530829868 | AUTO ELETRICA SANTANA-ORG.HELENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,RELATIVO AOS SERVIRCOS PRESTADOS NA REVISAO GERAL DO ALTERNADOR,MOTOR DE PARTIDA E IGNICAO DO VEICULO CAMINHAO D-11000,POLIGUINDASTE QUE PRESTA SERVICOSNESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 10/01/2006 | 778.50 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,RELATIVO AO LICENCIAMENTO DO PERIODO DE 2001/2005 DO VEICULO DE PLACA OM-0576-CHASSI,34404112388516,PERTENCENTE AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 10/01/2006 | 617.00 | 00000783584857 | CICERO APOLONIO SATURNINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE REPOSICAO DE PECAS DIVERSAS,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO POLIGUINDASTEQUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001032005 | 0002381 | 10/01/2006 | 1150.00 | 00020456751491 | JOSE GARRIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATACAO DE 01(HUM)VEICULO CAMINHAO BASCULHANTE DE SUA PROP.DE PLACA JOC-6579-RN,DEST.A COLETA DOMICILIAR DIURNA NOS BAIRROS:RODOVIARIA GATO PRETO,VILA VICENTE GADELHA,CONJ.BANCARIOS SAO JOSE,DR ZEZE,ESTREITO E DNOCS,CONF.CONT. E C/CONV.103/05 DE 08 A 31/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001032005 | 0002402 | 10/01/2006 | 1150.00 | 00008670412420 | ANTONIO HONORIO DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAG.RELATIVO A CONTRATACAO DE 01(HUM)VEICULO CAMINHAO BASC.DE SUA PROP.DE PLACAMMS-1547,DEST.A COLETA DOMICILIAR DIURNA NOS BAIRROS:J.SANTANA,A.DO CRUZEIRO,GUANABARA,AREIAS E CATARINAS,CONF.CONT.FIRMADO E C/CONV.103/2005,NO PERIODO DE 08 A 31/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001032005 | 0002411 | 10/01/2006 | 1150.00 | 00002548515419 | EMERSON OLIVEIRA DARIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAG.RELATIVO A CONTRATACAO DO VEICULO CAMINHAO BASC.DE SUA PROP.DE PLACA HZT-9912,DEST.A COLETA DOMICILIAR DIURNA NOS BAIRROC.F.DAMIAO,SORRILANDIAII,JOSE LINS DO REGO,J.IRACEMA,J.BRASILIA E N.S.DE FATIMA,CONF.CONT.E C/CONV.103/2005,NO PERIODO DE 08 A 31/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001032005 | 0002429 | 10/01/2006 | 1533.18 | 00025514954234 | EDINALDO COURA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATACAO DO VEICULO CACAMBA BASC.DE SUA PROP.DE P/HUC-0922,DEST.A COLETA DOMICILIAR NOS BAIRROS:CENTRO COMERCIAL E A.CAPANEMA.CONF.CONT. EC/CONV.103/2005,NO PERIODO DE 08 A 31/12/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001032005 | 0002470 | 10/01/2006 | 1150.00 | 00008669961415 | ANTONIO ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE SE EMP.PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESP.AO PAG.A CONTRATACAO DO VEICULO CAMINHAOBASC.DE SUA PROP.DE PLACA:KHA-7704,DEST.A COLETA DOMICILIAR DIURNA NOS BAIRRO:J.SORRILANDIA I,MULTIRAO,P.MARIZ.CONF.CONT.E C/CONV.103/2005,NO PERIODO DE 08 A 31/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 10/01/2006 | 1300.00 | 00080602401453 | FRANCISCO EVANILDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAG.A CONTRATACAO DO VEICULO CAMINHAO BASCULHANTE DE SUA PROP.DE P/KFY-9527,DEST.A COLETA DOMICILIAR DE ENTULHOS NAS RUAS E AV.DA CIDADE,CONF.CONTRATO E DISP.209/2005,NOPERIODO DE 05 A 31/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.E CONSEVA€ÇO DA ILUMINA€ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 10/01/2006 | 16904.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 11.350-6,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE AO 1§ PARCELMENTO DA TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA,CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.E ADM DA REDE RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 10/01/2006 | 21740.00 | 07295321000100 | CONSTRUTURA RIO NEGRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A 1¦ MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO TERRAPLANAGEM E TAPA BURACOS NAS SEGUINTES ESTRADAS,TRECHOS DE SOUSA A CATOLE,CADEADO E MAE DAGUA NESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO 823/2006,E PREGAO PRESENCIAL 011/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DA PRODU€ÇO VEGETAL | MANUT.DOS SERVI€OS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 10/01/2006 | 1830.00 | 02734243000189 | CONSETEL-CONST.E SERV.DE ELETRIF.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA,DESOBSTRUCAO E INSTALACAO DE ACESSORIOS,DESTINADO A UM POCO ARTEZIANO NA COMUNIDADE DE BARREIROS NESTE MUNICIPIO.CONF.CONT.1961/2005 E PROCESSO LICITATORIO DE DISPENSA 224/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 10/01/2006 | 1006.50 | 24502346000156 | MADEIREIRA FERREIRA - ANTÔNIO FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE SACOS DE CIMENTO ZEBU 50KG,DESTINADO PARA RECUPERACAO DE CALCAMENTO DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE,CONFORME 1§ ADITIVO DO CONTRATO 928/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002721 | 10/01/2006 | 3000.00 | 09360090000104 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS GERAIS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 10/01/2006 | 165.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE REPOSICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADO PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNK-7580,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 10/01/2006 | 120.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE REPOSICAO DE PECAS DIVERSAS,DESTINADO PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNK-1633,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 10/01/2006 | 625.00 | 00053635116491 | RAILDO SARMENTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS GERAL DO MOTOR DE PARTIDA ALTERNADOR E INSTALACAO ELETRICA COMPLETA DO VEICULO MITSUBSHI L200 DE PLACA MNK-7580,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 10/01/2006 | 228.00 | 00004291306431 | EVERALDO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS,COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 10/01/2006 | 228.00 | 00006296717458 | JOSE CRISTIANO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS,COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002798 | 10/01/2006 | 228.00 | 00004591794466 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS,COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DÖVIDA CONTRAÖDA | PARCELAMENTO DA DÖVIDA CONTRAÖDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 10/01/2006 | 28368.99 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A RETENCAO DO INSS FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DÖVIDA CONTRAÖDA | PARCELAMENTO DA DÖVIDA CONTRAÖDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 10/01/2006 | 105168.83 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE AO INSS PARC-ADM.FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 10/01/2006 | 5482.73 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A RETENCAO DO PASEP-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 10/01/2006 | 26797.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.396-2 ATRAVES DO BANCO D O BRASIL S/A,REFERENTE AO EMPRESTIMO DA FOLHADE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 10/01/2006 | 405.00 | 08340754000100 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A 06(SEIS)BILHETES DE PASSAGENS,03(TRES)NO PERCURSO DE JOAO PESSOA-PB E VICE-VERSA,DEST.AOS FUNCIONARIOS:JUSSARA HONORIO DE QUEIROGA,FRANCISCO DE ASSIS PAIVA CAVALCANTE E AFONSO EUGENIO DEFIGUEIREDO,PARA OS QUAIS PARTICIPAREM DE UM CURSO DE ESPEC.EM CONTAB.E AUDITORIA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 10/01/2006 | 2099.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005,CONFORMEFOLHA 20(SEC.ADMINISTRACAO(EX)-EST,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 10/01/2006 | 4593.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005,CONFORMEFOLHA 43(SEC.ACAO SOCIAL)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 10/01/2006 | 2615.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005,CONFORMEFOLHA 16(SEC.ADMINISTRACAO MANUT)EST,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 10/01/2006 | 5160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIO/2005,CONFORME FOLHA 06(SEC.FINANCAS-PENSIONISTAS)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 10/01/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIO/2005,CONFORME FOLHA 03(GABINETE AJUDA/LEI MUNICIPAL)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 10/01/2006 | 4343.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIO/2005,CONFORME FOLHA 02(CHEFIA DE GABINETE(COMISSIONADO)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 10/01/2006 | 3515.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005,CONFORMEFOLHA 04(GABINETE DO PREFEITO)AG POLITICOS)EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 10/01/2006 | 872.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005,CONFORMEFOLHA 11(GABINETE VC PREFEITO-COMISS)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 10/01/2006 | 2392.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005,CONFORMEFOLHA 77(SEC.TURISMO(PRO-T)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 10/01/2006 | 1859.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005,CONFORMEFOLHA 82(CHEFIA DE GABINETE)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 10/01/2006 | 722.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005,CONFORMEFOLHA 12(PROCURADORIA GERAL)EST,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 10/01/2006 | 1385.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIO/2005,CONFORME FOLHA 20(SEC.ADMINISTRACAO(EX)EST.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 10/01/2006 | 1606.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIO/2005,CONFORME FOLHA 19(SEC.ADM DEPTO PESSOAL-EST)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 10/01/2006 | 2715.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIO/2005,CONFORME FOLHA 18(SEC.ADM.SERVICOS GERAIS,EST,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 10/01/2006 | 2313.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIO/2005,CONFORME FOLHA 16(SEC.ADMINSITRACAO MANUT-EST)EM ANEXO. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 10/01/2006 | 4768.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIO/2005,CONFORME FOLHA 15(SEC.ADMINISTRACAO COMISSIONADO)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 10/01/2006 | 923.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIO/2005,CONFORME FOLHA 14(GAB PREFEITO(GUARDA MUNICIPAL)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 10/01/2006 | 1956.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIO/2005,CONFORME FOLHA 13(GABINETE PREFEITO(GM)COMIS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 10/01/2006 | 332.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIO/2005,CONFORME FOLHA 12(PROCURADORIA GERAL)EST.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 10/01/2006 | 2299.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIO/2005,CONFORME FOLHA 10(CHEFIA GAB-ESC REP CSA SOUSA-EST)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 10/01/2006 | 3075.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIO/2005,CONFORME FOLHA 09(GAB DO PREFEITO)EST.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 10/01/2006 | 3060.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIO/2005,CONFORME FOLHA 46(AGENCIA MUN DE DESENVOLVIMENTO)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 10/01/2006 | 2936.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIO/2005,CONFORME FOLHA 45(GERENCIA DA CIDADE COMIS)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 10/01/2006 | 8248.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIO/2005,CONFORME FOLHA 44(SEC.FINANCAS)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 10/01/2006 | 4377.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIO/2005,CONFORME FOLHA 42(SEC ACAO SOCIAL)EST,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 10/01/2006 | 7078.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIO/2005,CONFORME FOLHA 23(SEC.EDUCACAO(ART CULTURAL)EST,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 10/01/2006 | 1616.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIO/2005,CONFORME FOLHA 41(SEC.ACAO SOCIAL(COMISSIONADO)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 10/01/2006 | 318.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIO/2005,CONFORME FOLHA 38(SEC.FINANCAS(DEPTO RENDAS)EST.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 10/01/2006 | 928.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIO/2005,CONFORME FOLHA 37(SEC.FINANCAS(CONTABILIDADE)EST.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 10/01/2006 | 6192.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIO/2005,CONFORME FOLHA 89(SEC.ACAO SOCIAL(CRECHES)EST.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 10/01/2006 | 4539.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIO/2005,CONFORME FOLHA 83(SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 10/01/2006 | 581.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIO/2005,CONFORME FOLHA 76(SEC TURISMO)EST.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 10/01/2006 | 346.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIO/2005,CONFORME FOLHA 62(SEC.PLANEJ DEP CONT URBANO-EST)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 10/01/2006 | 1523.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIO/2005,CONFORME FOLHA 59(SEC.INFRA-ESTRUTURA-EST)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 10/01/2006 | 1634.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIO/2005,CONFORME FOLHA 58(SEC.INFRA-ESTRUTURA(RODOV.)EST.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 10/01/2006 | 2645.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIO/2005,CONFORME FOLHA 53(SEC.INFRA-ESTRUTURA-EST)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 10/01/2006 | 7967.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005,CONFORMEFOLHA 83(SUPERITENDENCIA DE TRANSITO)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 10/01/2006 | 5666.85 | 00002595637495 | MAECOS DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE COMO FISCAL DE TRIBUTOS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 10/01/2006 | 225.00 | 00005648198400 | LIDNEY JOSE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO SEU VENCIMENTOS DO MES DE OUTUBRO DE 2005,CONFORMEPROCESSO 2243/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 10/01/2006 | 0.07 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 6.612-5,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A RETENCAO DO PASEP-ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 10/01/2006 | 303.17 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 16.603-0,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A RETENCAO DO PASEP-CID. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 10/01/2006 | 1425.00 | 00064542491404 | RESTAURANTE CATETE-LUCIA PEREIRA DE OLIV | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.AO FORNECIMENTO DE REFEICOES(ALMOCO,JANTAR)DEST.A COMITIVADO REPRESENTANTE DO MINISTRO DA INTEG.NACIONAL,DIRETOR GERAL E COMITIVA DO DNOCS,COM O OBJETIVO DE ASSINAR CONVENIO DO DNOCS E PREFEITURA,NO DIA 14/12/05 E ENTREGA DE TITULOS DE POSSE AOS COLONOS NO PERIMETRO IRRIGADO DE SAO GONCALO NESTE MUNIC.CONF.CONTRATO E PROC.INEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 10/01/2006 | 135.00 | 01024342000104 | INFOSERV-EDNA DE SOUSA BONFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO EM 04(QUATRO)MAQUINAS OLIVETTI E DUAS MAQUINAS DE CALCULAR,PERTENCENTE A ESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 10/01/2006 | 3000.00 | 00002079232487 | FRANCISCO DE ASSIS PAIVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL,PATRIMONIAL E PREVIDENCIARIA NESTA EDILIDADE,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE,DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 10/01/2006 | 2033.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005,CONFORMEFOLHA 02(CHEFIA DE GABINETE COMISSIONADO)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 10/01/2006 | 3465.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005,CONFORMEFOLHA 52(SEC.DE INFRA-ESTRUTURA-COMIS)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 10/01/2006 | 277.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005,CONFORMEFOLHA 13(GABINETE PREFEITO(GM)COMIS)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 10/01/2006 | 412.00 | 00056842660459 | CLETO RODRIGUES DURAND | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATACAO DE 01(HUM)CARRO VOLANTE DE SOM,DESTINADO A DIVULGACAO DO IV FESTIVAL DO COCO NO PERIMETRO IRRIGADO DE SAO GONCALO NESTE MUNICIPIONO PERIODO DE 08 A 14/11/2005,CONF.CONT.E PROCESSO DE DISPENSA 174/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 10/01/2006 | 1000.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.396-2 ATRAVES DO BANCO D O BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 10/01/2006 | 3622.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2005,CONFORME FOLHA 15(SEC.ADMINISTRACAO COMISSIONADO)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 10/01/2006 | 396.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005,CONFORMEFOLH 45(GERENCIA DA CIDADE COMISSIONADO)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 10/01/2006 | 25968.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005,CONFORMEFOLHA 48(SEC.INFRA ESTRUTURA-LIMP PRO-T)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 10/01/2006 | 405.00 | 08340754000100 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A 06(SEIS)BILHETES DE PASSAGENS,03(TRES)NO PERCURSO DE JOAO PESSOA-PB E VICE-VERSA,DEST.AOS FUNCIONARIOS:JUSSARA HONORIO DE QUEIROGA,FRANCISCO DE ASSIS PAIVA CAVALCANTE E AFONSO EUGENIO DEFIGUEIREDO,PARA OS QUAIS PARTICIPAREM DE UM CURSO DE ESPEC.EM CONTAB.E AUDITORIA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 10/01/2006 | 25.00 | 04584177000133 | TIBURTINO WELDEME GON€ALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 10(DEZ)BUTIJOES DE AGUA MINERAL,DESTINADO PARA MANUTENCAO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 10/01/2006 | 330.27 | 00050046861491 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADA AO PESSOAL DA TESOURARIA,SETOR DE EMPENHO,CONTABILIDADE E DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS EM CARATER EXTRAORDINARIO.DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005,CONF.PROCESSO DE DISP.171/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 10/01/2006 | 396.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005,CONFORMEFOLHA 52(SEC.DE INFRA-ESTRUTURA-COMIS)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 10/01/2006 | 2323.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005,CONFORMEFOLHA 41(SEC.ACAO SOCIAL(COMISSIONADO)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 10/01/2006 | 3386.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005,CONFORMEFOLHA 46(AGENCIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 10/01/2006 | 2879.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005,CONFORMEFOLHA 10(CHEF GAB-ESC CSA SOUSA-EST)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 10/01/2006 | 2234.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005,CONFORMEFOLHA 48(SEC. INFRA ESTRUTURA-LIMP PROT-,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 10/01/2006 | 340.00 | 07256094000103 | TECNOLASER-AURICELIO SALDANHA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS EM RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS PARA AS IMPRESSORAS LEXMARK E-210 E LASER MOD HP 2200,PERTENCENTE A ESTA PASTA.CONFORME 1§ ADITIVO DO CONTRATO 1005/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 10/01/2006 | 1092.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005,CONFORMEFOLHA 83(SUPERITENDENCIA DE TRANSITO)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 10/01/2006 | 461.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005,CONFORMEFOLHA 02(CHEFIA DE GABINETE COMISSIONADO)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 10/01/2006 | 153.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005,CONFORMEFOLHA 54(SEC.INFRA-ESTRUTURA(PRO-T)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 10/01/2006 | 2500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAGAMENTO RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 11350-6,ATRAVES DO BANCO DO BRASILREF.AOS SERV.PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO,LICITACAO E CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 10/01/2006 | 2000.00 | 02947321000395 | DELOITTE & JOR CONSULTORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COMO ASSESSORIA E CONSULTORIA,RELATIVO A LICITACAO SOBRE PROC.DE TRANSF.DA PREST.BANCARIOS DO AMBITO DESTA PASTA.CONF.CONT.2080/05 DE 15/12/2005 E PROC.DE DISP.80/05,REL.AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 10/01/2006 | 910.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005,CONFORMEFOLHA 52(SEC.DE INFRA-ESTRUTURA-COMIS)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 10/01/2006 | 3465.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005,CONFORMEFOLHA 52(SEC.DE INFRA-ESTRUTURA-COMIS)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 10/01/2006 | 51.80 | 34028316374100 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO ENVIO DE DOCUMENTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,A CARGO DESTASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 10/01/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VNCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005,CONFORME FOLHA 03(GABINETE AJUDA/LEI MUNICIPAL)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 10/01/2006 | 129.16 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 10.685-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002801 | 10/01/2006 | 347.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005,CONFORME FOLHA 83(SUPERITENDENCIA DE TRANSITO)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 10/01/2006 | 347.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE JULHO/2005,CONFORME FOLHA 83(SUPERITENDENCIA DE TRANSITO)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 10/01/2006 | 1092.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005,CONFORMEFOLHA 14(GAB PREFEITO(GUARDA MUNICIPAL)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 10/01/2006 | 1092.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005,CONFORMEFOLHA 46(AGENCIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 10/01/2006 | 10725.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2005,CONFORME FOLHA 30(SEC.EDUC(MDE-10%ÿEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 10/01/2006 | 7881.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005,CONFORMEFOLHA 24(SEC.EDUC(B DE MUSICA) EST-EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 10/01/2006 | 64662.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS CONFOR.FOLHA 31(SEC.EDUCACAO(ENS.FUND-40 %)EST EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 10/01/2006 | 5127.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005 CONFORME FOLHA 90-SEC.EDUCACAO(40%PRO-T) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 10/01/2006 | 120151.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS CONFORME FOLHA 33(SECRETARIA EDUC(F MANUTE/MAG-60%ÿANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 10/01/2006 | 5586.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIO/2005,CONFORME FOLHA 26(SEC EDUC.D.ESC.(COM-60%))EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 10/01/2006 | 7120.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIO/2005,CONFORME FOLHA (MDE-10%) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 10/01/2006 | 9669.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005,CONFORMEFOLHA 23(SEC.EDUC(ART CULTURAL)EST EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 10/01/2006 | 4651.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO 13§ SALARIO/2005,CONFORME FOLHA 27(SEC.EDUCACAOA(COMISSIONADO)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 10/01/2006 | 1731.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIO/2005,CONFORME FOLHA 29(SEC.EDUCACAO(MOT)EST.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 10/01/2006 | 2299.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIO/2005,CONFORME FOLHA 24 (SEC.EDUCACAO(BIBLIOTECA(EST)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 10/01/2006 | 5462.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIO/2005,CONFORME FOLHA 24(SEC.EDUCACAO(B DE MUSICA) EST-EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 10/01/2006 | 3920.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIO/2005,CONFORME FOLHA 34(SEC.EDUCACAO (MDE 10%0) EST.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 10/01/2006 | 11802.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIO/2005,CONFORME FOLHA 32(SEC.EDUC.(VIRGILANTE)EST.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 10/01/2006 | 45166.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIO/2005,CONFORME FOLHA 35(SEC.EDUC)INATIVOS)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 10/01/2006 | 700.00 | 03117853000104 | RETIF.DE MOTORES E OFIC.MERCEDIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS,DESTINADO PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA-MOP-4305,A CARGO DESTAPASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 10/01/2006 | 910.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2005,CONFORME FOLHA 27(SEC.EDUCACAO(COMIS)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 10/01/2006 | 844.80 | 00060122480406 | FRANCISCO MATIAS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA MMZ-6395,TIPO CAMIONETA D-20COM BANC.E CARROC.COBERTA DESTINADO AO TRANSP.DE ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNIC.DAS LOCALIDADES:CURRAL VELHO,FORMOSA PEREIRO-LAGOA DOS ESTRELAS E VICE-VERSA,CONF.CONT.1135/05,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 10/01/2006 | 841.50 | 00002806489440 | CHARLES BALBINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA MOJ-5643,TIPO CAMINHAO F-4000 COM BANC.E CARROC.COBERTADEST.AO TRANSP.DE ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNIC.VARJOTA,MALHADA GRANDE-SOUSA VICE-VERSA,CONF.CONT.1142/2005,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 10/01/2006 | 1320.00 | 00011378514491 | SABINO MOREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA KFE-5865,TIPO CAMINHAO F-4000 COM BANCADAS E CARROC.COBERTA DEST.AO TRANSPORTE DE STUD.DA REDE DE ENS.MUNICIPAL DAS LOCALIDADES MAE DAGUA CADEADO DOS CORDEIROS-SOUSA E VICE-VERSA,CONF.CONT.1521/05,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 10/01/2006 | 660.00 | 00043704255491 | FRANCISCO VIEIRA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA MNH-1697,TIPO CAMINHAO F-4000 COM BANCADAS E CARROC.COBERTA.DEST.AO TRANSP.DE ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNICIPAL DAS LOCAL:ABOBORA,OLARIA,MASSAPE DOS DIAS-LAGOA DOS ESTRELAS E VICE-VERSA,CONF.CONT.1140/2005,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 10/01/2006 | 1155.00 | 00013933540410 | HÉLIO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAGAMENTO A CONTRATACAO DO VEICULODE PLACA HUL-1165,TIPO CAMINHAO F-4000 COM BANC.E CARROC.COBERTA,DEST.AO TRANSP.DE ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNICIPAL DAS LOCAL:PASSARINHOSSANTO ANTONIO-SOUSA E VICE-VERSA,CONF.CONT.1132/05,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 10/01/2006 | 785.40 | 00091861071434 | ALESSANDRO GONÇALVES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAG.A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA MMX-2009,TIPO CAMINHAO F-4000 COM BANC.E CARROC COBERTA DEST.AO TRANSP.DOS EST.DA REDE DE ENS.MUNICI.DAS LOCALIDADES:LAGOA DO FORNO-SOUSA VICE-VERSA,CONF.CONT.1128/2005,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 10/01/2006 | 594.00 | 00005888042404 | JOÃO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAG.A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA MMP-4268,TIPO CAMINHAO F-4000 COM BANCADAS E CARROC.COBERTA DEST.AO TRANSP.DE ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNIC.DAS LOCALID:S.PAULO,DOIS CAMINHOS,MALHADA DA PEDRA-SOUSA VICE-VERSA,CONFORME CONT.1139/2005.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 10/01/2006 | 1056.00 | 00006731398403 | MARIA IRIDAN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA HUL-9743,TIPO CAMINHAO F-4000,COM BANC.E CARROC.COBERTA DEST.AO TRANSP.DOS ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNIC.DAS LOCALID:S.VICENTE,JERIMUM,V.PARAISO-SOUSA E VICE-VERSA,CONF.CONTRATO 1134/2005,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 10/01/2006 | 691.90 | 00006309912437 | JOSE OLIVEIRA DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA MNC-8421,TIPO CAMIONETA C-10 COM BANCADAS E CARROC.COBERTA DEST.AO TRANSP.DE ESTUD.DA REDE MUNIC.DE ENS.DAS LOCALIDADES:PAU DARCO-SOUSA VICE-VERSA,CONF.CONT.1138/2005,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 10/01/2006 | 2057.00 | 00002079704400 | LUIZ MENDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA BPB-2024,TIPO CAMINHAO F-4000,COM CARROC.E BANC.COBERTAS,DEST.AO TRANSP.DOS ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNIC.DAS LOCALIDADES:LOGRADOURO,JURUA,SAO GONCALO-SOUSA E VICE-VERSA,CONFORME CONTRATO 1131/2005,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 10/01/2006 | 1287.00 | 00054920892420 | FRANCISCO VIEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA MNK-2378,TIPO CAMINHAO F-4000 COM BANCADAS E CARROC.COBERTA,DEST.AO TRANSP.DE ESTUD.DA REDE MUNICIPAL DE ENS.DAS LOCALIDADES:RECANTO,CAMPINA NOVA.V.MORTA,CLAREAO-SOUSA VICE-VERSA,CONF.CONT.1129/2005,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 10/01/2006 | 858.00 | 00003871107476 | FRANCINALDO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAG.A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA MXQ-8832,TIPO CAMINHAO F-4000 COM BANC.E CARROC.COBERTA,DEST.AO TRANSP.DE ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNIC.DAS LOCALIDADES,CURRALINO E SITIOS VIZINHOS-SOUSA VICE-VERSA,CONF.CONT.1144/2005,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 10/01/2006 | 495.00 | 00026311607468 | JOÃO ESTRELA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAG.A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA MNK-5643/2005,TIPO CAMIONETA C-10 COM BANC.E CARROC.COBERTA,DEST.AO TRANSP.DOS ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNICIPAL DAS LOCALIDADES:FLORESTA-SOUSA E VICE-VERSA,CONF.CONT.1141/2005,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 10/01/2006 | 825.00 | 00000854910808 | SINVAL GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAG.A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA MNO-0245,TIPO CAMINHAO F-4000 COM BANC.E CARROC.COBERTA,DEST.AO TRANSP.DE ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNIC.DAS LOCALIDADES:SAO PAULO,MALHADA DA PEDRA,LAGOA DOS ESTRELAS E VICE-VERSA,CONF.CONT.1133/2005,RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 10/01/2006 | 528.00 | 00006789889434 | JOSÉ GARRIDO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAG.A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACAMZI-6680,TIPO CAMIONETA D-20 COM BANCADAS E CARROC.COBERTA,DEST.AO TRANSP.DE ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNICIPAL DAS LOCALIDADES:SAO GONCALO,PITOMBEIRA,NOVA OLINDA-SOUSA VICE-VERSA,CONFORME CONT.1136/2005,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 10/01/2006 | 330.00 | 00023638230449 | SEBASTIÃO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATACAO DE 01(UMA)APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA XOTE DE MENINA A SER REALIZADA NO DIA 15/12/2005,DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A FESTADE COLACAO DE GRAU DA ESCOLA DA MACONARIA NESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO 2072/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DESPORTO COMUNITµRIO | MANUT.DAS ATIV.DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 10/01/2006 | 85.00 | 00026559539830 | JOAO NETO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOS REFLETORES DO ESTADIO MUNICIPAL ANTONIO MARIZ NESTE MUNICIPIO,A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 10/01/2006 | 150.00 | 35581065000152 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA - LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS,DIDATICOS,DESTINADOS PARA A MANUTENCAO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 10/01/2006 | 12728.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005,CONFOME FOLHA 87(SEC.EDUC(60%)PRO-T,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 10/01/2006 | 460.40 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE REPOSICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ONIBUS DE PLACAS MNC-8041 E MNC-8091 QUE PRESTAM SERV.NA REDE DE ENS.FUNDAMENTAL,CONFORME ADITIVO DO CONTRATO DE N§1160/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 10/01/2006 | 1030.00 | 00005887453400 | ENICO MONTEIRO MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA LATERAL DA POLTRONA E LONGARINA DO ONIBUS DE PLACA MNC-8041,QUE PRESTA SERVICOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 10/01/2006 | 2491.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005,CONFORMEFOLHA 27(SEC.EDUCACAO(COMIS)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 10/01/2006 | 5411.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005,CONFORMEFOLHA 27(SEC.EDUCACAO(COMIS)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 10/01/2006 | 5220.43 | 70120415000184 | DAMIÃO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS,DESTINADOPARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 10/01/2006 | 496.00 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE A AQUISICAO DE ACESSORIOS DE INFORMATICA DIVERSOS,DESTINADO PARA O COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 10/01/2006 | 500.00 | 00016009185491 | ANTONIO VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCADO COMO EXTENSAO DA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL MARIA MARQUES DE SOUSA,LOCALIZADA NO JARDIM BRASILIA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2005,PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENS.FUNDAMENTAL CONF.CONTRATO 809/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 10/01/2006 | 500.00 | 00055261256453 | MARIA BEZERRA DE ABREU CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IMOVEL LOCADO COMO EXTENSAO DA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL MARIA MARQUES DE SOUSA,LOCALIZADA NO JARDIM BRASILIA,REFERENTE AO MES DE MAIO/2005,PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME CONTRATO 808/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 10/01/2006 | 500.00 | 00026554704353 | ANASTACIO GINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCADO COMO EXTENSO DA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL MARIA MARQUES DE SOUSA,LOCALIZADA NO JARDIM BRASILIA,REFERENTE AO MES DEMAIO/2005,PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONF.CONTRATO 807/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002691 | 10/01/2006 | 62.00 | 00000090698444 | DAMIAO LAURINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DA CAIXA ELETRICA E INSTALACAO DO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE LAGOA DOS ESTRELAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 10/01/2006 | 5320.00 | 70120415000184 | DAMIÃO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSUMO DIVERSAS,DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO PREDIO DA PREFEITURA A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 10/01/2006 | 516.00 | 04419762000188 | LUCIANA MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COOFRE BRACK,DESTINADO AOS FUNCIONARIOS EM VIRTUDE DE UMA COMEMORACAO DE CONFRATERNIZACAO REALIZADA NA PASSAGEM DO ANO,A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 10/01/2006 | 380.00 | 00004263923456 | WELLINGTON CEZAR BALTAZAR C.DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE DIVERSOS COMPUTADORES PERTENCENTE AO MUNICIPIO,A CARGO DESTAPASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 10/01/2006 | 150.00 | 00518417000140 | GRÁFICA MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPODENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 300(TREZENTAS)CAPAS PARA PROCESSOS,A CARGO DESTA PASTA.CONFORME 1§ ADITIVO DO CONTRATO 999/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 10/01/2006 | 2696.00 | 70120415000184 | DAMIÃO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSUMO DIVERSAS,DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO PREDIO DA PREFEITURA A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 10/01/2006 | 32.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2 ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A AVISOS E PUBLICACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 10/01/2006 | 1340.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL,CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 10/01/2006 | 1183.60 | 00084049901404 | ANDRE AVELINO DE PAIVA GADELHA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A 05(CINCO)DIARIAS PARA O VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL ACIMA CITADO,COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOA-PB.A FIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA PREFEITURA,NO PERIODO DE 02/12 A 06/12/2005,CONFORME PROPOSTA E CONCESSAODE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 10/01/2006 | 508.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS.DOS MUNIC.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 1.1350-6,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 10/01/2006 | 714.86 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE PAES FORNECIDOS A CASA DE SOUSA,ESCRITORIO DE APOIO NA CAPITAL DO ESTADO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 10/01/2006 | 503.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006,CONFORME FOLHA 02(CHEFIA DE GABINETE COMISSIONADOS)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 10/01/2006 | 60.00 | 00057014949420 | ENOY CRISTINA GADELHA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO RESSARCIMENTO COM DESPESAS DE PASSAGEM,DE SOUSA-PB A JOAO PESSOA-PB A FIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA PREFEITURA NO DIA 10 DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 10/01/2006 | 398.00 | 01899791000104 | IBRAM-INST.BRAS.DE APOIO AOS MUNIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,RELATIVO A UMA TAXA DE INSCRICAO AO PREFEITO CONSTITUCIONAL SALOMAO BENEVIDES GADELHA PARA PARTICIPAR DE UMCONGRESSO BRASILEIRO DOS MUNICIPIOS,QUE SERA REALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR/BAHIA,NO PERIODO DE 23 A 27/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA COMUNICA€ÇO SOCIAL | MANUT.DA IMPRENSA E RELA€åES PéBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 10/01/2006 | 5150.00 | 05631503000189 | PONTO UM COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS A VEICULACAO DE PUBLICIDADE DACHAMADA ESCOLAR/2006,CONFORME 1§ ADITIVO CONTRATUAL 917/2005 E C/CONV.031/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 10/01/2006 | 486.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO CONSUMO NORMAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A CASA DE SOUSA,INSTALADA NA CAPITAL DO ESTADO,RELATIVO AO MES DE DEZEMB/2005,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 10/01/2006 | 40.00 | 00073893064400 | BARRACO DAS CHAVES-JUCELIO L.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 10(DEZ)CHAVES E 05(CINCO)SEGREDOS,DESTINADOS PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 10/01/2006 | 8000.00 | 00004420960469 | SOLON GOMES DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE UM DOCUMENTARIOS EM VIDEOS DAS FILMAGENS REALIZADAS POR OCASIOES DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO 830/2006 E PROCESSO DE DISP.012/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 10/01/2006 | 508.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS.DOS MUNIC.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 11.350-6,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 10/01/2006 | 100.00 | 00023638699404 | MARIA IRIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 10/01/2006 | 200.00 | 00000769521428 | TICIANA LIMA DE SOUSA SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 10/01/2006 | 200.00 | 00002628696401 | FRANCISCA IRIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 10/01/2006 | 150.00 | 00006556823414 | FRANCELIA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 10/01/2006 | 150.00 | 00006350008499 | FRANCINEIDE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 10/01/2006 | 150.00 | 00027755622487 | FRANCISCO FERREIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 10/01/2006 | 150.00 | 00003945743460 | VALDICLEIDE MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DA BENEFICIADA ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 10/01/2006 | 100.00 | 00093133260430 | MARIA DE FATIMA MELO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 10/01/2006 | 150.00 | 00013936298491 | WILSON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 10/01/2006 | 393.00 | 00007894666432 | THAMIRES FERNANDES SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 10/01/2006 | 100.00 | 00004347107412 | ANA CLEIDE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 10/01/2006 | 150.00 | 00057017735404 | ELBA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.E ADM DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 10/01/2006 | 1361.60 | 00020508891434 | MARIA GON€ALVES ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AT4NDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS,A QUE CONCEDE SUBVENCAO A CRECHE SAO FRANCISCO DE ACORDO COM A LEI 1991/04 DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTEN€ÇO DO PETI - PROG.DE ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 10/01/2006 | 6250.00 | 00031310826404 | MARIA GORETE DE SOUSA GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005,CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 10/01/2006 | 200.00 | 00005602911405 | MARIA JOSE CAVALCANTE MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 10/01/2006 | 100.00 | 00002423876408 | SOCORRO MAGNA LINS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 10/01/2006 | 200.00 | 00004825934404 | MARIA ZELIA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004782 | 11/01/2006 | 200.00 | 00030930650468 | JOSE DE SOUSA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0151033 | 11/01/2006 | 166.66 | 00048706736491 | ANDREA PIRES GADELHA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA SERVIDORA DA SEC. DE SAéDE - COMI, COMPETÒNCIA NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0151041 | 11/01/2006 | 500.00 | 00048706736491 | ANDREA PIRES GADELHA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA SERVIDORA DA SEC. DE SAéDE - COMI, COMPETÒNCIA DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0151050 | 11/01/2006 | 2910.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE CONSUMO (PNEUS, CAMARAS DE AR E ACESSORIOS), DESTINADO A MANUTEN€ÇO DOS VEÖCULOS DA SEC. DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0151068 | 11/01/2006 | 35.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DOS VEÖCULOS DA SEC. DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0151157 | 12/01/2006 | 2.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0151165 | 12/01/2006 | 2600.00 | 00085378330459 | FRANCISCO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DOS àRGÇOS QUE INTEGRAM A SEC. DE SAéDE (CAPS i, CAPS - TOZINHO GADELHA, CAPS ad, SAMU 192), CONFORME DISPENSA N§ 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0151173 | 12/01/2006 | 6425.00 | 04401333000183 | FRANCISCO FLORENCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE CARNE BOVINA, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO CAPS i, CAPS ad, CAPS - TOZINHO GADELHA, SAMU 192, CONFORME DISPENSA N§ 032/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0151181 | 12/01/2006 | 17361.00 | 00001864545461 | DR PATRICIO EDUARDO ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE CIRURGIAS DE CATARATAS, COMPETÒNCIA OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0151190 | 12/01/2006 | 8359.00 | 00002035633443 | FERNANDO MELO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE CIRURGIAS DE CATARATAS, COMPETÒNCIA OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0151203 | 12/01/2006 | 13000.00 | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS CORRESPONDENTE A EMISSÇO DE BILHETES DE PASSAGENS A�REAS + HOSPEDAGENS DIVERSAS A FUNCIONARIOS A SERVI€O DA SEC. DE SAéDE, CONFORME CARTA CONVITE N§ 117/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0151211 | 12/01/2006 | 1600.00 | 00048626511434 | FRANCISCO ANDRADE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO TIPO SAVEIRO, ANO 1989, COR PRETA, PLACA JJA-7403/PB, FICANDO A DISPOSI€ÇO DOS SERVI€OS DIµRIOS DA SECRETARIA DE SAéDE, COMPETÒNCIA NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME CONTRATO N§1875/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0151220 | 12/01/2006 | 6600.00 | 00002006608452 | EVALDO DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€ÇO DE M�DICO RADIOLOGISTA, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA NOVEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO/ PMS/ SECAD N§ 01870/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000492005 | 0151246 | 12/01/2006 | 800.00 | 00011236019415 | SEBASTIÃO FLÁVIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO TIPO FIAT/ PALIO FIRE, ANO 2003, COR PRATA, PLACA MMT-5398/PB, FICANDO A DISPOSI€ÇO DAS NECESSIDADES DIµRIAS DESTA SECRETµRIA, CONFORME CARTA CONVITE N§049/2005, COMPETÒNCIA DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0151238 | 12/01/2006 | 195.00 | 08272908000166 | EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA VEICULA€ÇO DE PROPAGANDA DA SEC. DE SAéDE - CONTRATA€ÇO DE M�DICOS (AS) PARA O PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0151254 | 13/01/2006 | 300.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE 04 OXIGENIOS MEDICINAL, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS AMBULANCIAS PERTENCENTE AO SAMU 192 - SERVI€O DE ATENDIMENTO MàVEL DE URGÒNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0151262 | 13/01/2006 | 209543.28 | 06191178000143 | INTERSET - INSTITUTO DE DESENV SOCIOECON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA OPERACIONALIZA€ÇO DOS PROGRAMAS DE SAéDE, CORRESPONDENTE A 1¦ PARCELA DA GESTÇO DO PROGRAMA SAéDE PARA TODOS II PSPT, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 01 DE DEZEMBRO DE 2005 E DISPENSA N§ 132/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0151289 | 13/01/2006 | 208456.72 | 06191178000143 | INTERSET - INSTITUTO DE DESENV SOCIOECON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA OPERACIONALIZA€ÇO DOS PROGRAMAS DE SAéDE, CORRESPONDENTE A 1¦ PARCELA DA GESTÇO DO PROGRAMA SAéDE PARA TODOS - PSPT, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 01 DE DEZEMBRO DE 2005 E DISPENSA N§ 132/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0151301 | 16/01/2006 | 2.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0151319 | 16/01/2006 | 400.00 | 00033841411487 | ALDENORA DE PAIVA GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO · RUA PRINCESA ISABEL, 68 - BANCµRIOS - SOUSA-PB, PARA INSTALA€ÇO DA UNIDADE DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF XVII, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2005 CONFORME CONTRATO N§ 531 A/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0151327 | 16/01/2006 | 3000.00 | 00003602978460 | MARCELO NÓBREGA GADELHA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO A SERVIDOR DESTA SECRETµRIA, CONFORME RESOLU€ÇO N§001/2003, RELATIVO AO MÒS DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0151335 | 16/01/2006 | 500.00 | 00083763775404 | GERUZA TEIXEIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO A SERVIDORA DESTA SECRETµRIA, CONFORME RESOLU€ÇO N§001/2003, RELATIVO AO MÒS DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0151343 | 16/01/2006 | 2000.00 | 00036512095472 | AUGUSTO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO A SERVIDORA DESTA SECRETµRIA, CONFORME RESOLU€ÇO N§001/2003, RELATIVO AO MÒS DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0151351 | 16/01/2006 | 1000.00 | 00041430174404 | ANTONIO DE OLIVEIRA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO A SERVIDORA DESTA SECRETµRIA, CONFORME RESOLU€ÇO N§001/2003, RELATIVO AO MÒS DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0151360 | 16/01/2006 | 800.00 | 00002966575492 | JOSEANE DE ANDRADE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO A SERVIDORA DESTA SECRETµRIA, CONFORME RESOLU€ÇO N§001/2003, RELATIVO AO MÒS DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0151378 | 16/01/2006 | 1800.00 | 00084110104491 | ISABELA GADELHA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO A SERVIDORA DESTA SECRETµRIA, CONFORME RESOLU€ÇO N§001/2003, RELATIVO AO MÒS DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0151386 | 16/01/2006 | 500.00 | 00073878022468 | EVERALDO NUNES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO A SERVIDOR DESTA SECRETµRIA, CONFORME RESOLU€ÇO N§001/2003, RELATIVO AO MÒS DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0151394 | 16/01/2006 | 500.00 | 00031160131449 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO A SERVIDOR DESTA SECRETµRIA, CONFORME RESOLU€ÇO N§001/2003, RELATIVO AO MÒS DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0151408 | 16/01/2006 | 3000.00 | 00001409718743 | DRA CARMEM VALERIA F.GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO A SERVIDOR DESTA SECRETµRIA, CONFORME RESOLU€ÇO N§001/2003, RELATIVO AO MÒS DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0151416 | 16/01/2006 | 500.00 | 00003058625456 | KARLA CHRISTINA QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO A SERVIDOR DESTA SECRETµRIA, CONFORME RESOLU€ÇO N§001/2003, RELATIVO AO MÒS DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0151424 | 16/01/2006 | 1100.00 | 00028433793420 | ANTONIO ROCHA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO A SERVIDOR DESTA SECRETµRIA, CONFORME RESOLU€ÇO N§001/2003, RELATIVO AO MÒS DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0151432 | 16/01/2006 | 1100.00 | 00028433793420 | ANTONIO ROCHA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO A SERVIDOR DESTA SECRETµRIA, CONFORME RESOLU€ÇO N§001/2003, RELATIVO AO MÒS DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0151441 | 16/01/2006 | 1100.00 | 00002041301406 | GERLANIA ARAUJO ROCHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO A SERVIDOR DESTA SECRETµRIA, CONFORME RESOLU€ÇO N§001/2003, RELATIVO AO MÒS DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0151459 | 16/01/2006 | 1800.00 | 00028484185400 | MARIA ALDEILZA FERNANDES DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO A SERVIDOR DESTA SECRETµRIA, CONFORME RESOLU€ÇO N§001/2003, RELATIVO AO MÒS DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0151467 | 16/01/2006 | 2500.00 | 00095381350406 | ANDREIA QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO A SERVIDOR DESTA SECRETµRIA, CONFORME RESOLU€ÇO N§001/2003, RELATIVO AO MÒS DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0151475 | 16/01/2006 | 1200.00 | 00003527820485 | FRANCISCA LUCIA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO A SERVIDORA DESTA SECRETµRIA, CONFORME RESOLU€ÇO N§001/2003, RELATIVO AO MÒS DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0151483 | 16/01/2006 | 800.00 | 00003551345430 | JUCIANE DE ANDRADE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO A SERVIDORA DESTA SECRETµRIA, CONFORME RESOLU€ÇO N§001/2003, RELATIVO AO MÒS DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0151491 | 16/01/2006 | 1800.00 | 00014123134491 | ELISABETE BRAGA ROLIM VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO A SERVIDORA DESTA SECRETµRIA, CONFORME RESOLU€ÇO N§001/2003, RELATIVO AO MÒS DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0151505 | 16/01/2006 | 580.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE RESSONANCIA MAGNETICA NO CRANIO ( EXAME RADIOLOGICO), REALIZADO NO PACIENTE JOÇO VITOR EUFRASIO DE SOUSA, EM CARµTER DE URGÒNCIA E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0151513 | 16/01/2006 | 200.00 | 00002075176493 | VALDEMIRO DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO · RUA PROJETADA, S/N - CONJUNTO NOSSA SENHORA DE FATIMA - SOUSA-PB, PARA INSTALA€ÇO DA UNIDADE DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA DA UNIDADE IX, RELATIVO AO MÒS OUTUBRO DE 2005.O PRAZO DA LOCA€ÇO SERµ DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME CONTRATO N§ 57 A/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0151521 | 16/01/2006 | 750.00 | 00004136551487 | FRANCISCO JACOME SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SINFRONIO NAZAR�, 83 - SOUSA-PB, PARA INSTALA€ÇO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA, COMPETENCIA SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO N§ 1264/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0151530 | 16/01/2006 | 250.00 | 00001849982473 | AVANILDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO · RUA JOÇO MALVINO FILHO, 50, JARDIM SORRILANDIA I, PARA INSTALA€ÇO DA UNIDADE DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA UNIDADE IV, NO PERÖODO DE 15 DE OUTUBRO DE 2005 · 15 DE NOVEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO N§1194/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0151548 | 16/01/2006 | 250.00 | 00001849982473 | AVANILDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO · RUA JOÇO MALVINO FILHO, 50, JARDIM SORRILANDIA I, PARA INSTALA€ÇO DA UNIDADE DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA UNIDADE IV, NO PERÖODO DE 15 NOVEMBRO · 15 DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO N§1194/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0151556 | 16/01/2006 | 580.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE RESSONANCIA MAGNETICA NO CRANIO ( EXAME RADIOLOGICO), REALIZADO NO PACIENTE FLAVIANNE LILIAN ABRANTES ESTRELA, EM CARµTER DE URGÒNCIA E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | MANUTEN€ÇO DOS PROG.DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0151564 | 16/01/2006 | 80.00 | 00056875959453 | LUIZ CARLOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE MATERIAL (CAMBåES) PARA PEGAR CACHORROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0151572 | 16/01/2006 | 700.00 | 00089318676468 | VERLENE LIMA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO A SERVIDORA DESTA SECRETµRIA, CONFORME RESOLU€ÇO N§001/2003, RELATIVO AO MÒS DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0151581 | 16/01/2006 | 370.00 | 02211156000147 | MARIA DOS REMEDIOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE PE€AS E ACESSàRIOS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO VEÖCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-1962, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0151599 | 16/01/2006 | 600.00 | 00005885205434 | MANOEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO A RUA JOS� PEREIRA FONTES, 27, SOUSA-PB, PARA INSTALA€ÇO DA UNIDADE DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA PSF: XIV - ALTO CAPANEMA, COMPETÒNCIA OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2005, A CARGO DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N§ 527 A/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0151602 | 16/01/2006 | 500.00 | 00000024359424 | MAGDA GLENE LOPES DE ASSIS GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO A SERVIDORA DESTA SECRETµRIA, CONFORME RESOLU€ÇO N§001/2003, RELATIVO AO MÒS DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUT.DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0151611 | 16/01/2006 | 1202.55 | 09360090000104 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E FERRAGENS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DOS POSTOS DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000292005 | 0151637 | 16/01/2006 | 1176.03 | 06091308000176 | ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/ SUS (EXAMES DE COLO UTERINO), COMPETÒNCIA OUTUBRO DE 2005, CONFORME PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO N§ 1708/2004 DA CHAMADA PéBLICA N§ 02/2004, INEXIGIBILIDADE N§029/2004 E CONTRATO N§ 1708/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000292005 | 0151645 | 16/01/2006 | 2244.66 | 06234483000175 | GADELHA & RODRIGUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/ SUS (EXAMES CITOPATOLàGICOS), COMPETÒNCIA OUTUBRO DE 2005, CONFORME SEGUNDO TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO N§ 1709/2004 CHAMADA PéBLICA N§ 02/2004 E INEXIGIBILIDADE N§ 29/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000282005 | 0151653 | 16/01/2006 | 5147.85 | 06091308000176 | ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS (EXAMES LABORATORIAIS), COMPETÒNCIA DEZEMBRO DE 2005, CONFORME SEGUNDO TERMO DO ADITIVO DO CONTRATO N§ 1623/2004 DA CHAMADA PéBLICA N§ 01/2004, INEXIBILIDADE 028/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0151661 | 16/01/2006 | 7665.36 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO LABORATORIO DE PRàTESE, CONFORME DISPENSA N§ 013/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0151670 | 16/01/2006 | 78.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE 01 FIXADOR 20 LTS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME DISPENSA N§ 013/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0151696 | 16/01/2006 | 73587.79 | 06191178000143 | INTERSET - INSTITUTO DE DESENV SOCIOECON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA OPERACIONALIZA€ÇO DOS PROGRAMAS DE SAéDE, CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DA 1¦ PARCELA DA GESTÇO DO PROGRAMA SAéDE PARA TODOS II PSPT, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 01 DE DEZEMBRO DE 2005 E DISPENSA N§ 132/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0151718 | 16/01/2006 | 1000.00 | 00013636294415 | FRANCISCO FORTUNATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO A SERVIDOR DESTA SECRETµRIA, CONFORME RESOLU€ÇO N§001/2003, RELATIVO AO MÒS DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0151726 | 16/01/2006 | 39.00 | 02648013000105 | SIL - SOUSA INFORMÁTICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO COM SUBSTITUI€ÇO DA TRAVA DA CORREIA DO CARRO DE IMPRESSÇO DE UMA IMPRESSORA HP 3420, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE VIGIL¶NCIA EM SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0151734 | 16/01/2006 | 400.00 | 00004464086462 | CLAUDIANO LOPES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO A RUA RAIMUNDA XAVIER DE SOUSA, N§ 27 - CONJ. DR§ ZEZ�, NESTA CIDADE PARA INSTALA€ÇO DA UNIDADE DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF VIII,CONFORME O CONTRATO N§ 378A/2005, O PRAZO DA LOCA€ÇO DO IMàVEL SERµ AT� 31 DE DEZEMBRO DE 2005. RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0151742 | 16/01/2006 | 400.00 | 00088562948420 | CARLOS WAGNER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA INSTALA€ÇO DE 04 (QUATRO) BLOQUEADORES TELEFONICOS NO SAMU 192 - SERVI€O DE ATENDIMENTO MàVEL DE URGÒNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0151751 | 16/01/2006 | 183448.17 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS SESSåES DE HEMODÖALISE TRS - SIA/SUS (SERVI€OS AMBULATORIAIS) PELA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA (HOSP. SANTA TEREZINHA), COMPETÒNCIA NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUT.DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0151769 | 16/01/2006 | 41676.67 | 06191178000143 | INTERSET - INSTITUTO DE DESENV SOCIOECON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA OPERACIONALIZA€ÇO DOS PROGRAMAS DE SAéDE, CORRESPONDENTE A 1¦ PARCELA DA GESTÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 01 DE DEZEMBRO DE 2005 E DISPENSA N§ 132/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0151777 | 16/01/2006 | 8359.00 | 00002035633443 | FERNANDO MELO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE CIRURGIAS DE CATARATAS, COMPETÒNCIA NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0151785 | 16/01/2006 | 17361.00 | 00001864545461 | DR PATRICIO EDUARDO ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE CIRURGIAS DE CATARATAS, COMPETÒNCIA NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUT.DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0151793 | 16/01/2006 | 159745.28 | 06191178000143 | INTERSET - INSTITUTO DE DESENV SOCIOECON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA OPERACIONALIZA€ÇO DOS PROGRAMAS DE SAéDE, CORRESPONDENTE A 1¦ PARCELA DA GESTÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA PSF, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 01 DE DEZEMBRO DE 2005 E DISPENSA N§ 132/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0151891 | 16/01/2006 | 67600.00 | 06191178000143 | INTERSET - INSTITUTO DE DESENV SOCIOECON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA OPERACIONALIZA€ÇO DOS PROGRAMAS DE SAéDE, CORRESPONDENTE A 1¦ PARCELA DA GESTÇO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAéDE - PACS, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 01 DE DEZEMBRO DE 2005 E DISPENSA N§ 132/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0151629 | 16/01/2006 | 75.04 | 00045099260497 | JOSE RIBAMAR VIEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIµRIAS NOS DIAS 16 · 18 DE JANEIRO DE 2006, PARA JOÇO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0151700 | 16/01/2006 | 220.00 | 07273378000108 | RAIMUNDO A. DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE 01 LIVRO (EFICACIA NAS LICITA€åES E CONTRATOS), DESTINADO A SEC. DE SAéDE (SETOR DE LICITA€ÇO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUT.E ADM DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0151904 | 16/01/2006 | 18070.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAéDE - PRONTO SOCORRO - EST, COMPETÒNCIA DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003786 | 16/01/2006 | 390.00 | 00518417000140 | GRÁFICA MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS E TALOES DE CONHECIMENTO,DESTINADO AOS SETOR DE TRIBUTOS,CONFORME 1§ ADITIVO DO CONTRATO 999/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003808 | 16/01/2006 | 1385.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005,CONFORMEFOLHA 48(SEC.INFRA ESTRUTURA-LIMP PRO-T)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003794 | 16/01/2006 | 648.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005,CONFOME FOLHA 87(SEC.EDUC(60%)PRO-T,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003824 | 16/01/2006 | 1092.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005,CONFORMEFOLHA 46(AGENCIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003832 | 16/01/2006 | 350.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N§ 00381-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003441 | 17/01/2006 | 2459.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2005,CONFORME FOLHA 15(SEC.ADMINISTRACAO COMISSIONADO)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003484 | 17/01/2006 | 2889.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005,CONFORMEFOLHA 02(CHEFIA DE GABINETE COMISSIONADO)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003646 | 17/01/2006 | 894.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005,CONFORMEFOLH 45(GERENCIA DA CIDADE COMISSIONADO)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003816 | 17/01/2006 | 2323.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005,CONFORMEFOLHA 41(SEC.ACAO SOCIAL(COMISSIONADO)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0151912 | 18/01/2006 | 5.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0151921 | 18/01/2006 | 831.34 | 00056778171472 | ALINE PIRES BENEVIDES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIµRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE JANEIRO DE 2006 PARA BRASÖLIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA JUNTO AO MINISTERIO DA SAéDE + 03 (TRÒS) DIµRIAS PARA JOÇO PESSOA-PB NOS DIAS 23/ 24 E 25 DE JANEIRO/2006 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, CONFORME TERMO DE CONFIRMA€ÇO DE DIµRIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0151939 | 19/01/2006 | 112.56 | 00003270422490 | CHARLES MOREIRA GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÒS) DIµRIAS PARA JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 18/ 19/ 20 DE JANEIRO DE 2006 PARA TREINAMENTO DO SISREG, CONFORME TERMO DE CONFIRMA€ÇO DE DIµRIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0151947 | 19/01/2006 | 112.56 | 00000813609402 | VANDERLÚCIA GALDINO GRANGEIRO LINS BARRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÒS) DIµRIAS PARA JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 18/ 19/ 20 DE JANEIRO DE 2006 PARA RECOLHIMENTO DOS PROCESSOS DA CENTRAL DE MARCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0151955 | 19/01/2006 | 75.04 | 00045099260497 | JOSE RIBAMAR VIEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIµRIAS PARA JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 18/ 19 DE JANEIRO DE 2006, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | MANUTEN€ÇO DOS PROG.DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0151963 | 19/01/2006 | 720.00 | 04207174000180 | ART-MANIA SERIGRAFIA E CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE 90 CAMISETAS 100% ALGODÇO, DESTINADO A CAMPANHA DE VACINA€ÇO ANTI-RµBICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUT.DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0151971 | 19/01/2006 | 31949.04 | 06191178000143 | INTERSET - INSTITUTO DE DESENV SOCIOECON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA OPERACIONALIZA€ÇO DOS PROGRAMAS DE SAéDE, CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO A 1¦ PARCELA DA GESTÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA PSF, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 01 DE DEZEMBRO DE 2005 E DISPENSA N§ 132/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUT.DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0151980 | 19/01/2006 | 8335.31 | 06191178000143 | INTERSET - INSTITUTO DE DESENV SOCIOECON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA OPERACIONALIZA€ÇO DOS PROGRAMAS DE SAéDE, CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO A 1¦ PARCELA DA GESTÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 01 DE DEZEMBRO DE 2005 E DISPENSA N§ 132/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0151998 | 19/01/2006 | 112.56 | 00091859468420 | ROSINEIDE GONZAGA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÒS) DIµRIAS PARA JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 18/ 19/ 20 DE JANEIRO DE 2006 PARA TREINAMENTO DO SISREG, CONFORME TERMO DE CONFIRMA€ÇO DE DIµRIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0152005 | 19/01/2006 | 8.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004511 | 19/01/2006 | 4821.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005,CONFORMEFOLHA 55(SEC INFRA-ESTRUTURA(ESS-PRO-T)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DA PRODU€ÇO VEGETAL | MANUT.DOS SERVI€OS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004413 | 19/01/2006 | 2850.00 | 00000993496474 | JOILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO DE 720 MTS DE ADUTORA PARA ESCOAMENTO DE AGUA DOS IRRIGANTES DO SETOR 39 DO PERIM.IRRIG.DE S.GONCALO,NESTE MUNICIPIO,CONF.CONT.848/06 E PROC.DE DISP.16/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004553 | 19/01/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13§ (DECIMO TERCEIRO)SALARIO PROPORCIONAL/2005,CONFORME FOLHA 03(GABINETE AJUDA/LEI MUNICIPAL)EM ANEXO. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004561 | 19/01/2006 | 97.50 | 00002891117492 | EMANUEL NONATO MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13§ (DECIMO TERCEIRO)SALARIO PROPORCIONAL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003662 | 20/01/2006 | 28.15 | 34028316374100 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO ENVIO DE DOCUMENTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,A CARGO DESTASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003735 | 20/01/2006 | 405.00 | 08340754000100 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A 06(SEIS)BILHETES DE PASSAGENS,03(TRES)NO PERCURSO DE JOAO PESSOA-PB E VICE-VERSA,DEST.AOS FUNCIONARIOS:JUSSARA HONORIO DE QUEIROGA,FRANCISCO DE ASSIS PAIVA CAVALCANTE E AFONSO EUGENIO DEFIGUEIREDO,PARA OS QUAIS PARTICIPAREM DE UM CURSO DE ESPEC.EM CONTAB.E AUDITORIA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003778 | 20/01/2006 | 444.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005,CONFORMEFOLHA 37(SEC.FINANCAS(CONTABILIDADE)EST,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 20/01/2006 | 2524.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005,CONFORMEFOLHA 61(SEC.PLANEJAMENTO-COMISSIONADO)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 20/01/2006 | 2524.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005,CONFORMEFOLHA 61(SEC.PLANEJAMENTO-COMISSIONADO)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003565 | 20/01/2006 | 461.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005,CONFORME FOLHA 46(AGENCIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003573 | 20/01/2006 | 461.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE JULHO/2005,CONFORME FOLHA 46(AGENCIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003581 | 20/01/2006 | 2830.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005,CONFORMEFOLHA 05(GABINETE DO PREFEITO-CONS.TUTELAR)EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003603 | 20/01/2006 | 1788.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A PRODUTIVIDADE DOS FISCAIS DE TRIBUTOS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2005,CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003611 | 20/01/2006 | 1788.32 | 00036510874415 | JOSE JOSA VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A PRODUTIVIDADE DOS FISCAIS DE TRIBUTOS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2005,CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003638 | 20/01/2006 | 461.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005,CONFORMEFOLHA 07(GAB DO PREFEITO-COMISSIONADO)EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003859 | 20/01/2006 | 600.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.396-2 ATRAVES DO BANCO D O BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003867 | 20/01/2006 | 60.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A TARIFACOBRADA S/SERVICOS DIVERSOS,DE PUBLICACAO PRORROGACAO VIGENCIA CT OGU.CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003875 | 20/01/2006 | 627.15 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A TARIFACOBRADA S/SERVICOS DIVERSOS,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003883 | 20/01/2006 | 277.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005,CONFORMEFOLHA 91(SEC.EDUCACAO(MDE-10%)PRO-T,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003891 | 20/01/2006 | 554.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005,CONFORMEFOLHA 43(SEC.ACAO SOCIAL)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003905 | 20/01/2006 | 554.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005,CONFORME FOLHA(SEC ACAO SOCIAL)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003913 | 20/01/2006 | 554.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005,CONFORMEFOLHA 43(SEC.ACAO SOCIAL)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003930 | 20/01/2006 | 25.00 | 04584177000133 | TIBURTINO WELDEME GON€ALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BUTIJOES DE AGUA MINERAL,DESTINADOS PARA MANUTENCAO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003981 | 20/01/2006 | 343.75 | 00042510228404 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMNTO RELATIVO AOS SEU 13§(DECIMO TERCEIRO)SALARIO PROPORCIONAL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004006 | 20/01/2006 | 420.00 | 07256094000103 | TECNOLASER-AURICELIO SALDANHA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS EM RECONDICIONAMENTO DE TONER PARA A IMPRESSORA LASER LEXMARK 210 HP 1100 E RE MANUFATURAMENTO DE TONER PARA IMPRESSORA A LASER MOD.HP 1015,A CARGO DESTA PASTA.CONFORME 1§ ADITIVO DO CONTRATO 1005/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004049 | 20/01/2006 | 2440.48 | 00020708769420 | FRANCISCO GILBERTO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A PRODUTIVIDADE COM FISCAL DE TRIBUTOS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 20/01/2006 | 2889.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005,CONFORMEFOLHA 02(CHEFIA DE GABINETE COMISSIONADO)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 20/01/2006 | 405.00 | 08340754000100 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A 06(SEIS)BILHETES DE PASSAGENS,03(TRES)NO PERCURSO DE JOAO PESSOA-PB E VICE-VERSA,DEST.AOS FUNCIONARIOS:JUSSARA HONORIO DE QUEIROGA,FRANCISCO DE ASSIS PAIVA CAVALCANTE E AFONSO EUGENIO DEFIGUEIREDO,PARA OS QUAIS PARTICIPAREM DE UM CURSO DE ESPEC.EM CONTAB.E AUDITORIA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DÖVIDA CONTRAÖDA | PARCELAMENTO DA DÖVIDA CONTRAÖDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 20/01/2006 | 9807.61 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS/INDADIM.CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 20/01/2006 | 2050.86 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE AO PASEP-FPM.CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 20/01/2006 | 461.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005,CONFORMEFOLHA 54(SEC.INFRA-ESTRUTURA(PRO-T)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 20/01/2006 | 1209.68 | 00002235947417 | JUSSARA QUEIROGA HONÓRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO 13§ DECIMO TERCEIRO SALARIO PROPORCIONAL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 20/01/2006 | 3000.00 | 00004173937415 | ANANIAS DA COSTA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO 13§ ((DECIMO TERCEIRO)SALARIO PROPORCIONAL DE 2005,EM VIRTUDE DE NAO TER SIDO INCLUSO NA FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003051 | 20/01/2006 | 3000.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003069 | 20/01/2006 | 3000.00 | 00038022745472 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DOBRASIL S/A,REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO TECNICO EM PROGRAMAS DE COMPUTADORES DESTE MUNICIPIO.CONF.CONT.FIRMADO COM ESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 20/01/2006 | 738.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005,CONFORME FOLHA 17(SEC.ADMINISTRACAO)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 20/01/2006 | 738.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2005,CONFORME FOLHA 17(SEC.ADMINISTRACAO)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003255 | 20/01/2006 | 0.37 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A RETENCAO DO PASEP-ITR,CONFORMEAVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412005 | 0003298 | 20/01/2006 | 2000.00 | 00005886783415 | JOSE TIM PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO DE SUA PROP.DE PLACA KID-2848,DESTINADO AS ATIVIDADES DIARIAS DESTA PASTA.CONF.CONTRATO 938/2005,C/CONV. 041/2005,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003310 | 20/01/2006 | 500.00 | 00008278776415 | NILO DE SA RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MARCINEIRO EM CONSERTOS EFABRICACOES DE MOVEIS E OBJETOS DE MADEIRAS,CONFORME CONTRATO 1402/2005,RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003328 | 20/01/2006 | 500.00 | 00008278776415 | NILO DE SA RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MARCINEIRO EM CONSERTOS EFABRICACOES DE MOVEIS E OBJETOS DE MADEIRAS,CONFORME CONTRATO 1402/2005,RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 20/01/2006 | 500.00 | 00008278776415 | NILO DE SA RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MARCINEIRO EM CONSERTOS EFABRICACOES DE MOVEIS E OBJETOS DE MADEIRAS,CONFORME CONTRATO 1402/2005,RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003344 | 20/01/2006 | 1901.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A PRODUTIVIDADE COMO FISCAL DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003352 | 20/01/2006 | 4722.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A PRODUTIVIDADE COMO FISCAL DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003361 | 20/01/2006 | 1163.00 | 00003415745465 | FRANCISCO EUDES BRAGA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO E PINTURA DO GABINETE DO PREFEITO,A CARGO DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME CONTRATO 1908/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003395 | 20/01/2006 | 3000.00 | 00003250918466 | MARCELLI DE SA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,RELATIVO AO 13§(DECIMO TERCEIRA)SALARIO PROPORCIONAL DE 2005,EMVIRTUDE DE NAO TER SIDO INCLUSO NA FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003409 | 20/01/2006 | 2459.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005,CONFORMEFOLHA 15(SEC TURISMO PRO-T)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003417 | 20/01/2006 | 2427.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005,CONFORMEFOLHA 77(SEC.TURISMO(PRO-T)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003425 | 20/01/2006 | 298.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005,CONFORMEFOLHA 82(CHEFIA DE GABINETE)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003433 | 20/01/2006 | 427.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005,CONFORMEFOLHA 89(SEC ACAO SOCIAL(CRECHES)EST,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 20/01/2006 | 2459.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO/2005,CONFORME FOLHA 36(SEC.FINANCAS-COMISSIONADOS)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 20/01/2006 | 2427.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005,CONFORMEFOLHA 41(SEC.ACAO SOCIAL(COMISSIONADO)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 20/01/2006 | 2485.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005,CONFORMEFOLH 45(GERENCIA DA CIDADE COMISSIONADO)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 20/01/2006 | 2524.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005,CONFORMEFOLHA 52(SEC.DE INFRA-ESTRUTURA-COMIS)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 20/01/2006 | 2427.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005,CONFORMEFOLHA 75(SEC.TURISMO-COMIS)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 20/01/2006 | 1092.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005,CONFORMEFOLHA 83(SUPERITENDENCIA DE TRANSITO)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002925 | 20/01/2006 | 1092.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005,CONFORMEFOLHA 14(GAB PREFEITO(GUARDA MUNICIPAL)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002861 | 20/01/2006 | 2491.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005,CONFORMEFOLHA 27(SEC.EDUCACAO(COMIS)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 20/01/2006 | 750.00 | 00095190660478 | MARILURDES SARMENTOS LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13§(DECIMO TERCEIRO)SALARIO PROPORCIONAL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 20/01/2006 | 8022.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005,CONFORMEFOLHA 26(SEC.EDUC-D.ESC(COM-605)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 20/01/2006 | 5127.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005 CONFORME FOLHA 90-SEC.EDUCACAO(40%PRO-T) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 20/01/2006 | 72.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EM RECARGAS DE CARTUCHOS,DESTINADOS PARA ESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003166 | 20/01/2006 | 41170.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005,CONFOME FOLHA 87(SEC.EDUC(60%)PRO-T,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003191 | 20/01/2006 | 753.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE REPOSICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ONIBU DE PLACA MMP-0877,QUE PRESTAM SERV.NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME ADITIVO DO CONTRATUAL 1160/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003221 | 20/01/2006 | 186.00 | 01024342000104 | INFOSERV-EDNA DE SOUSA BONFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01(UMA)CAIXA DE SOM AMPLIFICADA COM CONSERTO DE AMPLIFICADOR DESTINADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 20/01/2006 | 465.00 | 09360090000104 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO,DESTINADO PARA A ESCOLA F.M.MUNICIPAL PAPA PAULO VI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003247 | 20/01/2006 | 140.00 | 07256094000103 | TECNOLASER-AURICELIO SALDANHA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PELO RECONDICIONAMENTO DO TONER DA IMPRESSORA LEXMARK E 210,DESTINADO PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE.CONFORME 1§ ADITIVO DO CONTRATO 1005/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003263 | 20/01/2006 | 300.00 | 00071381821472 | FRANCISCO GENALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE VULCANIZACAO DE PNEUS E CAMARA DE AR,MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS E CAMARA DE AR,DEST.AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ENS.FUND.CONF.DISP.108/05 E CONTRATO 1007/05,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003271 | 20/01/2006 | 186.00 | 00016015835400 | JOAQUIMA AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE PARAFUSOS DE CENTRO DO ONIBUS DE PLACA MNC-8091,QUE PRESTA SERVICOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003280 | 20/01/2006 | 422.30 | 00014645009400 | JOAO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS ONIBUS DE PLACAS:MNC-8041,MNC-8091 E MMP-0877,QUE PRESTA SERVICOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003506 | 20/01/2006 | 694.00 | 02182438000163 | WELLINGTON AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS,DESTINADAS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO VEICULO D-4O MNC-8983,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003514 | 20/01/2006 | 1080.00 | 00531541000146 | XAVIER PNEUS-FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE PNEUS 185R14 CV2000 8L FIRESTONE,DESTINADO PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA NOB-0797,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003522 | 20/01/2006 | 1040.00 | 00002677481405 | BENEDITO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SEUSVENCIMENTOS,RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003719 | 20/01/2006 | 44.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS HELIOGRAFICAS DE PLANTAS BAIXAS DA ESCOLA PAPA PAULO VI,A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003727 | 20/01/2006 | 700.00 | 04064715000169 | NEWLINE-AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,RELATIVO AOS SERVICOS EXECUTADOS NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNETE VIA RADIO DA ESCOLA MARIA AURITA,REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO A NOVEMBRO/2005,E DA ESCOLA CLOTARIO DE PAIVA GADELHA NO PERIODO DE JUNHO A SETEMBRO/2005,CONF.C/CONV.046/05 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 20/01/2006 | 4892.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006,CONFORME FOLHA 04(GAB DO PREFEITO(AG POLITICOS)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 20/01/2006 | 1423.28 | 00020509944434 | DR§ SALOMAO BENEVIDES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESP.CORRESP.A 04(QUATRO)DIARIAS PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL ACIMA,CITADO,COM DESTINO JOAO PESSOA-PB,NOS DIAS 17 E 18/01/2006,COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DESTA PREFEITURA E NOS DIAS 19 E 20/01/06,PARA BRASILIA-DF,TRATAR ASSUNTOS JUNTO AO MINIST.DO MEIO AMBIENTE,CONFORME CONC.DE DIARIAS E TERM DE CONF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 20/01/2006 | 2031.00 | 00641223000138 | JOSIAS GOMES DOS SANTOS NETO ADVGS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DOBRASIL S/A REFERENTE AO SERVICOS EXECUTADOS,NA ASSESSORIA TECNICA NA AREA TRABALISTA,NA ELABORACAO DAS DEFESAS PROCESSUAIS(TRT),A CARGO DESTA PASTA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 20/01/2006 | 7336.50 | 03358309000146 | POSTO COMBUST.LUBRIF.SAO LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO E ADM.DOS CARROS DE PLACAS:MNK-1133,HUC-0922,JOC-6579,MMS-1547,KHA-7704,KID-2848 E KFY-9527,MNH-8956E AS MOTOS DE P/MNC-7959,MNC-7869,MOE-2350,MNC-7909 E MNC-7969,QUE PRESTAM SERV.NA LIMP.PUBLICA,A CARGO DESTA PASTA,CONF.DISP.002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 20/01/2006 | 9585.00 | 03358309000146 | POSTO COMBUST.LUBRIF.SAO LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO E ADM.DOS CARROS DE PLACAS:MNK-1633,HUC-0922,JOC-6579,MMS-1547,KHA-7704,KID-2848 E KFY-9527,MNH-8956E AS MOTOS DE P/MNC-7959,MNC-7869,MOE-2350,MNC-7909 E MNC-7969,QUE PRESTAM SERV.NA LIMP.PUBLICA,A CARGO DESTA PASTA,CONF.DISP.002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0003301 | 20/01/2006 | 2000.00 | 00005886783415 | JOSE TIM PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO F-4000,DE PLACA KID-2848-PE DESTINADO AS NECESSIDADES DIARIASDESTA SECRETARIA,CONFORME C/CONV.11/06.REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | MANUT.DOS SERVI€OS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 20/01/2006 | 31.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO CONSUMO DE UMA LIGACAO PROVISORIA PARA ATENDER A UMA LAMPADA E UM COMPRESSOR NA PRACA DA MATRIZNESTE MUNICIPIO.CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003531 | 20/01/2006 | 300.00 | 00005474026439 | MANOEL CLEMENTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO MOTOR BOMBA DA COMUNIDADE DO SITIO CURRALINHO NESTE MUNICIPIO,A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | MANUT.DOS SERVI€OS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003689 | 20/01/2006 | 34.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A LIGACAO PROVISORIA DO CONSUMO DE NERGIA DESTINADO APRACA DA MATRIZ,CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | MANUT.DOS SERVI€OS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003697 | 20/01/2006 | 31.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A LIGACAO PROVISORIA GG SOM,DESTINADO A PRACA DA MATRIZ,A CARGO DESTA PASTA.CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003743 | 20/01/2006 | 202.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE REPOSICAO DE PECAS DIVERSAS,DESTINADO PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNK-1633,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE ELETRIFICA€ÇO RURAL | PAVIMENTA€ÇO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003841 | 20/01/2006 | 40845.65 | 03086588000136 | ARAPUAN COMERCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A 1¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE DRENAGEM,DESTINADO A RUA:RAIMUNDO PEREIRA DE OLIVEIRA,CONFORME CONTRATO COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE N§ 0168284-69/2004. | 00032006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.E CONSEVA€ÇO DA ILUMINA€ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003921 | 20/01/2006 | 600.00 | 09360090000104 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE LMPADAS DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.E CONSEVA€ÇO DA ILUMINA€ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003948 | 20/01/2006 | 47.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO CONSUMO PROVISORIO DE GAMBIARRA C/25 LAMPADAS DE 150W,POR OCASIAO DA INAUGURACAO DA RUA SAO PAULO-JARDIM SORRILANDIA CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003999 | 20/01/2006 | 13800.00 | 06554895000192 | ROCHA E GADELHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAG.RELATIVO A AQUIS.DE 02(DUAS)MOTOS 125 CC TRAIL,DEST.AOS SERV.DE APOIO DOS MICROFINANCEIROS DO MUNIC.VIABILIZANDO COM APOIO DO PRONAF-CONF.PROC.LICITATORIO DE DISP.85/2005 E CONT.0171061-35/2004,COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | MANUT.DOS SERVI€OS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004022 | 20/01/2006 | 6500.00 | 00091830630482 | RAIMUNDO ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO,LIMPEZA,PINTURA E CONSERVACAO DA PRACA E CANTEIROS DO BOM JESUS EUCARISTICO APARECIDO DE SOUSA-PB,CONFORME CONT.853/05 E C/CONV.006/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.E ADM DA REDE RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004031 | 20/01/2006 | 13755.00 | 07295321000100 | CONSTRUTURA RIO NEGRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A 2¦ MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO TERRAPLANAGEM E TAPA BURACOS NAS SEGUINTES ESTRADAS,TRECHOS DE SOUSA E RIACHO DA TABUA,VARZEA DA NOVENA E LAGOA DO FORNO,NESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE 823/06 E PREGAO PRESENCIAL 011/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0152013 | 20/01/2006 | 18976.50 | 09238106000100 | J. CARLOS MÓVEIS LTDA | AQUIS. DE 2 MESA P/ COMPUTADOR, DESTINADO AS INSTALA€åES DO ANEXO DA SEC. DE SAéDEAQUIS. DE 10 CADEIRAS GIRATORIA SECRETARIA, DESTINADO AS INSTALA€åES DO ANEXO DA SEC. DE SAéDEAQUIS. DE 06 MESAS P/ COMPUTADOR MED. 1,35 X 0,68 M, DESTINADO AS INSTALA€åES DO ANEXO DA SEC. DE SAéDEAQUIS. DE 10 ARMARIOS FECHADO C/ 2 PORTAS, DESTINADO AS INSTALA€åES DO ANEXO DA S | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0152056 | 20/01/2006 | 20487.71 | 06191178000143 | INTERSET - INSTITUTO DE DESENV SOCIOECON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA OPERACIONALIZA€ÇO DOS PROGRAMAS DE SAéDE, CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO A 1¦ PARCELA DA GESTÇO DO PROGRAMA SAéDE PARA TODOS II - PSPT II, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 01 DE DEZEMBRO DE 2005 E DISPENSA N§ 132/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0152081 | 20/01/2006 | 3100.00 | 00000079128467 | ALEXANDRE ARANHA TRIGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR DA POLICLINICA MIRIAN GADELHA - PRO-T, NA FUN€ÇO DE M�DICO, COMPETÒNCIA NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0152111 | 20/01/2006 | 8.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0152048 | 20/01/2006 | 624.04 | 00003120307467 | DANIELA BRAGA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÒS) DIµRIAS PARA JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 23/ 24/ 25 DE JANEIRO DE 2006 PARA PARTICIPAR DA FORMA€ÇO DE UM CONSORCIO DE SAéDE PROMOVIDO PELA SECRETARIA ESTADUAL DE SAéDE + 02 (DUAS) DIµRIAS PARA JOÇO PESSOA-PB NOS DIAS 26 E 27 DE JANEIRO/2006 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA JUNTO AO MINISTERIO DA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0152064 | 20/01/2006 | 300.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS.DOS MUNIC.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 INSCRI€åES PARA O CURSO OPERACIONAL DE PREGOEIROS - TURMA III, REALIZADO PELA FAMUP/CNM NOS DIAS 02 E 03 DE FEVEREIRO DE 2006 NA UNIBRATEC - MAG SHOPPING EM JOÇO PESSOA-PB EM FAVOR DE FRANCISCO TOMAZ DA COSTA JUNIOR, MARCIA QUEIROGA GADELHA DOS SANTOS E MONICA QUEIROGA ABRANTES, QUE PRESTAM SERVI€O NESTA SECR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0152072 | 20/01/2006 | 31.80 | 34028316374100 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO SERVI€OS PRESTADOS PELA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS NO ENVIO DE DOCUMENTA€ÇO DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0152099 | 20/01/2006 | 10400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAéDE - PSF - EFE, COMPETÒNCIA DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0152102 | 20/01/2006 | 7425.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAéDE - HIGIENE BUCAL - EFE, COMPETÒNCIA DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CIRCUITA MAPA CULTURAL | MANUT.DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003450 | 20/01/2006 | 3000.00 | 04554759000177 | RAIMUNDA ARLANE DAVID SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,RELATIVO A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIO DIVERSOS,DESTINADOSPARA SHOWS PIROTECNICOS DE TIROS E CORES POR OCASIAO DO REVEILON,NO PERIMETRO IRRIGADO EM SAO GONCALO NESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO2101/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 20/01/2006 | 180.00 | 00005700437430 | DAMIANA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 20/01/2006 | 170.00 | 00096557443453 | MARIA LUCIA ANISIO DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 20/01/2006 | 200.00 | 00016876361845 | JOSE JOSAUBO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003158 | 20/01/2006 | 100.00 | 00004243973407 | AUDENIZA ALMEIDA MASCARENHAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 20/01/2006 | 100.00 | 00073891452420 | FRANCISCO LOURENCO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003182 | 20/01/2006 | 200.00 | 00000877325480 | CICERA DA SILVA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003204 | 20/01/2006 | 150.00 | 00023726334491 | IVETE HONORATO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 20/01/2006 | 100.00 | 00041463030444 | ESPEDITO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE EXECU€ÇO DA POLÖTICA DO DIREITO E DE CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003379 | 20/01/2006 | 1126.80 | 00002500295451 | ELIZABETH KELLY RODRIGUES S. NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DA BOLSA FAMILIA,A CARGO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE EXECU€ÇO DA POLÖTICA DO DIREITO E DE CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 20/01/2006 | 834.00 | 00084083948434 | NELIMAR NOBRE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DA BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003476 | 20/01/2006 | 155.00 | 00088557332491 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003492 | 20/01/2006 | 200.00 | 00067618863415 | JOSENILTON DE SOUSA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003620 | 20/01/2006 | 200.00 | 00002656464480 | MARIA APARECIDA DUARTE CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003654 | 20/01/2006 | 150.00 | 00007894666432 | THAMIRES FERNANDES SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003671 | 20/01/2006 | 200.00 | 00006548972473 | SIMONE BRASILINO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003701 | 20/01/2006 | 80.00 | 00020457138491 | ANTONIO JOAQUIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003751 | 20/01/2006 | 200.00 | 00098290312172 | LUCIANA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003760 | 20/01/2006 | 100.00 | 00002405406462 | MARIA DO DESTERRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003956 | 20/01/2006 | 180.00 | 00004610455404 | LIBERALINA SARMENTO ZUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003964 | 20/01/2006 | 200.00 | 00002512511448 | ARLEIDE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003972 | 20/01/2006 | 200.00 | 00064545067468 | MARIA IVONE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZA€ÇO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004014 | 20/01/2006 | 365.00 | 00080606628487 | JUDIMAR DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,RELATIVO A CONTRATACAO PARA REALIZACAO DE 01(HUM)SHOW DA BANDAREKEBRANCA A SER REALIZADO NO DIA 28/01/2006 DURANTE A INAUGURACAO DA PAVIMENTACAO DA RUA SAO PAULO ,BAIRRO JARD.SORRILANDIA I,NESTE MUNICIPIO,CONF.CONT.872/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGÒNCIA MUN DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA AGÒNCIA MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003590 | 20/01/2006 | 503.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006,CONFORME FOLHA 46(AGENCIA MUNIC.DE DESENV)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0152609 | 20/01/2006 | 90.60 | 00000456932771 | MARIENE ASSIS BARRADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO M�DICA LARINGOSCOPISTA JUNTO A POLICLINICA MIRIAN BENEVIDES GADELHA, COMPETÒNCIA NOVEMBRO DE 2005, CONFORME PARECER DA M�DICA AUDITORIA E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0152617 | 20/01/2006 | 868.25 | 00000456932771 | MARIENE ASSIS BARRADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO M�DICA OTORRINOLARINGOLOGISTA JUNTO A POLICLINICA MIRIAN BENEVIDES GADELHA, COMPETÒNCIA NOVEMBRO DE 2005, CONFORME PARECER DA M�DICA AUDITORIA E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0152625 | 20/01/2006 | 820.00 | 00002035633443 | FERNANDO MELO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE T�CNICO ESPECIALIZADOS EM M�DICO OFTALMOLOGISTA, JUNTO A POLICLÖNICA MIRIAN BENEVIDES GADELHA, ATENDIMENTO POR PRODUTIVIDADE, COMPETÒNCIA NOVEMBRO DE 2005, NO TOTAL DE 82 CONSULTAS NO VALOR UNITµRIO DE R$ 10,00 CADA, CONFORME CONTRATO N§924/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000282004 | 0152633 | 23/01/2006 | 9508.50 | 06091308000176 | ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS (EXAMES LABORATORIAIS), COMPETÒNCIA NOVEMBRO DE 2005, CONFORME SEGUNDO TERMO DO ADITIVO DO CONTRATO N§ 1623/2004 DA CHAMADA PéBLICA N§ 01/2004, INEXIBILIDADE 028/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0152641 | 23/01/2006 | 8.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0152161 | 23/01/2006 | 71.04 | 00003436502405 | JOSÉ BATISTA ESTRELA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIµRIA PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 26 E 27 DE JANEIRO DE 2006 PARA CONHECER O SISTEMA DA VIGIL¶NCIA SANITARIA DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0152340 | 23/01/2006 | 580.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE RESSONANCIA MAGNETICA NO CRANIO ( EXAME RADIOLOGICO), REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO ALVES DA SILVA, EM CARµTER DE URGÒNCIA E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0152382 | 23/01/2006 | 88.04 | 00084110104491 | ISABELA GADELHA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIµRIA PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 26 E 27 DE JANEIRO DE 2006 PARA CONHECER O SISTEMA DA VIGIL¶NCIA SANITARIA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0152391 | 23/01/2006 | 7985.00 | 05631503000189 | PONTO UM COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€ÇO DE CAMPANHAS INFORMATIVAS PELA SEC. DE SAéDE, CONFORME DISPENSA N§ 007/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0152447 | 23/01/2006 | 1447.28 | 09297920000198 | PANIFICADORA SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE LEITE E PÇES, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO CAPS, CAPS ad, CAPS i, RESIDENCIAS TERAPEUTICAS E SAMU 192. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0152455 | 23/01/2006 | 6600.00 | 00052644472415 | DOMINGOS SAVIO ANTUNES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE T�CNICO ESPECIALIZADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA POR PRODUTIVIDADE, JUNTO AO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA NOVEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO N§ 0991/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0152463 | 23/01/2006 | 461.62 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO LABORATORIO DE PROTESE DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0152129 | 23/01/2006 | 160.00 | 00099250896468 | CLEIDISTON PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINA€ÇO ANTI-RµBICA DA ZONA RURAL DE SOUSA-PB, NOS DIAS 07/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0152137 | 23/01/2006 | 554.88 | 08914806000105 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS (CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE DE ATENDIMENTO AMBULATàRIO M�DICO DESTA ENTIDADE), COMPETÒNCIA NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0152145 | 23/01/2006 | 489.60 | 08914806000105 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS (CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE DE ATENDIMENTO AMBULATàRIO M�DICO DESTA ENTIDADE), COMPETÒNCIA DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0152153 | 23/01/2006 | 160.00 | 00005072770400 | RAFAEL GOMES MARIZ PORDEUS CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINA€ÇO ANTI-RµBICA DA ZONA RURAL DE SOUSA-PB, NOS DIAS 07/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0152170 | 23/01/2006 | 160.00 | 00004561982450 | ERNESTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINA€ÇO ANTI-RµBICA DA ZONA RURAL DE SOUSA-PB, NOS DIAS 07/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0152188 | 23/01/2006 | 160.00 | 00005019698458 | EDIVAN FÉLIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINA€ÇO ANTI-RµBICA DA ZONA RURAL DE SOUSA-PB, NOS DIAS 07/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0152196 | 23/01/2006 | 160.00 | 00004948352497 | FABIO JUNIOR ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINA€ÇO ANTI-RµBICA DA ZONA RURAL DE SOUSA-PB, NOS DIAS 07/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0152200 | 23/01/2006 | 160.00 | 00036511978400 | CARLOS ESTEVAM PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINA€ÇO ANTI-RµBICA DA ZONA RURAL DE SOUSA-PB, NOS DIAS 07/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0152218 | 23/01/2006 | 37.52 | 00091859468420 | ROSINEIDE GONZAGA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIµRIA PARA JOÇO PESSOA-PB, NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2006 PARA TREINAMENTO DO SISREG, CONFORME TERMO DE CONFIRMA€ÇO DE DIµRIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0152226 | 23/01/2006 | 75.04 | 00091859468420 | ROSINEIDE GONZAGA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIµRIAS PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 24 E 25 DE JANEIRO DE 2006 PARA TREINAMENTO JUNTO A HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE, CONFORME TERMO DE CONFIRMA€ÇO DE DIµRIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUT.DO CAPS - CLÖNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0152234 | 23/01/2006 | 590.00 | 01784324000120 | RAIMUNDO NONATO CASIMIRO DE QUEIROGA-MAD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE CONSUMO (10 PORTAS LISAS P. P/ MAD. PINUS 2,10 X 80 E CUPIUBA SERR. EM DIV. BITOLAS), DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO CAPS - TOZINHO GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0152242 | 23/01/2006 | 800.00 | 00049864793420 | SEBASTIÃO FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO · AVENIDA NELSON MEIRA, S/N 1§ ANDAR NESTA CIDADE, PARA A INSTALA€ÇO DO DEPARTAMENTO DE VIGIL¶NCIA EM SAéDE, CONFORME CONTRATO/ PMS/ SECAD N§ 373 A/2005, COMPETÒNCIA NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0152251 | 23/01/2006 | 37.52 | 00003270422490 | CHARLES MOREIRA GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIµRIA PARA JOÇO PESSOA-PB, NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2006 PARA TREINAMENTO DO SISREG, CONFORME TERMO DE CONFIRMA€ÇO DE DIµRIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0152269 | 23/01/2006 | 75.04 | 00003270422490 | CHARLES MOREIRA GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIµRIAS PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 24 E 25 DE JANEIRO DE 2006 PARA TREINAMENTO JUNTO A HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE, CONFORME TERMO DE CONFIRMA€ÇO DE DIµRIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0152277 | 23/01/2006 | 7815.52 | 03648948000146 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA -TOMOCENTRO LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS SIA/SUS PELO CENTRO DE DIAGNOSTICO DR§ CHICO COREA (TOMOCENTRO), COMPETÒNCIA NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0152285 | 23/01/2006 | 7562.86 | 03648948000146 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA -TOMOCENTRO LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS SIA/SUS PELO CENTRO DE DIAGNOSTICO DR§ CHICO COREA (TOMOCENTRO), COMPETÒNCIA DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0152293 | 23/01/2006 | 3060.00 | 00079718175415 | DOUGLAS MICHALANE PIRES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE T�CNICO ESPECIALIZADO COMO M�DICO ORTOPEDISTA, COM ATENDIMENTO POR PRODUTIVIDADE, JUNTO A POLICLÖNICA MÖRIAN BENEVIDES GADELHA, COMPETÒNCIA NOVEMBRO DE 2005, NO TOTAL DE 170 CONSULTAS NO VALOR UNITµRIO DE R$ 18,00, CONFORME CONTRATO/ PMS/ SECAD N§ 0555/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0152307 | 23/01/2006 | 240.00 | 00002560828472 | DR. CESAR GADELHA CAMARÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE T�CNICO ESPECIALIZADOS COMO M�DICO OTORRINO, JUNTO A POLICLÖNICA MÖRIAN BENEVIDES GADELHA, COM ATENDIMENTO SEMANAL POR PRODUTIVIDADE, COMPETÒNCIA NOVEMBRO DE 2005, NO TOTAL DE 24 CONSULTAS NO VALOR DE R$ 10,00 CADA, CONFORME CONTRATO/ PMS/ SECAD/ N§ 0556/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0152315 | 23/01/2006 | 890.00 | 00002560828472 | DR. CESAR GADELHA CAMARÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE T�CNICO ESPECIALIZADOS COMO M�DICO OFTALMOLOGISTA, JUNTO A POLICLÖNICA MÖRIAN BENEVIDES GADELHA, COM ATENDIMENTO SEMANAL POR PRODUTIVIDADE, COMPETÒNCIA NOVEMBRO DE 2005, NO TOTAL DE 89 CONSULTAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 10,00, CONFORME CONTRATO/ PMS/ SECAD N§ 0557/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0152323 | 23/01/2006 | 398.84 | 00073878022468 | EVERALDO NUNES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE T�CNICO ESPECIALIZADOS COMO M�DICO FISIOTERAPEUTA, JUNTO A POLICLÖNICA MIRIAN BENEVIDES GADELHA, COM ATENDIMENTO DUAS VEZES POR SEMANA COM MÖNIMO DE 16 (DEZESSEIS) ATENDIMENTOS POR PLANTÇO, COMPETÒNCIA NOVEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO/ PMS/ SECAD N§ 0562/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0152331 | 23/01/2006 | 18998.84 | 08778268002708 | SES-HOSPITAL REGIONAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS NO HOSP. REGIONAL DEP. MANOEL, COMPETÒNCIA NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0152358 | 23/01/2006 | 1274.40 | 00061669490491 | NEWTON FIGUEREDO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE T�CNICO ESPECIALIZADO COMO M�DICO FISIOTERAPEUTA, JUNTO A POLICLÖNICA MÖRIAN BENEVIDES GADELHA, A CARGO DESTA SECRETµRIA, RELATIVO AO MÒS DE NOVEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO/ PMS/ SECAD N§ 0560/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0152366 | 23/01/2006 | 5768.00 | 00050451073487 | MARILIA GADELHA DE SA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE T�CNICO ESPECIALIZADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA, JUNTO A POLICLÖNICA MÖRIAN BENEVIDES GADELHA, COMPETÒNCIA NOVEMBRO DE 2005, NO TOTAL DE 412 CONSULTAS NO VALOR UNITµRIO DE R$ 14,00, CONFORME CONTRATO/ PMS/ SECAD N§ 0558/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0152374 | 23/01/2006 | 800.00 | 00036895610430 | JOAO ROMAO DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO · RUA ODOM BEZERRA, 1§ ANDAR, S/N - CENTRO, PARA INSTALA€ÇO DA FARMµCIA POPULAR - SOUSA-PB, CONFORME CONTRATO N§ 009/2006, COMPETÒNCIA JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0152404 | 23/01/2006 | 6663.55 | 06010608000183 | DANIEL SILVA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS ODONTOLàGICOS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DAS UNIDADES DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF, CONFORME CARTA CONVITE N§ 119/2005, HOMOLOGADO EM 22/09/2005 ( CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2005). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0152412 | 23/01/2006 | 450.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA - RESTAURANTE D | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€åES, DESTINADO AS PESSOAS QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINA€ÇO ANTI-RABICA NO EXERCICIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0152421 | 23/01/2006 | 325.00 | 00005383711457 | PABLO DIEGO TORRES CACAU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE FAIXAS, DESTINADO A CAMPANHA DE VACINA€ÇO ANTI-RABICA NO EXERCICIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0152439 | 23/01/2006 | 2000.00 | 00051873141491 | RONALDO CESAR GONÇALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE 01 (UM) IMàVEL SITUADO · RUA ANDRE AVELINO, 45 - CENTRO PARA INSTALA€ÇO DA OTOCLINICA, COMPETÒNCIA SETEMBRO E OUTUBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO N§ 1.252/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000282004 | 0152471 | 23/01/2006 | 4079.05 | 10764413000104 | JULIO CESAR GADELHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS (EXAMES LABORATORIAIS), COMPETÒNCIA NOVEMBRO DE 2005, CONFORME SEGUNDO TERMO DO ADITIVO DO CONTRATO N§ 1631/2004 DA CHAMADA PéBLICA N§ 01/2004, INEXIBILIDADE N§028/2004, HOMOLOGADA EM 15/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000282004 | 0152480 | 23/01/2006 | 4891.89 | 08337743000163 | LABORATÓRIO SOUZENSE DE ANALISES CLINICAS LTDA - LASAC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS (EXAMES LABORATORIAIS), COMPETÒNCIA NOVEMBRO DE 2005, CONFORME SEGUNDO TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO N§1630/2004 CHAMADA PéBLICA N§ 01/2004, INEXIGIBILIDADE N§028/2004, HOMOLOGADA EM 15/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000282004 | 0152498 | 23/01/2006 | 6079.50 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS (EXAMES LABORATORIAIS), COMPETÒNCIA NOVEMBRO DE 2005, CONFORME SEGUNDO TERMO DO ADITIVO DO CONTRATO N§ 1622/2004 DA CHAMADA PéBLICA N§ 01/2004, INEXIBILIDADE N§028/2004, HOMOLOGADA EM 15/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000282004 | 0152501 | 23/01/2006 | 1514.99 | 08537870000106 | AUGUSTO ABRANTES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS, COMPETÒNCIA NOVEMBRO DE 2005, CONFORME SEGUNDO TERMO DO ADITIVO DO CONTRATO N§ 1628/2004 DA CHAMADA PéBLICA N§ 01/2004, INEXIBILIDADE N§028/2004, HOMOLOGADA EM 15/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000282004 | 0152510 | 23/01/2006 | 12119.47 | 09318791000177 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DR. ANTÔNIO GADELHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS (EXAMES LABORATORIAIS), COMPETÒNCIA NOVEMBRO DE 2005, CONFORME SEGUNDO TERMO DO ADITIVO DE CONTRATO 1624/2004 DA CHAMADA PéBLICA N§ 01/2004, INEXIBILIDADE N§028/2004, HOMOLOGADA EM 15/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000282004 | 0152528 | 23/01/2006 | 6320.91 | 09318791000177 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DR. ANTÔNIO GADELHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS (EXAMES LABORATORIAIS), COMPETÒNCIA DEZEMBRO DE 2005, CONFORME SEGUNDO TERMO DO ADITIVO DE CONTRATO 1624/2004 DA CHAMADA PéBLICA N§ 01/2004, INEXIBILIDADE N§028/2004, HOMOLOGADA EM 15/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000282004 | 0152536 | 23/01/2006 | 1591.99 | 08537870000106 | AUGUSTO ABRANTES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS, COMPETÒNCIA DEZEMBRO DE 2005, CONFORME SEGUNDO TERMO DO ADITIVO DO CONTRATO N§ 1628/2004 DA CHAMADA PéBLICA N§ 01/2004, INEXIBILIDADE N§028/2004, HOMOLOGADA EM 15/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000282004 | 0152544 | 23/01/2006 | 6567.70 | 10764413000104 | JULIO CESAR GADELHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS (EXAMES LABORATORIAIS), COMPETÒNCIA DEZEMBRO DE 2005, CONFORME SEGUNDO TERMO DO ADITIVO DO CONTRATO N§ 1631/2004 DA CHAMADA PéBLICA N§ 01/2004, INEXIBILIDADE N§028/2004, HOMOLOGADA EM 15/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000282004 | 0152552 | 23/01/2006 | 4887.82 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS (EXAMES LABORATORIAIS), COMPETÒNCIA DEZEMBRO DE 2005, CONFORME SEGUNDO TERMO DO ADITIVO DO CONTRATO N§ 1622/2004 DA CHAMADA PéBLICA N§ 01/2004, INEXIBILIDADE N§028/2004, HOMOLOGADA EM 15/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000282004 | 0152561 | 23/01/2006 | 7982.06 | 08337743000163 | LABORATÓRIO SOUZENSE DE ANALISES CLINICAS LTDA - LASAC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS (EXAMES LABORATORIAIS), COMPETÒNCIA DEZEMBRO DE 2005, CONFORME SEGUNDO TERMO DO ADITIVO DO CONTRATO N§1630/2004 CHAMADA PéBLICA N§ 01/2004, INEXIGIBILIDADE N§028/2004, HOMOLOGADA EM 15/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0152579 | 23/01/2006 | 7009.90 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS, DE EXAMES DE MAMOGRAFIA, E EXAMES DE DENSITOMETRIA OSSEA, COMPETÒNCIA NOVEMBRO DE 2005, CONFORME PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO N§ 913/2005 DA INEXIGIBILIDADE N§031/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0152587 | 23/01/2006 | 9603.70 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS, DE EXAMES DE MAMOGRAFIA, E EXAMES DE DENSITOMETRIA OSSEA, COMPETÒNCIA DEZEMBRO DE 2005, CONFORME PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO N§ 913/2005 DA INEXIGIBILIDADE N§031/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0152595 | 23/01/2006 | 15083.96 | 06191178000143 | INTERSET - INSTITUTO DE DESENV SOCIOECON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA OPERACIONALIZA€ÇO DOS PROGRAMAS DE SAéDE, CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DA 1¦ PARCELA DA GESTÇO DO PROGRAMA SAéDE PARA TODOS - PSPT, CONF TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 01 DE DEZEMBRO/2005 E DISPENSA N§ 132/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004731 | 23/01/2006 | 21634.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005,CONFORMEFOLHA 14(GAB PREFEITO(GUARDA MUNICIPAL)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004740 | 24/01/2006 | 196.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005,CONFORMEFOLHA 14(GAB PREFEITO(GUARDA MUNICIPAL)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004758 | 24/01/2006 | 461.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005,CONFORMEFOLHA 46(AGENCIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0152692 | 24/01/2006 | 603.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL�TRICA, DESTINADO A CENTRAL DE MARCA€ÇO DE CONSULTAS E EXAMES E OTOCLINICA, COMPETÒNCIA DEZEMBRO DE 2005, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0152749 | 24/01/2006 | 135.00 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 BILHETES DE PASSAGENS N§ 617926, 617927, DESTINADO A FUNCIONµRIO A SERVI€O DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0152765 | 24/01/2006 | 1800.00 | 00087418150849 | JOAQUIM FÉLIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UM CARRO TIPO CAMIONETE CARROCERIA ABERTA, ANO 1981 PLACA MMV-1183/PB, PARA ATENDER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE AGVAS E COORDENADORES PARA FISCALIZA€ÇO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, COMPETÒNCIA AGOSTO E SETEMBRO DE 2005, CONFORME CARTA CONVITE N§ 025/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0152781 | 24/01/2006 | 580.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE RESSONANCIA MAGNETICA NO CRANIO ( EXAME RADIOLOGICO), REALIZADO NA PACIENTE JULIETA ALVES DE OLIVEIRA, EM CARµTER DE URGÒNCIA E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0152803 | 24/01/2006 | 580.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE RESSONANCIA MAGNETICA NO CRANIO ( EXAME RADIOLOGICO), REALIZADO NO PACIENTE DAVID COURA DE SOUSA, EM CARµTER DE URGÒNCIA E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0152811 | 24/01/2006 | 3000.00 | 00056778171472 | ALINE PIRES BENEVIDES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA SERVIDORA DA SEC. DE SAéDE - COMI, COMPETÒNCIA JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0152650 | 24/01/2006 | 2.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0152668 | 24/01/2006 | 787.92 | 00021930597487 | JOSE VALMIR DUARTE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 11 (ONZE) DIµRIAS PARA JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 26/ 27 DE JULHO DE 2005 + 10 (DEZ) DIµRIAS PARA JOÇO PESSOA-PB, NOS 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 15/ 16 DE AGOSTO DE 2005, A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONFORME TERMO DE CONFIRMA€ÇO DE DIµRIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0152676 | 24/01/2006 | 53.19 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE FORNECIMENTO DE ·GUA, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DA OTOCLINICA, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0152684 | 24/01/2006 | 243.60 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE FORNECIMENTO DE ·GUA, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DA OTOCLINICA, RELATIVO AO MÒS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0152706 | 24/01/2006 | 1008.00 | 02585645000169 | AGROVETER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS (PULVERIZADOR) DESTINADO AO PROGRAMA DE CONTROLE DAS DOEN€AS DE CHAGAS E LEISHMANIOSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0152714 | 24/01/2006 | 1695.00 | 00034308660491 | DR LUIZ ALBERTO GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE T�CNICO ESPECIALIZADO COMO M�DICO ORTOPEDISTA, JUNTO A POLICLÖNICA MÖRIAN BENEVIDES GADELHA, COM ATENDIMENTO DIµRIO E POR PRODUTIDADE, RELATIVO AO MÒS DE NOVEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO/ PMS/ SECAD N§ 0554/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0152722 | 24/01/2006 | 50.85 | 00034308660491 | DR LUIZ ALBERTO GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUI€ÇO DE ISS EM FAVOR DE LUIZ ALBERTO GADELHA DE OLIVEIRA, EM VIRTUDE DE TER SIDO COBRADO INDEVIDAMENTE, RELATIVO AO MÒS DE NOVEMBRO DE 2005, M�DICO ORTOPEDISTA DA POLICLINICA MIRIAN GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0152731 | 24/01/2006 | 3596.00 | 00014649225434 | DR. JOAO BOSCO MENDES VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE T�CNICO ESPECIALIZADOS COMO M�DICO ENDOGASTRO, NOS SERVI€OS DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA POR PRODUTIVIDADE, JUNTO A POLICLÖNICA MIRIAN BENEVIDES GADELHA, RELATIVO AO MÒS DE NOVEMBRO DE 2005, NO TOTAL DE 124 CONSULTAS NO VALOR UNITµRIO DE R$ 29,00, CONFORME CONTRATO/ PMS/ SECAD N§ 0559/20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0152757 | 24/01/2006 | 71.04 | 00027650472434 | EUGENIA DA NOBREGA GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIµRIA PARA JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 24/ 25 DE JANEIRO DE 2006 PARA RESOLVER ASSUNTOS DA OTOCLINICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0152773 | 24/01/2006 | 16150.44 | 06191178000143 | INTERSET - INSTITUTO DE DESENV SOCIOECON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA OPERACIONALIZA€ÇO DOS PROGRAMAS DE SAéDE, CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DA 1¦ PARCELA DA GESTÇO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAéDE - PACS, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 01 DE DEZEMBRO DE 2005 E DISPENSA N§ 132/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0152790 | 24/01/2006 | 1568.04 | 06091308000176 | ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/ SUS (EXAMES DE COLO UTERINO), COMPETÒNCIA NOVEMBRO DE 2005, CONFORME SEGUNDO TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO N§ 1708/2004 DA CHAMADA PéBLICA N§ 02/2004, INEXIGIBILIDADE N§029/2004 E CONTRATO N§ 1708/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0152820 | 24/01/2006 | 660.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DOS àRGÇOS QUE COMPåEM A SECRETµRIA DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0152846 | 24/01/2006 | 840.00 | 00002500295451 | ELIZABETH KELLY RODRIGUES S. NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR DA SEC. DE SAéDE - PRO-T, NA FUN€ÇO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, COMPETÒNCIA NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0152854 | 25/01/2006 | 200.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 500 BLOQUETOS PARA COBRANCA DAS TAXAS DE VIGIL¶NCIA SANITARIA, CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0152862 | 25/01/2006 | 2.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0152871 | 25/01/2006 | 269.79 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE FORNECIMENTO DE ·GUA, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO CAPS i, E POSTO DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF DO BAIRRO GUANABARA, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005, CONFORME FATURAS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0152889 | 25/01/2006 | 417.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL�TRICA, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO CAPS i, COMPETÒNCIA DEZEMBRO DE 2005, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0152897 | 25/01/2006 | 201.96 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE FORNECIMENTO DE LIGA€åES TELEFâNICAS, CUJO N. 3522-6636, 3522-6633, 3522-6635, COMPETÒNCIA DEZEMBRO DE 2005, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0152901 | 25/01/2006 | 300.00 | 00005683544432 | MARIA DO SOCORRO GOMES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA SERVIDORA DA SEC. DE SAéDE -PRO-T, NA FUN€ÇO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, COMPETÒNCIA NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0152919 | 25/01/2006 | 160.00 | 00087310511468 | SEBASTIANA ANGELINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO µ RUA JOÇO MOREIRA, 341 - ANGELIM, SOUSA-PB, PARA INSTALA€ÇO DA UNIDADE DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA DA UNIDADE PSF XI - ANGELIM, COMPETÒNCIA DEZEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO N§ 564 A/2005, O PRAZO DA LOCA€ÇO DO IMàVEL SERµ AT� 31 DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0152927 | 25/01/2006 | 9624.25 | 06191178000143 | INTERSET - INSTITUTO DE DESENV SOCIOECON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA OPERACIONALIZA€ÇO DOS PROGRAMAS DE SAéDE, CORRESPONDENTE A 1¦ PARCELA DA GESTÇO DO PROGRAMA FARMACIA POPULAR, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 01 DE DEZEMBRO/2005 E DISPENSA N§ 132/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0152935 | 25/01/2006 | 13624.99 | 06191178000143 | INTERSET - INSTITUTO DE DESENV SOCIOECON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA OPERACIONALIZA€ÇO DOS PROGRAMAS DE SAéDE, CORRESPONDENTE A 1¦ PARCELA DA GESTÇO DO PROGRAMA AGENTES DE CONTROLE DE ENDEMIAS - PACE, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 01 DE DEZEMBRO/2005 E DISPENSA N§ 132/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000292004 | 0152943 | 25/01/2006 | 3533.46 | 06234483000175 | GADELHA & RODRIGUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/ SUS (EXAMES CITOPATOLàGICOS), COMPETÒNCIA NOVEMBRO DE 2005, CONFORME SEGUNDO TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO N§ 1709/2004 CHAMADA PéBLICA N§ 02/2004 E INEXIGIBILIDADE N§ 29/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0153141 | 25/01/2006 | 21272.91 | 06191178000143 | INTERSET - INSTITUTO DE DESENV SOCIOECON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA OPERACIONALIZA€ÇO DOS PROGRAMAS DE SAéDE, CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DA 1¦ PARCELA DA GESTÇO DO PROGRAMA AGENTES DE CONTROLE DE ENDEMIAS - PACE, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 01 DE DEZEMBRO/2005 E DISPENSA N§ 132/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0152951 | 26/01/2006 | 8.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0152960 | 26/01/2006 | 538.71 | 00003812163497 | ANA VITÓRIA FARIAS ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÒS) DIµRIAS PARA BRASILIA-DF, NOS DIAS 24/ 25/ 26/ 27 DE JANEIRO DE 2006 PARA REUNIÇO DA CIT E CONASEMS - COMPANHIA DA SEC. DE SAéDE (SEC. EXECUTIVA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0152978 | 27/01/2006 | 2.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0152986 | 27/01/2006 | 802.50 | 09360090000104 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADO AO BALANCEAMENTO DA ELETRICIDADE DA SEC. DE SAéDE DO MUNICIPIO DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0152994 | 30/01/2006 | 1800.00 | 00014123134491 | ELISABETE BRAGA ROLIM VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO A SERVIDORA DESTA SECRETµRIA, CONFORME RESOLU€ÇO N§001/2003, RELATIVO AO MÒS DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0153010 | 30/01/2006 | 58.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL�TRICA, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA, COMPETÒNCIA DEZEMBRO DE 2005, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0153028 | 30/01/2006 | 90.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL�TRICA, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA, COMPETÒNCIA JANEIRO DE 2006, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0153036 | 30/01/2006 | 490.00 | 33484825000188 | CONASEMS CONTRIBUICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) INSCRI€åES NO IV CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAéDE DA REGIÇO NORTE - OFICINA SELECIONADA GESTÇO EM SAéDE PUBLICA, EM MANAUS/ AMAZONAS NOS DIAS 08/ 09/ 10 DE FEVEREIRO DE 2006, EM FAVOR DE ALINE PIRES BENEVIDES GADELHA E ANDREA PIRES GADELHA MARTINS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0153044 | 30/01/2006 | 350.00 | 00080606628487 | JUDIMAR DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA APRESENTA€ÇO MUSICAL NA INAUGURA€ÇO DO SAMU 192 - SERVI€O DE ATENDIMENTO MàVEL DE URGÒNCIA NO MÒS DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0153052 | 30/01/2006 | 4542.00 | 04401333000183 | FRANCISCO FLORENCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE CARNE BOVINA, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO SAMU 192, CAPS i, CAPS - TOZINHO GADELHA, CONFORME DISPENSA N§ 032/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0153061 | 30/01/2006 | 3154.08 | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMISSÇO DE BILHETES DE PASSAGENS A�REAS PARA PARTICIPAR DO IV CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAéDE DA REGIÇO NORTE - OFICINA SELECIONADA GESTÇO EM SAéDE PUBLICA, EM MANAUS/ AMAZONAS NOS DIAS 08/ 09/ 10 DE FEVEREIRO DE 2006, EM FAVOR DE PARTICIPANTES DESTA SECRETARIA, CONFORME CARTA CONVITE N§004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282005 | 0153079 | 30/01/2006 | 2550.00 | 00011003715400 | EDMILSON JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UM ONIBUS DE PLACA BSF - 7616, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÇO A EXAMES E TRATAMENTOS M�DICOS QUE NÇO DISPåE NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB/ JOÇO PESSOA-PB / SOUSA-PB, CONFORME CARTA CONVITE N§ 028/2005, NO PERÖODO DE 04/12/2005 · 18/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0153087 | 30/01/2006 | 3400.00 | 00011003715400 | EDMILSON JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UM ONIBUS DE PLACA BSF - 7616, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÇO A EXAMES E TRATAMENTOS M�DICOS QUE NÇO DISPåE NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB/ JOÇO PESSOA-PB / SOUSA-PB, CONFORME CARTA CONVITE N§ 028/2005, NO PERÖODO 01/01/2006 · 22/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SEC.DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004685 | 30/01/2006 | 476.68 | 00030931940400 | AVANIR PONCE BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A 02(DUAS)DIARIAS FEITA NOS DIAS 01 E 02/02/2006,COM DESTINO A FORTALEZA-CE,A SEDE DE DEPART.NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS-DNOCS,OBJETIVANDO A LIBERACAO DE RECURSOS REF.A CONVENIO PGE,079/2005,CELEBRADO ENTRE O DNOCS E PREFEITURAMUNIC.DE SOUSA,CONF.PROPOSTA E CONC.DE DIARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.E ADM DA REDE RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004073 | 30/01/2006 | 28600.00 | 07295321000100 | CONSTRUTURA RIO NEGRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS,ORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A 3¦ MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO TERRAPLANAGEM E TAPA BURACOS NAS SEGUINTES ESTRADAS:TRECHOS DE SOUSA A RECANTO,CAMPINA NOVA,VARZEA,VACA MORTA E CLAREAO,CONF.CONT.823/06 E PREGAO 011/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.E CONSEVA€ÇO DA ILUMINA€ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004448 | 30/01/2006 | 600.00 | 09360090000104 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE LAMPADAS INCAND.150W,DEST.A MANUTENCAOE ADMINISTRACAO DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DO TERMINAL RODOVIµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004456 | 30/01/2006 | 2104.81 | 09360090000104 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS,DESTINADOA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO TERMINAL RODOVIARIO DE SOUSA,A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0004570 | 30/01/2006 | 2550.00 | 24502346000156 | MADEIREIRA FERREIRA - ANTÔNIO FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE SACOS DE CIMENTO ZEBU 50KG,DESTINADO PARA RECUPERACAO DE CALCAMENTO DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE,CONFORME C/CONV.011/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004677 | 30/01/2006 | 476.68 | 00041449240410 | STENIO PIRES DE SA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESP.CORRESP.AO PAG.A 02(DUAS)DIARIAS,COM DESTINO A FORTALEZA-CE,SEDE DE DEPART.NACIONAL DE OBRASCONTRA AS SECAS-DNOCS,COM O OBJETIVANDO A LIBERACAO DE RECURSOS,REFERENTE AO CONVENIO PGE 079/2005,CELEBRADO ENTRE O DNOCS E A PREFEITURA MUNIC.DE SOUSA,CONF.TERMO DE CONF.DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA IMPLANTA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA | CONSTRU€ÇO DE ESGOTAMENTO SANITµRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001402005 | 0004707 | 30/01/2006 | 437.00 | 00023725141487 | SEVERINO DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA COSNTRUCAO DE CAIXAS COLETORAS DE ESGOTOS MEDINDO 1.00MTX0,80CM,DESTINADO A RUA SALES FACUNDO DE LIRA-TERMINAL RODOVIARIO NESTE MUNICIPIO.CONFORME CONT.1979 E C/CONV.140/2005. | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.E ADM DA REDE RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004715 | 30/01/2006 | 13730.00 | 07295321000100 | CONSTRUTURA RIO NEGRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A 4¦ MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO TERRAPLANAGEM E TAPA BURACOS NAS SEGUINTES ESTRADAS:TRECHOS DE SOUSA A CURRAL VELHO.CONFORMECONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE 823/2006 E PREGAO PRESENCIAL 011/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004766 | 30/01/2006 | 2304.00 | 04320421000150 | ALPLAST-IND.E COM.DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE SACOS DE PLASTICOS POLITILENO,DEST.PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA LIMPEZA PUBLICA,CONFORME CONTRATO FIRMADO 881/2006 E PROCESSO LICITATORIO DE DISPENSA 022/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004774 | 30/01/2006 | 350.00 | 08766032000295 | RENOREGIA PNEUS-FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE O PAGAMENTO,RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA FRIA 900-20 DO VEICULO DE PLACA MNK-1633,QUE PRESTA SERVICOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004529 | 30/01/2006 | 600.00 | 06088038000144 | CONSORCIO REGION.DE DESENV.DO VALE DOS D | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO CONSORCIO DE DESEMV.INTERN.REGIAO DO VALE DOS DINOS.CONST.PELO MUNIC.DA REGIAO PARA A CONST.DASSEGUINTES FINALIDADES,PLANEJAR,ADOTAR E EXECUTAR PROGRAMAS E MEDIDAS,DESTINADAS A PROMOVERA ACEL.O DESENV.SOCIO-ECON.DA REGIAO,CONF.LEI1950/2003,REFERENTE O MES DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004791 | 30/01/2006 | 503.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2005,CONFORME FOLHA 15(SEC.ADMINISTRACAO COMISSIONADO)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004812 | 30/01/2006 | 85.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS SERVICOSPRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DIVERSOS,DESTINADOS PARA MANUTENCAO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004821 | 30/01/2006 | 157.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.397-0,ATRAVES DO BANCO DOBRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004839 | 30/01/2006 | 1000.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ASSESSORIA E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-4,RELATIVO AOS SERVICOS EXECUTADOS DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS,DESTA EDILIDADE,CONFORME CONTRATO FIRMADO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004847 | 30/01/2006 | 1500.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 11.350-6,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE ISS,TESOURARIA E DIVIDA ATIVA,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004880 | 30/01/2006 | 80.30 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 06.000004-7,S/SERVICOS OGU,CONFORME RECIBO COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004898 | 30/01/2006 | 18.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 6.001403, ATRAVES DO BANCO DO BRASILS/A RELATIVO A TARIFA COBRADA S/SERVICOS,CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004901 | 30/01/2006 | 401.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO 13§ SALARIO/2005.CONFORME FOLHA 53ÿINFRA-ESTRUTURA-EST)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004910 | 30/01/2006 | 364.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIO/2005,CONFORME FOLHA 44(SEC FINANCAS-INATIVOS)EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004936 | 30/01/2006 | 928.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIO/2005,CONFORME FOLHA 37(SEC.FINANCAS(CONTABILIDADE(EST,EM ANWXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004952 | 30/01/2006 | 332.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIO/2005,CONFORME FOLHA 42. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004961 | 30/01/2006 | 387.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005029 | 30/01/2006 | 374.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13§(DECIMO TERCEIRO)SALARIO PROPORCIONAL/2005,CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005045 | 30/01/2006 | 401.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13§(DECIMO TERCEIRO)SALARIO PROPORCIONAL/2005,CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005053 | 30/01/2006 | 346.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13§(DECIMO TERCEIRO)SALARIO PROPORCIONAL/2005,CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005061 | 30/01/2006 | 332.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13§(DECIMO TERCEIRO)SALARIO PROPORCIONAL/2005,CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005088 | 30/01/2006 | 332.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13§(DECIMO TERCEIRO)SALARIO PROPORCIONAL/2005,CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005096 | 30/01/2006 | 3922.43 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.396-2,ATRAVES DO BANCO DOBRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004596 | 30/01/2006 | 1250.00 | 00000849871468 | WILSON TERROSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A LOTACAO DE 01(HUM)IMOVEL SITUADO A RUA EPITACIO PESSOA-PB 65-JAGUARIBE,DESTINADO A INSTALACAO DOESCRITORIO DE REPRESENTACAO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO-PB,A CARGO DA CHEFIA DO GAB.CONF.CONT.583/05,DE 24/10 A 24/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004600 | 30/01/2006 | 241.62 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 9.522-2 ATRAVES DO BANCO D O BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS,IPTU,CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004618 | 30/01/2006 | 103.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 21.182-6 ATRAVES DO BANCO DDO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS,IPTU,CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004626 | 30/01/2006 | 11.16 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.385-0 ATRAVES DO BANCO DOBRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS,IPTU,CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004634 | 30/01/2006 | 473.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 15.895-X ATRAVES DO BANCO S/A,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS,IPTU,CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004642 | 30/01/2006 | 39.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 21.180-X ATRAVES DO BANCO S/A,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS.CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004651 | 30/01/2006 | 341.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 21.181-8 ATRAVES DO BANCO S/A,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS.CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004669 | 30/01/2006 | 16.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 00000011-0 ATRAVES DO BANCODO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004693 | 30/01/2006 | 75.97 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 15.816-X,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A RETENCAO DO PASEP-FPM,CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004723 | 30/01/2006 | 366.69 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.396-2,ATRAVES DO BANCO DOBRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004065 | 30/01/2006 | 440.40 | 07256094000103 | TECNOLASER-AURICELIO SALDANHA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS EM REMANUFATURAMENTO DE TONER PARA A IMPRESSORA LASER HP 2200,A CARGO DESTA PASTA,CONFORME 1§ ADITIVO DO CONTRATO 1005/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004111 | 30/01/2006 | 176.60 | 00031309445400 | KALINE LIMA DE O. MOREIRA - 10-770 OAB/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A 02(DUAS)DIARIAS,COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO APREFEITURA NOS DIAS 26 E 27/01/2006,CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004120 | 30/01/2006 | 1250.00 | 00000849871468 | WILSON TERROSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A LOTACAO DE 01(HUM)IMOVEL SITUADO A RUA EPITACIO PESSOA-PB 65-JAGUARIBE,DESTINADO A INSTALACAO DOESCRITORIO DE REPRESENTACAO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO-PB,A CARGO DA CHEFIA DO GAB.CONF.CONT.583/05,DE 23/09 A 23/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004138 | 30/01/2006 | 300.00 | 00091119197449 | FRANCISCO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA A CARGO DESTA SECRETARIA DE INFRA-EXTRUTURA,CONFORME CONTRATO 1897/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004162 | 30/01/2006 | 427.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE JULHO/2005,CONFORME FOLHA 89(SEC ACAO SOCIAL(CRECHES)EST,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004171 | 30/01/2006 | 1165.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.396-2 ATRAVES DO BANCO D O BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004189 | 30/01/2006 | 2720.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005,CONFORMEFOLHA 01(PROCURADORIA GERAL-COMISSIONADO)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004197 | 30/01/2006 | 2720.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005,CONFORMEFOLHA 01(PROCURADORIA GERAL-COMISSIONADO)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004201 | 30/01/2006 | 2720.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2005,CONFORME FOLHA 01(PROCURADORIA GERAL-COMISSIONADO)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004219 | 30/01/2006 | 363.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005,CONFORMEFOLHA 08(GABINETE DO PREFEITO)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004227 | 30/01/2006 | 1484.81 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A RETENCAO DO PASEP-FPM,CONFORMEAVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004251 | 30/01/2006 | 21814.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005,CONFORMEFOLHA 14(GAB PREFEITO(GUARDA MUNICIPAL)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004308 | 30/01/2006 | 7486.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005,CONFORMEFOLHA 59(SEC.INFRA-ESTRUTURA)EST,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004316 | 30/01/2006 | 3856.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005,CONFORMEFOLHA 58(SEC INFRA-ESTRUTURA(RODOV.)EST.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004324 | 30/01/2006 | 8719.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005,CONFORMEFOLHA 89(SEC ACAO SOCIAL(CRECHES)EST.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004332 | 30/01/2006 | 5148.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005,CONFORMEFOLHA 42(SEC ACAO SOCIAL)EST,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004341 | 30/01/2006 | 3178.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005,CONFORMEFOLHA 07(GAB DO PREFEITO-COMISSIONADO)EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004359 | 30/01/2006 | 3086.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005,CONFORMEFOLHA 76(SEC TURISMO)EST,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004367 | 30/01/2006 | 6048.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005,CONFORMEFOLHA 09(GAB DO PREFEITO)EST,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004375 | 30/01/2006 | 461.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005,CONFORMEFOLHA 08(GABINETE DO PREFEITO)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004383 | 30/01/2006 | 1681.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005,CONFORMEFOLHA 19(SEC ADM DEPTO PESSOAL-EST)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004391 | 30/01/2006 | 3300.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005,CONFORMEFOLHA 18(SEC ADM SERVICOS GERAIS-EST)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382005 | 0004464 | 30/01/2006 | 210.00 | 00518417000140 | GRÁFICA MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TALOES DE NOTA FISCAL,OFICIO TIMBRADO E CARIMBOS,DESTINADO PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO DEPTO DE TRIBUTOS. CONFORME C/CONV.038/2005,A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004481 | 30/01/2006 | 845.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005,CONFORMEFOLHA 15(SEC TURISMO PRO-T)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004235 | 30/01/2006 | 3000.00 | 00002235947417 | JUSSARA QUEIROGA HONÓRIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO AO SERV.PREST.DE ASSESSORIA,CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO EM TODOS OS CONVENIOS FEDERAIS E OUTROS REPASSES AO MUNIC.OBS.A LEGALIDADE DOS PROCESSOS E DAS REGIOES E ORGANIZACAO DO ARQUIVO PESSOAL DO PREFEITO.CONF.CONT.REL.A JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004421 | 30/01/2006 | 90.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHO JCP 15,DESTINADO PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004472 | 30/01/2006 | 845.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006,CONFORME FOLHA 15(SEC ADM-COMISSIONADO)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004537 | 30/01/2006 | 1020.60 | 70120415000184 | DAMIÃO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS,DESTINADOS PARA MANUTENCAO E ADM.DO PREDIO DA PREFEITURA.A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004057 | 30/01/2006 | 32.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2 ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A AVISOS E PUBLICACOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004090 | 30/01/2006 | 4851.56 | 70120415000184 | DAMIÃO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS,DESTINADOPARA MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004146 | 30/01/2006 | 1697.26 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO NORMAL DE AGUA DESTINADO AO ESCRITORIO DEREPRESENTACAO NA CAPITAL DO ESTADO,"CASA DE SOUSA LOCALIZADA NA CAPITAL,CONFORME FATURA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004154 | 30/01/2006 | 501.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO CONSUMO NORMAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A CASA DE SOUSA,INSTALADA NA CAPITAL DO ESTADO,CONFORME FATURA EM ANEXO.VENC.04/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004405 | 30/01/2006 | 5084.00 | 70120415000184 | DAMIÃO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS,DESTINADOPARA MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004430 | 30/01/2006 | 240.00 | 02799289000186 | VIDRACARIA PROGRESSO-LINDON J.F.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO VIDRO INCOLOR 05MM,DESTINADO PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004588 | 30/01/2006 | 239.00 | 09505215000309 | A OURO BRANCO -R.CAMILO TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE 01(HUM) RACK ACAUA MARFIM,DESTINADO A CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004804 | 30/01/2006 | 237.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DIVERSOS,DESTINADO A CHEFIA DE GABINETE,PROCON E CREDENDO VIDES,A CARGA DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004855 | 30/01/2006 | 420.00 | 05725774000101 | AFS GAS-ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE BOTIJOES 13KG DESTINADO PARA A MANUTENCAO E ADM.DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO.CONFORME CONTRATO 1003/2005,E PROCESSO LICITATORIO DE DISPENSA 094/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004243 | 30/01/2006 | 25510.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005,CONFORMEFOLHA 31(SEC.EDUC(ENS.FUND-40%)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004260 | 30/01/2006 | 2426.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS ,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005,CONFORME FOLHA 25(SEC.EDUCACAO(BIBLIOTECA)EST,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ALFABETIZA€ÇO SOLIDµRIA E RECOME€O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004278 | 30/01/2006 | 10008.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005,CONFORME FOLHA 01(BRASIL ALFABETIZADO)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004286 | 30/01/2006 | 6956.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005,CONFORMEFOLHA 91(SEC.EDUC(MDE-10%)PRO-T,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004294 | 30/01/2006 | 1748.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005,CONFORMEFOLHA 29(SEC.EDUC(MOT)EST,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004863 | 30/01/2006 | 298.32 | 00076007804453 | MARIA VALDEIDE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005,CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004871 | 30/01/2006 | 277.05 | 00002781436445 | VIRGILIO MENDES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005,CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004928 | 30/01/2006 | 305.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIO/2005,CONFORME FOLHA 35(SEC.EDUCACAO-INATIVOS)EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004944 | 30/01/2006 | 346.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIO/2005,CONFORME FOLHA 23. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004979 | 30/01/2006 | 1048.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13§(DECIMO TERCEIRO)SALARIO PROPORCIONAL/2005,CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004987 | 30/01/2006 | 1593.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13§(DECIMO TERCEIRO)SALARIO PROPORCIONAL/2005,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004995 | 30/01/2006 | 983.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13§(DECIMO TERCEIRO)SALARIO PROPORCIONAL/2005,CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005002 | 30/01/2006 | 637.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13§(DECIMO TERCEIRO)SALARIO PROPORCIONAL/2005,CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005011 | 30/01/2006 | 623.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13§(DECIMO TERCEIRO)SALARIO PROPORCIONAL/2005,CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005037 | 30/01/2006 | 637.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13§(DECIMO TERCEIRO)SALARIO PROPORCIONAL/2005,CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005070 | 30/01/2006 | 461.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13§(DECIMO TERCEIRO)SALARIO PROPORCIONAL/2005,CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005100 | 30/01/2006 | 2704.93 | 05887714000187 | SINDPRO.SIN. D/PROF.D/MUNIC. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTACAO DO EEMPENHOS DE N§ 04627-2/05 E 00116-3/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005118 | 30/01/2006 | 2704.93 | 05887714000187 | SINDPRO.SIN. D/PROF.D/MUNIC. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N§00116-3/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0153001 | 30/01/2006 | 300.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE 04 OXIGENIOS MEDICIN, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS AMBULANCIAS PERTENCENTE AO SAMU 192 - SERVI€O DE ATENDIMENTO MàVEL DE URGÒNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0153095 | 30/01/2006 | 5936.00 | 08345019000181 | M M MATERIAIS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS M�DICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DOS POSTOS DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF, SAMU 192, POLICLINICA MIRIAN GADELHA, CONFORME CARTA N§ 005/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0153109 | 30/01/2006 | 2.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0153125 | 30/01/2006 | 629.80 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTO PERTENCENTE AOS POSTOS DE SAéDE DA FAMILIA PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0153133 | 30/01/2006 | 932.65 | 06191178000143 | INTERSET - INSTITUTO DE DESENV SOCIOECON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA OPERACIONALIZA€ÇO DOS PROGRAMAS DE SAéDE, CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DA 1¦ PARCELA DA GESTÇO DO PROGRAMA FARMACIA POPULAR, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 01 DE DEZEMBRO/2005 E DISPENSA N§ 132/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004081 | 30/01/2006 | 1285.00 | 00005163541404 | FRANCINALDO VICTOR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIM,POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004103 | 30/01/2006 | 200.00 | 00002723278409 | FRANCINEIDE ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004499 | 30/01/2006 | 100.00 | 00003302312431 | MARIA DOS REMEDIOS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004502 | 30/01/2006 | 160.00 | 00093136900472 | MARIA DA CONCEI€AO FIDELES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTEN€ÇO DO PETI - PROG.DE ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0004545 | 30/01/2006 | 2950.00 | 04401333000183 | FRANCISCO FLORENCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE CARNE,DESTINADO PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,CONFORME T/PRECO 004/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0153117 | 31/01/2006 | 2.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0155535 | 01/02/2006 | 1060.00 | 03799819000159 | AMICRO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMATIC | AQUIS. DE 04 NOBREAK 600VA, DESTINADO A SEC. DE SAéDE.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE 04 NOBREAK 600VA, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE SAéDE, CONFORME DISPENSA N§ 020/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005215 | 01/02/2006 | 963.20 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS,DESTINADO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005312 | 01/02/2006 | 1300.00 | 00071325840491 | NEUMA SUELY MARQUES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLSAS DESTINADAS AS GESTANTES CARENTES DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENTE SOCIAL.CONFORME CONT.1690/2005 E PROCESSO LICITATORIO DE DISPENSA 191/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005347 | 01/02/2006 | 180.00 | 00027755622487 | FRANCISCO FERREIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005355 | 01/02/2006 | 200.00 | 00010925638730 | RANIGLEIBE ALVES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005380 | 01/02/2006 | 3650.00 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ENXOVAIS,DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL.CONFORME PROCESSO LICITATORIODE DISPENSA 186/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005410 | 01/02/2006 | 1287.00 | 00091858038472 | JOSE OCELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS SERIGRAFICOS NA CONFECCAO DE 10(DEZ)FAIXAS E 60(SESSENTA)CAMISETAS,DEST.AORECADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE 895/2006,E PROCESSO LICITATORIO 025/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005525 | 01/02/2006 | 150.00 | 00006081616401 | VALDEMIR BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005622 | 01/02/2006 | 155.00 | 00004988476405 | VALDICLEIDE FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DA BENEFICIADA ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005771 | 01/02/2006 | 200.00 | 00057648484404 | MARIA DOS REMEDIOS CRISPIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005789 | 01/02/2006 | 200.00 | 00041464036420 | FRANCISCA DANTAS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005797 | 01/02/2006 | 200.00 | 00004517693414 | HUILMA EVANGELISTA DE FIGUEIREDO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANACEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAEM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGÒNCIA MUN DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA AGÒNCIA MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005339 | 01/02/2006 | 5250.00 | 05515569000103 | AGENCIA MANDALLA DE DESENV. HOLÍSTICO SISTÊMICO AMBIENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO CURSO DE CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO RURAL NA AREA DE PERMACULTURA NA SEDE DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA ENTIDADE DE N§1.278/2005 E PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N§60/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DESPORTO COMUNITµRIO | MANUT.DAS ATIV.DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005584 | 01/02/2006 | 3500.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE LAMPADAS DE 2000 WATS,DESTINADO A MANUTENCAO DOS REFLETORES DO ESTADIO MUNICIPAL ANTONIO MARIZ NESTE MUNICIPIO.A CARGO DESTA PASTA.CONF.CONT.917/2005 E PROCESSO LICITATORIO DE DISPENSA 028/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005631 | 01/02/2006 | 1280.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE REPOSICAO DE PECAS DIVERSAS,DESTINADOSPARA MANUTENCAO DO VEICULO EUROVAN DE PLACA MOE-2986,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005665 | 01/02/2006 | 500.00 | 00016009185491 | ANTONIO VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCACAO DE 01(HUM)IMOVEL SITUADO A QD-56 LT-20 CONJ.AUGUSTO BRAGA-SOUSA-PB,DESTINADO A INSTALACAO DA EXTENSAO DA EMEF,MARIA MARQUES DE SOUSA.A CARGO DESTA PASTA,CONFORME CONTRATO 809/2005,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005673 | 01/02/2006 | 500.00 | 00016009185491 | ANTONIO VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCACAO DE 01(HUM)IMOVEL SITUADO A QD-56 LT-20 CONJ.AUGUSTO BRAGA-SOUSA-PB,DESTINADO A INSTALACAO DA EXTENSAO DA EMEF,MARIA MARQUES DE SOUSA.A CARGO DESTA PASTA,CONFORME CONTRATO 809/2005,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005681 | 01/02/2006 | 500.00 | 00016009185491 | ANTONIO VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCACAO DE 01(HUM)IMOVEL SITUADO A QD-56 LT-20 CONJ.AUGUSTO BRAGA-SOUSA-PB,DESTINADO A INSTALACAO DA EXTENSAO DA EMEF,MARIA MARQUES DE SOUSA.A CARGO DESTA PASTA,CONFORME CONTRATO 809/2005,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005720 | 01/02/2006 | 15364.00 | 03358309000146 | POSTO COMBUST.LUBRIF.SAO LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAG.CORRESP.A AQUISICAO DE COMB.DESTINADO AOS CARROS LOCADOS DE PLACAS:MNO-0245,HUL-9743,HUL-1165,MNK-2378,BPB-2024,MXQ-8832,KFE-5865,MMZ-6395,MOJ-5643,MNH-1697,MZI6680,MMP-4268,MMX-2009 E OS ONIB.DE P/MMP-0465,MNC-8041,MNC-8091,MMP-0877,MOP-4305,QUE PREST.SERV.NA REDE DE ENS.FUND.DA ZONA RURAL E URBANA.CONF.DISP.002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005754 | 01/02/2006 | 46.35 | 00039515354404 | JUCELIO SOARES ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS A LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DE PLACAS MOB-0797,MOP-4305 E MOE-2986,QUE PRESTA SERVICOS NESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005762 | 01/02/2006 | 20.65 | 34028316374100 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A POSTAGEM DE DOCUMENTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA PASTA.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005801 | 01/02/2006 | 37.52 | 00015419576449 | JOAO BOSCO ESTRELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA 01(UMA)DIARIA,COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBNO DIA 09/02/2006 A SERVICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005819 | 01/02/2006 | 118.22 | 00005887950463 | FRANCISCO ASSIS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAG.DE 01(UMA)DIARIA PARA O BENEFICIADO ACIMA CITADO,COM DEST.A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NO DIA 09/02/2006 A SERVICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005860 | 01/02/2006 | 300.00 | 00006297049459 | JOSE KLEBER KAMERINDO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005,EM VIRTUDE DE NAO TER SIDO INCLUSO NA FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005886 | 01/02/2006 | 300.00 | 00002781436445 | VIRGILIO MENDES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SEUSVENCIMENTOS DO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005908 | 01/02/2006 | 480.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS EXECUTADOS EM IMPRESSO,DESTINADO PARA CAPACITACAO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005932 | 01/02/2006 | 90.00 | 00078840643400 | STANLEY FERREIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCACAO DE 01(HUM)VEIC.DE P/MOI-6289-PB PARA TRANSPORTAR A CAMPINA GRANDE-PB,A SRA.SIMONE BERGA MO SILVA BARRETO,ONDE A MESMA VEIO MINISTRAR UM CURSO DE CAPACITACAO I FORUM NA SECRETARIADE EDUCACAO E ESPORTE NO DIA 10/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005223 | 01/02/2006 | 153.03 | 08913824000598 | SOC.FARMACEUTICA GONCALVES RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS,DESTINADO PARA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005240 | 01/02/2006 | 591.80 | 00020509944434 | DR§ SALOMAO BENEVIDES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESP.CORRESP.AO RESSARCIMENTO COM DESPESAS DE DIARIASAO PREFEITO CONSTITUCIONAL ACIMA,CITADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005258 | 01/02/2006 | 894.83 | 35581065000152 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA - LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO CREDENDO VIDES,A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 01/02/2006 | 520.00 | 00091117585468 | MERONICA ABRANTES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE GRAVACAO EM JINGLE E SPORT,PARA O PROGRAMA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA,DENOMINADO "UM NOVO TEMPO PARA TODOS",A SER APRESENTADOS AOS DOMINGOS NO HORARIO DE 11:00 AS 12:00 HS,A CARGO DA CHEFIA DE GABINETECONF.CONT.890/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005614 | 01/02/2006 | 19.07 | 34028316374100 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEM DE DOCUMENTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005746 | 01/02/2006 | 73.00 | 00007781061446 | MANOEL IRINELDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE PELICULA FUMENA PORTA PRINCIPAL DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005878 | 01/02/2006 | 264.90 | 00002588626459 | JOAO GON€ALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A 03(TREIS)DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,A FIM DE TRATAR ASSUNTOSRELACIONADOS A GUARDA MUNICIPAL NOS DIAS 09,09 E 10/02/2006.CONF.PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005894 | 01/02/2006 | 1538.68 | 00020509944434 | DR§ SALOMAO BENEVIDES GADELHA | AFASTAR-SE-A NOS DIAS 06,07,08,09,10,11 E 12 DE FEVEREIRO/2006,PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,JUNTO A VARIOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO ESTADUAL.CONFORME PROPOSTAE CONCESSAO DE DIARIA E TERMO DE CONFIRMACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005444 | 01/02/2006 | 441.50 | 00027451780406 | AELITO MESSIAS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05(CINCO)DIARIAS,PARA O BENEFICIADO ACIMA,COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOSRELACIONADOS COM STRANS JUNTO A VARIOS ORGAOS,NO PERIODO DE 04/02 A 08/02/2006,CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005550 | 01/02/2006 | 2438.68 | 70120415000184 | DAMIÃO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS,DESTINADOS PARA MANUTENCAO E ADM.DO PREDIO DA PREFEITURA.A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005126 | 01/02/2006 | 319.59 | 00095189050459 | ANTONIO MARQUES DA SILVA MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE JULHO/2005,CONFORME FOLHA 13(GAB PREFEITO (GM)COMIS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005134 | 01/02/2006 | 491.73 | 00057008671415 | DIOGENES VIEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE JULHO/2005,CONFORME FOLHA 13(GAB PREFEITO(GM)COMIS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005142 | 01/02/2006 | 258.40 | 00042420172434 | MARIA DO CEU SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005,CONFORME FOLHA 19(SEC ADM DEPTO PESSOAL-EST)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005151 | 01/02/2006 | 258.40 | 00042420172434 | MARIA DO CEU SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2005,CONFORME FOLHA 19(SEC ADM DEPTO PESSOAL-EST)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005169 | 01/02/2006 | 1305.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E TRIBUTARIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005177 | 01/02/2006 | 1305.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E TRIBUTARIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005185 | 01/02/2006 | 1305.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO DO DEPARTAMENTO DE RENDAS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005193 | 01/02/2006 | 1305.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO DO DEPARTAMENTO DE RENDAS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005207 | 01/02/2006 | 20.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 1187/6.001403, ATRAVES DO BANCO REALS/A RELATIVO A TARIFA COBRADA S/SERVICOS,CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005266 | 01/02/2006 | 106.00 | 00028501357472 | MARIA ILCLEIA MENDES VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO RESSARCIMENTO COM DESPESAS DE PASSAGENS,COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,A FIM DE CONDUZIR A SENHA DO SAGRES AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005274 | 01/02/2006 | 176.60 | 00028501357472 | MARIA ILCLEIA MENDES VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A 02(DUAS)DIARIAS PARA A BENEFICIADA ACIMA,CITADA COMDESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA EDILIDADE NOS DIAS 02 E 03 DE 02/2006,CONF.PROP.E CONCESO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005282 | 01/02/2006 | 396.19 | 00097892092404 | JOSE ILTON PATRICIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2005,CONFORME FOLHA 46(AGENCIA MUNIC.DE DESENV.)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005291 | 01/02/2006 | 396.19 | 00097892092404 | JOSE ILTON PATRICIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005,CONFORMEFOLHA 46(AGENCIA MUNIC.DE DESENV.)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005304 | 01/02/2006 | 277.05 | 00000092642489 | MARIA JOSE VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005,CONFORMEFOLHA 43(SEC.ACAO SOCIAL)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005363 | 01/02/2006 | 405.00 | 08340754000100 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 06(SEIS)BILHETEDE PASSAGENS,NO PERCURSO DE SOUSA A JOAO PESSOA-PB E JOAO PESSOA-PB A SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005428 | 01/02/2006 | 396.19 | 00002529686467 | FRANCINALDO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005,CONFORME FOLHA 27(SEC.EDUCACAO(COMIS)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005452 | 01/02/2006 | 319.59 | 00095189416453 | KELMA JEANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005,CONFORME FOLHA 77(SEC.TURISMO)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005461 | 01/02/2006 | 415.58 | 00002843103444 | PECKSON SARMENTO PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005,CONFORME FOLHA 77(SEC.TURISMO)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005479 | 01/02/2006 | 0.16 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 6.612-5,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A RETENCAO DO PASEP-ITR,CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005517 | 01/02/2006 | 2915.23 | 00002595637495 | MAECOS DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A PRODUTIVIDADE COMO FISCAL DE DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005533 | 01/02/2006 | 523.03 | 00023638818420 | PAULO INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE JULHO/2005,CONFORME FOLHA 18(SEC.ADM.SERVICOS GERAIS-EST)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005541 | 01/02/2006 | 523.03 | 00023638818420 | PAULO INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005,CONFORME FOLHA 18(SEC.ADM.SERVICOS GERAIS-EST)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005568 | 01/02/2006 | 5335.00 | 00078810671520 | LILIANE GADELHA ROCHA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMP.CORREP.AO PAG.A CONTRATACAO PARA APRES.MUSICAL DA BANDA POTENCIA MUSICAL,REALIZADAS NOS DIAS 21 E 28/06/2005,NO ARRAIAL FORROZAO DO VALE,DURANTE AS FESTIV.JUNINAS E 09/07/2005,EM PRACA PUBLICA EM COMEMORACAO A EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO.BEM COMO A LOCACAO DE UM GERADOR DE SOM PARA DAR SUPORTES A TODAS AS BANDAS A SE APRESENTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005576 | 01/02/2006 | 1360.66 | 00041465458468 | FRANCISCA HOLANDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SEUSVENCIMENTOS,RELATIVO AOS MESES:OUTUBRO,NOVEMBRO,DEZEMBRO/2004,METADE DE FEVEREIRO/2005 E 13§(DECIMO TERCEIRO)PROPORCIONAL E UM QUARTO DE TERCOS/2005,CONFORME FICHA FINANCEIRA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005703 | 01/02/2006 | 192.00 | 00041464702420 | GERUIZA COELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DE8/12 AVOS PROPORCIONAL DO ANO/2003,POR NAO TER SIDO INCLUSO NA FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005851 | 01/02/2006 | 51.15 | 34028316374100 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO ENVIO DE DOCUMENTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,A CARGO DESTASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005924 | 01/02/2006 | 277.05 | 00007278465400 | IVONEIDE MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005,CONFORMEFOLHA 91(SEC EDUC(MDE-10%)PTO-T,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005231 | 01/02/2006 | 61.60 | 09360090000104 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS,DESTINADOA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS GERAIS,DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.E CONSEVA€ÇO DA ILUMINA€ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005371 | 01/02/2006 | 31.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO CONSUMO PROVISORIO DE GAMBIARRA COM LAMPADAS EM VIRTUDE DA INAUGURACAO DA RUA SARGENTO SARMENTO,CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DA PRODU€ÇO VEGETAL | MANUT.DOS SERVI€OS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005398 | 01/02/2006 | 3016.21 | 09360090000104 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS,DESTINADOPARA OS SERVICOS GERAIS DE REDE DE ESGOSTOS NOBAIRRO JARDIM SORRILANDIA I,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005401 | 01/02/2006 | 665.79 | 09360090000104 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS,DESTINADOPARA O CONSUMO GERAL DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DA PRODU€ÇO VEGETAL | MANUT.DOS SERVI€OS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005487 | 01/02/2006 | 1030.00 | 00023725141487 | SEVERINO DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO DE VALAS E MONTAGEM DA VALA DE ESGOTO,NA RUA DO TERMINAL RODOVIARIO NESTE MUNICIPIO.A CARGO DESTA PASTA,CONFORME CONTRATO 1979/2005 E C/CONV.140/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DA PRODU€ÇO VEGETAL | MANUT.DOS SERVI€OS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001402005 | 0005495 | 01/02/2006 | 608.00 | 00023725141487 | SEVERINO DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO DE VALAS E MONTAGEM DA VALA DE ESGOTO,NA RUA DO TERMINAL RODOVIARIO NESTE MUNICIPIO.A CARGO DESTA PASTA,CONFORME CONTRATO 1979/2005 E C/CONV.140/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | MANUT.DOS SERVI€OS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005509 | 01/02/2006 | 1620.00 | 00004355204405 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS SERVICOSPRESTADOS NA PODACAO DE ARVORES E CAPINACAO EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO,A CARGO DESTA PASTA.CONFORME CONTRATO 801/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.E CONSEVA€ÇO DA ILUMINA€ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005592 | 01/02/2006 | 500.00 | 09360090000104 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS,DESTINADOA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE ABASTECIMENTO | MANUT.DOS SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005606 | 01/02/2006 | 230.30 | 09360090000104 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS,DESTINADOPARA CONSERVACAO DA LAVANDERIA PUBLICA DO BAIRRO JARDIM SANTANA.A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DO TERMINAL RODOVIµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005649 | 01/02/2006 | 2600.00 | 00056011261272 | JOSIVAN MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAG.AOS SERV.PREST.NA REFORMA COM INSTALACOES DE TELHAS BRASILITES,P/COBERT.DE UMA SALA,REF.EM UMA PAREDE,PISO,COM INSTALACAO DE CERAMICA EM UMA AREA MED.100M 2,OBJETIV.UMA SALA DE ESPERA P/PASSAG.REFORMA EM TODA REDE HIDRAULICA,INST.DE PONTO DAGUA E CAIXA DEDESC.E LAVATORIO EM BANHEIRO.CONF.CONT.819/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.E ADM DA REDE RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005657 | 01/02/2006 | 21740.00 | 07295321000100 | CONSTRUTURA RIO NEGRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A 5¦ MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO TERRAPLANAGEM E TAPA BURACOS NAS SEGUINTES ESTRADAS:TRECHOS DE SOUSA A LOGRADOURO,JURUA E SAO GONCALO,CONF.PROCESSO LICITATORIO ENQUADRADO NA MODALIDADE DE PREGAO 011/2005 E CONT.823/2006.A CARGO DESTA SECERETARIA. | 00072006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DA PRODU€ÇO VEGETAL | MANUT.DOS SERVI€OS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005690 | 01/02/2006 | 5640.00 | 00003976987476 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINACAO,RESTAURACAO E PINTURA DO CANAL DO ESTREITO.A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA.CONF.CONT.912/2006 E PROCESSO,E PROCESSO LICITATORIO DE DISP.023/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005738 | 01/02/2006 | 517.00 | 00007368942410 | GEORGIO ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E RETIRADA DEENTULHOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE,DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2006.A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | MANUT.DOS SERVI€OS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0005827 | 01/02/2006 | 2500.00 | 00091830630482 | RAIMUNDO ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO,LIMPEZA,PINTURA E CONSERVACAO DA PRACA E CANTEIROS DO BOM JESUS EUCARISTICO APARECIDO DE SOUSA-PB,CONFORME CONT.853/05 E C/CONV.006/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.E CONSEVA€ÇO DA ILUMINA€ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005835 | 01/02/2006 | 41.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO CONSUMO PROVISORIO DE GAMBIARRA COM LAMPADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VARZEA DA CRUZ NESTE MUNICIPIO.CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.E CONSEVA€ÇO DA ILUMINA€ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005843 | 01/02/2006 | 80.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO CONSUMO PROVISORIO DE GAMBIARRA COM 08 LAMPADAS DE60W,PARA O ATENDIMENTO PUBLICO DO RECADASTRAMENTO DA BOLSA FAMILIA,CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DA PRODU€ÇO VEGETAL | MANUT.DOS SERVI€OS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005916 | 01/02/2006 | 1700.00 | 00005125187429 | JOSE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,RELATIVO AOS SERVICOS EXECUTADOS NA FABRICACAO DE PLACAS DE CIMENTO COM VERGALHAO,TRILHO,LAJES,BRITA,DESTINADO PARA O CANAL DE ESGOTAMENTO SANITARIO NO BAIRRO CONJ.FREI DAMIAO NESTE MUNICIPIO.CONF.CONT.914/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SEC.DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005436 | 01/02/2006 | 300.00 | 00022541659415 | PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONFECCAO DE 01(UMA) REPLICA DE ANIMAL PRE-HISTORICO(VALE DOS DINOSSAUROS)DO TIPO DE MADEIRA MEDINDO 1mt,20cm DE ALTURA,DEST.AO CENTRO DE INFORMACOES TURISTICO ACARGO DA SECRETARIA DE TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CIRCUITA MAPA CULTURAL | MANUT.DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005711 | 01/02/2006 | 1246.00 | 00006871938427 | RAFAEL WEBER LOURENCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONTRATACAO DE 02(DUAS)APRESENTACOES MUSICAIS DA BANDA TELA QUENTE,DURANTE AS FESTIVIDADES DENOMINADA GRITO CARNAVALESCO A SER REALIZADO NO ALTO DO CRUZEIRO-CLUBE POPULAR ENEAS PRETO NO DIA 04/02/2006 E NO DIA 11/02/2006 NA RUA CENTRAL DO CONJ.FREI DAMIAO NESTE MUNIC.CONF.CONT.888/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0153206 | 01/02/2006 | 472.88 | 00056778171472 | ALINE PIRES BENEVIDES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIµRIAS PARA JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 14/ 15/ 16/ 17 DE FEVEREIRO DE 2006 PARA ACOMPANHAR PROJETOS JUNTO A SEC. ESTADUAL DE SAéDE, CONFORME TERMO DE CONFIRMA€ÇO DE DIµRIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0153656 | 01/02/2006 | 2700.00 | 08428765000139 | NORTE - RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER - L | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA INTERNA€ÇO HOSPITALAR P/ PCI DOSE 300 MEI, EXAME PESQUISA CORPO INTEIRO (PCI) E PàS DOSE (PCI), DESTINADO AO PACIENTE AGAMENON MARTINS DE SOUSA, EM CARµTER DE URGÒNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0154032 | 01/02/2006 | 700.00 | 00002481929659 | DRª LUCIANA RODRIGUES MARQUES LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE APARELHOS OFTALMOLàGICOS (PROJETOR XENâNIO, CONJUNTO CADEIRA + COLUNA, TONâMETRO DE APLANA€ÇO), PARA INSTALA€ÇO DE CONSULTàRIO OFTALMOLàGICO NA POLICLÖNICA MÖRIAN BENEVIDES GADELHA, COMPETÒNCIA FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0154172 | 01/02/2006 | 4619.50 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE CONSUMO (KIT P/ ANALISE DE AGUA, SAQUINHOS P/ ANALISE DE AGUA, LAMINA P/ MICROSCOPIA LISA), DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO DEPARTAMENTO DE VIGIL¶NCIA EM SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0154181 | 01/02/2006 | 9237.57 | 00431274000488 | DIMEX DIST., IMPORT. E EXPORT.DE PROD. EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AOS DEPARTAMENTOS QUE COMPåEM A SEC. DE SAéDE E UTENSILIOS DOMESTICOS (COZINHA), PARA O CAPS - TOZINHO GADELHA, CAPS i, CAPS ad, SAMU 192, CONFORME CARTA CONVITE N§ 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0154199 | 01/02/2006 | 15000.00 | 00463305000130 | ANGELINA R. GEOVANNETTI DA SILVA -PRISMA REPRESENTAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS M�DICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA POLICLINICA MIRIAN GADELHA E POSTOS DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF, CONFORME CARTA CONVITE 106/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0154253 | 01/02/2006 | 33.50 | 34028316374100 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS PELA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS NO ENVIO DE DOCUMENTA€ÇO DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0154261 | 01/02/2006 | 2000.00 | 41121708000188 | CASA DE SAÚDE BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE CIRURGIA DE MASTECTOMIA DA MAMA "E", DESTINADO A PACIENTE MARIA APARECIDA QUEIROGA DE ASSIS, RESIDENTE NA RUA JOS� F VIEIRA FIGUEREDO, 58 EM SOUSA-PB, EM CARµTER DE URGÒNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0154296 | 01/02/2006 | 43.35 | 34028316374100 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS PELA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS NO ENVIO DE DOCUMENTA€ÇO DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0154318 | 01/02/2006 | 4250.00 | 00011003715400 | EDMILSON JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UM ONIBUS DE PLACA BSF - 7616, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERAM A EXAMES E TRATAMENTOS M�DICOS QUE NÇO DISPåE NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, PARA JOÇO PESSOA-PB, CONFORME CARTA CONVITE N§ 028/2005, NO TOTAL DE 05 VIAGENS. (EXERCÖCIO DE 2005). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0154393 | 01/02/2006 | 100.00 | 02648013000105 | SIL - SOUSA INFORMÁTICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE 100 METROS DE CABO UTP CAT 5E 24 AWGX 24 (CABO DE REDE) - CABO PARA REDE, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0154407 | 01/02/2006 | 995.54 | 00003436502405 | JOSÉ BATISTA ESTRELA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 07 (SETE) DIµRIAS PARA TERESINA-PI, NOS DIAS 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10 DE MAR€O DE 2006 PARA APRESENTA€ÇO DE TRABALHOS CIENTIFICOS NO XLII CONGRESSO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE MEDICINA TROPICAL, A CARGO DESTA SECRETARIA, CONFORME TERMO DE CONFIRMA€ÇO DE DIµRIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0154415 | 01/02/2006 | 995.54 | 00073878022468 | EVERALDO NUNES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 07 (SETE) DIµRIAS PARA TERESINA-PI, NOS DIAS 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10 DE MAR€O DE 2006 PARA APRESENTA€ÇO DE TRABALHOS CIENTIFICOS NO XLII CONGRESSO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE MEDICINA TROPICAL, A CARGO DESTA SECRETARIA, CONFORME TERMO DE CONFIRMA€ÇO DE DIµRIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0154423 | 01/02/2006 | 1256.99 | 00084110104491 | ISABELA GADELHA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 07 (SETE) DIµRIAS PARA TERESINA-PI, NOS DIAS 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10 DE MAR€O DE 2006 PARA APRESENTA€ÇO DE TRABALHOS CIENTIFICOS NO XLII CONGRESSO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE MEDICINA TROPICAL, A CARGO DESTA SECRETARIA, CONFORME TERMO DE CONFIRMA€ÇO DE DIµRIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0154563 | 01/02/2006 | 600.00 | 00088564754487 | FRANCISCO JEFFERSON DE SOUSA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE FISIOTERAPEUTICA NA POLICLINICA MIRIAN GADELHA, COMPETÒNCIA JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0154571 | 01/02/2006 | 4460.00 | 00091832268420 | MARCO TULIO GOMES BATISTA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE M�DICO ULTRASONOGRAFIA JUNTO A POLICLINICA MIRIAN GADELHA, COMPETÒNCIA JANEIRO DE 2006, NO TOTAL DE 223 CONSULTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0154601 | 01/02/2006 | 1400.00 | 07256094000103 | TECNOLASER-AURICELIO SALDANHA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE TONNER PARA IMPRESSORAS A LASER, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DOS DEPARTAMENTOS QUE COMPåEM A SEC. DE SAéDE (TESOURARIA, LICITA€ÇO, COCAV, CENTRAL DE MARCA€ÇO DE CONSULTAS, POLICLINICA MIRIAN GADELHA), CONFORME DISPENSA N§ 15/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0154610 | 01/02/2006 | 250.00 | 07256094000103 | TECNOLASER-AURICELIO SALDANHA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 (UMA) IMPRESSORA, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DESTE SECRETARIA (ASSESSORIA JURIDICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0154644 | 01/02/2006 | 155.00 | 00056875959453 | LUIZ CARLOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE JANELAS DO CAPS - TOZINHO GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0153168 | 01/02/2006 | 3000.00 | 00001864545461 | DR PATRICIO EDUARDO ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE EQUIPAMENTO OFTALMOLàGICOS COMPLETO PARA REALIZA€ÇO DE PEQUENAS CIRURGIAS COM AS SEGUINTES CARACTERÖSTICAS, 1- MC- M902MF - MICROSCOPIO OFT C/ A. FOC. 1 LF - M4 (LAMP FENDA C/ MICROSC. A 2X, DESTINADO A POLICLÖNICA MIRIAN BENEVIDES GADELHA, COMPETÒNCIA ABRIL E MAIO DE 2005, CONFORME DISPENSA N§0049/ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0153176 | 01/02/2006 | 1500.00 | 00001864545461 | DR PATRICIO EDUARDO ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE EQUIPAMENTO OFTALMOLàGICOS COMPLETO PARA REALIZA€ÇO DE PEQUENAS CIRURGIAS COM AS SEGUINTES CARACTERÖSTICAS, 1- MC- M902MF - MICROSCOPIO OFT C/ A. FOC. 1 LF - M4 (LAMP FENDA C/ MICROSC. A 2X, DESTINADO A POLICLÖNICA MIRIAN BENEVIDES GADELHA, COMPETÒNCIA JUNHO DE 2005, CONFORME DISPENSA N§0049/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0153184 | 01/02/2006 | 3000.00 | 00001864545461 | DR PATRICIO EDUARDO ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE EQUIPAMENTO OFTALMOLàGICOS COMPLETO PARA REALIZA€ÇO DE PEQUENAS CIRURGIAS COM AS SEGUINTES CARACTERÖSTICAS, 1- MC- M902MF - MICROSCOPIO OFT C/ A. FOC. 1 LF - M4 (LAMP FENDA C/ MICROSC. A 2X, DESTINADO A POLICLÖNICA MIRIAN BENEVIDES GADELHA, COMPETÒNCIA JULHO E AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0153214 | 01/02/2006 | 200.00 | 00069038180497 | FRANCISCO MACIEL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REEFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE 04 (QUATRO) FAIXAS PARA INAUGURA€ÇO NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2006 DO POSTO DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF - VARZEA DA CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0153222 | 01/02/2006 | 4300.00 | 00050045148449 | MARIA JOSÉ DANTAS QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE 01 GERADOR 75 CAVIAR PARA SUPRIR OS SERVI€OS DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF DA VµRZEA DA CRUZ, NO PERÖODO DE 13 · 17 DE FEVEREIRO DE 2006, EM VIRTUDE DA SAELPA NÇO TER REALIZADO A INSTALA€ÇO NA REFERIDA UNIDADE DE SAéDE, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE E URGÒNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0153231 | 01/02/2006 | 800.00 | 00003551345430 | JUCIANE DE ANDRADE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO A SERVIDORA DESTA SECRETµRIA, CONFORME RESOLU€ÇO N§001/2003, RELATIVO AO MÒS DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0153249 | 01/02/2006 | 1200.00 | 00003527820485 | FRANCISCA LUCIA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO A SERVIDORA DESTA SECRETµRIA, CONFORME RESOLU€ÇO N§001/2003, RELATIVO AO MÒS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0153257 | 01/02/2006 | 800.00 | 00002966575492 | JOSEANE DE ANDRADE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO A SERVIDORA DESTA SECRETµRIA, CONFORME RESOLU€ÇO N§001/2003, RELATIVO AO MÒS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0153265 | 01/02/2006 | 2500.00 | 00095381350406 | ANDREIA QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO A SERVIDOR DESTA SECRETµRIA, CONFORME RESOLU€ÇO N§001/2003, RELATIVO AO MÒS DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0153273 | 01/02/2006 | 1000.00 | 00041430174404 | ANTONIO DE OLIVEIRA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO A SERVIDOR DESTA SECRETµRIA, CONFORME RESOLU€ÇO N§001/2003, RELATIVO AO MÒS DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0153281 | 01/02/2006 | 1100.00 | 00028433793420 | ANTONIO ROCHA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO A SERVIDOR DESTA SECRETµRIA, CONFORME RESOLU€ÇO N§001/2003, RELATIVO AO MÒS DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0153290 | 01/02/2006 | 3000.00 | 00001409718743 | DRA CARMEM VALERIA F.GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO A SERVIDOR DESTA SECRETµRIA, CONFORME RESOLU€ÇO N§001/2003, RELATIVO AO MÒS DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0153303 | 01/02/2006 | 1800.00 | 00014123134491 | ELISABETE BRAGA ROLIM VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO A SERVIDORA DESTA SECRETµRIA, CONFORME RESOLU€ÇO N§001/2003, RELATIVO AO MÒS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0153311 | 01/02/2006 | 500.00 | 00073878022468 | EVERALDO NUNES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO A SERVIDOR DESTA SECRETµRIA, CONFORME RESOLU€ÇO N§001/2003, RELATIVO AO MÒS DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0153320 | 01/02/2006 | 1000.00 | 00013636294415 | FRANCISCO FORTUNATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO A SERVIDOR DESTA SECRETµRIA, CONFORME RESOLU€ÇO N§001/2003, RELATIVO AO MÒS DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0153338 | 01/02/2006 | 1100.00 | 00002041301406 | GERLANIA ARAUJO ROCHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO A SERVIDOR DESTA SECRETµRIA, CONFORME RESOLU€ÇO N§001/2003, RELATIVO AO MÒS DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0153346 | 01/02/2006 | 500.00 | 00083763775404 | GERUZA TEIXEIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO A SERVIDORA DESTA SECRETµRIA, CONFORME RESOLU€ÇO N§001/2003, RELATIVO AO MÒS DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0153354 | 01/02/2006 | 1800.00 | 00084110104491 | ISABELA GADELHA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO A SERVIDORA DESTA SECRETµRIA, CONFORME RESOLU€ÇO N§001/2003, RELATIVO AO MÒS DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0153362 | 01/02/2006 | 500.00 | 00003058625456 | KARLA CHRISTINA QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO A SERVIDOR DESTA SECRETµRIA, CONFORME RESOLU€ÇO N§001/2003, RELATIVO AO MÒS DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0153371 | 01/02/2006 | 500.00 | 00000024359424 | MAGDA GLENE LOPES DE ASSIS GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO A SERVIDORA DESTA SECRETµRIA, CONFORME RESOLU€ÇO N§001/2003, RELATIVO AO MÒS DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0153389 | 01/02/2006 | 3000.00 | 00003602978460 | MARCELO NÓBREGA GADELHA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO A SERVIDOR DESTA SECRETµRIA, CONFORME RESOLU€ÇO N§001/2003, RELATIVO AO MÒS DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0153397 | 01/02/2006 | 1800.00 | 00028484185400 | MARIA ALDEILZA FERNANDES DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO A SERVIDOR DESTA SECRETµRIA, CONFORME RESOLU€ÇO N§001/2003, RELATIVO AO MÒS DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0153401 | 01/02/2006 | 500.00 | 00031160131449 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO A SERVIDOR DESTA SECRETµRIA, CONFORME RESOLU€ÇO N§001/2003, RELATIVO AO MÒS DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0153419 | 01/02/2006 | 2000.00 | 00036512095472 | AUGUSTO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO A SERVIDOR DESTA SECRETµRIA, CONFORME RESOLU€ÇO N§001/2003, RELATIVO AO MÒS DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0153427 | 01/02/2006 | 2000.00 | 00002834387460 | NOÊMIA RACHEL DE ARAÚJO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO A SERVIDORA DESTA SECRETµRIA, CONFORME RESOLU€ÇO N§001/2003, RELATIVO AO MÒS DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUT.DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0153435 | 01/02/2006 | 1600.00 | 00005869807840 | JOÃO LUNGUINHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO TIPO PAS/ CAMIONETA, GM/ VERANEIO, ANO 1973, COR VERDE PLACA MMS-7081/PB, FICANDO A DISPOSI€ÇO DO PSF ( PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA, COMPETÒNCIA SETEMBRO E OUTUBRO DE 2005, CONFORME CARTA CONVITE N§025/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUT.DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0153443 | 01/02/2006 | 4800.00 | 33669672007075 | BENFAM-SOC.CIVIL B.E. FAMILIAR DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE PRESERVATIVOS E M�TODOS ANTICONCEPTIVOS, DESTINADO A MEDICINA PREVENTIVA, CONFORME CONVÒNIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. DEPOSITO EFETUADO NA C/C N. 224.882-4, AGENCIA. 0011-6- BANCO DO BRASIL, RELATIVO AO MÒS DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUT.DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0153451 | 01/02/2006 | 942.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL�TRICA, DESTINADO AOS POSTOS DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF, COMPETÒNCIA NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUT.DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0153460 | 01/02/2006 | 333.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL�TRICA, DESTINADO AOS POSTOS DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0153478 | 01/02/2006 | 18541.98 | 43640754000119 | FUNDAÇÃO PARA REMÉDIO POPULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DA FARMACIA BµSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0153486 | 01/02/2006 | 300.00 | 00005195556431 | JOÃO PINTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS DA SEC. DE SAéDE, COMPETÒNCIA DEZEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO N§ 1927A/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0153494 | 01/02/2006 | 300.00 | 00026227975400 | JOSÉ BELARMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS NA SECRETARIA DE SAéDE, COMPETÒNCIA DEZEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO N§ 2031/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0153508 | 01/02/2006 | 264.90 | 00043703992468 | MÁRCIA QUEIROGA GADELHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÒS) DIµRIAS PARA JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 31 DE JANEIRO DE 2006 A 03 DE FEVEREIRO DE 2006 PARA TREINAMENTO DO PREGÇO ELETRONICO NA CIDADE DE JOÇO PESSOA-PB, CONFORME TERMO DE CONFIRMA€ÇO DE DIµRIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0153516 | 01/02/2006 | 213.12 | 00003966751402 | FRANCISCO TOMAZ DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÒS) DIµRIAS PARA JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 31 DE JANEIRO DE 2006 A 03 DE FEVEREIRO DE 2006 PARA TREINAMENTO DO PREGÇO ELETRONICO NA CIDADE DE JOÇO PESSOA-PB, CONFORME TERMO DE CONFIRMA€ÇO DE DIµRIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0153524 | 01/02/2006 | 213.21 | 00004662379440 | MONICA QUEIROGA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÒS) DIµRIAS PARA JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 31 DE JANEIRO DE 2006 A 03 DE FEVEREIRO DE 2006 PARA TREINAMENTO DO PREGÇO ELETRONICO NA CIDADE DE JOÇO PESSOA-PB, CONFORME TERMO DE CONFIRMA€ÇO DE DIµRIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0153532 | 01/02/2006 | 300.00 | 00052405702134 | JOSÉ ROBERTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS DA SEC. DE SAéDE, COMPETÒNCIA DEZEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO N§ 1865/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0153541 | 01/02/2006 | 450.00 | 00041463226420 | VICENTE FAUSTINO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA SEC. DE SAéDE, COMPETÒNCIA DEZEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO N§ 1926/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0153559 | 01/02/2006 | 450.00 | 00087445832491 | JOSÉ SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE AUXILAR DE SERVI€OS DIVERSOS NA SEC. DE SAéDE, COMPETÒNCIA DEZEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO N§ 1925/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0153567 | 01/02/2006 | 112.56 | 00000813609402 | VANDERLÚCIA GALDINO GRANGEIRO LINS BARRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÒS) DIµRIAS PARA JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 31 DE JANEIRO DE 2006 A 03 DE FEVEREIRO DE 2006 PARA AUTORIZA€ÇO E MARCA€ÇO DE CONSULTAS, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0153575 | 01/02/2006 | 395.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA INSTALA€ÇO E MONTAGEM DE UM AR COND ELETROLUX DE 12000 BTUS, PERTENCENTE A FARMACIA POPULAR DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0153583 | 01/02/2006 | 60.00 | 05777643000160 | ROMULO LOPES DANTAS - TORNEARIA GALEGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE 04 RODILHAS DA PORTA LATERAL DA AMBULANCIA IVECO DE PLACA KEX-9426, PERTENCENTE A SEC. DE SAéDE DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0153591 | 01/02/2006 | 300.00 | 00085375896400 | FRANCISCO DE AQUINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS NA SEC. DE SAéDE, COMPETÒNCIA DEZEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO N§ 1927/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0153605 | 01/02/2006 | 6094.00 | 01541283000141 | IQUECO - INDÚSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0153613 | 01/02/2006 | 500.00 | 00083763775404 | GERUZA TEIXEIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA SERVIDORA DA SEC. DE SAéDE - PRO-T, COMPETÒNCIA NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0153621 | 01/02/2006 | 600.00 | 00083763775404 | GERUZA TEIXEIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO A SERVIDORA DESTA SECRETµRIA, CONFORME RESOLU€ÇO N§001/2003, RELATIVO AO MÒS DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0153630 | 01/02/2006 | 270.00 | 35435015000167 | A LOJINHA - ANA MARIA ARAÚJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE 2.700 COPIAS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0153648 | 01/02/2006 | 60.00 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE CONSUMO (FONTE), DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0153664 | 01/02/2006 | 300.00 | 00064543218434 | FRANCISCA NEVES FERREIRA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA SERVIDORA DA SEC. DE SAéDE - T. GADELHA - CAPS - PRO-T, COMPETÒNCIA NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0153672 | 01/02/2006 | 22.30 | 34028316374100 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS PELA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS NO ENVIO DE DOCUMENTA€ÇO DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0153699 | 01/02/2006 | 355.20 | 00041463633491 | ELIANA PEREIRA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIµRIAS PARA JOÇO PESSOA-PB, A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONFORME TERMO DE CONFIRMA€ÇO DE DIµRIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0153702 | 01/02/2006 | 10000.00 | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMISSÇO DE BILHETES DE PASSAGENS A�REAS + HOSPEDAGENS DIVERSAS, DESTINADO A FUNCIONARIOS A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONFORME CARTA CONVITE N§004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0153711 | 01/02/2006 | 2600.00 | 00048706736491 | ANDREA PIRES GADELHA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICA€ÇO DA SERVIDORA DESTA SECRETµRIA, CONFORME RESOLU€ÇO N§001/2003, RELATIVO AO MÒS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0153729 | 01/02/2006 | 410.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E SUBSTITUI€ÇO DA PLACA MÇE DO COMPUTADOR, DESTINADO AO SETOR DE CADSUS, CADUNICO E SISVAN NA SECRETARIA DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0153737 | 01/02/2006 | 65.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE 01 (UMA) PE€A, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DA AMBULANCIA IVECO DE PLACA KEX-9426, PERTENCENTE A SEC. DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0153745 | 01/02/2006 | 133.45 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE FORNECIMENTO DE ·GUA, DESTINADO AO MANUTEN€ÇO DOS POSTOS DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF DO JARDIM SORRILANDIA I, ESTA€ÇO E JARDIM BRASILIA, COMPETÒNCIA OUTUBRO E DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0153753 | 01/02/2006 | 70.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE FORNECIMENTO DE ·GUA, DESTINADO AO MANUTEN€ÇO DOS POSTOS DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF DO JARDIM SORRILANDIA I, ESTA€ÇO E JARDIM BRASILIA, COMPETÒNCIA JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0153761 | 01/02/2006 | 1600.00 | 00051842424491 | FRANCISCO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE ARMARIOS EM MADEIRA, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0153770 | 01/02/2006 | 5800.00 | 06013113000108 | CONQUISTA TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPLANTA€ÇO, INSTALA€ÇO, SUPORTE E CONSULTORIA DE SISTEMAS DE INFORMA€åES INTEGRADOS SOBRE BASE UNICA DE DADOS - CENTRAL DE MARCA€ÇO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS COM MàDULO DE AUDITORIA AMBULATORIAL E CENTRAL DE LEITOS HOSPITALARES COM INTEGRA€ÇO AO BANCO DE DADOS DO CARTÇO NACIONAL DE SAéDE, COMPETÒNCIA DEZEMBRO DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0153788 | 01/02/2006 | 375.00 | 00029452503491 | ANTONIO RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DO SERVIDOR DA SEC. DE SAéDE - PRO-T, COMPETÒNCIA NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0153796 | 01/02/2006 | 600.00 | 00002929955473 | GILMARA ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA SERVIDORA DA SEC. DE SAéDE - VIG. SANITARIA - PRO-T, COMPETÒNCIA NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0153800 | 01/02/2006 | 300.00 | 00005774372405 | MATIAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SEC. DE SAéDE - CAPS i - PRO-T, COMPETÒNCIA NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0153818 | 01/02/2006 | 150.00 | 07149331000137 | MARCIA VIRGINIO MOREIRA DA COSTA - ADESI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE 02 ADESIVOS, DESTINADO A AMBULANCIA DO SAMU 192 E CAPS - TOZINHO GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0153826 | 01/02/2006 | 220.00 | 00002425086420 | JOÃO CARLOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE 01 (UM) PORTÇO DE FERRO PARA O POSTO DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF DO GUANABARA E REFORMA DE 02 PORTåES PARA OS POSTOS DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF DO NUCLEO II E JARDIM SORRILANDIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0153834 | 01/02/2006 | 180.00 | 02743188000193 | OLIVEIRA E SARMENTO LTDA J.PLAZA HOTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS, DESTINADO A PRESTADOR DE SERVI€OS A CARGO DA SECRETARIA DE SAéDE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0153842 | 01/02/2006 | 1600.00 | 00015529517153 | JOSE MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO TIPO MIS/ CAMIONETA/ KOMBI VW PLACA N§ JEL-0577, FICANDO A DISPOSI€ÇO DO PSF (PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA), COMPETÒNCIA SETEMBRO E OUTUBRO DE 2005, CONFORME CARTA CONVITE N§ 025/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0153851 | 01/02/2006 | 1000.00 | 00073815411491 | MARIA BERNADETE DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEÖCULO TIPO FIAT UNO MILE SMART, COR VERMELHA PLACA HWJ - 2482, COM DISPONIBILIDADE PARA OS SERVI€OS DIµRIOS DA SEC. DE SAéDE, RELATIVO AO MÒS DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO PMS/ SECAD/ N§ 1864/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0153869 | 01/02/2006 | 900.00 | 20858932000187 | SOCIEDADE BRASILEIRA DE MEDICINA TROPICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 INSCRI€åES PARA XLII CONGRESSO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE MEDICINA, QUE SE REALIZARµ NOS DIAS 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ DE MAR€O DE 2006 - TEREZINA - PIAUÖ, EM FAVOR DE EVERALDO NUNES MAIA, ISABELA GADELHA CARTAXO, FUNCIONµRIO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0153877 | 01/02/2006 | 1200.00 | 00064944476434 | KARLA JONES ANTUNES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO DE SERVIDORA DESTA SECRETµRIA, CONFORME RESOLU€ÇO N§001/2003, RELATIVO AO MÒS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0153885 | 01/02/2006 | 350.00 | 00053635116491 | RAILDO SARMENTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DA PARTE ELETRICA DO VEÖCULO KOMBI, PERTENCENTE A SEC. DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0153907 | 01/02/2006 | 156.90 | 35435015000167 | A LOJINHA - ANA MARIA ARAÚJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE 1.569 COPIAS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DOS àRGÇOS QUE COMPåEM A SEC. DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0153915 | 01/02/2006 | 262017.83 | 06191178000143 | INTERSET - INSTITUTO DE DESENV SOCIOECON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA OPERACIONALIZA€ÇO DOS PROGRAMAS DE SAéDE, CORRESPONDENTE A 1¦ PARCELA DA GESTÇO DO PROGRAMA SAéDE PARA TODOS I - PSPT I, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 05 DE JANEIRO DE 2006, CONFORME DISPENSA N§ 005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0153923 | 01/02/2006 | 1400.00 | 00002966575492 | JOSEANE DE ANDRADE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA SERVIDORA DA SEC. DE SAéDE - PRO-T, COMPETÒNCIA NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0153940 | 01/02/2006 | 600.00 | 00018116809415 | SOLON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO · RUA DOM PEDRO I, 47 - ESTA€ÇO, SOUSA-PB, PARA INSTALA€ÇO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA, COMPETÒNCIA DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0153958 | 01/02/2006 | 3600.00 | 00039057259400 | JONAS DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE 01 ESTA€ÇO RADIO BASE VHF, COMPOSTA DE UM TRANSPECTO GM 300 DE 45 WATTS DE POTÒNCIA, 01 CONVERSOR LINEAR DE 13,8 VOLTS/20 E UMA ANTENA DIPOLO COLINEAR 10 DB C/ 30 METROS DE ALTURA, INSTALADA NA CENTRAL DE REGULA€ÇO DO SAMU 192 - SERVI€O DE ATENDIMENTO MàVEL DE URGÒNCIA, CONFORME CONTRATO N§ 089/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0153966 | 01/02/2006 | 1600.00 | 00006773788404 | JOSE GENUINO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE 01 (UM) VEÖCULO TIPO GM/ CELTA ANO 2001, COR PRETA, PLACA MOO-3939/ PB, FICANDO A DISPOSI€ÇO DAS NECESSIDADES DIµRIAS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO / PMS/ SECAD N§ 0902/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0153974 | 01/02/2006 | 14847.52 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIH/SUS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA, COMPETÒNCIA DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0153982 | 01/02/2006 | 5477.44 | 03648948000146 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA -TOMOCENTRO LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS SIA/SUS PELO CENTRO DE DIAGNOSTICO DR§ CHICO COREA (TOMOCENTRO), COMPETÒNCIA JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0153991 | 01/02/2006 | 17884.24 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIH/SUS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA, COMPETÒNCIA JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0154008 | 01/02/2006 | 5017.44 | 33669672007075 | BENFAM-SOC.CIVIL B.E. FAMILIAR DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE PRESERVATIVOS E M�TODOS ANTICONCEPTIVOS, DESTINADO A MEDICINA PREVENTIVA, CONFORME CONVÒNIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. DEPOSITO EFETUADO NA C/C N. 224.882-4, AGENCIA. 0011-6- BANCO DO BRASIL, RELATIVO AO MÒS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0154016 | 01/02/2006 | 2000.00 | 00085378330459 | FRANCISCO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DOS àRGÇOS QUE INTEGRAM A SEC. DE SAéDE (CAPS i, CAPS - TOZINHO GADELHA, CAPS ad, SAMU 192), CONFORME DISPENSA N§ 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0154024 | 01/02/2006 | 23134.02 | 06191178000143 | INTERSET - INSTITUTO DE DESENV SOCIOECON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA OPERACIONALIZA€ÇO DOS PROGRAMAS DE SAéDE, CORRESPONDENTE A 1¦ PARCELA DA GESTÇO DO PROGRAMA SAUDE PARA TODOS II - PSPT II, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 05 DE JANEIRO DE 2006, E DISPENSA N§ 005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0154041 | 01/02/2006 | 2100.00 | 00002481929659 | DRª LUCIANA RODRIGUES MARQUES LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE APARELHOS OFTALMOLàGICOS (PROJETOR XENâNIO, CONJUNTO CADEIRA + COLUNA, TONâMETRO DE APLANA€ÇO), PARA INSTALA€ÇO DE CONSULTàRIO OFTALMOLàGICO NA POLICLÖNICA MÖRIAN BENEVIDES GADELHA, COMPETÒNCIA MAR€O, ABRIL, MAIO DE 2005, CONFORME DISPENSA N§ 079/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0154059 | 01/02/2006 | 55032.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUIS DE COMBUSTÖVEL (GASOLINA E DIESEL), DEST AOS VEÖCULOS PERTENCENTE A SEC. DE SAéDE DE PLACAS OE-0170, MOO-4104, MOO-4124, MOU-6450, KEX-9426, MOQ-1962, MOL-4718, MMT-6685, MMT-6645, MOB-0547, MOU-5920, MOO-4114, MNZ-6429, MNK-7687 E VEÖC AGREGADOS A SEC. DE SAéDE DE PLACAS MMT-5398, MMS-7081, JEL-0577, MOO-3939, MMV-1183, AMBUL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0154067 | 01/02/2006 | 1600.00 | 00034306528472 | MARCOS BATISTA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FILMAGEM E EXIBI€ÇO DE TELåES REALIZADOS EM EVENTOS DA SEC. DE SAéDE, NO MÒS DE NOVEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO N§ 001B/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0154075 | 01/02/2006 | 1600.00 | 00034306528472 | MARCOS BATISTA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FILMAGEM E EXIBI€ÇO DE TELåES REALIZADOS EM EVENTOS DA SEC. DE SAéDE, RELATIVO AO MÒS DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO N§ 001B/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0154083 | 01/02/2006 | 1600.00 | 00034306528472 | MARCOS BATISTA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FILMAGEM EM EVENTOS DA µREA DA SEC. DE SAéDE, COM COMPLETA COBERTURA, RELATIVO AO MÒS DE JANEIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO N§.0764/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0154091 | 01/02/2006 | 800.00 | 00007234694404 | JOSE ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO µ RUA DR. SILVA MARIZ, 10 - CENTRO, PARA INSTALA€ÇO DO CAPS i, COMPETÒNCIA JANEIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO N§128/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0154105 | 01/02/2006 | 9619.07 | 06191178000143 | INTERSET - INSTITUTO DE DESENV SOCIOECON | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA OPERACIONALIZA€ÇO DOS PROGRAMAS DE SAéDE, CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DA 1¦ PARCELA DA GESTÇO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 01 DE DEZEMBRO DE 2005 E DISPENSA N§ 132/2005. 0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0154113 | 01/02/2006 | 1000.00 | 00064944476434 | KARLA JONES ANTUNES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE T�CNICO ESPECIALIZADO COMO M�DICA ULTRASONOGRAFISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO N§ 127/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0154121 | 01/02/2006 | 1780.00 | 00064944476434 | KARLA JONES ANTUNES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE T�CNICO ESPECIALIZADO COMO RADIOLOGISTA, NA REALIZA€ÇO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS, JUNTO AO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA JANEIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO N§ 0125/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0154130 | 01/02/2006 | 68400.00 | 24102139000104 | HALLY KAR COMISSARIA DE VEÍCULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€ÇO DE 04 VEÖCULOS TIPO UTILITARIO, COM CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, COM DUAS OU QUATRO PORTAS, 02 SEM AR CONDICIONADO E 02 COM AR CONDICIONADO, MOTOR TIPO 1.0, DIRE€ÇO HIDRAULICA OU NÇO PARA TRANSPORTE DIµRIO DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAéDE E DO PSF, CONFORME CARTA CONVITE N§ 009/2006 E CONTRATO N§ 869/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0154148 | 01/02/2006 | 120.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA TROCA DE MEDIDOR MONO PARA TRI NO CDC 435, DESTINADO A FARMACIA POPULAR DO BRASIL, RELATIVO AO MÒS DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0154156 | 01/02/2006 | 450.00 | 00042464439487 | LUZINEIDE PEREIRA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA SERVIDORA DA SEC. DE SAéDE - POLICLINICA MIRIAN GADELHA - PRO-T, COMPETÒNCIA NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0154164 | 01/02/2006 | 1000.00 | 00002426216433 | FABIO MOREIRA CASIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE NUTRICIONISTA JUNTO A POLICLINICA MIRIAN GADELHA, COMPETÒNCIA DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0154202 | 01/02/2006 | 157.21 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE FORNECIMENTO DE LIGA€åES TELEFâNICAS, CUJO N. 3522-2572, COMPETÒNCIA DEZEMBRO DE 2005, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0154211 | 01/02/2006 | 109.09 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE FORNECIMENTO DE LIGA€åES TELEFâNICAS, CUJO N. 3522-2572, COMPETÒNCIA JANEIRO DE 2006, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0154229 | 01/02/2006 | 306.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL�TRICA, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE VIGIL¶NCIA EM SAéDE, COMPETÒNCIA DEZEMBRO DE 2005, CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0154237 | 01/02/2006 | 270.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL�TRICA, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE VIGIL¶NCIA EM SAéDE, COMPETÒNCIA JANEIRO DE 2006, CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0154245 | 01/02/2006 | 1800.00 | 00087418150849 | JOAQUIM FÉLIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UM CARRO TIPO CAMIONETE CARROCERIA ABERTA, ANO 1981 PLACA MMV-1183/PB, PARA ATENDER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE AGVAS E COORDENADORES PARA FISCALIZA€ÇO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, COMPETÒNCIA OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2005, CONFORME CARTA CONVITE N§ 025/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0154270 | 01/02/2006 | 110.00 | 04064715000169 | NEWLINE-AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DO ACESSO A INTERNET VIA RADIO, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE VIGIL¶NCIA EM SAéDE, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0154288 | 01/02/2006 | 350.00 | 00005561745425 | EDGLE LOURENCO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR DA SEC. DE SAéDE - PRO-T, COMPETÒNCIA DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0154300 | 01/02/2006 | 315.80 | 35435015000167 | A LOJINHA - ANA MARIA ARAÚJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE 3.158 COPIAS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO DEPARTAMENTO DE VIGIL¶NCIA EM SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0154334 | 01/02/2006 | 6628.80 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO, TC CPE SOLUTION-ALUGUEL PEQUENO PORTE, LOC PORTA TC IP ACCESS CONNECT, ASS.ACESSO LOCAL 64 KBPS, ASS.ACESSO LOCAL 256 KBPS DESTINADO A MANUTEN€ÇO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL E CENTRAL DE MARCA€ÇO DE CONSULTAS E EXAMES, COMP. NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0154342 | 01/02/2006 | 385.00 | 06985921000137 | EDESIGN COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE 07 BANNERS 90 X 96 EM LONA IMPRESSO, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO DEPARTAMENTO DE VIGIL¶NCIA EM SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0154351 | 01/02/2006 | 1621.74 | 06234483000175 | GADELHA & RODRIGUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/ SUS (EXAMES CITOPATOLàGICOS), COMPETÒNCIA DEZEMBRO DE 2005, CONFORME SEGUNDO TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO N§ 1709/2004 CHAMADA PéBLICA N§ 02/2004 E INEXIGIBILIDADE N§ 29/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0154369 | 01/02/2006 | 198427.48 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS SESSåES DE HEMODÖALISE TRS - SIA/SUS (SERVI€OS AMBULATORIAIS) PELA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA (HOSP. SANTA TEREZINHA), COMPETÒNCIA DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0154377 | 01/02/2006 | 1750.62 | 06091308000176 | ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/ SUS (EXAMES DE COLO UTERINO), COMPETÒNCIA DEZEMBRO DE 2005, CONFORME SEGUNDO TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO N§ 1708/2004 DA CHAMADA PéBLICA N§ 02/2004, INEXIGIBILIDADE N§029/2004 E CONTRATO N§ 1708/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0154385 | 01/02/2006 | 675.00 | 06010608000183 | DANIEL SILVA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE 01 AMALGAMA 1 POR€ÇO C/ 500 UNID, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0154431 | 01/02/2006 | 187.60 | 00003386770460 | ALYSSON GUSTAVO CORDEIRO GADELHA DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÒS) DIµRIAS + 02 (DUAS) DIµRIAS PARCIAIS PARA JOÇO PESSOA-PB, CAJAZEIRAS-PB, JUAZEIRO DO NORTE-PB, NATAL-RN, NOS DIAS 02/ 11/ 12/ 19/ 20 DE AGOSTO DE 2005 E 30/ 31 DE NOVEMBRO DE 2005, NA FUN€ÇO DE MOTORISTA, A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONFORME TERMO DE CONFIRMA€ÇO DE DIµRIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0154440 | 01/02/2006 | 224.85 | 00001034657402 | IVANIRA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIµRIAS + 01 (UMA) DIµRIA PARCIAL PARA CAMPINA GRANDE-PB, JOÇO PESSOA-PB, PAU DOS FERROS-RN, NOS DIAS 05/ 13/ 14/ 17/ 18 DE AGOSTO DE 2005 11/ 12/ 07/ 08/ 30/ 31 DE OUTUBRO DE 2005, NA FUN€ÇO DE AUXILAR DE ENFERMAGEM NO ACOMPANHAMENTO PACIENTES, CONFORME TERMO DE CONFIRMA€ÇO DE DIµRIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0154458 | 01/02/2006 | 260.58 | 00005884608420 | JOSE DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIµRIAS PARA JOÇO PESSOA-PB, NATAL-RN, NOS DIAS 17/ 18/ 28/ 29 DE NOVEMBRO DE 2005 04/ 05/ 10/ 13/ 27 DE DEZEMBRO DE 2005 NA FUN€ÇO DE MOTORISTA, A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONFORME TERMO DE CONFIRMA€ÇO DE DIµRIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0154466 | 01/02/2006 | 974.44 | 00003978661861 | EXPEDITO CASIMIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 24 (VINTE E QUATRO) DIµRIAS PARA JOÇO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB, RECIFE-PE, JUAZEIRO-CE, NOS DIAS 25/ 26 DE JULHO DE 2005 01/ 02 03/ 04/ 06/ 07/ 08/ 10/ 11/ 14/ 15/ 17/ 18/ 22/ 23/ 25/ 26/ 27/ 28 DE AGOSTO DE 2005, 01/ 02/ 05/ 06/ 11/ 12/ 18/ 19/ 27/ 28 DE SETEMBRO DE 2005, 03/ 04 DE OUTUBRO DE 2005, 14/ 12/ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0154474 | 01/02/2006 | 711.26 | 00003045977405 | MANFREDO KELLY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO 16 (DEZESSEIS) DIµRIAS PARA JOÇO PESSOA-PB, MOSSORO-RN, CAMPINA GRANDE-PB, RECIFE-PE, NOS DIAS 02/ 03/ 05/ 06/ 09/ 10/ 20/ 21 DE AGOSTO DE 2005, 05/ 06/ 07/ 09/ 10/ 28/ 29 DE SETEMBRO DE 2005, 01/ 02/ 06/ 07/ 17/ 18/ 19/ 20/ 22/ 23/ 29 DE DEZEMBRO DE 2005, NA FUN€ÇO DE MOTORISTA, NO TRANSPORTE DE PACIENTES, CONFORM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0154482 | 01/02/2006 | 149.54 | 00073815829453 | JOSE VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÒS) DIµRIAS PARA SALGUEIRO-PE, JOÇO PESSOA-PB, NO MÒS DE DEZEMBRO DE 2005, NA FUN€ÇO DE MOTORISTA, NO TRANSPORTE DE PACIENTES, CONFORME TERMO DE CONFIRMA€ÇO DE DIµRIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0154491 | 01/02/2006 | 1200.06 | 00028483995468 | RUTE ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 31 (TRINTA E UMA) DIµRIAS PARA JOÇO PESSOA-PB, RECIFE-PE, CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 01/ 02/ 03/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 12/ 13/ 14/ 15/ 20/ 21/ 22/ 25/ 26/ 30/ 31 DE AGOSTO DE 2005 E 01 DE SETEMBRO DE 2005 E 02/ 03/ 09/ 10/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 28/ 29/ 30 DE OUTUBRO DE 2005 E 09/ 10/ 11/ 16/ 17/ 18/ 22/ 23/ 24/ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0154504 | 01/02/2006 | 600.05 | 00011004088434 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIµRIAS PARA PAU DOS FERROS-RN, SANTA LUZIA-PB, CAMPINA GRANDE, JOÇO PESSOA-PB, NOS MESES DE AGOSTO E DEZEMBRO DE 2005, NA FUN€ÇO DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES, CONFORME TERMO DE CONFIRMA€ÇO DE DIµRIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0154512 | 01/02/2006 | 299.62 | 00057017018400 | JOSE HILDO NAZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIµRIAS PARA JOÇO PESSOA-PB, MANGABEIRA-CE, CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 16/ 17/ 18/ 19/ 20 DE NOVEMBRO DE 2005, 01/ 02/ 03/ 04/ 13/ 21 DE DEZEMBRO DE 2005, NA FUN€ÇO DE MOTORISTA, CONFORME TERMO DE CONFIRMA€ÇO DE DIµRIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0154521 | 01/02/2006 | 112.56 | 00011003260497 | LUCIANO ABRANTES MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÒS) DIµRIAS PARA JOÇO PESSOA-PB, 31 DE AGOSTO · 01 SETEMBRO DE 2005 23/ 24/ 26/ 27 DE SETEMBRO DE 2005, A SERVI€O DESTA SECRETARIA NA FUN€ÇO DE MOTORISTA, CONFORME TERMO DE CONFIRMA€ÇO DE DIµRIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0154539 | 01/02/2006 | 262.64 | 00028208560472 | JOSE VIEIRA DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 07 (SETE) DIµRIAS PARA JOÇO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB, A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONFORME TERMO DE CONFIRMA€ÇO DE DIµRIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0154547 | 01/02/2006 | 131.32 | 00016207980425 | JOAO DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2 (DUAS) DIµRIAS + 03 (TRÒS) DIµRIAS PARCIAIS, PARA CAMPINA GRANDE-PB, SÇO JOS� DA LAGOA TAPADA-PB, CAJAZEIRAS-PB, NOS DIAS 12/ 13/ 18/ 19/ 30 DE AGOSTO DE 2005 E 06/ 07 DE SETEMBRO DE 2005, A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONFORME TERMO DE CONFIRMA€ÇO DE DIµRIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0154555 | 01/02/2006 | 693.04 | 00099250896468 | CLEIDISTON PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DIµRIAS + 03 (TRÒS) DIµRIAS PARCIAIS, PARA PATOS-PB, JOÇO PESSOA-PB, JUAZEIRO-CE, RECIFE-PE, NOS DIAS 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 15 DE AGOSTO DE 2005, 02/ 03/ 04/ 13/ 14/ 15/ 23/ 24/ 28/ 29 DE OUTUBRO DE 2005 E 04/ 05 DE DEZEMBRO DE 2005, NA FUN€ÇO DE MOTORISTA DESTA SECRETARIA, CONFORME | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0154580 | 01/02/2006 | 9676.80 | 06191178000143 | INTERSET - INSTITUTO DE DESENV SOCIOECON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA OPERACIONALIZA€ÇO DOS PROGRAMAS DE SAéDE, CORRESPONDENTE A 1¦ PARCELA DA GESTÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL - CEO, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 01 DE DEZEMBRO DE 2005 E DISPENSA N§ 132/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0154598 | 01/02/2006 | 300.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CESSÇO DE USO DO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRA€ÇO PéBLICA, COMPETÒNCIA JANEIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO N§ 107/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0154628 | 01/02/2006 | 715.02 | 00056778171472 | ALINE PIRES BENEVIDES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÒS) DIµRIAS PARA BRASILIA NOS DIAS 06/ 07/ 08 DE FEVEREIRO DE 2006, PARA ACOMPANHAR PROJETOS JUNTO AO MINISTERIO DA SAéDE, CONFORME TERMO DE CONFIRMA€ÇO DE DIµRIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0154636 | 01/02/2006 | 55.20 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS, DESTINADO A FUNCIONµRIO A SERVI€O DESTA SECRETARIA, NO PERCURSO DE SOUSA · JOÇO PESSOA-PB, EM FAVOR DE VANDERLUCIA GALDINO G. LINS BARRETO, PARA MARCA€ÇO DE CONSULTAS E EXAMES EM JOÇO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0155551 | 01/02/2006 | 2.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUT.DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0154652 | 02/02/2006 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 58.054-6 , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0154661 | 02/02/2006 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 5.445-3 , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | MANUTEN€ÇO DOS PROG.DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0154679 | 02/02/2006 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 6.932-9 , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0154687 | 02/02/2006 | 6.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 58.055-4, CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUTEN€ÇO DA POLICLÖNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0154695 | 02/02/2006 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 20.513-3 , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0154717 | 02/02/2006 | 2.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUT.E ADM DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0154709 | 02/02/2006 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 14.521-1 , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0154733 | 03/02/2006 | 29246.42 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS M�DICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DOS POSTOS DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF, POLICLINICA MIRIAN GADELHA, CONFORME CARTA CONVITE N§ 019/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0154725 | 03/02/2006 | 47718.84 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAS ODONTOLOGICOS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS UNIDADES DE SAéDE DA FAMILIA E CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, CONFORME CARTA CONVITE N§ 019/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0154741 | 03/02/2006 | 74659.26 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DA FARMACIA BµSICA, CONFORME CARTA CONVITE N§016/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006963 | 03/02/2006 | 2459.75 | 00083951229420 | JOSÉ BRAGA ROCHA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO,CONFORME FOLHA 36(SEC.FINANCAS-COMISSIONADOS)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006971 | 03/02/2006 | 415.58 | 00002843103444 | PECKSON SARMENTO PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE JULHO/2005,CONFORME FOLHA 77(SEC.TURISMO)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006980 | 06/02/2006 | 319.59 | 00095189416453 | KELMA JEANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2005,CONFORME FOLHA 77(SEC.TURISMO)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0154750 | 06/02/2006 | 2.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0154768 | 06/02/2006 | 42600.00 | 24500613000156 | AQUARELA GRÁFICA DE EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE MATERIAIS GRµFICOS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE, CONFORME CARTA CONVITE N§ 008/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0154776 | 06/02/2006 | 538.71 | 00002041301406 | GERLANIA ARAUJO ROCHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÒS) DIµRIAS PARA MANAUS-AMAZONAS, NOS DIAS 09/ 10/ 11/ 12 DE FEVEREIRO DE 2006, PARA PARTICIPAR DO IV CONGRESSO DE SAéDE DA REGIÇO NORTE - OFICINA SELECIONADA GESTÇO EM SAéDE PUBLICA, EM MANAUS/ AMAZONAS, CONFORME TERMO DE CONFIRMA€ÇO DE DIµRIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0154784 | 06/02/2006 | 1166.00 | 00035843438104 | ANTONIO SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE COFFEE BREAK E UM COQUETEL OFERECIDO NA I CONFERÒNCIA MUNICIPAL DE GESTÇO DO TRABALHO E EDUCA€ÇO NA SAéDE DE SAUSA, NOS DIAS 08/ 09 DE FEVEREIRO DE 2006, NO AUDITORIO DO CAMPUS DA UFCG EM SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0154806 | 06/02/2006 | 488.95 | 04382818000339 | CEN VIP RESERVAS H LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM HOSPEDAGEM, DESTINADO A ANDREA PIRES GADELHA MARTINS NO PERÖODO DE 09 · 12 DE FEVEREIRO DE 2006, PARA PARTICIPAR DO IV CONGRESSO DE SAéDE DA REGIÇO NORTE - OFICINA SELECIONADA GESTÇO EM SAéDE PUBLICA, EM MANAUS/ AMAZONAS, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0154814 | 06/02/2006 | 37.52 | 00045099260497 | JOSE RIBAMAR VIEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIµRIA PARA JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 08 E 09 DE FEVEREIRO DE 2006, A SERVI€O DA SECRETARIA, NA FUN€ÇO DE MOTORISTA, CONFORME TERMO DE CONFIRMA€ÇO DE DIµRIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0154822 | 06/02/2006 | 538.71 | 00048706736491 | ANDREA PIRES GADELHA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÒS) DIµRIAS PARA MANAUS-AMAZONAS, NOS DIAS 09/ 10/ 11/ 12 DE FEVEREIRO DE 2006, PARA PARTICIPAR DO IV CONGRESSO DE SAéDE DA REGIÇO NORTE - OFICINA SELECIONADA GESTÇO EM SAéDE PUBLICA, EM MANAUS/ AMAZONAS, CONFORME TERMO DE CONFIRMA€ÇO DE DIµRIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0154831 | 06/02/2006 | 580.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE RESSONANCIA MAGNETICA ( EXAME RADIOLOGICO), REALIZADO NO PACIENTE JOAQUIM INµCIO DE OLIVEIRA, EM CARµTER DE URGÒNCIA E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0154849 | 06/02/2006 | 1500.00 | 00002989364455 | FLAVIANA PALMEIRA DE A. GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE APARELHOS AUDITIVOS, (01 AUDIOMETRO, 01 CABINE ACéSTICA), DESTINADO A MANUTEN€ÇO DA OTOCLINICA, CONFORME DISPENSA N§175/2005 E CONTRATO N§ 1354/2005, COMPETÒNCIA NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0154857 | 06/02/2006 | 800.00 | 00002989364455 | FLAVIANA PALMEIRA DE A. GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO A SERVIDORA DESTA SECRETµRIA, CONFORME RESOLU€ÇO N§001/2006, NO EXERCÖCIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0154873 | 06/02/2006 | 1300.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM PLAN.E AMNIS.M.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€ÇO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA T�CNICA JUNTO A SECRETµRIA DE SAéDE, CONFORME CONTRATO N§ 08/2006, RELATIVO AO MÒS DE FEVEREIRO DE 2006. (D�BITO AUTOMATICO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0154865 | 06/02/2006 | 51.00 | 00011003715400 | EDMILSON JOSE DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTA€ÇO DO EMPENHO N§ 307, REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM ONIBUS DE PLACA BSF - 7616, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERAM A EXAMES E TRATAMENTOS M�DICOS QUE NÇO DISPåE NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB/ JOÇO PESSOA-PB / SOUSA-PB, CONFORME CARTA CONVITE N§ 028/2005, NO PERÖODO DE 04/12/2005 · 18/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0154890 | 08/02/2006 | 5.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0154903 | 08/02/2006 | 2335.00 | 08345019000181 | M M MATERIAIS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS M�DICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA POLICLINICA MIRIAN GADELHA, CONFORME CARTA N§ 005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0154911 | 08/02/2006 | 1890.00 | 24112625000103 | PLANTAS E JARDINS ADALBERTO N. PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE JARDINAGEM E PAISAGISMO, DESTINADO AO SAMU 192 - SERVI€O DE ATENDIMENTO MàVEL DE URGÒNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0154920 | 08/02/2006 | 146.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO EM UM AR CONDICIONADO CONSUL DE 15.000 BTUS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0154946 | 09/02/2006 | 2010.00 | 07149331000137 | MARCIA VIRGINIO MOREIRA DA COSTA - ADESI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA PADRONIZA€ÇO E CONFEC€ÇO DE PLACAS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DOS POSTOS DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF DA VARZEA DA CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0154954 | 09/02/2006 | 4370.00 | 05763789000156 | CESAR AUGUSTO SARMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFE€ÇO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADO A 1¦ CONFERÒNCIA MUNICIPAL DE GESTÇO DO TRABALHO E EDUCA€ÇO NA SAéDE DE SOUSA, NO MÒS DE FEVEREIRO DE 2006, NO AUDITORIO CAMPUS III - UFCG - SOUSA-PB, CONFORME DISPENSA N§ 030/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0154962 | 09/02/2006 | 1500.00 | 08345019000181 | M M MATERIAIS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS M�DICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA POLICLINICA MIRIAN GADELHA E HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME CARTA N§ 005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0154989 | 09/02/2006 | 2.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0154997 | 10/02/2006 | 613.19 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DE VEÖCULOS DA SEC. DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E AMBULATàRIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0155004 | 10/02/2006 | 24934.00 | 62413869000115 | GIGANTE RECÉM-NASCIDO INDUSTRIA, COMERCI | AQUIS. DE 01 INCUBADORA DE TRANSPORTE EVOLUTION, DESTINADO A UTI NEONATALAQUIS. DE 02 INCUBADORAS NEONATAL GRN - MOD, DESTINADO A UTI NEONATAL.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE 03 INCUBADORAS, DESTINADO AS INSTALA€åES DA UTI NEONATAL, CONFORME CONVENIO N§ 2775/2004 FNS E PREGÇO N§ 09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0155012 | 10/02/2006 | 903.75 | 06010608000183 | DANIEL SILVA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SEC.DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006505 | 10/02/2006 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006,CONFORME FOLHA 77(SEC TURISMO)PRO-T,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SEC.DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006513 | 10/02/2006 | 4649.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006,CONFORME FOLHA 76(SEC TURISMO-EST)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SEC.DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006521 | 10/02/2006 | 6110.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005,CONFORME FOLHA 75(SEC.TURISMO-COMISSIONADOS)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CIRCUITA MAPA CULTURAL | MANUT.DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006653 | 10/02/2006 | 7000.00 | 00069039690472 | FRANCISCO DAS CHAGAS LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO PATROCINIO CONCEDIDO A ESSA ESCOLA DE SAMBA G.R.E.S A CADEMICOS DO SAMBA,PARA COBERTURAS DAS DESPESAS PROVINIENTES DA CONFECCAO DE FANTASIASE AQUISICAO DE INSTRUMENTOS DESTINADOS PARA OUSO NO DESFILE CARNAVALESCOS DESTA CIDADE DURANTE O EXERCICIO/2006,CONF.CONT.0933/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CIRCUITA MAPA CULTURAL | MANUT.DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006661 | 10/02/2006 | 7000.00 | 00051842599453 | JOÃO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAG.RELATIVO AO PATROCINIO CONCEDIDO A ESC.DE SAMBA MALANDRO DO MORRO,PARA COBERTURA DAS DESP.COM FANTASIAS E AQUISICAO DE INSTRUMENTOS,DEST.AO DESFILE CARNAVALESCO DESTA CIDADE DURANTE O EXERCICIO/2006,CONF.CONT.0934/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CIRCUITA MAPA CULTURAL | MANUT.DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006670 | 10/02/2006 | 7000.00 | 00084089172420 | JOSE FABIO DANTAS-VIDEO DAN LOCADORA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A UM PATROCINIO CONCEDIDO A ESSA ESCOLA DE SAMBA,NOVOS SAMBISTAS,PARA AS DESPESAS COM FANTASIAS E AQUISICAO DE INSTRUMENTOS,DESTINADOS AO DESFILE CARNAVALESCOS DESTA CIDADE DURANTE O EXERCICIO/2006,CONF.CONT.0932/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CIRCUITA MAPA CULTURAL | MANUT.DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006688 | 10/02/2006 | 7000.00 | 00060799137472 | FRACELY MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAG.AO PATROCINIO CONCEDIDO A ESCOLA DE SAMBA G.E.E.S UNIDOS DA GRANDE SOUSA,PARA AS DESPESAS NA CONFECCAO DE FANTASIAS E AQUISICAO DE INSTRUMENTOS DESTINADOS AO DESFILECARNAVALESCO DESTA CIDADE DURANTE O EXERCICIO/2006 CONF.CONT.0930/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CIRCUITA MAPA CULTURAL | MANUT.DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006696 | 10/02/2006 | 7000.00 | 00005220338498 | FABIO WANDERLEY LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO PATROCINIO CONCEDIDO A ESCOLA DE SAMBA"GREMIO RECREATIVO CULT.SOUSENSE X9",DEST.A CONFECCAO DE FANTASIASE AQUISICAO DE INSTRUMENTOS PARA O DESFILE CARNAVALESCO DESTA CIDADE DURANTE O EXERCICIO/2006,CONF.CONT.0931/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA CIRCUITA MAPA CULTURAL | MANUT.E ADM DO MONUMENTO NATURAL VALE DOS DINOSSAUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006718 | 10/02/2006 | 260.00 | 00087310473434 | HIARLEY EVANGELISTA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL ARTESANAL EM ARGILA A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SEC.DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006858 | 10/02/2006 | 260.00 | 00000090653424 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2006,CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CIRCUITA MAPA CULTURAL | MANUT.DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007030 | 10/02/2006 | 800.00 | 00023638230449 | SEBASTIÃO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA APRESENTACAOMUSICAL DA BANDA CHIQ,A SER REALIZADA NO DIA 10/02/2006,DURANTE AS AFESTIVIDADES CARNAVALESCAS NO BAIRRO CONJUNTO FREI DAMIAO A CARGO DA SECRETARIA DE TURISMO.CONFORME CONTRATO FIRMADO 936/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006441 | 10/02/2006 | 17864.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006,CONFORME FOLHA 48(SEC INFRA ESTRUTURA-LIMP PRO-T)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006459 | 10/02/2006 | 8428.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006,CONFORME FOLHA 52(SEC INFRA ESTRUTURA-COMISSIONADO)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006467 | 10/02/2006 | 5555.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006,CONFORME FOLHA 58(SEC INFRA-ESTRUTURA(RODOV-EST)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006475 | 10/02/2006 | 3674.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006,CONFORME FOLHA 55(SEC INFRA-ESTRUTURA(ESG-PRO-T)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006483 | 10/02/2006 | 19183.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006,CONFORME FOLHA 53(SEC INFRA-ESTRUT-EST)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006491 | 10/02/2006 | 11054.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONMDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006,CONFORMEFOLHA 59(SEC INFRA-ESTRUT-EST)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006777 | 10/02/2006 | 250.00 | 00030932378404 | MARCOS VALERIO GONCALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2006,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006785 | 10/02/2006 | 195.00 | 00089343530404 | CARLOS AUGUSTO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2006,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007005 | 10/02/2006 | 150.00 | 00008915199472 | SEBASTIAO DARIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2006,CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007021 | 10/02/2006 | 2000.00 | 00020456751491 | JOSE GARRIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCACAO DE UM CAMINHAO BASCULHANTE DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA GNE-9766-PB,DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DIARIAS NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR NOS BAIRROS:RODOVIARIA,GATO PRETO,VILA VICENTE,CONJ.BANC.,SAO JOSE,CONJ.DR.ZEZE,ESTREITO EDONCS.CONF.CONT.106/06,REL.A JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.E ADM DA REDE RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007277 | 10/02/2006 | 1575.00 | 07295321000100 | CONSTRUTURA RIO NEGRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A 6¦ MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO TERRAPLANAGEM E TAPA BURACOS NAS SEGUINTES ESTRADAS:TRECHOS DE SOUSA A SAO PAULO,MALHADA DA PEDRA E LAGOA,CONFORME CONTRATO FIRMADO 823/2006 E PREGAO PRESENCIAL 011/2005. | 00072006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007285 | 10/02/2006 | 1500.00 | 00008669961415 | ANTONIO ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAG.A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CACAMBA BASCULHANTE DE SUA PROP.DE PLACA KHA-7704-PB,DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIAS DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE.CONFORME CONTRATO FIRMADO 102/2006,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. PLANEJ.E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006530 | 10/02/2006 | 2523.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006,CONFORME FOLHA 62(SEC.PLANEJAMENTO DEP CONT URBAN EST)ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. PLANEJ.E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006548 | 10/02/2006 | 6773.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006,CONFORME FOLHA 61(SEC PLANEJ-COMISSIONADO)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. PLANEJ.E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006556 | 10/02/2006 | 205.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006,CONFORME FOLHA 60(SEC PLANEJ(MANUT-EST)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007218 | 10/02/2006 | 405.00 | 08340754000100 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 06(SEIS)BILHETEDE PASSAGENS,NO PERCURSO DE SOUSA-PB A JOAO PESSOA-PB E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007269 | 10/02/2006 | 9.05 | 34028316374100 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,AOS SERVICOS PRESTADO NO ENVIO DE DOCUMENTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA PASTA,CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007307 | 10/02/2006 | 266.00 | 00050046861491 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA TESOURARIA,SETOR DE EMPENHO,TRIBUTOS,LICITACAO E CONTABILIDADE,EM CARATER EXTRAORDINARIO,DURANTE O FECHAMENTO DO BALANCETE DO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005941 | 10/02/2006 | 3000.00 | 00002079232487 | FRANCISCO DE ASSIS PAIVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS TECNICOS NA ACESSORIA CONTABIL,PATRIMONIAL E PREVIDENCIARIA NESTA EDILIDADECONFORME CONTRATO 004/06 E INEXIGIBILIDADE 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005991 | 10/02/2006 | 405.00 | 08340754000100 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A 06(SEIS)BILHETES DE PASSAGENS,03(TRES)NO PERCURSO DE JOAO PESSOA-PB E VICE-VERSA,DEST.AOS FUNCIONARIOS:JUSSARA HONORIO DE QUEIROGA,FRANCISCO DE ASSIS PAIVA CAVALCANTE E AFONSO EUGENIO DEFIGUEIREDO,PARA OS QUAIS PARTICIPAREM DE UM CURSO DE ESPEC.EM CONTAB.E AUDITORIA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006009 | 10/02/2006 | 26797.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DOBRASIL S/A,REFERENTE A PRESTACOES CDC COM CONSIGNACAO EM FOLHA DE PAGAMENTO,COM OS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,CONF.CONT.FIRMADO ENTRE BANCO E PREFEITURA,CONF.AVISO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006017 | 10/02/2006 | 1981.00 | 01829206000191 | FRANCISCO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A EMPREITA NA CONSTRUCAO DE 861 MT2 DE PAVIMENTCAO EMPARALELEPIPEDOS E 116MTS2 DE MEIO-FIO EM PARTES DA RUA ADJESUM VIANA DOS SANTOS,NESTA CIDADE,A CARGO DESTA PASTA,CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006033 | 10/02/2006 | 4619.29 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A RETENCAO DO PASEP-FPM,CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DÖVIDA CONTRAÖDA | PARCELAMENTO DA DÖVIDA CONTRAÖDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006041 | 10/02/2006 | 106284.12 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE AO INSS-PARC-ADM.CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DÖVIDA CONTRAÖDA | PARCELAMENTO DA DÖVIDA CONTRAÖDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006050 | 10/02/2006 | 39874.68 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A RETENCAO DO INSS,CONFORME AVISO BANCARIOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006343 | 10/02/2006 | 15338.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006 CONFORME FOLHA 36(SEC.DE FINANCAS COMISSIONADO) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006351 | 10/02/2006 | 9592.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006,CONFORME FOLHA 37(SEC FINANCAS(CONTABILIDADE-EST)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006360 | 10/02/2006 | 7714.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006,CONFORME FOLHA 38(SEC FINANCAS(DEPTO RENDAS-EST)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006378 | 10/02/2006 | 3960.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006,CONFORME FOLHA 39(SEC FINANCAS(TESOURARIA-EST)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006386 | 10/02/2006 | 5427.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006,CONFORME FOLHA 40(SEC.DE FINANCAS)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006629 | 10/02/2006 | 1000.00 | 00004634985420 | ROBERTO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCACAO DE UM VEICULO KOMBI DE PLACA MNA-2843/PB,DESTINADO A CONDUZIR OS PACIENTES ENTRE A CASA DE SOUSA AOS HOSPITAIS E CLINICAS DA CAPITAL DO ESTADO-PB,CONFORME CONT.FIRMADO 0977/2005,DURANTE O MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006637 | 10/02/2006 | 1000.00 | 00004634985420 | ROBERTO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCACAO DE UM VEICULO KOMBI DE PLACA MNA-2843/PB,DESTINADO A CONDUZIR OS PACIENTES ENTRE A CASA DE SOUSA AOS HOSPITAIS E CLINICAS DA CAPITAL DO ESTADO-PB,CONFORME CONT.FIRMADO 0977/2005,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006645 | 10/02/2006 | 1000.00 | 00004634985420 | ROBERTO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCACAO DE UM VEICULO KOMBI DE PLACA MNA-2843/PB,DESTINADO A CONDUZIR OS PACIENTES ENTRE A CASA DE SOUSA AOS HOSPITAIS E CLINICAS DA CAPITAL DO ESTADO-PB,CONFORME CONT.FIRMADO 0977/2005,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006726 | 10/02/2006 | 11.50 | 34028316374100 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO ENVIO DE DOCUMENTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,A CARGO DESTASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | INSTALA€ÇO DA STRANS-SERVI€O TR¶NSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006181 | 10/02/2006 | 17133.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006,CONFORME FOLHA 13(GAB PREFEITO(GM) COMISSIONADO)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006190 | 10/02/2006 | 10310.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006,CONFORME FOLHA 15(SEC ADM-COMISSIONADO)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006203 | 10/02/2006 | 3787.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006,CONFORME FOLHA 16 (SEC.ADM.MANUT-EST.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006211 | 10/02/2006 | 5182.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006,CONFORME FOLHA 17(SEC ADMINISTRACAO-PRO-T)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006220 | 10/02/2006 | 6132.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006,CONFORME FOLHA 18(SEC ADM(SERV GERAIS-EST0EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006238 | 10/02/2006 | 3637.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006,CONFORME FOLHA 19 (SEC.ADM.DEPTO PESSOAL-EST)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006246 | 10/02/2006 | 2515.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006,CONFORME FOLHA 20(SEC.ADMINISTRACAO (EX)EST.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | INSTALA€ÇO DA STRANS-SERVI€O TR¶NSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006564 | 10/02/2006 | 12475.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006,CONFORME FOLHA 83(SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007293 | 10/02/2006 | 620.00 | 07256094000103 | TECNOLASER-AURICELIO SALDANHA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA A LASER e 210,TONNER PARA A IMPRESSORA LASER SANSUNG,IMPRESSORA LASER 220 E RECONDICIONAMENTO DE TONNER PARA A IMPRESSORA LASER 1200,A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007315 | 10/02/2006 | 650.00 | 07783930000108 | CARLOS WAGNER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACOES E MANUTENCAO DAREDE TELEFONICA DO PREDIO DA PREFEITURA COM REPOSICAO DE MATERIAIS A CARGO DESTA PASTA CONFORME CONTRATO FIRMADO 965/06,RATIFICADO EM 17/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006084 | 10/02/2006 | 7099.60 | 00002512740471 | JOAO BOSCO MARQUES DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006,CONFORME FOLHA 01(PROCURADORIAGERAL-COMISSIONADO)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006173 | 10/02/2006 | 1385.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006,CONFORME FOLHA 12(PROCURADORIA GERAL-EST)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006025 | 10/02/2006 | 1340.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL,CONFORME CONTRATO FIRMADO,COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006092 | 10/02/2006 | 5310.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006,CONFORME FOLHA 02(CHEFIA DE GABINETE COMISSIONADOS)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006131 | 10/02/2006 | 3668.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006,CONFORME FOLHA 07(GAB DO PREFEIRO-COMISSIONADO)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006149 | 10/02/2006 | 7266.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006,CONFORME FOLHA 09(GAB DO PREFEITO)EST.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006157 | 10/02/2006 | 3728.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006,CONFORME FOLHA 10(CHEF GAB-ESC REP CSA SOUSA-EST)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006165 | 10/02/2006 | 1190.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006,CONFORME FOLHA 11(GABINETE VC PREFEITO-COMISSI)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006394 | 10/02/2006 | 6613.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006 CONFORME FOLHA 41(SEC.ACAO SOCIAL(COMIS.)EM ANEXO. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006408 | 10/02/2006 | 8430.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006,CONFORME FOLHA 42(SEC ACAO SOCIAL-EST)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006572 | 10/02/2006 | 2377.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006,CONFORME FOLHA 82(CHEFIA DE GABINETE)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006581 | 10/02/2006 | 1794.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006,CONFORME FOLHA 79(SEC ACAO SOCIAL)PRO-T)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006599 | 10/02/2006 | 3067.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006,CONFORME FOLHA 78(CHEFIA DE GABINETE-PROCON COMIS)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006700 | 10/02/2006 | 508.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS.DOS MUNIC.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-26,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006734 | 10/02/2006 | 5108.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006,CONFORME FOLHA 43(SEC.ACAO SOCIAL-PAIF-PRO-T)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006742 | 10/02/2006 | 1245.50 | 70120415000184 | DAMIÃO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS,DESTINADOPARA MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006751 | 10/02/2006 | 1995.49 | 70120415000184 | DAMIÃO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS,DESTINADOPARA MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006793 | 10/02/2006 | 250.00 | 00001968374485 | WILAME SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2006,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006807 | 10/02/2006 | 180.00 | 00041465563415 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2006,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GUARDA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006823 | 10/02/2006 | 150.00 | 00003424083488 | HAIANE MENDES GADELHA CAMARAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2006,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GUARDA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006831 | 10/02/2006 | 150.00 | 00093128223491 | MARIA APARECIDA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2006,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006840 | 10/02/2006 | 150.00 | 00050408917415 | MARIA ZELIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2006,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007013 | 10/02/2006 | 622.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006,CONFORME FOLHA 92(SEC ACAO SOCIAL-PAJD PRO-T)ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007056 | 10/02/2006 | 236.72 | 00084049901404 | ANDRE AVELINO DE PAIVA GADELHA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 01(DIARIA)PARA O VICE-PREFEITO CONSTITUCIONA,COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA EDILIDADE,NO DIA 16/02/2006.CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA E TERMO DE CONFIRMACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007099 | 10/02/2006 | 150.00 | 00004880002461 | LUCIANA ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2006,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GUARDA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007102 | 10/02/2006 | 150.00 | 00030041338812 | FRANCISCA LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2006,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007129 | 10/02/2006 | 150.00 | 00095194703449 | VALDECI MARIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2006,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007200 | 10/02/2006 | 6625.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006,CONFORME FOLHA 04(GAB DO PREFEITO(AG POLITICOS)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GUARDA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007331 | 10/02/2006 | 187.50 | 00074736175400 | SEVERINO DOS RAMOS LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2006,CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GERÒNCIA DA CIDADE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DA GERÒNCIA DA CIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006424 | 10/02/2006 | 6964.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006,CONFORME FOLHA 45(GERENCIA DA CIDADE-COMIS.)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005959 | 10/02/2006 | 1342.00 | 00040918319404 | SIMONE BERGAMO SILVA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PARA MINISTRAR UM CURSO DE CAPACITACAO I FORUM MUNICIPAL SOBRE EDUCACAO PUBLICA,REALIZADO NO AUDITORIO DA UFCG,CAMPUS DESOUSA NO DIA 10/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005967 | 10/02/2006 | 357.51 | 00005887950463 | FRANCISCO ASSIS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAG.DE 01 E 1/2(UMA E MEIA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE,RESPECTIVAMENTE A FIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA PREFEITURA NOS DIAS 13 E 14/02/2006,CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005975 | 10/02/2006 | 63.35 | 03212025000147 | GILSON MARQUES EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADOS AO PESSOAL QUE VEIO MINISTRAR O CURSO DE CAPACITACAO I FORUM NESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE NO DIA 10/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006068 | 10/02/2006 | 128828.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006,CONFORME FOLHA 33(SEC EDUCACAO(F MANUT/MAG-60%)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006076 | 10/02/2006 | 44901.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005,CONFORMEFOLHA 31(SEC.EDUC(ENS.FUND-40%)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006254 | 10/02/2006 | 12310.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006,CONFORME FOLHA 23 (SEC.EDUCACAO(ART CULTURAL)EST EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006262 | 10/02/2006 | 11474.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006,CONFORME FOLHA 24(SEC EDUC(B DE MUSICA-EST)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006271 | 10/02/2006 | 3769.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006,CONFORME FOLHA 25(SEC EDUCACAO(BIBLIOTECA-EST)EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006289 | 10/02/2006 | 15151.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006,CONFORME FOLHA 27(SEC.EDUC(COMIS)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006297 | 10/02/2006 | 2466.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006.CONFORME FOLHA 29(SEC.EDUCACAO) (MOT)EST EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006301 | 10/02/2006 | 17205.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006,CONFORME FOLHA 30(SEC.EDUCACAO)MDE-10%)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006319 | 10/02/2006 | 19155.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006,CONFORME FOLHA 32(SEC.EDUCACAO(VIGILANTE)EST EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006327 | 10/02/2006 | 8515.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006,CONFORME FOLHA 34(SEC.EDUCACAO(MDE 10%)EST.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006335 | 10/02/2006 | 97536.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006,CONFORME FOLHA 35(SEC EDUCACAO-INATIVOS)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006611 | 10/02/2006 | 160.00 | 00016015835400 | JOAQUIMA AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MA-DE-OBRA,NA TROCA DE MOLAS,NO ONIBUS DE PLACA MNC-8091,QUE PRESTA SERVICOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006874 | 10/02/2006 | 195.00 | 00016120892400 | MARIA SARMENTO PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A 50(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2006,CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006882 | 10/02/2006 | 169.00 | 00027452174453 | FRANCISCA CARLEUZA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2006,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006891 | 10/02/2006 | 203.16 | 00060239182472 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2006,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006904 | 10/02/2006 | 187.50 | 00002603126490 | MARIA DO SOCORRO CAMPOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2006,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006912 | 10/02/2006 | 269.37 | 00023817844468 | MARIA DINIZ SARMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2006,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006921 | 10/02/2006 | 187.50 | 00060242760449 | MATIAS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2006,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006939 | 10/02/2006 | 172.50 | 00026311445468 | JOANA PEREIRA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2006,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006947 | 10/02/2006 | 195.00 | 00026311445468 | JOANA PEREIRA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2006,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006955 | 10/02/2006 | 256.54 | 00085379360491 | MARIA DE LOURDES SILVA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2006,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007048 | 10/02/2006 | 3510.00 | 04401333000183 | FRANCISCO FLORENCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE CARNES,DESTINADOS PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.CONFORME PREGAO PRESENCIAL 014/2006 HOMOLOGADA EM 13/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007064 | 10/02/2006 | 172.50 | 00053635019453 | FRANCISCA DA SILVA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§SALARIO/2006,CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007081 | 10/02/2006 | 152.50 | 00026228351400 | LUZIA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2006,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007111 | 10/02/2006 | 205.00 | 00016120833404 | IZABEL MARIZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2006,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007137 | 10/02/2006 | 331.66 | 00026230585472 | MARIA JUCILEIDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2006,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007145 | 10/02/2006 | 213.31 | 00043704506400 | ADOVES DIAS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2006,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007153 | 10/02/2006 | 213.31 | 00034305750449 | FRANCISCA LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2006,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007161 | 10/02/2006 | 180.00 | 00042510988468 | ANA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2006,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007170 | 10/02/2006 | 187.50 | 00028433726404 | MARIA DO SOCORRO SILVEIRA I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2006,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007188 | 10/02/2006 | 172.50 | 00064543625404 | DAMIANA BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2006,CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007196 | 10/02/2006 | 180.00 | 00002967101486 | LINDALVA BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2006,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007226 | 10/02/2006 | 150.05 | 00015419576449 | JOAO BOSCO ESTRELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA 04(QUATRO)DIARIAS,COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA ACOMPANHAR AS COORDENADORAS DOS PROGRAMAS SE LIGA E ACELERA,PARA UMA CAPACITACAO NOESPEP-ESC.DE SERV.PROFISIONAIS,DURANTE 0S DIAS 20,21,22 E 23/02/2006,CONF.PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007323 | 10/02/2006 | 205.00 | 00016071417449 | MARIA LASCI DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2006.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007340 | 10/02/2006 | 205.00 | 00016121619449 | SANTINA MARIA SELEZIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2006,CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007358 | 10/02/2006 | 195.00 | 00076007294404 | FRANCISCA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPOMNDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTAPOR CENTO)DO 13§ SALARIO/2006,CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007366 | 10/02/2006 | 195.00 | 00000025290410 | EMILIA MARIA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2006,CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007374 | 10/02/2006 | 162.50 | 00013636243420 | ALEXANDRINA SOUSA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2006,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGÒNCIA MUN DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA AGÒNCIA MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006432 | 10/02/2006 | 5373.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006,CONFORME FOLHA 46(AGENCIA MUNIC.DE DESENV)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDA€ÇO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006866 | 10/02/2006 | 157.50 | 00069039690472 | FRANCISCO DAS CHAGAS LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2006,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDA€ÇO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007072 | 10/02/2006 | 180.00 | 00042421900425 | LUIZ LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§SALARIO/2006,CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005983 | 10/02/2006 | 180.00 | 00002720755400 | FRANCISCA FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DA BENEFICIADA ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006106 | 10/02/2006 | 6763.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006CONFORME FOLHA 03(GABINETE AJUDA/LEI MUNICIPAL)EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE AMPARO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CONSELHO MUNIC.DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006114 | 10/02/2006 | 3659.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/06,CONFORME FOLHA 05(GAB DO PREFEITO-CONS.TUTELAR)EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006122 | 10/02/2006 | 26315.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006CONFORME FOLHA 06(SEC FINANCAS-PENSIONISTAS)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006416 | 10/02/2006 | 36298.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006,CONFORME FOLHA 44(SEC FINANCAS-INATIVOS)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.E ADM DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006602 | 10/02/2006 | 13594.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006,CONFORME FOLHA 89(SEC.ACAO SOCIAL(CRECHES)EST.EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006769 | 10/02/2006 | 156.00 | 00002759981428 | MARIA SOLEDADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2006,CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006815 | 10/02/2006 | 169.00 | 00010895779404 | ANTONIETA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2006,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006998 | 10/02/2006 | 167.50 | 00036511668487 | MARIA DO SOCORRO INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2006,CONFORME FOLHAANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007234 | 10/02/2006 | 180.00 | 00060119420406 | TEREZINHA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AAJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007242 | 10/02/2006 | 100.00 | 00004948367419 | MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007251 | 10/02/2006 | 155.00 | 00088557332491 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0155047 | 13/02/2006 | 142.08 | 00003812163497 | ANA VITÓRIA FARIAS ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIµRIAS PARA JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 21/ 22/ 23 DE FEVEREIRO DE 2006 PARA PARTICIPAR DO 2§ MOMENTO PRESENCIAL DA FORMA€ÇO DE FACILITADORES DE EDUCA€ÇO PERMANENTE EM SAéDE PUBLICA, CONFORME TERMO DE CONFIRMA€ÇO DE DIµRIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0155055 | 13/02/2006 | 176.60 | 00089318676468 | VERLENE LIMA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIµRIAS PARA JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 21/ 22/ 23 DE FEVEREIRO DE 2006 PARA PARTICIPAR DO 2§ MOMENTO PRESENCIAL DA FORMA€ÇO DE FACILITADORES DE EDUCA€ÇO PERMANENTE EM SAéDE PUBLICA, CONFORME TERMO DE CONFIRMA€ÇO DE DIµRIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0155063 | 13/02/2006 | 176.60 | 00080607144491 | KARINTIA GONÇALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIµRIAS PARA JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 21/ 22/ 23 DE FEVEREIRO DE 2006 PARA PARTICIPAR DO 2§ MOMENTO PRESENCIAL DA FORMA€ÇO DE FACILITADORES DE EDUCA€ÇO PERMANENTE EM SAéDE PUBLICA, CONFORME TERMO DE CONFIRMA€ÇO DE DIµRIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0155101 | 13/02/2006 | 4460.00 | 09505215000139 | R. CAMILOS TECIDOS LTDA | AQUIS. DE 01 TV PANASONIC, DESTINADO AO POSTO DE SAéDE DA FAMILIA PSF VARZEA DA CRUZAQUIS. DE 03 AR CONDICIONADO, DESTINADO AO POSTO DE SAéDE DA FAMILIA PSF VARZEA DA CRUZAQUIS. DE 01 VIDEO CASSETE CASSETE, DESTINADO AO POSTO DE SAéDE DA FAMILIA PSF VARZEA DA CRUZAQUIS. DE 01 RACK PALIO, DESTINADO AO POSTO DE SAéDE DA FAMILIA PSF VARZEA DA CRUZAQUIS. DE 01 K | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0155136 | 13/02/2006 | 309.28 | 00080606628487 | JUDIMAR DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA APRESENTA€ÇO DE INAUGURA€ÇO DO POSTO DE SAéDE DA FAMÖLIA DA VARZEA DA CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0155021 | 13/02/2006 | 71192.46 | 06191178000143 | INTERSET - INSTITUTO DE DESENV SOCIOECON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA OPERACIONALIZA€ÇO DOS PROGRAMAS DE SAéDE, CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA 1¦ PARCELA DA GESTÇO DO PROGRAMA SAéDE PARA TODOS - PSPT, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 01 DE DEZEMBRO/2005 E DISPENSA N§ 132/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0155039 | 13/02/2006 | 4500.00 | 00004983173404 | DR. FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR DA SEC. DE SAéDE - POLICLINICA MIRIAN GADELHA - STE, COMPETÒNCIA DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0155098 | 13/02/2006 | 5.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0155110 | 13/02/2006 | 360.00 | 00056842171415 | JOAO FORMIGA DA SILVA-FOTO FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM FOTOGRAFIAS NA INAUGURA€ÇO DO POSTO DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF DA VARZEA DA CRUZ NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0155128 | 13/02/2006 | 5800.00 | 06013113000108 | CONQUISTA TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPLANTA€ÇO, INSTALA€ÇO, SUPORTE E CONSULTORIA DE SISTEMAS DE INFORMA€åES INTEGRADOS SOBRE BASE UNICA DE DADOS - CENTRAL DE MARCA€ÇO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS COM MàDULO DE AUDITORIA AMBULATORIAL E CENTRAL DE LEITOS HOSPITALARES COM INTEGRA€ÇO AO BANCO DE DADOS DO CARTÇO NACIONAL DE SAéDE, COMPETÒNCIA JANEIRO DE 2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0155152 | 15/02/2006 | 8.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0155161 | 16/02/2006 | 3723.20 | 08819724000173 | LAGEAN - COMERCIO & REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA FARMµCIA BµSICA, CONFORME DISPENSA N§ 27/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009199 | 16/02/2006 | 1500.00 | 00009730901899 | JOSE DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATACAO DE 01(HUM)VEICULO DE PLACA MMO-0262,DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIAS DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA E PROCESSO LICITATORIO DE DISPENSA 195/2005,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0155217 | 17/02/2006 | 39587.42 | 06191178000143 | INTERSET - INSTITUTO DE DESENV SOCIOECON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA OPERACIONALIZA€ÇO DOS PROGRAMAS DE SAéDE, CORRESPONDENTE A 1¦ PARCELA DA GESTÇO DO PROGRAMA DE SERVI€O DE ATENDIMENTO MàVEL DE URGÒNCIA - SAMU, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 05 DE JANEIRO DE 2006 E DISPENSA N§ 005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0155233 | 17/02/2006 | 500.00 | 00048706736491 | ANDREA PIRES GADELHA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA SERVIDORA DA SEC. DE SAéDE - COMI, COMPETÒNCIA JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0155179 | 17/02/2006 | 5.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0155187 | 17/02/2006 | 17361.00 | 05754350000167 | CLINOS - CLÍNICA OFTAMOLÓGICA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM CIRURGIAS DE CATARATAS, COMPETÒNCIA DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0155195 | 17/02/2006 | 26943.64 | 06191178000143 | INTERSET - INSTITUTO DE DESENV SOCIOECON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA OPERACIONALIZA€ÇO DOS PROGRAMAS DE SAéDE, CORRESPONDENTE A 1¦ PARCELA A GESTÇO DO PROGRAMA DE AGENTES NO CONTROLE DE ENDEMIAS - PACE, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 05 DE JANEIRO DE 2006 E DISPENSA N§ 005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0155209 | 17/02/2006 | 10259.04 | 06191178000143 | INTERSET - INSTITUTO DE DESENV SOCIOECON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA OPERACIONALIZA€ÇO DOS PROGRAMAS DE SAéDE, CORRESPONDENTE A 1¦ PARCELA A GESTÇO DO PROGRAMA FARMµCIA POPULAR, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 05 DE JANEIRO DE 2006 E DISPENSA N§ 005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0155241 | 17/02/2006 | 8359.00 | 00002035633443 | FERNANDO MELO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE CIRURGIAS DE CATARATAS, COMPETÒNCIA DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0155250 | 20/02/2006 | 2.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0154326 | 20/02/2006 | 300.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE 03 OXIGENIOS MEDICIN, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS AMBULANCIAS PERTENCENTE AO SAMU 192 - SERVI€O DE ATENDIMENTO MàVEL DE URGÒNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CIRCUITA MAPA CULTURAL | MANUT.DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007773 | 20/02/2006 | 3000.00 | 04554759000177 | RAIMUNDA ARLANE DAVID SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIO DIVERSOS,DESTINADOS A UM SHOW PIROTECNICOS DE TIROS E CORES POR OCASIAO DO REVEILON/2006,NO PERIMETRO IRRIGADO DE SAO GONCALO NESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO 2201/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SEC.DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008338 | 20/02/2006 | 250.00 | 00020367198487 | DONATO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2006,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. PLANEJ.E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009172 | 20/02/2006 | 648.00 | 35572031000100 | ADEGEILSON DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADO A MANUTENCAO DA MOTO DE PLACA MNK-2359,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008184 | 20/02/2006 | 160.00 | 00006453962497 | GILSON ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAG.AOS SERVICOS PRESTADOS PARA REALIZACAO DE 01(UMA)APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA GILSON VOZ E VIOLAO,A SER REALIZADO NO DIA 09/02/2006,NAS FESTIVIDADES DE POSSE DO DAESA(DEPARTAMENTO DE AGUAS E ESGOTO DE SOUSA),A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE,CONF.CONT896/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007668 | 20/02/2006 | 75.04 | 00022543066420 | EDIVAL CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 02(DUAS)DIARIASPARA O MOTORISTA ACIMA CITADO,COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ESTA SECRETARIA NOS DIAS 20 E 21/02/2006,CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0007749 | 20/02/2006 | 697.00 | 24502346000156 | MADEIREIRA FERREIRA - ANTÔNIO FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE SACOS DE CIMENTO ZEBU,DESTINADO PARA RECUPERACAO DE CALCAMENTO DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADECONFORME C/CONV.011/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007757 | 20/02/2006 | 5159.42 | 09360090000104 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS,DESTINADOS PARA OSSERVICOS GERAIS DESTA PASTA.A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007765 | 20/02/2006 | 440.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE REPOSICAO DE PECAS DIVERSAS,DESTINADO PARA A MANUTENCAO DO VEICULO (JIPPE)DE PLACA MMK-1581,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DA PRODU€ÇO VEGETAL | MANUT.DOS SERVI€OS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007994 | 20/02/2006 | 2842.00 | 00000993496474 | JOILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO DE ADUTORA,PARA ESCOAMENTO DE AGUA,DESTINADOS AOS IRRIGANTES DO SETOR 39 DO PERIM.IRRIG.DE S.GONCALO,NESTE MUNICIPIO,CONF.CONT.848/06 E PROC.DE DISP.16/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.E ADM DA REDE RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008001 | 20/02/2006 | 1392.00 | 00052708454404 | JOSE FAUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E DESMATAMENTO DOS TRECHOS:APARTIR DO DRENO DO UMARI ATE A PONE DO NUCLEO HAB.II,LAJAO,PASSAGEM MOLHADA,QUE DA ACESSO AO NUCLEO HAB.III,EM SAO GONCALO NESTE MUNICIPIO.A CARGO DESTA PASTA.CONFORME CONTRATO 967/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008010 | 20/02/2006 | 1700.00 | 00019112416487 | RAIMUNDO HERMENEGILDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA BOMBA E BICO INJETORES,DO VEICULO DEPLACA MNL-3483,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.E CONSEVA€ÇO DA ILUMINA€ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008028 | 20/02/2006 | 155.00 | 00096560525449 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRSTADOS NA REPOSICAO DE LAMPADAS NAS TORRES DE ILUMINACAO DOS REFLETORES DO ESTADIO MUNICIPALANTONIO MARIZ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008036 | 20/02/2006 | 300.00 | 00004591794466 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS,NA COLETA DE RAMOS NAS AVENIDAS E BAIRRO DA CIDADE.NO PERIODO DE 02/01 A 02/02/2006,A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008044 | 20/02/2006 | 300.00 | 00006296717458 | JOSE CRISTIANO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE RAMOS,NAS RUAS E AVENIDAS E BAIRROS DA CIDADE.NO PERIODO DE 02/01/2006 A 02/02/2006,A CARGO DESTA PASTA E CONT.759/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | MANUT.DOS SERVI€OS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008052 | 20/02/2006 | 504.00 | 00004385220441 | FRANCISCO ALEXANDRE CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PODACAO DE ARVORESNO BAIRRO GUANABARA E BOA VISTA,NESTE MUNICIPIO,A CARGO DESPA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DA PRODU€ÇO VEGETAL | MANUT.DOS SERVI€OS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008061 | 20/02/2006 | 450.00 | 00003415745465 | FRANCISCO EUDES BRAGA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DE UMA LAVANDERIA PUBLICA NO BAIRRO DO JARDIM SANTANA NESTE MUNICIPIOA CARGO DESTA SECRETARIA.CONFORME CONT.FIRMADO 0913/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008133 | 20/02/2006 | 250.00 | 00013280066468 | ANTONIO ITAGIBE A.CESARINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2006,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.E ADM DA REDE RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008150 | 20/02/2006 | 5825.00 | 07295321000100 | CONSTRUTURA RIO NEGRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A 8¦ MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO TERRAPLANAGEM E TAPA BURACOS NAS SEGUINTES ESTRADAS:TRECHOS DE SOUSA A CURRAL VELHO,FORMOSA PEREIROS E LAGOA,CONF.CONTRATO FIRMADO 823/2006 E PREGAO PRESENCIAL 011/2005. | 00072006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.E ADM DA REDE RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008168 | 20/02/2006 | 21105.00 | 07295321000100 | CONSTRUTURA RIO NEGRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A 7¦ MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO TERRAPLANAGEM E TAPA BURACOS NAS SEGUINTES ESTRADAS:TRECHOS DE SOUSA A SAO VICENTE,JERIMUM EVAL PARAISO CONFORME CONTRATO FIRMADO 823/20 06 E PREGAO PRESENCIAL 011/2005. | 00072006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Recursos Hidrícos | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DA PRODU€ÇO VEGETAL | CONSTRU€ÇO DE A€UDES E PO€OS ARTESIANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008176 | 20/02/2006 | 1650.00 | 00017664937850 | FRANCIMAR FORMIGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA PERFURACAO DE 01(HUM)POCO ARTESIANO MEDINDO 50MX6,5 POLEGADAS,LOCALIZADO NA PRACADA MATRIZ NESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO 0980/2006 E PROCESSO LICITATORIO DE DISPENSA DE 045/2006. | 00022006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008192 | 20/02/2006 | 300.00 | 00004291306431 | EVERALDO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS,NA COLETA DE RAMOS PROVINEIENTE DA PODACAO,CONFORME CONTRATO FIRMADO 761/2006,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008354 | 20/02/2006 | 172.50 | 00060115548491 | VALDEMIRO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2006,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008451 | 20/02/2006 | 110.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE PECAS,DESTINADAS A MANUTENCO E ADMINISTRACAO DOVEICULO DE PLACA MNK-7580,QUE PRESTA SERVICOSNESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008591 | 20/02/2006 | 1797.83 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO SVEICULOS DE PLACAS:MNK-1633,HUC-0922,JOC-6579,MMS-1547,KHA-7704 E KID-2848, E AS MOTOS DE P/MNC-7959,MNC-7869,MOE-2350,MNC-7909E MNC-7969,QUE PRESTAM SERVICOS MESTA PASTA,CONFORME PREGAO 010/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008711 | 20/02/2006 | 157.50 | 00036511161404 | MARIA SALOME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO) DO 13§ SALARIO/2006,CONFORME FOLHAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.E ADM DA REDE RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008796 | 20/02/2006 | 22370.00 | 07295321000100 | CONSTRUTURA RIO NEGRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAG.RELATIVO A 11¦ MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO TERRAPLANAGEM TAPA BURACOS NAS SEGUINTES ESTRADAS:TRECHOS DE SOUSA A PAU DARCO.CONFORME CONTRATO FIRMADO 823/2006 E PREGAO PRESENCIAL 011/2005 | 00072006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.E ADM DA REDE RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008800 | 20/02/2006 | 7092.56 | 07295321000100 | CONSTRUTURA RIO NEGRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAG.RELATIVO A 9¦ MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO TERRAPLANAGEM TAPA BURACOS NAS SEGUINTES ESTRADAS:TRECHOS DE SOUSA A SAO GONCALO,PITOMBEIRA E NOVA OLINDA CONF.CONT.FIRMADO 823/2006 E PREGAO PRESENCIAL 011/2005 | 00072006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.E ADM DA REDE RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008818 | 20/02/2006 | 22985.00 | 07295321000100 | CONSTRUTURA RIO NEGRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAG.RELATIVO A 10¦ MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO TERRAPLANAGEM TAPA BURACOS NAS SEGUINTES ESTRADAS:TRECHOS DE SOUSA A SANTA GERTRUDES CONF.CONTRATO FIRMADO 823/2006 E PREGAO PRESENCIAL 011/2005. | 00072006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.E CONSEVA€ÇO DA ILUMINA€ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008974 | 20/02/2006 | 1102.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LIGACAO PROVISORIA DE GAMBIARRA PARA COLOCACAO DE LAMPADAS,EM VIRTUDE DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS QUE SE REALIZARA,NO PERIMETRO IRRIGADO DE SAO GONCALO E SOUSA-PB,NESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009016 | 20/02/2006 | 2707.45 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO SVEICULOS DE PLACAS:MNK-1633,HUC-0922,JOC-6579,MMS-1547,KHA-7704 E KID-2848,KFY-E AS MOTOS P/MNC-7959,MNC-7869,MOE-2350,MNC-7909E MNC-7969 E MNK-2359 A CARGO DESTA PASTA,CONF.PREGAO 010/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009202 | 20/02/2006 | 2800.00 | 00003992393402 | GLAUBER SILVA QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO,DIGITACAO E IMPRESSAO DA DIRF(DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAFONTE)REFERENTE AO ANO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007412 | 20/02/2006 | 190.00 | 07456903000120 | UNEP-UNIAO NOSDESTINA DE PREFEITOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA POR OCASIAO DO 1§ ENCONTRO NOSDESTINO DE PREFEITOS,NO ESPACO CULTURAL,EM JOAOPESSOA-PB,REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2005,CONFORME BOLETO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007595 | 20/02/2006 | 9717.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A PRODUTIVIDADE DOS FISCAIS DE TRIBUTOS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006,CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007781 | 20/02/2006 | 137.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 10.685-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A RETENCAO DO PASEP-FEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007790 | 20/02/2006 | 1968.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 3.484-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A RETENCAO DO PASEP-FEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DÖVIDA CONTRAÖDA | PARCELAMENTO DA DÖVIDA CONTRAÖDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007803 | 20/02/2006 | 9848.58 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS/INDADIM.CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007927 | 20/02/2006 | 300.00 | 00005954909482 | KARLA GRAZIELA S.CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS,A A CARGO DESTA SECRETARIA.DURANTE O MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007935 | 20/02/2006 | 300.00 | 00002723278409 | FRANCINEIDE ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS SERVICOSPRESTADOS,COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007951 | 20/02/2006 | 3000.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007978 | 20/02/2006 | 3000.00 | 00038022745472 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DOBRASIL S/A,REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO TECNICO EM PROGRAMAS DE COMPUTADORES DESTE MUNICIPIO.CONF.CONT.FIRMADO COM ESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008206 | 20/02/2006 | 4000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAGAMENTO RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 11350-6,ATRAVES DO BANCO DO BRASILREF.AOS SERV.PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO,LICITACAO E CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008290 | 20/02/2006 | 2324.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005,CONFORMEFOLHA 01(PROCURADORIA GERAL-COMISSIONADO)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008303 | 20/02/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTO RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2005,CONFORME FOLHA 03(GABINETE AJUDA/LEI MUNICIPAL)EM ANEXO. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008401 | 20/02/2006 | 600.00 | 00050046861491 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DODEPARTAMENTO DE RENDAS,CONTABILIDADE,SETOR DEEMPENHO E TESOURARIA QUE TRABALHOU EM CARATEREXTRAORDINARIO A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008435 | 20/02/2006 | 0.55 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 6.612-5,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A RETENCAO DO PASEP-ITR.CONFORMEAVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009008 | 20/02/2006 | 405.00 | 08340754000100 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 06(SEIS)BILHETEDE PASSAGENS,NO PERCURSO DE SOUSA-PB A JOAO PESSOA-PB E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009024 | 20/02/2006 | 134.68 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 9.522-2,ATRAVES DO BANCO DOBRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009032 | 20/02/2006 | 42.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 21.180-X ATRAV.DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009041 | 20/02/2006 | 165.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 21.182-6 ATRAV.DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009059 | 20/02/2006 | 504.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 21.181-8 ATRAV.DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009067 | 20/02/2006 | 338.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 15.895-X ATRAV.DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009075 | 20/02/2006 | 4.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO DEBITO EFET.EM C/C 00000011-0,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009083 | 20/02/2006 | 1169.22 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A RETENCAO DO PASEP-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009091 | 20/02/2006 | 300.00 | 00044194609468 | ELIANE ABRANTES SARMENTO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO NO FECHAMENTODO BALANCETE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009105 | 20/02/2006 | 300.00 | 00019490987883 | MARIA ALEXSANDRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS SERVICOSPRESTADOS M CARATER EXTRAORDINARIOS NO PREENCHIMENTO DE BOLETINS DA TESOURARIA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009113 | 20/02/2006 | 300.00 | 00000024411442 | LUCIANA MARQUES DE OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIOS NO PREENCHIMENTO DE REQUERIMENTOS DE DESPESAS DIVERSAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009121 | 20/02/2006 | 300.00 | 00018178820404 | LUCIA DE FATIMA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO FECHAMENTO DE BALANCETES REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009130 | 20/02/2006 | 300.00 | 00069038902468 | FRANCISCA GLAUCIA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIOS DE DESPESAS DIVERSAS NO PREENCHIMENTO DE REQUERIMENTOS DEDESPESAS DIVERSAS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009148 | 20/02/2006 | 300.00 | 00004865903488 | RAFAEL ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO NO FECHAMENTODE BALANCETE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009156 | 20/02/2006 | 300.00 | 00028501357472 | MARIA ILCLEIA MENDES VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINAIOS NO FECHAMENTODO BALANCETE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009164 | 20/02/2006 | 300.00 | 00020508670420 | ANTONIETA DA SILVA SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIOS NO FECHAMENTO DO BALANCETE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007447 | 20/02/2006 | 172.50 | 00027907252415 | MARIA GORETTI MOREIRA ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2006,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007463 | 20/02/2006 | 221.61 | 00002202145494 | JANAINA GOMES SOBREIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2006,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007536 | 20/02/2006 | 201.50 | 00016120906487 | FRANCISCA LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2006,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007552 | 20/02/2006 | 210.00 | 00027906299434 | BRAZ SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2006,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DEPORTO COMUNITµRIO | A GREMIACAO SOUSA ESPORTE CLUBE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007587 | 20/02/2006 | 10000.00 | 12723573000122 | SOUSA ESPORTE CLUBE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 1¦(PRIMEIRA)PARCELA DA SUBVENCAO CONCEDIDA AO SOUSA ESPORTE CLUBE,PARA O CAMPEONATO PARAIBANO/2006,CONFORME LEI MUNICIPAL 2083/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007676 | 20/02/2006 | 193.00 | 02211156000147 | MARIA DOS REMEDIOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE PECAS,DESTINADAS AO CONSERTO DO ONIBUS DE PLACA MNC-8091,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007706 | 20/02/2006 | 121.82 | 04850260000107 | GENILDA FERREIRA DE SOUSA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS HELIOGRAFICAS,PARAATENDER OS SERVICOS DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007838 | 20/02/2006 | 187.50 | 00016121309415 | MARIA DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2006,CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007846 | 20/02/2006 | 239.30 | 00034306986420 | IVANIA MARIA GARRIDO PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2006,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007854 | 20/02/2006 | 172.50 | 00060118199404 | FRANCISCA BATISTA LOPES I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2006,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007862 | 20/02/2006 | 180.00 | 00035094850415 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2006,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007871 | 20/02/2006 | 203.16 | 00060118253468 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2006,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007889 | 20/02/2006 | 225.00 | 00015123626468 | FRANCISCO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2006,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007897 | 20/02/2006 | 227.90 | 00060115971491 | FRANCISCA CORNELIO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2006,CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007901 | 20/02/2006 | 223.98 | 00030077087453 | JOANA AMANCIO PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2006,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007919 | 20/02/2006 | 227.90 | 00036513059453 | IRANIR GON€ALVES PORDEUS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2006,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007943 | 20/02/2006 | 507.00 | 00013281429491 | ANA MARIA LIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO 13§ SALARIO/2005 E RESSARCIMENTO DE 10 DIAS DO MES DE NOVEMBRO/2005,COM AFUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO MAT.230-9,LOTADO NA EMEF ROMULO PIRES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007986 | 20/02/2006 | 52.00 | 00027650561453 | FRANCISCO PAULO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA DO ONIBUS DE PLACA MNC-8091,DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008087 | 20/02/2006 | 250.00 | 00060802898491 | MARIA DAS DORES LIMA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2006,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008109 | 20/02/2006 | 150.00 | 00064544443415 | ANGELINA DE JESUS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2006,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008141 | 20/02/2006 | 150.00 | 00027644456449 | NELY DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2006,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008222 | 20/02/2006 | 227.90 | 00041465881468 | TANIA SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2006,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008231 | 20/02/2006 | 180.00 | 00039576213487 | FRANCISCO ROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2006,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008249 | 20/02/2006 | 187.50 | 00004171853400 | MARIA GOMES SARMENTO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2006,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008257 | 20/02/2006 | 256.54 | 00043705952404 | MARIA LUCIA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2006,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008265 | 20/02/2006 | 172.50 | 00057647291491 | ANA DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2006,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008273 | 20/02/2006 | 184.27 | 00095188479400 | CELIA MARIA DE ALBUQUERQUE MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2006,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008281 | 20/02/2006 | 272.86 | 00014122952468 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2006,CONFORME FOLH ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008362 | 20/02/2006 | 195.00 | 00060116277491 | ALCEU ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2006,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008397 | 20/02/2006 | 10.30 | 00073893064400 | BARRACO DAS CHAVES-JUCELIO L.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMNTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01(UMA)CHAVE DE INQUINICAO DO CARRO D-40 DE PLACA MNC-8983,QUE PRESTASERVICOS NESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008427 | 20/02/2006 | 15.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS,DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO D-40 DE PLACA MMC-8983,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008443 | 20/02/2006 | 5010.00 | 07410294000179 | P JR PLANEJAMENTO ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADO NA RESTAURACAO E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL-CICERO INANCIODE OLIVEIRA(SITIO SAO VICENTE)A CARGO DESTA SECRETARIA,CONFORME CONT.936/2006 E PROCESSO DEDISPENSA 039/2006,RATIFICADA EM 16/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008460 | 20/02/2006 | 1684.80 | 00011378514491 | SABINO MOREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA KFE-5865,TIPO CAMINHAO F-4000 COM BANCADAS E CARROC.COBERTA DEST.AO TRANSPORTE DE STUD.DA REDE DE ENS.MUNICIPAL DAS LOCALIDADES:CURRALINHO,L.DOS ESTRELAS-SOUSA E VICE-VERSA,CONF.CONT.785/05,REL.AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008478 | 20/02/2006 | 936.00 | 00011378514491 | SABINO MOREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA KFE-5865,TIPO CAMINHAO F-4000 COM BANCADAS E CARROC.COBERTA DEST.AO TRANSPORTE DE STUD.DA REDE DE ENS.MUNICIPAL DAS LOCALIDADES:CURRALINHO,L.DOS ESTRELAS-SOUSA E VICE-VERSA,CONF.CONT.785/05,REL.A 10 DIAS DO MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008486 | 20/02/2006 | 1258.40 | 00011378514491 | SABINO MOREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA KFE-5865,TIPO CAMINHAO F-4000 COM BANCADAS E CARROC.COBERTA DEST.AO TRANSPORTE DE STUD.DA REDE DE ENS.MUNICIPAL DAS LOCALIDADES:CURRALINHO,L.DOS ESTRELAS-SOUSA E VICE-VERSA,CONF.CONT.785/05,REL.A 11 DIAS DO MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008494 | 20/02/2006 | 180.00 | 00030932297404 | ESPEDITA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2006,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008508 | 20/02/2006 | 213.31 | 00037440330404 | FRANCISCA EDNA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2006,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008516 | 20/02/2006 | 180.00 | 00041463579420 | ADILES PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2006,CONFOME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008524 | 20/02/2006 | 256.54 | 00018115950491 | JUAREZ ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO) DO 13§ SALARIO/2006,CONFORME FOLHAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008541 | 20/02/2006 | 175.50 | 00008670234491 | HELIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2006,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008559 | 20/02/2006 | 180.00 | 00027906892453 | RAIMUNDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2006,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008567 | 20/02/2006 | 160.00 | 00016120825487 | MARIA AUXILIADORA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2006,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008613 | 20/02/2006 | 187.50 | 00004540753401 | MARTA CRISTINA DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2006,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008621 | 20/02/2006 | 213.31 | 00041464290482 | LENI BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2006,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008630 | 20/02/2006 | 172.50 | 00057018189420 | FRANCISCA DE OLIVEIRA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO) DO 13§ SALARIO/2006,CONFORME FOLHAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008648 | 20/02/2006 | 180.00 | 00041465482415 | MARIA DAS GRACAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2006,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008664 | 20/02/2006 | 172.50 | 00020509308449 | MARIA ESTRELA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2006,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008672 | 20/02/2006 | 180.00 | 00041465687491 | FRANCISCA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2006,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008681 | 20/02/2006 | 256.54 | 00031310699453 | REGINALDO DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2006,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008699 | 20/02/2006 | 172.50 | 00067436200410 | ESCOLASTICA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2006,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008702 | 20/02/2006 | 256.54 | 00041465989404 | SANDRA MARIA JUVENAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2006,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008982 | 20/02/2006 | 94.00 | 34028316374100 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A POSTAGEM DE DOCUMENTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009211 | 20/02/2006 | 150.08 | 00015419576449 | JOAO BOSCO ESTRELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA 04(QUATRO)DIARIAS,COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA ACOMPANHAR AS COORDENADORAS DOS PROGRAMAS SE LIGA E ACELERA,PARA UMA CAPACITACAO NOESPEP-ESC.DE SERV.PROFISIONAIS,DURANTE 0S DIAS 20,21,22 E 23/02/2006,CONF.PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007391 | 20/02/2006 | 3083.28 | 00020509944434 | DR§ SALOMAO BENEVIDES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO)DIARIAS,PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL ACIMA,CITADO,COM DESTINO A BRASILIA-DF,RESPECTIVAMENTE P/TRATAR ASSUNTOS JUNTO A FUNASA(FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE)DURANTE OS DIAS 13,14,15 E 16/02/2006 E 05(CINCO)A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBNOS DIAS 17,18,19,20 E 21/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007404 | 20/02/2006 | 742.62 | 00020509944434 | DR§ SALOMAO BENEVIDES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM RESSARCIMENTODE DIARIAS PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007439 | 20/02/2006 | 105.00 | 04419762000188 | LUCIANA MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE COFFE BRACK,DESTINADO A CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007455 | 20/02/2006 | 195.00 | 00011378425472 | JOSUE DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2006,CONFORME FOLHA AENXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GUARDA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007501 | 20/02/2006 | 150.00 | 00043701817472 | ANTONIO DE SOUSA GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2006,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007617 | 20/02/2006 | 6.65 | 34028316374100 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEM DE DOCUMENTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007625 | 20/02/2006 | 1027.47 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO NORMAL DE AGUA DESTINADO AO ESCRITORIO DEREPRESENTACAO NA CAPITAL DO ESTADO,"CASA DE SOUSA LOCALIZADA NA CAPITAL,CONFORME FATURA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007633 | 20/02/2006 | 353.20 | 00057014949420 | ENOY CRISTINA GADELHA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 04(QUATRO)DIARIAS PARA A BENEFICIADA ACIMA,COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,RESPEC.COM A FINALIDADEDE TRATAR ASSUNTOS REL.COM CASA DE SOUSA-ESCRITORIO DE REPRESENTACAO,NOS DIAS 14,15,16 E 17/01/2006,CONF.TERMO DE CONF.DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007641 | 20/02/2006 | 36.05 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A TAXA TELEFONICACUJO LINHA 3522-1856,PERTENCENTE AO PROCON,A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE,CONFORME FATURA ANEXO(VENC.13/02/2006). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007650 | 20/02/2006 | 285.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO CONSUMO NORMAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A CASA DE SOUSA,INSTALADA NA CAPITAL DO ESTADO,CONFORME FATURA EM ANEXO.VENC(02/02/2006) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007692 | 20/02/2006 | 6308.53 | 70120415000184 | DAMIÃO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS,DESTINADOPARA MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007820 | 20/02/2006 | 13500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006,CONFORME FOLHA 04(GAB DO PREFEITO(AG POLITICOS)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008095 | 20/02/2006 | 213.79 | 00016070402472 | MARIA DE MELO SOBRINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2006,CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008117 | 20/02/2006 | 150.00 | 00003227054442 | ELIANE LOPES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2006,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GUARDA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008125 | 20/02/2006 | 150.00 | 00004334156495 | FRANCIARDO VENTURA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2006,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008389 | 20/02/2006 | 172.50 | 00042464633453 | JOSEFA ANDRADE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2006,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008532 | 20/02/2006 | 150.00 | 00060274395487 | FRANCISCO CLAUDENOR FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2006,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008575 | 20/02/2006 | 150.00 | 00057008671415 | DIOGENES VIEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2006,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GUARDA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008656 | 20/02/2006 | 150.00 | 00004623399478 | ADRIANO GOMES LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2006,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008729 | 20/02/2006 | 157.50 | 00003550844492 | FRANCISCA MARTA ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2006,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008770 | 20/02/2006 | 160.00 | 00002588659462 | JOAQUIM AMANCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONTRAT.DE 01 (UMA)APRESENTACAO MUSICAL AO SOM VOZ E VIOLAO,A SER REALIZADA NO DIA 06/01/2006,NA MISSA CAMPAL,COMEMORACAO DIA DOS REIS NA COMUNIDADE DO SITIO CURRALINHO A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE,CONF.CONT.803/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008958 | 20/02/2006 | 119.60 | 00095195556415 | DANIEL PINTO NOBREGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAGAMENTO AO RESSARCIMENTO COM DESPESAS DE PASSAGENS IDA E VOLTA PARA JOAO PESSOA-PB,COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA PREFEITURA,NO PERIODO DE 02 A 06/02/2006.CONFORME RECIBOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008966 | 20/02/2006 | 591.10 | 00095195556415 | DANIEL PINTO NOBREGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO A05(CINCO)DIARIAS PARA O BENEFICIADO ACIMA,COMDESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,RESPECTIVAMENTE COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA PREFEITURA,NO PERIODO DE 02 A 06/02/2006,CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DEDIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009181 | 20/02/2006 | 5533.90 | 70120415000184 | DAMIÃO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS,DESTINADOPARA MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO,CONFORME C/CONVITE 077/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007382 | 20/02/2006 | 98.00 | 35572031000100 | ADEGEILSON DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA MOTO DE PLACA MNC-7909-PB,A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007471 | 20/02/2006 | 180.00 | 00039576159415 | MARIA DE LOURDES SILVA IV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2006,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007544 | 20/02/2006 | 172.50 | 00060120878453 | MARIA DA COSTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2006,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | INSTALA€ÇO DA STRANS-SERVI€O TR¶NSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007811 | 20/02/2006 | 150.00 | 00001197367489 | JAILSON BATISTA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(INQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2006,CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007960 | 20/02/2006 | 2031.00 | 00641223000138 | JOSIAS GOMES DOS SANTOS NETO ADVGS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DOBRASIL S/A REFERENTE AO SERVICOS EXECUTADOS,NA ASSESSORIA TECNICA NA AREA TRABALISTA,NA ELABORACAO DAS DEFESAS PROCESSUAIS(TRT),A CARGODESTA PASTA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008079 | 20/02/2006 | 520.00 | 07256094000103 | TECNOLASER-AURICELIO SALDANHA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS E TONNER PARA A IMPRESSORA PERTENCENTE AO MUNICIPIO,A CARGA DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008371 | 20/02/2006 | 172.50 | 00057009899487 | NEUZA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2006,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008737 | 20/02/2006 | 120.00 | 00089344332487 | PATRICIA VALERIA SARMENTO PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2006,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008761 | 20/02/2006 | 3000.00 | 00002235947417 | JUSSARA QUEIROGA HONÓRIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO AO SERV.PREST.DE ASSESSORIA,CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO EM TODOS OS CONVENIOS FEDERAIS E OUTROS REPASSES AO MUNIC.OBS.A LEGALIDADE DOS PROCESSOS E DAS REGIOES E ORGANIZACAO DO ARQUIVO PESSOAL DO PREFEITO.CONF.CONT.REL.A FEVEREIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008788 | 20/02/2006 | 300.00 | 00087312000444 | FRANCISCA TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATACAO DE 01(UMA)MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMZ-4939-PB,DESTINADO AOS SERVICOS GERAISDO PREDIO DA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008940 | 20/02/2006 | 28.00 | 04584177000133 | TIBURTINO WELDEME GON€ALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE10(DEZ)BUTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADA A MANUTENCAO DO PREDIO DA PREFEITURA,A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007421 | 20/02/2006 | 600.00 | 12729802000116 | HELENA MARQUES DE OLIVEIRA-ASSIST.FUNERA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,AO FORNECIMENTO DE ATAUDE FUNERARIO,COM SERVICOS DE VELORIO E TRANSPORTE,DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007498 | 20/02/2006 | 150.00 | 00003199359493 | RISONEIDE GARRIDO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2006,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007510 | 20/02/2006 | 160.00 | 00005959950472 | MANOEL MAIA DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2006,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007528 | 20/02/2006 | 150.00 | 00046827323404 | FRANCISCA TELES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2006,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.E ADM DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007561 | 20/02/2006 | 172.50 | 00001061885852 | FRANCISCO ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2006,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.E ADM DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007579 | 20/02/2006 | 187.50 | 00020508891434 | MARIA GON€ALVES ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2006,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007714 | 20/02/2006 | 200.00 | 00002213635480 | FRANCISCA DE BRITO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007722 | 20/02/2006 | 200.00 | 00067434118415 | ANA MARIA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007731 | 20/02/2006 | 200.00 | 00097884111420 | MARIA FABIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008214 | 20/02/2006 | 100.00 | 00071380965420 | EDNA TANIA DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.E ADM DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008320 | 20/02/2006 | 195.00 | 00003205639448 | AVANIR EVENGELISTA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2006,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008346 | 20/02/2006 | 161.20 | 00002374757404 | FRANCISCO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2006,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008419 | 20/02/2006 | 200.00 | 00050044540434 | FRANCISCO LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008583 | 20/02/2006 | 150.00 | 00060243929404 | MARTA MARIZ MELO PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2006,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008745 | 20/02/2006 | 460.57 | 00008670846420 | DINAMERICO MENDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2006,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008753 | 20/02/2006 | 169.00 | 00007235160497 | ANTONIO MAIA DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2006,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008826 | 20/02/2006 | 200.00 | 00002714619428 | SEBASTIANA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008834 | 20/02/2006 | 150.00 | 00002407983416 | RAIMUNDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008842 | 20/02/2006 | 200.00 | 00072667974468 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008851 | 20/02/2006 | 200.00 | 00002722562421 | LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008869 | 20/02/2006 | 100.00 | 00057018146453 | JOSEFA RAPOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008877 | 20/02/2006 | 200.00 | 00001167615808 | JOSE PEDRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008885 | 20/02/2006 | 200.00 | 00001270914405 | MARIA VIEIRA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008893 | 20/02/2006 | 150.00 | 00001270914405 | MARIA VIEIRA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGAMENTO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008907 | 20/02/2006 | 200.00 | 00004358657494 | MARIA THEREZA PEQUENO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008915 | 20/02/2006 | 200.00 | 00002931310409 | MARIA DOS REMEDIOS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008923 | 20/02/2006 | 200.00 | 00002244988430 | ANTONIA LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGAMENTO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008931 | 20/02/2006 | 200.00 | 00002244988430 | ANTONIA LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008991 | 20/02/2006 | 180.00 | 00005030027475 | MARIZA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDA€ÇO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007684 | 20/02/2006 | 800.00 | 00036511455491 | FRANCISCA JONES ANTUNES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO ALUGUEL DO IMOVEL RESIDENCIAL,SITUADO NA RUA CEL.JOSE GOMESDE SA 18 CENTRO-SOUSA-PB,DESTINADO PARA ATENDER AS INSTALACOES DA SEDE DA FUNDACAO DA CULTURA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDA€ÇO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008605 | 20/02/2006 | 187.50 | 00016122119415 | EURIDES DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2006,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGÒNCIA MUN DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA AGÒNCIA MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007480 | 20/02/2006 | 120.00 | 00007311585473 | SUENIA DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2006,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGÒNCIA MUN DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA AGÒNCIA MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007609 | 20/02/2006 | 953.36 | 00060239743415 | FRANCISCO TIBERIO F.DE ARAUJO | AFASTAR-SE-A NO PERIODO DE 10 A 13 DE DEZEMBRO/2005,PARA BRASILIA-DF,RESPECTIVAMENTE AFIM DE PARTICIPAR DA II CONFERENCIA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE,POLITICA AMBIENTAL INTEGRADA E USO SUSTENTAVEL DOS RECURSOS NATURAIS.CONFORMEPROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGÒNCIA MUN DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA AGÒNCIA MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008311 | 20/02/2006 | 236.44 | 00060239743415 | FRANCISCO TIBERIO F.DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAG.A 02(DUAS)DIARIAS PARA O BENEFICIADO ACIMA,COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DE UM SEMINARIO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO NO SEMI-ARIDO,NO DIA 21/02/2006 E NO DIA 22/02/2006,A FIM DE TRATARDE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA EDILIDADE,CONF.PROCESSO E CONCES.DE DIARIAS E TERM DE CONF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGÒNCIA MUN DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA AGÒNCIA MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009229 | 20/02/2006 | 110.00 | 00060239743415 | FRANCISCO TIBERIO F.DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMP.PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO RESSARCIMENTO COMDESPESAS DE PASSAGEM IDA E VOLTA PARA JOAO PESSOA-PB A FIM DE PARTICIPAR DE UM SEMINARIO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO DO SEMIARIDO NO DIA 21/02/2006 E NO DIA 22/02/2006 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA,CONFORM,E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0155527 | 20/02/2006 | 300.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CESSÇO DE USO DO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE, E ADMINISTRA€ÇO PéBLICA, COMPETÒNCIA FEVEREIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO N§ 107/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0155276 | 21/02/2006 | 7656.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUIS DE COMBUSTÖVEL (GASOLINA E DIESEL), DEST AOS VEÖCULOS PERTENCENTE A SEC. DE SAéDE DE PLACAS MOO-4124, MOU-6450, KEX-9426, MOQ-1962, MOL-4718, MMT-6685, MMT-6645 E AS AMBULANCIAS DO SAMU 192 DE PLACAS MOQ-0049, MOP-9959, MOP-9919, CONFORME PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO REF AO CONTRATO N§ 946/2005 DA TOMADA DE PRE€O 03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0155268 | 21/02/2006 | 2.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0155284 | 21/02/2006 | 200.00 | 00033841411487 | ALDENORA DE PAIVA GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO · RUA PRINCESA ISABEL, 68 - BANCµRIOS - SOUSA-PB, PARA INSTALA€ÇO DA UNIDADE DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF XVII, RELATIVO AO MÒS DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO N§ 531 A/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUT.DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0155292 | 21/02/2006 | 2400.00 | 00033841411487 | ALDENORA DE PAIVA GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO · RUA PRINCESA ISABEL, 68 - BANCµRIOS - SOUSA-PB, PARA INSTALA€ÇO DA UNIDADE DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF XVII, CONFORME CONTRATO N§ 113/2006, O PRAZO DA LOCA€ÇO DO IMOVEL SERµ AT� 31 DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0155306 | 21/02/2006 | 119.00 | 03345146000167 | PNEU MOTO-ADEILSON DUARTE DE OLIVERA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE PE€AS E ACESSàRIOS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DA MOTO DE PLACA MOY-4210, PERTECENTE AO DEPARTAMENTO DE VIGIL¶NCIA EM SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUT.DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0155322 | 23/02/2006 | 400.00 | 00002075176493 | VALDEMIRO DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO · RUA PROJETADA, S/N - CONJUNTO NOSSA SENHORA DE FATIMA - SOUSA-PB, PARA INSTALA€ÇO DA UNIDADE DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA DA UNIDADE IX, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO N§ 57 A/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUT.DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0155331 | 23/02/2006 | 2400.00 | 00002075176493 | VALDEMIRO DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO · RUA PROJETADA, S/N - CONJUNTO NOSSA SENHORA DE FATIMA - SOUSA-PB, PARA INSTALA€ÇO DA UNIDADE DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA DA UNIDADE IX, O PRAZO DA LOCA€ÇO SERµ DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME CONTRATO N§ 115/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUT.DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0155349 | 23/02/2006 | 2400.00 | 00087310511468 | SEBASTIANA ANGELINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO µ RUA JOÇO MOREIRA, 341 - ANGELIM, SOUSA-PB, PARA INSTALA€ÇO DA UNIDADE DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA DA UNIDADE PSF XI - ANGELIM, CONFORME CONTRATO N§ 758/2006, O PRAZO DA LOCA€ÇO DO IMàVEL SERµ AT� 31 DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUT.DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0155357 | 23/02/2006 | 1600.00 | 00015529517153 | JOSE MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO TIPO MIS/ CAMIONETA/ KOMBI VW PLACA N§ JEL-0577, FICANDO A DISPOSI€ÇO DO PSF (PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA), COMPETÒNCIA NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005, CONFORME CARTA CONVITE N§ 025/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUT.DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0155365 | 23/02/2006 | 200.00 | 00004464086462 | CLAUDIANO LOPES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO A RUA RAIMUNDA XAVIER DE SOUSA, N§ 27 - CONJ. DR§ ZEZ�, NESTA CIDADE PARA INSTALA€ÇO DA UNIDADE DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF VIII,CONFORME O CONTRATO N§ 378A/2005, O PRAZO DA LOCA€ÇO DO IMàVEL SERµ AT� 31 DE DEZEMBRO DE 2005. RELATIVO AO MÒS DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUT.DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0155373 | 23/02/2006 | 2400.00 | 00004464086462 | CLAUDIANO LOPES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO A RUA RAIMUNDA XAVIER DE SOUSA, N§ 27 - CONJ. DR§ ZEZ�, NESTA CIDADE PARA INSTALA€ÇO DA UNIDADE DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF VIII,CONFORME CONTRATO N§ 116/2006, O PRAZO DA LOCA€ÇO DO IMàVEL SERµ AT� 31 DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUT.DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0155381 | 23/02/2006 | 3000.00 | 00001849982473 | AVANILDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO · RUA JOÇO MALVINO FILHO, 50, JARDIM SORRILANDIA I, PARA INSTALA€ÇO DA UNIDADE DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA UNIDADE IV, O PRAZO DA LOCA€ÇO DO IMOVEL SERµ AT� 31 DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO N§ 114/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUT.DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0155390 | 23/02/2006 | 1600.00 | 00005869807840 | JOÃO LUNGUINHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO TIPO PAS/ CAMIONETA, GM/ VERANEIO, ANO 1973, COR VERDE PLACA MMS-7081/PB, FICANDO A DISPOSI€ÇO DO PSF ( PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA, COMPETÒNCIA NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005, CONFORME CARTA CONVITE N§025/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUT.DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0155403 | 23/02/2006 | 70.00 | 00001850700435 | CORNÉLIO CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO NO SÖTIO MALHADA DA PEDRA, MUNICÖPIO DE SOUSA-PB, PARA INSTALA€ÇO DA UNIDADE DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA PSF XIX - ZONA RURAL, RELATIVO AO MÒS DE OUTUBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO N§ 532 A/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUT.DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0155411 | 23/02/2006 | 70.00 | 00073896527487 | EDNALDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO NO SÖTIO MALHADA DA PEDRA, MUNICÖPIO DE SOUSA-PB, PARA INSTALA€ÇO DA UNIDADE DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA PSF XIX - ZONA RURAL, RELATIVO AO MÒS DE NOVEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO N§ 1.912/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0155438 | 23/02/2006 | 700.00 | 00027650472434 | EUGENIA DA NOBREGA GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO A SERVIDORA DESTA SECRETµRIA, CONFORME RESOLU€ÇO N§001/2003, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0155446 | 23/02/2006 | 520.00 | 03351997000112 | GRAFICA IDEAL-CLEONACIO G.FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE MATERIAL GRAFICO INFORMATIVO E PREVENTIVO, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DA VIGILANCIA EM SAéDE PARA AS FESTIVIDADES DE CARNAVAL 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUT.DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0155454 | 23/02/2006 | 4500.00 | 02073137000100 | ALBALAB COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TIRAS DE GLICEMIA G-III POC CX C/100, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DOS POSTOS DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF, CONFORME CONTRATO N§ 765/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0155462 | 23/02/2006 | 11.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUT.DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0155471 | 23/02/2006 | 5032.00 | 70120415000184 | DAMIÃO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DOS POSTOS DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0155420 | 23/02/2006 | 800.00 | 00036895610430 | JOAO ROMAO DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO · RUA ODOM BEZERRA, 1§ ANDAR, S/N - CENTRO, PARA INSTALA€ÇO DA FARMµCIA POPULAR - SOUSA-PB, CONFORME CONTRATO N§ 009/2006, COMPETÒNCIA FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0155489 | 24/02/2006 | 800.00 | 00049864793420 | SEBASTIÃO FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO · AVENIDA NELSON MEIRA, S/N 1§ ANDAR NESTA CIDADE, PARA A INSTALA€ÇO DO DEPARTAMENTO DE VIGIL¶NCIA EM SAéDE, CONFORME CONTRATO/ PMS/ SECAD N§ 111/2006, COMPETÒNCIA JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0155497 | 24/02/2006 | 800.00 | 00060800283449 | GERALDO NONATO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO · RUA CLARICE PIRES DE Sµ, 01 - ESTA€ÇO NESTA CIDADE PARA INSTALA€ÇO DA UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA UNIDADE IV, COMPETÒNCIA JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO N§ 091/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0155501 | 24/02/2006 | 4150.00 | 04408012000100 | OLIVEIRA E FORMIGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MALHAS E ACESSORIOS DESTINADO AO FARDAMENTO DOS AGENTES DE VIGIL¶NCIA AMBIENTAL - AGVAS E AGENTES COMUNITµRIO DE SAéDE, A CARGO DESTA SECRETARIA, CONFORME DISPENSA N§ 034/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0155519 | 24/02/2006 | 3860.88 | 41197765000140 | VIDRAÇARIA UNIÃO - CÍCERO ALEXANDRE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE 01 (UMA) PORTA DE VIDRO COMPLETA, PARA A FARMACIA POPULAR DO BRASIL E VIDRO INCOLOR, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS UNIDADES DO CAPS - TOZINHO GADELHA E RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.E ADM DA REDE RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009253 | 24/02/2006 | 244.50 | 00051255154500 | FRANCISCO LUIZ DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO ASO SERVICOS PRESTADOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA QUE LIGA SOUSA A MURUMBICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009245 | 24/02/2006 | 9385.34 | 08720690000165 | EQUIMEL-EQUIP.MET E SANEAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE CONSERTOS DE TUBULACOES DE ABASTECIMENTOS DAGUA NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO,A CARGO DA DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009237 | 24/02/2006 | 1058.21 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM CONTA /CORRENTE DE NUMERO 7.396-2, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA, /CONFORME AVISO DE LANCAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0155543 | 24/02/2006 | 2.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0158038 | 01/03/2006 | 25.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE 01 (UM) DISCO P/ TACOGRAFO, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DE âNIBUS/ MERCEDEZ BENS, COR BRANCA, PLACA N§ KKC 0233/ PB, PARA O TRASLADO DE IDA E VOLTA DAS PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO, QUE NECESSITAM SE DESLOCAR PARA A CAPITAL DO ESTADO, A FIM DE FAZER TRATAMENTO DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009377 | 01/03/2006 | 200.00 | 00084089342449 | EDIVAL ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009440 | 01/03/2006 | 350.00 | 04064715000169 | NEWLINE-AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE KIT PARA ACESSO VIA RADIO,DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009458 | 01/03/2006 | 200.00 | 00003694734422 | ESPEDITA ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.E ADM DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009482 | 01/03/2006 | 627.85 | 00085378330459 | FRANCISCO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE VERDURAS DESTINADO PARA A MANUTENCAO EE ADM.DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001442005 | 0009491 | 01/03/2006 | 79.48 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE 01(UMA) PECA HUB ENCORE DESTINADO PARA O COMPUTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.CONFORME CONTRATO 2009/2005 E C/CONV.144/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTEN€ÇO DO PETI - PROG.DE ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009504 | 01/03/2006 | 6250.00 | 00003694734422 | ESPEDITA ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A BOLSA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFATIL PETI.CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2006,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009539 | 01/03/2006 | 200.00 | 00025690387843 | MARIA SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009547 | 01/03/2006 | 200.00 | 00007540718803 | RONALDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009318 | 01/03/2006 | 21.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 1187/6.001403, ATRAVES DO BANCO REALS/A RELATIVO A TARIFA COBRADA S/SERVICOS,CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009326 | 01/03/2006 | 134.00 | 00028501357472 | MARIA ILCLEIA MENDES VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 02(DUAS)PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA NOS DIAS 06E 07/03/2006,CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009334 | 01/03/2006 | 176.60 | 00028501357472 | MARIA ILCLEIA MENDES VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A 02(DUAS)DIARIAS PARA A BENEFICIADA ACIMA,CITADA COMDESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA NOS DIAS 06 E 07/03/2006.CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009393 | 01/03/2006 | 405.00 | 08340754000100 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 06(SEIS)BILHETEDE PASSAGENS,NO PERCURSO DE SOUSA-PB A JOAO PESSOA-PB E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009415 | 01/03/2006 | 0.16 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 6.612-5,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A RETENCAO DO PASEP-ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009512 | 01/03/2006 | 118.98 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE PECAS,DESTINADAS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA PASTA.CONFORME CONTRATO FIRMADO 2009/05 E C/CONV.044/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012106 | 01/03/2006 | 3062.80 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS VEIC.DE PLACAS:MMP-0877,MNC-8091,MNC-8041 E MNC-8983,QUE PRESTAM SERVICOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URB.DO MUNIC.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009342 | 01/03/2006 | 1000.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ASSESSORIA E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C N§11.350-6 ATRAVES DO BANCODO BRASIL S/A REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO AO MINISTERIO E SECRETARIA DO ESTADO-PB,DURANTE O M ES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009300 | 01/03/2006 | 1186.56 | 00020509944434 | DR§ SALOMAO BENEVIDES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 02(DUAS DIARIASPARA O PREFEITO ACIMA CITADO,COM DESTINO A RECIFE-PE NOS DIAS 22 E 23/02/2006 E NOS DIAS 01 E 02/03/2006,PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A FIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA PREFEITURA.CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DEDIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009407 | 01/03/2006 | 180.00 | 00057647518453 | JOAO HELDER BRAGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01(UMA)GRADE DE FERRO E INSTALACAO DE UM AR CONDICIONADO,DESTINADO ASALA DO PROCOM,A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009423 | 01/03/2006 | 1831.00 | 00020509944434 | DR§ SALOMAO BENEVIDES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONTRATACAO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ADMINISTRADOR DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DA CASA DE SOUSA,A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO.CONFORME CONTRATO FIRMADO 109/2006,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009431 | 01/03/2006 | 420.00 | 04064715000169 | NEWLINE-AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DE PAGINA PORTAL SOUSA,REFERENTE AO PERIODO DE 10/01 A 10/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009466 | 01/03/2006 | 63.15 | 34028316374100 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO ENVIO DE DOCUMENTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.ACARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA COMUNICA€ÇO SOCIAL | MANUT.DA IMPRENSA E RELA€åES PéBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009474 | 01/03/2006 | 220.57 | 41222308000169 | AUGUSTO FERRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS A VEICULACAO DE DIVULGACOES NA AGENDA DA CIDADE 2006/2007,CONFORME CONTRATO 2096/2005,REFERENTE A 2¦ PARCELA A CARGO DA CHEFIA DEGABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009598 | 01/03/2006 | 75.59 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A TAXA TELEFONICACUJO LINHA 3522-2688,PERTENCENTE A CHEFIA DE GABINETE,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009261 | 01/03/2006 | 72510.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005,CONFORME FOLHA 31(SEC.EDUC(ENS.FUND-40%)EST EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009270 | 01/03/2006 | 11386.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005,CONFORME FOLHA 26(SEC.EDUC-D.ESC(COM-605)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009351 | 01/03/2006 | 6891.48 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DEST.AOS VEIC.DE P/MNO-0245,HUL-9743,HUL-1165,MNK-2378,BPB-2024,MXQ-8832,MMZ-6395,MOJ-5643,MNH-1697,MZI-6680,MMP-4268,MMX-2009 E OS ONIBUS DE P/MMP-0465,MNC-8041,MNC-8091,MMP-0877 E MOP-4305,QUE PRESTAMSERV.NA REDE DE ENS.FUNDAMENTAL DA ZONA RURA L E URBANA,CONF.PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009563 | 01/03/2006 | 11114.70 | 08720690000165 | EQUIMEL-EQUIP.MET E SANEAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE DIVERSOS TUBOS DE PVC,DEST.A MANUT.DOS CONSERTOS DE TUBULACOES DE ABASTECIMENTO EM GERAL QUESE ENCONTRAM COM VAZAMENTO NOS SEG.BAIRRO:J.BRASILIA,A.DO CRUZEIRO,ANGELIM,NESTE MUNICIPIOA CARGO DA DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009288 | 01/03/2006 | 13865.00 | 00072599588472 | FRANCISCO NOGUEIRA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO/CARROC.ABERTA DE PLACA KDO-9102 DE SUA PROP.DEST.A COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO.CONF.CONT.FIRMADO 1089/2006 E PROC.DE INEXIGIBILIDADE DE 18/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009369 | 01/03/2006 | 6291.48 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:MNK-1633,HUC-0922,JOC-6579,MMS-1547,KHA-7704 E KID-2848,KFY-9527,MNH-8956 E AS MOTOS,MNC-7959,MNC-7869,MOE-2350,MNC-7909,MNC-7969 E MNK-2359 QUE PREST.SERVICOS NESTA PASTA,CONF.PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009521 | 01/03/2006 | 165.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE PECAS,DESTINADAS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO VEICULO POLIGUINDASTE MNK-1633,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009555 | 01/03/2006 | 125.80 | 05401877000108 | ALMATEC-ALMEIDA MAT.DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO PARA O USO GERAL DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0155578 | 01/03/2006 | 170.00 | 04359167000102 | VIPMED COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE 1.000 TELHAS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO CAPS - TOZINHO GADELHA E POSTOS DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0155586 | 01/03/2006 | 250.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE DOIS OXIGÒNIO GµS CIL E UM OXIGÒNIO MEDICINAL,DESTINADO AS AMBUL¶NCIAS DO SAMU 192 - SERVI€O DE ATENDIMENTO MOV�L DE URGÒNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0155594 | 01/03/2006 | 187.60 | 00000813609402 | VANDERLÚCIA GALDINO GRANGEIRO LINS BARRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 (CINCO) DIµRIAS PARA A CIDADE DE JOÇO PESSOA NOS DIAS 06,07,08,09 E 10 DE MAR€O/2006, PARA AUTORIZA€ÇO DE MARCA€ÇO DE CONSULTAS E EXAMES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0155608 | 01/03/2006 | 187.60 | 00004275228464 | NIEGE BRAGA GURJAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 (CINCO) DIµRIAS PARA A CIDADE DE JOÇO PESSOA NOS DIAS 06,07,08,09 E 10 DE MAR€O DE 2006, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE ATENDIMENTO DE OSTOMIZADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0155616 | 01/03/2006 | 1684.67 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€åES TELEFâNICAS N§3522-3971, 3522-5041 E 3522-6634, COMPETÒNCIA DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0155624 | 01/03/2006 | 799.49 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE FORNECIMENTO DE LIGA€åES TELEFâNICAS, N§ 3522-5041, 3522-3971, 3522-6636, 3522-6635 E 3522-6633, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2006, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0155641 | 01/03/2006 | 650.00 | 00087407124434 | FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DO SERVIDOR DA SEC. DE SAéDE - EFE, COMPETÒNCIA JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0155764 | 01/03/2006 | 4529.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAéDE - COMI, COMPETÒNCIA DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0155772 | 01/03/2006 | 3400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAéDE - COMI, COMPETÒNCIA JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0155781 | 01/03/2006 | 33.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A 22 FUNCIONµRIOS DA SEC. DE SAéDE - COMI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0155799 | 01/03/2006 | 187.60 | 00006116881408 | SAULO DANNILCK ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIµRIAS PARA JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 20/ 21/ 22/ 23/ 24 DE MAR€O DE 2006 PARA PARTICIPAR DE CAPACITA€ÇO DO SISVAN, A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONFORME TERMO DE CONFIRMA€ÇO DE DIµRIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0155811 | 01/03/2006 | 15210.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAéDE - EST, COMPETÒNCIA JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUT.E ADM DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0155829 | 01/03/2006 | 18070.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAéDE - PRONTO SOCORRO - EST, COMPETÒNCIA JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0155837 | 01/03/2006 | 10400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAéDE - PSF - EFE, COMPETÒNCIA JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0155845 | 01/03/2006 | 690.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR DA SEC. DE SAéDE - CAPS - EFE, COMPETENCIA JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0155853 | 01/03/2006 | 7430.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAéDE - POLICLINICA - EFE, COMPETÒNCIA JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0155861 | 01/03/2006 | 7425.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAéDE - HIGIENE BUCAL - EFE, COMPETÒNCIA JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0156060 | 01/03/2006 | 250.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE UMA UROGRAFIA EXCRETORA, EM CARµTER DE URGÒNCIA E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0156230 | 01/03/2006 | 1504.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL�TRICA, DESTINADO AOS ORGÇOS QUE INTEGRAM A SEC. DE SAéDE, RELATIVO AO MÒS DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0156311 | 01/03/2006 | 300.00 | 00069038180497 | FRANCISCO MACIEL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONFEC€ÇO DE 06 (SEIS) FAIXAS PARA INAUGURA€ÇO NO DIA 17 DE MAR€O DE 2006 DO POSTO DE SAéDE DA FAMÖLIA, PSF DA ESTA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0156337 | 01/03/2006 | 300.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE OXIGÒNIO, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DAS AMBUL¶NCIAS IVECO UTI DE PLACA MOU-6440 E IVECO DE PLACA KEX-9426, PERTENCENTES A SEC. DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0156485 | 01/03/2006 | 1314.00 | 09297920000198 | PANIFICADORA SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE PÇES E LEITE, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DOS àRGÇOS QUE INTEGRAM A SEC. DE SAéDE (RESIDÒNCIA TERAPÒUTICA MASC. E FEM. CAPS I, CAPS AD, CAPS TOZINHO E SAMU-192). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0156671 | 01/03/2006 | 186.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A 124 FUNCIONµRIOS EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0156736 | 01/03/2006 | 1260.00 | 04024831000154 | RIO PARNAIBA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM HOSPEDAGENS EM FAVOR DE EVERALDO NUNES MAIA, ISABELA GADELHA CARTAXO, JOSE ESTRELA DE OLIVEIRA PARA PARTICIPAR NO XLII CONGRESSO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE MEDICINA TROPICAL EM TERESINA-PI, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0156752 | 01/03/2006 | 350.00 | 00080606628487 | JUDIMAR DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA APRESENTA€ÇO MUSICAL NA INAUGURA€ÇO DO POSTO DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF DA ESTA€ÇO NO DIA 17 DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0156761 | 01/03/2006 | 35.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIGA€ÇO PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA PARA INAUGURA€ÇO NO DIA 23/03/2006 DO POSTO DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF DOS CIGANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0156787 | 01/03/2006 | 90.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR - GENTIL ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO REBOQUE DA AMBULANCIA DO SAMU 192 DE PLACA MOP-9959, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0156809 | 01/03/2006 | 176.06 | 00084110104491 | ISABELA GADELHA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIµRIAS, NOS DIAS 29, 30 E 31 DE MAR€O DE 2006 PARA A CIDADE DE JOÇO PESSOA/PB, DESTINADO A TREINAMENTO DO NOVO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0156833 | 01/03/2006 | 372.50 | 00005503218450 | LUCICLEIDE AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIµRIAS PARA BRASILIA NOS DIAS 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31 DE MAR€O DE 2006 PARA PARTICIPAR NA CONDI€ÇO DE DELAGADA DA III CONFERÒNCIA NACIONAL DE GESTÇO DO TRABALHO E EDUCA€ÇO EM SAéDE, CONFORME TERMO DE CONFIRMA€ÇO DE DIµRIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0156841 | 01/03/2006 | 300.00 | 00276970000114 | LABORATORIO DE PESQUISAS MÉDICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES LABORATORIAIS ( TESTE DE HORMONIO - HIPOGONADISMO SECUNDARIO), DESTINADO A PACIENTE DAMIANA BOZANA MAIA, EM CARATER DE URGÒNCIA E POR NÇO TER CONDI€åES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM DESPESAS M�DICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0156850 | 01/03/2006 | 897.85 | 00028433793420 | ANTONIO ROCHA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIµRIAS PARA BRASILIA NOS DIAS 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31 DE MAR€O DE 2006 PARA PARTICIPAR NA CONDI€ÇO DE DELAGADO DA III CONFERÒNCIA NACIONAL DE GESTÇO DO TRABALHO E EDUCA€ÇO EM SAéDE, CONFORME TERMO DE CONFIRMA€ÇO DE DIµRIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0156868 | 01/03/2006 | 897.85 | 00003812163497 | ANA VITÓRIA FARIAS ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIµRIAS PARA BRASILIA NOS DIAS 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31 DE MAR€O DE 2006 PARA PARTICIPAR NA CONDI€ÇO DE DELAGADA DA III CONFERÒNCIA NACIONAL DE GESTÇO DO TRABALHO E EDUCA€ÇO EM SAéDE, CONFORME TERMO DE CONFIRMA€ÇO DE DIµRIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0156876 | 01/03/2006 | 350.00 | 00080606628487 | JUDIMAR DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA APRESENTA€ÇO MUSICAL NA INAUGURA€ÇO DO POSTO DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF DOS CIGANOS NO DIA 23 DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0156884 | 01/03/2006 | 20.62 | 00005838029404 | MARCOS ANTONIO FONTES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE CABOS DO APARELHO ELETROCARDIOGRAMA PERTENCENTE A POLICLINICA MIRIAN GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0156892 | 01/03/2006 | 1275.50 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE LOCA€AO PORTA TC IP ACCESS CONNECT, ASS. ACESSO LOCAL 64 KBPS, TC CPE SOLUTION - ALUGUEL PEQUENO PORTE, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CIRCUITA MAPA CULTURAL | MANUT.DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000152006 | 0009296 | 01/03/2006 | 102290.00 | 05153490000180 | SEBASTIAO TRAJANO DA SILVA-DUDU PROMOC. | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.A CONTRATACAO DAS BANDAS MUSICAIS:CAUBOIS FORA DA LEI,MAURICINHOSDO FORRO,POTENCIA MUSICAL,REKEBRANCA,PAGODAO S-A,TEKERE,VEREDA,CACETEIROS,XOTE DE MENINA,FREVANCA,ZINHO DOS TECLADOS,ROBERTO SOM E NETOE SONALY,DEST.AS FEST.CARNAVALESCAS DE SOUSA-PB DE 25 A 28/02/06,CONF.CONT.937/06 DE 10/02/06 E INEXIGIBIL.015/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CIRCUITA MAPA CULTURAL | MANUT.DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242006 | 0009385 | 01/03/2006 | 79560.00 | 05153490000180 | SEBASTIAO TRAJANO DA SILVA-DUDU PROMOC. | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE PALCOS,SOM E GERADORES,DEST.A APRESENTACAOES DAS BANDAS,QUE SE APRESENTOU EM SAO GONCALO E SOUSA NO PERIODO DE 25 A 28/02/2006,INCLUINDO OS SERV.DE ORNAMENTACAO E LIMP.HIDRAULICOS E PARTE ELETRICA,HOSPEDAGEM DO PESSOAL DAS BANDAS,DURANTE AS FEST.CARNAVALESCAS/2006,CONT.929/06,E C/CONV.24/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0155560 | 01/03/2006 | 225.00 | 04906621000190 | FRANCILEUDO DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE 30 KG DE MASSAS PLµSTICA, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO SAMU 192 - SERVI€O DE ATENDIMENTO MàVEL DE URGÒNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUT.DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0155632 | 01/03/2006 | 185816.77 | 06191178000143 | INTERSET - INSTITUTO DE DESENV SOCIOECON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA OPERACIONALIZA€ÇO DOS PROGRAMAS DE SAéDE, CORRESPONDENTE A 1¦ PARCELA DA GESTÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA - PSF, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 05 DE JANEIRO DE 2006 E DISPENSA N§ 005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0155659 | 01/03/2006 | 1000.00 | 00016209133487 | DEUSALINA ALVES SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO · RUA JOS� FRANCISCO VIEIRA DE FIGUEIREDO, 35 AREIAS, NESTA CIDADE, PARA INSTALA€ÇO DO CAPS ad (CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL ANTI-DROGAS), A CARGO DESTA SECRETARIA, COMPETÒNCIA DEZEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO/ PMS/ SECAD N§ 0541A/ 2005.O PRAZO DA LOCA€ÇO DO IMàVEL SERµ AT� O | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0155667 | 01/03/2006 | 1000.00 | 00016209133487 | DEUSALINA ALVES SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO · RUA JOS� FRANCISCO VIEIRA DE FIGUEIREDO, 35 AREIAS, NESTA CIDADE, PARA INSTALA€ÇO DO CAPS AD (CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL ANTI-DROGAS), A CARGO DESTA SECRETARIA, COMPETÒNCIA JANEIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO/ PMS/ SECAD N§ 124/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0155675 | 01/03/2006 | 12.20 | 34028316374100 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS PELA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS NO ENVIO DE DOCUMENTA€ÇO DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0155683 | 01/03/2006 | 2400.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE DOIS PNEUS, DUAS CAMARAS DE AR E DOIS PROTETORES 20HT, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DE âNIBUS/ MERCEDEZ BENS, COR BRANCA, PLACA N§ KKC 0233/ PB, PARA O TRASLADO DE IDA E VOLTA DAS PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO, QUE NECESSITAM SE DESLOCAR PARA A CAPITAL DO ESTADO, A FIM DE FAZER TRATAMENTO DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0155691 | 01/03/2006 | 500.00 | 00001948181444 | ROBERTA MARQUES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTO DA SERVIDORA DA SEC. DE SAéDE - PRO-T, NA FUN€ÇO DE REVISOR TECNICO - COCAV, COMPETÒNCIA NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0155705 | 01/03/2006 | 1500.00 | 00003120307467 | DANIELA BRAGA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€ÇO DE ASSESSORA T�CNICA NESTA SECRETµRIA, CONFORME CONTRATO/ PMS/ SECAD N§ 0495/2005, COMPETÒNCIA DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0155713 | 01/03/2006 | 1500.00 | 00003120307467 | DANIELA BRAGA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EVENTUAIS DE ASSESSORA TECNICA JUNTO A SEC. DE SAéDE, COMPETÒNCIA JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0155721 | 01/03/2006 | 397.35 | 00028433793420 | ANTONIO ROCHA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIµRIAS + 01 (UMA) PARCIAL, PARA JOÇO PESSOA/ PB NOS DIAS 08/ 09/ 10/ 13 E 15 DE MAR€O, PARA PARTICIPAR DA CONFERÒNCIA ESTADUAL DE GESTÇO DO TRABALHO DE EDUCA€ÇO NA SAéDE, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0155730 | 01/03/2006 | 400.00 | 24099772000271 | XAMà TUR-MYRTEL EMPREENDIMENTOS HOTELEIR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM NUM TOTAL DE 02 (DUAS) DIµRIAS EM FAVOR DE ANA VITàRIA FARIAS ABRANTES E ANTONIO ROCHA PORDEUS, PARA PARTICIPAR DA CONFERÒNCIA ESTADUAL DE GESTÇO DO TRABALHO DE EDUCA€ÇO NA SAéDE/PARAÖBA EM JOÇO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0155748 | 01/03/2006 | 800.00 | 00007234694404 | JOSE ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO µ RUA DR. SILVA MARIZ, 10 - CENTRO, PARA INSTALA€ÇO DO CAPS i, COMPETÒNCIA FEVEREIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO N§128/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0155756 | 01/03/2006 | 64801.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAéDE - PACS, COMPETÒNCIA JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0155802 | 01/03/2006 | 15000.00 | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMISSÇO DE BILHETES DE PASSAGENS A�REAS, DESTINADO A FUNCIONARIOS A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONFORME CARTA CONVITE N§004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUT.DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0155870 | 01/03/2006 | 51599.75 | 06191178000143 | INTERSET - INSTITUTO DE DESENV SOCIOECON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA OPERACIONALIZA€ÇO DOS PROGRAMAS DE SAéDE, CORRESPONDENTE A 1¦ PARCELA DA GESTÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 05 DE JANEIRO DE 2006 E DISPENSA N§ 005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0155888 | 01/03/2006 | 48548.98 | 06191178000143 | INTERSET - INSTITUTO DE DESENV SOCIOECON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA OPERACIONALIZA€ÇO DOS PROGRAMAS DE SAéDE, CORRESPONDENTE A 2¦ PARCELA DA GESTÇO DO PROGRAMA DE SERVI€O DE ATENDIMENTO MàVEL DE URGÒNCIA - SAMU, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 05 DE JANEIRO DE 2006 E DISPENSA N§ 005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0155896 | 01/03/2006 | 319.68 | 00003812163497 | ANA VITÓRIA FARIAS ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIµRIAS + 01 (UMA) DIµRIA PARCIAL PARA JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 08/ 09/ 10/ 13 E 15 DE MAR€O DE 2006 PARA PARTICIPAR DA CONFERÒNCIA ESTADUAL DO TRABALHO E EDUCA€ÇO NA SAéDE/ PARAÖBA, CONFORME TERMO DE CONFIRMA€ÇO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0155900 | 01/03/2006 | 1600.00 | 00006773788404 | JOSE GENUINO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE 01 (UM) VEÖCULO TIPO GM/ CELTA ANO 2001, COR PRETA, PLACA MOO-3939/ PB, FICANDO A DISPOSI€ÇO DAS NECESSIDADES DIµRIAS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO / PMS/ SECAD N§ 0902/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0155918 | 01/03/2006 | 1400.50 | 03680271000123 | AFIMOTOR - GENTIL ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE PE€AS E ACESSàRIOS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DOS VEÖCULOS DE PLACAS MNZ-0370, MOL-4718, MOB-0547, MOT-2230, MMT-6685, MOU-6440, KEX-9426, MOQ-1962, MMX-2530, MOO-4124, CONFORME CARTA CONVITE N§ 014/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0155926 | 01/03/2006 | 1009.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR - GENTIL ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE MECANICO, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DOS VEÖCULOS DE PLACAS MNZ-0370, MOL-4718, MOB-0547, MOT-2230, MMT-6685, MOU-6440, KEX-9426, MOQ-1962, MMX-2530, MOO-4124, CONFORME CARTA CONVITE N§ 14/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0155934 | 01/03/2006 | 288.00 | 09360090000104 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DOS POSTOS DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0155942 | 01/03/2006 | 350.00 | 00053577205415 | ALESSANDRO AYRES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO · RUA SILVA MARIZ, 74 CENTRO - SOUSA-PB, PARA INSTALA€ÇO DA UNIDADE DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA DA UNIDADE X - VµRZEA DA CRUZ, COMPETÒNCIA DEZEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO N§ 77 A/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0155951 | 01/03/2006 | 450.00 | 40955478000190 | SOUSA TECIDOS CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO · RUA EROTILDES SERAFIM DOS SANTOS, S/N - JARDIM SORRILANDIA - SOUSA-PB, PARA A INSTALA€ÇO DA UNIDADE DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA PSF IV - JARDIM SORRILANDIA, COMPETÒNCIA MAIO, JUNHO E JULHO DE 2005, CONFORME CONTRATO N§ 48 A/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0155969 | 01/03/2006 | 450.00 | 40955478000190 | SOUSA TECIDOS CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO · RUA EROTILDES SERAFIM DOS SANTOS, S/N - JARDIM SORRILANDIA - SOUSA-PB, PARA A INSTALA€ÇO DA UNIDADE DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA PSF IV - JARDIM SORRILANDIA, COMPETÒNCIA OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO N§ 48 A/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0155977 | 01/03/2006 | 10259.04 | 06191178000143 | INTERSET - INSTITUTO DE DESENV SOCIOECON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA OPERACIONALIZA€ÇO DOS PROGRAMAS DE SAéDE, CORRESPONDENTE A 2¦ PARCELA DA GESTÇO DO PROGRAMA FARMACIA POPULAR, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 05 DE JANEIRO DE 2006 E DISPENSA N§ 005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0155985 | 01/03/2006 | 4300.00 | 00050045148449 | MARIA JOSÉ DANTAS QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE 01 GERADOR 75 CAVIAR PARA SUPRIR OS SERVI€OS DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF DA VµRZEA DA CRUZ, NO PERÖODO DE 19 · 24 DE FEVEREIRO DE 2006, EM VIRTUDE DA SAELPA NÇO TER REALIZADO A INSTALA€ÇO NA REFERIDA UNIDADE DE SAéDE, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE E URGÒNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0155993 | 01/03/2006 | 18.70 | 34028316374100 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS PELA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS NO ENVIO DE DOCUMENTA€ÇO DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0156001 | 01/03/2006 | 856.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE UMA ARTERIOGRAFIA, REALIZADA NO PACIENTE LUIZ CARLOS NASCIMENTO, EM CARµTER DE URGÒNCIA E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0156019 | 01/03/2006 | 135.00 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 BILHETES DE PASSAGENS, DESTINADO A FUNCIONµRIO A SERVI€O DESTA SECRETARIA, NO PERCURSO DE SOUSA · JOÇO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0156027 | 01/03/2006 | 6151.22 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€åES TELEFâNICAS, COMPETÒNCIA NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0156035 | 01/03/2006 | 389.44 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€åES TELEFâNICAS, N§ 3521-1499, 3522-5037, 3522-3770, 3522-3703, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0156043 | 01/03/2006 | 400.00 | 00004540763474 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR DA SEC. DE SAéDE - PRO-T, COMPETÒNCIA NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0156051 | 01/03/2006 | 300.00 | 00004540763474 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR DA SEC. DE SAéDE - PRO-T, COMPETÒNCIA DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0156078 | 01/03/2006 | 5435.73 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO NO ASS. ACESSO LOCAL 256 KBPS, LOCA€ÇO PORTA TC IP ACCESS CONNECT E 0800 - ALCANCE LOC S/A. CEL, DA SEC. DE SAéDE, RELATIVO AO EXERCÖCIO DE 2005, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0156086 | 01/03/2006 | 1181.71 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€åES TELEFâNICAS N§3521-1663, COMPETÒNCIA DEZEMBRO/2005, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0156094 | 01/03/2006 | 26.00 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE 02 MOUSES SCNOLL COM 03 BOTåES 520 DPI, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DA COCAV E SETOR DE EMPENHO - CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0156108 | 01/03/2006 | 15492.32 | 06191178000143 | INTERSET - INSTITUTO DE DESENV SOCIOECON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA OPERACIONALIZA€ÇO DOS PROGRAMAS DE SAéDE, CORRESPONDENTE A 1§ PARCELA DA GESTÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL (CEO), CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 05 DE JANEIRO DE 2006 E DISPENSA N§ 005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUTEN€ÇO DA POLICLÖNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0156116 | 01/03/2006 | 610.00 | 35435015000167 | A LOJINHA - ANA MARIA ARAÚJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE CàPIAS E ENCADERNA€åES, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DA POLICLINICA MIRIAN GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0156124 | 01/03/2006 | 7265.15 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€åES TELEFâNICAS N§ 3522-6633, 3522-6634, 3522-6635, 3522-6636, 3522-6637, 3522-3971, 3522-5041, 3522-2572, 3522-2823, 3521,1663, 3522-1611, 3522-2640, 3522-5037, 3522-2438, 3522-5038, 3521-1799 COMPETÒNCIA JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0156132 | 01/03/2006 | 150.00 | 00001034411403 | MARCIA REJANE C. DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NOS DIAS 25/ 26/ 27/ DE FEVEREIRO DE 2006, NO PERÖODO CARNAVALESCO, JUNTO A VIGIL¶NCIA EM SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0156141 | 01/03/2006 | 150.00 | 00002929955473 | GILMARA ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NOS DIAS 24/ 25/ 26/ DE FEVEREIRO DE 2006, NO PERÖODO CARNAVALESCO, JUNTO A VIGIL¶NCIA EM SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0156159 | 01/03/2006 | 250.00 | 00073878022468 | EVERALDO NUNES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NOS DIAS 24/ 25/ 26/ 27/ 28 DE FEVEREIRO DE 2006, NO PERÖODO CARNAVALESCO, JUNTO A VIGIL¶NCIA EM SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0156167 | 01/03/2006 | 100.00 | 00084110104491 | ISABELA GADELHA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NOS DIAS 27/ 28 DE FEVEREIRO DE 2006, NO PERÖODO CARNAVALESCO, JUNTO A VIGIL¶NCIA EM SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0156175 | 01/03/2006 | 250.00 | 00099250896468 | CLEIDISTON PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NOS DIAS 24/ 25/ 26/ 27/ 28 DE FEVEREIRO DE 2006, NO PERÖODO CARNAVALESCO, JUNTO A VIGIL¶NCIA EM SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0156183 | 01/03/2006 | 580.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE EXAME RADIOLOGICO DE RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNAR LOMBAR REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO ALVES ROCHA, EM CARATER DE URGÒNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E NÇO TER CONDI€åES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM AS DESPESAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0156191 | 01/03/2006 | 2734.13 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€åES TELEFâNICAS, CUJO N. 3521-2754, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADM. DA SEC. DE SAéDE , COMPETÒNCIA JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0156205 | 01/03/2006 | 111.75 | 00021930597487 | JOSE VALMIR DUARTE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIµRIA + 01 (UMA) DIµRIA PARCIAL, NOS DIAS 16 E 17 DE MAR€O DE 2006 PARA JUAZEIRO-CE, PARA ACOMPANHAR REVISÇO DE VEÖCULO, A CARGO DESTA SECRETARIA, CONFORME TERMO DE DIµRIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0156213 | 01/03/2006 | 2500.00 | 00002049541422 | ADALGISA MARIA GADELHA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS A SEC. DE SAéDE, RELATIVO AO MÒS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0156221 | 01/03/2006 | 600.00 | 00003911973470 | ALEXANDRE MARQUES FORMIGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€OS PRESTADOS DE APRESENTA€åES TEATRAIS SOBRE SAéDE NO TRANSITO NO DIA MUNDIAL DA SAéDE, CORRESPONDENTE AO EXERCÖCIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0156248 | 01/03/2006 | 12.50 | 34028316374100 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS PELA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS NO ENVIO DE DOCUMENTA€ÇO DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0156256 | 01/03/2006 | 850.00 | 04064715000169 | NEWLINE-AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA INSTALA€ÇO DE LINK NA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, REINSTALA€ÇO DO SISTEMA OPERACIONAL NO SETOR DE MARCA€ÇO, REINSTALA€ÇO DO SISTEMA OPERACIONAL E FORMATA€ÇO DE MAQUINA DA COCAV E INSTALA€ÇO DO SISTEMA OPERACIONAL DO SAMU 192. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0156264 | 01/03/2006 | 71.04 | 00004822125432 | MARIA ROZENILDA MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIµRIA PARA JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 14/ 15 DE MAR€O DE 2006, PARA ENTREGA DE PROCESSAMENTO SIS PRE-NATAL, A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONFORME TERMO DE CONFIRMA€ÇO DE DIµRIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0156281 | 01/03/2006 | 4300.00 | 07149331000137 | MARCIA VIRGINIO MOREIRA DA COSTA - ADESI | AQUIS. DE 02 PLACAS E SINALIZA€ÇO PARA OS POSTOS DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF DA ESTA€ÇO E CIGANOS.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE 02 PLACAS E SINALIZA€ÇO DOS POSTOS DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF DA ESTA€ÇO E CIGANOS, CONFORME DISPENSA N§ 031/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0156299 | 01/03/2006 | 75.00 | 02211156000147 | MARIA DOS REMEDIOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE 01 COLA DE PARABRISA, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DA ¶MBULANCIA DO SAMU - 192 DE PLACA MOP-9959. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0156302 | 01/03/2006 | 12.75 | 34028316374100 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS PELA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS NO ENVIO DE DOCUMENTA€ÇO DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0156329 | 01/03/2006 | 135.00 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 BILHETES DE PASSAGENS, DESTINADO A FUNCIONµRIO A SERVI€O DESTA SECRETARIA, NO PERCURSO DE SOUSA · JOÇO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0156345 | 01/03/2006 | 500.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 EXAME RADIOLOGICO DE CISTERTOMOGRAFIA, REALIZADO NO PACIENTE WASHINGTON SANTOS LIMA, HAJA VISTO QUE O PACIENTE NÇO POSSUI CONDI€åES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM DESPESAS M�DICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0156353 | 01/03/2006 | 890.00 | 08345019000181 | M M MATERIAIS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS M�DICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA POLICLINICA MIRIAN GADELHA, CONFORME CARTA N§ 005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0156361 | 01/03/2006 | 112.56 | 00000813609402 | VANDERLÚCIA GALDINO GRANGEIRO LINS BARRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (DIµRIAS) PARA A CIDADE DE JOÇO PESSOA/PB, NOS DIAS 15 A 18 DE MAR€O DE 2006,DESTINADO A MARCA€ÇO DE EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0156370 | 01/03/2006 | 1000.00 | 00073815411491 | MARIA BERNADETE DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEÖCULO TIPO FIAT UNO MILE SMART, COR VERMELHA PLACA HWJ - 2482, COM DISPONIBILIDADE PARA OS SERVI€OS DIµRIOS DA SEC. DE SAéDE, RELATIVO AO MÒS DE JANEIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO PMS/ SECAD/ N§ 108/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0156388 | 01/03/2006 | 587.82 | 08914806000105 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS (CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE DE ATENDIMENTO AMBULATàRIO M�DICO DESTA ENTIDADE), COMPETÒNCIA JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0156396 | 01/03/2006 | 1000.00 | 00073815411491 | MARIA BERNADETE DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEÖCULO TIPO FIAT UNO MILE SMART, COR VERMELHA PLACA HWJ - 2482, COM DISPONIBILIDADE PARA OS SERVI€OS DIµRIOS DA SEC. DE SAéDE, RELATIVO AO MÒS DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO PMS/ SECAD/ N§ 108/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0156400 | 01/03/2006 | 1000.00 | 00051873141491 | RONALDO CESAR GONÇALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE 01 (UM) IMàVEL SITUADO · RUA ANDRE AVELINO, 45 - CENTRO PARA INSTALA€ÇO DA OTOCLINICA, COMPETÒNCIA NOVEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO N§ 1.252/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0156418 | 01/03/2006 | 400.00 | 00049864793420 | SEBASTIÃO FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO · AVENIDA NELSON MEIRA, S/N 1§ ANDAR NESTA CIDADE, PARA A INSTALA€ÇO DO DEPARTAMENTO DE VIGIL¶NCIA EM SAéDE, CONFORME CONTRATO/ PMS/ SECAD N§ 111/2006, COMPETÒNCIA MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0156426 | 01/03/2006 | 900.00 | 00087418150849 | JOAQUIM FÉLIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UM CARRO TIPO CAMIONETE CARROCERIA ABERTA, ANO 1981 PLACA MMV-1183/PB, PARA ATENDER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE AGVAS E COORDENADORES PARA FISCALIZA€ÇO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, COMPETÒNCIA DEZEMBRO DE 2005, CONFORME CARTA CONVITE N§ 025/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0156434 | 01/03/2006 | 205507.21 | 06191178000143 | INTERSET - INSTITUTO DE DESENV SOCIOECON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA OPERACIONALIZA€ÇO DOS PROGRAMAS DE SAéDE, CORRESPONDENTE A 1§ PARCELA DA GESTÇO DO PROGRAMA SAéDE PARA TODOS II - PSPT II, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 05 DE JANEIRO DE 2006 E DISPENSA N§ 005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0156442 | 01/03/2006 | 1800.00 | 00087418150849 | JOAQUIM FÉLIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UM CARRO TIPO CAMIONETE CARROCERIA ABERTA, ANO 1981 PLACA MMV-1183/PB, PARA ATENDER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE AGVAS E COORDENADORES PARA FISCALIZA€ÇO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, COMPETÒNCIA JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO N§ 120/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0156451 | 01/03/2006 | 900.00 | 00087418150849 | JOAQUIM FÉLIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UM CARRO TIPO CAMIONETE CARROCERIA ABERTA, ANO 1981 PLACA MMV-1183/PB, PARA ATENDER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE AGVAS E COORDENADORES PARA FISCALIZA€ÇO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, COMPETÒNCIA MAR€O DE 2006, CONFORME CARTA CONVITE N§ 021/2006, HOMOLOGADA EM 01/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0156469 | 01/03/2006 | 628.00 | 00053578139491 | FRANCISCO GONÇALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR DA SEC. DE SAéDE - HOSP. DE PRONTO SOC. E MAT. MUNIC - PROT, COMPETÒNCIA NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0156477 | 01/03/2006 | 540.00 | 00006116881408 | SAULO DANNILCK ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR DA SEC. DE SAéDE - PRO-T, COMPETÒNCIA NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0156493 | 01/03/2006 | 1032.00 | 00085378330459 | FRANCISCO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DOS àRGÇOS QUE INTEGRAM A SEC. DE SAéDE (CAPS i, CAPS - TOZINHO GADELHA, CAPS ad, SAMU 192), CONFORME DISPENSA N§ 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0156507 | 01/03/2006 | 267.08 | 05331509000130 | CEVEMA - CEARA VEICULOS MAQUINAS E ACESS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE PE€AS E ACESSORIOS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO VEÖCULO DE MARCA FIAT MODELO DUCATO MULTI 17 LUGARES DE PLACA HXR-7889, QUE FICA A DISPOSI€ÇO DO CAPS - TOZINHO GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0156515 | 01/03/2006 | 14384.78 | 09318791000177 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DR. ANTÔNIO GADELHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS (EXAMES LABORATORIAIS), COMPETÒNCIA JANEIRO DE 2006, CONFORME TERCEIRO TERMO DO ADITIVO DE CONTRATO 1624/2004 DA CHAMADA PéBLICA N§ 01/2004, INEXIBILIDADE N§028/2004, HOMOLOGADA EM 15/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0156523 | 01/03/2006 | 520.00 | 00004877585443 | MARAISA QUINTINO FURTADO ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DA SERVIDORA DA SEC. DE SAéDE - PRO-T, COMPETÒNCIA NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0156531 | 01/03/2006 | 1000.00 | 08919052000178 | SOUSALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO · RUA CâNEGO JOS� VIANA, N§ 58 - ESTA€ÇO - SOUSA-PB, PARA INSTALA€ÇO DA GARAGEM E ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE CONSUMO DAS UNIDADES DE SAéDE DA FAMÖLIA, HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL E POLICLÖNICA MÖRIAN BENEVIDES GADELHA, COMPETÒNCIA JANEIRO DE 2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0156540 | 01/03/2006 | 1200.00 | 00018116809415 | SOLON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO · RUA DOM PEDRO I, 47 - ESTA€ÇO, SOUSA-PB, PARA INSTALA€ÇO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA, COMPETÒNCIA JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO N§ 762/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0156558 | 01/03/2006 | 3459.30 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS, DE EXAMES DE MAMOGRAFIA, E EXAMES DE DENSITOMETRIA OSSEA, COMPETÒNCIA JANEIRO DE 2006, CONFORME SEGUNDO TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO N§ 913/2005 DA INEXIGIBILIDADE N§031/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0156566 | 01/03/2006 | 2804.93 | 08537870000106 | AUGUSTO ABRANTES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS, COMPETÒNCIA JANEIRO DE 2006, CONFORME TERCEIRO TERMO DO ADITIVO DO CONTRATO N§ 1628/2004 DA CHAMADA PéBLICA N§ 01/2004, INEXIBILIDADE N§028/2004, HOMOLOGADA EM 15/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0156574 | 01/03/2006 | 4055.22 | 06091308000176 | ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS (EXAMES LABORATORIAIS), COMPETÒNCIA JANEIRO DE 2006, CONFORME TERCEIRO TERMO DO ADITIVO DO CONTRATO N§ 1623/2004 DA CHAMADA PéBLICA N§ 01/2004, INEXIBILIDADE 028/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0156582 | 01/03/2006 | 300.00 | 00051842424491 | FRANCISCO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO · RUA TENENTE ALVINO, 07 CENTRO - SOUSA-PB, PARA INSTALA€ÇO DA UNIDADE DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA PSF XIII - CENTRO, A CARGO DESTA SECRETµRIA, RELATIVO AO MÒS DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO N§ 370 A/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUT.DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0156591 | 01/03/2006 | 4800.00 | 00051842424491 | FRANCISCO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO · RUA TENENTE ALVINO, 07 CENTRO - SOUSA-PB, PARA INSTALA€ÇO DA UNIDADE DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA PSF XIII - CENTRO, A CARGO DESTA SECRETµRIA, CONFORME CONTRATO N§ 806/2006.O PRAZO DA LOCA€ÇO SERµ AT� 31 DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0156604 | 01/03/2006 | 300.00 | 00004504329476 | MARCOS ANTONIO DE PAIVA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR DA SEC. DE SAéDE - PRO-T, COMPETÒNCIA NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0156612 | 01/03/2006 | 5063.19 | 08337743000163 | LABORATÓRIO SOUZENSE DE ANALISES CLINICAS LTDA - LASAC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS (EXAMES LABORATORIAIS), COMPETÒNCIA JANEIRO DE 2006, CONFORME TERCEIRO TERMO DO ADITIVO DO CONTRATO N§1630/2004 CHAMADA PéBLICA N§ 01/2004, INEXIGIBILIDADE N§028/2004, HOMOLOGADA EM 15/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0156621 | 01/03/2006 | 4907.08 | 10764413000104 | JULIO CESAR GADELHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS (EXAMES LABORATORIAIS), COMPETÒNCIA JANEIRO DE 2006, CONFORME TERCEIRO TERMO DO ADITIVO DO CONTRATO N§ 1631/2004 DA CHAMADA PéBLICA N§ 01/2004, INEXIBILIDADE N§028/2004, HOMOLOGADA EM 15/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0156639 | 01/03/2006 | 900.00 | 02825356000190 | DISBAT-GERALDA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE 03 BATERIAS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DAS AMBUL¶NCIAS DO SAMU 192, DE PLACAS MOP-0049, MOP-9919, MOP-9959. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0156647 | 01/03/2006 | 3056.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE 08 PNEUS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DOS VEÖCULOS DA SEC. DE SAéDE, CONFORME CARTA CONVITE N§ 013/2006, HOMOLOGADA EM 01/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0156655 | 01/03/2006 | 400.00 | 00003480784470 | ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EVENTUAIS DE FARMACEUTICO BIOQUIMICO JUNTO AO CAPS ad, COMPETÒNCIA JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0156663 | 01/03/2006 | 600.00 | 00003480784470 | ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EVENTUAIS DE FARMACEUTICO BIOQUIMICO JUNTO AO CAPS, COMPETÒNCIA JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0156680 | 01/03/2006 | 115.00 | 00001864545461 | DR PATRICIO EDUARDO ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE 01 ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE DE TRANSPLANTE DE CORNEA, NO VALOR UNITARIO DE R$ 115,00, DESTINADO AO PACIENTE MARIA NECI DA SILVA, RELATIVO AO MÒS DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0156698 | 01/03/2006 | 575.96 | 05754350000167 | CLINOS - CLÍNICA OFTAMOLÓGICA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS M�DICOS OFTALMOLOGICOS (AMBULATORIAIS), COMPETÒNCIA DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0156701 | 01/03/2006 | 700.00 | 00027650472434 | EUGENIA DA NOBREGA GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS A SEC. DE SAéDE, COMPETÒNCIA JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0156710 | 01/03/2006 | 32248.08 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE HEMODIALISE - TRS, COMPETÒNCIA MAIO E JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0156728 | 01/03/2006 | 2980.81 | 05754350000167 | CLINOS - CLÍNICA OFTAMOLÓGICA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE M�DICOS OFTALMOLOGICOS ( CIRURGIAS DE PTERIGIO), COMPETÒNCIA JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0156744 | 01/03/2006 | 660.50 | 00566693000184 | IMPORMEDICA - IMPORT. EXPORT. SERVIÇO DE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DO EQUIPAMENTO EG 290P SERIE AO1199 (APARELHO DE ENDOSCOPIA), PERTENCENTE A POLICLINICA MIRIAN GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0156779 | 01/03/2006 | 31.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIGA€ÇO PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA PARA INAUGURA€ÇO NO DIA 17/03/2006 DO POSTO DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF DA ESTA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0156795 | 01/03/2006 | 4991.36 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DA LOCA€ÇO PORTA TC IP ACCESS CONNECT,ASS. ACESSO LOCAL 256 E 64 KBPS, TC IP ACCESS CONEC. CONF/MONT AT� 2M E 0800-ALCANCE LOC S/AC. CEL, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADM. DA SEC. DE SAéDE, CENTRAL DE MARCA€ÇO E SAMU-192, COMPETÒNCIA JANEIRO DE 2006, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0156817 | 01/03/2006 | 154.60 | 00057015619415 | OFC.SAO JOSE FRANCISCO DE ASSIS GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO REPARO DO MOTOR BOMBA DA PISCINA DO CAPS ad - CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL ANTI DROGAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUT.DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0156825 | 01/03/2006 | 700.00 | 00053577205415 | ALESSANDRO AYRES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO · RUA SILVA MARIZ, 74 CENTRO - SOUSA-PB, PARA INSTALA€ÇO DA UNIDADE DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA DA UNIDADE X - VµRZEA DA CRUZ, COMPETÒNCIA JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO N§ 122/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0156906 | 02/03/2006 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 5.445-3 , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUTEN€ÇO DA POLICLÖNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0156914 | 02/03/2006 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 20.513-3 , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUT.DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0156922 | 02/03/2006 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 58.054-6 , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | MANUTEN€ÇO DOS PROG.DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0156931 | 02/03/2006 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 6.932-9 , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0156949 | 02/03/2006 | 2.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0156957 | 02/03/2006 | 4.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 58.055-4, CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUT.E ADM DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0158151 | 02/03/2006 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 14.521-1 , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0156965 | 03/03/2006 | 2.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0156973 | 03/03/2006 | 4098.64 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS (EXAMES LABORATORIAIS), COMPETÒNCIA JANEIRO DE 2006, CONFORME TERCEIRO TERMO DO ADITIVO DO CONTRATO N§ 1622/2004 DA CHAMADA PéBLICA N§ 01/2004, INEXIBILIDADE N§028/2004, HOMOLOGADA EM 15/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010995 | 03/03/2006 | 1687.20 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DEST.A MANUT.E ADM.DOS CARROS DE PLACAS:MNC-7829,MNC-7989,MNC-7869 E MNK-1581,QUE PRESTAM SERVICOS NA LIMPEZA PUBLICA,CONFORME PREGAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012815 | 03/03/2006 | 320.00 | 00041463137400 | ANTONIA FERNANDES DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO 13¦ SALARIO PROPORCIONAL E 1/3 DE REFERENTE AO ANO2003,CONFORME FICHA FINANCEIRA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010987 | 03/03/2006 | 350.50 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA MANUTENCAO DAS MOTOSDE PLACAS MNC-7909 E MMZ-4939,QUE PRESTAM SERVICOS NESTA PASTA.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010979 | 03/03/2006 | 3838.45 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DEST.AOS VEIC.DE PLACAS:MMP-0465,MNC-8041,MNC-8091,MMP-0887 E MOP-4305,QUE PRESTAM SERVICOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIOCONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011002 | 06/03/2006 | 638.52 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DEST.AO VEICULO DE PLACA:MOB-0797,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA,CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011037 | 06/03/2006 | 180.03 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA MANUTENCAO DAS MOTOSDE PLACAS:MNC-7909 E MMZ-4939,QUE PRESTAM SERVICOS NESTA PASTA.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011011 | 06/03/2006 | 761.38 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DEST.A MANUT.E ADM.DOS CARROS DE PLACAS:MNK-1581,MNC-7829,MNC-7989 E MNC-7869,QUE PRESTAM SERVICOS NA LIMPEZA PUBLICA,CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011029 | 06/03/2006 | 3112.20 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DEST.A MANUT.E ADM.DOS VEICULOSDE PLACAS:KHA-1704,MMS-1547,HUL-0922,GNE-9766E MNK-1633,QUE PRESTAM SERVICOS NA LIMPEZA PUBLICA,CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0157015 | 06/03/2006 | 5.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0157031 | 06/03/2006 | 51253.00 | 24500613000156 | AQUARELA GRÁFICA DE EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE MATERIAIS GRµFICOS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE, CONFORME PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO N§ 839/2006 DA CARTA CONVITE N§ 008/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0157066 | 06/03/2006 | 1000.00 | 00064944476434 | KARLA JONES ANTUNES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE T�CNICO ESPECIALIZADO COMO M�DICA ULTRASONOGRAFISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA FEVEREIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO N§ 127/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0157074 | 06/03/2006 | 1200.00 | 00064944476434 | KARLA JONES ANTUNES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO DE SERVIDORA DESTA SECRETµRIA, CONFORME RESOLU€ÇO N§001/2003, RELATIVO AO MÒS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0157082 | 06/03/2006 | 4500.00 | 02073137000100 | ALBALAB COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TIRAS DE GLICEMIA G-III POC CX C/100, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DOS POSTOS DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF, CONFORME CARTA CONVITE N§ 30/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0157023 | 06/03/2006 | 150.00 | 03812246000156 | SEPUP - SERV PARAIB UROLOGIA E ONCOLOGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE UMA CISTOSCOPIA, NA PACIENTE ANITA ALVES DA SILVA, EM CARµTER DE URGÒNCIA E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NÇO POSSUIR CONDI€åES FINANCEIRA PARA ARCAR COM A DESPESA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0157091 | 07/03/2006 | 58625.91 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUIS DE COMBUSTÖVEL (GASOLINA E DIESEL), DEST AOS VEÖCULOS PERTENCENTE A SEC. DE SAéDE DE PLACAS OE-0170, MOO-4104, MOO-4124, MOU-6450, KEX-9426, MOQ-1962, MOL-4718, MMT-6685, MMT-6645, MOB-0547, MOU-5920, MOO-4114, MNZ-6429, MNK-7687 E VEÖC AGREGADOS A SEC. DE SAéDE DE PLACAS MMT-5398, MMS-7081, JEL-0577, MOO-3939, MMV-1183, AMBUL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUTEN€ÇO DA POLICLÖNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282006 | 0157104 | 07/03/2006 | 5300.00 | 07295321000100 | CONSTRUTURA RIO NEGRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RESTAURA€ÇO E REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA MIRIAN GADELHA, CORRESPONDENTE A 1¦ MEDI€ÇO, CONFORME CARTA CONVITE N§ 028/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0157112 | 07/03/2006 | 5.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 07/03/2006 | 1270.26 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DEST.A MANUT.E ADM.DOS VEICULOSDE PLACAS:MNC-7829,MNC-7989,MNC-7869 E MNK-1581,QUE PRESTAM SERVICOS NA LIMPEZA PUBLICA,CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.E ADM DA REDE RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010502 | 07/03/2006 | 9152.24 | 07295321000100 | CONSTRUTURA RIO NEGRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 12¦(DECIMA SEGUNDA MEDICAO DOS SERV.PREST.NA RECUPER.TERRAPLANAGEM TAPA BURACOS NAS SEGUINTES ESTRADAS:TRECHOS DE SOUSA A FLORESTA,CONFORME CONTRATO FIRMADO 823/2006 E PREGAO PRESENCIAL 011/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010511 | 07/03/2006 | 207.00 | 00003415745465 | FRANCISCO EUDES BRAGA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA NO TELHADO DO MERCADO CENTRAL NESTE MUNICIPIO,A CARGO DESTA PASTA,CONFORME CONTRATO 1102/2006(REF.A PARCELA DO CONTRATO 1102/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010561 | 07/03/2006 | 10993.36 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DEST.A MANUT.E ADM.DOS CARROS DE PLACAS:MNK-1633,HUC-0922,JOC-6579,MMS-1547,JOC-6579,MMS-1547,KHA-7704,KID-2848,KFY-9527,MNH-8956,KDO-9102 E AS MOTOS DE PLACAS MNC-7959,MNC-7869,MOE-2350,MNC-7909,MNC-7969 E MNK-2359,QUE PRESTAM SERVICOS NESTA PASTA.CONFORME PREGAO 010/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010553 | 07/03/2006 | 190.00 | 07456903000120 | UNEP-UNIAO NOSDESTINA DE PREFEITOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA,POR OCASIAO DO ENCONTRO NORDESTINO DE PREFEITOS,NO ESPACO CULTURAL EM JOAO PESSOA-PB.A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011045 | 07/03/2006 | 580.67 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DEST.AO VEICULO DE PLACA:MOB-0797,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA,CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011061 | 07/03/2006 | 2633.40 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DEST.AO VEICULOS DE PLACAS:MOE-2986,MNC-8983, E MNC-8041,QUE PRESTAM SERVICOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010537 | 07/03/2006 | 624.00 | 00005888042404 | JOÃO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA JWG-7533-CE TIPO CAMIONETA D-20COM BANC.E CARROC.COBERTA,DEST.AO TRANSP.DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DAS LOCALIDADES:MALHADA DA PEDRA,SAO PAULO,DOIS CAMINHOS,BELA VISTA,FLORESTA BODE-SOUSA E VICE-VERSA,CONF.CONTRATO 0945/2006,RELATIVO AOS DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010545 | 07/03/2006 | 145.00 | 00027650847420 | HELENO FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO NA REPOSICAO DE LINHA NA EMEF JOSE GONCALVES DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010529 | 07/03/2006 | 280.00 | 07256094000103 | TECNOLASER-AURICELIO SALDANHA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE TONNER PARA IMPRESSORA LASER 210 E RECONDICIONAMENTO DE TONNER PARA IMPRESSORA LASER SANSUNG A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CONSELHO TUTELAR | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010472 | 07/03/2006 | 5000.00 | 05564825000152 | FUNDO M. DA CRIANCA E ADOLESCENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ADIANTEMANTO PARA ATENTER ASDESPESA DA MANUTENCAO DO CREDENDO VIDES E CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLECENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CONSELHO TUTELAR | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010481 | 07/03/2006 | 2500.00 | 05564825000152 | FUNDO M. DA CRIANCA E ADOLESCENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PARA ATENDER ASDESPESAS COM A MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELARE CREDENDO VIDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUT.DO FUNDO DE ASSIST.SOCIAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010499 | 07/03/2006 | 2500.00 | 05564825000152 | FUNDO M. DA CRIANCA E ADOLESCENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PARA ATENDER ASDESPESAS COM A MANUTENCAO DO CREDENDO VIDES ECONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E EDOLECENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0157368 | 08/03/2006 | 466.00 | 00002834711402 | RONALDO AVELINO VARELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DE MOVEIS DE A€O, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO POSTO DE SAéDE DA FAMILIA PSF DO BAIRRO GUANABARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011096 | 08/03/2006 | 201.10 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:MOB-0797,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA,CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011070 | 08/03/2006 | 305.08 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA MANUTENCAO DAS MOTOSDE PLACAS:MNC-7909 E MMZ-4939,QUE PRESTAM SERVICOS NESTA PASTA.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011088 | 08/03/2006 | 1398.95 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DEST.A MANUT.E ADM.DOS VEICULOSDE PLACAS:MNC-7829,MNC-7989,MNC-7869 E MNK-1581,QUE PRESTAM SERVICOS NA LIMPEZA PUBLICA,CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011100 | 08/03/2006 | 3287.00 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DEST.A MANUT.E ADM.DOS VEICULOSDE PLACAS:KHA-1704,MMS-1547,HUC-0922,GNE-9766,MMP-0417,KFY-9527 E HUR-4789,QUE PRESTAM SERVICOS NA LIMPEZA PUBLICA DA CIDADE,CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0157121 | 08/03/2006 | 2.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0157139 | 08/03/2006 | 1300.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM PLAN.E AMNIS.M.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€ÇO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA T�CNICA JUNTO A SECRETµRIA DE SAéDE, CONFORME CONTRATO N§ 08/2006, RELATIVO AO MÒS DE MAR€O DE 2006. (D�BITO AUTOMATICO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0157147 | 08/03/2006 | 1933.00 | 08345019000181 | M M MATERIAIS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS M�DICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA POLICLINICA MIRIAN GADELHA E HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME CARTA CONVITE N§ 005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0157155 | 08/03/2006 | 9323.46 | 00431274000488 | DIMEX DIST., IMPORT. E EXPORT.DE PROD. EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AOS DEPARTAMENTOS QUE COMPåEM A SEC. DE SAéDE (SEC. DE SAéDE, PSF, CAPS, CAPS ad, CAPS i, POLICLINICA MIRIAN GADELHA), CONFORME CARTA CONVITE N§ 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0157163 | 08/03/2006 | 2600.00 | 00048706736491 | ANDREA PIRES GADELHA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICA€ÇO DA SERVIDORA DESTA SECRETµRIA, CONFORME RESOLU€ÇO N§001/2003, RELATIVO AO MÒS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282006 | 0157171 | 08/03/2006 | 5747.59 | 03514069000121 | PINHEIRO & GONÇALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE PRODUTOS DECORATIVOS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO SAMU, SEC. DE SAéDE E POSTOS DE SAéDE DA FAMILIA PSF VARZEA DA CRUZ, ESTA€ÇO, GUANABARA, CONFORME CARTA CONVITE N§ 28/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282006 | 0157180 | 08/03/2006 | 1336.00 | 03514069000121 | PINHEIRO & GONÇALVES LTDA | AQUIS. DE 04 CADEIRAS CLASSICAS, PARA O AUDITORIO DA SEC. DE SAéDEAQUIS. DE 04 CADEIRA A€O, PARA A COPA DA SEC. DE SAéDE.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE CADEIRAS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE SAéDE (AUDITORIO E COPA), CONFORME CARTA CONVITE N§ 028/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0157198 | 08/03/2006 | 5200.00 | 00030851149472 | HELLOSMAM MARTINS ARARUNA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EVENTUAIS DE M�DICO CARDIOLOGISTA, JUNTO A POLICLINICA MIRIAN GADELHA, COMPETÒNCIA FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0157201 | 08/03/2006 | 14025.00 | 06010608000183 | DANIEL SILVA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS ODONTOLàGICOS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DAS UNIDADES DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF (UNIDADES ODONTOLOGICAS), CONFORME CARTA CONVITE N§ 025/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0157210 | 08/03/2006 | 410.00 | 00071322981434 | MARIA FERNANDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REINTEGRA€ÇO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAéDE - PACS, CONFORME A€ÇO CAUTELAR INOMINADA PROMOVIDA PELA REQUERENTE - PROCESSO N§ 037.2005.005.446-1, REFERENTE AO MÒS DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0157228 | 08/03/2006 | 410.00 | 00071322981434 | MARIA FERNANDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REINTEGRA€ÇO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAéDE - PACS, CONFORME A€ÇO CAUTELAR INOMINADA PROMOVIDA PELA REQUERENTE - PROCESSO N§ 037.2005.005.446-1, REFERENTE AO MÒS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0157236 | 08/03/2006 | 1810.00 | 05369157000102 | MARMORARIA SOUSA LTDA | AQUIS. DE 04 MESAS DE GRANITO, PARA DEP.DE AUDITORIA, DIRETORIA ADMINISTRATIVA, DIRETORIA DE ATEN€ÇO A SAUDE E DIRETORIA DE PLANEJAMENTO.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE GRANITO (CONFEC€ÇO DE 04 MESAS REDONDAS), DESTINADO A MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SAéDE (DEP. DE AUDITORIA, DIRETORIA ADMINISTRATIVA, DIRETORIA DE ATEN€ÇO A | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUTEN€ÇO DA POLICLÖNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0157244 | 08/03/2006 | 13215.26 | 06191178000143 | INTERSET - INSTITUTO DE DESENV SOCIOECON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA OPERACIONALIZA€ÇO DOS PROGRAMAS DE SAéDE, CORRESPONDENTE A 1¦ PARCELA A GESTÇO DO PROGRAMA SAéDE PARA TODOS - PSPT, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 05 DE JANEIRO DE 2006 E DISPENSA N§ 005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0157252 | 08/03/2006 | 15082.50 | 70120415000184 | DAMIÃO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DOS àRGÇOS QUE COMPåEM A SEC. DE SAéDE, CONFORME PREGÇO N§ 003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0157261 | 08/03/2006 | 35450.00 | 06191178000143 | INTERSET - INSTITUTO DE DESENV SOCIOECON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA OPERACIONALIZA€ÇO DOS PROGRAMAS DE SAéDE, CORRESPONDENTE A 2¦ PARCELA A GESTÇO DO PROGRAMA SAMU, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 05 DE JANEIRO DE 2006 E DISPENSA N§ 005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0157279 | 08/03/2006 | 30459.94 | 06191178000143 | INTERSET - INSTITUTO DE DESENV SOCIOECON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA OPERACIONALIZA€ÇO DOS PROGRAMAS DE SAéDE, CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA 2¦ PARCELA A GESTÇO DO PROGRAMA SAMU, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 05 DE JANEIRO DE 2006 E DISPENSA N§ 005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0157309 | 08/03/2006 | 18565.67 | 06191178000143 | INTERSET - INSTITUTO DE DESENV SOCIOECON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA OPERACIONALIZA€ÇO DOS PROGRAMAS DE SAéDE, CORRESPONDENTE A 1¦ PARCELA DA GESTÇO DO PROGRAMA SAéDE PARA TODOS II, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 05 DE JANEIRO DE 2006, E DISPENSA N§ 005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUTEN€ÇO DA POLICLÖNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282006 | 0157317 | 08/03/2006 | 29058.00 | 07295321000100 | CONSTRUTURA RIO NEGRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RESTAURA€ÇO E REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA MIRIAN GADELHA, CORRESPONDENTE A 2¦ MEDI€ÇO, CONFORME CARTA CONVITE N§ 028/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0157287 | 08/03/2006 | 2068.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL�TRICA, DESTINADO AOS ORGÇOS QUE INTEGRAM A SEC. DE SAéDE, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0157350 | 09/03/2006 | 100.00 | 02648013000105 | SIL - SOUSA INFORMÁTICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISI€ÇO DE 100 METROS DE CABO UTP CAT 5E 24AWGX 24 (CABO DE REDE) - CABO PARA REDE, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO ANEXO DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0157384 | 09/03/2006 | 5895.47 | 00052644472415 | DOMINGOS SAVIO ANTUNES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE T�CNICO ESPECIALIZADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA POR PRODUTIVIDADE, JUNTO AO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA JANEIRO DE 2006 + UMA PARTE DA PRODUTIVIDADE RELATIVO AO MÒS DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO N§ 0123/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0157392 | 09/03/2006 | 1500.00 | 00002989364455 | FLAVIANA PALMEIRA DE A. GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE APARELHOS AUDITIVOS, (01 AUDIOMETRO, 01 CABINE ACéSTICA), DESTINADO A MANUTEN€ÇO DA OTOCLINICA, CONFORME DISPENSA N§175/2005 E CONTRATO N§ 1354/2005, COMPETÒNCIA DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0157406 | 09/03/2006 | 800.00 | 00002989364455 | FLAVIANA PALMEIRA DE A. GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS · SECRETµRIA DE SAéDE, COMPETÒNCIA JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0157431 | 09/03/2006 | 1000.00 | 00013265954404 | MARIA DE FATIMA ERMELINDA PALMEIRA DE AR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE 01 APARELHO COLPOSCàPIO - MARCA LEISEGANG, MODELO 2001, REFERENCIA 2167 COM C¶MARA DE IMAGEM PARA VIDELCOLPOSCOPIA - MARCA SANSUNG, MODELO CCS - 212 COLOR, A SEREM USADOS PELA MESMA EM SEUS EXAMES JUNTO O POLICLINICA MIRIAM BENEVIDES GADELHA, A CARGO DESTA SECRETARIA, COMPETÒNCIA JANEIRO E FEVEREIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0157333 | 09/03/2006 | 36.00 | 09318809000130 | 1ºCARTORIO-REG.GERAL DE IMOVEIS-REG DE T | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA AUTENTICA€ÇO DE DOCUMENTOS PERTENCENTE AO SAMU 192 - SERVI€O DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÒNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0157341 | 09/03/2006 | 186.00 | 04207174000180 | ART-MANIA SERIGRAFIA E CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA IMPRESSÇO EM 83 LEN€OIS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DOS POSTOS DE SAéDE DA FAMILIA PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011118 | 09/03/2006 | 2306.60 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DEST.A MANUT.E ADM.DOS VEICULOSDE PLACAS:NCC-1633,MNH-8956,MNL-3483,ENCHEDEIRA,HZI-9912 E KFY-9527,QUE PRESTAM SERVICOS NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011126 | 09/03/2006 | 804.82 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DEST.A MANUT.E ADM.DOS VEICULOSDE PLACAS:MNK-1581,MNC-7829,MNC-7989 E MNC-7869,QUE PRESTAM SERVICOS NA LIMPEZA PUBLICA A CARGA DESTA PASTA,CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011142 | 09/03/2006 | 180.00 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DEST.A MANUT.E ADM.DOS VEICULOSDE PLACAS:MNK-1633,MNH-8956,MNL-3483,QUE PRESTAM SERVICOS NESTA PASTA,CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011134 | 09/03/2006 | 328.09 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:MOB-0797,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA,CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012769 | 09/03/2006 | 6037.80 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO ONIBUSDE PLACA MNC-8041,DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0157376 | 09/03/2006 | 450.00 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE CONSUMO (TECIDO LINHA PROFISSIONAL), DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO POSTO DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF DOS CIGANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E AMBULATàRIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0157414 | 09/03/2006 | 3245.00 | 04712644000163 | VIP DIAGNOSTICA - GUTEMBERG AGOSTINHO S. | AQUIS. DE 04 CAMAS FAWLER 50X30 CM EM A€O C/ RODIZIOS, PARA UTI NEONATALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE 04 CAMAS FAWLER 50 X 30 CM EM A€O C/ RODIZIOS, DESTINADO AS INSTALA€åES DA UTI NEONATAL, CONFORME CONVENIO N§ 2775/2004 FNS E PREGÇO N§ 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0157422 | 09/03/2006 | 1469.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE 12 TONER ED 2060, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DA FOTOCOPIADORA TOSHIBA ED. 2060, PERTENCENTE A SEC. DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CONSELHO TUTELAR | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011151 | 09/03/2006 | 428.05 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO VEICULO DE PLACA MND-6268,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA,CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010669 | 10/03/2006 | 150.00 | 00002584392461 | MARIA NILDA RUFINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010677 | 10/03/2006 | 150.00 | 00005965873417 | NAJARA RUFINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010707 | 10/03/2006 | 180.00 | 00004250105466 | TATIANE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDA€ÇO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010162 | 10/03/2006 | 3826.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006 CONFORME FOLHA 25(SEC.EDUC.(BIBLIOTECA)EST.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009610 | 10/03/2006 | 37591.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006,CONFORME FOLHA 44(SEC FINANCAS-INATIVOS)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009628 | 10/03/2006 | 27741.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006 CONFORME FOLHA 06(SEC FINANCAS-PENSIONISTAS)EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009636 | 10/03/2006 | 6763.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006 CONFORME FOLHA 03(GABINETE AJUDA/LEI MUNICIPAL)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009741 | 10/03/2006 | 140.00 | 00009846646453 | JOSE ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009750 | 10/03/2006 | 150.00 | 00006548972473 | SIMONE BRASILINO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009768 | 10/03/2006 | 180.00 | 00006238786400 | IZABELLE TORRES DA LUZ GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009776 | 10/03/2006 | 155.00 | 00004988476405 | VALDICLEIDE FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DA BENEFICIADA ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009784 | 10/03/2006 | 200.00 | 00004988476405 | VALDICLEIDE FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009792 | 10/03/2006 | 200.00 | 00060235519472 | MARIA LUIZA DE ABRANTES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010081 | 10/03/2006 | 120.00 | 00005996237482 | JEFFERSON ALVES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010090 | 10/03/2006 | 140.00 | 00094956723768 | GISELA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010103 | 10/03/2006 | 40.00 | 00004075578496 | AUDEONE CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRTAR DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010111 | 10/03/2006 | 200.00 | 00073899623487 | LINDALVA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010138 | 10/03/2006 | 53.00 | 00007627307490 | MARIA DOS REMEDIOS RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE AMPARO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CONSELHO MUNIC.DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010421 | 10/03/2006 | 3359.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/06,CONFORME FOLHA 05(GAB DO PREFEITO-CONS.TUTELAR)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0157449 | 10/03/2006 | 5.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0157457 | 10/03/2006 | 18000.00 | 00047798408487 | CLAIR LEIT+O M. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERV. PRESTADOS DE T�CNICO CONTABEIS PARA ELAB. DE BALANCETES MENSAIS DESTA SEC., DO SISTEMA DE CONTABILIDADE OR€AMENTµRIA, FINANCEIRA, PATRIMONIAL E DE COMPENSA€ÇO, COM APRESENTA€ÇO DAS PE€AS TECNICAS DISCIPLINADAS PELAS RESOLU€åES DO TRIBUNAL DE CONTA DA PARAÖBA, CONFORME CARTA CONVITE N§ 007/2006 E CONTRATO N§ 831/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0157465 | 10/03/2006 | 6300.00 | 70120415000184 | DAMIÃO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAS DE CONSUMO, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DOS àRGÇOS QUE COMPåEM A SEC. DE SAéDE, CONFORME PREGÇO N§ 003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0157473 | 10/03/2006 | 419.62 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DE VEÖCULOS DA SEC. DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0157481 | 10/03/2006 | 350.00 | 03345146000167 | PNEU MOTO-ADEILSON DUARTE DE OLIVERA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE PE€AS E ACESSàRIOS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DA MOTO DE PLACA MOE-2360 DA SEC. DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DÖVIDA CONTRAÖDA | PARCELAMENTO DA DÖVIDA CONTRAÖDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009661 | 10/03/2006 | 31827.96 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A RETENCAO DO INSS,CONFORME AVISO BANCARIOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DÖVIDA CONTRAÖDA | PARCELAMENTO DA DÖVIDA CONTRAÖDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009679 | 10/03/2006 | 107181.02 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE AO INSS-PARC-ADM.CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009687 | 10/03/2006 | 3967.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-5,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A RETENCAO DO PASEP-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009725 | 10/03/2006 | 26797.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE AO EMPRESTIMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009733 | 10/03/2006 | 731.49 | 00003067000420 | ANGELA CARLOS ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SEUSVENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010006 | 10/03/2006 | 3000.00 | 00002079232487 | FRANCISCO DE ASSIS PAIVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS TECNICOS NA ASSESSORIA CONTAB.,PATRIMONIAL E PREVIDENCIARIA NESTA EDILIDADECONFORME CONTRATO 004/06 E INEXIGIBILIDADE 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010057 | 10/03/2006 | 405.00 | 08340754000100 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 06(SEIS)BILHETEDE PASSAGENS,NO PERCURSO DE SOUSA-PB A JOAO PESSOA-PB E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010154 | 10/03/2006 | 17586.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006 CONFORME FOLHA 36(SEC.DE FINANCAS COMISSIONADO) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010251 | 10/03/2006 | 228.00 | 00050046861491 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE RENDAS,SETOR DE CONTABILIDADE E EMPENHOS EM CARATER EXTRAORDINARIO.CONFORME CONTRATO FIRMADO 966/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010448 | 10/03/2006 | 5132.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005,CONFORMEFOLHA 43(SEC.ACAO SOCIAL)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010456 | 10/03/2006 | 298.32 | 00073814393449 | FRANCILENE SOARES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEU VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010464 | 10/03/2006 | 277.05 | 00001069430498 | FRANCINEIDE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEU VENCIMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010570 | 10/03/2006 | 36.85 | 34028316374100 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,AOS SERVICOS PRESTADO NO ENVIO DE DOCUMENTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA PASTA,CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010588 | 10/03/2006 | 500.00 | 00003608528822 | GERALDO ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010685 | 10/03/2006 | 7192.08 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO PASEP AO PERIODO DE APURACAO DO MES DE DEZEMBRO/2005.CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010715 | 10/03/2006 | 405.00 | 08340754000100 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 06(SEIS)BILHETEDE PASSAGENS,NO PERCURSO DE SOUSA-PB A JOAO PESSOA-PB E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010600 | 10/03/2006 | 180048.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006,CONFORME FOLHA 33(SEC EDUCACAO(F MANUT/MAG-60%)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010618 | 10/03/2006 | 800.00 | 00013933540410 | HÉLIO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.A CONTRAT.DO VEICULODE P/HUL-1165-PB,TIPO CAMINHAO F-4000 COM BANC.E CARROC.COBERTA,DEST.AO TRANSP.DE ESTUD.DAREDE DE ENS.MUNICIPAL DAS LOCALIDADES:BURITY,SOLIDADE,CLAREAO,VACA MORTA,RECANTO,FORNO VELHO,SANTO ANTONIO-SOUSA E VICE-VERSA,CONFORME CONTRATO 0940/2006 RELATIVO AOS DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010626 | 10/03/2006 | 907.20 | 00091861071434 | ALESSANDRO GONÇALVES ABRANTES | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA/KKG-4556-PE,TIPO CAMINHAO F-4000,COM BANC.E CARROC.COBERTA,DESTINADO AO TRANSP.DE ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNICIPAL DAS LOCALIDADES:VARZEA DA NOVENA,LAGOA DO FORNO,CADEADO,PAU DARCO,RIACHO DA TABUA-SOUSA E VICE-VERSA,CONF.CONTRATO 0926/2006,RELATIVO AOS DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010634 | 10/03/2006 | 643.50 | 00076903974415 | RICARDO GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP.A CONTRATACAO DOVEICULO DE PLACA/MNK-2265-PB,TIPO CAMIONETA D-10,COM BANC.E CARROC.COBERTA,DESTINADO AO TRANSP.DOS ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNICIPAL DAS LOCALIDADES:PAU DARCO,CADEADO,LAGOA DO FORNO,BEIRA RIO-SOUSA VICE-VERSA,CONF.CONT.0927/2006RELATIVO AOS DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010642 | 10/03/2006 | 702.00 | 00054920892420 | FRANCISCO VIEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A CONTRATACAODO VEICULO DE P/KGF-9389-PB,TIPO CAMIONETA D-10,COM BANC.E CARROC.COBERTA DEST.AO TRANSP.DE ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNICIPAL DAS LOCALIDADES:RECANTO,JERIMUM,JUAZEIRINHO,VACA MORTA,CLAREAO,BURITY-SOUSA VICE-VERSA,CONF.CONTRATO 0928/2006,RELATIVO AOS DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010014 | 10/03/2006 | 750.00 | 07783930000108 | CARLOS WAGNER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO DA REDE TELEFONICA E REPOSICAO DE PECAS DESTINADO AO PREDIO DA PREFEITURA.CONFORME CONTRATO 0965/2006 E PROCESSO DE DISPENSA 040/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010651 | 10/03/2006 | 156.00 | 24110256000110 | RESTAURANTE O FROUXAO-MANOEL A.RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DA DRA.GLAUCI JACOME,COORDENADORA DO PROCON,POR OCASIAO DO TREINAMENTO AOS DEMAIS DA EQUIPE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010693 | 10/03/2006 | 398.00 | 01899791000104 | IBRAM-INST.BRAS.DE APOIO AOS MUNIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,AO 40§ CONGRESSO BRASILEIRO DOS MUNICIPIOS,QUE SE REALIZARA NOPERIODO DE 21 A 24/03/2006,EM BRASILIA-DF,NO CENTRO DE CONVENCOES DO HOTEL NACIONL,COM OBJETIVO DE CAPACITAR REPRES.DOS PODERES EXEC.E LEGISL.COMO SEUS ASSESSORES DIRETOS,QUE IRA PART.O PREFEITO SALOMAO BENEVIDES GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010731 | 10/03/2006 | 13500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE MARCO/2006,CONFORME FOLHA 04(GAB DO PREFEITO(AG POLITICOS)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010596 | 10/03/2006 | 7099.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/2006,CONFORMEFOLHA 01(PROCURADORIA GERAL-COMIS)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009709 | 10/03/2006 | 32.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2 ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A AVISOS E PUBLICACOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADA,CONFORME CONTRATO FIRMADOCOM ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009717 | 10/03/2006 | 1340.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL,CONFORME CONTRATO FIRMADO,COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009997 | 10/03/2006 | 1831.00 | 00020509944434 | DR§ SALOMAO BENEVIDES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO ESPECIALIZADO COMO ADMINISTRADOR DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DA CASADE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO,CONFORME CONTRATO 109/2006,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010031 | 10/03/2006 | 642.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006,CONFORME FOLHA 92(SEC ACAO SOCIAL-PAJD PRO-T)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010146 | 10/03/2006 | 2124.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006,CONFORME FOLHA 11(GABINETE VC PREFEITO-COMISSI)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082006 | 0010189 | 10/03/2006 | 5141.00 | 00842861000117 | GABY MOVEIS-JERCER JERONIMO P.DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE CADEIRAS DIR.EM COURO E DE APOIO,MESA DE VIDRO C/BASE MADEIRA E JOGO DE SOFA 2 E 3 LUGARES,DESTINAD A MANUT.E ADM.DO GABINETE DO PREFEITOCONFORME CONT.1116/2006 E PREGAO PRESENCIAL 008/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010197 | 10/03/2006 | 711.65 | 00842861000117 | GABY MOVEIS-JERCER JERONIMO P.DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS,DESTINADOS PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO GABINETE DO PREFEITO.CONFORME CONTRATO 1116/2006 E PREGAO PRESENCIAL 008/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA COMUNICA€ÇO SOCIAL | MANUT.DA IMPRENSA E RELA€åES PéBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010201 | 10/03/2006 | 2504.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 11.350-6,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACOES,EXTRATOS PREGAO 08,10 E 13/2006-TP,01/2006,INEXIGIBILIDADE 11/2006,EXTRATO PREGAO 0011/2005 E CARTA CONV.RESUMO DO EXTRATO P/DIVULGACAO,CONFORME PUBLICACOES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA COMUNICA€ÇO SOCIAL | MANUT.DA IMPRENSA E RELA€åES PéBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010219 | 10/03/2006 | 3306.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 11.350-6,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE PREGAO,01,02,03 E 10/2006 NO A UNIAO EDICOES:25.01.2006 E PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 01,02,04,06,08,11,69,72,78 E 80/2005 E 2006,NO DIARIO OFICIAL ED.26/01/06,CONF.PUBLIC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA COMUNICA€ÇO SOCIAL | MANUT.DA IMPRENSA E RELA€åES PéBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010227 | 10/03/2006 | 608.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 11.350-6,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO AVISO T/PRECO,002/2006,DISP.002/2006,PREGAO ELETRONICO 016/2006,NO DIARIO OFICIAL EDICOES 18/02/2006,22/02/2006.CONFORME PUBLICACOES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA COMUNICA€ÇO SOCIAL | MANUT.DA IMPRENSA E RELA€åES PéBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010235 | 10/03/2006 | 1628.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 11.350-6,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE PREGAO 05,10 E 11/2006,CARTA CONVITE 19/2006, DIARIO OFICIAL ED.11/02/2006,CONTRATO,INEXIGIBILIDADE 15/2006 NO DIARIO OFICIAL EDICAO 15/02/2006,CONFORME PUBLICACOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010405 | 10/03/2006 | 508.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS.DOS MUNIC.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 11.350-6,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009571 | 10/03/2006 | 5743.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006,CONFORME FOLHA 43(SEC ACAO SOCIAL-PAIF PRO-T,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009601 | 10/03/2006 | 99764.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006,CONFORME FOLHA 35(SEC EDUCACAO-INATIVOS)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009644 | 10/03/2006 | 750.81 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE POLPA DE CAJU DESTINADO PARA A DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO 947/2006 E PREGAO 014/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009695 | 10/03/2006 | 310.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 0058028-7,ATRAVES DO BANCO BRASIL S/A REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/ SERVICOS DIVERSOS,CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009806 | 10/03/2006 | 335.34 | 01494044000188 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.D`GMA LUCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA EMEF MARIA RAQUEL PINTO GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009814 | 10/03/2006 | 567.18 | 01494044000188 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.D`GMA LUCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA EMEF DEGMA LUCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009822 | 10/03/2006 | 509.22 | 01494062000160 | ESCOLA MUNIC.DE ENSINO FUND.TOZINHO GADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA EMEF TOZINHO GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009831 | 10/03/2006 | 1200.00 | 04850260000107 | GENILDA FERREIRA DE SOUSA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS HELIOGRAFICAS E ENCADERNACOES DIVERSAS,DESTINADOS PARA OS SERVICOS GERAIS DESTA PASTA,CONFORME CONTRATO 953/2006 E PREGAO 013/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009849 | 10/03/2006 | 442.98 | 01494050000135 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.BATISTA GAMBARR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA EMEF BATISTA GAMBARRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009857 | 10/03/2006 | 1407.60 | 03515668000160 | CENTRO DE EDUCA€AO ESPECIAL INT-GENY FER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO DE EDUCACAO ESPECIAL INTEGRADAGENY FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009865 | 10/03/2006 | 1076.40 | 01494052000124 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.SINHA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA EMEF SINHA GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009873 | 10/03/2006 | 1887.84 | 01596446000193 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.JOSE REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA EMEF JOSE REIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009881 | 10/03/2006 | 596.16 | 01504725000180 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.OTACILIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA EMEF OTACILIO GOMES DE SA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009890 | 10/03/2006 | 505.08 | 01494047000111 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.CLOTARIO DE P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA EMEF CLOTARIO DE PAIVA GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009903 | 10/03/2006 | 231.84 | 07514487000170 | ALEXANDRE FRANCISCO AMERICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA EMEF ALEXANDRE FRANCISCO AMERICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009911 | 10/03/2006 | 3025.12 | 70120415000184 | DAMIÃO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS,DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO 948/2006 E PREGAO 14/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009920 | 10/03/2006 | 1051.56 | 01494056000102 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.MARIA M.SOUSA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA EMEF MARIA MARQUES DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009938 | 10/03/2006 | 3199.50 | 01494067000192 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.PAPA PAULO VI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO DA EMEF PAPA PAULO VI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009946 | 10/03/2006 | 732.78 | 24213704000100 | MARIA DAS GRACAS FORMIGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA EMEF MARIA AURITA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009954 | 10/03/2006 | 1076.40 | 01504724000135 | ESCOLA MUNIC.ENS.FUND.MARIA E.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA EMEF ROMULO PIRES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009962 | 10/03/2006 | 1225.44 | 01504724000135 | ESCOLA MUNIC.ENS.FUND.MARIA E.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA EMEF MARIA ESTRELA DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009971 | 10/03/2006 | 269.10 | 07514473000156 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.MARIA MERCEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA EMEF MARIA MERCEDES MARIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010022 | 10/03/2006 | 222.00 | 00036511064468 | FRANCISCO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAHAMENTO AOS SERVICOS PRESATADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEF MARIAMARQUES DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010073 | 10/03/2006 | 528.02 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO CONSUMO DA LINHA TELEFONICA CUJO N§ 83-3521-2381,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE.CONFORMEFATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010120 | 10/03/2006 | 789.50 | 04401333000183 | FRANCISCO FLORENCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE CARNES,DESTINADAS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO 946/2006 E PREGAO 014/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010171 | 10/03/2006 | 3595.26 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DEST.AOS VEIC.DE P/MNO-0245,HUL-9743,HUL-1165,MNK-2378,BPB-2024,MXQ-8832,KFE-5865,MMZ-6395,MOJ-5643,MNH-1697,MZI-6680,MMP-4268,MMX-2009 E OS ONIBUS DE PLACASMNC-8041,MMP-0465,MNC-8091 E MMP-0877,QUE PRESTAM SERVICOS NA REDE DE ENS.FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URB.DO MUNIC.CONF.PREGAO 010/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010243 | 10/03/2006 | 816.00 | 00043704255491 | FRANCISCO VIEIRA FORMIGA | VLR.QUE SE EMP.CORRESP.A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA MNH-3350-PB,TIPO CAMINHAO F-4000 COM BANCADAS E CARROCERIAS COBERTAS DEST.AO TRANSP.DE ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNIC.DAS LOCALIDADES:ABOBORA,OLARIA,MASSAPE DOS DIAS,L.DOS ESTRELAS,MURUMBICA-MANHA E TARDE E VICE-VERSACONF.CONT.0954/06,RELATIVO AOS DIAS DO MES DEFEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010260 | 10/03/2006 | 390.00 | 00026311607468 | JOÃO ESTRELA ABRANTES | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.A CONTRATACAO DO VEICULO DE P/MNC-9377-PB,TIPO CAMIONETA COM BANCADAS E CARROCERIAS COBERTAS,DEST.AO TRANSP.DOS ESTUD.DA REDE DE ENS.M,UNIC.DAS LOCALIDADES:CATOLE DA PIEDADE,BAIXINHA DO CATOLE,VARZEA DA JUREMA-LAGOA DOS ESTRELAS E VICE-VERSA.CONFORME CONTRATO 0955/2006,RELATIVO AOS DIAS DOMES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010278 | 10/03/2006 | 416.00 | 00006789889434 | JOSÉ GARRIDO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP.A CONTRAT.DO VEICULO DE P/MZI-6680-PB,TIPO CAMIONETA D-20,COMBANC.E CARROC.COBERTA,DEST.AO TRANSP.DE ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNICIPAL DAS LOCALIDADES:ZOOTECNIA,SAO GONCALO,PITOMBEIRA,GENIPAPEIRO,BELEM,NOVA OLINDA-SOUSA E VICE-VERSA,CONF.CONT.0944/06,RELATIVO AOS DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010286 | 10/03/2006 | 1920.00 | 00002789095400 | JOSE DAMIAO MENDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.A CONTRATACAO DO VEICULO DE P/BPB-2024-PB,TIPO CAMINHAO F-4000,COM BANC.E CARROC.COBERTA,DEST.O TRASNP.DOS ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNIC.DAS LOCALIDADES:LOGRADOURO,JURUA,MALHADA DA AREIA,ZE LUIZ,LOGRADOURO DOS ALVES,SAO GONCALO-SOUSA VICE-VERSA,CONF.CONT.0939/06,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010294 | 10/03/2006 | 608.40 | 00003871107476 | FRANCINALDO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEICULO DE P/MXQ-8832-PB,TIPO CAMIONETA C-10,COM BANC.E CARROC.COBERTA,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DAS LOCALIDADES:FLORESTA,RETIRO,CEDRO,CURRALINHO,BARREIROS-SOUSA E VICE-VERSA,CONF.CONT.0961/2006,RELATIVO AOS DIAS DO MES DEFEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010308 | 10/03/2006 | 687.80 | 00085378330459 | FRANCISCO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE VERDURAS DIVERSAS DESTINADO PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010316 | 10/03/2006 | 910.00 | 00060122480406 | FRANCISCO MATIAS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEICULO DE P/MMZ-6395-PB,TIPO CAMIONETA D-20,COM BANC.E CARROC.COBERTA,DEST.AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DAS LOCALIDADES:CURRAL VELHO,FORMOSA,PEREIROS-LAGOA E VICE-VERSA,CONF.CONT.0943/2006,RELATIVO AOS DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010324 | 10/03/2006 | 921.60 | 00006731398403 | MARIA IRIDAN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.A CONTRATACAO DO VEICULO DE P/HUL-9743-PB,TIPO CAMINHAO F-4000 COM BANC.E CARROC.COBERTA,DEST.AO TRANSP.DOS ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNIC.DAS LOCALIDADES:SAO VICENTE,JERIMUM,VAL PARAISO-SOUSA E VICE-VERSA,CONF.CONT.0942/2006,RELATIVO AOS DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010332 | 10/03/2006 | 800.00 | 00000854910808 | SINVAL GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A CONTRAT.DO VEICULO DE P/MNO-0245-PB,TIPO CAMINHAO F-4000COM BANC.E CARROC.COBERTA,DEST.AO TRANSP.DE ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNIC.DAS LOCALIDADES:SAOPAULO,MALHADA DA PEDRA-LAGOA E VICE-VERSA,CONF.CONT.0941/06,RELATIVO AOS DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010341 | 10/03/2006 | 456.30 | 00071381236472 | CELIO CHAGAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.A CONTRATACAO DO VEICULO DE P/MON-9159-PB,TIPO CAMIONETA F-1000, COM CARROC.BANC.COBERTA,DEST.AO TRANSP.DOS ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNIC.DAS LOCALIDADES:L.DOS ESTRELAS-SOUSA VICE-VERSA,CONF.CONT.0960/2006,RELATIVO AOS DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010359 | 10/03/2006 | 433.00 | 00004506428447 | RAIMUNDO ALVES ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA E CONSERVACAODAS ESCOLAS DA ZONA RURAL EMEF JOSE LOPES MARTINS E EMEF JOAO ANTONIO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010367 | 10/03/2006 | 354.90 | 35581065000152 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA - LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO,DESTINADOPARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010375 | 10/03/2006 | 80.37 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO CONSUMO DA LINHA TELEFONICA CUJO N§ 3521-1757,PERTENCENTE AESTA PASTA.CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010413 | 10/03/2006 | 1463.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006,CONFORME FOLHA 91(SEC EDUCACAO(MDE-10%)PRO-T,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009652 | 10/03/2006 | 2094.88 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:KDO-9102,MNK-1633,HUC-0922,JOC-6579,MMS-1547,KHA-7704,KID-2848,KFY-9527,MNH-8956, E AS MOTOS DE PLACAS MNC-7959,7869,7909 E 7969 MOE-2350,MNK-2359,QUE PRESTA SERV.NESTA PASTA.CONFORME PREGAO 010/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA IMPLANTA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA | CONSTRU€ÇO DE ESGOTAMENTO SANITµRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009989 | 10/03/2006 | 1000.80 | 00004411598426 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE 180 METROS DE ESGOTAMENTO SANITARIO NA RUA BEATRIZ P.GADELHA,NO JARDIM BRASILIA NESTA CIDADE.A CARGO DESTA PASTACONFORME CONTRATO 1157/2006,PROCESSO LICITATORIO DE DISPENSA 58/2006. | 00112006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE ELETRIFICA€ÇO RURAL | PAVIMENTA€ÇO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010049 | 10/03/2006 | 9600.00 | 00034307877420 | EUFRASIO ALVES PAMPLONA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 1¦ MEDICAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS SOBRE COLCHAO DE AREIA E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO,DESTINADOA RUA NESTORINA ABRANTES NO BAIRRO DO ESTREITO NESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO 863/2006 EM 25/01/2006. | 00122006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010065 | 10/03/2006 | 4750.68 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DEST.A MANUT.E ADM.DOS CARROS DE PLACAS:MNK-1633,HUC-0922,JOC-6579,MMS-1547,KHA-7704,KID-2848,KFY-9527,KDO-9102,MNK-MNC-7959,MNC-7869,MOE-2350,MNC-7909,MNC-7969 E MNK-2359,QUE PRESTAM SERVICOS NESTA PASTA.CONFORME,PREGAO 010/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010383 | 10/03/2006 | 6000.00 | 09360090000104 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS,DESTINADOS PARA OSSERVICOS GERAIS DESTA SECRETARIA,CONFORME 1§ ADITIVO CONTRATUAL 1886/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010391 | 10/03/2006 | 1182.00 | 09360090000104 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS,DESTINADOS PARA OSSERVICOS GERAIS DESTA SECRETARIA,CONFORME 1§ ADITIVO CONTRATUAL 1886/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010723 | 10/03/2006 | 3501.73 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DEST.A MANUT.E ADM.DOS CARROS DE PLACAS:MNK-1633,HUC-0922,JOC-6579,MMS-1547,KHA-7704,KID-2848,KFY-9527,MNH-8956,KDO-9102 E AS MOTOS DE PLACAS MNC-MNC-7959,MNC-7869,MOE-2350,MNC-7909,MNC-7969 E MNK-2359,QUE PRESTAM SERVICOS NESTA PASTA.CONFORME PREGAO 010/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009580 | 10/03/2006 | 3441.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIAMENTOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006,CONFORME FOLHA 01(DAESA)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SEC.DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010430 | 10/03/2006 | 354.66 | 00030931940400 | AVANIR PONCE BRAGA | AFASTAR-SE-A NOS DIAS 07,08 E 09 DE MARCO/2006,PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA SECRETARIA DE TURISMO DO ESTADO DA PB E NA PBTUR,A FIM DE DISCUTIR SOBRE O SALAO DE TURISMO ESTADUAL E NACIONAL CIACAO E ASSOCIACAO DE TURISMODO ESTADO DA PARAIBA.CONF.PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011347 | 11/03/2006 | 2970.00 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA PASTA,CONFORME1§ADITIVO CONTRATUAL 1630/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0157490 | 13/03/2006 | 20504.00 | 05631503000189 | PONTO UM COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€ÇO DE CAMPANHAS REALIZADAS PELA SEC. DE SAéDE, CAMPANHAS INFORMATIVAS E PUBLICIDADE DO I ENCONTRO DE SAéDE MENTAL NA QUALIDADE DO ATENDIMENTO AO PUBLICO, CONFORME CARTA CONVITE N§ 15/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0157503 | 13/03/2006 | 8300.00 | 04401333000183 | FRANCISCO FLORENCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE CARNE BOVINA, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO SAMU 192, CAPS i, CAPS - TOZINHO GADELHA, RESIDENCIAS TERAPUTICAS, CAPS ad, CONFORME DISPENSA N§ 032/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0157511 | 13/03/2006 | 7080.00 | 06010608000183 | DANIEL SILVA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS ODONTOLàGICOS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, CONFORME CARTA CONVITE N§ 025/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUTEN€ÇO DA POLICLÖNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282006 | 0157520 | 13/03/2006 | 15780.00 | 07295321000100 | CONSTRUTURA RIO NEGRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RESTAURA€ÇO E REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA MIRIAN GADELHA, CORRESPONDENTE A 3¦ MEDI€ÇO, CONFORME CARTA CONVITE N§ 028/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0158143 | 13/03/2006 | 5.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0157546 | 14/03/2006 | 4157.58 | 40811440000143 | PRONTO MÉDICA - PROD. HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DOS POSTOS DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF DA ESTA€ÇO E DOS CIGANOS, CONFORME DISPENSA N§60/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0157554 | 14/03/2006 | 3686.04 | 40811440000143 | PRONTO MÉDICA - PROD. HOSPITALARES | AQUISI€ÇO DE 02 CANETAS ALTA ROTA€ÇO, DESTINADO AOS PSF DOS CIGANOS E ESTA€ÇO.AQUIS. DE 02 CONTRA ANG. BAIXA ROTA€ÇO, DESTINADO AO PSF DOS CIGANOS E ESTA€ÇO.AQUIS. DE 02 FOTOPOLIMERIZADOR TIPO PISTOLA, DESTINADO AO PSF DOS CIGANOS E ESTA€ÇO.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DOS POSTOS D | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0157562 | 14/03/2006 | 310.00 | 00071324143487 | GERALDO PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CAPINA€ÇO NOS POSTOS DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF DOS BAIRROS JARDIM SORRILANDIA I, ZU SILVA, NUCLEO II E BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312006 | 0157589 | 14/03/2006 | 15463.91 | 00463305000130 | ANGELINA R. GEOVANNETTI DA SILVA -PRISMA REPRESENTAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DA POLICLINICA MIRIAN GADELHA E HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME CARTA CONVITE N§ 031/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0157597 | 14/03/2006 | 30.00 | 05970055000148 | EMPLAK-ROSANGELA E.DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE 01 PAR PLACA, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO VEÖCULO DE MARCA FIAT MODELO DUCATO MULTI 17 LUGARES DE PLACA HXR-7889, QUE FICA A DISPOSI€ÇO DO CAPS - TOZINHO GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012751 | 14/03/2006 | 1661.48 | 00020509944434 | DR§ SALOMAO BENEVIDES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 03(TREIS)DIARIAS PARA BRASILIA-DF,A FIM DE TRATAR ASSUNTOS JUNTO A FUNASA E MINISTERIO DA INTEGRACAO NOS DIAS 13,14 E 15/03/2006,E 01(UMA)DIARIAS PARAJOAO PESSOA-PB,NO DIA 16/03/2006,CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0157538 | 14/03/2006 | 5542.74 | 09360090000104 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E DE PINTURA, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS UNIDADES DE SAéDE DA FAMILIA PSF E CAPS, CAPS ad, CAPS i, CONFORME DISPENSA N§ 57/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0157571 | 14/03/2006 | 150.00 | 00051854406434 | DR VALDIR DELMIRO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO PROCEDIMENTO DIAGNOSTICO, REALIZADO NO PACIENTE WASHIGTON DOS SANTOS LIMA, EM CARATER DE URGÒNCIA E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012394 | 15/03/2006 | 1433.00 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE (01) UMA IMPRESSORA MUTIFUNCIONAL SEX 4100 DESTINADO AO SETOR DO PROCOM DESTE MUNICIO.DEBITADO EM CONTA CORRENTE FPM | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012408 | 15/03/2006 | 40.26 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CABO DE REDE DESTINADO AO SETOR DO PROCOM.DEBITADO EM CONTA CORRENTE FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012416 | 15/03/2006 | 5159.79 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE (01) UM COMPUTADOR COMPLETO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA CORRENTE FPM | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA E CONTROLE | MANUTEN€ÇO DA PADRONIZA€ÇO TRIBUTµRIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012386 | 15/03/2006 | 1899.74 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAI DE UNA IMPRESSORA FX 890 80C, DESTINADO A SETOR DE TRIBUTACAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA CORRENTE FPM | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0157601 | 15/03/2006 | 2.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342006 | 0157619 | 16/03/2006 | 14625.00 | 08345019000181 | M M MATERIAIS MEDICOS LTDA | AQUIS. DE 03 MESAS SECRETARIA EM CHAPA ACO BRANCO, PARA O PSF DOS CIGANOS, ESTA€ÇO E VARZEA DA CRUZ.AQUIS. DE 10 CADEIRAS EM CHAPA ACO BRANCO, PARA O PSF DOS CIGANOS.AQUIS. DE 05 DIVA PARA EXAME CLINICO, PARA O PSF DOS CIGANOS, ESTA€ÇO.AQUIS. DE 01 AUTOCLAVE, PARA O PSF DOS CIGANOS.AQUIS. DE 01 BALAN€A ANTOPOMETRICA, PARA O PSF DOS CIGANOS.AQUIS. DE 01 BA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011657 | 16/03/2006 | 420.00 | 05725774000101 | AFS GAS-ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE BOTIJOES 13KG DESTINADO PARA A MANUTENCAO E ADM.DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011665 | 20/03/2006 | 18453.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006 CONFORME FOLHA 13(GAB PREFEITO(GM)COMIS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011673 | 20/03/2006 | 3743.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006,CONFORME FOLHA 07(GAB DO PREFEIRO-COMISSIONADO)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011878 | 20/03/2006 | 264.90 | 00057014949420 | ENOY CRISTINA GADELHA ABRANTES | AFASTAR-SE-A NOS DIAS 22,23 E 24 DE MARCO/2006,PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,A FIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADO AO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO,CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012050 | 20/03/2006 | 310.00 | 04419762000188 | LUCIANA MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COM COFFE BRACK,DESTINADO AO ENCONTRO COM A EQUIPE DE MINISTRO QUE VIERAM VISITAR A CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012084 | 20/03/2006 | 540.00 | 00087310473434 | HIARLEY EVANGELISTA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 18 KTS DE REPLICAS DE DINOSSAUROS EM ARGILA E CERAMICA,QUANDO DA VISITA DE REPRESENTANTE DOS MINISTERIOS NESTA CIDADE,CONFORME PROGRAMACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA COMUNICA€ÇO SOCIAL | MANUT.DA IMPRENSA E RELA€åES PéBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012220 | 20/03/2006 | 8200.00 | 05631503000189 | PONTO UM COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 1¦ PARCELA DOS SERVICOS REALIZADOS NA DIVULGACAO DE PUBLICIDADE REFERENTE AO CARNAVAL/2006,REALIZADO EM SOUSA-PB E SAO GONCALO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012246 | 20/03/2006 | 8377.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006,CONFORME FOLHA 42(SEC ACAO SOCIAL-EST)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012262 | 20/03/2006 | 17.60 | 34028316374100 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO ENVIO DE TARIFAS POSTAIS,PARA ENVIO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012271 | 20/03/2006 | 472.50 | 00036513156491 | ADALTINA PEREIRA DE QUEIROGA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005,CONFORME FICHA FINANCEIRA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010936 | 20/03/2006 | 780.00 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA MANUTENCAO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO.CONFORME 1§ ADITIVO CONTRATUAL 1630/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011223 | 20/03/2006 | 1163.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/06,CONFORME FOLHA(12-PROCURADORIA GERAL) EST. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010782 | 20/03/2006 | 1424.76 | 00020509944434 | DR§ SALOMAO BENEVIDES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 03(TREIS)DIARIAS PARA BRASILIA-DF,RESPECTIVAMENTE A FIM DE TRATAR ASSUNTOS JUNTO A AGENCIA NACIONAL DE PETROLEO E A FUNASA,DURANTE OS DIAS 20,21 E 22/03/2006,CONFORME PROPOSTA E CONSESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GUARDA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011169 | 20/03/2006 | 24940.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REL.AO MES DE JANEIRO/2006,CONFORME FOLHA14(GAB PREFEITO(GUARDA MUNICIPAL)EM ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011371 | 20/03/2006 | 1020.00 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME 1§ ADITIVO CONTRATUAL 1630/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011231 | 20/03/2006 | 3637.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006,CONFORME FOLHA 19 (SEC.ADM.DEPTO PESSOAL-EST)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011363 | 20/03/2006 | 2170.00 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA PASTACONFORME 1§ ADITIVO CONTRATUAL 1630/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011771 | 20/03/2006 | 635.00 | 04850260000107 | GENILDA FERREIRA DE SOUSA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS HELIOGRAFICAS DIVERSAS E COPIAS COLORIDAS,PARA OS SERVICOS GERAIS DESTA SECRETARIA,CONFORME PREGAO DE 13/2006 E CONTRATO DE 953/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012033 | 20/03/2006 | 170.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS DIVERSOS,DESTINADOS PARA A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO PREDIO DA PREFEITURA A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012041 | 20/03/2006 | 146.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA A AQUISICAO DE CARTUCHOS ORIGINAL,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012173 | 20/03/2006 | 1000.00 | 00084078707491 | FRANCISCO SIDNEY A CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO CONFECCAO,INSTALACAO E PUBLICACAO DE UM SITE,DESTINADO A ESTA EDILIDADE A CARGO DESTA PASTA.CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE DISPENSA 200/2005 E CONTRATO 1880/2005(REFERENTE A 2¦ PARCELA.ÿ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012181 | 20/03/2006 | 1000.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ASSESSORIA E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-6,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA,ELABORACAO E ACOMPANHMENTO DE PROJETOS DESTA EDILIDADE.CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011509 | 20/03/2006 | 342.54 | 00091863759468 | JUCILANIA QUEIROGA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011533 | 20/03/2006 | 300.00 | 00020508670420 | ANTONIETA DA SILVA SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVCISO PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO REFERENTE AO FECHAMENTO DO BALANCETE ,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011541 | 20/03/2006 | 300.00 | 00044194609468 | ELIANE ABRANTES SARMENTO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATRE EXTRAORDINARIO DURANTE O FECHAMENTO DO BALANCETE,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011550 | 20/03/2006 | 300.00 | 00018178820404 | LUCIA DE FATIMA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE CARATER EXTRAORDINARIOOS,DURANTE O FECHAMENTO DO BALANCETE,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011568 | 20/03/2006 | 300.00 | 00000024411442 | LUCIANA MARQUES DE OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO EM RELACIONAR REQUERIMENTOS DE DESPESAS,DURANTE O MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011576 | 20/03/2006 | 300.00 | 00019490987883 | MARIA ALEXSANDRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO,NO PREENCHIMENTO DE BOLETINS DA TESOURARIA,DURANTE O MES DE JNEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011584 | 20/03/2006 | 300.00 | 00069038902468 | FRANCISCA GLAUCIA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO NO PREENCHIMENTO DE REQUERIMENTOS DE DESPESAS,DURANTE O FECHAMENTO DO BALANCETE RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011592 | 20/03/2006 | 300.00 | 00028501357472 | MARIA ILCLEIA MENDES VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO DURANTE O FECHAMENTO DO BALANCETE REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011606 | 20/03/2006 | 300.00 | 00004865903488 | RAFAEL ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS SERVICOSPRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO DURANTE OFECHAMENTO DO BALANCETE DO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011886 | 20/03/2006 | 423.49 | 00076881164491 | GERLANE FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005,CONFORME FOLHA 43(SEC ACAO SOCIAL.)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011908 | 20/03/2006 | 346.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005,CONFORME FOLHA 55(SEC.INFRA-EST(ESG)PRO-T,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011916 | 20/03/2006 | 346.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005,CONFORME FOLHA 55(SEC INF-ESTRUT(ESG)PRO-T)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011924 | 20/03/2006 | 346.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEU VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005,CONFORME FOLHA 55(SEC.INFRA-ESTRUT(ESG)PRO-T)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011932 | 20/03/2006 | 134.00 | 00028501357472 | MARIA ILCLEIA MENDES VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO RESSARCIMENTO COM DESPESAS DE 02(DUAS)PASSAGENS IDA E VOLTAPARA JOAO PESSOA-PB,A FIM DE PARTICIPAR DE UMTREINAMENTO PARA ELABORACAO DO PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIA-LDO,PARA O EXERCICIO DE 2007,DURANTE OS DIAS 27 E 28/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011941 | 20/03/2006 | 176.60 | 00028501357472 | MARIA ILCLEIA MENDES VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 02(DUAS)DIARIASPARA A BENEFICIADA ACIMA CITADA,COM DESTINO AJOAO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO PARA A ELABORACAO DO PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS-LDO,PARA O EXERCICIO DE 2007,DURANTE OS DIAS 27 E 27/03/2006,CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012017 | 20/03/2006 | 300.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMEN0O A TARIFA BANCARIOA S/SERVICOS DIVERSOS-FOPAG,CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012092 | 20/03/2006 | 1560.00 | 00091699495815 | JOSE PINTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MESES DE JUNHO/JULHO/NOVEMBROE DEZEMBRO/2005,CONFORME PROCESSO 699/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012122 | 20/03/2006 | 193.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO 13§(DECIMO TERCEIRO)SALARIO/2004,CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012149 | 20/03/2006 | 7327.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO PASEP AO PERIODO DE APURACAO DO MES DE FEVEREIRO/2006.CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012190 | 20/03/2006 | 125.00 | 01024342000104 | INFOSERV-EDNA DE SOUSA BONFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO EM 02(DUAS)MAQUINAS DE CALCULAR OLIVETTI 000399 E 008677,PERTENCENTE A ESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012203 | 20/03/2006 | 200.00 | 07256094000103 | TECNOLASER-AURICELIO SALDANHA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS EM RECONDICIONAMENTE DE TONER PARA A IMPRESSORA LASER HP 2200,PERTENCENTE A ESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012289 | 20/03/2006 | 432.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2005,CONFORME FOLHA 42(SEC.ACAO SOCIAL)EST,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012297 | 20/03/2006 | 332.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005,CONFORME FOLHA 42(SEC ACAO SOCIAL)EST,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012301 | 20/03/2006 | 332.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE JULHO/2005,CONFORME FOLHA 42(SEC ACAO SOCIAL)EST,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012378 | 20/03/2006 | 405.00 | 08340754000100 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 06(SEIS)BILHETEDE PASSAGENS,NO PERCURSO DE SOUSA-PB A JOAO PESSOA-PB E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DÖVIDA CONTRAÖDA | PARCELAMENTO DA DÖVIDA CONTRAÖDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010804 | 20/03/2006 | 9882.81 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS/INDADIM.CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010812 | 20/03/2006 | 156.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 10.685-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A RETENCAO DO PASEP-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010821 | 20/03/2006 | 2179.06 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A RETENCAO DO PASEP-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010901 | 20/03/2006 | 3000.00 | 00038022745472 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DOBRASIL S/A,REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO TECNICO EM PROGRAMAS DE COMPUTADORES DESTE MUNICIPIO.CONF.CONT.FIRMADO COM ESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MESDE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010910 | 20/03/2006 | 3000.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010961 | 20/03/2006 | 319.59 | 00091863759468 | JUCILANIA QUEIROGA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011240 | 20/03/2006 | 277.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005,CONFORMEFOLHA 40(SEC.DE FINANCAS)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011274 | 20/03/2006 | 4000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAGAMENTO RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 11350-6,ATRAVES DO BANCO DO BRASILREF.AOS SERV.PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO,LICITACAO E CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MESDE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011312 | 20/03/2006 | 7281.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO PASEP AO PERIODO DE APURACAO DO MES DE JANEIRO/2006.CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012793 | 20/03/2006 | 153.99 | 00036513156491 | ADALTINA PEREIRA DE QUEIROGA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010928 | 20/03/2006 | 2031.00 | 00039645193400 | JOSIAS GOMES DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA NA AREA TRABALISTA,NA ELABORACAODAS DEFESAS PROCESSUAIS(TRT)A CARGO DESTA PASTA,CONF.CONT.COM ESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010855 | 20/03/2006 | 3250.17 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DEST.AOS VEIC.DE P/MNO-0245,HUL-9743,HUL-1165,MNK-2378,BPB-2024,MXQ-8832,MMZ-9395,MOJ-5643,MNH-1697,MZI-6680,MMP-4268,MMX-2009, E OS ONIBUS DE PLACAS MMP-0465,MNC-8041,MNC-8091,MMP-0877 E MOP-4305,QUE PRESTAM SERVICOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL E URB.DO MUNIC.PREGAO 010/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010863 | 20/03/2006 | 4506.72 | 70120415000184 | DAMIÃO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS PARA ADISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO 948/2006 E PREGAO PRESENCIAL 014/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010871 | 20/03/2006 | 7416.00 | 07580740000193 | ADRIANO CORDEIRO GADELHA DE SÁ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DE COSNTRUCAO DESTINADO A RESTAURACOES E PINTURA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO A CARGO DESTA PASTA.CONFORME C/CONV.023/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ALFABETIZA€ÇO SOLIDµRIA E RECOME€O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010952 | 20/03/2006 | 8298.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006,CONFORME FOLHA 01(BRASIL ALFABETIZADO)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0012254 | 20/03/2006 | 1872.00 | 41134420000148 | EVANILZA GONÇALVES RIBEIRO - ARTEFATOS EM COURO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE PASTAS ESCOLARES EM NYLON COM LOGOMARGA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB,DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME C/CONVITE 09/2005 E CONTRATO 601/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012319 | 20/03/2006 | 765.00 | 00054920892420 | FRANCISCO VIEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA MNK-2378,TIPO CAMINHAO F-4000 COM BANCADAS E CARROC.COBERTA,DEST.AO TRANSP.DE ESTUD.DA REDE MUNICIPAL DE ENS.DAS LOCALIDADES:RECANTO,CAMPINA NOVA.V.MORTA,CLAREAO-SOUSA VICE-VERSA,CONF.CONT.787/2005,REFERENTE AOS DIAS DO MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012327 | 20/03/2006 | 1606.50 | 00054920892420 | FRANCISCO VIEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA MNK-2378,TIPO CAMINHAO F-4000 COM BANCADAS E CARROC.COBERTA,DEST.AO TRANSP.DE ESTUD.DA REDE MUNICIPAL DE ENS.DAS LOCALIDADES:RECANTO,CAMPINA NOVA.V.MORTA,CLAREAO-SOUSA VICE-VERSA,CONF.CONT.787/2005,REFERENTE AOS DIAS DO MES DE MARCO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012335 | 20/03/2006 | 1377.00 | 00054920892420 | FRANCISCO VIEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA MNK-2378,TIPO CAMINHAO F-4000 COM BANCADAS E CARROC.COBERTA,DEST.AO TRANSP.DE ESTUD.DA REDE MUNICIPAL DE ENS.DAS LOCALIDADES:RECANTO,CAMPINA NOVA.V.MORTA,CLAREAO-SOUSA VICE-VERSA,CONF.CONT.787/2005,REFERENTE AOS DIAS DO MES DE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012343 | 20/03/2006 | 943.80 | 00054920892420 | FRANCISCO VIEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA MNK-2378,TIPO CAMINHAO F-4000 COM BANCADAS E CARROC.COBERTA,DEST.AO TRANSP.DE ESTUD.DA REDE MUNICIPAL DE ENS.DAS LOCALIDADES:RECANTO,CAMPINA NOVA.V.MORTA,CLAREAO-SOUSA VICE-VERSA,CONF.CONT.1129/2005,REFERENTEAOS DIAS DO MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012351 | 20/03/2006 | 1372.80 | 00054920892420 | FRANCISCO VIEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA MNK-2378,TIPO CAMINHAO F-4000 COM BANCADAS E CARROC.COBERTA,DEST.AO TRANSP.DE ESTUD.DA REDE MUNICIPAL DE ENS.DAS LOCALIDADES:RECANTO,CAMPINA NOVA.V.MORTA,CLAREAO-SOUSA VICE-VERSA,CONF.CONT.1129/2005,REFERENTEAOS DIAS DO MES DE JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012360 | 20/03/2006 | 1287.00 | 00054920892420 | FRANCISCO VIEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA MNK-2378,TIPO CAMINHAO F-4000 COM BANCADAS E CARROC.COBERTA,DEST.AO TRANSP.DE ESTUD.DA REDE MUNICIPAL DE ENS.DAS LOCALIDADES:RECANTO,CAMPINA NOVA.V.MORTA,CLAREAO-SOUSA VICE-VERSA,CONF.CONT.1129/2005,REFERENTEAOS DIAS DO MES DE JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011207 | 20/03/2006 | 2466.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006,CONFORMEFOLHA 29(SEC.EDUCACAO) (MOT)EST EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011355 | 20/03/2006 | 3970.00 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASAS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERILA DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA PASTA,CONFORME 1§ ADITIVO CONTRATUAL 1630/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011436 | 20/03/2006 | 19775.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006,CONFORME FOLHA 32(SEC.EDUCACAO(VIGILANTE)EST EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011517 | 20/03/2006 | 276.00 | 00057648190400 | ELIZABETE PIRES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO 13§(DECIMA TERCEIRO)SALARIO E FERIAS PROPORCIONAIS/2003,CONFORME FICHA FINANCEIRA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011703 | 20/03/2006 | 2471.90 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULO DE PLACAS:MMP-0877,MNC-8091,MNC-8041 E MNC-8983,QUE PRESTAM SERVICOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO.CONFORME PREGAO 010/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011754 | 20/03/2006 | 1479.60 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:MOB-0797,QUE PRESTAM SERVICOS NESTA PASTA,CONFORME PREGAO 010/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011894 | 20/03/2006 | 45.00 | 00027650561453 | FRANCISCO PAULO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA DO INDUSIDO,LAMPADAS E LUZES NO VEICULO D-20 DE PLACA MNC-8983,DESTINADOA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011975 | 20/03/2006 | 360.00 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE 250,DESTINADO PARA MANUTENCAO DOS VEICULOSDE PLACAS:MMP-0877,MNC-8091,QUE PRESTAM SERVICOS NA REDE DE ENSINO FUNADAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011983 | 20/03/2006 | 2348.40 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS VEIC.DE PLACAS:MMP-0877,MNC-8091,MNC-8041 E MNC-8983,QUE PRESTAM SERVICOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DESPORTO COMUNITµRIO | MANUT.DAS ATIV.DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012076 | 20/03/2006 | 348.50 | 41119777000157 | SPORTE TOTAL-MARIA ANTONETE DE O.LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE TROFEUS PREMIUM,BOLA PENALTY,CHUTEIRA E MEDALHA,DESTINADO PARA O CAMPIONATO DE TORNEI DA COMUNIDADE DO SITIO SAQUINHO-LAGOA DOS ESTRELAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0157643 | 20/03/2006 | 2000.00 | 00001409718743 | DRA CARMEM VALERIA F.GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DA SERVIDORA DA SEC. DE SAéDE - PRO-T, COMPETÒNCIA NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0157651 | 20/03/2006 | 71.04 | 00002505502455 | ITAMAR PATRICIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIµRIA PARA NATAL, NOS DIAS 18 E 19 DE MAR€O DE 2006, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, CONFORME TERMO DE CONFIRMA€ÇO DE DIµRIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0157678 | 20/03/2006 | 718.28 | 00030851149472 | HELLOSMAM MARTINS ARARUNA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIµRIAS PARA BRASILIA-DF, NOS DIAS 20 A 24 DE MAR€O DE 2006 PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO DA REDE NACIONAL SAMU 192, A CARGO DESTA SECRETARIA, CONFORME TERMO DE CONFIRMA€ÇO DE DIµRIAS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0157686 | 20/03/2006 | 718.28 | 00002049541422 | ADALGISA MARIA GADELHA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIµRIAS PARA BRASILIA-DF, NOS DIAS 20 A 24 DE MAR€O DE 2006 PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO DA REDE NACIONAL SAMU 192, A CARGO DESTA SECRETARIA, CONFORME TERMO DE CONFIRMA€ÇO DE DIµRIAS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0157694 | 20/03/2006 | 718.28 | 00067618685487 | JOSÉ AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIµRIAS PARA BRASILIA-DF, NOS DIAS 20 A 24 DE MAR€O DE 2006 PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO DA REDE NACIONAL SAMU 192, A CARGO DESTA SECRETARIA, CONFORME TERMO DE CONFIRMA€ÇO DE DIµRIAS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0157708 | 20/03/2006 | 806.58 | 00048706736491 | ANDREA PIRES GADELHA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIµRIAS PARA BRASILIA-DF, NOS DIAS 20 A 24 DE MAR€O DE 2006 PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO DA REDE NACIONAL SAMU 192 + 01 (UMA ) DIARIA PARA JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 27 E 28 DE MAR€O/ 2006 PARA ACOMPANHAR PROCESSOS DESTA EDILIDADE JUNTO A SEC. ESTADUAL DE SAéDE, CONFORME TERMO DE CONFIRMA€ÇO DE DIµRI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0157716 | 20/03/2006 | 1550.00 | 00005494284450 | RAIMUNDA ELIZABETE DE LIMA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ORGANIZA€ÇO DO EVENTO E FORNECIMENTO DE COFFEE BRACK NO I ENCONTRO DE SAéDE MENTAL NA QUALIDADE DO ATENDIMENTO AO PUBLICO, QUE SE REALIZARµ NOS DIAS 21, 22, 23 (MANHÇ E TARDE) 27, 28 E 29 (MANHÇ) DE MAR€O DE 2006, NO AUDITORIO DA UFCG - SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0157724 | 20/03/2006 | 3000.00 | 00056778171472 | ALINE PIRES BENEVIDES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA SERVIDORA DA SEC. DE SAéDE - COMI, COMPETÒNCIA FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0157732 | 20/03/2006 | 500.00 | 00048706736491 | ANDREA PIRES GADELHA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA SERVIDORA DA SEC. DE SAéDE - COMI, COMPETÒNCIA FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0157741 | 20/03/2006 | 1071.58 | 00056778171472 | ALINE PIRES BENEVIDES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIµRIAS PARA BRASILIA-DF, NOS DIAS 20 A 24 DE MAR€O DE 2006 PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO DA REDE NACIONAL SAMU 192 + 01 (UMA ) DIARIA PARA JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 27 E 28 DE MAR€O/ 2006 PARA ACOMPANHAR PROCESSOS DESTA EDILIDADE JUNTO A SEC. ESTADUAL DE SAéDE, CONFORME TERMO DE CONFIRMA€ÇO DE DIµRI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0158160 | 20/03/2006 | 5.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 11.628-9 , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CIRCUITA MAPA CULTURAL | MANUT.DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011401 | 20/03/2006 | 600.00 | 00000968881483 | FRANCISCO FEITOR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO PARA REALIZACAO DE 01(UMA)APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA XOTE DE MENINA,DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A PREVIA CARNAVALESCAS A SER REALIZADA NO DIA 21/01/2006 NO CLUBE POPULAR ENEAS PRETO NESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO FIRMADO 0855/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CIRCUITA MAPA CULTURAL | MANUT.DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011410 | 20/03/2006 | 600.00 | 00000968881483 | FRANCISCO FEITOR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO PARA REALIZACAO DE 01(UMA)APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA XOTE DE MENINA,DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A PREVIA CARNAVALESCAS A SER REALIZADA NO DIA 22/01/2006 NA COMUNIDDE DE CURRALINHO,NESTE MUNIC.CONF.CONTRATO FIRMADO 0855/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CIRCUITA MAPA CULTURAL | MANUT.DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011428 | 20/03/2006 | 600.00 | 00000968881483 | FRANCISCO FEITOR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO PARA REALIZACAO DE 01(UMA)APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA XOTE DE MENINA,DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A PREVIA CARNAVALESCAS A SER REALIZADA NO DIA 28/01/2006 NO NUCLEO HABITACIONAL NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO0855/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SEC.DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011843 | 20/03/2006 | 1200.00 | 06088038000144 | CONSORCIO REGION.DE DESENV.DO VALE DOS D | VRL.QUE SE EMP.P/ATENDER AS DESPESAS CORRESP.AO PAG.,RELATIVO AO CONSORCIO DE DESENV.INTER.DA REGIAO DO VALE DOS DINOSSAUROS,CONSTITUIDO PELOS MUNIC.DA REGIAO P/CONST.DAS SEGUINTESFINALIDADES:PLANEJAR,ADOTAR E EXECUTAR PROGRAMAS E MEDIDAS DESINADAS A PROMOVER E ACELERARO DESENV.CONFORME LEI N§1950/2003 REF.AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012025 | 20/03/2006 | 100.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(PRANCHETAS OFICIO)DESTINADO AO CADASTRAMENTO PARA O DAESA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | MANUT.DOS SERVI€OS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0010758 | 20/03/2006 | 6445.00 | 00091830630482 | RAIMUNDO ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMP.CORRESPOND.AO PAG.AOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DE CALCADAS E CANTEIROS,LIMPEZA E PINTURA DE MEIO-FIOS,MANUTENCAO DE ILUMINACAO E ABASTECIMENTO DE AGUA PARA CONSERVACAO DA PRACA DO BOM JESUS EUCARISTICO APARECIDO DE SOUSA,CONFORME CONT.853/2006 E CARTA CONV.006/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | MANUT.DOS SERVI€OS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0010766 | 20/03/2006 | 5280.00 | 00091830630482 | RAIMUNDO ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMP.CORRESPOND.AO PAG.AOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DE CALCADAS E CANTEIROS,LIMPEZA E PINTURA DE MEIO-FIOS,MANUTENCAO DE ILUMINACAO E ABASTECIMENTO DE AGUA PARA CONSERVACAO DA PRACA DO BOM JESUS EUCARISTICO APARECIDO DE SOUSA,CONFORME CONT.853/2006 E CARTA CONV.006/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010880 | 20/03/2006 | 5809.25 | 09360090000104 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS,DESTINADOS PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA EXTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010944 | 20/03/2006 | 8599.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006,CONFORME FOLHA 52(SEC INFRA ESTRUTURA-COMISSIONADO)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. PLANEJ.E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011177 | 20/03/2006 | 2424.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006,CONFORME FOLHA 62(SEC.PLANEJAMENTO DEP CONT URBAN EST ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. PLANEJ.E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011339 | 20/03/2006 | 780.00 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAL EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA PASTA,CONFORME 1§ ADITIVO CONTRATUAL 1630/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011185 | 20/03/2006 | 3704.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005,CONFORME FOLHA 55(SEC.INFRA-ESTRU(EST(ESG) PRO-T EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011193 | 20/03/2006 | 31591.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006,CONFORME FOLHA 48(SEC.INFRA-ESTRUTURA-PRO-T)EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011258 | 20/03/2006 | 3863.10 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DEST.A MANUT.E ADM.DOS VEICULOSDE PLACAS:KHA-1704,MMS-1547,HUC-0922,GNE-9766,MMP-0417,KFY-9527,HUR-4786,KID-2848,KKP-0725,KDO-9102,MNK-1581 E AS MOTOS DE PLACAS:MNC-7829,MNC-7989 EMNC-7869,QUE PRESTAM SERVICOS NESTA PASTA,CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011291 | 20/03/2006 | 225.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE DE PECAS DIVERSAS,DESTINADO PARA MANUTENCAO DO POLINGUINDASTE DE PLACA MNK-1633,QUEPRESTA,SERVICOS NESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011321 | 20/03/2006 | 2230.40 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE SACOS PARA LIXO 200 LITROS,DESTINADO PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA LIMPEZA PUBLICA,CONFORME PREGAO 005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | MANUT.DOS SERVI€OS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011398 | 20/03/2006 | 336.00 | 00084088125487 | DOMINGOS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGMENTO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE ELETRIFICA€ÇO RURAL | PAVIMENTA€ÇO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011495 | 20/03/2006 | 1390.00 | 00057012865415 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NAS LATERAIS DA RUA MANOEL GADELHA FONTES NESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO FIRMADO 667/2005 | 00092005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011681 | 20/03/2006 | 2074.80 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DEST.A MANUT.E ADM.DOS VEICULOSDE PLACAS:MNK-7580,MNK-1633,MNH-8956,MNL-3483KID-2848,KKP-0725 E KDO-9102,QUE PREST.SERVI.NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO.CONFORME PREGAO 010/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011690 | 20/03/2006 | 1685.62 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DEST.A MANUT.E ADM.DOS VEICULOSDE PLACAS:MNK-1581 E AS MOTOS DE PLACAS:MNC-7829,MNC-7989 E MNC-7869,QUE PRESTAM SERVICOS NESTA PASTA.CONFORME PREGAO 010/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011711 | 20/03/2006 | 4491.60 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DEST.A MANUT.E ADM.DOS VEICULOSDE PLACAS:KHA-7704,MMS-1547,HUC-0922,GNE-9766,MMP-0417,KFY-9527,HUR-4786 E KDO-9102,QUE PRESTAM SERVICOS NA LIMPEZA PUBLICA DA CIDADE.CONFORME PREGAO 010/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011720 | 20/03/2006 | 2363.12 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DEST.A MANUT.E ADM.DOS VEICULOSDE PLACAS:MNK-1581 E AS MOTOS DE PLACAS MNC-7829,MNC-7989 E MNC-7869,QUE PRESTAM SERVICOS NESTA PASTA.CONFORME PREGAO 010/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011738 | 20/03/2006 | 204.00 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE 140,DESTINADO PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS MNK-1633,MNH-8956E MNL-3483,QUE PRESTAM SERVICOS NESTA SECRETARIA,CONFORME PREGAO 010/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011746 | 20/03/2006 | 2059.60 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS VEICULOS LOCADOS DE PLACAS:MMS-1547,HUC-0922,GNE-9766,MMP-0417,KKP-0725 E KDO-9102,QUE PRESTAM SERVICOS NA LIMPEZA PUBLICA DA CIDADE,CONFORME PREGAO 010/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.E ADM DA REDE RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011789 | 20/03/2006 | 18867.00 | 07295321000100 | CONSTRUTURA RIO NEGRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 13¦(DECIMA TERCEIRA)MEDIC.DOS SERV.PREST.NA RECUPER.TERRAPLANAGEM TAPA BURACOS DOS SEGUINTES TRECHOS DAS ESTRADAS:SOUSA A VARJOTA E MALHADA GRANDE,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE 823/2006 E PREGAO PRESENCIAL 11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011967 | 20/03/2006 | 1710.01 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:MNK-1581 E AS MOTOS MNC-7829,MNC-7989 E MNC-7869,QUE PRESTAM SERVICOS NESTA PASTA.CONFORME PREGAO 010/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012114 | 20/03/2006 | 2252.01 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:MNK-1581 E AS MOTOS MNC-7829,MNC-7989 E MNC-7869,QUE PRESTAM SERVICOS NESTA PASTA.CONFORME PREGAO 010/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012157 | 20/03/2006 | 2093.80 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:MNK-1633,MNH-8956,MNL-3483,KHA-7704,MMS-1547,HUC-0922 E A ENCHEDEIRA QUE PRESTAM SERVICOS NESTA PASTA,CONFORME PREGAO 010/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012165 | 20/03/2006 | 1604.32 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:MNK-1581 E AS MOTOS DE PLACAS:MNC-7829,MNC-7986 E MNC-7869,QUE PRESTAM SERVICOS NESTA PASTA.CONFORME PREGAO 010/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012211 | 20/03/2006 | 1413.00 | 00003976987476 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINACAO,RESTAURACAO E PINTURA DO CANAL DO ESTREITO A CARGO DESTA PASTA.CONFORMECONTRATO 0912/2006 E PROCESSO DE DISPENSA 023/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.E ADM DA REDE RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012238 | 20/03/2006 | 15810.48 | 07295321000100 | CONSTRUTURA RIO NEGRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 14¦(DECIMA QUARTA)MEDIC.DOS SERV.PREST.NA RECUPER.TERRAPLANAGEM TAPA BURACOS DOS SEGUINTES TRECHOS DAS ESTRADAS:TRECHOS SOUSA AO SITIO SAO PAULO,DOIS CAMINHOS E MALHADA DA PEDRA.CONFORME CONTRATOFIRMADO 823/2006 E PREGAO 011/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0157627 | 20/03/2006 | 2.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0157635 | 20/03/2006 | 190121.58 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS SESSåES DE HEMODÖALISE TRS - SIA/SUS (SERVI€OS AMBULATORIAIS) PELA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA (HOSP. SANTA TEREZINHA), COMPETÒNCIA JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0157660 | 20/03/2006 | 538.71 | 00001992977461 | GUTENBERG ALVES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÒS) DIµRIAS PARA BRASILIA-DF, NOS DIAS 20 A 23 DE MAR€O DE 2006 PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO DA REDE NACIONAL SAMU 192, A CARGO DESTA SECRETARIA, CONFORME TERMO DE CONFIRMA€ÇO DE DIµRIAS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0157759 | 20/03/2006 | 300.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CESSÇO DE USO DO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE, E ADMINISTRA€ÇO PéBLICA, COMPETÒNCIA MAR€O DE 2006, CONFORME CONTRATO N§ 107/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0157767 | 20/03/2006 | 5041.00 | 09353889000246 | REMOTORES - RET. DE MOT. S. FRANCISCO IND. E COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE PE€AS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO VEÖCULO AMBUL¶NCIA UTI DE PLACA MOU-6440, PERTENCENTE A SEC. DE SAéDE, CONFORME DISPENSA N§ 49/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0157775 | 20/03/2006 | 1412.00 | 09353889000246 | REMOTORES - RET. DE MOT. S. FRANCISCO IND. E COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE MECANICO, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO VEÖCULO AMBUL¶NCIA UTI DE PLACA MOU-6440, PERTENCENTE A SEC. DE SAéDE, CONFORME DISPENSA N§ 049/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTEN€ÇO DO PETI - PROG.DE ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011762 | 20/03/2006 | 540.00 | 00016014456449 | FRANCISCO ESTRELA DA SILVA-DUCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA:MNH-9865-PB,COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA CONDUZIR AS COORDENADORAS DA BOLSA FAMILIA OU DO PETI,A FIM DE PARTICIPAREM DE UM CURSO DE CAPACITACAO TECNICA NO AUDITORIO DO SESC NO DIA 07/03/2006.CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011797 | 20/03/2006 | 580.12 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE 01(UMA)PECA PARA O COMPUTADOR,QUE PRESTA SERVICOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,A CARGO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011801 | 20/03/2006 | 1808.36 | 00736689000117 | CLINICA DE FISIOTERAPIA SOUSENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAG.AO CONVENIO CELEBRADO COM O MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-MEDIA COMPLEXIDADE,EADE RELATIVO AOS MESES DE JANEIROE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011819 | 20/03/2006 | 995.87 | 35581065000152 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA - LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA DEATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA PAIF.CONFORME CONVENIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.E ADM DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011827 | 20/03/2006 | 3744.40 | 70120415000184 | DAMIÃO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS CRECHES:CELESTINA CATANAN E LEOPOLDINA GONCALVES RIBEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA CENTRO DE CONVIVÒNCIA | ASSISTÒNCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011835 | 20/03/2006 | 494.10 | 70120415000184 | DAMIÃO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE LANCHES,DESTINADO PARA O PROGRAMA DOS IDOSOS-API. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011851 | 20/03/2006 | 100.00 | 00004063889467 | ANTONIO MARCOS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011860 | 20/03/2006 | 200.00 | 00069446385849 | JOSE WANDERLEY DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011959 | 20/03/2006 | 35.00 | 00002523904403 | COSME PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011991 | 20/03/2006 | 180.00 | 00076006557487 | MARIA DE LOURDES SARMENTO ZUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012009 | 20/03/2006 | 155.00 | 00088557332491 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012131 | 20/03/2006 | 200.00 | 00022541659415 | PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CONSELHO TUTELAR | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102006 | 0012424 | 20/03/2006 | 1631.42 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO VEICULO DE PLACA MND-6268,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA,CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDA€ÇO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011215 | 20/03/2006 | 7000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006,CONFORME FOLH 28(FUNDACAO DE CULTURA)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010740 | 20/03/2006 | 2200.00 | 00007630000430 | ROSSIVAL FARIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESSCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS EM SHOW PIROTECNICOS DE TIROS E CORES,POR OCASIAO DA INAUGURACAO DA PRACA DO MILAGRE BOM JESUS EUCARISTICO APARECIDO DE SOUSA,REALIZADO NO DIA 18/03/2006,CONFORME 1§ ADITIVO CONTRATUAL 1216/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZA€ÇO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010774 | 20/03/2006 | 310.00 | 00080606628487 | JUDIMAR DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,A CONTRATACAO DE 01(UMA)APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA REQUEBRANCA,POR OCASIO DA INAUGURACAO DA PRACA,DO BOMJESUS EUCARISTICO APARECIDO DE SOUSA,REALIZADO NO DIA 18/03/2006,NESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010791 | 20/03/2006 | 200.00 | 00033754535404 | VICENTE VIDAL DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010839 | 20/03/2006 | 80.00 | 00016014472487 | MANOEL RAIMUNDO DO NASCIMANETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010847 | 20/03/2006 | 200.00 | 00006980286439 | FRANCILENE LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZA€ÇO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010898 | 20/03/2006 | 1140.00 | 00007630000430 | ROSSIVAL FARIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS EM SHOW PIROTECNICOS DE TIROS E CORES, POR OCASIO DA INAUGURACAO DA PRACA DO BOM JESUS EUCARISTICO APARECIDO DE SOUSA,REALIZADO NO DIA 18/03/2006,CONFORME 1§ ADITIVO CONTRATUAL 1216/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.E ADM DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011266 | 20/03/2006 | 1361.60 | 00020508891434 | MARIA GON€ALVES ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AT4NDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS,A QUE CONCEDE SUBVENCAO A CRECHE SAO FRANCISCO DE ACORDO COM A LEI 1991/04 DE MAIO/2004,REFERENTE O MES DE JANEIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011282 | 20/03/2006 | 100.00 | 00009596243845 | GABRIEL EPIFANIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011304 | 20/03/2006 | 200.00 | 00083944737415 | RUBERLANIA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011380 | 20/03/2006 | 700.00 | 00003902981407 | DALVA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011444 | 20/03/2006 | 200.00 | 00067482201491 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011452 | 20/03/2006 | 200.00 | 00005718657475 | FRANCINETE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011461 | 20/03/2006 | 200.00 | 00012648180842 | ANA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR DE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011479 | 20/03/2006 | 200.00 | 00037440560400 | ROZINALDO NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011487 | 20/03/2006 | 500.00 | 00007155517445 | JOSE VALDEMIRO DE SOUSA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011525 | 20/03/2006 | 900.00 | 00001462781438 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011614 | 20/03/2006 | 200.00 | 00012648165886 | FRANCINETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGÒNCIA MUN DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA AGÒNCIA MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012068 | 20/03/2006 | 5250.00 | 05515569000103 | AGENCIA MANDALLA DE DESENV. HOLÍSTICO SISTÊMICO AMBIENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO CURSO DE CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO RURAL NA AREA DE PERMACULTURA NA SEDE DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA ENTIDADE DE N§1.278/2005 E PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N§60/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CONSELHO TUTELAR | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011622 | 21/03/2006 | 2500.00 | 05564825000152 | FUNDO M. DA CRIANCA E ADOLESCENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PARA ATENDER ASDESPESAS COM A MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELARE CREDENDO VIDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011631 | 21/03/2006 | 1500.00 | 05564825000152 | FUNDO M. DA CRIANCA E ADOLESCENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ADIANTEMANTO PARA ATENTER ASDESPESA DA MANUTENCAO DO CREDENDO VIDES E CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLECENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUT.DO FUNDO DE ASSIST.SOCIAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011649 | 21/03/2006 | 1000.00 | 05564825000152 | FUNDO M. DA CRIANCA E ADOLESCENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PARA ATENDER ASDESPESAS COM A MANUTENCAO DO CREDENDO VIDES ECONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E EDOLECENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0157783 | 21/03/2006 | 2.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0157791 | 22/03/2006 | 19.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0157805 | 23/03/2006 | 3000.00 | 00001409718743 | DRA CARMEM VALERIA F.GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS A SEC. DE SAéDE, RELATIVO AO MÒS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0157821 | 24/03/2006 | 33.90 | 34028316374100 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS PELA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS NO ENVIO DE DOCUMENTA€ÇO DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0157848 | 24/03/2006 | 75.00 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE 01 HUB ENCORE 10/ 100, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0157856 | 24/03/2006 | 1755.00 | 00018134130453 | NORMA LUCIA CAVALCANTI DO VALLE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE TECNICOS EVENTUAIS JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA DA SEC. DE SAéDE, COMPETÒNCIA FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0157864 | 24/03/2006 | 39.00 | 24110256000110 | RESTAURANTE O FROUXAO-MANOEL A.RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM, DESTINADO A DR. EDIVALDO BRILHANTE - MEDICO PSIQUIATRA PARA MINISTRAR PALESTRA NO I ENCONTRO DE SAéDE MENTAL NA QUALIDADE DO ATENDIMENTO AO PUBLICO, NO AUDITORIO DA UFCG - SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0157872 | 24/03/2006 | 800.00 | 00036895610430 | JOAO ROMAO DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO · RUA ODOM BEZERRA, 1§ ANDAR, S/N - CENTRO, PARA INSTALA€ÇO DA FARMµCIA POPULAR - SOUSA-PB, COMPETÒNCIA MAR€O DE 2006, CONFORME CONTRATO N§ 009/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUT.E ADM DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0157881 | 24/03/2006 | 107.46 | 11187606000102 | ATEPE - ASSOCIAÇÃO TECNOLÓGICA DE PERNAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA MONITORA€ÇO E FORNECIMENTO DE DOSIMETROS, DESTINADO AO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012785 | 24/03/2006 | 277.05 | 00004978685478 | FRANCISCA MARIA PONCIANO GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005, COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 00380-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0157813 | 24/03/2006 | 8.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0157830 | 24/03/2006 | 3390.00 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | AQUIS. DE 01 COMPUTADOR COMPLETO, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE VIGIL¶NCIA EM SAéDE.AQUIS. DE 01 IMPRESSORA EPSON MAT LX 300+, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAéDE.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE 01 (UM) COMPUTADOR COMPLETO E 01 IMPRESSORA EPSON MATRICIAL LX 300+, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO DEPARTAMENTO DE VIGIL¶NCIA EM | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0157899 | 24/03/2006 | 600.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0158003 | 24/03/2006 | 375.20 | 00021930597487 | JOSE VALMIR DUARTE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIµRIAS PARA JOÇO PESSOA-PB NO PERÖODO DE 01 A 11 DE MAR€O DE 2006, NA FUN€ÇO DE MOTORISTA, A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONFORME TERMO DE CONFIRMA€ÇO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0158011 | 28/03/2006 | 348.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL�TRICA, DESTINADO AOS ORGÇOS QUE INTEGRAM A SEC. DE SAéDE, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0158020 | 28/03/2006 | 150.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE DOIS OXIGÒNIO MEDICINAL,DESTINADO AS AMBUL¶NCIAS DO SAMU 192 - SERVI€O DE ATENDIMENTO MOV�L DE URGÒNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0158046 | 28/03/2006 | 337.68 | 00045099260497 | JOSE RIBAMAR VIEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 09 (NOVE) DIµRIAS NO PERIODO DE 12 A 22 DE MAR€O DE 2006, NA FUN€ÇO DE MATORISTA, A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONFORME TERMO DE CONFIRMA€ÇO DE DIµRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0158054 | 28/03/2006 | 150.08 | 00011003260497 | LUCIANO ABRANTES MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 3 A 8 DE ABRIL DE 2006, NA FUN€ÇO DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE, CONFORME TERMO DE CONFIRMA€ÇO DE DIµRIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0158071 | 28/03/2006 | 800.00 | 00003551345430 | JUCIANE DE ANDRADE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO A SERVIDORA DESTA SECRETµRIA, CONFORME RESOLU€ÇO N§001/2003, RELATIVO AO MÒS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0158089 | 28/03/2006 | 2800.00 | 24102139000104 | HALLY KAR COMISSARIA DE VEÍCULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€ÇO DE 02 VEÖCULOS TIPO UNO FIRE 04 PORTAS BASICO, PARA TRANSPORTE DIµRIO DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAéDE E DO PSF, COMPETÒNCIA JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUT.DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0157929 | 28/03/2006 | 225.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL�TRICA, DESTINADO AOS POSTOS DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF DO BAIRRO DA ESTA€ÇO E JARDIM SORRILANDIA I, RELATIVO AO MÒS DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME FATURAS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUT.DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0157937 | 28/03/2006 | 2280.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL�TRICA, DESTINADO AOS POSTOS DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF, CONFORME FATURAS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0157996 | 28/03/2006 | 950.00 | 07783930000108 | CARLOS WAGNER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA INSTALA€ÇO DE 01 CENTRAL TELEFONICA, MODELO CONECTA COM CAPACIDADE FINAL PARA 02 LINHAS E 08 RAMAIS COM UTILIZA€ÇO DE MATERAIS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO DEPARTAMENTO DE VIGIL¶NCIA EM SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0158062 | 28/03/2006 | 884.50 | 09505215000139 | R. CAMILOS TECIDOS LTDA | AQUIS. DE 01 COND DE AR 7500, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE VIGIL¶NCIA EM SAéDE.AQUIS. DE 01 LIQ. 3 VEL, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE VIGIL¶NCIA EM SAéDE.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE 01 COND DE AR 7500 E 01 LIQ. 3 VEL BAC3 220V-ARNO, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO DEPARTAMENTO DE VIGIL¶NCIA EM SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0158097 | 28/03/2006 | 2206.00 | 08345019000181 | M M MATERIAIS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS M�DICO HOSPITALAR (FILME DE RAIO X E REVELADOR), DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME CARTA CONVITE N§ 005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0158101 | 28/03/2006 | 2.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012831 | 28/03/2006 | 2560.00 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE SACO DE PARA LIXO DE 200LTS,DESTINADO PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DA CIDADE.CONF.PREGAO 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0157902 | 28/03/2006 | 630.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL�TRICA, DESTINADO AOS ORGÇOS QUE INTEGRA A SEC. DE SAéDE, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E NOVEMBRO DE 2005, CONFORME FATURAS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0157911 | 28/03/2006 | 1637.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL�TRICA, DESTINADO AOS ORGÇOS QUE INTEGRA A SEC. DE SAéDE, CONFORME FATURAS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0157945 | 28/03/2006 | 150.08 | 00003386770460 | ALYSSON GUSTAVO CORDEIRO GADELHA DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIµRIAS PARA JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 31 DE MAR€O/2006 E 01/ 03/ 04/ 05 DE ABRIL DE 2006, NA FUN€ÇO DE MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTE EM AMBUL¶NCIA, CONFORME TERMO DE CONFIRMA€ÇO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0157953 | 28/03/2006 | 142.08 | 00002505502455 | ITAMAR PATRICIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIµRIAS PARA JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 31 DE MAR€O/2006 E 01/ 02 DE ABRIL DE 2006, NA FUN€ÇO DE MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTE EM AMBUL¶NCIA, CONFORME TERMO DE CONFIRMA€ÇO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0157961 | 28/03/2006 | 71.04 | 00002505502455 | ITAMAR PATRICIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIµRIA PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 27/ 28 DE MAR€O/2006, NA FUN€ÇO DE MOTORISTA PARA CONSERTO DA AMBUL¶NCIA DO SAMU, CONFORME TERMO DE CONFIRMA€ÇO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0157970 | 28/03/2006 | 187.60 | 00000813609402 | VANDERLÚCIA GALDINO GRANGEIRO LINS BARRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIµRIAS PARA JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 26 A 31 DE MAR€O DE 2006, PARA PARTICIPAR DA APRESENTA€ÇO DO NOVO PROGRAMA DE MARCA€ÇO DE CONSULTA E PARA MARCAR EXAMES, CONFORME TERMO DE CONFIRMA€ÇO DE DIµRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0157988 | 28/03/2006 | 142.08 | 00003436502405 | JOSÉ BATISTA ESTRELA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIµRIAS PARA JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 29/ 30/ 31 DE MAR€O DE 2006, PARA TREINAMENTO DO NOVO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITARIA, CONFORME TERMO DE CONFIRMA€ÇO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0158119 | 29/03/2006 | 5.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012459 | 30/03/2006 | 100.00 | 00004281207414 | JILMARA MARIA LOPES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE BMUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.E ADM DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012556 | 30/03/2006 | 13456.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006,CONFORME FOLHA 89(SEC.ACAO SOCIAL(CRECHES)EST.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012611 | 30/03/2006 | 180.00 | 00003945743460 | VALDICLEIDE MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DA BENEFICIADA ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012629 | 30/03/2006 | 100.00 | 00093622074353 | LUCIMAR GONCALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDA€ÇO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012467 | 30/03/2006 | 1600.00 | 00036511455491 | FRANCISCA JONES ANTUNES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO ALUGUEL DO IMOVEL RESIDENCIAL,SITUADO NA RUA CEL.JOSE GOMESDE SA 18 CENTRO-SOUSA-PB,DESTINADO PARA INSTALACOES DA SEDE DA FUNDACAO DA CULTURA,CONFORME CONTRATO FIRMADO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012513 | 30/03/2006 | 3032.35 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS VEIC.DE PLACAS:MMP-0877,MNC-8091,MNC-8041 E MNC-8983,QUE PRESTAM SERVICOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URB.DO MUNIC.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012548 | 30/03/2006 | 18653.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006,CONFORME FOLHA 30(SEC.EDUCACAO)MDE-10%)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012564 | 30/03/2006 | 15145.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006,CONFORME FOLHA 27(SEC.EDUC(COMIS)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012599 | 30/03/2006 | 820.80 | 00005154686497 | CLAUDIO BALBINO BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA KGJ-6973-PE,TIPO CAMINHAO F-4000,COM BANC.E CARROC.COBERTA.DEST AO TRANSP.DE ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNICIPAL DAS LOCALIDADES:VARJOTA,CAICARA,MALHADA GRANDE-SOUSA VICE-VERSA,CONF.CONT.0959/2006,RELATIVO AOS DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DEPORTO COMUNITµRIO | A GREMIACAO SOUSA ESPORTE CLUBE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012734 | 30/03/2006 | 10000.00 | 12723573000122 | SOUSA ESPORTE CLUBE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 2¦(PRIMEIRA)PARCELA DA SUBVENCAO CONCEDIDA AO SOUSA ESPORTE CLUBE,PARA O CAMPEONATO PARAIBANO/2006,CONFORME LEI MUNICIPAL 2083/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012823 | 30/03/2006 | 1188.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.396-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012840 | 30/03/2006 | 54.17 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.385-0,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012441 | 30/03/2006 | 51.05 | 34028316374100 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,AOS SERVICOS PRESTADOPS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA PASTA,CONFORME RECIBOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012483 | 30/03/2006 | 1181.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A RETENCAO DO PASEP-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012505 | 30/03/2006 | 385.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.396-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/SERVICOS DIVERSOS,CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012572 | 30/03/2006 | 11174.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006,CONFORME FOLHA 37(SEC FINANCAS(CONTABILIDADE-EST)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012581 | 30/03/2006 | 4736.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006,CONFORME FOLHA 39(SEC FINANCAS(TESOURARIA-EST)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012637 | 30/03/2006 | 88.30 | 00028501357472 | MARIA ILCLEIA MENDES VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 01(UMA)DIARIA PARA A BENEFICIADA ACIMA CITADA,COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,A FIM DE DEIXAR O BALANCETE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006,MO DIA 31/03/2006,CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012645 | 30/03/2006 | 405.00 | 08340754000100 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 06(SEIS)BILHETEDE PASSAGENS,NO PERCURSO DE SOUSA-PB A JOAO PESSOA-PB E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012653 | 30/03/2006 | 12.00 | 34028316374100 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,AO ENVIO DE DOCUMENTOS DIVERSOS,DESTINADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012661 | 30/03/2006 | 7.20 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 00000011-0,REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/SERVICOSDIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012670 | 30/03/2006 | 299.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 21.182-6,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/SERVICOS(ALVARA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012688 | 30/03/2006 | 366.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 21.181-8,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012696 | 30/03/2006 | 156.52 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 9.522-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012700 | 30/03/2006 | 50.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 21.180-X,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012718 | 30/03/2006 | 492.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 15.895-X,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/SERVICOS DIVERSOS(ARRECARDACAO TRIBUTOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012726 | 30/03/2006 | 54.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.385-0,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012777 | 30/03/2006 | 415.58 | 00002723278409 | FRANCINEIDE ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005,CONFORMEFOLHA 40(SEC DE FINANCAS)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012602 | 30/03/2006 | 3000.00 | 00002235947417 | JUSSARA QUEIROGA HONÓRIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO AO SERV.PREST.DE ASSESSORIA,CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO EM TODOS OS CONVENIOS FEDERAIS E OUTROS REPASSES AO MUNIC.OBS.A LEGALIDADE DOS PROCESSOS E DAS REGIOES E ORGANIZ.DO ARQUIVO PESSOALDO PREFEITO.CONF.CONT.02/06,REL.A MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012432 | 30/03/2006 | 1450.00 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE 01(HUM)COMPUTADOR COMPLETO DESTINADO PARA O PROGRAMA (PAIF) PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRALA FAMILIA. . | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012475 | 30/03/2006 | 57.32 | 00011153890410 | JOAO DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 01(UMA)DIARIA PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO COM DESTINO A CIDADE DE ARCO VERDE-PE,POR MOTIVO DO RECAMBIAMENTO DA MENOR JULIANA FERREIRA DA SILVA,DE 03(TREIS)ANOS DE IDADE,NO DIA 30/03/2006,CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DECONFIRMACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012491 | 30/03/2006 | 71.04 | 00057016747468 | LACI SILVA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 01(UMA)DIARIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL ACIMA CITADA COM DESTINO A CIDADE DE ARCO VERDE-PE,POR MOTIVO DO RECAMBIAMENTO DA MENOR JULIANA FERREIRA DA SILVA,DE 03(TREIS)ANOS DE IDADE,NO DIA 30/03/2006,CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GUARDA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012521 | 30/03/2006 | 28407.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006,CONFORME FOLHA 14(GAB PREFEITO(GUARDA MUNICIPAL)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012530 | 30/03/2006 | 4667.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006,CONFORME FOLHA 43(SEC.ACAO SOCIAL-PAIF-PRO-T)EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012742 | 30/03/2006 | 400.00 | 00084049901404 | ANDRE AVELINO DE PAIVA GADELHA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO RESSARCIMENTO COM DESPESAS DIARIAS POR JOAO PESSOA-PB,A FIMDE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,DURANTE OS DIAS 14 E 15 DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012807 | 30/03/2006 | 7251.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006,CONFORME FOLHA 09(GAB DO PREFEITO)EST.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0158127 | 31/03/2006 | 5.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282006 | 0158135 | 31/03/2006 | 21000.00 | 07295321000100 | CONSTRUTURA RIO NEGRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RESTAURA€ÇO E REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA MIRIAN GADELHA, CORRESPONDENTE A 4¦ MEDI€ÇO, CONFORME CARTA CONVITE N§ 028/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0158208 | 03/04/2006 | 1069.20 | 09360090000104 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE PINTURA (LIXA P/ FERRO, CORALAR ESM.DIALINE E THINNER) DESTINADO A PINTURA DOS EQUIPAMENTOS PERTENCENTE AO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL (CAMAS, MESAS, SUPORTE DE SORO, ARMARIOS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0158224 | 03/04/2006 | 7500.00 | 00002711039498 | GERMANO OLIVEIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA€ÇO DE PESSOA FISICA PARA OS SERVI€OS DE RESTAURA€ÇO DA CASA ONDE FUNCIONARµ O CAPS i - JOÇO PAULO II, COM REPARO NO TELHADO, MADEIRAMENTE, LAJE, PISO, PINTURA DE PAREDES E REPOSI€ÇO DE PE€AS HIDRAULICAS E ELETRICAS, CONFORME CONTRATO/PMS/SECAD N§ 886/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0158232 | 03/04/2006 | 5119.66 | 00052644472415 | DOMINGOS SAVIO ANTUNES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE T�CNICO ESPECIALIZADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA POR PRODUTIVIDADE, JUNTO AO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, RELATIVO AO RESTANTE DA PRODUTIVIDADE DE FEVEREIRO DE 2006 + UMA PARTE DA PRODUTIVIDADE DO MÒS DE MAR€O DE 2006, CONFORME CONTRATO N§ 0123/200 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0158241 | 03/04/2006 | 113.40 | 00005954913404 | BRUNO GON€ALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA COLOCA€ÇO DE FAIXAS PARA A INAUGURA€ÇO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2006 DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0158259 | 03/04/2006 | 7500.00 | 09511940000110 | SOCIEDADE DE PROT.A MATER.E A INF.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO µ RUA MANOEL MENDES, S/N - BAIRRO GATO PRETO, SOUSA-PB, PARA INSTALA€ÇO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL-CAPS - TOZINHO GADELHA, COMPETÒNCIA FEVEREIRO, MAR€O, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2005, CONFORME CONTRATO N§ 09 A/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0158267 | 03/04/2006 | 1400.00 | 00005494284450 | RAIMUNDA ELIZABETE DE LIMA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFEE BRACK OFERECIDO AOS PARTICIPANTES DO EVENTO DO DIA MUNDIAL DA SAéDE, NO AUDITORIO DA UFCG - SOUSA-PB, NO DIA 06/04/2006, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0158275 | 03/04/2006 | 135.00 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 BILHETES DE PASSAGENS, DESTINADO A FUNCIONµRIO A SERVI€O DESTA SECRETARIA, NO PERCURSO DE SOUSA · JOÇO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0158283 | 03/04/2006 | 700.00 | 00064544389453 | ADILES DE PAIVA GADELHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA COBERTURA DE COLCHåES E CADEIRAS, PERTENCENTE AO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0158291 | 03/04/2006 | 37.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIGA€ÇO PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA PARA INAUGURA€ÇO NO DIA 07/04/2006 DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0158305 | 03/04/2006 | 325.00 | 00005383711457 | PABLO DIEGO TORRES CACAU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA E COLOCA€ÇO DE 05 FAIXAS NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, ESPECIALMENTE AS QUE SE DEDICAM AOS SERVI€OS DA SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0158313 | 03/04/2006 | 142.08 | 00002966575492 | JOSEANE DE ANDRADE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIµRIAS PARA JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 04/ 05/ 06 DE ABRIL DE 2006, PARA RESOLVER ASSUNTO DESTA SECRETARIA, CONFORME TERMO DE CONFIRMA€ÇO DE DIµRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0158321 | 03/04/2006 | 150.00 | 00069038180497 | FRANCISCO MACIEL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFECCÇO DE FAIXAS PARA INAUGURA€ÇO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL E NO DIA MUNDIAL DA SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0158330 | 03/04/2006 | 350.00 | 00080606628487 | JUDIMAR DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA APRESENTA€ÇO MUSICAL NA INAUGURA€ÇO NO DIA 07/04/2006 DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0158348 | 03/04/2006 | 1246.80 | 09297920000198 | PANIFICADORA SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE PÇES E LEITE, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DOS àRGÇOS QUE INTEGRAM A SEC. DE SAéDE (RESIDÒNCIA TERAPÒUTICA MASC. E FEM. CAPS I, CAPS AD, CAPS TOZINHO E SAMU-192), NO PERÖODO DE 09/03/2006 · 11/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0158356 | 03/04/2006 | 71.04 | 00002505502455 | ITAMAR PATRICIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIµRIA PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 07/ 08 DE ABRIL DE 2006 PARA ACOMPANHAR CONSERTO DA AMBULANCIA DO SAMU 192, CONFORME TERMO DE CONFIRMA€ÇO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0158364 | 03/04/2006 | 3609.00 | 24112625000103 | PLANTAS E JARDINS ADALBERTO N. PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE JARDINAGEM E PAISAGISMO, DESTINADO AS NOVAS INSTALA€åES DO PR�DIO SEDE DA SEC. DE SAéDE, SERVI€O DE GRAMA DO CAPS E DETALHES DE JARDINAGEM NO POSTO DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF DO GUANABARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0158372 | 03/04/2006 | 173044.21 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS SESSåES DE HEMODÖALISE TRS - SIA/SUS (SERVI€OS AMBULATORIAIS) PELA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA (HOSP. SANTA TEREZINHA), COMPETÒNCIA FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0158399 | 03/04/2006 | 350.00 | 00001141020408 | MARIA APARECIDA SARMENTO LOPES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA SERVIDORA DA SEC. DE SAéDE - PRO-T, COMPETÒNCIA NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0158402 | 03/04/2006 | 800.00 | 00007234694404 | JOSE ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO µ RUA DR. SILVA MARIZ, 10 - CENTRO, PARA INSTALA€ÇO DO CAPS i, COMPETÒNCIA MAR€O DE 2006, CONFORME CONTRATO N§128/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0158429 | 03/04/2006 | 450.00 | 00032622350406 | FRANCISCO CIRINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR DA SEC. DE SAéDE - HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MAT. MUNICIPAL - PRO-T, COMPETÒNCIA NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0158437 | 03/04/2006 | 64269.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAéDE - PACS, COMPETÒNCIA FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0158461 | 03/04/2006 | 1000.00 | 00016209133487 | DEUSALINA ALVES SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO · RUA JOS� FRANCISCO VIEIRA DE FIGUEIREDO, 35 AREIAS, NESTA CIDADE, PARA INSTALA€ÇO DO CAPS AD (CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL ANTI-DROGAS), A CARGO DESTA SECRETARIA, COMPETÒNCIA FEVEREIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO/ PMS/ SECAD N§ 124/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0158470 | 03/04/2006 | 480.00 | 00001307668445 | EDIVALDO PORDEUS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR DA SEC. DE SAéDE, COMPETÒNCIA JULHO E AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0158488 | 03/04/2006 | 410.00 | 00071322981434 | MARIA FERNANDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REINTEGRA€ÇO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAéDE - PACS, CONFORME A€ÇO CAUTELAR INOMINADA PROMOVIDA PELA REQUERENTE - PROCESSO N§ 037.2005.005.446-1, REFERENTE AO MÒS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0158496 | 03/04/2006 | 2000.00 | 08919052000178 | SOUSALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO · RUA CâNEGO JOS� VIANA, N§ 58 - ESTA€ÇO - SOUSA-PB, PARA INSTALA€ÇO DA GARAGEM E ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE CONSUMO DAS UNIDADES DE SAéDE DA FAMÖLIA, HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL E POLICLÖNICA MÖRIAN BENEVIDES GADELHA, COMPETÒNCIA FEVEREIRO E | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0158500 | 03/04/2006 | 1000.00 | 00051873141491 | RONALDO CESAR GONÇALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE 01 (UM) IMàVEL SITUADO · RUA ANDRE AVELINO, 45 - CENTRO PARA INSTALA€ÇO DA OTOCLINICA, COMPETÒNCIA DEZEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO N§ 1.252/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0158518 | 03/04/2006 | 2000.00 | 00051873141491 | RONALDO CESAR GONÇALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE 01 (UM) IMàVEL SITUADO · RUA ANDRE AVELINO, 45 - CENTRO PARA INSTALA€ÇO DA OTOCLINICA, COMPETÒNCIA JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO N§ 805/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0158526 | 03/04/2006 | 250.00 | 00004136551487 | FRANCISCO JACOME SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SINFRONIO NAZAR�, 83 - SOUSA-PB, PARA INSTALA€ÇO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO N§ 1264/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0158534 | 03/04/2006 | 750.00 | 00004136551487 | FRANCISCO JACOME SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SINFRONIO NAZAR�, 83 - SOUSA-PB, PARA INSTALA€ÇO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA, COMPETENCIA JANEIRO, FEVEREIRO E MAR€O DE 2006, CONFORME CONTRATO N§ 809/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0158542 | 03/04/2006 | 100.00 | 06150889000170 | FRANCISCO DAS CHAGAS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CARGA DE GAS NO AR CONDICIONADO DA AMBULANCIA PERTENCENTE AO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0158551 | 03/04/2006 | 538.56 | 08914806000105 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS (CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE DE ATENDIMENTO AMBULATàRIO M�DICO DESTA ENTIDADE), COMPETÒNCIA FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0158569 | 03/04/2006 | 150.08 | 00095551824349 | JOAO PAULO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIµRIAS PARA JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 03/ 04/ 10/ 11 DE ABRIL DE 2006 PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM CONSULTAS E EXAMES NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME TERMO DE CONFIRMA€ÇO DE DIµRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0158577 | 03/04/2006 | 50.00 | 00004444019468 | VALMIR FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE SOLDA DA PORTA DO CAPS - TOZINHO GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0158585 | 03/04/2006 | 550.00 | 00005383711457 | PABLO DIEGO TORRES CACAU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DE 11 FAIXAS, DESTINADO A INAUGURA€ÇO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL E COMEMORA€ÇO AO DIA MUNDIAL DA SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0158593 | 03/04/2006 | 150.00 | 00080606628487 | JUDIMAR DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA APRESENTA€ÇO MUSICAL NO I FORUM SOBRE A HISTORIA DO TRABALHADOR DA SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0158607 | 03/04/2006 | 2930.13 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€åES TEFONICAS, CUJO N§ 3522-2649 E 3522-3219, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0158615 | 03/04/2006 | 5009.07 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE LIGA€åES TEFONICAS, CUJOS N§ 3522-3219 E 3522-2649, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0158623 | 03/04/2006 | 213.82 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€ÇO TELEFâNICA, CUJO N§ 3522-2640, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0158631 | 03/04/2006 | 6080.31 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE LIGA€åES TEFONICAS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DOS àRGÇOS QUE COMPåEM A SEC. DE SAéDE, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0158640 | 03/04/2006 | 8738.03 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DA LOCA€ÇO PORTA TC IP ACCESS CONNECT,ASS. ACESSO LOCAL 256 E 64 KBPS E 0800-ALCANCE LOC S/AC. CEL, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADM. DA SEC. DE SAéDE, CENTRAL DE MARCA€ÇO E SAMU, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0158658 | 03/04/2006 | 36.00 | 00005522042427 | ADRIANO SOARES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DA SIRENE DA AMBULANCIA, PERTENCENTE AO SAMU 192. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0158666 | 03/04/2006 | 360.00 | 00053635116491 | RAILDO SARMENTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€ÇO DO ALTERNADOR DA AMBULANCIA PERTENCENTE AO SAMU 192. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUT.DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0158674 | 03/04/2006 | 800.00 | 00005869807840 | JOÃO LUNGUINHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO TIPO PAS/ CAMIONETA, GM/ VERANEIO, ANO 1973, COR VERDE PLACA MMS-7081/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DO PSF ( PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA), COMPETÒNCIA JANEIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO/ PMS/ SECAD N§ 808/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUT.DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0158682 | 03/04/2006 | 800.00 | 00015529517153 | JOSE MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO TIPO MIS/ CAMIONETA/ KOMBI VW PLACA N§ JEL-0577, FICANDO A DISPOSI€ÇO DO PSF (PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA), COMPETÒNCIA JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0158691 | 03/04/2006 | 2800.00 | 00002352180490 | EDINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE RECUPERA€ÇO E PINTURA DOS EQUIPAMENTOS PERTENCENTE AO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL (CAMAS, MESAS, SUPORTE DE SORO, ARMARIOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0158704 | 03/04/2006 | 154.64 | 00085378330459 | FRANCISCO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CAPINAGEM DO POSTO DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF DO BAIRRO GUANABARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0158721 | 03/04/2006 | 700.00 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE M�DICOS, HOSPITALARES, MATERIAIS E MEDICAMENTOS, UTILIZADOS NO INTERNAMENTO E TRATAMENTO CIRURGICO DA PACIENTE GERLANDIA ABRANTES SARMENTO, EM CARATER DE URGÒNCIA E DE RISCO, HAJA VISTO QUE A PACIENTE NÇO POSSUI CONDI€åES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM DESPESAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0158747 | 03/04/2006 | 191208.50 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS SESSåES DE HEMODÖALISE TRS - SIA/SUS (SERVI€OS AMBULATORIAIS) PELA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA (HOSP. SANTA TEREZINHA), COMPETÒNCIA MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0158755 | 03/04/2006 | 234.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A 156 FUNCIONµRIOS DO PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0158771 | 03/04/2006 | 289.70 | 00001527816419 | JOÃO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE CAPINAGEM, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO POSTO DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF DO BAIRRO SÇO JOS�. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0158780 | 03/04/2006 | 5825.00 | 05748374000103 | CHURRASCARIA ANDRÉ GADELHA - RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€åES E REFRIGERANTES, DESTINADO A FUNCIONARIOS EM TRABALHO EXTRAORDINARIO DA POLICLINICA MIRIAN GADELHA, SEC. DE SAéDE, CENTRAL DE MARCA€ÇO, OTOCLINICA E DEPARTAMENTO DE VIGIL¶NCIA EM SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUT.DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0158801 | 03/04/2006 | 300.00 | 00005885205434 | MANOEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO A RUA JOS� PEREIRA FONTES, 27, SOUSA-PB, PARA INSTALA€ÇO DA UNIDADE DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA PSF: XIV - ALTO CAPANEMA, COMPETÒNCIA DEZEMBRO DE 2005, A CARGO DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N§ 527 A/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0158861 | 03/04/2006 | 635.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA-OTICA N.RE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MEDASUL PLACAS, CARTAO LATAO, MEDALHAS, RELOGIO E TROFEU, DESTINADO A HOMENAGEM AO DIA DO TRABALHADOR NA SAéDE NO DIA 07/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0158887 | 03/04/2006 | 350.00 | 03449700000156 | TELEPLASTICO - FERNANDO LUIZ DA SILVA AL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE BEXIGAS, DESTINADO A INAUGURA€ÇO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0158895 | 03/04/2006 | 580.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE EXAME RADIOLOGICO DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO, REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO LAURISMAR DE SOUSA, EM CARATER DE URGÒNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E NÇO TER CONDI€åES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM AS DESPESAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0158909 | 03/04/2006 | 580.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE EXAME RADIOLOGICO DE RESSONANCIA MAGNETICA DA COXA ESQUERDA, REALIZADO NO PACIENTE HENRIQUE LUIS DA SILVA, EM CARATER DE URGÒNCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E NÇO TER CONDI€åES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM AS DESPESAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0158933 | 03/04/2006 | 2318.00 | 04074782000245 | TACARUNA PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | AQUIS. DE 01 CAR MEM MS 512 MB PRO SONY, DESTINADO A SEC. DE SAéDEAQUIS. DE 01 CAMERA DIGITAL, DESTINADO A SEC. DE SAUDE.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE 01 CAR MEM MS 512 MB PRO SONY E 01 CAMARA DIGITAL SONY, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0158941 | 03/04/2006 | 54779.40 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DA FARMACIA BASICA E CAPS, CONFORME PREGÇO N§ 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTEN€ÇO DO PETI - PROG.DE ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012939 | 03/04/2006 | 6250.00 | 00003694734422 | ESPEDITA ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012998 | 03/04/2006 | 150.00 | 00006231558428 | MARIA APARECIDA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO CIMA,POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013005 | 03/04/2006 | 200.00 | 00004915676854 | MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013021 | 03/04/2006 | 140.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS AO RECONDICIONAMENTO DE TONNER PARA A IMPRESSORA A LASER,DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ACARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZA€ÇO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013111 | 03/04/2006 | 365.00 | 00080606628487 | JUDIMAR DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,A CONTRATACAO DE 01(HUM)SHOW COM DURACAO DE 04(QUATRO HORAS)DABANDA REKEBRANCA A SER REALIZADO NO DIA 08/04/2006,NAS FESTIVIDADES DE INAUGURACAO DA PRACA ELIEZER CAVALCANTE,NO TERMINAL RODOVIARIO DESTA CIDADE,CONFORME CONT.1196/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.E ADM DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013145 | 03/04/2006 | 1361.60 | 00020508891434 | MARIA GON€ALVES ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AT4NDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS,A QUE CONCEDE SUBVENCAO A CRECHE SAO FRANCISCO DE ACORDO COM A LEI 1991/04 DE MAIO/2004,REFERENTE O MES DE MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013153 | 03/04/2006 | 200.00 | 00071385517468 | FRANCISCO CHAGAS DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIDO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013161 | 03/04/2006 | 155.00 | 00004988476405 | VALDICLEIDE FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DA BENEFICIADA ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013170 | 03/04/2006 | 180.00 | 00060112859453 | FRANCISCO QUERINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CONSELHO TUTELAR | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013323 | 03/04/2006 | 4300.00 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO VEICULO DE PLACA:MND-6268,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA,CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013374 | 03/04/2006 | 7980.00 | 00002965932496 | JOSE AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE 01(HUM) VEICULO.TIPO ONIBUS DE PLACA:KKC-0233-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTES DOMUNICIPIO PARA JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAMENTOMEDICO E EXAMES ESPECIAIS,A CARGO DESTA PASTACONF.CONT.FIRMADO 960/2006,RATIFICADO EM 15/02/2006 E PROC.LICIT.036/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012891 | 03/04/2006 | 1183.60 | 00084049901404 | ANDRE AVELINO DE PAIVA GADELHA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 05(CINCO)DIARIAS PARA O VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO COM DEST.A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA EDILIDADE,NOS DIAS 21,22,23,24 E 25/03/06,CONF.PROPOSTA E CONC.E TERMO DE CONFIRMACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013013 | 03/04/2006 | 257.74 | 24110256000110 | RESTAURANTE O FROUXAO-MANOEL A.RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DO PESSOAL QUE VEIO VISITAR A FUNDACAO DE CULTURA MOSTRA PEDRO AMERICO NESTE MUNICIPIO,A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA COMUNICA€ÇO SOCIAL | MANUT.DA IMPRENSA E RELA€åES PéBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0013234 | 03/04/2006 | 8200.00 | 05631503000189 | PONTO UM COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 2¦ PARCELA DOS SERVICOS DE VEICULACAO NA AREA DE PUBLICIDADE DO CARNAVAL/2006,REALIZADO EM PRACA PUBLICA EM SAO GONCALO EM SOUSA-PBA CARGO DA CHEFIA DE GABINETE,CONF.CONT.FIRMADO 1115/2006 DE 01/03/2006 E C/CONV.018/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272006 | 0013277 | 03/04/2006 | 40000.00 | 00002965932496 | JOSE AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01(HUM) ONIBUS USADO EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVACAO,DESTINADO AOS SERVICOS SOCIAIS DO MUNIC.PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS SOCIAIS,CONF.CONT.1103/06 DE 24/02/06 E C/CONV.027/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013447 | 03/04/2006 | 13500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006,CONFORME FOLHA 04(GAB DO PREFEITO(AG POLITICOS)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012874 | 03/04/2006 | 103.50 | 00006679915490 | JOAO PAULO AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DA PARTE ELETRICA DOS COMPUTADORES,AR CONDICIONADOS E TOMADAS,DAS SALAS DO PREDIO DA PREFEITURA.A CARGO DESTA PASTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012858 | 03/04/2006 | 135.00 | 08340754000100 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS)PASSAGENS DE SOUSA-PB A JOAO PESSOA-PB E VCE VERSA,NOS DIAS 03 E 07 DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012971 | 03/04/2006 | 2133.70 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS ONIBUS PLACAS:MNC-8041,MNC-8091,MMP-0877 E MOP-4305,QUE PRESTA SERVICOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012980 | 03/04/2006 | 413.77 | 00005887950463 | FRANCISCO ASSIS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAG.DE 03 E 1/2(TREIS E MEIA)DIARIAS,COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOSDIAS 03,04 05,06 E 07/04/2006,COM A FINALIDADADE DE PARTICIPAR DO PROG.DE APOIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUC.PRADIME E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,CONF.PROPOSTA E CONC.E TERMO DE CONFIRMACAO DE DIARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013056 | 03/04/2006 | 660.22 | 00004245153423 | HILDA EMILIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AOS MESES DE NOV.DEZ E 13(DECIMOTERCEIRO)SALARIO/2004,CONFO.FICHA FINANCEIRA ANEXO E PROCESSO 1886/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013072 | 03/04/2006 | 6241.35 | 07580740000193 | ADRIANO CORDEIRO GADELHA DE SÁ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DE COSNTRUCAO DESTINADO A RESTAURACAO E PINTURA DAS ESCOLAS DA REDE DE E NSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO,A CARGO DESTA PASTA.CONFORME CONT.1154/2006 E C/CONV.029/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0013285 | 03/04/2006 | 7728.22 | 07580740000193 | ADRIANO CORDEIRO GADELHA DE SÁ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE COSNTRUCOES DIVERSOS,DESTINADO PARA RESTAURACAO E PINTURA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO.CONFORME CONT.1154/2006 E C/CONV.029/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013293 | 03/04/2006 | 4000.00 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:MMP-0877,MNC-8091,MOP-4305,MNC-8041,MNC-8983,QUE PRESTAM SERVICOS NA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013331 | 03/04/2006 | 3700.00 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO VEICULO DE PLACA:MOB-0797,QUE PRESTA SERVICOS NESTAPASTA,CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013340 | 03/04/2006 | 424.00 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:MNC-8041,MNC-8091,MMP-0877 E MOP-4305,QUE PRESTAM SERVICOS NA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0013358 | 03/04/2006 | 11340.00 | 07580740000193 | ADRIANO CORDEIRO GADELHA DE SÁ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DE CONSTRUCAO,DESTINADO PARAA RESTAURACAO E PINTURA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO.CONFORME CONT.1154/2006 E C/CONV.029/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013366 | 03/04/2006 | 8596.32 | 70120415000184 | DAMIÃO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS,DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013382 | 03/04/2006 | 2473.80 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS ONIBUS DE PLACAS:MOP-4305,MOE-2986,MNC-8091,MNC-8041 E MNC-8983,QUE PRESTAM SERVICOS NA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO.CONF.PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013391 | 03/04/2006 | 180.00 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS ONIBUS DE PLACAS:MOP-4305,MOE-2986,MNC-8091,MNC-8041 E MNC-8983,QUE PRESTAM SERVICOS NA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO.CONF.PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013404 | 03/04/2006 | 2550.11 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO VEICULO DE PLACA:MOB-0797,QUE PRESTA SERVICOS NESTAPASTA.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013455 | 03/04/2006 | 11831.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006,CONFORME FOLHA 26(SEC.EDUC-D.ESC(COM-60%)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013463 | 03/04/2006 | 1431.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006,CONFORME FOLHA 90(SEC.EDUCACAO(40%) PRO-T)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013471 | 03/04/2006 | 27518.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006,CONFOMEFOLHA 87(SEC.EDUC(60%)PRO-T,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013480 | 03/04/2006 | 82840.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006,CONFORMFOLHA 31(SEC.EDUC(ENS.FUND-40%)EST EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012866 | 03/04/2006 | 354.66 | 00002079232487 | FRANCISCO DE ASSIS PAIVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 03(TREIS)DIARIAS NOS DIAS 22,23 E 24/03/2006,COM DESTINO A CIDADE DE C.GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB,EM CAMPINA GRANDE-PBJUNTO AO INSS,EM JOAO PESSOA-PB JUNTO CEF E AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO,CONF.PROPOSTA E CONCESSAODE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012882 | 03/04/2006 | 77.00 | 00002079232487 | FRANCISCO DE ASSIS PAIVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTE AO RESSARCIMENTO COM DESPESAS DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E C.GRANDE-PB,COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS JUNTOS AO INSS PROCURADORIA,CEF E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA,NOS DIAS 22,23 E 24/03/2006,CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012904 | 03/04/2006 | 6.10 | 34028316374100 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DIVERSOS,DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012912 | 03/04/2006 | 31.00 | 00027342964468 | JOSAFA FAUSTINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA PARTE DO SANITARIO DO BANHEIRO PERTENCENTE A ESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012921 | 03/04/2006 | 26.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 6.001403, ATRAVES DO BANCO REAL S/A REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013099 | 03/04/2006 | 268.98 | 00039575950453 | JOAO MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO 13§(DECIMO TERCEIRO)SALARIO/2004.CONFORME FICHA FINANCEIRA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013137 | 03/04/2006 | 12.00 | 34028316374100 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DIVERSOS,DE INTERESSE DESTA PREFEITURA.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013196 | 03/04/2006 | 405.00 | 08340754000100 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS,NO PERCURSO DE SOUSA-PB A JOAO PESSOA-PB E VICE-VERSA,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013200 | 03/04/2006 | 17577.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE MARCO/2006 CONFORME FOLHA 36(SEC.DE FINANCAS COMISSIONADO) EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013218 | 03/04/2006 | 71.04 | 00004865903488 | RAFAEL ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADO A ESTA EDILIDADE,NO DIA 05/04/2006,CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013226 | 03/04/2006 | 3000.00 | 00002079232487 | FRANCISCO DE ASSIS PAIVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS TECNICOS NA ASSESSORIA CONTAB.,PATRIMONIAL E PREVIDENCIARIA NESTA EDILIDADECONFORME CONTRATO 004/06 E INEXIGIBILIDADE 04/2006,RELATIVO AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013269 | 03/04/2006 | 11.50 | 34028316374100 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO ENVIO DE DOCUMENTOS DIVERSOS, AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA,DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013439 | 03/04/2006 | 13.00 | 08340754000100 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE NO ENVIO DE DOCUMENTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0158178 | 03/04/2006 | 248.64 | 00067618685487 | JOSÉ AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÒS) DIµRIAS + 01 (UMA) DIµRIA PARCIAL PARA JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 03/ 04/ 05/ 06 DE ABRIL DE 2006 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAéDE, CONFORME TERMO DE CONFIRMA€ÇO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0158186 | 03/04/2006 | 250.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE EXAME RADIOLOGICO (UROGRAFIA EXCRETORA), REALIZADO NO PACIENTE JOS� FREIRE DE SOUSA, EM CARµTER DE URGENCIA E POR NÇO POSSUIR CONDI€åES FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0158194 | 03/04/2006 | 300.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE 03 (TRÒS) OXIGÒNIOS MEDICINAL,DESTINADO AS AMBUL¶NCIAS DO SAMU 192 - SERVI€O DE ATENDIMENTO MOV�L DE URGÒNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0158216 | 03/04/2006 | 150.08 | 00000813609402 | VANDERLÚCIA GALDINO GRANGEIRO LINS BARRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 06/ 07/ 10/ 11 DE ABRIL DE 2006 PARA AUTORIZA€ÇO DE CONSULTAS E EXAMES OSTOMIZADOS, CONFORME TERMO DE CONFIRMA€ÇO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0158381 | 03/04/2006 | 86.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL�TRICA, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA, COMPETÒNCIA FEVEREIRO E MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0158411 | 03/04/2006 | 50.00 | 00001464335486 | GERALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE MECANICO (MANUTEN€ÇO DE RODAS E SERVI€O DE EMBREAGEM), DESTINADO AO VEÖCULO DE MARCA FIAT MODELO DUCATO MULTI 17 LUGARES DE PLACA HXR-7889, QUE FICA A DISPOSI€ÇO DO CAPS - TOZINHO GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0158445 | 03/04/2006 | 10415.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAéDE - PSF - EFE, COMPETÒNCIA FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0158453 | 03/04/2006 | 7425.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAéDE - HIGIENE BUCAL - EFE, COMPETÒNCIA FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0158712 | 03/04/2006 | 2226.58 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE PE€AS ( ALTERNADOR E CORREIA DENTADA), DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO VEÖCULO MASTER PLACA MOP-9919, AMBULANCIA PERTENCENTE AO SAMU 192, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0158739 | 03/04/2006 | 140.00 | 08330953000120 | CENTROCOR - CENTRO CARDIOLOGICO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE UM ECO BIDIMENSIONAL COM DOPPLER, REALIZADO NO PACIENTE WESLEY FERNANDES BATISTA RIBEIRO, EM CARATER DE URGÒNCIA, HAJA VISTO QUE O PACIENTE NÇO POSSUI CONDI€åES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM DESPESAS M�DICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0158763 | 03/04/2006 | 40.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A 27 FUNCIONµRIOS DO PSF E SAéDE BUCAL - EFE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0158798 | 03/04/2006 | 680.00 | 00005494284450 | RAIMUNDA ELIZABETE DE LIMA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFEE BRACK OFERECIDO AOS PARTICIPANTES DO 1§ ENCONTRO DE SAéDE MENTAL NA QUALIDADE EM ATENDIMENTO AO PUBLICO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0158810 | 03/04/2006 | 54.25 | 09152927000111 | LANCHONETE TROPICAL - FABIO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA CENTRAL DE MARCA€ÇO DE CONSULTAS E EXAMES EM TRABALHO EXTRAORDINARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0158828 | 03/04/2006 | 220.00 | 07783930000108 | CARLOS WAGNER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA INSTALA€ÇO DE RAMAIS TELEFONICOS NO ANEXO DESTA SECRETARIA, COM IDENTIFICA€ÇO DE REDE E UTILIZA€ÇO DE MATERIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0158836 | 03/04/2006 | 112.56 | 00004558877480 | GERALDO RODRIGUES S. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÒS) DIµRIAS PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 19/ 20/ 21 DE ABRIL DE 2006, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE EM CARATER DE URGÒNCIA, CONFORME TERMO DE CONFIRMA€ÇO DE DIµRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0158844 | 03/04/2006 | 150.00 | 00080956190197 | FRANCISCA IRIS MORAIS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE CAFE DA MANHÇ QUE FOI REALIZADO NO DIA 19/04/2006 NA PRA€A ELIEZE CAVALCANTE - NO EVENTO AGITA SOUSA PROMOVIDO PELA SEC. DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0158852 | 03/04/2006 | 75.04 | 00004822125432 | MARIA ROZENILDA MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIµRIAS PARA SÇO JOS� DE PIRANHAS, NOS DIAS 19/ 20/ 21 DE ABRIL DE 2006 PARA REALIZAR SATISFA€ÇO DO USUARIO DA HEMODIALISE, A CARGO DESTA SECRETARIA, CONFORME TERMO DE CONFIRMA€ÇO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0158925 | 03/04/2006 | 112.56 | 00004223417460 | ELISABETH DO NASCIMENTO SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÒS) DIµRIAS PARA JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 05/ 06/ 07 DE ABRIL DE 2006 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAéDE, CONFORME TERMO DE CONFIRMA€ÇO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0159689 | 03/04/2006 | 142.08 | 00003041052440 | ARIANA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA SÇO JOÇO DO RIO DO PEIXE NOS DIAS 24/ 25/ 26 DE ABRIL DE 2006 PARA PARTICIPAR DA OFICINA DO PACTO DOS INDICADORES DE ATEN€ÇO BµSICA, CONFORME TERMO DE CONFIRMA€ÇO DE DIµRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012947 | 03/04/2006 | 1691.04 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO VEICULOS DE PLACAS:MNK-1581 E AS MOTOS DE PLACAS:MNC-7829,MNC-7989 E MNC-7869, QUE PRESTAM SERVICOS NESTA PASTA.CONFORME PREGAO 010/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012955 | 03/04/2006 | 2572.60 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO VEICULOS LOCADOS DE PLACAS:KHA-7704,MMS-1547,HUC-0922,GNE-9766,MMP-0417,KFY-9527,HUR-4776,KID-2848 E KKP-0725,QUE PRESTAM SERVICOS NA LIMPEZA PUBLICA DA CIDADE,CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012963 | 03/04/2006 | 1981.01 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO VEICULO DE PLACA:MNK-1581 E AS MOTOS DE PLACAS MNC-7829,MNC-7989 E MNC-7869,QUEPRESTAM SERVICOS NESTA PASTA,CONFORME PREGAO DE 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.E ADM DA REDE RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013030 | 03/04/2006 | 17018.00 | 07295321000100 | CONSTRUTURA RIO NEGRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 15¦(DECIMA QUARTA)MEDIC.DOS SERV.PREST.NA RECUPER.TERRAPLANAGEM TAPA BURACOS DOS SEGUINTES TRECHOS DAS ESTRADAS:TRECHOS SOUSA AO SITIO ABOBORA,OLARIA,MASSAPE DOS DIAS E LAGOA DOS ESTRELAS.CONF.CONT.823/2006 E PREGAO 011/2005.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.E ADM DA REDE RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013048 | 03/04/2006 | 9982.00 | 07295321000100 | CONSTRUTURA RIO NEGRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 16¦(DECIMA QUARTA)MEDIC.DOS SERV.PREST.NA RECUPER.TERRAPLANAGEM TAPA BURACOS DOS SEGUINTES TRECHOS DAS ESTRADAS:TRECHOS SOUSA AO SITIO MACACOS,LOGRADOURO DOS GOMES E SANTA RITA NESTE MUNICIPIO.CONF.CONT.823/2006 E PREGAO PRESENCIAL 011/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.E ADM DA REDE RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013102 | 03/04/2006 | 3858.04 | 07295321000100 | CONSTRUTURA RIO NEGRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 17¦(DECIMA QUARTA)MEDIC.DOS SERV.PREST.NA RECUPER.TERRAPLANAGEM TAPA BURACOS DOS SEGUINTES TRECHOS DAS ESTRADAS:TRECHOS SOUSA AO RIACHO DA TABUA,VARZEA DA NOVENA E LAGOA DO FORNO,CONF.CONT.FIRMADO 823/2006 E PREGAO PRESENCIAL 011/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.E CONSEVA€ÇO DA ILUMINA€ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013129 | 03/04/2006 | 520.00 | 00009730901899 | JOSE DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE LAMPADAS E GAMBIARRAS NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.DURANTE O MESDE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.E CONSEVA€ÇO DA ILUMINA€ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013188 | 03/04/2006 | 37.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LIGACAO PROVISORIA PARA COLOCACAO DE GAMBIARRAS E SOM,POR OCASIAO DA INAUGURACAO DA PRACA ELIEZER CAVALCANTE REALIZADO NO DIA 08/03/2006,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | MANUT.DOS SERVI€OS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013242 | 03/04/2006 | 6701.00 | 00060802952453 | Josemar Abrantes Sarmento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DE ILUMINACAO DE CALCADAS,CANTEIROS E MEIO FIO DA PRACA ELEIZER CAVALCANTE,PRACA CENTRO TURISTICO,A CARGO DESTA SECRETARIA,CONF.CONT.1186/06 E PROCESSO LICITATORIO DE DISPENSA 065/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.E ADM DA REDE RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013251 | 03/04/2006 | 21150.65 | 07295321000100 | CONSTRUTURA RIO NEGRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 18¦(DECIMA QUARTA)MEDIC.DOS SERV.PREST.NA RECUPER.TERRAPLANAGEM TAPA BURACOS DOS SEGUINTES TRECHOS DAS ESTRADAS:TRECHOS SOUSA A CATOLE,CADEADO E MAE DAGUA,VARZEA DA NOVENA E LAGOA DO FORNO.CONF.CONT.823/2006 E PREGAO PRESENCIAL 011/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013307 | 03/04/2006 | 8988.40 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO VEICULO DE PLACA:KHA-7704,MMS-1547,HUC-0922,GNE-9766,MMP-0417,KFY-9527,HUR-4786,KID-2848,KKP-0725,KDO-9102,HZI-9912 E KFY-QUE PRESTAM SERVICOS NESTA PASTA,CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013315 | 03/04/2006 | 5346.75 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO VEICULO DE PLACA:MNK-1581 E AS MOTOS DE PLACAS MNC-7829,MNC-7989 E MNC-7869,QUEPRESTAM SERVICOS NESTA PASTA.CONFORME PREGAO DE 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013412 | 03/04/2006 | 2254.72 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO VEICULO DE PLACA:MNK-1581 E AS MOTOS DE PLACAS:MNC-7829,MNC-7989 E MNC-7869,QUEPRESTAM SERVICOS NESTA PASTA.CONFORME PREGAO DE 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013421 | 03/04/2006 | 2348.40 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:MNK-7580,MNK-1633,MNH-8956,MNL-3483 E KHA-7704,QUE PRESTAM SERVICOS NESTA PASTA.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013064 | 03/04/2006 | 756.74 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE PECAS,DESTINADO PARA A MANUTENCAO DO COMPUTADORPERTENCENTE A DAESA(DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013081 | 03/04/2006 | 9385.34 | 08720690000165 | EQUIMEL-EQUIP.MET E SANEAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADOS PARA MANUTENCAO DOS CONSERTOS DE TUBULACOES DE ABSTECIMENTO DEAGUA EM GERAL,QUE SE ENCONTRAVAM COM VAZAMENTO NAS RUAS E BAIRROS DO MUNICIPIO,A CARGO DA (DAESA)DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUT.E ADM DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0158950 | 04/04/2006 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 14.521-1 , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0159018 | 04/04/2006 | 840.00 | 00042420377400 | JOBELICE ALVES FERREIRA | AQUISI€ÇO DE 03 TELAS, PARA O PSF DA ESTA€ÇO, CIGANOS E SALA DA ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE 03 (TRÒS) TELAS, DESTINADO AO POSTO DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF DA ESTA€ÇO, CIGANOS E SALA DA ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0158968 | 04/04/2006 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 5.445-3 , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUTEN€ÇO DA POLICLÖNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0158976 | 04/04/2006 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 20.513-3 , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0158984 | 04/04/2006 | 4.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 58.055-4, CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUT.DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0158992 | 04/04/2006 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 58.054-6 , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | MANUTEN€ÇO DOS PROG.DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0159000 | 04/04/2006 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 6.932-9 , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E AMBULATàRIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0159051 | 04/04/2006 | 5449.99 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | AQUIS. DE 01 ELETROCARDIOGRAFO ECG 6, DESTINADO AS INSTALA€åES DA UTI NEONATAL.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE 01 ELETROCARDIOGRAFO EGC 6, DESTINADO AS INSTALA€åES DA UTI NEONATAL, CONFORME CONVENIO N§ 2775/2004 FNS E PREGÇO N§ 09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0159077 | 05/04/2006 | 301823.05 | 06191178000143 | INTERSET - INSTITUTO DE DESENV SOCIOECON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA OPERACIONALIZA€ÇO DOS PROGRAMAS DE SAéDE, CORRESPONDENTE A 2¦ PARCELA DA GESTÇO DO PROGRAMA SAéDE PARA TODOS I - PSPT I, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 05 DE JANEIRO DE 2006, E DISPENSA N§ 005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0159085 | 05/04/2006 | 24106.02 | 06191178000143 | INTERSET - INSTITUTO DE DESENV SOCIOECON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA OPERACIONALIZA€ÇO DOS PROGRAMAS DE SAéDE, CORRESPONDENTE A 2¦ PARCELA DA GESTÇO DO PROGRAMA SAéDE PARA TODOS II - PSPT II, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 05 DE JANEIRO DE 2006, E DISPENSA N§ 005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0159093 | 05/04/2006 | 4722.00 | 04359167000102 | VIPMED COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE CONSUMO (MADEIRAS, CIMENTO), DESTINADO A RESTAURA€ÇO DA CASA ONDE FUNCIONARµ O CAPS i - JOÇO PAULO II. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0159107 | 05/04/2006 | 3654.00 | 09238106000100 | J. CARLOS MÓVEIS LTDA | AQUIS. DE 08 MESAS C/ 2 GAVETAS, DEST. AO DEPARTAMENTO DE VIGILÇNCIA EM SAéDE.AQUIS. DE 02 ARMARIOS FECHADO C/ 2 PORTAS, DEST. AO DEPARTAMENTO DE VIGILÇNCIA EM SAéDE.AQUIS. DE 09 CADEIRAS FIXA, DEST. AO DEPARTAMENTO DE VIGILÇNCIA EM SAéDE.AQUIS. DE 01 CONEXAO ANGULAR DE 90§, DEST. AO DEPARTAMENTO DE VIGILÇNCIA EM SAéDE.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€Ç | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000452006 | 0159034 | 05/04/2006 | 11187.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | AQUIS. 04 CONDICIONADOR DE AR 12.000 BTUS, DESTINADO AO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO.AQUIS. DE 01 CONDICIONADO DE AR 9.000 BTUS, DESTINADO A OTOCLINICA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE 04 CONDICIONADOR DE AR 12.000 E 01 CONDICIONADOR DE AR 9.000, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL E OTOCLINICA, CONFORME CAR | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUT.DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0159042 | 05/04/2006 | 742.95 | 09360090000104 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE FIOS E TINTAS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DOS POSTOS DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0159069 | 05/04/2006 | 4720.50 | 09238106000100 | J. CARLOS MÓVEIS LTDA | AQUIS. DE 08 ARMARIOS FECHADO C/ 2 PORTAS, DESTINADO A SEC. DE SAéDEAQUIS. DE 05 MESAS C/ 2 GAVETAS, DESTINADO A SEC. DE SAéDE.AQUIS. DE 01 MESA P/ COMPUTADOR COMPOSTA, DESTINADO A SEC. DE SAUDE.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS ( ARMARIOS FECHADO C/ 2 PORTAS, MESAS C/ 2 GAVETAS E MESAS P/ COMPUTADOR), DESTINADO A MANUTEN€ÇO D | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0159115 | 05/04/2006 | 190.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE 01 BATERIA MOURA, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO VEÖCULO FIORINO DE PLACA MOB-0547. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0159123 | 06/04/2006 | 6810.00 | 05763789000156 | CESAR AUGUSTO SARMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFE€ÇO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADO A HOMENAGEM AO DIA DO TRABALHADOR NA SEC. DE SAéDE, MATERIAL UTILIZADO PELO CAPS PARA CONSCIENTIZA€ÇO DO USO DO ALCOOL NO PERIODO DE CARNAVAL E MATERIAL UTILIZADO PELO SAMU SOBRE CAUTELA NO TRANSITO NO PERIODO DE CARNAVAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0159131 | 06/04/2006 | 21000.00 | 06191178000143 | INTERSET - INSTITUTO DE DESENV SOCIOECON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA OPERACIONALIZA€ÇO DOS PROGRAMAS DE SAéDE, CORRESPONDENTE A 2¦ PARCELA DA GESTÇO DO PROGRAMA SAéDE PARA TODOS, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 05 DE JANEIRO DE 2006, E DISPENSA N§ 005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUT.DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0159140 | 06/04/2006 | 195654.82 | 06191178000143 | INTERSET - INSTITUTO DE DESENV SOCIOECON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA OPERACIONALIZA€ÇO DOS PROGRAMAS DE SAéDE, CORRESPONDENTE A 2¦ PARCELA DA GESTÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA - PSF, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 05 DE JANEIRO DE 2006, E DISPENSA N§ 005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | MANUTEN€ÇO DOS PROG.DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0159158 | 06/04/2006 | 24962.65 | 06191178000143 | INTERSET - INSTITUTO DE DESENV SOCIOECON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA OPERACIONALIZA€ÇO DOS PROGRAMAS DE SAéDE, CORRESPONDENTE A 2¦ PARCELA DA GESTÇO DO PROGRAMA DE AGENTES NO CONTROLE DE ENDEMIAS - PACE, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 05 DE JANEIRO DE 2006, E DISPENSA N§ 005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUT.DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0159166 | 06/04/2006 | 51314.94 | 06191178000143 | INTERSET - INSTITUTO DE DESENV SOCIOECON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA OPERACIONALIZA€ÇO DOS PROGRAMAS DE SAéDE, CORRESPONDENTE A 2¦ PARCELA DA GESTÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 05 DE JANEIRO DE 2006, E DISPENSA N§ 005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0159174 | 06/04/2006 | 16283.52 | 06191178000143 | INTERSET - INSTITUTO DE DESENV SOCIOECON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA OPERACIONALIZA€ÇO DOS PROGRAMAS DE SAéDE, CORRESPONDENTE A 2¦ PARCELA DA GESTÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL (CEO), CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 05 DE JANEIRO DE 2006, E DISPENSA N§ 005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0159182 | 06/04/2006 | 2350.00 | 07149331000137 | MARCIA VIRGINIO MOREIRA DA COSTA - ADESI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO E PADRONIZA€ÇO DE PLACAS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME DISPENSA N§ 031/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E AMBULATàRIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0159191 | 06/04/2006 | 3864.50 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | AQUIS. DE 01 UNIDADE DE CALOR IRRADIANTE, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DA UTI NEONATALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE 01 UNIDADE DE CALOR IRRADIANTE, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA UTI NEO NATAL, CONFORME CONVENIO N§ 2775/2004 FNS E PREGÇO N§ 09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282006 | 0159204 | 06/04/2006 | 3933.50 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE CONSUMO (COLCHåES, COURO, PLASTICO LAM D-23), DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME CARTA CONVITE N§ 28 A/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0159212 | 06/04/2006 | 64767.94 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL COMUM E GASOLINA COMUM), DESTINADO A MANUTEN€ÇO DOS VEÖCULOS DA SEC. SAéDE MOU-5920, MOO-4104, MOO-4124, MOL-4718, MMT-6685, MMT-6645, MOO-4114, OE-0170, HXR-7889, MMO-2350, KEX-9426, MOU-6440, MOB-0547, MMZ-6429, MNK-2167, MOR-0049, MOP-9919, MOP-9959 E MOTOS DE PLACAS MNC-7989, MOE-2360, MOW- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282006 | 0159247 | 06/04/2006 | 17500.00 | 07295321000100 | CONSTRUTURA RIO NEGRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RESTAURA€ÇO E REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA MIRIAN GADELHA, CORRESPONDENTE A 5¦ MEDI€ÇO, CONFORME PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO N§ 1153/2006 DA CARTA CONVITE N§ 028/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0159255 | 06/04/2006 | 10460.00 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RESTAURA€ÇO DO PR�DIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME DISPENSA N§ 069/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0159263 | 06/04/2006 | 5958.90 | 00431274000488 | DIMEX DIST., IMPORT. E EXPORT.DE PROD. EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AOS DEPARTAMENTOS QUE COMPåEM A SEC. DE SAéDE (SEC. DE SAéDE, PSF, CAPS, CAPS ad, CAPS i, POLICLINICA MIRIAN GADELHA), CONFORME CARTA CONVITE N§ 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0159573 | 06/04/2006 | 3060.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | AQUIS. DE 04 NOBREAK 633, DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE, COCAV, POLICLINICA MIRIAN GADELHA E DIRETORIA DE ATEN€ÇO BASICA.AQUIS. DE 03 IMPRESSORAS HP DESKJET, DESTINADO A DIRETORIA ADMINISTRATIVA, DIR. ATEN€ÇO BASICA E GABINETE DA SECRETARIA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE 03 IMPRESSORAS HP DESKJET E 04 NOBREAK, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DA DIR | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0159301 | 07/04/2006 | 3.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0159310 | 07/04/2006 | 369.08 | 00002500295451 | ELIZABETH KELLY RODRIGUES S. NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO A SERVIDORA ELIZABETH KELLY SOARES NOBRE PARA PARTICIPAR DA INSTALA€ÇO DOS APLICATIVOS CADSUS EM JOÇO PESSOA-PB, 16/ 17 DE FEVEREIRO DE 2006 (DIARIAS DE HOTEL, PASSAGEM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282006 | 0159336 | 07/04/2006 | 2056.00 | 09505215000139 | R. CAMILOS TECIDOS LTDA | AQUIS. DE 02 GELAGUAS, DESTINADO AO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL.AQUIS. DE 01 REFR. SLIM, DESTINADO AO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL.AQUIS. DE 01 LIQ. WALITA, DESTINADO AO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL.AQUIS. DE 02 CAMAS INGRID SOLTEIRO, DESTINADO AS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS.VALOR QUE SE EMPENHA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282006 | 0159344 | 07/04/2006 | 278.00 | 09505215000139 | R. CAMILOS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE 20 (VINTE) TRAVESSEIROS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL E RESIDENCIAS TERAPEUTICAS, CONFORME CARTA CONVITE N§ 28 A/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022006 | 0159352 | 07/04/2006 | 3202.90 | 40811440000143 | PRONTO MÉDICA - PROD. HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA FARMµCIA BµSICA, CONFORME PREGÇO N§ 02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022006 | 0159361 | 07/04/2006 | 3061.50 | 40811440000143 | PRONTO MÉDICA - PROD. HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA FARMµCIA BµSICA, CONFORME PREGÇO N§ 02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022006 | 0159379 | 07/04/2006 | 5053.70 | 40811440000143 | PRONTO MÉDICA - PROD. HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA FARMµCIA BµSICA, CONFORME PREGÇO N§ 02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0159387 | 07/04/2006 | 61732.65 | 40811440000143 | PRONTO MÉDICA - PROD. HOSPITALARES | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DESTINADO AOS POSTOS DE SAéDE DA FAMILIA PSF E CEO.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DOS POSTOS DE SAéDE DA FAMILIA E CEO - CENTRO DE ESPECIALIZA€ÇO DE ODONTOLOGIA, CONFORME CARTA CONVITE N§ 084/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0159409 | 07/04/2006 | 1300.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM PLAN.E AMNIS.M.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€ÇO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA T�CNICA JUNTO A SECRETµRIA DE SAéDE, CONFORME CONTRATO N§ 08/2006, RELATIVO AO MÒS DE ABRIL DE 2006. (D�BITO AUTOMATICO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0159417 | 07/04/2006 | 1578.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR - GENTIL ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE PE€AS E ACESSàRIOS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DOS VEÖCULOS DE PLACAS MMT-6685, KEX-9426, MOO-4124, MOL-4718, MOO-4104, MOU-5920, MOT-2230, MOT-2350, CONFORME CARTA CONVITE N§ 014/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0159425 | 07/04/2006 | 750.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR - GENTIL ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE MECANICO, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DOS VEÖCULOS DE PLACAS MMT-6685, KEX-9426, MOO-4124, MOL-4718, MOO-4104, MOU-5920, MOT-2230, MOT-2350, CONFORME CARTA CONVITE N§ 014/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0159433 | 07/04/2006 | 6757.97 | 03648948000146 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA -TOMOCENTRO LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS SIA/SUS PELO CENTRO DE DIAGNOSTICO DR§ CHICO COREA (TOMOCENTRO), COMPETÒNCIA FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0159441 | 10/04/2006 | 1500.00 | 00002989364455 | FLAVIANA PALMEIRA DE A. GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE APARELHOS AUDITIVOS, (01 AUDIOMETRO, 01 CABINE ACéSTICA), DESTINADO A MANUTEN€ÇO DA OTOCLINICA, COMPETÒNCIA JANEIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO N§ 118/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0159450 | 10/04/2006 | 2000.00 | 00002834387460 | NOÊMIA RACHEL DE ARAÚJO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS A SEC. DE SAéDE, RELATIVO AO MÒS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0159468 | 10/04/2006 | 1200.00 | 00064944476434 | KARLA JONES ANTUNES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO DE SERVIDORA DESTA SECRETµRIA, CONFORME RESOLU€ÇO N§001/2003, RELATIVO AO MÒS DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0159476 | 10/04/2006 | 1000.00 | 00064944476434 | KARLA JONES ANTUNES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE T�CNICO ESPECIALIZADO COMO M�DICA ULTRASONOGRAFISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA MAR€O DE 2006, CONFORME CONTRATO N§ 127/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0159484 | 10/04/2006 | 6993.42 | 06191178000143 | INTERSET - INSTITUTO DE DESENV SOCIOECON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA OPERACIONALIZA€ÇO DOS PROGRAMAS DE SAéDE, CORRESPONDENTE A 1¦ PARCELA DA GESTÇO DO PROGRAMA SAéDE PARA TODOS - PSPT (COMPLEMENTO), CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 05 DE JANEIRO DE 2006, E DISPENSA N§ 005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282006 | 0159492 | 10/04/2006 | 8283.00 | 09505215000139 | R. CAMILOS TECIDOS LTDA | AQUIS. DE 01 REFR. ELECTROLUX, DESTINADO AO PSF CIGANOSAQUIS. DE 01 GELAGUA, DESTINADO AO PSF CIGANOSAQUIS. DE 01 VIDEO CASSETE, DESTINADO AO PSF CIGANOSAQUIS. DE 01 BERCO, DESTINADO A OTOCLINICAAQUIS. DE 02 TV PANASONIC, DESTINADO AO PSF CIGANOS E ESTA€ÇOAQUIS. DE 03 COND DE AR 7500, DESTINADO AO PSF CIGANOSAQUIS. DE 04 RACK PALIO, DESTINADO AO PSF CIGANOS, | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0159506 | 10/04/2006 | 204.00 | 09360090000104 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE CONSUMO ( CORALAR, REATOR, TUBO FLUOR), DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO POSTO DE SAéDE DA FAMILIA PSF DOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0159549 | 10/04/2006 | 2243.60 | 00085378330459 | FRANCISCO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DOS àRGÇOS QUE INTEGRAM A SEC. DE SAéDE (CAPS i, CAPS - TOZINHO GADELHA, CAPS ad, SAMU 192), CONFORME DISPENSA N§ 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0159557 | 10/04/2006 | 500.00 | 00013265954404 | MARIA DE FATIMA ERMELINDA PALMEIRA DE AR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE 01 APARELHO COLPOSCàPIO - MARCA LEISEGANG, MODELO 2001, REFERENCIA 2167 COM C¶MARA DE IMAGEM PARA VIDELCOLPOSCOPIA - MARCA SANSUNG, MODELO CCS - 212 COLOR, A SEREM USADOS PELA MESMA EM SEUS EXAMES JUNTO O POLICLINICA MIRIAM BENEVIDES GADELHA, A CARGO DESTA SECRETARIA, COMPETÒNCIA MAR€O DE 2006, CONF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0159603 | 10/04/2006 | 17500.00 | 07295321000100 | CONSTRUTURA RIO NEGRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RESTAURA€ÇO E REFORMA DE SALAS NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO MUNICIPAL PARA INSTALA€ÇO DE UMA UTI NEONATAL, CONFORME CARTA CONVITE N§ 040/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0159620 | 10/04/2006 | 4451.10 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES-HSM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO CAPS - TOZINHO GADELHA, SAMU, CAPS i, CAPS ad, CONFORME PREGÇO N§ 003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0159662 | 10/04/2006 | 150.08 | 00002560992434 | FRANCISCO ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIµRIAS PARA JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 10/ 11/ 12/ 13 DE ABRIL DE 2006 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAéDE, CONFORME TERMO DE CONFIRMA€ÇO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0159671 | 10/04/2006 | 497.28 | 00057032122434 | ANA PAULA NOBREGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 07 (SETE) DIµRIAS PARA JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 03/ 04/ 05/ 06/ 07 15/ 16/ 17/ 18 DE ABRIL DE 2006 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARI, CONFORME TERMO DE CONFIRMA€ÇO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SEC.DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014206 | 10/04/2006 | 7451.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006,CONFORME FOLHA 75(SEC.TURISMO-COMISSIONADOS)EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013765 | 10/04/2006 | 15500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2006,CONFORME FOLHA 01(DAESA)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. PLANEJ.E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014214 | 10/04/2006 | 6773.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006,CONFORME FOLHA 61(SEC PLANEJ-COMISSIONADO)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013579 | 10/04/2006 | 3000.00 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:MNK-7580,MNK-1633,MNH-8956 E MNL-3483,QUE PRESTAM SERVICOS NESTA PASTA.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013587 | 10/04/2006 | 408.00 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:MNK-7580,MNK-1633,MNH-8956 E MNL-3483,QUE PRESTAM SERVICOS NESTA PASTA.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013595 | 10/04/2006 | 1443.85 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO VEICULO DE PLACA:MNK-1581 E AS MOTOS DE PLACAS MNC-7829,MNC-7989 E MNC-7869,QUEPRESTAM SERVICOS NESTA PASTA,CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013820 | 10/04/2006 | 775.06 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO VEICULO DE PLACA:MNK-1581 E AS MOTOS DE PLACAS:MNC-7829,MNC-7989 E MNC-7869,QUEPRESTAM SERVICOS NESTA PASTA,CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013838 | 10/04/2006 | 1088.70 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:MNK-7580,MNK-1633,MNH-8956,MNL-3483,QUE PRESTAM SERVICOS NESTA PASTA,CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014028 | 10/04/2006 | 1168.01 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:MNK-1581 E AS MOTOS DE PLACAS MNC-7829,MNC-7989 E MNC-7869 QUE PRESTAM SERVICOS NESTA PASTA.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014061 | 10/04/2006 | 4982.32 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO VEICULO DE PLACA:MNK-1581 E AS MOTOS DE PLACAS MNC-7829,MNC-7989 E MNC-7869,QUEPRESTAM SERVICOS NESTA PASTA.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014095 | 10/04/2006 | 6950.20 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:MNK-7580,MNK-1633,MNH-8956,MNL-3483, ENCHEDEIRA KHA-7704,MMS-1547,HUC-0922,GNE-9766,MMP-0417,KFY-9527,HUR-4786,KID-2848,KKP-0725,KDO-9102 E HZI-9912,QUE PRESTAM SERVICOS NESTA SECRETARIA.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014109 | 10/04/2006 | 13865.00 | 00072599588472 | FRANCISCO NOGUEIRA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE 01(HUM)VEICULO TIPO CAMIONHAO COM CARROCERIA COBERTA DE PLACA KDO-9102 DE SUA PROP.DESTINADO AAS ATIVIDADES DIARIAS DE COMPACTACAO DO LIXO DESTE MUNICIPIO.A CARGO DESTA PASTA.CONF.CONT.1089/2006 E PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 18/ 2006.NO PERIODO DE 21/03 A 21/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014346 | 10/04/2006 | 1212.00 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO VEICULO DE PLACA:MNK-1581 E AS MOTOS DE PLACAS:MNC-7829,MNC-7989 E MNC-7869,QUE PRESTAM SERVICOS NESTA SECRETARIA.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DÖVIDA CONTRAÖDA | PARCELAMENTO DA DÖVIDA CONTRAÖDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013501 | 10/04/2006 | 108288.50 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE AO INSS-PARC-ADM.CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013510 | 10/04/2006 | 4395.21 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A RETENCAO DO PASEP-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE ASSESSORIA JURIDICA | MANUT.DAS EXECU€åES DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013528 | 10/04/2006 | 158.18 | 00036513091420 | MARIA NEUZA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL SS/A,REFERENTE A PRECATORIA PELA ACAO DE COBRANCA DE N§646/93,MOVIDA POR MARIA NEUZA E OUTROS,CONFORME OFICIO 110/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DÖVIDA CONTRAÖDA | PARCELAMENTO DA DÖVIDA CONTRAÖDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013536 | 10/04/2006 | 27374.46 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A RETENCAO DO PARCELAMENTO DO INSS-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013544 | 10/04/2006 | 26797.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C N§4384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL CORRESPONDENTE A EMPRESTIMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE.CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013889 | 10/04/2006 | 272.53 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 16.603-0,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A RETENCAO DO PASEP-CID. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013897 | 10/04/2006 | 319.59 | 00091863759468 | JUCILANIA QUEIROGA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006,CONFORME FOLHA 43(SECACAO SOCIAL)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013935 | 10/04/2006 | 0.97 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013960 | 10/04/2006 | 15228.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006,CONFORME FOLHA 38(SEC FINANCAS(DEPTO RENDAS-EST)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013561 | 10/04/2006 | 2658.51 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO VEICULO DE PLACA:MOB-0797,QUE PRESTA SERVICOS NESTAPASTA.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013609 | 10/04/2006 | 3800.00 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO VEICULO DE PLACA:MOB-0797,QUE PRESTA SERVICOS NESTAPASTA.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013617 | 10/04/2006 | 3480.80 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO VEICULOS DE PLACAS:MOP-4305,MOE-2986,MNC-8091,MNC-8041,MNC-8983,QUE PRESTAM SERVICOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013625 | 10/04/2006 | 5988.90 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO VEICULOS DE PLACAS:MOP-4305,MOE-2986,MMP-0877,MNC-8041,MNC-8983,QUE PRESTAM SERVICOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013641 | 10/04/2006 | 1265.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO,TROCA E REPARO DE PORTA E DESCARGA NO O0NIBUS DE PLACA MNC-8041,DESTINADOAO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013650 | 10/04/2006 | 1200.00 | 00014645009400 | JOAO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO REVISAO E RESTAURACAO DO ONIBUS DE PLACA MNC-8091,DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013668 | 10/04/2006 | 55.00 | 04064715000169 | NEWLINE-AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO FUNCIONAMENTO DO ACESSO A INTERNET VIA RADIO,A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013749 | 10/04/2006 | 54.10 | 34028316374100 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO ENVIO DE DOCUMENTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA,CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013757 | 10/04/2006 | 496.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.396-2,ATRAVES DO BANCO DOBRASIL S/A REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/ SERVICOS DIVERSOS,FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013773 | 10/04/2006 | 95.00 | 00080602401453 | FRANCISCO EVANILDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTOS NO ONIBUS DE PLACA:MNC-8091,DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013781 | 10/04/2006 | 400.00 | 00002372806475 | JOSE ILTON DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESP.CORRESP.AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NALIMPEZA,RESTAURACAO E CONSERVACAO DA E.M.E.F .FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO,LOCLIZADO NO SITIO MACACOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013790 | 10/04/2006 | 120.00 | 00003562296452 | ANTONIO CELIO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA E CONSERVACAODA E.M.E.F ALEXANDRE FRANCISCO AMERICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013811 | 10/04/2006 | 120.00 | 12936969000158 | INDUSTRIA E COM.DE AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE PE€AS DIVERSAS,DESTINADO PARA A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ONIBUS DE PLACA MNC-8091,QUE PRESTA SERVICOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013846 | 10/04/2006 | 150.08 | 00015419576449 | JOAO BOSCO ESTRELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA 04(QUATRO)DIARIAS,COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-Pb,NOS DIAS,06,10,13 E 17/03/2006,PARA CONDUZIR O COORD.E PROF.DO PROG.SE LIGA,ACELERA E ALFABETIZACAO SOLIDARIA,E TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE.CONF.PROP.E CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013854 | 10/04/2006 | 1480.00 | 00531541000146 | XAVIER PNEUS-FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE 02(DOIS)PNEUS PARA O ONIBUS DE PLACA MNC-8041,DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013862 | 10/04/2006 | 270.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DOS VEICULOS MICRO-ONIBUS DE PLACA-MOP-4305, E D-40 DE PLACA MNC-8983,DESTINADO A MANUTENCAO E ADM.DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013871 | 10/04/2006 | 178.70 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO ONIBUSDE PLACA MNC-8091,DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DEPORTO COMUNITµRIO | A GREMIACAO SOUSA ESPORTE CLUBE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013919 | 10/04/2006 | 10000.00 | 12723573000122 | SOUSA ESPORTE CLUBE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 3¦(TERCEIRA)PARCELA DA SUBVENCAO CONCEDIDA AO SOUSA ESPORTE CLUBE,PARA O CAMPEONATO PARAIBANO/2006,CONFORME LEI MUNICIPAL 2083/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013978 | 10/04/2006 | 100.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE TROCA DE REPARO DO ONIBUS DE PLACA MMP-0877,QUE PRESTA SERVICOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013994 | 10/04/2006 | 200.00 | 24502346000156 | MADEIREIRA FERREIRA - ANTÔNIO FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE PORTAS E FECHADURAS E DOBRADICAS,DESTINADOS A ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO MATUMBO NESTE MUNICIPIO,A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014001 | 10/04/2006 | 190.12 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO ONIBUSDE PLACA MMP-0877,DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014010 | 10/04/2006 | 1371.80 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS ONIBUS DE PLACAS:MMP-0877,MNC-8091 E MNC-8041,QUE PRESTAM SERVICOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO.CONFORME PREGAO10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014079 | 10/04/2006 | 1500.00 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO VEICULO DE PLACA:MOB-0797(KOMBI)QUE PRESTA SERVICOSNESTA SECRETARIA.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014087 | 10/04/2006 | 432.00 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE,DESTINADO PARA A MANUTENCAO DOS ONIBUS DE PLACAS:MMP-0877,MNC-8091,MNC-8041,MOP-4305,QUE PRESTAM SERVICOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014117 | 10/04/2006 | 300.00 | 00022542361487 | JOSE MURILO MATOS DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE CORRO VOLANTE DE SUA PROPRIEDADE,DESTINADO A DIVULGACAO VOLTAS AS AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014168 | 10/04/2006 | 6049.53 | 70120415000184 | DAMIÃO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS,DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014184 | 10/04/2006 | 5308.86 | 04401333000183 | FRANCISCO FLORENCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE CARNES,DESTINADAS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO 946/2006 E PREGAO 014/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014273 | 10/04/2006 | 68.00 | 00001271847833 | VALDECI FERNANDES DE OLIVEIRA-B.DAS CHAV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS E CONSERTOS DE CHAVES E FECHADURAS,DESTINADAS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014290 | 10/04/2006 | 790.00 | 04850260000107 | GENILDA FERREIRA DE SOUSA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS HELIOGRAFICAS DIVERSAS,PARA OS SERVICOS GERAIS DESTA PASTA.CONFORME CONTRATO 953/2006 E PREGAO 013/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014354 | 10/04/2006 | 3478.90 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO DOS ONIBUS DE PLACAS:MNC-8041,MNC-8091,MMP-0877,MOP-4305 E A D-20 DE PLACA MNC-8983,QUE PRESTAM SERVICOS NA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO,CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014133 | 10/04/2006 | 704.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,AO DEBITO EFETUADO EM C/C 11.350-6,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A PUBLICACOES DE EDITAIS,AVISOSDE HOMOLOGACAO,RETIFICACAO DE DISPENSA E PREGAO DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014141 | 10/04/2006 | 808.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,AO DEBITO EFETUADO EM C/C 11.350-6,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A PUBLICACOES DE EDITAIS,AVISOSDE HOMOLOGACAO,RETIFICACAO DE DISPENSA E PREGAO DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014231 | 10/04/2006 | 11892.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006,CONFORME FOLHA 15(SEC ADM-COMISSIONADO)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014311 | 10/04/2006 | 200.00 | 00518417000140 | GRÁFICA MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPODENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 250(DUZENTOS E CINQUENTA)CAPAS DE PROCESSO DESTINADOS A MANUTENCAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014338 | 10/04/2006 | 188.00 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA MANUTENCAO DA MOTO DE PLACA:MNC-7909,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA,CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013498 | 10/04/2006 | 1340.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL,CONFORME CONTRATO FIRMADO,COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA COMUNICA€ÇO SOCIAL | MANUT.DA IMPRENSA E RELA€åES PéBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013552 | 10/04/2006 | 32.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2 ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A AVISOS E PUBLICACOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADA,CONFORME CONTRATO FIRMADOCOM ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013633 | 10/04/2006 | 5743.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2006,CONFORME FOLHA 43(SEC.ACAO SOCIAL-PAIF PRO-T)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013722 | 10/04/2006 | 176.60 | 00003321362481 | LUZIANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 02(DUAS)DIARIASCOM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS COM O PROCON MUNICIPAL,NOS DIAS 29 E 30/03/2006,CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013731 | 10/04/2006 | 38.40 | 00003321362481 | LUZIANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO RESSARCIMENTO COM DESPESA DE 01(UMA)PASSAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB,COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADO AO PROCON MUNICIPAL,DURANTE OS DIAS 29 E 30/03/2006,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013927 | 10/04/2006 | 1183.60 | 00020509944434 | DR§ SALOMAO BENEVIDES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 05(CINCO)DIARIAS PARA JOAO PESSOA-PB,RESPC.AFIM DE TRAT.ASSUNTOS COM O CONVENIO BANCO DO BRASIL E PREFEITURA MUNIC.DE SOUSA,NOS DIAS,03,04,05,06 E 07/04/2006,CONF.PROPOSTA E CONC.E TERMO DE CONFIRMACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013951 | 10/04/2006 | 3803.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006,CONFORME FOLHA 10(CHEF GAB-ESC REP CSA SOUSA-EST)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013986 | 10/04/2006 | 533.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO CONSUMO NORMALDE ENERGIA ELETRICA,DESTINADO AO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO CASA DE SOUSA,INSTALADO NA CAPITAL DO ESTADO CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014125 | 10/04/2006 | 508.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS.DOS MUNIC.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 11.350-6,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014150 | 10/04/2006 | 236.44 | 00095195556415 | DANIEL PINTO NOBREGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO A02(DUAS)DIARIAS PARA O BENEFICIADO ACIMA,COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,RESPECTIVAMENTE COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA PREFEITURA,NO PERIODO DE 17 E 18/04/2006,CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DEDIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014192 | 10/04/2006 | 6523.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006,CONFORME FOLHA 02(CHEFIA DE GABINETE COMISSIONADOS)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014257 | 10/04/2006 | 8833.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006,CONFORME FOLHA 78(CHEFIA DE GABINETE-PROCON COMIS)EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014265 | 10/04/2006 | 7700.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006 CONFORME FOLHA 41(SEC.ACAO SOCIAL(COMIS.)EM ANEXO. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014303 | 10/04/2006 | 165.00 | 00518417000140 | GRÁFICA MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE REFIL 4911,CARIMBOS E CARTOES DE APRESENTACAO,DESTINADO A MANUTENCAODA SEDE DO PROCON,A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GERÒNCIA DA CIDADE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DA GERÒNCIA DA CIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014222 | 10/04/2006 | 4014.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006,CONFORME FOLHA 45(GERENCIA DA CIDADE-COMIS.)EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUTEN€ÇO DA POLICLÖNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0159514 | 10/04/2006 | 15535.81 | 06191178000143 | INTERSET - INSTITUTO DE DESENV SOCIOECON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA OPERACIONALIZA€ÇO DOS PROGRAMAS DE SAéDE, CORRESPONDENTE A 1¦ PARCELA DA GESTÇO DO PROGRAMA SAUDE PARA TODOS - COMPLEMENTO, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 05 DE JANEIRO DE 2006, E DISPENSA N§ 005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0159522 | 10/04/2006 | 6997.33 | 09318791000177 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DR. ANTÔNIO GADELHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS (EXAMES LABORATORIAIS), COMPETÒNCIA FEVEREIRO DE 2006, CONFORME TERCEIRO TERMO DO ADITIVO DE CONTRATO 1624/2004 DA CHAMADA PéBLICA N§ 01/2004, INEXIBILIDADE N§028/2004, HOMOLOGADA EM 15/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0159531 | 10/04/2006 | 610.00 | 00056842171415 | JOAO FORMIGA DA SILVA-FOTO FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE 122 FOTOS, DESTINADO A INAUGURA€ÇO DO POSTO DE SAéDE DA FAMILIA PSF DO BAIRRO GUANABARA, FARMACIA POPULAR E CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0159581 | 10/04/2006 | 4809.50 | 09238106000100 | J. CARLOS MÓVEIS LTDA | AQUIS. DE 16 CADEIRAS FIXA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAéDE.AQUIS. DE 02 ARQUIVOS DE A€O, DESTINADO A SECRETARIA DE SAéDE.AQUISI€ÇO DE 10 ESTANTES DE A€O, DESTINADO A SECRETARIA DE SAéDE.AQUIS. DE 05 CONJUNTOS CADEIRA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAéDE.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0159638 | 10/04/2006 | 419.62 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DE VEÖCULOS DA SEC. DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000432006 | 0159646 | 10/04/2006 | 11999.70 | 12935052000139 | J.S.TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE TECIDOS E RETALHO TOALHAS SEM COSTURA BANHO, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME CARTA CONVITE N§ 043/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0159654 | 10/04/2006 | 309.05 | 00095381350406 | ANDREIA QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÒS) DIµRIAS + 01 (UMA) DIµRIA PARCIAL PARA JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 12/ 13/ 14/ 15 DE ABRIL DE 2006 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAéDE, CONFORME TERMO DE CONFIRMA€ÇO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013676 | 10/04/2006 | 200.00 | 00018560385134 | MARIA DOS REMEDIOS ELIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013684 | 10/04/2006 | 200.00 | 00003644460485 | MARLENE ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTEN€ÇO DO PETI - PROG.DE ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013692 | 10/04/2006 | 2500.00 | 70120415000184 | DAMIÃO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL-PETI,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013706 | 10/04/2006 | 120.00 | 00005774372405 | MATIAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013714 | 10/04/2006 | 200.00 | 00091858968453 | EMANUEL PINTO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013803 | 10/04/2006 | 650.00 | 00002079232487 | FRANCISCO DE ASSIS PAIVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013943 | 10/04/2006 | 150.00 | 00003886361497 | AUGUSTINHO DE CARVALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUT.DO FUNDO DE ASSIST.SOCIAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014036 | 10/04/2006 | 2000.00 | 05564825000152 | FUNDO M. DA CRIANCA E ADOLESCENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO PARA AS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO,DESTINADO PARA A MANUTENCAO DO CREDENDO VIDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUT.DO FUNDO DE ASSIST.SOCIAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014044 | 10/04/2006 | 1500.00 | 05564825000152 | FUNDO M. DA CRIANCA E ADOLESCENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO PARA AS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO,DESTINADO PARA MANUTENCAO DO CREDENDO VIDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUT.DO FUNDO DE ASSIST.SOCIAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014052 | 10/04/2006 | 1500.00 | 05564825000152 | FUNDO M. DA CRIANCA E ADOLESCENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO PARA AS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO,DESTINADO PARA A MANUTENCAO DO CREDENDO VIDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014176 | 10/04/2006 | 904.18 | 00736689000117 | CLINICA DE FISIOTERAPIA SOUSENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAG.AO CONVENIO CELEBRADO COM O MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-MEDIA COMPLEXIDADE,EADE REFERENTE AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTEN€ÇO DO PETI - PROG.DE ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014281 | 10/04/2006 | 6250.00 | 00003090547457 | ADENILDA OLIVEIRA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,REFERENTE AO MES DE MARCO/2006,CONFORME FOLHAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CONSELHO TUTELAR | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014320 | 10/04/2006 | 963.12 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO VEICULO DE PLACA:MND-6268,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA,CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDA€ÇO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013901 | 10/04/2006 | 10146.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005,CONFORMEFOLHA 23(SEC EDUC(ART CULTURAL)EST,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGÒNCIA MUN DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA AGÒNCIA MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014249 | 10/04/2006 | 5997.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006,CONFORME FOLHA 46(AGENCIA MUNIC.DE DESENV)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0159719 | 11/04/2006 | 342.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SEVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE PE€AS DE MICRO COMPUTADOR, PERTENCENTE A SEC. DE SAéDE ( ALMOXARIFADO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312006 | 0159727 | 11/04/2006 | 15463.91 | 00463305000130 | ANGELINA R. GEOVANNETTI DA SILVA -PRISMA REPRESENTAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DA POLICLINICA MIRIAN GADELHA E HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL E POSTO DE SAéDE DA FAMILIA PSF, CONFORME CARTA CONVITE N§ 031/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0159735 | 11/04/2006 | 102.00 | 00056842171415 | JOAO FORMIGA DA SILVA-FOTO FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE 17 FOTOS, DESTINADO A SEC. DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0159743 | 12/04/2006 | 7108.71 | 08337743000163 | LABORATÓRIO SOUZENSE DE ANALISES CLINICAS LTDA - LASAC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS (EXAMES LABORATORIAIS), COMPETÒNCIA FEVEREIRO DE 2006, CONFORME TERCEIRO TERMO DO ADITIVO DO CONTRATO N§1630/2004 CHAMADA PéBLICA N§ 01/2004, INEXIGIBILIDADE N§028/2004, HOMOLOGADA EM 15/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0159751 | 12/04/2006 | 300.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE OXIGÒNIOS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DAS AMBUL¶NCIAS IVECO UTI DE PLACA MOU-6440 E IVECO DE PLACA KEX-9426, PERTENCENTES A SEC. DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0159760 | 12/04/2006 | 1155.20 | 05754350000167 | CLINOS - CLÍNICA OFTAMOLÓGICA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE M�DICOS OFTALMOLOGICOS ( CIRURGIAS DE PTERIGIO), COMPETÒNCIA FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0159778 | 12/04/2006 | 6382.91 | 10764413000104 | JULIO CESAR GADELHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS (EXAMES LABORATORIAIS), COMPETÒNCIA FEVEREIRO DE 2006, CONFORME TERCEIRO TERMO DO ADITIVO DO CONTRATO N§ 1631/2004 DA CHAMADA PéBLICA N§ 01/2004, INEXIBILIDADE N§028/2004, HOMOLOGADA EM 15/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0159786 | 12/04/2006 | 9599.60 | 06091308000176 | ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS (EXAMES LABORATORIAIS), COMPETÒNCIA FEVEREIRO DE 2006, CONFORME TERCEIRO TERMO DO ADITIVO DO CONTRATO N§ 1623/2004 DA CHAMADA PéBLICA N§ 01/2004, INEXIBILIDADE 028/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0159794 | 12/04/2006 | 1978.56 | 08537870000106 | AUGUSTO ABRANTES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS, COMPETÒNCIA FEVEREIRO DE 2006, CONFORME TERCEIRO TERMO DO ADITIVO DO CONTRATO N§ 1628/2004 DA CHAMADA PéBLICA N§ 01/2004, INEXIBILIDADE N§028/2004, HOMOLOGADA EM 15/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0159808 | 12/04/2006 | 6209.08 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS (EXAMES LABORATORIAIS), COMPETÒNCIA FEVEREIRO DE 2006, CONFORME TERCEIRO TERMO DO ADITIVO DO CONTRATO N§ 1622/2004 DA CHAMADA PéBLICA N§ 01/2004, INEXIBILIDADE N§028/2004, HOMOLOGADA EM 15/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0159816 | 12/04/2006 | 582.00 | 06010608000183 | DANIEL SILVA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE 01 (UMA) CADEIRA DE RODA, DESTINADO A PACIENTE MARIA CRISTINA ALVES DA SILVA, EM CARATER DE URGENCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E NÇO TER CONDI€åES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM A DESPESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0159824 | 12/04/2006 | 2289.20 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS, DE EXAMES DE MAMOGRAFIA, E EXAMES DE DENSITOMETRIA OSSEA, COMPETÒNCIA FEVEREIRO DE 2006, CONFORME SEGUNDO TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO N§ 913/2005 DA INEXIGIBILIDADE N§031/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUTEN€ÇO DA POLICLÖNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0159832 | 12/04/2006 | 45.00 | 09360090000104 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DA POLICLINICA MIRIAN GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0159841 | 12/04/2006 | 8000.00 | 70120415000184 | DAMIÃO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DOS àRGÇOS QUE INTEGRA A SEC. DE SAéDE ( CAPS, CAPS i, CAPS ad, RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA), CONFORME PREGÇO N§ 003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0159859 | 12/04/2006 | 392.00 | 09505215000139 | R. CAMILOS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE TRAVESSEIROS E TAPETES, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO SAMU 192 E RESIDENCIAS TERAPEUTICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0159867 | 12/04/2006 | 368.00 | 09505215000139 | R. CAMILOS TECIDOS LTDA | AQUIS. DE 02 VENT. COL VERSATILE 40 CM, DESTINADO A SEC. DE SAéDE E HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE 02 VENTILADORES COL. DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. SAéDE E HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0159875 | 12/04/2006 | 376.00 | 00069239525491 | MARIA DO SOCORRO VÍRGINIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ORNAMENTA€ÇO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL E POSTO DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF DO CIGANOS (INAUGURA€ÇO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0159883 | 12/04/2006 | 14503.29 | 07295321000100 | CONSTRUTURA RIO NEGRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RESTAURA€ÇO E REFORMA DE SALAS NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO MUNICIPAL PARA INSTALA€ÇO DE UMA UTI NEONATAL, CONFORME CARTA CONVITE N§ 040/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0159913 | 12/04/2006 | 6650.00 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES-HSM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DOS àRGÇOS QUE INTEGRAM A SEC. DE SAéDE, (POSTOS DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF, POLICLINICA MIRIAN GADELHA, OTOCLINICA, DEPARTAMENTO DE VIGIL¶NCIA EM SAéDE E SEC. DE SAéDE), CONFORME PREGÇO N§ 003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E AMBULATàRIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0160083 | 12/04/2006 | 68461.80 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | AQUIS. DE 02 UNIDADE DE CALOR IRRADIANTE, DESTINADO A UTI NEONATALAQUIS. DE 01 BISTURI ELETRONICO, DESTINADO A UTI NEONATALAQUIS. DE 01 VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADOR, DESTINADO A UTI NEONATALAQUIS. DE 01 ELETROCARDIOGRAFO, DESTINADO A UTI NEONATALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS (UNIDADE DE CALOR IRRADIANTE, BISTURI ELETRONI | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0160121 | 17/04/2006 | 4500.00 | 02073137000100 | ALBALAB COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TIRAS DE GLICEMIA G-III POC CX C/100, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DOS POSTOS DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF, CONFORME CARTA CONVITE N§ 30/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0160130 | 17/04/2006 | 5017.44 | 33669672007075 | BENFAM-SOC.CIVIL B.E. FAMILIAR DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE PRESERVATIVOS E M�TODOS ANTICONCEPTIVOS, DESTINADO A MEDICINA PREVENTIVA, CONFORME CONVÒNIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. DEPOSITO EFETUADO NA C/C N. 224.882-4, AGENCIA. 0011-6- BANCO DO BRASIL, RELATIVO AO MÒS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0160148 | 17/04/2006 | 540.00 | 09353889000246 | REMOTORES - RET. DE MOT. S. FRANCISCO IND. E COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI€ÇO DE UMA BOMBA DE µGUA, DESTINADO AO VEÖCULO AMBUL¶NCIA IVECO DE PLACA KEX 9426, PERTENCENTE A SEC. DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0160164 | 17/04/2006 | 17361.00 | 05754350000167 | CLINOS - CLÍNICA OFTAMOLÓGICA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM CIRURGIAS DE CATARATAS, COMPETÒNCIA JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0160202 | 17/04/2006 | 115.00 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE 03 CABOS USB, FONTE DE ALIMENTA€ÇO E COOLER MASTER, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE E CAPS i. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0160211 | 17/04/2006 | 250.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE EXAME RADIOLOGICO (UROGRAFIA EXCRETORA), REALIZADO NA PACIENTE MARLY QUEIROGA VIEIRA, EM CARµTER DE URGENCIA E POR NÇO POSSUIR CONDI€åES FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0160237 | 17/04/2006 | 13815.48 | 05631503000189 | PONTO UM COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA VEICULA€ÇO DE PUBLICIDADE DE CAMPANHAS INFORMATIVAS DESTA SECRETARIA NO MÒS DE ABRIL, DIVULGA€ÇO DO PROJETO AGITA SOUSA, DIA NACIONAL DA SAéDE E CAMPANHA DE VACINA€ÇO DO IDOSO, CONFORME CARTA CONVITE N§ 15/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0160270 | 17/04/2006 | 213.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL�TRICA, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DA OTOCLINICA DE SOUSA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0160300 | 17/04/2006 | 9837.04 | 06191178000143 | INTERSET - INSTITUTO DE DESENV SOCIOECON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA OPERACIONALIZA€ÇO DOS PROGRAMAS DE SAéDE, CORRESPONDENTE A 3¦ PARCELA DA GESTÇO DO PROGRAMA FARMACIA POPULAR, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 05 DE JANEIRO DE 2006, E DISPENSA N§ 005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0160334 | 17/04/2006 | 520.00 | 00005383711457 | PABLO DIEGO TORRES CACAU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA E FIC€ÇO DE 08 (OITO) FAIXAS PARA A CAMPANHA DE VACINA€ÇO CONTRA A GRIPE PARA OS IDOSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0160351 | 17/04/2006 | 1305.00 | 00022542361487 | JOSE MURILO MATOS DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€ÇO E COBERTURA DE 02 CARROS DE SOM NAS INAUGURA€ÇOES DOS POSTOS DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF DA VARZEA DA CRUZ, BAIRRO DA ESTA€ÇO, CIGANOS E DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0159956 | 17/04/2006 | 724.95 | 06091308000176 | ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/ SUS (EXAMES DE COLO UTERINO), COMPETÒNCIA JANEIRO DE 2006, CONFORME TERCEIRO TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO N§ 1708/2004 DA CHAMADA PéBLICA N§ 02/2004, INEXIGIBILIDADE N§029/2004 E CONTRATO N§ 1708/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0159964 | 17/04/2006 | 1283.43 | 06234483000175 | GADELHA & RODRIGUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/ SUS (EXAMES CITOPATOLàGICOS), COMPETÒNCIA JANEIRO DE 2006, CONFORME TERCEIRO TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO N§ 1709/2004 CHAMADA PéBLICA N§ 02/2004 E INEXIGIBILIDADE N§ 29/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0159999 | 17/04/2006 | 540.00 | 15095110000151 | ALVARO SANTANA & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM, EM FAVOR DE ANA VITORIA FARIAS ABRANTES, AILTON DE SOUSA PEREIRA E ANTONIO ROCHA PORDEUS - CONSELHO DE SAéDE PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DA REGIÇO NORDESTE SOBRE O POLO DE EDUCA€ÇO PERMANENTE PARA O CONTROLE SOCIAL NO SUS - EM ARACAJU-SE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUT.DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0160016 | 17/04/2006 | 53932.98 | 06191178000143 | INTERSET - INSTITUTO DE DESENV SOCIOECON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA OPERACIONALIZA€ÇO DOS PROGRAMAS DE SAéDE, CORRESPONDENTE A 3¦ PARCELA DA GESTÇO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 05 DE JANEIRO DE 2006, E DISPENSA N§ 005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0160024 | 17/04/2006 | 800.00 | 00036895610430 | JOAO ROMAO DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO · RUA ODOM BEZERRA, 1§ ANDAR, S/N - CENTRO, PARA INSTALA€ÇO DA FARMµCIA POPULAR - SOUSA-PB, COMPETÒNCIA ABRIL DE 2006, CONFORME CONTRATO N§ 009/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUT.DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0160041 | 17/04/2006 | 209219.00 | 06191178000143 | INTERSET - INSTITUTO DE DESENV SOCIOECON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA OPERACIONALIZA€ÇO DOS PROGRAMAS DE SAéDE, CORRESPONDENTE A 3¦ PARCELA DA GESTÇO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 05 DE JANEIRO DE 2006, E DISPENSA N§ 005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0160067 | 17/04/2006 | 71265.28 | 06191178000143 | INTERSET - INSTITUTO DE DESENV SOCIOECON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA OPERACIONALIZA€ÇO DOS PROGRAMAS DE SAéDE, CORRESPONDENTE A 3¦ PARCELA DA GESTÇO DO PROGRAMA DE SERVI€O DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÒNCIA - SAMU, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 05 DE JANEIRO DE 2006, E DISPENSA N§ 005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0160075 | 17/04/2006 | 380.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL�TRICA, DESTINADO A CENTRAL DE MARCA€ÇO DE CONSULTAS E EXAMES, COMPETÒNCIA MAR€O DE 2006, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0160377 | 17/04/2006 | 521.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TUBERCULOSE - TB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0159972 | 17/04/2006 | 568.80 | 00003812163497 | ANA VITÓRIA FARIAS ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ARACAJU-SE, NOS DIAS 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ DE ABRIL DE 2006 PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DA REGIÇO NORDESTE SOBRE O POLO DE EDUCA€ÇO PERMANENTE PARA O CONTROLE SOCIAL NO SUS - CONSELHEIRO DE SAéDE, CONFORME TERMO DE CONFIRMA€ÇO DE DIµRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0159981 | 17/04/2006 | 718.28 | 00028433793420 | ANTONIO ROCHA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ARACAJU-SE, NOS DIAS 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29 DE ABRIL DE 2006 PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DA REGIÇO NORDESTE SOBRE O POLO DE EDUCA€ÇO PERMANENTE PARA O CONTROLE SOCIAL NO SUS - CONSELHEIRO DE SAéDE, CONFORME TERMO DE CONFIRMA€ÇO DE DIµRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0160008 | 17/04/2006 | 213.50 | 00011357627831 | AILTON DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÒS) DIARIAS PARA ARACAJU-SE, NOS DIAS 24/ 25/ 26/ 27/ DE ABRIL DE 2006 PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DA REGIÇO DE EDUCA€ÇO PERMANENTE EM SAéDE PARA FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL NO SUS - CONSELHEIRO DE SAéDE, CONFORME TERMO DE CONFIRMA€ÇO DE DIµRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0160032 | 17/04/2006 | 300.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE 04 (QUATRO) OXIGÒNIOS, DESTINADO AS AMBUL¶NCIAS DO SAMU 192 - SERVI€O DE ATENDIMENTO MOV�L DE URGÒNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0160059 | 17/04/2006 | 3000.00 | 00056778171472 | ALINE PIRES BENEVIDES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA SERVIDORA DA SEC. DE SAéDE - COMI, COMPETÒNCIA MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0160105 | 17/04/2006 | 105.20 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 BILHETES DE PASSAGENS N§ 703365 E 703366, DESTINADO A FUNCIONµRIO A SERVI€O DESTA SECRETARIA, NO PERCURSO DE SOUSA · JOÇO PESSOA-PB E JOÇO PESSOA · SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0160113 | 17/04/2006 | 142.08 | 00073878022468 | EVERALDO NUNES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIµRIAS PARA CIDADE DE JOÇO PESSOA NOS DIAS 25/ 26/ 27 DE ABRIL DE 2006, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DE TATANO NEONAL E ACIDENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0160156 | 17/04/2006 | 724.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL�TRICA, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO DEPARTAMENTO DE VIGIL¶NCIA EM SAéDE, CAPS i, CONFORME FATURAS EM ANEXO, COMPETÒNCIA MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0160172 | 17/04/2006 | 176.60 | 00095381350406 | ANDREIA QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 18/ 19 E 20 DE ABRIL DE 2006 PARA REUNIÇO NA CENTRAL DE REGULA€ÇO, CONFORME TERMO DE CONFIRMA€ÇO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0160181 | 17/04/2006 | 75.04 | 00000813609402 | VANDERLÚCIA GALDINO GRANGEIRO LINS BARRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 18/ 19 DE ABRIL DE 2006 PARA REUNIÇO NA CENTRAL DE REGULA€ÇO, CONFORME TERMO DE CONFIRMA€ÇO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0160199 | 17/04/2006 | 75.04 | 00000813609402 | VANDERLÚCIA GALDINO GRANGEIRO LINS BARRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 25, 26 DE ABRIL DE 2006 PARA MARCAR EXAMES NA CENTRAL DE MARCA€ÇO, CONFORME TERMO DE CONFIRMA€ÇO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0160229 | 17/04/2006 | 6.10 | 34028316374100 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS PELA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS NO ENVIO DE DOCUMENTA€ÇO DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0160245 | 17/04/2006 | 806.58 | 00048706736491 | ANDREA PIRES GADELHA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIµRIA PARA JOÇO PESSOA-PB NO DIA 25 DE ABRIL DE 2006 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA JUNTO A SEC. ESTADUAL DE SAéDE + 04 (QUATRO) DIARIAS PARA BRASILIA, NOS DIAS 26/ 27/ 28/ 29 DE ABRIL DE 2006 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0160253 | 17/04/2006 | 142.08 | 00083763775404 | GERUZA TEIXEIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA SÇO JOÇO DO RIO DO PEIXE, NOS DIAS 24/ 25/ 26 DE ABRIL DE 2006 PARA PARTICIPAR DE OFICINA DO PACTO DOS INDICADORES DE ATEN€ÇO BASICA, CONFORME TERMO DE CONFIRMA€ÇO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0160261 | 17/04/2006 | 1071.58 | 00056778171472 | ALINE PIRES BENEVIDES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIµRIA PARA JOÇO PESSOA-PB NO DIA 25 DE ABRIL DE 2006 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA JUNTO A SEC. ESTADUAL DE SAéDE + 04 (QUATRO) DIARIAS PARA BRASILIA, NOS DIAS 26/ 27/ 28/ 29 DE ABRIL DE 2006 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0160288 | 17/04/2006 | 105.20 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 BILHETES DE PASSAGENS, DESTINADO A FUNCIONµRIO A SERVI€O DESTA SECRETARIA, NO PERCURSO DE SOUSA · JOÇO PESSOA-PB E JOÇO PESSOA · SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0160296 | 17/04/2006 | 150.08 | 00000894181408 | FERNANDO PINHEIRO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA NATAL, NOS DIAS 25/ 26/ 27/ 28/ 29 DE ABRIL DE 2006, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, CONFORME TERMO DE CONFIRMA€ÇO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0160318 | 17/04/2006 | 1200.00 | 00014646441870 | GERVASIO BERNADO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR DA SEC. DE SAUDE - EST, COMPETÒNCIA FEVEREIRO E MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0160326 | 17/04/2006 | 375.20 | 00014646441870 | GERVASIO BERNADO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIARIAS PARA JOÇO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 01/ 02/ 03/ 06/ 07/ 08/ 27/ 28 DE MAR€O DE 2006 E 10/ 11/ 12/ 17/ 18/ 19/ 25/ 26 DE ABRIL DE 2006 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, CONFORME TERMO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0160385 | 19/04/2006 | 14.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0160369 | 20/04/2006 | 300.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CESSÇO DE USO DO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE, E ADMINISTRA€ÇO PéBLICA, COMPETÒNCIA ABRIL DE 2006, CONFORME CONTRATO N§ 107/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CONSELHO TUTELAR | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014389 | 20/04/2006 | 397.29 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO VEICULO CELTA DE PLACA MND-6268,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA,CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUT.DO FUNDO DE ASSIST.SOCIAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014401 | 20/04/2006 | 2000.00 | 05564825000152 | FUNDO M. DA CRIANCA E ADOLESCENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO PARA AS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO,DESTINADO PARA A MANUTENCAO DO CREDENDO VIDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUT.DO FUNDO DE ASSIST.SOCIAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014419 | 20/04/2006 | 1500.00 | 05564825000152 | FUNDO M. DA CRIANCA E ADOLESCENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO PARA AS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO,DESTINADO PARA MANUTENCAO DO CREDENDO VIDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUT.DO FUNDO DE ASSIST.SOCIAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014427 | 20/04/2006 | 1500.00 | 05564825000152 | FUNDO M. DA CRIANCA E ADOLESCENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO PARA AS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO,DESTINADO PARA A MANUTENCAO DO CREDENDO VIDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014460 | 20/04/2006 | 150.00 | 00091119197449 | FRANCISCO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014478 | 20/04/2006 | 150.00 | 00004129299450 | MARIA APARECIDA DA SILVA IV | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CONSELHO TUTELAR | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014516 | 20/04/2006 | 152.71 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO LICENCIAMENTO/2005 DO VEICULO DE PLACA MND-6268 CELTA,QUE PRESTA SERVICOS NO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCAE DO ADOLESCENTE A CARGO DESTA PASTA,CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE AMPARO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CONSELHO MUNIC.DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014583 | 20/04/2006 | 3389.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE MAR€O/06,CONFORME FOLHA 05(GAB DO PREFEITO-CONS.TUTELAR)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014711 | 20/04/2006 | 898.00 | 00002621019471 | CLECIONEIDE FRANCILINO ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014761 | 20/04/2006 | 100.00 | 00008595295840 | JACODEMES GARRIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.E ADM DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014770 | 20/04/2006 | 1872.20 | 70120415000184 | DAMIÃO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CRECHES DO MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO 1164/2006 E C/CONV.035/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTEN€ÇO DO PETI - PROG.DE ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352006 | 0014826 | 20/04/2006 | 5000.00 | 70120415000184 | DAMIÃO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS PARA OPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,CONFORME CONTRATO 1164/2006 E C/CONV.035/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014923 | 20/04/2006 | 100.00 | 00018371106890 | MARIA ELIANE ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014940 | 20/04/2006 | 200.00 | 00098273000400 | ASSILON DANTAS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015075 | 20/04/2006 | 390.00 | 00007368942410 | GEORGIO ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015113 | 20/04/2006 | 180.00 | 00088564568420 | ROGERIO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CONSELHO TUTELAR | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015199 | 20/04/2006 | 298.80 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO VEICULO CELTA DE PLACA MND-6268,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA,CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGÒNCIA MUN DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA AGÒNCIA MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014494 | 20/04/2006 | 118.22 | 00060239743415 | FRANCISCO TIBERIO F.DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAG.A 01(UMA)DIARIAS PARA O BENEFICIADO ACIMA,COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DO VI ENCONTRO OS ARTICULADORES DOS MUNICIPIOS APROVADOS NO SELO UNICEF,DURANTE O DIA 24/04/2006,CONFORME PROPOSTA E CONC.E TERMO DE CONFIRMACAO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGÒNCIA MUN DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA AGÒNCIA MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014508 | 20/04/2006 | 106.00 | 00060239743415 | FRANCISCO TIBERIO F.DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMP.PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO RESSARCIMENTO COMDESPESAS DE 02(DUAS)PASSAGENS NO PERCURSO DE SOUSA A JOAO PESSOA-PB E VICE-VERSA,PARA PARTICIPAR DO VI ENCONTRO DOS ARTICULADORES DOS MUNICIPIOS NO SELO UNICEFE,NO DIA 24/04/2006, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDA€ÇO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014443 | 20/04/2006 | 13016.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006,CONFORME FOLHA 23(SEC EDUC(ART CULTURAL)EST,EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SEC.DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014605 | 20/04/2006 | 4414.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006,CONFORME FOLHA 76(SEC TURISMO-EST)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CIRCUITA MAPA CULTURAL | MANUT.DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014656 | 20/04/2006 | 120.00 | 07553414000197 | JOSE EDSON SARMENTO DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA ARTE DO PROJETO DO SAO JOAO DO VALE,A CARGO DA SECRETARIA DE TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014362 | 20/04/2006 | 1962.71 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO VEICULO DE PLACA:MNK-1581 E AS MOTOS DE PLACAS:MNC-7829,MNC-7989 E MNC-7869,QUEPRESTAM SERVICOS NESTA PASTA,CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014591 | 20/04/2006 | 28263.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE MAR€O/2006,CONFORME FOLHA 48(SEC.INFRA-ESTRUTURA-PRO-T)EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014630 | 20/04/2006 | 315.00 | 00006103275423 | MARIA APARECIDA FURTADO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINACAO E LIMPEZA DA COMUNIDADE CIGANA,NESTE MUNICIPIO.A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014648 | 20/04/2006 | 315.00 | 00071381430449 | RONALDO CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINACAO E LIMPEZA DA COMUNIDADE CIGANA,NESTE MUNICIPIO.A CARGO DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402005 | 0014664 | 20/04/2006 | 1130.00 | 00042618282434 | EVALDO ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EXECUTADOS NO TAPA BURACOS NASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTE MUNICIPIO,928/2005 DE 14/03/2005 E C/CONV.40/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014788 | 20/04/2006 | 24.00 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE LITROS DE OLEO LUBRIFICANTES,DESTINADO PARAA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS:KHA-7704,MMS-1547 E HUC-0922,QUE PRESTAM SERVICOS NESTA PASTA,CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014796 | 20/04/2006 | 1550.00 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO VEICULO DE PLACA:MNK-1581,E AS MOTOS DE PLACAS:MNC-7829,MNC-7989 E MNC-7869,QUEPRESTAM SERVICOS NESTA PASTA.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014834 | 20/04/2006 | 1366.11 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO VEICULO DE PLACA:MNK-1581,E AS MOTOS DE PLACAS:MNC-7829,MNC-7989 E MNC-7869,QUEPRESTAM SERVICOS NESTA PASTA.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015083 | 20/04/2006 | 5764.00 | 09353889000246 | REMOTORES - RET. DE MOT. S. FRANCISCO IND. E COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO MICHIGAN CLARK 75 PA MECANICA,QUE PRESTA SERVICOS NESTAPASTA.CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE DISPENSA 017/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015091 | 20/04/2006 | 2147.00 | 09353889000246 | REMOTORES - RET. DE MOT. S. FRANCISCO IND. E COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS EM MAO-DE-OBRA NO CONSERTO DO VEICULO MICHICAN CLARK 75 PA MECANICA,QUE PRESTA SERVICOS NESTA SECRETARIA.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE E PROCESSO LICITATORIO DE DISPENSA 017/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.E CONSEVA€ÇO DA ILUMINA€ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015105 | 20/04/2006 | 1000.00 | 09360090000104 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE LAMPADAS INCAND.DE 150W,DESTINADO PARA A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015121 | 20/04/2006 | 155.00 | 00005247380410 | ROMUALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS COMOGARI,DURANTE O PERIODO DE QUINZE DIAS DO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015130 | 20/04/2006 | 136.00 | 00004291314450 | ODAIR DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI,DURANTE O PERIODO DE QUINZE DIAS DO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015164 | 20/04/2006 | 258.00 | 00073816035434 | JUNCEU PORDEUS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONDUCAO DO VEICULO DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA,DE PLACA:OM-0578,NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE O POSTO DA POLICIA RODOVIARIA DE CAJAZEIRAS-PB ATE A SEDE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015172 | 20/04/2006 | 1976.00 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:KHA-7704,MMS-1547,HUC-0922,GNE-9766,MMP-0417,KFY-9527,HUR4786,KID-2828,KKP-0725,KDO-9102,QUE PRESTAM SERVICOS NESTA PASTA.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015202 | 20/04/2006 | 1291.20 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO VEICULO DE PLACA:MNK-1581 E AS MOTOS DE PLACAS:MNC-7829,MNC-7989 E MNC-7869,QUEPRESTAM SERVICOS NESTA PASTA.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015326 | 20/04/2006 | 10582.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONMDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006,CONFORME FOLHA 59(SEC INFRA-ESTRUT-EST)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. PLANEJ.E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014371 | 20/04/2006 | 163.01 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA MOTO DE PLACA MMZ-4939,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015211 | 20/04/2006 | 5000.00 | 09360090000104 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO DIVERSOS,DESTINADOS PARA OSSERVICOS GERAIS A CARGO DESTE DEPARTAMENTO AGUA E ESGOTO-DAESA,CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE DISPENSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015270 | 20/04/2006 | 6130.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE MARCO/2006,CONFORME FOLHA 02(LEITURISTAS)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014729 | 20/04/2006 | 300.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS.DOS MUNIC.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS CUSTO COM PASSAGEM,HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO EM FAVOR DA FUNCIONARIA CAMILA EMANUELL GALGANE COSTA,PARA REALIZACAO DE CAPACITACAO DOS SERVIDORES DO SETOR DE LICITACAO DO SISTEMA CIDADE COMPRAS,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014869 | 20/04/2006 | 6280.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE MAR€O/2006,CONFORME FOLHA 02(CHEFIA DE GABINETE COMISSIONADOS)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015016 | 20/04/2006 | 2136.40 | 00020509944434 | DR§ SALOMAO BENEVIDES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 04(QUATRO)DIARIAS PARA BRASILIA-DF,PARA PARTICIPAR DA MARCHADOS PREFEITOS,DURANTE O PERIODO DE 24 A 27/04/2006, E 01(UMA)DIARAIA PARA JOAO PESSOA-PB,AFIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,NO DIA 28/04/2006,CONF.PROPOSTA E CONS.E TERMO DE CONFIRMACAO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015032 | 20/04/2006 | 1831.00 | 00020509944434 | DR§ SALOMAO BENEVIDES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONTRATACAO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ADMINISTRADOR DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DA CASA DE SOUSA,A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO.CONFORME CONTRATO FIRMADO 109/2006,REFERENTE AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015059 | 20/04/2006 | 642.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAR€O/2006,CONFORME FOLHA 92(SEC ACAO SOCIAL-PAJD PRO-T)ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA COMUNICA€ÇO SOCIAL | MANUT.DA IMPRENSA E RELA€åES PéBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0015148 | 20/04/2006 | 4900.00 | 05631503000189 | PONTO UM COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS A VEICULACAO NA AREA DE PUBLICIDADE DO CARNAVAL,REALIZADO EM SOUSA-PB E EM SAO GON€ALO NESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO 1115/2006 DE 01/03/2006 E C/CONV.18/2006.REFERENTE A 3¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015253 | 20/04/2006 | 236.44 | 00095195556415 | DANIEL PINTO NOBREGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO A02(DUAS)DIARIAS PARA O BENEFICIADO ACIMA,COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,RESPECTIVAMENTE COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO-PB,NOS DIAS 27 E 28/04/2006,CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015261 | 20/04/2006 | 1386.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE MAR€O/2006,CONFORME FOLHA 11(GABINETE VC PREFEITO-COMISSI)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014435 | 20/04/2006 | 3787.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006,CONFORME FOLHA 16 (SEC.ADM.MANUT-EST.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014699 | 20/04/2006 | 2031.00 | 00641223000138 | JOSIAS GOMES DOS SANTOS NETO ADVGS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DOBRASIL S/A REFERENTE AO SERVICOS EXECUTADOS,NA ASSESSORIA TECNICA NA AREA TRABALISTA,NA ELABORACAO DAS DEFESAS PROCESSUAIS(TRT),A CARGODESTA PASTA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014966 | 20/04/2006 | 112.00 | 00027451780406 | AELITO MESSIAS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGMENTO AO RESSARCIMENTO COM DESPESAS DE PASSAGENS NO PERCURSO DE SOUSA-PB A JOAO PESSOA-PB,COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS JUNTO AO STTRANS, E OUTROS ORGAOSDE INTERESSE DESTA EDILIDADE,DURANTE OS DIAS 26 E 27/04/2006,CONFORME RECIBOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014974 | 20/04/2006 | 176.60 | 00027451780406 | AELITO MESSIAS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS)DIARIAS,PARA O BENEFICIADO ACIMA,COM DESTINO A CID ADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOSRELACIONADOS COM STTRANS E OUTROS ORGAOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,DURANTE OS DIAS 26 E27/04/2006.CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015024 | 20/04/2006 | 1000.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ASSESSORIA E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 11.350-6,ATRAV.DO BANCO DO BRASIL S//A,REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA,ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS AO MINISTERIO E SECRETARIA DO ESTADOS DA PARAIBA,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015041 | 20/04/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE MAR€O/2006,CONFORME FOLHA 08(GABINETE DO PREFEITO)ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015067 | 20/04/2006 | 5011.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006,CONFORME FOLHA 18(SEC ADM.(S.GERAIS)EST EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015245 | 20/04/2006 | 236.44 | 00097884928434 | LAYLSON RANNYELLE GOMES FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 02(DUAS)DIARIA,PARA O SECRETARIO ACIMA,CITADO COM DESTINO A CIDADE JOAO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE OSCIPS E TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA.DURANTE OS DIAS 27 E 28/04/2006,CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014397 | 20/04/2006 | 4962.80 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO DOS ONIBUS DE PLACAS:MNC-8041,MNC-8091,MMP-0877,MOP-4305 E A D-40 DE PLACA MNC-8983,QUE PRESTAM SERVICOS NA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO,CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014451 | 20/04/2006 | 139125.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAR€O/2006,CONFORME FOLHA 33(SEC EDUCACAO(F MANUT/MAG-60%)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014559 | 20/04/2006 | 591.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 0058.028-7,ATRAVES DO BANCODO BRASIL S/A,CONFORME TARIFAA BANCARIA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014567 | 20/04/2006 | 88.30 | 00002588659462 | JOAQUIM AMANCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 01(UMA)DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NO DIA24/04/2006,PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO MAPEAMENTO CULTURAL JUNTO A UNICEF,NO AUDITORIO DO TRE,CONF.PROPOSTA E CONC.DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014575 | 20/04/2006 | 515.00 | 04850260000107 | GENILDA FERREIRA DE SOUSA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS HELIOGRAFICAS DIVERSAS,PARA OS SERVICOS GERAIS DESTA PASTA.CONFORME CONTRATO 953/2006 E PREGAO 013/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014613 | 20/04/2006 | 8200.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006,CONFORME FOLHA 34(SEC.EDUCACAO(MDE 10%)EST.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014621 | 20/04/2006 | 95.06 | 24110256000110 | RESTAURANTE O FROUXAO-MANOEL A.RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,NA HOSPEDAGEM DA PROFESSORA SIMONE BEGAMO QUE VEIO ADMINISTRARUM CURSO DE CAPACITACAO COM OS PROFESSORES NAUFCG,DURANTE OS DIAS 09 E 10/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014702 | 20/04/2006 | 135.00 | 08340754000100 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS)PASSAGENS DE SOUSA-PB A JOAO PESSOA-PB E VCE VERSA,NO DIA 23/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014737 | 20/04/2006 | 104.00 | 00006067286866 | CORNELIO PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS,NA CAPINACAO E LIMPEZA EM GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ROMULO PIRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014745 | 20/04/2006 | 341.00 | 00087397765491 | CARLOS ROBERTO BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALVENARIA RESTAURACAO E CONSERVACAO DA E.M.E.F ROMULO PIRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014800 | 20/04/2006 | 783.31 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO KOMBI DE PLACAMOB-0797,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014818 | 20/04/2006 | 3991.90 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO E A ADMINISTRACAO DOS ONIBUS DE PLACAS:MNC-8041,MNC-8091,MMP-0877,MOP-4305 E D-40 DE PLACA MNC-8983,QUE PRESTAM SERVICOS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014842 | 20/04/2006 | 1546.60 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO E A ADMINISTRACAO DOS ONIBUS DE PLACAS:MNC-8041,MNC-8091,MMP-0877,MOP-4305 QUE PRESTAM SERVICOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014851 | 20/04/2006 | 100.00 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO E A ADMINISTRACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA:MOB-0797,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0014893 | 20/04/2006 | 1160.00 | 07580740000193 | ADRIANO CORDEIRO GADELHA DE SÁ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DE CONSTRUCAO,DESTINADO PARAA RESTAURACAO E PINTURA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO.CONFORME CONT.1154/2006 E C/CONV.029/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014915 | 20/04/2006 | 256.00 | 00086171445800 | JOSE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO 13(DECIMO TERCEIRO)SALARIO PROPORCIONAL E 1/3(UM TERCO)DE FERIAS/2003,CONFORME FICHA FINANCEIRA E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014931 | 20/04/2006 | 384.00 | 00041465733434 | GREGORIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO 13§(DECIMO TERCEIRO)SALARIO PROPORCIONAL E 1/3 DE FERIAS/2003.CONFORME FICHA FINANCEIRA E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0014982 | 20/04/2006 | 1872.00 | 41134420000148 | EVANILZA GONÇALVES RIBEIRO - ARTEFATOS EM COURO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE PASTAS DE NYLON,DESTINADO PARA DISTRIBUICAO DASESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME C/CONV.09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015181 | 20/04/2006 | 583.42 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO E A ADMINISTRACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA:MOB-0797,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015717 | 20/04/2006 | 67.50 | 08340754000100 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS)PASSAGENS DE SOUSA-PB A JOAO PESSOA-PB E VCE VERSA,NO DIA 23/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014486 | 20/04/2006 | 405.00 | 08340754000100 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS NO PERCURSO DE SOUSA-PB A JOAO PESSOA-PB E VICE-VERSA,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DÖVIDA CONTRAÖDA | PARCELAMENTO DA DÖVIDA CONTRAÖDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014524 | 20/04/2006 | 9924.31 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS/INDADIM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014532 | 20/04/2006 | 2407.91 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 16.603-0,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A RETENCAO DO PASEP-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014541 | 20/04/2006 | 134.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 10.685-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014672 | 20/04/2006 | 3000.00 | 00038022745472 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DOBRASIL S/A,REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO TECNICO EM PROGRAMAS DE COMPUTADORES DESTE MUNICIPIO.CONF.CONT.FIRMADO COM ESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MESDE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014681 | 20/04/2006 | 3000.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014753 | 20/04/2006 | 21.50 | 34028316374100 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO ENVIO DE DOCUMENTOS DIVERSOS,DE INTERESSE DESTA SECRETARIA,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014877 | 20/04/2006 | 4000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAGAMENTO RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 11.350-6,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL REF.AOS SERV.PREST.NA MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO,LICITACAO E CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA,CONFORME CONTRATOFIRMADO COM ESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DEABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014885 | 20/04/2006 | 12.75 | 34028316374100 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A TARIFAS POSTAISPARA ENVIO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014907 | 20/04/2006 | 224.00 | 00029843839404 | BALBINA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO 13§(DECIMO TERCEIRO)SALARIO PROPORCIONAL E 1/3(UM TERCO) DEFERIAS/2003,CONFORME FICHA FINANCEIRA E PROCESSO EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014958 | 20/04/2006 | 0.11 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 6.612-5,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014991 | 20/04/2006 | 298.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES OUTUBRO/2005,CONFORME FOLHA 43(SEC ACAO SOCIAL)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015008 | 20/04/2006 | 321.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2005,CONFORME FOLHA 43(SEC ACAO SOCIAL)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015156 | 20/04/2006 | 420.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE TONNER PARA A IMPRESSORA A LASER,DESTINADO PARA MANUTENCAO DOS DEPARTAMENTOS,TESOURARIA,LICITACAO E DEPARTAMENTO DE TRIBUDOS A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015229 | 20/04/2006 | 67.00 | 00028501357472 | MARIA ILCLEIA MENDES VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO RESSARCIMENTO COM DESPESA DE 01(UMA)PASSAGEM COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO-PB PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE OSCIPS E TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA EDILIDADE,DURANTE OS DIAS 27 E 28/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015237 | 20/04/2006 | 176.60 | 00028501357472 | MARIA ILCLEIA MENDES VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 02(DUAS)DIARIASPARA A BENEFICIADA ACIMA CITADA,COM DESTINO AJOAO PESSOA-PB,A FIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE OSCIPS E TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA EDILIDADE,DURANTE OS DIAS 27 E 28/04/2006,CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0160407 | 24/04/2006 | 3.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0160415 | 24/04/2006 | 200.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE 03 (QUATRO) OXIGÒNIOS MEDICINAL, DESTINADO A AMBUL¶NCIA DO SAMU 192 - SERVI€O DE ATENDIMENTO MOV�L DE URGÒNCIA E AMBUL¶NCIAS IVECO UTI DE PLACA MOU-6440 E IVECO DE PLACA KEX-9426. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0160423 | 24/04/2006 | 21641.24 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA FARMACIA BASICA, CONFORME PREGÇO N§ 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0160440 | 25/04/2006 | 10.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0160458 | 25/04/2006 | 1030.00 | 00004197899440 | MARIA URTIGA PEREIRA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE COFFEE BRACK, DESTINADO A O 1§ SEMINARIO REGIONAL DO SAMU 192 - SOUSA-PB, REALIZADO NO DIA 30 DE ABRIL DE 2006 NA UFCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0160466 | 25/04/2006 | 8359.00 | 07633721000188 | FERNANDO MELO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE CIRURGIAS DE CATARATAS, COMPETÒNCIA JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E AMBULATàRIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0160474 | 26/04/2006 | 2997.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | AQUIS. DE 03 BERCO EM ACRILICO, DESTINADO A UTI NEONATAL.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE 03 BERCO EM ACRILICO, DESTINADO AS INSTALA€åES DA UTI NEONATAL, CONFORME CONVENIO N§ 2775/2004 FNS E PREGÇO N§ 09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0160491 | 28/04/2006 | 7.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015288 | 28/04/2006 | 1000.00 | 00001307668445 | EDIVALDO PORDEUS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO CIMA,POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015628 | 28/04/2006 | 200.00 | 00083937943404 | SEBASTIAO JORDAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015636 | 28/04/2006 | 100.00 | 00091858968453 | EMANUEL PINTO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.E ADM DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015687 | 28/04/2006 | 1361.60 | 00020508891434 | MARIA GON€ALVES ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AT4NDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS,A QUE CONCEDE SUBVENCAO A CRECHE SAO FRANCISCO DE ACORDO COM A LEI 1991/04 DE MAIO/2004,REFERENTE O MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015709 | 28/04/2006 | 180.00 | 00004588727419 | IDA SANDRA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDA€ÇO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015369 | 28/04/2006 | 11438.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006,CONFORME FOLHA 24(SEC.EDUC.B.DE MUSICA)EST.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDA€ÇO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015423 | 28/04/2006 | 3514.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAR€O/2006,CONFORME FOLHA 28(FUNDACAO DE CULTURA)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDA€ÇO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015431 | 28/04/2006 | 4102.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE MAR€O/2006 CONFORME FOLHA 25(SEC.EDUC.(BIBLIOTECA)EST.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015351 | 28/04/2006 | 6427.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006,CONFORME FOLHA 40(SEC.DE FINANCAS) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015466 | 28/04/2006 | 485.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 21.182-6,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/SERVICOS(ALVARA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015474 | 28/04/2006 | 317.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 21.181-8,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/SERVICOS(TAXAS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015482 | 28/04/2006 | 473.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 15.895-X,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015491 | 28/04/2006 | 177.38 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 9.522-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015504 | 28/04/2006 | 9.10 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 00000011-0,REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/SERVICOSDIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015539 | 28/04/2006 | 40.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 21.180-X,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS,(ITBI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015555 | 28/04/2006 | 61.26 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.385-0,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015610 | 28/04/2006 | 405.00 | 08340754000100 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS NO PERCURSO DE SOUSA-PB A JOAO PESSOA-PB E VICE-VERSA,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015679 | 28/04/2006 | 1446.92 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE AO PASEP-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015695 | 28/04/2006 | 1440.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE TONNER PARA A IMPRESSORA A LASER,DESTINADO PARA MANUTENCAO DOS DEPARTAMENTOS,LICITACAO E TRIBUTOS E FINANCAS A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015725 | 28/04/2006 | 74.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.385-0,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015733 | 28/04/2006 | 908.21 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.396-2, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME TARIFAA BANCARIA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015393 | 28/04/2006 | 50621.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAR€O/2006,CONFOME FOLHA 87(SEC.EDUC(60%)PRO-T,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015407 | 28/04/2006 | 11838.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE MAR€O,CONFORME FOLHA 26(SEC.EDUC-D.ESC(COM-60%)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015458 | 28/04/2006 | 209.40 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE 02(DOIS)QUADROS NEGROS DESTINADOS PARA A ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PAPA PAULO VI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015521 | 28/04/2006 | 204.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 0058.028-7,ATRAVES DO BANCODO BRASIL S/A,CONFORME TARIFAA BANCARIA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015644 | 28/04/2006 | 50.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO ONIBUS DE PLACA MNC-8091,QUE PRESTA SERVICOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015652 | 28/04/2006 | 78.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO ONIBUSDE PLACA MNC-8091,QUE PRESTA SERVICOS NA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015661 | 28/04/2006 | 80.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO ONIBUS DE PLACA MNC-8091,QUE PRESTA SERVICOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | INSTALA€ÇO DA STRANS-SERVI€O TR¶NSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015296 | 28/04/2006 | 13390.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006,CONFORME FOLHA 83(SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015377 | 28/04/2006 | 2515.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006,CONFORME FOLHA 20(SEC.ADMINISTRACAO (EX)EST.EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015385 | 28/04/2006 | 5182.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2006,CONFORME FOLHA 17(SEC.ADMINISTRACAO)PRO-T,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015547 | 28/04/2006 | 3000.00 | 00002235947417 | JUSSARA QUEIROGA HONÓRIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO AO SERV.PREST.DE ASSESSORIA,CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO EM TODOS OS CONVENIOS FEDERAIS E OUTROS REPASSES AO MUNIC.OBS.A LEGALIDADE DOS PROCESSOS E DAS REGIOES E ORGANIZ.DO ARQUIVO PESSOALDO PREFEITO.CONF.CONT.02/06,REL.A ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015440 | 28/04/2006 | 1163.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE MAR€O/2006,CONFORME FOLHA 12(PROCURADORIA GERAL-EST)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015300 | 28/04/2006 | 2377.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006,CONFORME FOLHA 82(CHEFIA DE GABINETE)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015598 | 28/04/2006 | 1657.04 | 00084049901404 | ANDRE AVELINO DE PAIVA GADELHA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 07(SETE)DIARIASPARA O VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO COM DEST.A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DURANTE O PERIODO DE 03/04 A 09/04/2006,CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015601 | 28/04/2006 | 1893.76 | 00084049901404 | ANDRE AVELINO DE PAIVA GADELHA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 08(OITO)DIARIASPARA O VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO COM DEST.A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR ASSUNTOS JUNTO A VARIOS ORGAOS DO ESTADO DA PB,DE INTERESSE DESTA PREFEITURA.DURANTE O PERIODO DE 19/04 A 26/04/2006,CONF.PROPOSTA E CONC.DE DIARIAS E TERMO DE CONFIR.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015512 | 28/04/2006 | 4191.03 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 22.576-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015563 | 28/04/2006 | 5000.00 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOSE FISCALIZACAO DE SERVICOS GERAIS DOS VEICULOS DE PLACAS:MNK-1581 E MOTOS DE PLACAS:MNC-7829,MNC-7989,MNK-1633,MNH-8956,MNL-3483 E ENCHEDEIRA,QUE PRESTARAM SERVICOS NESTA PREFEITURA CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015580 | 28/04/2006 | 128.92 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A TAXA DE CUSTO DO INSS(GPS),CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015334 | 28/04/2006 | 5566.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006,CONFORME FOLHA 58(SEC INFRA-ESTRUTURA(RODOV-EST)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015342 | 28/04/2006 | 18479.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006,CONFORME FOLHA 53(SEC INFRA-ESTRUT-EST)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015415 | 28/04/2006 | 2339.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAR€O/2006,CONFORME FOLHA 55(SEC.INFRA-ESTRUTURA(ESG)PRO-T,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015571 | 28/04/2006 | 575.91 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO VEICULO DE PLACA:KDO-9102,COMPACTADOR,QUE PRESTA SERVICOS A ESTA EDILIDADE.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SEC.DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015318 | 28/04/2006 | 5856.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006,CONFORME FOLHA 77(SEC TURISMO)PRO-T,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0160504 | 28/04/2006 | 1500.00 | 00085378330459 | FRANCISCO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DOS àRGÇOS QUE INTEGRAM A SEC. DE SAéDE (CAPS - TOZINHO GADELHA, SAMU 192, CAPS i). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0160512 | 28/04/2006 | 8800.00 | 70120415000184 | DAMIÃO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DOS àRGÇOS QUE INTEGRA A SEC. DE SAéDE (RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, SAMU 192, CAPS, CAPS AD, CAPS i), CONFORME PREGÇO N§ 003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016900 | 01/05/2006 | 4525.80 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:KHA-7704,MMS-1547,HUC-0922,GNE-9766,MMP-0417,KFY-9527,HUR-4786,KID-2848,KKP-0725,KDO-9102,KFY-9527,HZI-9912 E ENCHEDEIRA,QUE PRESTAM SERVICOS NESTA PASTA.CONFORME PREGAO 010/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016918 | 01/05/2006 | 286.92 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA MANUTENCAO DAS MOTOSDE PLACAS:MNC-7909 E MMZ-4939,QUE PRESTAM SERVICOS NESTA PASTA.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016535 | 02/05/2006 | 40.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO EM UM AR-CONDICIONADO ELETROLUX DE 50.000 BTUS,PERTENCENTE A PROCURADORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015954 | 02/05/2006 | 3997.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAR€O/2006,CONFORME FOLHA 19 (SEC.ADM.DEPTO PESSOAL-EST)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016233 | 02/05/2006 | 3710.00 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO PREDIO DA PREFEITURA,A CARGO DESTA PASTA,CONFORME CONTRATO 1256/2006 E PROCESSO LICITATORIO DE DISPENSA 089/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016438 | 02/05/2006 | 1050.00 | 04850260000107 | GENILDA FERREIRA DE SOUSA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS HELIOGRAFICAS DIVERSAS E COPIAS COLORIDAS E ENCADERNACOESS C/100FLS,DESTINADOS PARA OS SERVICOS GERAIS DESTA PASTA.CONFORME CONTRATO 953/2006 E PREGAO 013/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016462 | 02/05/2006 | 310.00 | 07783930000108 | CARLOS WAGNER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONCERTO DE PABX,COM SUBSTITUICAO DE MATRIZES E BLOQUEADORES,INSTA€AO DE ESTABILIZADOR,NO PREDIO DA PREFEITURA A CARGO DESTA PASTA.CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE DISPENSA 40/2006 E CONTRATO 965/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015962 | 02/05/2006 | 3743.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAR€O/2006,CONFORME FOLHA 07(GAB DO PREFEIRO-COMISSIONADO)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016560 | 02/05/2006 | 82.00 | 00003415745465 | FRANCISCO EUDES BRAGA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA BIQUERA E REPOSICAO DE TELHAS E RETIRAGEM DE GOTEIRAS,DESTINADO A CHEFIA DE GABINETES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016632 | 02/05/2006 | 522.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO CONSUMO NORMALDE ENERGIA ELETRICA,DESTINADO AO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO CASA DE SOUSA,INSTALADO NA CAPITAL DO ESTADO CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GUARDA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016659 | 02/05/2006 | 18496.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE MAR€O/2005,CONFORME FOLHA 13 GABINETE DO PREFEITO-GM-COMISS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017116 | 02/05/2006 | 1595.12 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO NORMAL DE AGUA DESTINADO AO ESCRITORIO DEREPRESENTACAO NA CAPITAL DO ESTADO,"CASA DE SOUSA LOCALIZADA NA CAPITAL,CONFORME FATURA EMANEXO.VENCIMENTO 23/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017124 | 02/05/2006 | 1432.45 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO NORMAL DE AGUA DESTINADO AO ESCRITORIO DEREPRESENTACAO NA CAPITAL DO ESTADO,"CASA DE SOUSA LOCALIZADA NA CAPITAL,CONFORME FATURA EMANEXO.VENCIMENTO 23/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017132 | 02/05/2006 | 1769.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO NORMAL DE AGUA DESTINADO AO ESCRITORIO DEREPRESENTACAO NA CAPITAL DO ESTADO,"CASA DE SOUSA LOCALIZADA NA CAPITAL,CONFORME FATURA EMANEXO.VENCIMENTO 23/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017299 | 02/05/2006 | 717.98 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DE INFORMATICA,DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO.CONFORME CONTRATO FIRMADO 1117/2006 DE 01/03/2006 E PREGAO PRESENCIAL008/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ALFABETIZA€ÇO SOLIDµRIA E RECOME€O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015741 | 02/05/2006 | 8680.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015784 | 02/05/2006 | 376.38 | 01494062000160 | ESCOLA MUNIC.DE ENSINO FUND.TOZINHO GADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA EMEF TOZINHO GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015792 | 02/05/2006 | 777.24 | 01494056000102 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.MARIA M.SOUSA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA E.E.E.F. MARIA MARQUES DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015806 | 02/05/2006 | 3626.10 | 01494067000192 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.PAPA PAULO VI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.F. PAPA PAULO VI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015814 | 02/05/2006 | 795.60 | 01494052000124 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.SINHA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.F. SINHA GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015822 | 02/05/2006 | 1194.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE POLPA DE FRUTAS DIVERSAS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO 947/2006 E PREGAO 014/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015831 | 02/05/2006 | 201.60 | 07514487000170 | ALEXANDRE FRANCISCO AMERICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO DA E.M.E.F. ALEXANDRE FRANCISCO AMERICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015849 | 02/05/2006 | 1407.60 | 03515668000160 | CENTRO DE EDUCA€AO ESPECIAL INT-GENY FER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO DE EDUCACAO ESPECIAL INTEGRADAGENY FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015857 | 02/05/2006 | 1407.60 | 03515668000160 | CENTRO DE EDUCA€AO ESPECIAL INT-GENY FER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO DE EDUCACAO ESPECIAL INTEGRADAGENY FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015865 | 02/05/2006 | 914.40 | 01494056000102 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.MARIA M.SOUSA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA E.E.E.F. MARIA MARQUES DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015873 | 02/05/2006 | 171.36 | 07514487000170 | ALEXANDRE FRANCISCO AMERICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.F. ALEXANDRE FRANCISCO AMERICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015881 | 02/05/2006 | 541.62 | 24213704000100 | MARIA DAS GRACAS FORMIGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.F MARIA AURITA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015890 | 02/05/2006 | 373.32 | 01494047000111 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.CLOTARIO DE P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA E.M.E.F CLOTARIO DE PAIVA GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015903 | 02/05/2006 | 327.42 | 01494050000135 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.BATISTA GAMBARR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.F. BATISTA GAMBARRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015911 | 02/05/2006 | 385.20 | 01494050000135 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.BATISTA GAMBARR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.F. BATISTA GAMBARRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015938 | 02/05/2006 | 77862.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE MAR€O/2006,CONFORME FOLHA 31(SEC.EDUC(ENS.FUND-40%)EST EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015946 | 02/05/2006 | 2691.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAR€O/2006,CONFORME FOLHA 29(SEC.EDUCACAO) (MOT)EST EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015997 | 02/05/2006 | 3098.90 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO E A ADMINISTRACAO DOS ONIBUS DE PLACAS MNC-8041,MNC-8091,MMP-0877 E MOP-4305 E O VEICULO D-20 DE PLACA MNC-8983,QUEPRESTAM SERVICOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016004 | 02/05/2006 | 858.89 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO E A ADMINISTRACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA:MOB-0797,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016012 | 02/05/2006 | 234.00 | 07514473000156 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.MARIA MERCEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.F. MARIA MERCEDES MARIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016021 | 02/05/2006 | 637.20 | 24213704000100 | MARIA DAS GRACAS FORMIGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.F MARIA AURITA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016039 | 02/05/2006 | 198.90 | 07514473000156 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.MARIA MERCEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.F. MARIA MERCEDES MARIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016047 | 02/05/2006 | 440.64 | 01504725000180 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.OTACILIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.F. OTACILIO GOMES DE SA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016055 | 02/05/2006 | 905.76 | 01504724000135 | ESCOLA MUNIC.ENS.FUND.MARIA E.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.F. MARIA ESTRELA DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016063 | 02/05/2006 | 200.00 | 00005561740466 | MARCOS ANTONIO TAVARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR AOS SERVICOS PRESTADOS DE MUSICO RELATIVOS A 05(CINCO) ASPRESENTACOES REALIZADAS NOS DIAS 27 E 31/10/2005,02, 08 E 10/11/2005,CONFORME CONTRATO 01725/2005,FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016071 | 02/05/2006 | 200.00 | 00042421918472 | FRANCISCO PAULINO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A EXERCICIO ANTERIOR AOS SERVICOS PRESTADOS DE MUSICO RELATIVOS A 05(CINCO)APRESENTACOES RELAIZADAS NOS DIAS 27 E 31/10/2005,02 08 E 10/11/2005,CONFORMECONTRATO 01730/2005,FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016080 | 02/05/2006 | 419.22 | 01494044000188 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.D`GMA LUCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.F. DEGMA LUCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016098 | 02/05/2006 | 493.20 | 01494044000188 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.D`GMA LUCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.F. DEGMA LUCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016101 | 02/05/2006 | 936.00 | 01494052000124 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.SINHA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.F. SINHA GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016110 | 02/05/2006 | 439.20 | 01494047000111 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.CLOTARIO DE P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA E.M.E.F CLOTARIO DE PAIVA GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016128 | 02/05/2006 | 442.80 | 01494062000160 | ESCOLA MUNIC.DE ENSINO FUND.TOZINHO GADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA EMEF TOZINHO GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016136 | 02/05/2006 | 1065.60 | 01504724000135 | ESCOLA MUNIC.ENS.FUND.MARIA E.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.F MARIA ESTRELA DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016144 | 02/05/2006 | 200.00 | 00005576674456 | HELIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR AOS SERVICOS PRESTADOS DE MUSICO RELATIVO A 05(CINCO)APRESENTACOES REALIZADAS NOS DIAS 27 E 31/10/2005, 02,08 E 10/11/2005,CONFORME CONTRATO 01721/2005,FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016152 | 02/05/2006 | 200.00 | 00002561336468 | EDMILSON GADELHA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A EXERCICIO ANTERIOR AOS SERVICOS PRESTADOS DE MUSICO RELATIVOA 05(CINCO )APRESENTACOES RELAIZADAS NOS DIAS27 E 31/10/2005, 02 08 E 10/11/2005,CONFORME CONTRATO 01728/2005,FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016161 | 02/05/2006 | 200.00 | 00005549265478 | JORGE HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO EXERCICIO ANTERIOR AOS SERVICOS PRESTADOS DE MUSICO RELATIVO A 05(CINCO)APRESENTACOES REALIZADAS NOS DIAS 27 E 31/10/2006, 02,08 E 10/11/2005,CONFORME CONTRATO 01720/2005,FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016179 | 02/05/2006 | 200.00 | 00086171445800 | JOSE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO EXERCICIO ANTERIOR RELATIVO A 05(CINCO)APRESENTACOES DE MUSICO REALIZADAS NOS DIAS 27 E 31/11/2005,02,08 E 10/11/2005,CONFORME CONTRATO 01723/2005,FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016187 | 02/05/2006 | 200.00 | 00005561731475 | ISAAC OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO EXERCICIO ANTERIOR AOS SERVICOS PRESTADOS DE MUSICO RELATIVO A 05(CINCO)APRESENTACOES REALIZADAS NOS DIAS 27 E 31/11/2005,02,08 E 10/11/2005,CONFORMECONTRATO 01727/2005,FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016195 | 02/05/2006 | 200.00 | 00005248029473 | JUCELIO MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO EXERCICIO ANTERIOR AOS SERVICOS PRESTADOS DE MUSICO RELATIVO A 05(CINCO)APRESENTACOES REALIZADAS NOS DIAS 27 E 31/11/2005,02 08 E 10/11/2005,CONFORMECONTRATO 01726/2005,FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016209 | 02/05/2006 | 200.00 | 00005745360437 | LAUDEMI FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO EXERCICIO ANTERIOR AOS SERVICOS PRESTADOS DE MUSICO RELATIVO A 05(CINCO)APRESENTACOES REALIZADAS NOS DIAS 27 E 31/11/2005,02,08 E 10/11/2005,CONFORMECONTRATO 01732/2005,FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016217 | 02/05/2006 | 200.00 | 00002997583462 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO EXERCICIO ANTERIOR AOS SERVICOS PRESTADOS DE MUSICO RELATIVO A 05(CINCO)APRESENTACOES REALIZADAS NOS DIAS 27 E 31/11/2005,02,08 E 10/11/2005,CONFORMECONTRATO 01718/2005,FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016250 | 02/05/2006 | 1395.36 | 01596446000193 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.JOSE REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR,CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.F,JOSE REIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016268 | 02/05/2006 | 200.00 | 00004561312480 | ANDRE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO EXERCICIO ANTERIOR AOS SERVICOS PRESTADOS DE MUSICO RELATIVO A 05(CINCO)APRESENTACOES REALIZADAS NOS DIAS 27 E 31/10/2005,02,08 E 10/11/2005,CONFORMECONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016276 | 02/05/2006 | 200.00 | 00005612548427 | FRANCISCO DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO EXERCICIO ANTERIOR AOS SERVICOS PRESTADOS DE MUSICO RELATIVO A 05(CINCO)APRESENTACOES REALIZADAS NOS DIAS 27 E 31/11/2005,02,08 E 10/11/2005,CONFORMECONTRATO 01721/2005,FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016284 | 02/05/2006 | 200.00 | 00005884942400 | GILDOVAL LINS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO EXERCICIO ANTERIOR RELATIVO AOS SERVICOS PREATADOS DE MUSICO 05(CINCO)APRESENTACOES REALIZADAS NOS DIAS 27 E 31/11/2005,02,08 E 10/11/2005,CONFORME CONTRATO 01729/2005,FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016292 | 02/05/2006 | 200.00 | 00005647689442 | FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO EXERCICIO ANTERIOR,AOS SERVICOS PRESTADOS DE MUSICO RELATIVO A 05(CINCO)APRESENTACOES REALIZADAS NOS DIAS 27 E 31/10/2005,02,08 E 10/11/2005,CONFORMECONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016306 | 02/05/2006 | 200.00 | 00005249935486 | HUDSON SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO EXERCICIO ANTERIOR AOS SERVICOS PRESTADOS DE MUSICO RELATIVO A 05(CINCO)APRESENTACOES NOS DIAS 27 E 31/10/2005,02,08 E 10/11/2005,CONFORME CONTRATO 01733/2005,FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016314 | 02/05/2006 | 1940.00 | 04401333000183 | FRANCISCO FLORENCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE CARNES DIVERSAS,DESTINADA PARA A DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO 946/2006 E PREGAO 014/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016331 | 02/05/2006 | 291.60 | 01494044000188 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.D`GMA LUCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.F MARIA RAQUEL PINTO GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016349 | 02/05/2006 | 247.86 | 01494044000188 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.D`GMA LUCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.F MARIA RAQUEL PINTO GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016357 | 02/05/2006 | 795.60 | 01504724000135 | ESCOLA MUNIC.ENS.FUND.MARIA E.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.F ROMULO PIRES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016365 | 02/05/2006 | 936.00 | 01504724000135 | ESCOLA MUNIC.ENS.FUND.MARIA E.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.F ROMULO PIRES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016390 | 02/05/2006 | 992.51 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO E A ADMINISTRACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA:MOB-0797,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016403 | 02/05/2006 | 1641.60 | 01596446000193 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.JOSE REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR,CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.F,JOSE REIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016411 | 02/05/2006 | 4266.00 | 01494067000192 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.PAPA PAULO VI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.F. PAPA PAULO VI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016578 | 02/05/2006 | 17900.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE MARCO/2006,CONFORME FOLHA 32(SEC.EDUCACAO(VIGILANTE)EST EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016641 | 02/05/2006 | 147.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 0058028-7 ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME TARIFAA BANCARIA S/SERVICOS DIVERSOS-FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016675 | 02/05/2006 | 2656.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAR€O/2006,CONFORME FOLHA 91(SEC EDUCACAO(MDE-10%)PRO-T,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016764 | 02/05/2006 | 3393.40 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO E A ADMINISTRACAO DOS ONIBUS DE PLACAS:MNC-8041,MNC-8091,MMP-0877,MOP-4305, E O VEICULO D-20 DE PLACA MNC-8983,QUE PRESTAM SERVICOS NA REDE DE ENSINO FUNADAMENTAL.CONFORME PREGAO 010/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016829 | 02/05/2006 | 9992.22 | 70120415000184 | DAMIÃO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTCIOS DIVERSOS,DESTINADO PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR DA ZONA RURAL DOMUNICIPIO,CONFORME CONTRATO 948/2006 E PREGAO014/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016942 | 02/05/2006 | 360.00 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO E A ADMINISTRACAO DOS ONIBUS DE PLACAS:MNC-8041,MNC-8091,QUE PRESTAM SERVICOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016985 | 02/05/2006 | 580.00 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO E A ADMINISTRACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MOB-0797,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017051 | 02/05/2006 | 5692.40 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO E A ADMINISTRACAO DOS ONIBUS DE PLACAS:MNC-8041,MNC-8091,MMP-0877,MOP-4305 E O VEICULO D-40 MNC-8983,QUE PRESTAM SERVICOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORMEPREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017060 | 02/05/2006 | 287.26 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO E A ADMINISTRACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA:MOB-0797,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017078 | 02/05/2006 | 486.75 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO E A ADMINISTRACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA:MOB-0797,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017086 | 02/05/2006 | 2340.80 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO E A ADMINISTRACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:MNC-8041,MNC-8091,MMP-0877 E MOP-4305,QUE PRESTAM SERVICOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016225 | 02/05/2006 | 1.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 6.612-5,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016241 | 02/05/2006 | 503.73 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.396-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS(FOPAG) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016420 | 02/05/2006 | 300.00 | 00016154585810 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUAIS NO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS-RENDAS A CARGO DESTA PASTA,REFERENTE AO MES DEMAR€O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016446 | 02/05/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIOS NO DEPARTAMENTO TRIBUTARIO,REFERENTE A 2.600(DUAS MIL E SEISCENTAS)GUIAS DE DIVIDA ATIVA DE NOTIFICACAO DE ALVARA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO.PERIODO DE 2000 A 2006,EM FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016454 | 02/05/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATRE EXTRAORDINARIOS NO DEPARTAMENTO TRIBUTARIO REFERENTE A 2.600(DUAS MIL E SEISCENTAS)GUIAS DE DIVIDA ATIVA DE NOTACAOA DE ALVARA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO.PERIODO DE 2000 A 2006,EM FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016543 | 02/05/2006 | 210.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ACESSORIOS EM 01(HUM)AR CONDICIONADO CONSUL DE 10.000 BTUS,PERTENCENTE AO SETOR DE LICITACAO A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016586 | 02/05/2006 | 71.04 | 00004865903488 | RAFAEL ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADO A ESTA EDILIDADE,NO DIA 02/05/2006,CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016594 | 02/05/2006 | 1000.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.396-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/S DIVERSOS-FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016705 | 02/05/2006 | 430.00 | 00050046861491 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL QUE TRABALHOU EM CARATER EXTRAORDINARIO NO DEPARTAMENTO DE EMPENHO E TESOURARIA,CONFORME CONTRATO 966/2006 E PROCESSO LICITATORIO DE DISPENSA 037/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016799 | 02/05/2006 | 300.00 | 00002723278409 | FRANCINEIDE ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS SERVICOSPRESTADOS,COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016853 | 02/05/2006 | 405.00 | 08340754000100 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS NO PERCURSO DE SOUSA-PB A JOAO PESSOA-PB E VICE-VERSA,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016888 | 02/05/2006 | 20.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 6.001403, ATRAVES DO BANCO REAL S/A REFERENTE A TAXA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS,CONFORME AVISO DE LANCAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017108 | 02/05/2006 | 6.10 | 34028316374100 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A TARIFAS POSTAISPARA ENVIO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016926 | 02/05/2006 | 1265.09 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS VEICULO DE PLACA:MNK-1581 E ASMOTOS DE PLACAS MNC-7829,MNC-7989 E MNC-7869,QUE PRESTAM SERVICOS NESTA PASTA.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016951 | 02/05/2006 | 2895.60 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:MNK-7580,MNK-1633,MNH-8956,MNL-3483,KHA-7704,MMS-1547,HUC-0922,GNE-9766,MMP-0417,KFY-9527,HUR-4786,KID-2848,KKP-0725,KDO-9102,HZI-9912 E KFY-9527,QUE PRESTAM SERVICOS NESTA PASTA.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016977 | 02/05/2006 | 675.32 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS VEICULO DE PLACA:MNK-1581,E ASMOTOS DE PLACAS:MNC-7829,MNC-7989 E MNC-7869,QUE PRESTAM SERVICOS NESTA PASTA.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016993 | 02/05/2006 | 215.00 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS MOTOS DE PLACAS:MNC-7829,MNC-7989 E MNC-7869,QUE PRESTAM SERVICOS NESTA PASTA.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017001 | 02/05/2006 | 394.00 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO VEICULO JEEP DE PLACA:MNK-1581,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA.CONFORME PREGAO 10/2006. PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017019 | 02/05/2006 | 792.00 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:KHA-7704,MMS-1547,HUC-0922,GNE-9766,MMP-0417,KFY-9527,HUR-4786,KID-2848 E KKP-0725,QUE PRESTAM SERVICOS NESTA PASTA.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017027 | 02/05/2006 | 829.26 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO VEICULO DE PLACA:MNK-1581 E AS MOTOS DE PLACAS:MNC-7829,MNC-7989 E MNC-7869,QUE PRESTAM SERVICOS NESTA PASTA.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017035 | 02/05/2006 | 24.00 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:MNK-1581E MNK-1633,QUE PRESTAM SERVICOS NESTA SECRETARIA.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017043 | 02/05/2006 | 5388.40 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:MNK-7580,MNK-1633,MNH-8956,MNL-3483,KHA-7704,MMS-1547,HUC-0922,GNE-9766,MMP-0417,KFY-9527,HUC-4786,KID-2848,KKP-0725,KDO-9102 E HZI-9912,QUE PRESTAM SERVICOS NESTA SECRETARIA.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017175 | 02/05/2006 | 2000.00 | 00005886783415 | JOSE TIM PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONTRATACAO DE F.4000 DE PLACA KID-2848-PE,DESTINADO AS ATIVIDADES DIARIAS NA RETIRADA DE RAMOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE.CONFORME CONTRATO 834/2006,CONFORME C/CONVITE 011/2006,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017183 | 02/05/2006 | 2000.00 | 00025514954234 | EDINALDO COURA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONTRATACAO DO VEICULO TIPO CACAMBA BASCULHANTE DE SUA PROP.DE PLACA HUC-0922-CE,DESTINADO AS ATIVIDADES DIARIAS DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO 103/2006REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017191 | 02/05/2006 | 1500.00 | 00008670412420 | ANTONIO HONORIO DE QUEIROGA | VLR.Q SE EMP.P/ATENDER AS DESP.CORRESP.AO PAGA CONTRATACAO DO VEICULO TIPO CACAMBA BASCULHANTE DE SUA PROP.DE PLACA MMS-1547-PB,DESTINADO AS ATIVIDADES DIARIAS DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO 104/2006,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017205 | 02/05/2006 | 2000.00 | 00020456751491 | JOSE GARRIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCACAO DE UM CAMINHAO BASCULHANTE DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA GNE-9766-PB,DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DIARIAS NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS DESTE MUNICIPIO.CONF.CONT.106/2006REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017213 | 02/05/2006 | 1500.00 | 00008669961415 | ANTONIO ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAG.A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CACAMBA BASCULHANTE DE SUA PROP.DE PLACA KHA-7704-PB,DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIAS DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO 102/2006,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017221 | 02/05/2006 | 1500.00 | 00090304888834 | PEDRO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONTRATACAO DO VEICULO TIPO CACAMBA BASCULHANTE DE SUA PROPRIEDADE DE PALCA:KFY-9527,DESTINADO AS ATIVIDADES DIARIAS DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO 100/2006,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017230 | 02/05/2006 | 1500.00 | 00007092652472 | JOSE VALERIANO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONTRATACAO DO VEICULO TIPO CA€AMBA BASCULHANTE DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMP-0417,DESTINADO AS ATIVIDADES DIARIAS NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHO DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO 101/2006,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017248 | 02/05/2006 | 1630.00 | 00036512869400 | JOSE AGOSTINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONTRATACAO DO VEICULO TIPO CA€AMBA BASCULHANTE DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KKP-0725-PB,DESTINADO AS ATIVIDADES DIARIAS DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR EENTULHOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO COM ESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017256 | 02/05/2006 | 1500.00 | 00002548515419 | EMERSON OLIVEIRA DARIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,RELATIVO A LOCACAO DE UM CAMINHAO BASCULHANTE DE SUA PROP.DE PLACA HZI-9912-PB,DESTINADO AS ATIVIDADES DIARIAS NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS DESTE MUNICIPIO.CONF.CONTRATO FIRMADO COM ESTAEDILIDADE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015750 | 02/05/2006 | 16.00 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO PARA MANUTENCAOE ADMINISTRACAO DOS VEICULOSDE PLACAS:MNK-1581 E MNK-1633,QUE PRESTAM SERVICOS NESTA PASTACONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015768 | 02/05/2006 | 1631.42 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS VEICULOSDE PLACAS:MNK-1581 E AS MOTOS DE PLACAS,MNC-72292,MNC-7989 E MNC-7869,QUE PRESTAM SERVICOS NESTA PASTA,CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015776 | 02/05/2006 | 2338.90 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:MNK-7580,MNK-1633,MNH-8956 MNL-3483,KHA-7704,MMS-1547 E ENCHEDEIRA,QUE PRESTAM SERVICOS NESTA SECRETARIA,CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015920 | 02/05/2006 | 4700.00 | 24103251000160 | ELEGANTE-ZENEIDE GONCALVES CARTAXO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UNIFORMES COMPLETOS,DESTINADOS AO PESSOAL DA LIMPEZA PUBLICA A CARGODESTA SECRETARIA,CONFORME CONTRATO 1155/2006 E PROCESSO LICITATORIO DE DISPENSA 055/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0016322 | 02/05/2006 | 2329.00 | 24502346000156 | MADEIREIRA FERREIRA - ANTÔNIO FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE SACOS DE CIMENTO ZEBU,50KG,DEST.PARA RECUPERACAO DE CALCAMENTO DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADECONFORME C/CONV.011/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016373 | 02/05/2006 | 3427.60 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:KHA-7704,MMS-1547,HUC-0922,GNE-9766,MMP-0417,KFY-9527,HUR-4786,KID-2848,KKP-0725 e MNH-8956,QUE PRESTAM SERVICOS NESTA PASTA.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016381 | 02/05/2006 | 988.50 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:MNK-1581 E AS MOTOS DE PLACAS:MNC-7829,MNC-7989 E MNC7869,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016471 | 02/05/2006 | 140.00 | 00004915676854 | MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA BOMBA DO HIDRAULICO DO VEICULO DE PLACA:OM-0576,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016489 | 02/05/2006 | 310.00 | 00007637553469 | ERINALDO MARQUES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINACAO NOS BAIRROS GUANABARA E BOA VISTA NESTE MUNICIPIO.A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | MANUT.DOS SERVI€OS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016501 | 02/05/2006 | 336.00 | 00084088125487 | DOMINGOS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGMENTO A UMA AOS SERVICOS PRESTADOS NA PODACAO DE ARVORES NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | MANUT.DOS SERVI€OS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016519 | 02/05/2006 | 336.00 | 00045799725115 | ANTONIO VICTOR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA PODACAO DE ARVORES NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO CEMIT�RIO PéBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016527 | 02/05/2006 | 2475.00 | 00006188561450 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO ASOS SERVICOS PRESTADOS,NA LIMPEZA EM GERAL DO CEMITERIO PUBLICO SAO JOAO BATISTA NESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO FIRMADO 1267/2006 E PROCESSO LICITATORIO DE DISPENSA 094/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016551 | 02/05/2006 | 480.00 | 00003415745465 | FRANCISCO EUDES BRAGA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA NO TELHADO DO MERCADO CENTRAL NESTE MUNICIPIO,A CARGO DESTA PASTA,CONFORME CONTRATO 1102/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016683 | 02/05/2006 | 1836.00 | 00069037361404 | ROMUALDO ANDRADE GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE 01(HUM)BRUEIRO,LOCALIZADO ENTRE AS RUAS FRANCISCO JOSE B.P.ROLIM ETRAV.ANTONIO JOSE(CANAL DA BIMBARRA)NO CONJ.DR.ZEZE,NESTE MUNICIPIO.CONF.CONTRATO 1156/2006 E PROCESSO LICITATORIO DE DISP.056/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016713 | 02/05/2006 | 1135.00 | 00060802804420 | JOMARQUES ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA,CAPINACAO E ROCO DA VIA QUE DA ACESSO AO HOSPITAL REGIONAL AO CONTORNO DABR 230,NESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO FIRMADO 1266/2006 E PROCESSO LICITATORIO DE DISP.091/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | MANUT.DOS SERVI€OS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016748 | 02/05/2006 | 1135.00 | 00004754473442 | FRANCISCO ANTONIO FERNANDES QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS,NA LIMPEZA EM GERAL CAPINACAO E RO€O DAPRA€A DA MATRIZ BENTO FREIRE,NESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO FIRMADO 1263/2006 E PROCESSO LICITATORIO DE DISPENSA 092/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016756 | 02/05/2006 | 1500.00 | 00008670730472 | FRANCISCO ASSIS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE 01(HUM)VEICULO TIPO CAMINHAO/CARROCERIA ABERTA DESUA PROPRIEDADE DE PLACA HUM-4786,DEST.AOS SERVICOS DIARIOS DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR EENTULHOS DO MUNICIPIO,CONF.CONT.0105/2006,RELATIVO O MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016772 | 02/05/2006 | 1826.54 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:MNK-1581 E AS MOTOS DE PLACAS:MNC-7829,MNC-7989 E MNC7869,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016781 | 02/05/2006 | 300.00 | 00057017336453 | FRANCINILDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVICOS GERAIS NESTA PASTA.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016802 | 02/05/2006 | 300.00 | 00071327991420 | FRANCISCA LEITE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NESTA PASTA.REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016691 | 02/05/2006 | 280.00 | 00050046861491 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADO AO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016721 | 02/05/2006 | 3000.00 | 00091858038472 | JOSE OCELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS EM SERIGRAFIA,DESTINADOS AO FARDAMENTO DE PESSOAL BEM COMO DE PLACAS INDENTIFICATIVAS DE CONSERTOS A CARGO DA DAESA.CONF.CONT 1242/2006 E PROCESSO LICITATORIO DE DISP.083/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016730 | 02/05/2006 | 500.00 | 00007092350468 | FRANCISCO JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NO DEPARTAMENTOAGUA ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL-DAESA.CORRESPONDENTE AO MES MAR€O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016811 | 02/05/2006 | 138.00 | 09506064000214 | CASA DOS TRATORES - JOSÉ ELIAS & CIA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE 06(SEIS)METROS DE MANGUEIRA T.F. KM,DESTINADO PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS GERAIS DESTE DEPARTAMENTO-DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016837 | 02/05/2006 | 40.00 | 00008278776415 | NILO DE SA RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECACAO DE 01(HUM)GRADILHO,PARA OALMOXARIFADO DO DEPARTAMENTO DA DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016845 | 02/05/2006 | 438.00 | 00020709188404 | FRANCISCO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 06(SEIS)CARRADAS DE AREIA,NO VEICULO CACAMBA DE PLACA MNK-2560,DESTINADO PARA OS SERVICOS GERAIS DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE.A CARGO DESTE DEPARTAMENTO-DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016896 | 02/05/2006 | 5714.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006,CONFORME FOLHA 04(DIGITADORES)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017264 | 02/05/2006 | 1135.00 | 03351997000112 | GRAFICA IDEAL-CLEONACIO G.FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOES COLORIDAS MEIO OFICIO,DESTINADO PARA O DEPARTAMENTO DO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017281 | 02/05/2006 | 3518.02 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE 01(HUM)COMPUTADOR COMPLETO E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DAESACONFORME CONTRATO FIRMADO 1117/2006 DE 01/03 2006 E PREGAO PRESENCIAL 008/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. PLANEJ.E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016667 | 02/05/2006 | 2611.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENEDR AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAR€O/2006,CONFORME FOLHA 62(SEC.PLANEJ.DEP.CONT URBAN EST.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020940 | 02/05/2006 | 2200.00 | 24502346000156 | MADEIREIRA FERREIRA - ANTÔNIO FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADO PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS GERAIS DO DEPARTAMENTO DA DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020974 | 02/05/2006 | 672.34 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 22.576-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0160521 | 02/05/2006 | 426.60 | 00043705928449 | MARIA DO SOCORRO BATISTA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÒS) DIµRIAS PARA A CIDADE DE SÇO LUIZ - MA NOS DIAS 02/ 03/ 04 E 05 DE MAIO DE 2006 PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE TB, CONFORME CONFIRMA€ÇO DE DIµRIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0160539 | 02/05/2006 | 426.60 | 00002784035492 | PÉRICLES MENDES TOMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÒS) DIµRIAS PARA A CIDADE DE SÇO LUIZ - MA NOS DIAS 02/ 03/ 04 E 05 DE MAIO DE 2006 PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE TB, CONFORME CONFIRMA€ÇO DE DIµRIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0160547 | 02/05/2006 | 1457.60 | 09360090000104 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL EL�TRICO, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA MUNICIPAL DA SAéDE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0160555 | 02/05/2006 | 560.00 | 00002988258481 | REGINALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR DA SEC. DE SAéDE PRO - T, COMPETÒNCIA NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0160563 | 02/05/2006 | 20.10 | 34028316374100 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDÒNCIAS DESTA SECRETARIA DE SAéDE PARA O MINIST�RIO DA SAéDE EM BRASÖLIA - DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0160580 | 02/05/2006 | 142.08 | 00073878022468 | EVERALDO NUNES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIµRIAS NOS DIAS 03/ 04 E 05 DE MAIO DE 2006 DESTINADO A CIDADE DE JOÇO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÇO COM O DIRETOR ESTADUAL DA AGEVISA E PARA RESOLVER ASSUNTOS DO DEPARTAMENTO DE VIGIL¶NCIA EM SAéDE, CONFORME TERMO DE CONFIRMA€ÇO DE DIµRIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0160598 | 02/05/2006 | 176.06 | 00084110104491 | ISABELA GADELHA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIµRIAS NOS DIAS 03/ 04 E 05 DE MAIO DE 2006 DESTINADO A CIDADE DE JOÇO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÇO COM O DIRETOR ESTADUAL DA AGEVISA E PARA RESOLVER ASSUNTOS DO DEPARTAMENTO DE VIGIL¶NCIA EM SAéDE, CONFORME TERMO DE CONFIRMA€ÇO DE DIµRIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0160610 | 02/05/2006 | 360.00 | 00053635116491 | RAILDO SARMENTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€ÇO DO ALTERNADOR DA AMBULANCIA PERTENCENTE AO SAMU 192. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0160628 | 02/05/2006 | 11.95 | 34028316374100 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDÒNCIAS DESTA SECRETARIA DE SAéDE PARA O MINIST�RIO DA SAéDE EM BRASÖLIA - DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0160679 | 02/05/2006 | 12.75 | 34028316374100 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE ENVIO DE CORRESPONDÒNCIAS DESTA SECRETARIA DE SAéDE PARA O MINISTERIO DA SAéDE EM BRASÖLIA - DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0160687 | 02/05/2006 | 144.33 | 00073814008472 | PEDRO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CAPINA€ÇO DO POSTO DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF DO JARDIM BRASILIA E SÇO JOSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0160695 | 02/05/2006 | 103.10 | 00020764359487 | BENEDITA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ARGILA, DESTINADO AO TRABALHO COM CERAMICA NO CAPS - TOZINHO GADELHA E CAPS ad. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0160709 | 02/05/2006 | 400.00 | 31157860000167 | SOCIEDADE DE PROMOÇÃO DA CASA DE OSWALDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE FITAS DE VIDEO VHS PARA USO DOS àRGÇOS QUE INTEGRAM A SECRETARIA DE SAéDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0160717 | 02/05/2006 | 135.00 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DOIS) BILHETES DE PASSAGENS, NO PERCURSO DE SOUSA-PB · JOÇO PESSOA · SOUSA, DESTINADO A FUNCIONµRIO A SERVI€O DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0160733 | 02/05/2006 | 164.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL�TRICA, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO POSTO DE SAéDE DA FAMILIA PSF DO ANGELIM, COMPETÒNCIA MAR€O DE 2006, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0160776 | 02/05/2006 | 7980.00 | 00002965932496 | JOSE AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO TIPO ONIBUS/ MERCEDES BENZ, COR BRANCA, PLACA KKC-0233/PB, DESTINADO AO TRASLADO DE IDA E VOLTA DAS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, QUE NECESSITAM SE DESLOCAR PARA CAPITAL DO ESTADO, A FIM DE FAZER TRATAMENTO DE SAéDE, NAS SEGUINTES DATAS: 08/ 15/ 22/ 28 DE JANEIRO DE 2006 E 05/ 12 DE FEVE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | AQUISI€ÇO DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001142005 | 0160806 | 02/05/2006 | 3000.00 | 01411114000197 | VEREDA-COM. DISTRIBUIDOR DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA | AQUIS. DE 01 VEÖCULO, MARCA FIAT , DESTINADO A SEC. DE SAéDE.VALOR REFERENTE A COMPLEMENTA€ÇO DA NOTA DE EMPENHO N§ 2696 DE 19.10.2005 CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 01 VEÖCULO NOVO - MARCA FIAT, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE SAéDE, CONFORME CARTA CONVITE N§ 114/2005, HOMOLOGADA EM 23/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0160857 | 02/05/2006 | 1700.00 | 00087407124434 | FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAéDE - EST, COMPETÒNCIA MAR€O E ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0160865 | 02/05/2006 | 75.04 | 00023037393300 | EDINALDO PEDROSA NOGUEIRA | LOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIµRIAS PARA JOÇO PESSOA NOS DIAS 29/ 30 E 31 DE MAIO DE 2006, PARA TRANSFERÒNCIA DE PACIENTE NA AMBULANCIA DO SAMU - 192, CONFORME TERMO DE CONFIRMA€ÇO DE DIµRIAS EM ANEXO. 00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0160873 | 02/05/2006 | 560.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE OXIGÒNIOS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS AMBULANCIAS DO SAMU - 192. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0160881 | 02/05/2006 | 1771.00 | 09353889000246 | REMOTORES - RET. DE MOT. S. FRANCISCO IND. E COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€Aå DE PE€AS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DA AMBUL¶NCIA UTI,PLACA MOU 6440 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0160890 | 02/05/2006 | 150.00 | 09353889000246 | REMOTORES - RET. DE MOT. S. FRANCISCO IND. E COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS (CALIBRAGEM BOMBA E BICO), DESTINADO A MANUTEN€ÇO DA AMBULANCIA UTI IVECO DE PLACA MOU 6440 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0160920 | 02/05/2006 | 340.00 | 00020367872404 | EDNALDO NUNES CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE IMAGENS DIVULGADAS PELA TV, CORRESPONDENTE A INAUGURA€ÇO DE PR�DIOS LIGADOS A SEC. DE SAéDE - POSTO DE SAéDE DA ESTA€ÇO E HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0161136 | 02/05/2006 | 1500.00 | 09297920000198 | PANIFICADORA SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE PÇES E LEITE, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DOS àRGÇOS QUE INTEGRAM A SEC. DE SAéDE (RESIDÒNCIA TERAPÒUTICA MASC. E FEM. CAPS I, CAPS AD, CAPS TOZINHO E SAMU-192), NO PERIODO DE 12/04/2006 · 31/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0161144 | 02/05/2006 | 500.00 | 00048706736491 | ANDREA PIRES GADELHA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO VENCIMENTO DA SERVIDORA DA SEC. DE SAéDE - COM, COMPETÒNCIA MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0161161 | 02/05/2006 | 9391.98 | 03648948000146 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA -TOMOCENTRO LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS SIA/SUS PELO CENTRO DE DIAGNOSTICO DR§ CHICO COREA (TOMOCENTRO), COMPETÒNCIA MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0161187 | 02/05/2006 | 800.00 | 00036895610430 | JOAO ROMAO DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO · RUA ODOM BEZERRA, 1§ ANDAR, S/N - CENTRO, PARA INSTALA€ÇO DA FARMµCIA POPULAR - SOUSA-PB, COMPETÒNCIA MAIO DE 2006, CONFORME CONTRATO N§ 009/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0161195 | 02/05/2006 | 1500.00 | 00002989364455 | FLAVIANA PALMEIRA DE A. GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE APARELHOS AUDITIVOS, (01 AUDIOMETRO, 01 CABINE ACéSTICA), DESTINADO A MANUTEN€ÇO DA OTOCLINICA, COMPETÒNCIA FEVEREIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO N§ 118/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0161209 | 02/05/2006 | 500.00 | 00013265954404 | MARIA DE FATIMA ERMELINDA PALMEIRA DE AR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE 01 APARELHO COLPOSCàPIO - MARCA LEISEGANG, MODELO 2001, REFERENCIA 2167 COM C¶MARA DE IMAGEM PARA VIDELCOLPOSCOPIA - MARCA SANSUNG, MODELO CCS - 212 COLOR, A SEREM USADOS PELA MESMA EM SEUS EXAMES JUNTO O POLICLINICA MIRIAM BENEVIDES GADELHA, A CARGO DESTA SECRETARIA, COMPETÒNCIA ABRIL DE 2006, CONF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0161268 | 02/05/2006 | 1907.50 | 03680271000123 | AFIMOTOR - GENTIL ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE PE€AS E ACESSàRIOS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DOS VEÖCULOS DE PLACAS MMZ-6429, MOB-0547, MOQ-1962, MOU-6440, MOO-4104, MOT-2350, MOU-5920, MNZ-0370, MOT-2230, MMT-6645, MOO-4114, MNK-1571 CONFORME CARTA CONVITE N§ 014/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0161276 | 02/05/2006 | 920.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR - GENTIL ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE MECANICO, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DOS VEÖCULOS DE PLACAS MMZ-6429, MOB-0547, MOQ-1962, MOU-6440, MOO-4104, MOT-2350, 4718, MOU-5920, MNZ-0370, MOT-2230, MMT-6645, MOO-4114, MNK-1571, CONFORME CARTA CONVITE N§ 014/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0161292 | 02/05/2006 | 950.00 | 00014123134491 | ELISABETE BRAGA ROLIM VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA SERVIDORA DA SEC. DE SAéDE - COMI, COMPETÒNCIA FEVEREIRO, MAR€O DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0161306 | 02/05/2006 | 541.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE PE€AS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO ONIBUS DE PLACA KKC-0233. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0161314 | 02/05/2006 | 80.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE FREIO, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO ONIBUS DE PLACA KKC-0233. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0161349 | 02/05/2006 | 3000.00 | 00056778171472 | ALINE PIRES BENEVIDES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA SERVIDORA DA SEC. DE SAéDE - COMI, COMPETÒNCIA ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SEC.DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017272 | 02/05/2006 | 1920.20 | 07834846000176 | M & M AGENCIA DE VIAGENS T.E EVENTOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAG.A 05(CINCO)PASSAGENS AEREAS DEJOAO PESSOA-PB A GUARULHOS-SP,E VICE-VERSA,EMFAVOR DE:ANDRE AVELINO DE PAIVA GADELHA NETO,AVANIR PONCE BRAGA,MARCELLI DE SA QUEIROGA,HOZARIA GIZANNA ANSELMO DE LACERDA E LIDIA MARIA BARBOSA GADELHA,PARA PARTICIPAR DO II SALAONACIONAL DE TURISMO.CONF.COMPROV.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015971 | 02/05/2006 | 6763.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAR€O/2006 CONFORME FOLHA 03(GABINETE AJUDA/LEI MUNICIPAL)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CONSELHO TUTELAR | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015989 | 02/05/2006 | 517.79 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO VEICULO CELTA DE PLACA MND-6268,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA,CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZA€ÇO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016497 | 02/05/2006 | 450.00 | 00020367872404 | EDNALDO NUNES CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE FILMAGENS DOS EVENTOS REALIZADOS EM INAUGURACAO DAS RUAS E PRACAS DESTE MUNICIPIO.RUA SINFRONIO NAZARE E SARMENTO SARMENTO E PRACA DO BOM JESUS EUCARISTICO E ELIEZER CAVALCANTE NESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO 1241/2006 E PROCESSO DE DISP.084/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016608 | 02/05/2006 | 200.00 | 00002132573433 | MARIA DE FATIMA NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGMENTO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIARPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016616 | 02/05/2006 | 200.00 | 00005944470461 | SEBASTIAO FELIPE DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016624 | 02/05/2006 | 200.00 | 00006280391400 | FRANCINALDO CAMPOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016861 | 02/05/2006 | 525.46 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA KKC-0233 CHASSI-36417313049241,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016870 | 02/05/2006 | 155.00 | 00004988476405 | VALDICLEIDE FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DA BENEFICIADA ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CONSELHO TUTELAR | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016934 | 02/05/2006 | 700.00 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO VEICULO CELTA DE PLACA MND-6268,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA,CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CONSELHO TUTELAR | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016969 | 02/05/2006 | 405.00 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO VEICULO CELTA DE PLACA MND-6268,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA,CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017094 | 02/05/2006 | 600.00 | 00000839630492 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017141 | 02/05/2006 | 150.00 | 00030205922830 | MARIA NEREUDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017159 | 02/05/2006 | 150.00 | 00001270981439 | MARIA DE FATIMA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZA€ÇO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017167 | 02/05/2006 | 365.00 | 00080606628487 | JUDIMAR DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,A CONTRATACAO PARA REALIZACAO DE 01(HUM)SHOW COM DURACAO DE 04(QUATRO)HORAS DE DURACAO DA BANDA REKEBRANCA,QUE FOI REALIZADO NO DIA 01/05/2006,DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DO TRABALHADOR.CONFORME CONTRATO FIRMADO 1248/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0160571 | 02/05/2006 | 135.00 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) BILHETES DE PASSAGENS, NO PERCURSO DE SOUSA A JOÇO PESSOA E JOÇO PESSOA A SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0160601 | 02/05/2006 | 75.00 | 02153291000183 | INFOR-INK - ROBSON BERNARDINO VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI€ÇO DE 01 (UM) CARTUXO HP 8728AL COLOR ORIGINAL, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO DEPARTAMENTO DE VIGIL¶NCIA EM SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0160636 | 02/05/2006 | 500.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE PE€AS PARA CONSERTO DO FREIO DA AMBULANCIA PERTENCENTE AO SAMU 192 - SOUSA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0160644 | 02/05/2006 | 1310.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA INSTALA€ÇO DE DUAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0160652 | 02/05/2006 | 88.30 | 00004409009486 | FRANCISCO PETRONIO MARQUES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIµRIA PARA A CIDADE DE JOÇO PESSOA NOS DIAS 26/ 27 DE ABRIL DE 2006, PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE A PARTICIPA€ÇO DAS ORGANIZA€åES DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PéBLICO - OSCIPS NAS ATIVIDADES DOS ENTES PéBLICOS PROMOVIDO PELO TCE, CONFORME TERMO DE DIµRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0160661 | 02/05/2006 | 71.04 | 00003551345430 | JUCIANE DE ANDRADE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIµRIA PARA A CIDADE DE JOÇO PESSOA NOS DIAS 26/ 27 DE ABRIL DE 2006, PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE A PARTICIPA€ÇO DAS ORGANIZA€åES DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PéBLICO - OSCIPS NAS ATIVIDADES DOS ENTES PéBLICOS PROMOVIDO PELO TCE, CONFORME TERMO DE DIµRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0160725 | 02/05/2006 | 8425.66 | 07633721000188 | FERNANDO MELO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE CIRURGIAS DE CATARATAS, COMPETÒNCIA FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0160741 | 02/05/2006 | 71.04 | 00091859468420 | ROSINEIDE GONZAGA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIµRIA PARA JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 10 E 11 DE MAIO DE 2006 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SISCOLO NO LABORATORIO DO DATASUS, CONFORME TERMO DE CONFIRMA€ÇO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0160750 | 02/05/2006 | 1400.00 | 00030931452449 | GISEUDA DE OLIVEIRA GADELHA ABRANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA SERVIDORA DA SEC. DE SAéDE - CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOS - CAPS, COMPETÒNCIA NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0160768 | 02/05/2006 | 200.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE 02 (DOIS) OXIGÒNIOS, DESTINADO A AMBUL¶NCIA DO SAMU 192 - SERVI€O DE ATENDIMENTO MOV�L DE URGÒNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0160784 | 02/05/2006 | 52.60 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UM) BILHETE DE PASSAGEM, NO PERCURSO DE SOUSA-PB · JOÇO PESSOA, DESTINADO A FUNCIONµRIO A SERVI€O DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0160792 | 02/05/2006 | 550.00 | 00000813609402 | VANDERLÚCIA GALDINO GRANGEIRO LINS BARRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA SERVIDORA DA SEC. DE SAéDE - PRO-T, COMPETÒNCIA NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0160814 | 02/05/2006 | 71.04 | 00004822125432 | MARIA ROZENILDA MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIµRIA PARA JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 15/ 16 DE MAIO DE 2006 PARA PARTICIPAR DE CAPACITA€ÇO DE PROGRAMAS DE SUPLEMENTA€ÇO DE VITAMINA A E FERRO, CONFORME TERMO DE CONFIRMA€ÇO DE DIµRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0160822 | 02/05/2006 | 150.16 | 00000813609402 | VANDERLÚCIA GALDINO GRANGEIRO LINS BARRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIµRIAS PARA JOÇO PESSOA NOS DIAS 11, 12, 15 E 16 DE MAIO DE 2006, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, CONFORME TERMO DE CONFIRMA€ÇO DE DIµRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0160831 | 02/05/2006 | 105.20 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DOIS) BILHETES DE PASSAGENS, NO PERCURSO DE SOUSA A JOÇO PESSOA E JOÇO PESSOA A SOUSA, DESTINADO A FUNCIONµRIO A SERVI€O DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0160849 | 02/05/2006 | 176.60 | 00096555327472 | KALINE LIMA DE OLIVEIRA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIµRIAS PARA A CIDADE DE JOÇO PESSOA NOS DIAS 29/ 30 DE MAIO DE 2006, PARA APRESENTAR DEFESAS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÖBA, CONFORME TERMO DE CONFIRMA€ÇO DE DIµRIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0160903 | 02/05/2006 | 230.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL�TRICA, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, COMPETÒNCIA NOVEMBRO DE 2005, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0160911 | 02/05/2006 | 534.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL�TRICA, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, COMPETÒNCIA JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0160938 | 02/05/2006 | 94290.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAéDE - PACS, COMPETÒNCIA MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0160946 | 02/05/2006 | 94310.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAéDE - PACS, COMPETÒNCIA ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0160954 | 02/05/2006 | 165.00 | 04064715000169 | NEWLINE-AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DO ACESSO A INTERNET VIA RADIO, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE VIGIL¶NCIA EM SAéDE, RELATIVO AOS MESES DE MAR€O, ABRIL E MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0160962 | 02/05/2006 | 160.00 | 00073878022468 | EVERALDO NUNES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS EXTRAORDINµRIO NOS DIAS 18/ 19/ 20/ 21 DE MAIO DE 2006, REALIZANDO TRABALHO DE CONSCIENTIZA€ÇO E PREVEN€ÇO DE DOEN€AS E DISRTIBUI€ÇO DE PRESERVATIVOS NO EVENTO DO SOUSAFOLIA NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0160971 | 02/05/2006 | 160.00 | 00099250896468 | CLEIDISTON PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS EXTRAORDINµRIO NOS DIAS 18/ 19/ 20/ 21 DE MAIO DE 2006, REALIZANDO TRABALHO DE CONSCIENTIZA€ÇO E PREVEN€ÇO DE DOEN€AS E DISRTIBUI€ÇO DE PRESERVATIVOS NO EVENTO DO SOUSAFOLIA NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0160989 | 02/05/2006 | 160.00 | 00084110104491 | ISABELA GADELHA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS EXTRAORDINµRIO NOS DIAS 18/ 19/ 20/ 21 DE MAIO DE 2006, REALIZANDO TRABALHO DE CONSCIENTIZA€ÇO E PREVEN€ÇO DE DOEN€AS E DISRTIBUI€ÇO DE PRESERVATIVOS NO EVENTO DO SOUSAFOLIA NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0160997 | 02/05/2006 | 80.00 | 00002929955473 | GILMARA ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS EXTRAORDINµRIO NO PERÖODO DO EVENTO SOUSAFOLIA NO MÒS DE MAIO DE 2006, REALIZANDO TRABALHO DE CONSCIENTIZA€ÇO E PREVEN€ÇO DE DOEN€AS E DISRTIBUI€ÇO DE PRESERVATIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0161004 | 02/05/2006 | 80.00 | 00001034411403 | MARCIA REJANE C. DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS EXTRAORDINµRIO NO PERÖODO DO EVENTO SOUSAFOLIA NO MÒS DE MAIO DE 2006, REALIZANDO TRABALHO DE CONSCIENTIZA€ÇO E PREVEN€ÇO DE DOEN€AS E DISRTIBUI€ÇO DE PRESERVATIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0161012 | 02/05/2006 | 80.00 | 00003436502405 | JOSÉ BATISTA ESTRELA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS EXTRAORDINµRIO NO PERÖODO DO EVENTO SOUSAFOLIA NO MÒS DE MAIO DE 2006, REALIZANDO TRABALHO DE CONSCIENTIZA€ÇO E PREVEN€ÇO DE DOEN€AS E DISRTIBUI€ÇO DE PRESERVATIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0161021 | 02/05/2006 | 313.50 | 00002049541422 | ADALGISA MARIA GADELHA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIµRIAS PARCIAIS + 01 (UMA) DIARIA PARA JOÇO PESSOA NO DIA 08 DE MAIO DE 2006, AFIM DE VIAJAR PARA RIO DE JANEIRO NOS DIAS 09/ 10/ 11 E 12 DE MAIO DE 2006, PARTICIPAR DO CURSO DE TUTORIA DE EDUCA€ÇO PERMANENTE, ATRAVES DA ESCOLA NACIONAL DE SAéDE PUBLICA - ENSP/ FIOCRUZ, CONFORME TERMO DE CONFIRMA€ÇO D | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0161039 | 02/05/2006 | 313.50 | 00084110104491 | ISABELA GADELHA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIµRIAS PARCIAIS + 01 (UMA) DIARIA PARA JOÇO PESSOA NO DIA 08 DE MAIO DE 2006, AFIM DE VIAJAR PARA RIO DE JANEIRO NOS DIAS 09/ 10/ 11 E 12 DE MAIO DE 2006, PARTICIPAR DO CURSO DE TUTORIA DE EDUCA€ÇO PERMANENTE, ATRAVES DA ESCOLA NACIONAL DE SAéDE PUBLICA - ENSP/ FIOCRUZ, CONFORME TERMO DE CONFIRMA€ÇO D | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0161047 | 02/05/2006 | 313.50 | 00003461787469 | SILVIA QUEIROGA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIµRIAS PARCIAIS + 01 (UMA) DIARIA PARA JOÇO PESSOA NO DIA 08 DE MAIO DE 2006, AFIM DE VIAJAR PARA RIO DE JANEIRO NOS DIAS 09/ 10/ 11 E 12 DE MAIO DE 2006, PARTICIPAR DO CURSO DE TUTORIA DE EDUCA€ÇO PERMANENTE, ATRAVES DA ESCOLA NACIONAL DE SAéDE PUBLICA - ENSP/ FIOCRUZ, CONFORME TERMO DE CONFIRMA€ÇO D | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0161055 | 02/05/2006 | 313.50 | 00004319625455 | KENIA SIBELLY M. DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIµRIAS PARCIAIS + 01 (UMA) DIARIA PARA JOÇO PESSOA NO DIA 08 DE MAIO DE 2006, AFIM DE VIAJAR PARA RIO DE JANEIRO NOS DIAS 09/ 10/ 11 E 12 DE MAIO DE 2006, PARTICIPAR DO CURSO DE TUTORIA DE EDUCA€ÇO PERMANENTE, ATRAVES DA ESCOLA NACIONAL DE SAéDE PUBLICA - ENSP/ FIOCRUZ, CONFORME TERMO DE CONFIRMA€ÇO D | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0161063 | 02/05/2006 | 313.50 | 00003041052440 | ARIANA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIµRIAS PARCIAIS + 01 (UMA) DIARIA PARA JOÇO PESSOA NO DIA 08 DE MAIO DE 2006, AFIM DE VIAJAR PARA RIO DE JANEIRO NOS DIAS 09/ 10/ 11 E 12 DE MAIO DE 2006, PARTICIPAR DO CURSO DE TUTORIA DE EDUCA€ÇO PERMANENTE, ATRAVES DA ESCOLA NACIONAL DE SAéDE PUBLICA - ENSP/ FIOCRUZ, CONFORME TERMO DE CONFIRMA€ÇO D | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0161071 | 02/05/2006 | 313.50 | 00001992977461 | GUTENBERG ALVES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIµRIAS PARCIAIS + 01 (UMA) DIARIA PARA JOÇO PESSOA NO DIA 08 DE MAIO DE 2006, AFIM DE VIAJAR PARA RIO DE JANEIRO NOS DIAS 09/ 10/ 11 E 12 DE MAIO DE 2006, PARTICIPAR DO CURSO DE TUTORIA DE EDUCA€ÇO PERMANENTE, ATRAVES DA ESCOLA NACIONAL DE SAéDE PUBLICA - ENSP/ FIOCRUZ, CONFORME TERMO DE CONFIRMA€ÇO D | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0161080 | 02/05/2006 | 313.50 | 00002989364455 | FLAVIANA PALMEIRA DE A. GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIµRIAS PARCIAIS + 01 (UMA) DIARIA PARA JOÇO PESSOA NO DIA 08 DE MAIO DE 2006, AFIM DE VIAJAR PARA RIO DE JANEIRO NOS DIAS 09/ 10/ 11 E 12 DE MAIO DE 2006, PARTICIPAR DO CURSO DE TUTORIA DE EDUCA€ÇO PERMANENTE, ATRAVES DA ESCOLA NACIONAL DE SAéDE PUBLICA - ENSP/ FIOCRUZ, CONFORME TERMO DE CONFIRMA€ÇO D | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0161098 | 02/05/2006 | 112.56 | 00002505502455 | ITAMAR PATRICIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÒS) DIµRIAS PARA JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 08/ 09/ 10/ 11 DE MAIO DE 2006 PARA TRANSPORTAR PACIENTES NA AMBULANCIA DO SAMU, CONFORME TERMO DE CONFIRMA€ÇO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0161101 | 02/05/2006 | 730.32 | 06091308000176 | ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/ SUS (EXAMES DE COLO UTERINO), COMPETÒNCIA FEVEREIRO DE 2006, CONFORME TERCEIRO TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO N§ 1708/2004 DA CHAMADA PéBLICA N§ 02/2004, INEXIGIBILIDADE N§029/2004 E CONTRATO N§ 1708/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0161110 | 02/05/2006 | 1594.89 | 06234483000175 | GADELHA & RODRIGUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/ SUS (EXAMES CITOPATOLàGICOS), COMPETÒNCIA FEVEREIRO DE 2006, CONFORME TERCEIRO TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO N§ 1709/2004 CHAMADA PéBLICA N§ 02/2004 E INEXIGIBILIDADE N§ 29/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0161128 | 02/05/2006 | 17494.32 | 05754350000167 | CLINOS - CLÍNICA OFTAMOLÓGICA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM CIRURGIAS DE CATARATAS, COMPETÒNCIA FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0161152 | 02/05/2006 | 75.04 | 00023037393300 | EDINALDO PEDROSA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIµRIAS NOS DIAS 23/ 24 E 25 DE MAIO DE 2006 PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRANSFERÒNCIA DE PACIENTE NA AMBULANCIA DO SAMU 192, CONFORME TERMO DE CONFIRMA€ÇO DE DIµRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0161179 | 02/05/2006 | 587.32 | 08914806000105 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS (CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE DE ATENDIMENTO AMBULATàRIO M�DICO DESTA ENTIDADE), COMPETÒNCIA MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | MANUTEN€ÇO DOS PROG.DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0161217 | 02/05/2006 | 43500.00 | 06191178000143 | INTERSET - INSTITUTO DE DESENV SOCIOECON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA OPERACIONALIZA€ÇO DOS PROGRAMAS DE SAéDE, CORRESPONDENTE A 3¦ PARCELA DA GESTÇO DO PROGRAMA DE AGENTES NO CONTROLE DE ENDEMIAS - PACE, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 05 DE JANEIRO DE 2006, E DISPENSA N§ 005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0161225 | 02/05/2006 | 140000.00 | 06191178000143 | INTERSET - INSTITUTO DE DESENV SOCIOECON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA OPERACIONALIZA€ÇO DOS PROGRAMAS DE SAéDE, CORRESPONDENTE A 2¦ PARCELA DA GESTÇO DO PROGRAMA SAUDE PARA TODOS II - PSTP II, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 05 DE JANEIRO DE 2006, E DISPENSA N§ 005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0161233 | 02/05/2006 | 150.08 | 00004558877480 | GERALDO RODRIGUES S. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIµRIAS PARA JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15 DE MAIO DE 2006, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE EM CARATER DE URGÒNCIA, CONFORME TERMO DE CONFIRMA€ÇO DE DIµRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0161241 | 02/05/2006 | 300.16 | 00057017018400 | JOSE HILDO NAZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIµRIAS PARA JOÇO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 13/ 16/ 18/ 22/ 23/ 26/ 30 DE JANEIRO DE 2006 E 10 DE FEVEREIRO DE 2006 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, CONFORME TERMO DE CONFIRMA€ÇO DE DIµRIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0161250 | 02/05/2006 | 313.50 | 00069238677468 | FRANCIMAR ABRANTES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIµRIAS PARCIAIS + 01 (UMA) DIARIA PARA JOÇO PESSOA NO DIA 08 DE MAIO DE 2006, AFIM DE VIAJAR PARA RIO DE JANEIRO NOS DIAS 09/ 10/ 11 E 12 DE MAIO DE 2006, PARTICIPAR DO CURSO DE TUTORIA DE EDUCA€ÇO PERMANENTE, ATRAVES DA ESCOLA NACIONAL DE SAéDE PUBLICA - ENSP/ FIOCRUZ, CONFORME TERMO DE CONFIRMA€ÇO D | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0161284 | 02/05/2006 | 112.56 | 00030353157368 | FRANCISCO JOSÉ MARQUES COURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÒS) DIµRIAS NOS DIAS 06/ 07/ 08/ 09 DE MAIO DE 2006 PARA JOÇO PESSOA-PB, TRANSPORTAR PACIENTES NA AMBULANCIA DO SAMU, CONFORME TERMO DE CONFIRMA€ÇO DE DIµRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0161322 | 02/05/2006 | 1000.00 | 00064944476434 | KARLA JONES ANTUNES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE T�CNICO ESPECIALIZADO COMO M�DICA ULTRASONOGRAFISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA ABRIL DE 2006, CONFORME CONTRATO N§ 127/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0161331 | 02/05/2006 | 1200.00 | 00064944476434 | KARLA JONES ANTUNES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO DE SERVIDORA DESTA SECRETµRIA, CONFORME RESOLU€ÇO N§001/2003, RELATIVO AO MÒS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0161357 | 02/05/2006 | 1487.00 | 66542002001940 | BLUE TREE HOTELS & RESORTS DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM, EM FAVOR DE ALINE PIRES BENEVIDES GADELHA E ANDREA PIRES GADELHA MARTINS, A SERVI€O DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0161365 | 02/05/2006 | 2281.00 | 08345019000181 | M M MATERIAIS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS M�DICO HOSPITALAR (FILME DE RAIO X E PAPEL P/ UPP), DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME CARTA CONVITE N§ 005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0161373 | 02/05/2006 | 3.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0161381 | 03/05/2006 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 5.445-3 , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | MANUTEN€ÇO DOS PROG.DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0161390 | 03/05/2006 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 6.932-9 , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0161403 | 03/05/2006 | 4.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 58.055-4 , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUT.DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0161411 | 03/05/2006 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 58.054-6 , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUTEN€ÇO DA POLICLÖNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0161420 | 03/05/2006 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 20.513-3 , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUT.E ADM DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0161438 | 03/05/2006 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 14.521-1 , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUT.E ADM DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0161446 | 03/05/2006 | 18070.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAéDE - PRONTO SOCORRO - EST, COMPETÒNCIA FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0161454 | 03/05/2006 | 690.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR DA SEC. DE SAéDE - CAPS - EFE, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0161462 | 03/05/2006 | 7925.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAéDE - POLICLINICA - EFE, COMPETÒNCIA FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0161471 | 03/05/2006 | 15310.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAéDE - EST, COMPETÒNCIA FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020273 | 05/05/2006 | 2188.20 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE PECAS DIVERSA E 02(DOIS)PNEUS,DEST.PARA MANUTEN€AO DO POLI GUINDASTE,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020958 | 05/05/2006 | 32.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2 ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A AVISOS E PUBLICACOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADA,CONFORME CONTRATO FIRMADOCOM ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0161489 | 05/05/2006 | 7.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0161497 | 08/05/2006 | 3.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0161501 | 08/05/2006 | 1680.00 | 06022764000164 | CLEITON SILVA NOBREGA - ME | AQUISI€ÇO DE 01 CAMARA DIGITAL SONY P9 COM CARTÇO DE MEMORIA DE 01 GB, DESTINADO A SEC. DE SAéDE.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE 01 CAMARA DIGITAL SONY P9 COM CARTÇO DE MEMORIA DE 01 GB, DESTINADO A SEC. DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0161519 | 08/05/2006 | 1300.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM PLAN.E AMNIS.M.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€ÇO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA T�CNICA JUNTO A SECRETµRIA DE SAéDE, CONFORME CONTRATO N§ 08/2006, RELATIVO AO MÒS DE MAIO DE 2006. (D�BITO AUTOMATICO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0161527 | 08/05/2006 | 1500.00 | 00001864545461 | DR PATRICIO EDUARDO ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE EQUIPAMENTO OFTALMOLàGICOS COMPLETO PARA REALIZA€ÇO DE PEQUENAS CIRURGIAS COM AS SEGUINTES CARACTERÖSTICAS, 1- MC- M902MF - MICROSCOPIO OFT C/ A. FOC. 1 LF - M4 (LAMP FENDA C/ MICROSC. A 2X, DESTINADO A POLICLÖNICA MIRIAN BENEVIDES GADELHA, COMPETÒNCIA SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0161535 | 08/05/2006 | 313.50 | 00000977382478 | KARINTHEA KERLLA GONÇALVES P. LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIµRIAS PARCIAIS + 01 (UMA) DIARIA PARA JOÇO PESSOA NO DIA 08 DE MAIO DE 2006, AFIM DE VIAJAR PARA RIO DE JANEIRO NOS DIAS 09/ 10/ 11 E 12 DE MAIO DE 2006, PARTICIPAR DO CURSO DE TUTORIA DE EDUCA€ÇO PERMANENTE, ATRAVES DA ESCOLA NACIONAL DE SAéDE PUBLICA - ENSP/ FIOCRUZ, CONFORME TERMO DE CONFIRMA€ÇO D | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0161543 | 08/05/2006 | 313.50 | 00003431305482 | TAVALA MICHELLY ESTRELA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIµRIAS PARCIAIS + 01 (UMA) DIARIA PARA JOÇO PESSOA NO DIA 08 DE MAIO DE 2006, AFIM DE VIAJAR PARA RIO DE JANEIRO NOS DIAS 09/ 10/ 11 E 12 DE MAIO DE 2006, PARTICIPAR DO CURSO DE TUTORIA DE EDUCA€ÇO PERMANENTE, ATRAVES DA ESCOLA NACIONAL DE SAéDE PUBLICA - ENSP/ FIOCRUZ, CONFORME TERMO DE CONFIRMA€ÇO D | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0161551 | 08/05/2006 | 313.50 | 00003846950432 | MARILIA RAMOS GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIµRIAS PARCIAIS + 01 (UMA) DIARIA PARA JOÇO PESSOA NO DIA 08 DE MAIO DE 2006, AFIM DE VIAJAR PARA RIO DE JANEIRO NOS DIAS 09/ 10/ 11 E 12 DE MAIO DE 2006, PARTICIPAR DO CURSO DE TUTORIA DE EDUCA€ÇO PERMANENTE, ATRAVES DA ESCOLA NACIONAL DE SAéDE PUBLICA - ENSP/ FIOCRUZ, CONFORME TERMO DE CONFIRMA€ÇO D | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0161560 | 08/05/2006 | 3000.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO GLP ENVAS 13 KG, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO SAMU, CAPS, CAPS ad, CAPS i, RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, SECRETARIA DE SAéDE E POLICLINICA MIRIAN GADELHA, CONFORME PREGÇO N§ 001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0161578 | 08/05/2006 | 3460.50 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DOS VEÖCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAéDE, CONFORME PREGÇO N§ 001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0161586 | 09/05/2006 | 7.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0161594 | 10/05/2006 | 7.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0161608 | 10/05/2006 | 15935.52 | 06191178000143 | INTERSET - INSTITUTO DE DESENV SOCIOECON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA OPERACIONALIZA€ÇO DOS PROGRAMAS DE SAéDE, CORRESPONDENTE A 3¦ PARCELA DA GESTÇO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL (CEO), CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 05 DE JANEIRO DE 2006, E DISPENSA N§ 005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0161616 | 10/05/2006 | 49642.14 | 06191178000143 | INTERSET - INSTITUTO DE DESENV SOCIOECON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA OPERACIONALIZA€ÇO DOS PROGRAMAS DE SAéDE, CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DA 2¦ PARCELA DA GESTÇO DO PROGRAMA SAUDE PARA TODOS II - PSPT II, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 05 DE JANEIRO DE 2006, E DISPENSA N§ 005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0161624 | 10/05/2006 | 92357.86 | 06191178000143 | INTERSET - INSTITUTO DE DESENV SOCIOECON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA OPERACIONALIZA€ÇO DOS PROGRAMAS DE SAéDE, CORRESPONDENTE A 3¦ PARCELA DA GESTÇO DO PROGRAMA SAUDE PARA TODOS II - PSPT II, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 05 DE JANEIRO DE 2006, E DISPENSA N§ 005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0161632 | 10/05/2006 | 318807.05 | 06191178000143 | INTERSET - INSTITUTO DE DESENV SOCIOECON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA OPERACIONALIZA€ÇO DOS PROGRAMAS DE SAéDE, CORRESPONDENTE A 3¦ PARCELA DA GESTÇO DO PROGRAMA SAUDE PARA TODOS I - PSPT I, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 05 DE JANEIRO DE 2006, E DISPENSA N§ 005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0161641 | 10/05/2006 | 22896.42 | 06191178000143 | INTERSET - INSTITUTO DE DESENV SOCIOECON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA OPERACIONALIZA€ÇO DOS PROGRAMAS DE SAéDE, CORRESPONDENTE A 3¦ PARCELA DA GESTÇO DO PROGRAMA SAUDE PARA TODOS II - PSPT II, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 05 DE JANEIRO DE 2006, E DISPENSA N§ 005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0161659 | 10/05/2006 | 45768.68 | 06191178000143 | INTERSET - INSTITUTO DE DESENV SOCIOECON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA OPERACIONALIZA€ÇO DOS PROGRAMAS DE SAéDE, CORRESPONDENTE A 3¦ PARCELA DA GESTÇO DO PROGRAMA DE SERVI€O MOVEL DE URGENCIA - SAMU, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 05 DE JANEIRO DE 2006, E DISPENSA N§ 005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0161683 | 10/05/2006 | 65098.50 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE COMBUSTÖVEL, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DOS VEÖCULOS DA SEC. DE SAéDE DE PLACAS MOU-5920, MOO-4104, MOO-4124, MOL-4718, MMT-6685, MMT-6645, MOO-4114, OE-0170, HXR-7889, MMO-2350, KEX-9426, MOU-6440, MOB-0547, MMZ-6429, MNK-2167, MOR-0049, MOP-9919, MOP-9959, MOTOS MOE-2360, MNC-7989 E VEICULOS LOCADOS A SEC. DE SAéDE M | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0161705 | 10/05/2006 | 21000.00 | 06191178000143 | INTERSET - INSTITUTO DE DESENV SOCIOECON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA OPERACIONALIZA€ÇO DOS PROGRAMAS DE SAéDE, CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA 3¦ PARCELA DA GESTÇO DO PROGRAMA SAUDE PARA TODOS I - PSPT I, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 05 DE JANEIRO DE 2006, E DISPENSA N§ 005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322006 | 0161713 | 10/05/2006 | 10000.00 | 00463305000130 | ANGELINA R. GEOVANNETTI DA SILVA -PRISMA REPRESENTAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS M�DICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, SAMU E POLICLINICA MIRIAN GADELHA, CONFORME CARTA CONVITE N§ 032/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0161730 | 10/05/2006 | 41000.00 | 24500613000156 | AQUARELA GRÁFICA DE EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE MATERIAIS GRAFICOS E IMPRESSOS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DOS DEPARTAMENTOS QUE COMPåEM A SECRETARIA DE SAéDE, CONFORME TOMADA DE PRE€O N§ 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017329 | 10/05/2006 | 150.00 | 00005855270408 | ZULEIDE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017337 | 10/05/2006 | 150.00 | 00004357605482 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017345 | 10/05/2006 | 200.00 | 00011825642591 | FRANCISCO REINALDO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017353 | 10/05/2006 | 150.00 | 00097892092404 | JOSE ILTON PATRICIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017361 | 10/05/2006 | 100.00 | 00041040481434 | DEUSDETE LIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017370 | 10/05/2006 | 200.00 | 00044196407404 | PAULO AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017388 | 10/05/2006 | 200.00 | 00004442474400 | ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017396 | 10/05/2006 | 150.00 | 00008116626400 | MARLUCE CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017426 | 10/05/2006 | 50.00 | 00004948464457 | MARIA CARLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CONSELHO TUTELAR | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017515 | 10/05/2006 | 294.56 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO VEICULO CELTA DE PLACA MND-6268,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA,CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.E ADM DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017604 | 10/05/2006 | 13761.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE MAR€O/2006,CONFORME FOLHA 89(SEC.ACAO SOCIAL(CRECHES)EST.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017884 | 10/05/2006 | 37324.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAR€O/2006,CONFORME FOLHA 44(SEC FINANCAS-INATIVOS)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017965 | 10/05/2006 | 26534.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE MAR€O/2006 CONFORME FOLHA 06(SEC FINANCAS-PENSIONISTAS)EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018040 | 10/05/2006 | 7613.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006 CONFORME FOLHA 03(GABINETE AJUDA/LEI MUNICIPAL)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE AMPARO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CONSELHO MUNIC.DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018058 | 10/05/2006 | 3978.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006,CONFORME FOLHA 05(GAB DO PREFEITO-CONS.TUTELAR)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018066 | 10/05/2006 | 29622.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006 CONFORME FOLHA 06(SEC FINANCAS-PENSIONISTAS)EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018074 | 10/05/2006 | 40762.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006,CONFORME FOLHA 44(SEC FINANCAS-INATIVOS)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018104 | 10/05/2006 | 150.00 | 00057017336453 | FRANCINILDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018112 | 10/05/2006 | 200.00 | 00006777262440 | ZENEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CONSELHO TUTELAR | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018171 | 10/05/2006 | 298.00 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO VEICULO CELTA DE PLACA MND-6268,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA,CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CONSELHO TUTELAR | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018236 | 10/05/2006 | 220.58 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO VEICULO CELTA DE PLACA MND-6268,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA,CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CONSELHO TUTELAR | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018287 | 10/05/2006 | 248.80 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO VEICULO CELTA DE PLACA MND-6268,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA,CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018597 | 10/05/2006 | 160.00 | 00060276738420 | JOSENILDO GONCALVES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018619 | 10/05/2006 | 180.00 | 00060119420406 | TEREZINHA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AAJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018627 | 10/05/2006 | 100.00 | 00003900219460 | DANILO MARQUES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018694 | 10/05/2006 | 200.00 | 00002723408477 | MARIA DOS REMEDIOS LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018708 | 10/05/2006 | 200.00 | 00006231529401 | JOSIMARA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018791 | 10/05/2006 | 200.00 | 00005465633417 | MARIA DO DESTERRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018805 | 10/05/2006 | 200.00 | 00005089874409 | MARILEUZA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018813 | 10/05/2006 | 100.00 | 00005465633417 | MARIA DO DESTERRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDA€ÇO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017752 | 10/05/2006 | 12293.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE MAR€O/2006,CONFORME FOLHA 24(SEC.EDUC.B.DE MUSICA)EST.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDA€ÇO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017850 | 10/05/2006 | 11323.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE MAR€O/2006,CONFORME FOLHA 23(SEC EDUC(ART CULTURAL)EST,EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDA€ÇO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018023 | 10/05/2006 | 14645.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006,CONFORME FOLHA 23(SEC EDUC(ART CULTURAL)EST,EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| AGÒNCIA MUN DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA AGÒNCIA MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017809 | 10/05/2006 | 6777.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE MAR€O/2006,CONFORME FOLHA 46(AGENCIA MUNIC.DE DESENV)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017540 | 10/05/2006 | 104.00 | 00004333062462 | JOSE NETO CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS PELA MONTAGEM E DESMONTAGEM DO PALCO EMDECORRENCIA AO FALECIMENTO DO PADRE DAGMAR NOBRE DE ALMEIDA NO DIA 07/05/2006 NA PAROQUIA DO BOM JESUS EUCARISTICO APARECIDO DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017574 | 10/05/2006 | 1340.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL,CONFORME CONTRATO FIRMADO,COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017621 | 10/05/2006 | 5816.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS SERVICOSPRESTADOS RELATIVO AO MES DE MAR€O/2006,CONFORME FOLHA 79(SEC.A€AO SOCIAL)PRO-T,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017698 | 10/05/2006 | 8175.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAR€O/2006,CONFORME FOLHA 42(SEC ACAO SOCIAL-EST)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017701 | 10/05/2006 | 6200.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE MAR€O/2006 CONFORME FOLHA 41(SEC.ACAO SOCIAL(COMIS.)EM ANEXO. . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017744 | 10/05/2006 | 13500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE MAIO/2006,CONFORME FOLHA 04(GAB DO PREFEITO(AG POLITICOS)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017761 | 10/05/2006 | 3910.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE MAR€O/2006,CONFORME FOLHA 10(CHEF GAB-ESC REP CSA SOUSA-EST)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017779 | 10/05/2006 | 6578.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAR€O/2006,CONFORME FOLHA 09(GAB DO PREFEITO)EST.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017868 | 10/05/2006 | 2377.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE MAR€O/2006,CONFORME FOLHA 82(CHEFIA DE GABINETE)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017876 | 10/05/2006 | 8583.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAR€O/2006,CONFORME FOLHA 78(CHEFIA DE GABINETE-PROCON COMIS)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GUARDA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017957 | 10/05/2006 | 27756.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REL.AO MES DE MAR€O/2006,CONFORME FOLHA 14(GAB PREFEITO(GUARDA MUNICIPAL)EM ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GUARDA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018031 | 10/05/2006 | 27562.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REL.AO MES DE ABRIL/2006,CONFORME FOLHA 14(GAB PREFEITO(GUARDA MUNICIPAL)EM ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018180 | 10/05/2006 | 744.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006,CONFORME FOLHA 92(SEC ACAO SOCIAL-PAJD PRO-T)ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GUARDA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018503 | 10/05/2006 | 1072.00 | 00050046861491 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL DAGUARDA MUNICIPAL,EM VIRTUDE DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS/2006,REALIZADO EM PRACA PUBLICA NO PERIMETRO IRRIGADO DE SAO GON€ALO E EM SOUSA-PB,DURANTE O PERIODO DE 24 A 28/02/2006,CONF.PROC.LICITATORIO DE DISP.966/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA COMUNICA€ÇO SOCIAL | MANUT.DA IMPRENSA E RELA€åES PéBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0018660 | 10/05/2006 | 8200.00 | 05631503000189 | PONTO UM COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO E DIVULGA€AO DE PUBLICIDADE DE CAMPANHAS DE TRANSITO E INAUGURA€AO DA PRA€A DO BOM JESUS APARECIDO ,REALIZADAS EM MAR€O E ABRIL/2006,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE 1115/2006 DE 01/03/2006 E C/CONV. 18/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018724 | 10/05/2006 | 508.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS.DOS MUNIC.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UMA CONTRIBUI€AO FINANCEIRA MENSAL,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GERÒNCIA DA CIDADE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DA GERÒNCIA DA CIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018082 | 10/05/2006 | 4014.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE MAR€O/2006,CONFORME FOLHA 45(GERENCIA DA CIDADE-COMIS.)EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017973 | 10/05/2006 | 6959.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO O MES DE MAR€O/2006,CONFORME FOLHA 01(PROCURADORIA GERAL-COMIS)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017507 | 10/05/2006 | 198.00 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA MANUTENCAO DAS MOTOSDE PLACAS:MNC-7909 E MMZ-4939,QUE PRESTAM SERVICOS NESTA PASTA.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | INSTALA€ÇO DA STRANS-SERVI€O TR¶NSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017612 | 10/05/2006 | 12882.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE MAR€O/2006,CONFORME FOLHA 83(SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017906 | 10/05/2006 | 2515.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE MAR€O/2006,CONFORME FOLHA 20(SEC.ADMINISTRACAO (EX)EST.EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017914 | 10/05/2006 | 5176.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAR€O/2006,CONFORME FOLHA 18(SEC ADM.(S.GERAIS)EST EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017922 | 10/05/2006 | 5482.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE MAR€O/2006,CONFORME FOLHA 17(SEC ADMINISTRACAO) PRO-T,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017931 | 10/05/2006 | 4011.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAR€O/2006,CONFORME FOLHA 16 (SEC.ADM.MANUT-EST.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017949 | 10/05/2006 | 12605.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE MAR€O/2006,CONFORME FOLHA 15(SEC ADM-COMISSIONADO)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018163 | 10/05/2006 | 178.00 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA MANUTENCAO DAS MOTOSDE PLACAS:MNC-7909 E MMZ-4939,QUE PRESTAM SERVICOS NESTA PASTA.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018279 | 10/05/2006 | 96.20 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA MANUTENCAO DAS MOTOSDE PLACAS:MNC-7909 E MMZ-4939,QUE PRESTAM SERVICOS NESTA PASTA.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018392 | 10/05/2006 | 187.11 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA MANUTENCAO DAS MOTOSDE PLACAS:MNC-7909 E MMZ-4939,QUE PRESTAM SERVICOS NESTA PASTA.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018465 | 10/05/2006 | 198.68 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA MANUTENCAO DAS MOTOSDE PLACAS:MNC-7909 E MMZ-4939,QUE PRESTAM SERVICOS NESTA PASTA.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018732 | 10/05/2006 | 1000.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ASSESSORIA E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C N§11.350-6 ATRAVES DO BANCODO BRASIL S/A REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO AO MINISTERIO E SECRETARIA DO ESTADO-PB,DURANTE O M ES DE MAIO/2005,CONF.COMP.BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017302 | 10/05/2006 | 7090.70 | 70120415000184 | DAMIÃO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO 948/2006 E PREGAO 14/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017400 | 10/05/2006 | 300.00 | 00006433741835 | JOSE JULIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOSEREIS,A CARGO DESTA PASTA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017418 | 10/05/2006 | 518.40 | 01504725000180 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.OTACILIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.F. OTACILIO GOMES DE SA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017434 | 10/05/2006 | 744.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.396-2 ATRAVES DO BANCO DOBRASIL S/A,CONFORME TARIFAA BANCARIA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017442 | 10/05/2006 | 300.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.396-2 ATRAVES DO BANCO DOBRASIL S/A,CONFORME TARIFAA BANCARIA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017493 | 10/05/2006 | 398.00 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO E A ADMINISTRACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA:MOB-0797,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017710 | 10/05/2006 | 7996.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAR€O/2006,CONFORME FOLHA 34(SEC.EDUCACAO(MDE 10%)EST.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017728 | 10/05/2006 | 17338.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE MAR€O/2006,CONFORME FOLHA 30(SEC.EDUCACAO)MDE-10%)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017736 | 10/05/2006 | 14402.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE MAR€O/2006,CONFORME FOLHA 27(SEC.EDUC(COMIS)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017892 | 10/05/2006 | 102422.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE MAR€O/2006,CONFORME FOLHA 35(SEC EDUCACAO-INATIVOS)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017981 | 10/05/2006 | 4206.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAR€O/2006,CONFORME FOLHA 90( SEC EDUCACAO(40%) PRO-T,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017990 | 10/05/2006 | 142846.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006,CONFORME FOLHA 33(SEC EDUCACAO(F MANUT/MAG-60%)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018015 | 10/05/2006 | 105391.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006,CONFORME FOLHA 35(SEC EDUCACAO-INATIVOS)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018091 | 10/05/2006 | 51.55 | 00000090698444 | DAMIAO LAURINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPINACAO E LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ESTRELA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018121 | 10/05/2006 | 1027.75 | 00016121988487 | CELITA RUFINO FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO 1/3 DE 2004 E 2005,E SALARIOS DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005,CONFORME FICHA FINANCEIRA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018139 | 10/05/2006 | 3689.80 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO E A ADMINISTRACAO DOS ONIBUS DE PLACAS:MNC-8041,MNC-8091,MMP-0877 E MOP-4305 E D-40 MNC-8983,QUE PRESTAM SERVICOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018155 | 10/05/2006 | 488.00 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO E A ADMINISTRACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA:MOB-0797,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018261 | 10/05/2006 | 226.45 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO E A ADMINISTRACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA:MOB-0797,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018333 | 10/05/2006 | 389.55 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO E A ADMINISTRACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA:MOB-0797,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018368 | 10/05/2006 | 513.89 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO E A ADMINISTRACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA:MOB-0797,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018376 | 10/05/2006 | 6209.20 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE,DEST.A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS ONIBUS DE PLACAS:MNC-8041,MNC-8091,MMP-0877,MOP-4305 E O VEICULO D-40 DE PLACA MNC-8983,QUE PRESTAM SERVICOS NESTA PASTA.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018384 | 10/05/2006 | 360.00 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE,DEST.A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:MNC-8041,MNC-8091 E MMP-0877,QUE PRESTAM SERVICOS NESTA PASTA.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018406 | 10/05/2006 | 1460.00 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE,DEST.A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS ONIBUS DE PLACAS:MNC-8041,MNC-8091 E MMP-0877 E MOP-4305,QUE PRESTAM SERVICOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018414 | 10/05/2006 | 360.00 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE,DEST.A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:MNC-8041 E MMP-0877,QUE PRESTAM SERVICOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018422 | 10/05/2006 | 288.00 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA:MOB-0797,QUE PRESTA SERVICOSNESTA PASTA.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018431 | 10/05/2006 | 440.00 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRCAO DOS ONIBUS DE PLACAS:MNC-8041,MNC-8091,MMP-0877,MOP-4305 E O VEICULO D-40 DE PLACA MNC-8983,QUE PRESTAM SERVICOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018449 | 10/05/2006 | 7079.40 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRCAO DOS ONIBUS DE PLACAS:MNC-8041,MNC-8091,MMP-0877,MOP-4305 E O VEICULO D-40 DE PLACA MNC-8983,QUE PRESTAM SERVICOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018473 | 10/05/2006 | 362.00 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MOB-0797,QUE PRESTAM SERVICOS NESTA PASTA.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018490 | 10/05/2006 | 3499.80 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS ONIBUS DE PLACAS:MNC-8041,MNC-8091,MMP-0877,MOP-4305 E A D-40 DE PLACA MNC-8983,QUE PRESTAM SERVICOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018538 | 10/05/2006 | 230.00 | 00014645009400 | JOAO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO REVISAO DO ONIBUS DE PLACA:MNC-8091,DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018546 | 10/05/2006 | 100.00 | 00006067286866 | CORNELIO PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS,NA CAPINACAO E LIMPEZA EM GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL OTACILIO GOMES DE SA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018589 | 10/05/2006 | 219.37 | 00060119403404 | MARIA APARECIDA DA SILVA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO 1/3§(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE 2005.CONFORME FICHA FINANCEIRA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018741 | 10/05/2006 | 1732.80 | 00005154686497 | CLAUDIO BALBINO BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA KGJ-6973-PE,TIPO CAMINHAO F-4000,COM BANC.E CARROC.COBERTA,DEST.AO TRANSP.DE ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNIC.DAS LOCAL:VARJOTA,CAI€ARA,MALHADA GRANDE-SOUSA E VICE-VERSA,CONF.CONT.959/2006,RELATIVO AO MES DE MAR€O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018759 | 10/05/2006 | 500.00 | 06150889000170 | FRANCISCO DAS CHAGAS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTALA€AO DE COMPRESSOR E TUBULA€AONO FREEZER DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO BATISTA DO NASCIMENTO,LOCALIZADANO NUCLEO I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DEPORTO COMUNITµRIO | A GREMIACAO SOUSA ESPORTE CLUBE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018767 | 10/05/2006 | 10000.00 | 12723573000122 | SOUSA ESPORTE CLUBE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 3¦(TERCEIRA)PARCELA DA SUBVENCAO CONCEDIDA AO SOUSA ESPORTE CLUBE,PARA O CAMPEONATO PARAIBANO/2006,CONFORME LEI MUNICIPAL 2083/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018775 | 10/05/2006 | 4224.00 | 00002789095400 | JOSE DAMIAO MENDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA BPB-2024-PB,TIPO CAMINHAO F-4000,COM BANC.E CARROC.COBERTA,DEST.AO TRANSP.DE ESTUD.DA REDE MUNIC.DE ENS.AS LOC:LOGRADOURO,JURUA, GATOS,MALHADA DA AREIA,ZE LUIZ,L.DOS ALVES,MUSSAMBE,M.FRESCA,LAMARAO,SAO GON€ALO-SOUSA VICE-VERSA.RELATIVO A MAR€O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018872 | 10/05/2006 | 1760.00 | 00000854910808 | SINVAL GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA MNO-0245,TIPO CAMINHAO F-4000 COM BANCADAS E CARROCERIA COBERTA,DEST.AO TRANSP.DOS ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNIC.DAS LOCALID.SAO PAULO,M.DA PEDRA L.ESTRELA E VICE-VERSA CONF.CONT.0941/2006,RELATIVO AO MES DE MAR€O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018899 | 10/05/2006 | 1795.20 | 00043704255491 | FRANCISCO VIEIRA FORMIGA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA MNH-1697,TIPO CAMINHAO F.4000, COM BANCADAS E CARROC.COBERTA,DEST.AO TRANSP.DE ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNIC.DAS LOCALID.ABOBORA,OLARIA,MASSAPE DOS DIAS,MURUMBICA-L.DOS ESTRELAS (MANHA E TARDE)E VICE-VERSA,CONF.CONT.954/2006,RELATIVO AO MES DE MAR€O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018902 | 10/05/2006 | 1487.20 | 00003871107476 | FRANCINALDO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA MXQ-8832,TIPO CAMIONETA COM BANC.E CARROC.COBERTA,DEST.AO TRANSP.DE ESTUD.DAREDE DE ENS.MUNIC.DAS LOCALIDADES:FLORESTA,RETIRO,CEDRO,CURRALINHO,BARREIROS-SOUSA E VICE-VERSA,CONF.CONT.961/2006,RELATIVO AO MES DE MAR€O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018911 | 10/05/2006 | 2217.60 | 00091861071434 | ALESSANDRO GONÇALVES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA MMX-2009,TIPO CAMINHAO F-4000 COM BANCADAS E CARROC.COBERTA,DEST.AO TRANSP.DE ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNIC.LOCAL:VARZEA DA NOVENA,L.DO FORNO,CADEADO,PAU D ARCO,RIACHO DA TABUA-SOUSA E VICE-VERSA,CONF.CONT.926/2006,RELATIVO AO MES DE MAR€O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018929 | 10/05/2006 | 1228.80 | 00006731398403 | MARIA IRIDAN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFE.A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA HUL-9743,TIPO CAMINHAO F-4000,COM BANC.E CARROC.COBERTA,DEST.AO TRANSP.DE ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNIC.DAS LOCALID.SAO VICENTE,JERIMUM,V.PARAISO,PEREIROS,PICADA,OLHO D AGUA,CURRAL VELHO-SOUSA VICE-VERSA,CONF.CONT.940/2006,RELATIVO AO MES DE MAR€O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018937 | 10/05/2006 | 915.20 | 00006789889434 | JOSÉ GARRIDO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAG.A CONTRATACAODO VEICULO DE PLACA MZI-6680,TIPO CAMIONETA D-20,COM BANC.E CARROC.COBERTA,DEST.AO TRANSP.DE ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNIC.DAS LOCALID.SAO GONCALO,PITOMBEIRA,BELEM,NOVA OLINDA-SOUSA VICE-VERSA,CONF.CONT.944/2006,RELATIVO AO MES DE MAR€O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018945 | 10/05/2006 | 858.00 | 00026311607468 | JOÃO ESTRELA ABRANTES | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA MNK-5643,TIPO CAMIONETA C-10 COM BANC.E CARROC.COBERTA,DEST.AO TRANSP.DE ES TUD.DA REDE DE ENS.MUNIC.DAS LOCALID.CATOLE DA PIEDADE,BAIXINHA DO CATOLE,VARZEA DA JUREMA-LAGOA DOS ESTRELAS E VICE-VERSA,CONFORME CONTRATO 955/2006,RELATIVO AO MES DE MAR€O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018953 | 10/05/2006 | 1888.00 | 00006731398403 | MARIA IRIDAN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFE.A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA HUL-9743,TIPO CAMINHAO F-4000,COM BANC.E CARROC.COBERTA,DEST.AO TRANSP.DE ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNIC.DAS LOCALID.SAO VICENTE,JERIMUM,V.PARAISO,PEREIROS,PICADA,OLHO D AGUA,CURRAL VELHO-SOUSA VICE-VERSA,CONF.CONT.940/2006,RELATIVO AO MES DE MAR€O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018961 | 10/05/2006 | 2002.00 | 00060122480406 | FRANCISCO MATIAS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA MMZ-6395,TIPO CAMIONETA D-20 COM BANC.E CARROC.COBERTA,DEST.O TRANSP.DOS ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNIC.DAS LOCALIDADES:CURRAL VELHO,FORMOSA,PEREIROS-LAGOA DOS ESTRELAS EVICE-VERSA,CONF.CONT.943/2006,RELATIVO AO MESDE MAR€O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018970 | 10/05/2006 | 1716.00 | 00054920892420 | FRANCISCO VIEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA MNK-2378,TIPO CAMINHAO F-4000 COM BANCADAS E CARROC.COBERTA,DEST.AO TRANSP.DOS ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNIC.DAS LOCALID.RECANTO,JERIMUM,JUAZEIRINHO,VACA MORTA,CLAREAO,BURITY-SOUSA VICE-VERSA,CONF.CONT.928/2006,RELATIVO AO MES DE MAR€O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018988 | 10/05/2006 | 1830.40 | 00011378514491 | SABINO MOREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA KFE-5865,TIPO CAMINHAO F-4000 COM BANCADAS E CARROC.COBERTA DEST.AO TRANSPORTE DE STUD.DA REDE DE ENS.MUNICIPAL DAS LOCALIDADES:CURRALINHO,L.DOS ESTRELAS-SOUSA E VICE-VERSA,CONF.CONT.785/05,RELATIVO AO MES DEJUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018996 | 10/05/2006 | 1115.40 | 00071381236472 | CELIO CHAGAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA MON-9159-PB,TIPO CAMIONETA C-10,COM BANC.E CARROC.COBERTA,DEST.AO TRANSP.DE ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNIC.DAS LOCALIDADES:L.DOS ESTRELAS-SOUSA E VICE-VERSA,CONF.CONT.960/2006,RELATIVO AO MES DE MAR€O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019003 | 10/05/2006 | 1372.80 | 00005888042404 | JOÃO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONTRAT.DO VEICULO DE PLACA MMP-4268,TIPO CAMIONETA D-20 COMBANCADAS E CARROC.COBERTA,DEST.AO TRANSP.DE ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNIC.DA LOCALID:MALHADA DA PEDRA-SOUSA E VICE-VERSA,CONF.CONT.945/2006,RELATIVO AO MES DE MAR€O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019011 | 10/05/2006 | 1573.00 | 00076903974415 | RICARDO GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA MNK-2265-PB,TIPO CAMIONETA D-10 COM BANC.E CARROC.COBERTA DEST.AO TRANSP.DE ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNIC.DAS LOCALIDADES:PAU D ARCO,CADEADO,LAGOADO FORNO,BEIRA RIO-SOUSA E VICE-VERSA,CONF.CONT.927/2006,RELATIVOAO MES DE MAR€O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019020 | 10/05/2006 | 1760.00 | 00013933540410 | HÉLIO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP.A CONTRATACAO DOVEICULO DE PLACA HUL-1165,TIPO CAMINHAO F-4000 COM BANCADAS E CARROC.COBERTA,DEST.AO TRANSP.DE ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNIC.DAS LOCALIDADES:BURITY,SOLEDADE,CLAREAO,VACA MORTA,RECANTO,FORNO VELHO SANTO ANTONIO-SOUSA E VICE-VERSACONF.CONT.940/2006,RELATIVO AO MES DE MAR€O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019038 | 10/05/2006 | 200.00 | 00067619428453 | JOSE TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO E CONSERVA€AO DA E.M.E.F.JOAO ANTONIO DA SILVA,NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019046 | 10/05/2006 | 800.00 | 00015123316434 | IVANILDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCA€AO DE 01(HUM)VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNC-9898-PB,DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIOS DESTA PASTA.CONFORME CONTRATO 653/2005,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019054 | 10/05/2006 | 113.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR - GENTIL ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MOB-0797,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019062 | 10/05/2006 | 752.00 | 00053635116491 | RAILDO SARMENTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONNNDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA PARTE ELETRCIA DO ONIBUS DE PLACA MMP-0877,QUE PRESTA SERVICOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019071 | 10/05/2006 | 280.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS AO RECONDICIONAMENTO DE TONNER IMPRESSORA A LASER DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019089 | 10/05/2006 | 980.00 | 04850260000107 | GENILDA FERREIRA DE SOUSA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS HELIOGRAFICAS DIVERSAS,PARA OS SERVICOS GERAIS DESTA PASTA.CONFORME CONTRATO 953/2006 E PREGAO 013/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019097 | 10/05/2006 | 277.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR - GENTIL ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGMENTO A AQUISI€AO DE PE€AS DIVERSAS DESTINADA A MANUTEN€AO E ADMINISTRA€AO DO VEICULO DE PLACA MOB-0797 QUE PRESTASERVICOS NESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019101 | 10/05/2006 | 900.00 | 00531541000146 | XAVIER PNEUS-FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE 02(DOIS)PNEUS DESTINADOS PARA MANUTEN€AO DO VEICULO EUROVAN DE PLACA MOE-2986,QUE PRESTA SERVICOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019119 | 10/05/2006 | 900.00 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISI€AO DE COURO FOFT,DESTINADO PARA A REFORMA DAS CADEIRAS DO AUDITORIO DA ESCOLA E.M.E.F PAPA PAULO VI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019127 | 10/05/2006 | 396.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.396-2 ATRAVES DO BANCO DOBRASIL S/A,CONFORME TARIFAA BANCARIA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017311 | 10/05/2006 | 2536.32 | 00014646441870 | GERVASIO BERNADO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO 13(DECIMO TERCEIRO)SALRIO/2005,CONFORME FICHA FINANCEIRA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017451 | 10/05/2006 | 5619.74 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A RETENCAO DO PASEP-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE ASSESSORIA JURIDICA | MANUT.DAS EXECU€åES DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017469 | 10/05/2006 | 1739.92 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DOINSS,CONFORME PROCESSO 0003219930121300-2 E OFICIO 223/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE ASSESSORIA JURIDICA | MANUT.DAS EXECU€åES DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017477 | 10/05/2006 | 599.64 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DOINSS,CONFORME PROCESSO 008941998 E OFICIO 226/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017566 | 10/05/2006 | 3000.00 | 00002079232487 | FRANCISCO DE ASSIS PAIVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS TECNICOS NA ASSESSORIA CONTAB.,PATRIMONIAL E PREVIDENCIARIA NESTA EDILIDADECONFORME CONTRATO 004/06 E INEXIGIBILIDADE 04/2006,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017582 | 10/05/2006 | 12.75 | 34028316374100 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A TARIFAS POSTAISPARA ENVIO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017591 | 10/05/2006 | 1400.00 | 00084078707491 | FRANCISCO SIDNEY A CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA MONITORIZACAO E ATUALIZACAO DO SITE-PORTAL SOUSA,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE 1880/2005 E PROCESSO LICITATORIODE DISPENSA 200/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017817 | 10/05/2006 | 6427.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE MAR€O/2006,CONFORME FOLHA 40(SEC.DE FINANCAS)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017825 | 10/05/2006 | 4612.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE MAR€O/2006,CONFORME FOLHA 39(SEC FINANCAS(TESOURARIA-EST)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017833 | 10/05/2006 | 16744.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE MAR€O/2006,CONFORME FOLHA 38(SEC FINANCAS(DEPTO RENDAS-EST)EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017841 | 10/05/2006 | 11169.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE MAR€O/2006,CONFORME FOLHA 37(SEC FINANCAS(CONTABILIDADE-EST)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018210 | 10/05/2006 | 11223.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006 CONFORME FOLHA 36(SEC.DE FINANCAS COMISSIONADO) EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018228 | 10/05/2006 | 0.27 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 6.612-5,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018511 | 10/05/2006 | 116.40 | 00050046861491 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS E CONTABILIDADE,EM CARATER EXTRAORDINARIO A CARGO DESTA PASTA.CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE DISP.966/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018571 | 10/05/2006 | 25.00 | 09318940000106 | CARTORIO 2¦ OFICIO DE NOTAS PROT.TITULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS,REFERENTE A ALTA APREENSAO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018601 | 10/05/2006 | 25.30 | 34028316374100 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A TARIFAS POSTAISPARA ENVIO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018635 | 10/05/2006 | 9083.00 | 00006788246491 | CARTORIO DO REG.CIVIL -FRANCISCO R.PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AS TAXAS CARTORIAIS,DURANTE O PERIODO DO PROJETO DE INSTALA€AODA JUSTI€A INTINERANTE EM SAO GON€ALO NESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE 29/05 A 03/06/2006/2005,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018643 | 10/05/2006 | 300.00 | 00005954909482 | KARLA GRAZIELA S.CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS,A A CARGO DESTA SECRETARIA.DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018651 | 10/05/2006 | 300.00 | 00005954909482 | KARLA GRAZIELA S.CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS,A A CARGO DESTA SECRETARIA.DURANTE O MES DE MAR€O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018716 | 10/05/2006 | 4000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAGAMENTO RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 11.350-6,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL REF.AOS SERV.PREST.NA MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO,LICITACAO E CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA,CONFORME CONTRATOFIRMADO COM ESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DEMAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018864 | 10/05/2006 | 104.95 | 34028316374100 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A TARIFAS POSTAISPARA ENVIO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLANEJ.E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017787 | 10/05/2006 | 6873.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAR€O/2006,CONFORME FOLHA 61(SEC PLANEJ-COMISSIONADO)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018520 | 10/05/2006 | 15000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DO ALUGUEL DO SISTEMA DE FATURAMENTO DEARRECARDACAO DE AGUA E ESGOTO DA CIDADE DE SOUSA-PB,TREINAMENTO DE PESSOAL E EMISSAO DAS GUIAS,REFERENTE AO MES DE MAR€O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018562 | 10/05/2006 | 2644.00 | 24502346000156 | MADEIREIRA FERREIRA - ANTÔNIO FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE SACOS DE CIMENTOS ZEBU DE 50KG,DESTINADO PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DIARIOS DE RECUPERACAODA REDE DE ABASTECIMENTO D AGUA-DAESA,CONFORME CONTRATO 1247/2006 E PROCESSO LICITATORIO DE DISPENSA 085/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018686 | 10/05/2006 | 1600.00 | 00036511455491 | FRANCISCA JONES ANTUNES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCA€AO DE 01(HUM)IMOVEL SITUADO A RUA CORONEL JOSE GOMES DE SA,DESTINADO AS INSTALA€OES DO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO-DAESA,REFERENTE AOS MESES DEABRIL E MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017485 | 10/05/2006 | 697.50 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO VEICULO DE PLACA:MNK-1581 E AS MOTOS DE PLACAS:MNC-7829,MNC-7989 E MNC-7869,QUE PRESTAM SERVICOS NESTA PASTA.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017523 | 10/05/2006 | 32.00 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:MNK-1633E MNH-8956,QUE PRESTAM SERVICOS NESTA PASTA.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017531 | 10/05/2006 | 3288.90 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE COMB.DEST.A MANUT.E ADM.DOS VEIC.DE PLACAS:MNK-7580,MNK-1633,MNH-8956,MNL-3483,KHA-7704,MMS-1547,HUC-0922,GNE-9766,MMP-0417,KFY-9527,HUR-4786,KID-2848,KKP-0725,KDO-9102,HZI-9912,E KFY-9527,QUE PRESTAM SERV.NESTA PASTA.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017558 | 10/05/2006 | 207.00 | 00071385517468 | FRANCISCO CHAGAS DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA EM GERAL DE ROCO DA RUA MANUEL BASILIO ESTACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017663 | 10/05/2006 | 12374.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONMDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE MAR€O/2006,CONFORE FOLHA 59(SEC INFRA-ESTRUT-EST)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017671 | 10/05/2006 | 5868.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE MAR€O/2006,CONFORME FOLHA 58(SEC INFRA-ESTRUTURA(RODOV-EST)EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017680 | 10/05/2006 | 8994.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAR€O/2006,CONFORME FOLHA 52(SEC INFRA ESTRUTURA-COMISSIONADO)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017795 | 10/05/2006 | 20022.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE MAR€O/2006,CONFORME FOLHA 53(SEC INFRA-ESTRUT-EST)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018007 | 10/05/2006 | 28447.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006,CONFORME FOLHA 48(SEC.INFRA-ESTRUTURA-PRO-T)EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018147 | 10/05/2006 | 670.13 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE COMB.DEST.A MANUT.E ADM.DO VEICULO JEEP DE PLACA:1581 E AS MOTOS DE PLACAS:MNC-7829,MNC-7989 E MNC-7869,QUE PRESTAM SERVICOS NESTA PASTA.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018198 | 10/05/2006 | 164.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE DE PECAS DIVERSAS,DESTINADO PARA MANUTENCAO DO VEICULO JEEP DE PLACA:MNK-1581,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018201 | 10/05/2006 | 150.00 | 12936969000158 | INDUSTRIA E COM.DE AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE 01(HUM)PORTA ESC.MOTOR DE PARTIDA,DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO L-200 DE PLACA MNK-7580,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018244 | 10/05/2006 | 178.98 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE COMB.DEST.A MANUT.E ADMINSITRACAO DAS MOTOSDE PLACAS:MNC-7829,MNC-7989 E MNC-7869,QUE PRESTAM SERVICOS NESTA SECRETARIA.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018252 | 10/05/2006 | 3110.30 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE COMB.DEST.A MANUT.E ADMINSITRACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:MNK-7580,MNK-1633,MNH-8956,MNL-3483,KHA-7704,MMS-1547,HUC-0922,GNE-9766,MMP-0417,KFY-9527,HUR-4786,KID-2848,KKP-0725,KDO-9102,HZI-9912 E MNH-8956,QUE PRESTAM SERVICOSNESTA PASTA.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018295 | 10/05/2006 | 486.97 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO VEICULO JEEP DE PLACA:MNK-1581 E AS MOTOS DE PLACAS:MNC-7829,MNC-7989 E MNC-7869,QUE PRESTAM SERVICOS NESTA PASTA.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018309 | 10/05/2006 | 588.00 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:MNH-8956,MNL-3483,GNE-9766,MMP-0417,KFY-9527,HUR-4786,KID-2848,KKP-0725,KDO-9102,HZI-9912,KFY-9527 E MNH-8956,QUE PRESTAM SERVICOS NESTA PASTA.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018317 | 10/05/2006 | 7463.20 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:MNH-8956,MNL-3483,ENCHEDEIRA KHA-7704,MMS-1547,HUC-0922,GNE-9766,MMP-0417,KFY-9527,HUR-4786,KID-2848,KKP-0725,KDO-9102,HZI-9912 E MNH-8956,QUE PRESTAM SERVICOS NESTA PASTA.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018325 | 10/05/2006 | 204.00 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:MNK-7580,MNK-1633,MNH-8956 E MNL-3483,QUE PRESTAM SERVICOS NESTA PASTA.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018341 | 10/05/2006 | 166.00 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS MOTOS DE PLACAS:MNC-7829,MNC-7989E MNC-7869,QUE PRESTAM SERVICOS NESTA PASTA,CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018350 | 10/05/2006 | 7250.40 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:MNK-7580,MNK-1633,MNH-8956,MNL-3483,KHA-7704,MMS-1547,HUC-0922,GNE-9766,MMP-0417,KFY9527,HUR-4786,KID-2848,KKP-0725,KDO-9102,HZI-9912 E MNH-8956,QUE PRESTAM SERVICOS NESTA PASTA.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018457 | 10/05/2006 | 500.61 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO VEICULO JEEP DE PLACAS:MNK-1581 E AS MOTOS DE PLACAS:MNC-7829,MNC-7989 E MNC-7869,QUE PRESTAM SERVICOS NESTA PASTA.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018481 | 10/05/2006 | 417.63 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO VEICULO JEEP DE PLACAS:MNK-1581 E AS MOTOS DE PLACAS:MNC-7829,MNC-7989 E MNC-7869,QUE PRESTAM SERVICOS NESTA PASTA.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | MANUT.DOS SERVI€OS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018554 | 10/05/2006 | 300.00 | 00098283162420 | CORNELIO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO GRAMADO E AGUA€AO DA PRA€A DO BOM JESUS EUCARISTICO APARECIDO DE SOUSA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018783 | 10/05/2006 | 2464.00 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE SACO DE PARA LIXO DE 200LTS,DESTINADO PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DA CIDADE.CONF.PREGAO 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018821 | 10/05/2006 | 463.51 | 01015133000102 | ANA BEERYG CASIMIRO DANTAS-MOTO PIKE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO E REPOSICAO DE PECAS DIVERSAS,DESTINADOS PARA A MOTO DE PLACA MNC-7909,PERTENCENTE AO MUNICIPIO QUE PRESTA SERVICOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018830 | 10/05/2006 | 1031.00 | 00060802804420 | JOMARQUES ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA,CAPINACAO E ROCO DA VIA QUE DA ACESSO AO HOSPITAL REGIONAL AO CONTORNO DABR 230,NESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO FIRMADO 1266/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018848 | 10/05/2006 | 219.00 | 03345146000167 | PNEU MOTO-ADEILSON DUARTE DE OLIVERA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS,DESTINADO PARA A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA MOTO DE PLACA MNC-7829,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018856 | 10/05/2006 | 1175.00 | 35572494000163 | ZILMAR LEANDRO DA SILVA -LEANDRO CAL€ADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE PARES DE BOTAS DE COURA,DESTINADAS AOS GARIS DALIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO.CONF.CONT.1288/2006 E PROCESSO LICITATORIO DE DISPENSA 103/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.E CONSEVA€ÇO DA ILUMINA€ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018881 | 10/05/2006 | 476.00 | 00009730901899 | JOSE DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE GAMBIARRAS E LAMPADAS NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.DURANTE O MESDE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019372 | 10/05/2006 | 26797.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A CONSIGNA€OES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA.CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019381 | 10/05/2006 | 4179.55 | 24297251000148 | ANTONIO CARLOS ELIAS DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A LOCA€AO DE 01(HUM)PREDIO COMERCIAL SITUADO A RUA CONEGO JOSE VIANA,CENTRO-SOUSA-PB,PARA INSTALA€AO E FUNCIONAMENTO DA 8¦VARA FEDERAL DE SOUSA,CONF.1§ADITIVO CONTRATUAL 1082/2005,RELATIVO A A 1¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0161667 | 10/05/2006 | 5500.00 | 09360090000104 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS ELETRICOS E DE PINTURA, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE, SAMU, OTOCLINICA E RESIDENCIAS TERAPEUTICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0161675 | 10/05/2006 | 3830.07 | 08345019000181 | M M MATERIAIS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS M�DICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL E POLICLINICA MIRIAN GADELHA, CONFORME CARTA CONVITE N§ 005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0161721 | 10/05/2006 | 15000.00 | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMISSÇO DE BILHETES DE PASSAGENS A�REAS, DESTINADO A FUNCIONARIOS A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONFORME CARTA CONVITE N§004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SEC.DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017639 | 10/05/2006 | 3317.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAR€O/2006,CONFORME FOLHA 77(SEC TURISMO)PRO-T,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SEC.DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017647 | 10/05/2006 | 4729.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE MAR€O/2006,CONFORME FOLHA 76(SEC TURISMO-EST)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SEC.DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017655 | 10/05/2006 | 7201.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE MAR€O/2006,CONFORME FOLHA 75(SEC.TURISMO-COMISSIONADOS)EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CIRCUITA MAPA CULTURAL | MANUT.DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018678 | 10/05/2006 | 675.00 | 00005808887461 | FRANCINILDO FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NAS FESTIVIDADE CARNAVALESCAS DE MATINE, REALIZADAS NOS DIAS 25 E 28/02/2006,NO CLUBE POPULAR ENEAS PRETO,NO ALTO DO CRUZEIRO A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019674 | 11/05/2006 | 5862.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006,CONFORME FOLHA 43(SEC.ACAO SOCIAL-PAIF PRO-T)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0161748 | 11/05/2006 | 7.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0161756 | 11/05/2006 | 2640.00 | 08345019000181 | M M MATERIAIS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS M�DICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL E POSTOS DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF , CONFORME CARTA CONVITE N§ 005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0161772 | 12/05/2006 | 7.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0161781 | 15/05/2006 | 7.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020991 | 15/05/2006 | 660.00 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DE ACESSORIOS PARA OS COMPUTADORES DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021008 | 15/05/2006 | 3162.00 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE COMPUTADORES COMPLETOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME PREGAO 0008/2006, CONFORME CONTRATO DE N§ 1.117/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0161802 | 16/05/2006 | 9990.83 | 00052644472415 | DOMINGOS SAVIO ANTUNES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE T�CNICO ESPECIALIZADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA POR PRODUTIVIDADE, JUNTO AO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, RELATIVO AO RESTANTE DA PRODUTIVIDADE DE MAR€O DE 2006 + O MÒS DE ABRIL/ 2006 + UMA PARTE DA PRODUTIVIDADE DO MÒS DE MAIO/2006, CONFORME CONTR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0161799 | 16/05/2006 | 10.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0161829 | 17/05/2006 | 7.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0161837 | 18/05/2006 | 3.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0161845 | 19/05/2006 | 3.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0161853 | 19/05/2006 | 114921.02 | 06191178000143 | INTERSET - INSTITUTO DE DESENV SOCIOECON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA OPERACIONALIZA€ÇO DOS PROGRAMAS DE SAéDE, CORRESPONDENTE A 4¦ PARCELA DA GESTÇO DO PROGRAMA DE SERVI€O MOVEL DE URGENCIA - SAMU, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 05 DE JANEIRO DE 2006, E DISPENSA N§ 005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUT.DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0161861 | 19/05/2006 | 4154.40 | 06191178000143 | INTERSET - INSTITUTO DE DESENV SOCIOECON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA OPERACIONALIZA€ÇO DOS PROGRAMAS DE SAéDE, CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA 3¦ PARCELA DA GESTÇO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 05 DE JANEIRO DE 2006, E DISPENSA N§ 005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0161870 | 19/05/2006 | 9932.57 | 06191178000143 | INTERSET - INSTITUTO DE DESENV SOCIOECON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA OPERACIONALIZA€ÇO DOS PROGRAMAS DE SAéDE, CORRESPONDENTE A 4¦ PARCELA DA GESTÇO DO PROGRAMA FARMACIA POPULAR, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 05 DE JANEIRO DE 2006, E DISPENSA N§ 005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUT.DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0161888 | 19/05/2006 | 58894.56 | 06191178000143 | INTERSET - INSTITUTO DE DESENV SOCIOECON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA OPERACIONALIZA€ÇO DOS PROGRAMAS DE SAéDE, CORRESPONDENTE A 4¦ PARCELA DA GESTÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 05 DE JANEIRO DE 2006, E DISPENSA N§ 005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | MANUTEN€ÇO DOS PROG.DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0161896 | 19/05/2006 | 42412.02 | 06191178000143 | INTERSET - INSTITUTO DE DESENV SOCIOECON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA OPERACIONALIZA€ÇO DOS PROGRAMAS DE SAéDE, CORRESPONDENTE A 4¦ PARCELA DA GESTÇO DO PROGRAMA DE AGENTES NO CONTROLE DE ENDEMIAS - PACE, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 05 DE JANEIRO DE 2006, E DISPENSA N§ 005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUT.DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0161900 | 19/05/2006 | 212495.58 | 06191178000143 | INTERSET - INSTITUTO DE DESENV SOCIOECON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA OPERACIONALIZA€ÇO DOS PROGRAMAS DE SAéDE, CORRESPONDENTE A 4¦ PARCELA DA GESTÇO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 05 DE JANEIRO DE 2006, E DISPENSA N§ 005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0161969 | 19/05/2006 | 7517.80 | 10846137000115 | ALAOR GOMES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS (EXAMES LABORATORIAIS), COMPETÒNCIA MAR€O DE 2006, CONFORME CHAMADA PéBLICA N§ 01/2006 E INEXIBILIDADE 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019542 | 19/05/2006 | 200.00 | 00033984845812 | CRISTINA DOS SANTOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019551 | 19/05/2006 | 150.00 | 00002366131461 | LUCICLEIDE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019569 | 19/05/2006 | 150.00 | 00002145920498 | ALDENORA RODRIGUES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019577 | 19/05/2006 | 200.00 | 00004825934404 | MARIA ZELIA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019585 | 19/05/2006 | 200.00 | 00003483821465 | MARCIA CASIMIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019593 | 19/05/2006 | 200.00 | 00067528058491 | EDICLEIDE BATISTA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTEN€AO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019607 | 19/05/2006 | 100.00 | 00004948427411 | MARIA DE FATIMA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTEN€AO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOA€AO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019615 | 19/05/2006 | 80.00 | 00097880019472 | MARIA SANTANA DE LIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTEN€AO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOA€AO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019623 | 19/05/2006 | 125.00 | 00001404094407 | STEFFERSON DE SOUZA ZUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTEN€AO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOA€AO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019631 | 19/05/2006 | 125.00 | 00048621250420 | MARIA JOAQUINA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTEN€AO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOA€AO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019640 | 19/05/2006 | 180.00 | 00006695207488 | DANNYELSON CARLOS LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTEN€AO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOA€AO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019658 | 19/05/2006 | 200.00 | 00005450467427 | MICHELLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTEN€AO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOA€AO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019666 | 19/05/2006 | 200.00 | 00004754821408 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DA BENEFICIADA ACIMA POR SE TRATRAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019682 | 19/05/2006 | 200.00 | 00016122453404 | VANDENBERG GRANGEIRO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTEN€AO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOA€AO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019691 | 19/05/2006 | 200.00 | 00069038457472 | RIVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTEN€AO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOA€AO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019704 | 19/05/2006 | 200.00 | 00004394665477 | WALMIR DA SILVA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTEN€AO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOA€AO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019712 | 19/05/2006 | 200.00 | 00064502422568 | ESPEDITO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTEN€AO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOA€AO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019844 | 19/05/2006 | 150.00 | 00003895350443 | VERA LUCIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTEN€AO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOA€AO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019895 | 19/05/2006 | 150.00 | 00000932611443 | ANDRE DUARTE DE ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTEN€AO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOA€AO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019909 | 19/05/2006 | 150.00 | 00001275486452 | JACKSON FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTEN€AO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOA€AO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020044 | 19/05/2006 | 1000.00 | 00007130931450 | EDSON ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTEN€AO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOA€AO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020052 | 19/05/2006 | 100.00 | 00003701991464 | VILIAN DA SILVA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA APAR MANUTEN€AO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOA€AO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020061 | 19/05/2006 | 120.00 | 00043374441149 | CARMINA LUCAS DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTEN€AO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOA€AO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020079 | 19/05/2006 | 904.18 | 00736689000117 | CLINICA DE FISIOTERAPIA SOUSENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAG.AO CONVENIO CELEBRADO COM O MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-MEDIA COMPLEXIDADE,E ADE REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020117 | 19/05/2006 | 155.00 | 00088557332491 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020125 | 19/05/2006 | 200.00 | 00083937943404 | SEBASTIAO JORDAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020133 | 19/05/2006 | 80.00 | 00014611503100 | RAIMUNDO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTEN€AO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOA€AO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020184 | 19/05/2006 | 100.00 | 00060121947491 | MARIA JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTEN€AO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOA€AO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTEN€ÇO DO PETI - PROG.DE ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020206 | 19/05/2006 | 6250.00 | 00003090547457 | ADENILDA OLIVEIRA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006,CONFORME FOLHAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CONSELHO TUTELAR | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020311 | 19/05/2006 | 234.33 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO VEICULO CELTA DE PLACA MND-6268,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA,CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDA€ÇO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019470 | 19/05/2006 | 3515.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006,CONFORME FOLHA 28(FUNDACAO DE CULTURA)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDA€ÇO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019488 | 19/05/2006 | 4373.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006 CONFORME FOLHA 25(SEC.EDUC.(BIBLIOTECA)EST.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0161811 | 19/05/2006 | 7000.00 | 70120415000184 | DAMIÃO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DOS àRGÇOS QUE INTEGRA A SEC. DE SAéDE (RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, SAMU 192, CAPS, CAPS AD, CAPS i), CONFORME PREGÇO N§ 003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0161918 | 19/05/2006 | 135.00 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DOIS) BILHETES DE PASSAGENS, NO PERCURSO DE SOUSA A JOÇO PESSOA E JOÇO PESSOA A SOUSA, DESTINADO A FUNCIONµRIO A SERVI€O DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019429 | 19/05/2006 | 1250.00 | 00000849871468 | WILSON TERROSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCA€AO DE 01(HUM)IMOVEL SITUADO A RUA CAPITAO JOSE PESSOA 65-JAGUARIBE NA CAPITAL DO ESTADO-PB,DESTINADOAS INSTALA€OES DO ESCRITORIO DE REPRESENTA€AODA CASA DE SOUSA A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE CONF.CONT.583/2005,NO PERIODO 25/11 25/11/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019445 | 19/05/2006 | 147.92 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 10.685-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019887 | 19/05/2006 | 554.10 | 00005163539426 | VALDEMIRO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2005,CONFORME FICHA FINANCEIRA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019992 | 19/05/2006 | 554.10 | 00001271048442 | TEREZINHA AVELINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005,CONFORME FICHA FINANCEIRA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE ASSESSORIA JURIDICA | MANUT.DAS EXECU€åES DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020028 | 19/05/2006 | 207.75 | 00071386165468 | SECUNDINA ROSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A PRECATORIA PELA A€AO DE COBRAN€A CONFORME PROCESSO 467/96,MOVIDA POR SECUNDINA ROSA DE SOUSA CONTRA O MUNICIPIO,CONFORMEDETERMINA€AO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020087 | 19/05/2006 | 24.00 | 09318940000106 | CARTORIO 2¦ OFICIO DE NOTAS PROT.TITULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS,REFERENTE AO REGISTRO DE UMA ATA E RECONHECIMENTO DE FIRMA,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020095 | 19/05/2006 | 401.00 | 00050046861491 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL QUE TRABALHOU EM CARATER EXTRAORDINARIO DURANTE O FECHAMENTO DO BALANCETE.CONFORME CONTRATO 966/2006 EPROCESSO LICITATORIO DE DISPENSA 037/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020150 | 19/05/2006 | 11.70 | 34028316374100 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A TARIFAS POSTAISPARA ENVIO DE DOCUMENTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA PASTA,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020168 | 19/05/2006 | 300.00 | 00002723278409 | FRANCINEIDE ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS SERVICOSPRESTADOS,COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS,REFERENTE AO MES DE MAR€O/2006,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE ASSESSORIA JURIDICA | MANUT.DAS EXECU€åES DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020231 | 19/05/2006 | 1893.84 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DOINSS,CONFORME PROCESSO 0018519960121300-2 E OFICIO 243/2006 E 08/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE ASSESSORIA JURIDICA | MANUT.DAS EXECU€åES DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020249 | 19/05/2006 | 1068.41 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DOINSS,CONFORME PROCESSO 0010919980121300-9 E OFICIO 222/2006 DE 27/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020257 | 19/05/2006 | 787.44 | 00002235947417 | JUSSARA QUEIROGA HONÓRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA ACESSORIA CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO EM TODOS OS CONVENIOS FEDERAIS E OUTROS REPAS.AO MUNIC.OBSERVANDO A LEGAL.DOS PROSS.E DAS REGIOES.CONF.CONT.REL.AO PARC/MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE ASSESSORIA JURIDICA | MANUT.DAS EXECU€åES DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020265 | 19/05/2006 | 488.01 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DOINSS,CONFORME PROCESSO 0030319980121300-4 E OFICIO 266/2006 DE 15/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020664 | 19/05/2006 | 6.79 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO TARIFA BANCARIA EM C/C 7.396-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019224 | 19/05/2006 | 1550.00 | 00531541000146 | XAVIER PNEUS-FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISI€AO DE PNEUS,CAMARAS E PROTETORES,DESTINADO PARA MANUTEN€AO DO POLI GUINDASTE DE PLACA MNK-1633,QUEPRESTA SERVICOS NESTA PASTA.CONFORME CONTRATO1288/2006 E PROCESSO DE DISPENSA 095/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019461 | 19/05/2006 | 3158.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005,CONFORME FOLHA 55(SEC.INFRA-ESTRU(EST(ESG) PRO-T EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019836 | 19/05/2006 | 122.00 | 05769710000102 | RAIMUNDO VENCESLAU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISI€AO DE PE€AS DIVERSAS,DESTINADAS A MANUTEN€AO E ADMINISTR€AO DA MOTO DE PLACA MNC-7869,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.E CONSEVA€ÇO DA ILUMINA€ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019861 | 19/05/2006 | 150.10 | 09360090000104 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE LAMPADAS INCAND.DE 150W,DESTINADO PARA A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512006 | 0020192 | 19/05/2006 | 825.00 | 00069682550491 | EDVANDRO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCA€AO DE 01(UMA)MAQUINA TIPO TRATOR DE ESTEIRA,DESTINADO AREMO€AO DE LIXOS E ENTULHOS NO LIXAO NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO 1294/2006 DE 20/05/2006 E C/CONV.051/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO CEMIT�RIO PéBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020290 | 19/05/2006 | 1135.00 | 00006188561450 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO ASOS SERVICOS PRESTADOS,NA LIMPEZA EM GERAL DO CEMITERIO PUBLICO SAO JOAO BATISTA NESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO FIRMADO 1267/2006 E PROCESSO LICITATORIO DE DISPENSA 094/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020320 | 19/05/2006 | 2486.71 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO E ADM.DOS VEICULOS DE PLACAS:MNK-1633,MNH-8956,MNL-3483,ENCHEDEIRA KHA-7704,MMS-1547,HUC-0922,GNE-9766,MMP-0417,KFY-9527,HUR-4786,KID-2848,KKP-0725,KDO-9102 E HZI-9912,QUE PRESTAM SERVICOSNESTA SECRETARIA.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020338 | 19/05/2006 | 6987.83 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO E ADM.DOS VEICULOS DE PLACAS:MNK-1633,MNH-8956,MNL-3483,ENCHEDEIRA KHA-7704,MMS-1547,HUC-0922,GNE-9766,MMP-0417,KFY-9527,HUR-4786,KID-2848,KKP-0725,KDO-9102 E HZI-9912,QUE PRESTAM SERVICOSNESTA SECRETARIA.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020346 | 19/05/2006 | 5287.54 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO E ADM.DOS VEICULOS DE PLACAS:MNK-1633,MNH-8956,MNL-3483,MMS-1547,HUC-0922,GNE-9766,MMP-0417,KFY-9527,HUR-4786,KID-2848,KKP-0725,KDO-9102 E HZI-9912,QUE PRESTAM SERVICOS NESTA SECRETARIA,CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020354 | 19/05/2006 | 4348.38 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO E ADM.DOS VEICULOS DE PLACAS:MNK-1633,MNH-8956,MNL-3483,MMS-1547,HUC-0922,GNE-9766,MMP-0417,KFY-9527,HUR-4786,KID-2848,KKP-0725,KDO-9102 E HZI-9912,QUE PRESTAM SERVICOS NESTA SECRETARIA,CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020362 | 19/05/2006 | 440.00 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO E ADMINISTRA€AO DOS VEICULOS DE PLACAS:MNK-1673,MNK-1583 E KDO-9102,QUE PRESTAM SERVICOS NESTA SECRETARIA.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020371 | 19/05/2006 | 865.00 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINITRA€AO DO VEICULO JEEP DE PLACA MNK-1581 E ASMOTOS DE PLACAS:MNC-7829,MNC-7989 E MNC-7869 ,QUE PRESTAM SERVICOS NESTA SECRETARIA.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019241 | 19/05/2006 | 139.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.396-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019364 | 19/05/2006 | 15777.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006,CONFORME FOLHA 01(DAESA)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019518 | 19/05/2006 | 4000.00 | 00010254889468 | RAIMUNDO NONATO PINTO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUN€AO DE DIRETOR SUPERITENDENTE,NO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL DAESA,RELATIVO AO MES DE MAR€O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019526 | 19/05/2006 | 4000.00 | 00002551393493 | RENAN GADELHA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUN€AO DE DIRETOR ADMINISTRATIVO NO DEPARTAMENTO AGUA E ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DAESA,RELATIVO AO MES DE MAR€O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019534 | 19/05/2006 | 3000.00 | 00058487034420 | DOMICIANO VIEIRA GOMES SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO NA ACESSORIA,CONSULTORIA EACOMPANHAMENTO DAS FINAN€AS,PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS,JUNTO AO DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL-DAESA RELATIVO AO MES DE MAR€O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019755 | 19/05/2006 | 600.00 | 00020709188404 | FRANCISCO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCA€AO DO VEICULO TIPO CA€AMBA DE PLACA MNK-2560,DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE AREIA A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019763 | 19/05/2006 | 60.00 | 00026230135434 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA PARTE DE ELETRIFICA€AO DAS BOMBAS DODEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL-DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019801 | 19/05/2006 | 4000.00 | 09360090000104 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO DIVERSOS,DESTINADOS PARA MANUTEN€AO DOS CONSERTOS DE TUBULA€AO DO ABSTECIMENTO D AGUA DO MUNICIPIO,A CARGO DA DAESA,CONF.CONT.1238/2006 E PROCESSO LICITATORIO DE DISPENSA 082/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019828 | 19/05/2006 | 1200.00 | 00002532539429 | SOSTENYS GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUN€AO DE TESOUREIRO E CONTROLE DE DESPESAS DO DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL-DAESA,CORRESPONDENTE AO MES DE MAR€O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019879 | 19/05/2006 | 477.00 | 09233040000158 | INCOLAMA-IND.COM.LAJES MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS,DESTINADO PARA MANUTEN€AO DOS SERVICOS DIARIOS DO DEPARTAMENTO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019917 | 19/05/2006 | 600.00 | 00005211587456 | JOAO PAULO MARQUES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL-DAESA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019925 | 19/05/2006 | 300.00 | 00095189416453 | KELMA JEANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL-DAESA,RELATIVO AO MES DE MAR€O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019933 | 19/05/2006 | 450.00 | 00064659429415 | JOSE AUGUSTO MENDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO DEPARTAMENTO AGUA E ESGOTO E NANEAMENTO AMBIENTAL-DAESA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019941 | 19/05/2006 | 600.00 | 00007260735473 | JEFFERSON ESTRELA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NO DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL-DAESA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020010 | 19/05/2006 | 450.00 | 00000568142837 | EGUIBERTO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NO DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DAESA,RELATIVO AO MES DE MAR€O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020036 | 19/05/2006 | 6684.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006,CONFORME FOLHA 02(LEITURISTAS)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020176 | 19/05/2006 | 6521.00 | 08720690000165 | EQUIMEL-EQUIP.MET E SANEAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DIVERSOS DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTEN€AO DOS CONSERTOS DE TUBULA€AO DO ABSTECIMENTOS DE AGUA DO MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO FIRMADO E PROCESSO DE DISPENSA 046/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019160 | 19/05/2006 | 3000.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019178 | 19/05/2006 | 3000.00 | 00038022745472 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DOBRASIL S/A,REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO TECNICO EM PROGRAMAS DE COMPUTADORES DESTE MUNICIPIO.CONF.CONT.FIRMADO COM ESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MESDE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019208 | 19/05/2006 | 46.45 | 34028316374100 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A TARIFAS POSTAISPARA ENVIO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019216 | 19/05/2006 | 405.00 | 08340754000100 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS NO PERCURSO DE SOUSA-PB A JOAO PESSOA-PB E VICE-VERSA,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019283 | 19/05/2006 | 2132.77 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A RETENCAO DO PASEP-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DÖVIDA CONTRAÖDA | PARCELAMENTO DA DÖVIDA CONTRAÖDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019291 | 19/05/2006 | 9959.13 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE AO FGTS/INDADIM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019313 | 19/05/2006 | 4000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006,CONFORME FOLHA 40(SEC.DE FINAN€AS)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019321 | 19/05/2006 | 1850.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006,CONFORME FOLHA 39(SEC FINANCAS(TESOURARIA-EST)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019330 | 19/05/2006 | 16164.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006,CONFORME FOLHA 38(SEC FINANCAS(DEPTO RENDAS-EST)EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019348 | 19/05/2006 | 7432.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006,CONFORME FOLHA 37(SEC FINANCAS(CONTABILIDADE-EST)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019747 | 19/05/2006 | 1250.00 | 00000849871468 | WILSON TERROSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAG.RELATIVO A LOCACAO DE 01(HUM) IMOVEL SITUADO A RUA CAPITAO JOSE PESSOA,65 JAGUARIBE,DESTINADO PARA A INSTALACAO DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DE SOUSA NA CAPITAL DOESTADO ,A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE CONF.CONT.583/2005,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019810 | 19/05/2006 | 472.88 | 00018178472449 | MARIA ALDEVAN ABRANTES FERREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 04(QUATRO)DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,A FIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS AO DEPARTAMENTO DO PROCON E DE INTERESSE DA PREFEITURA NO PERIODO DE 24 A 27/04/2006,CONF.PROPOSTA ECONCESSAO DE DIARIA E TERMO DE CONFIRMA€AO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019976 | 19/05/2006 | 393.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006,CONFORME FOLHA 08(GAB DO PREFEITO(CREDENDO VIDES)ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019984 | 19/05/2006 | 5710.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006,CONFORME FOLHA 02(CHEFIA DE GABINETE COMISSIONADOS)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020303 | 19/05/2006 | 134.00 | 00095195556415 | DANIEL PINTO NOBREGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAGAMENTO AO RESSARCIMENTO COM DESPESAS DE PASSAGENS IDA E VOLTA PARA JOAO PESSOA-PB,COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA PREFEITURA,DURANTE OS DIAS 17 E 18 DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019852 | 19/05/2006 | 100.00 | 08915175000130 | E. ROCHA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 10(DEZ)BLOCOS DE TERMO DE CONSTATA€AO PARA MANUTEN€AO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019151 | 19/05/2006 | 2000.00 | 00641223000138 | JOSIAS GOMES DOS SANTOS NETO ADVGS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DOBRASIL S/A REFERENTE AO SERVICOS EXECUTADOS,NA ASSESSORIA TECNICA NA AREA TRABALISTA,NA ELABORACAO DAS DEFESAS PROCESSUAIS(TRT),A CARGODESTA PASTA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | INSTALA€ÇO DA STRANS-SERVI€O TR¶NSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019453 | 19/05/2006 | 11384.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006,CONFORME FOLHA 83(SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019968 | 19/05/2006 | 2279.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006,CONFORME FOLHA 19 (SEC.ADM(DEPTO.REC.HUMANOS)EST,ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020214 | 19/05/2006 | 3000.00 | 00002235947417 | JUSSARA QUEIROGA HONÓRIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO AO SERV.PREST.DE ASSESSORIA,CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO EM TODOS OS CONVENIOS FEDERAIS E OUTROS REPASSES AO MUNIC.OBS.A LEGALIDADE DOS PROCESSOS E DAS REGIOES E ORGANIZ.DO ARQUIVO PESSOALDO PREFEITO.CONF.CONT.02/06,REL.A MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA COMUNICA€ÇO SOCIAL | MANUT.DA IMPRENSA E RELA€åES PéBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0019143 | 19/05/2006 | 8200.00 | 05631503000189 | PONTO UM COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO NA AREA DE PUBLICIDADE DAINAUGURA€AO DA PRA€A ELIEZER CAVALCANTE E COMEMORA€OES ALUSIVAS DO DIA DO TRABALHADOR,CONFORME CONTRATO FIRMADO DE 1115/2006 DE 01/03/2006 E C/CONV.018/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019232 | 19/05/2006 | 1538.68 | 00020509944434 | DR§ SALOMAO BENEVIDES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 06.1/2(SEIS E MEIA)DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA PREFEITURA.DURANTE O PERIODODE 15/05 A 21/05/2006,CONF.PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMA€AO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019275 | 19/05/2006 | 236.44 | 00095195556415 | DANIEL PINTO NOBREGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO A02(DUAS)DIARIAS PARA O BENEFICIADO ACIMA,COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,RESPECTIVAMENTE COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA PREFEITURA,DURANTE OS DIAS 17 E 18 DE MAIO/2006.CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019399 | 19/05/2006 | 1143.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006,CONFORME FOLHA 11(GABINETE VC PREFEITO-COMISSI)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019402 | 19/05/2006 | 1050.00 | 07553414000197 | JOSE EDSON SARMENTO DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 70(SETENTA)CAMISETAS PARA O INCENTIVO DO CARNAVAL FORA DE EPOCA DENOMINADO SOUSA FOLIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019411 | 19/05/2006 | 1400.00 | 00039577171400 | LUIZ COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO PATROCINIO PARA O INCENTIVO DO CARNAVAL FORA DE EPOCA DENOMINADO SOUSA FOLIA QUE OCORRERA NO PERIODO DE 18/05 A 21/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019135 | 19/05/2006 | 1244.00 | 04064715000169 | NEWLINE-AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS AO ACESSO A VIA INTERNET,DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019186 | 19/05/2006 | 470.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE 01(HUM)KIT DE EMBREAGEM,DESTINADO PARAO VEICULOS ONIBUS DE PLACA MNC-8091,QUE PRESTA SERVICOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019194 | 19/05/2006 | 62.00 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE A AQUISICAO DE 02(DOIS)FLOPPY DRIVE SONY,DESTINADO PARA OS COMPUTADORES DA E.M.E.F.MARIA MARQUES DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019259 | 19/05/2006 | 531.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.396-2 ATRAVES DO BANCO DOBRASIL S/A,CONFORME TARIFAA BANCARIA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019267 | 19/05/2006 | 112.56 | 00015419576449 | JOAO BOSCO ESTRELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA 03(TREIS) DIARIAS,COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-Pb,NOS DIAS,10,11,12 DE MAIO/2006,COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DESTA EDILIDADE COMFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019305 | 19/05/2006 | 50269.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006,CONFOME FOLHA 87(SEC.EDUC(60%)PRO-T,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019356 | 19/05/2006 | 11934.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE ABRIL,CONFORME FOLHA 26(SEC.EDUC-D.ESC(COM-60%)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO PROGRAMA EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019437 | 19/05/2006 | 256.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.396-2 ATRAVES DO BANCO DOBRASIL S/A,CONFORME TARIFAA BANCARIA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO PROGRAMA EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019496 | 19/05/2006 | 16179.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAR€O/2006,CONFORME FOLHA 93(SEC EDUCACAO/JOVENS E ADULTOS)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO PROGRAMA EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019500 | 19/05/2006 | 15471.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006,CONFORME FOLHA 93(SEC EDUCACAO/JOVENS E ADULTOS)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019721 | 19/05/2006 | 682.50 | 09233040000158 | INCOLAMA-IND.COM.LAJES MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AAUISICAO DE MATERIAIS DE CONTRUCAO, DESTINADO A RESTAURACAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019739 | 19/05/2006 | 3756.00 | 07580740000193 | ADRIANO CORDEIRO GADELHA DE SÁ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DE CONSTRUCAO,DESTINADO PARAA RESTAURACAO E PINTURA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.CONFORME C/CONV.029/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019771 | 19/05/2006 | 70.00 | 00006067286866 | CORNELIO PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS,NA CAPINACAO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL TOZINHO GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019780 | 19/05/2006 | 300.00 | 00071381430449 | RONALDO CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO RO€O E LIMPEZA GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL SINHA GADELHA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019798 | 19/05/2006 | 300.00 | 00002771238446 | PEDRO ALVES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO RO€O E LIMPEZA GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARQUES DE SOUSA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019950 | 19/05/2006 | 2861.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006,CONFORME FOLHA 29(SEC.EDUCACAO) (MOT)EST EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020109 | 19/05/2006 | 315.00 | 00064544389453 | ADILES DE PAIVA GADELHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO CONSERTO E RECUPERA€AO DE 21(VINTE E UMA)CARTEIRAS ESCOLAR MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE REIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO PROGRAMA EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020141 | 19/05/2006 | 4038.75 | 70120415000184 | DAMIÃO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS-EJA,CONFORME CONTRATO 948//2006,CONFORME PREGAO 14/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0020222 | 19/05/2006 | 1872.00 | 41134420000148 | EVANILZA GONÇALVES RIBEIRO - ARTEFATOS EM COURO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISI€AO DE PASTA ESCOLAR EM NYLON,DESTINADO A DISTRIBUI€AONAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CONF.CONTRATO E C/CONV.09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020389 | 19/05/2006 | 489.00 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MOB-0797,QUE PRESTA SERVICOSNESTA PASTA.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020397 | 19/05/2006 | 372.46 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MOB-0797,QUE PRESTA SERVICOSNESTA PASTA.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020401 | 19/05/2006 | 360.00 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO PARA MANUTEN€AO E ADMINISTRA€AO DOS ONIBUS DE PLACAS:MNC-8041 E MNC-8091,QUE PRESTAM SERVICOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020419 | 19/05/2006 | 3391.40 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTEN€AO E ADMINISTRA€AO DOS ONIBUS DE PLACAS:MNC-8041,MNC-8091,MMP-0877,MOP-4305 E O VEICULO D-40 DE PLACA:MNC-8983,QUE PRESTAM SERVICOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020427 | 19/05/2006 | 2978.42 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTEN€AO E ADMINISTRA€AO DOS ONIBUS DE PLACAS:MNC-8041,MNC-8091,MMP-0877,MOP-4305 E O VEICULO D-40 DE PLACA:MNC-8983,QUE PRESTAM SERVICOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020435 | 19/05/2006 | 3747.83 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTEN€AO E ADMINISTRA€AO DOS ONIBUS DE PLACAS:MNC-8041,MNC-8091,MMP-0877,MOP-4305 E O VEICULO D-40 DE PLACA:MNC-8983,QUE PRESTAM SERVICOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020443 | 19/05/2006 | 1984.03 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTEN€AO E ADMINISTRA€AO DOS ONIBUS DE PLACAS:MNC-8041,MNC-8091,MMP-0877,MOP-4305 E O VEICULO D-40 DE PLACA:MNC-8983,QUE PRESTAM SERVICOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020451 | 19/05/2006 | 2301.00 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTEN€AO E ADMINISTRA€AO DOS ONIBUS DE PLACAS:MNC-8041,MNC-8091,MMP-0877,MOP-4305 E O VEICULO D-40 DE PLACA:MNC-8983,QUE PRESTAM SERVICOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020460 | 19/05/2006 | 5898.33 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTEN€AO E ADMINISTRA€AO DOS ONIBUS DE PLACAS:MNC-8041,MNC-8091,MMP-0877,MOP-4305 E O VEICULO D-40 DE PLACA:MNC-8983,QUE PRESTAM SERVICOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020478 | 19/05/2006 | 4293.42 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTEN€AO E ADMINISTRA€AO DOS ONIBUS DE PLACAS:MNC-8041,MNC-8091,MMP-0877,MOP-4305 E O VEICULO D-40 DE PLACA:MNC-8983,QUE PRESTAM SERVICOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020001 | 22/05/2006 | 640.00 | 00000568142837 | EGUIBERTO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVA€AO DE 100(CEM) METROS DE REDEDE ESGOTO E UMA CAIXA COLETORA PARA O DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0162001 | 22/05/2006 | 8554.92 | 09318791000177 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DR. ANTÔNIO GADELHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS (EXAMES LABORATORIAIS), COMPETÒNCIA MAR€O DE 2006, CONFORME CHAMADA PéBLICA N§ 01/2006 E INEXIBILIDADE 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0161977 | 22/05/2006 | 1234.34 | 08537870000106 | AUGUSTO ABRANTES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS, COMPETÒNCIA MAR€O DE 2006, CONFORME CHAMADA PéBLICA N§ 01/2006 E INEXIBILIDADE 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0161985 | 22/05/2006 | 7458.30 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS, DE EXAMES DE MAMOGRAFIA, E EXAMES DE DENSITOMETRIA OSSEA, COMPETÒNCIA MAR€O DE 2006, CONFORME SEGUNDO TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO N§ 913/2005 DA INEXIGIBILIDADE N§031/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0161993 | 22/05/2006 | 13454.28 | 08337743000163 | LABORATÓRIO SOUZENSE DE ANALISES CLINICAS LTDA - LASAC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS (EXAMES LABORATORIAIS), COMPETÒNCIA MAR€O DE 2006, CONFORME CHAMADA PéBLICA N§ 01/2006 E INEXIBILIDADE 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0162019 | 22/05/2006 | 4078.60 | 08345019000181 | M M MATERIAIS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS M�DICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL E POSTOS DE SAUDE DA FAMÖLIA PSF, CONFORME CARTA CONVITE N§ 005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0162027 | 22/05/2006 | 300.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CESSÇO DE USO DO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE, E ADMINISTRA€ÇO PéBLICA, COMPETÒNCIA MAIO DE 2006, CONFORME CONTRATO N§ 107/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0161926 | 22/05/2006 | 7.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0161934 | 22/05/2006 | 82.81 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DE VEÖCULOS DA SEC. DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0161942 | 22/05/2006 | 4749.49 | 06091308000176 | ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS (EXAMES LABORATORIAIS), COMPETÒNCIA MAR€O DE 2006, CONFORME CHAMADA PéBLICA N§ 01/2006 E INEXIBILIDADE 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0161951 | 22/05/2006 | 6805.00 | 10764413000104 | JULIO CESAR GADELHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS (EXAMES LABORATORIAIS), COMPETÒNCIA MAR€O DE 2006, CONFORME CHAMADA PéBLICA N§ 01/2006 E INEXIBILIDADE 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0162035 | 23/05/2006 | 3.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0162043 | 23/05/2006 | 671.25 | 06091308000176 | ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/ SUS (EXAMES DE COLO UTERINO), COMPETÒNCIA MAR€O DE 2006, CONFORME CHAMADA PéBLICA N§ 01/2006 E INEXIBILIDADE 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0162051 | 23/05/2006 | 426.00 | 00053635116491 | RAILDO SARMENTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO ALTERNADOR E PARTE ELETRICA DA AMBULANCIA UTI IVECO DE PLACA MOU-6440. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0162060 | 23/05/2006 | 2212.44 | 06234483000175 | GADELHA & RODRIGUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/ SUS (EXAMES CITOPATOLàGICOS), COMPETÒNCIA MAR€O DE 2006, CONFORME CHAMADA PéBLICA N§ 01/2006 E INEXIBILIDADE 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0162078 | 23/05/2006 | 300.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE EXAME RADIOLOGICO, REALIZADO NA PACIENTE ANA GABRIELLE SILVINO NOBERTO, EM CARµTER DE URGENCIA E POR NÇO POSSUIR CONDI€åES FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020486 | 23/05/2006 | 3032.05 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINITRA€AO DOS VEICULOS DE PLACAS:KHA-7704,MMS-1547,HUC-0922,GNE-9766,MMP-0417,KFY-9527,HUR-4786,KID-2848,KKP-0725,KDO-9102 E HZI-9912,QUE PREESTAM SERVICOS NESTA PASTA,CONFORME PREGAO10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020494 | 24/05/2006 | 2507.58 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTEN€AO E ADMINISTRA€AO DOS ONIBUS DE PLACAS:MNC-8041,MNC-8091,MMP-0877,MOP-4305 QUE PRESTAM SERVICOS NA REDE DE ENSINO FUNADAMENLA.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020915 | 24/05/2006 | 3081.80 | 00020509944434 | DR§ SALOMAO BENEVIDES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 03(DIARIAS)COM DESTINO A CIDADE DE NATAL-RN,COM A FINALIDADEDE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM OS PREFEITO S NORDESTINOS E 07(DIARIAS)PARA JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE CONFIRMA€AO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0162086 | 24/05/2006 | 337.50 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) BILHETES DE PASSAGENS, NO PERCURSO DE SOUSA A JOÇO PESSOA E JOÇO PESSOA A SOUSA, DESTINADO A FUNCIONµRIO A SERVI€O DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0162094 | 24/05/2006 | 10.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0162108 | 24/05/2006 | 309.05 | 00095381350406 | ANDREIA QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÒS) DIµRIAS + 01 (UMA) DIµRIA PARCIAL, NOS DIAS 25/ 26/ 29/ 30/ 31 DE MAIO DE 2006 PARA A CIDADE DE JOÇO PESSOA-PB, TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAéDE, CONFORME TERMO DE CONFIRMA€ÇO DE DIµRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0162116 | 25/05/2006 | 7.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0162124 | 25/05/2006 | 135.00 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DOIS) BILHETES DE PASSAGENS, NO PERCURSO DE SOUSA A JOÇO PESSOA E JOÇO PESSOA A SOUSA, DESTINADO A FUNCIONµRIO A SERVI€O DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0162132 | 25/05/2006 | 4319.00 | 09353889000246 | REMOTORES - RET. DE MOT. S. FRANCISCO IND. E COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE PE€AS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA MOP-9959. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0162141 | 25/05/2006 | 984.00 | 09353889000246 | REMOTORES - RET. DE MOT. S. FRANCISCO IND. E COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DA AMBULANCIA PERTENCENTE AO SAMU DE PLACA MOP-9959. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0162159 | 25/05/2006 | 22081.84 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DOS GRUPOS DE HIPERTENSOS, CONFORME PREGÇO N§002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0162167 | 25/05/2006 | 510.00 | 00002352180490 | EDINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE RECUPERA€ÇO E PINTURA DOS EQUIPAMENTOS PERTENCENTE AO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL (CAMAS, MESAS, SUPORTE DE SORO, ARMARIOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0162175 | 25/05/2006 | 450.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE OXIGÒNIOS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DAS AMBUL¶NCIAS IVECO UTI DE PLACA MOU-6440 E IVECO DE PLACA KEX-9426 E AMBULANCIAS DO SAMU 192. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020656 | 25/05/2006 | 2550.40 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE SACO DE PARA LIXO DE 200LTS,DESTINADO PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DA CIDADE.CONF.PREGAO 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0162191 | 25/05/2006 | 12.20 | 34028316374100 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE ENVIO DE CORRESPONDÒNCIAS DESTA SECRETARIA DE SAéDE PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0162183 | 26/05/2006 | 3.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0162205 | 26/05/2006 | 75.04 | 00005305982480 | THIAGO BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIµRIAS PARA JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 28/ 29/ 30 DE MAIO DE 2006, TRANSFERENCIA DE PACIENTE NA AMBULANCIA DO SAMU, CONFORME TERMO DE CONFIRMA€ÇO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0162213 | 29/05/2006 | 3.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0162221 | 29/05/2006 | 4000.00 | 00056778171472 | ALINE PIRES BENEVIDES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO E 1/3 DE F�RIAS DA SECRETARIA DE SAéDE DO MUNICIPIO DE SOUSA - COMI, COMPETÒNCIA MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0162230 | 29/05/2006 | 236.44 | 00056778171472 | ALINE PIRES BENEVIDES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIµRIAS PARA JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 25 E 26 DE MAIO DE 2006, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAéDE, CONFORME TERMO DE CONFIRMA€ÇO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0162248 | 29/05/2006 | 472.88 | 00056778171472 | ALINE PIRES BENEVIDES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIµRIAS PARA JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 29/ 30/ 31 DE MAIO DE 2006 E 01 JUNHO DE 2006, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAéDE, CONFORME TERMO DE CONFIRMA€ÇO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0162256 | 29/05/2006 | 1682.00 | 09505215000139 | R. CAMILOS TECIDOS LTDA | AQUIS. DE 02 COND. DE AR 7.500 BTUS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DA OTOCLINICAAQUIS. DE 01 RADIO GRAVADOR BRITANIA, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO CAPS i.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE 02 (DOIS) COND. DE AR 7.500 BTUS E 01 RADIO GRAVADOR BRITANIA, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DA OTOCLINICA E CAPS i. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0162264 | 30/05/2006 | 876.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL�TRICA, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DOS ORGÇOS QUE INTEGRAM A SEC. DE SAéDE, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0162272 | 30/05/2006 | 75.04 | 00030353157368 | FRANCISCO JOSÉ MARQUES COURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS NOS DIAS 30/ 31 DE MAIO DE 2006 PARA JOÇO PESSOA-PB, TRANSPORTAR PACIENTES NA AMBULANCIA DO SAMU, CONFORME TERMO DE CONFIRMA€ÇO DE DIµRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0162281 | 30/05/2006 | 1506.66 | 00053632567468 | VALDENICE CASIMIRO DA SILVA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA SERVIDORA DA SEC. DE SAéDE - PSF - EFE, COMPETÒNCIA MAR€O E ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0162299 | 30/05/2006 | 112.56 | 00002743389478 | MANOEL ABRANTES FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÒS) DIµRIAS NOS DIAS 30/ 31 DE MAIO DE 2006 E 01/ 02 DE JUNHO DE 2006, PARA JOÇO PESSOA-PB, ORGANIZAR O SINAN E O BANCO DE DADOS DA VIGIL¶NCIA SANITARIA, CONFORME TERMO DE CONFIRMA€ÇO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0162302 | 30/05/2006 | 176.60 | 00084110104491 | ISABELA GADELHA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIµRIAS NOS DIAS 30/ 31 DE MAIO DE 2006 E 01 DE JUNHO DE 2006, PARA JOÇO PESSOA-PB, ORGANIZAR O SINAN E O BANCO DE DADOS DA VIGIL¶NCIA SANITARIA, CONFORME TERMO DE CONFIRMA€ÇO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0162311 | 30/05/2006 | 800.00 | 00007234694404 | JOSE ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO µ RUA DR. SILVA MARIZ, 10 - CENTRO, PARA INSTALA€ÇO DO CAPS i, COMPETÒNCIA ABRIL DE 2006, CONFORME CONTRATO N§128/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0162329 | 30/05/2006 | 340.00 | 09214404000152 | O LOJÃO DAS BATERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE 02 TERMINAIS DA BARRA TENSORA, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO VEÖCULO AMBULANCIA IVECO DE KEX-9426. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0162337 | 30/05/2006 | 4273.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAéDE - COMI, COMPETÒNCIA FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0162345 | 30/05/2006 | 75.04 | 00000813609402 | VANDERLÚCIA GALDINO GRANGEIRO LINS BARRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIµRIAS PARA JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 31 DE MAIO DE 2006 E 01 E 02 DE JUNHO DE 2006 PARA MARCAR CONSULTAS, CONFORME TERMO DE CONFIRMA€ÇO DE DIµRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0162353 | 30/05/2006 | 585.00 | 09093675000105 | MONTEIRO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DA PISCINA DO CAPS ad. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SEC.DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020605 | 30/05/2006 | 5317.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006,CONFORME FOLHA 77(SEC TURISMO)PRO-T,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SEC.DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020613 | 30/05/2006 | 5198.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006,CONFORME FOLHA 76(SEC TURISMO-EST)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SEC.DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020621 | 30/05/2006 | 5982.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006,CONFORME FOLHA 75(SEC.TURISMO-COMISSIONADOS)EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE ELETRIFICA€ÇO RURAL | PAVIMENTA€ÇO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020681 | 30/05/2006 | 1750.00 | 00034307877420 | EUFRASIO ALVES PAMPLONA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A 2¦ MEDI€AO DE PAVIMENTA€AO EM PARALELEPIPEDOS SOBRECOL€AO DE AREIA E ASSENTAMENTO DE MEIO FIO NARUA NESTORINA ABRANTES NO BAIRRO ESTREITO SOUSA-PB,CONFORME CONTRATO 863/2006 DE 25/01/2006. | 00122006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO CEMIT�RIO PéBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020788 | 30/05/2006 | 1135.00 | 00006188561450 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO ASOS SERVICOS PRESTADOS,NA LIMPEZA EM GERAL DO CEMITERIO PUBLICO SAO JOAO BATISTA NESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO FIRMADO 1267/2006 E PROCESSO LICITATORIO DE DISPENSA 094/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020699 | 30/05/2006 | 9.47 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 283.144-9,ATRAVES DO BANCO DO BRASILS/A REFERENTE A RETENCAO DO PASEP-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020702 | 30/05/2006 | 27.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 00000011-0,REFERENTE A TARIFA COMBRADA S/SERVICOSDIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020711 | 30/05/2006 | 196.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 9.522-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS(DIVIDA ATIVA TRIB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020729 | 30/05/2006 | 231.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 21.182-6,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS.(ALVARA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020737 | 30/05/2006 | 423.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 21.182-6,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020745 | 30/05/2006 | 70.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 21.180-X,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS-ITBI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020753 | 30/05/2006 | 511.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 15.895-X,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS-ARRECADA€AO TRIB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020761 | 30/05/2006 | 8.08 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.385-0,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020770 | 30/05/2006 | 32.35 | 34028316374100 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A TARIFAS POSTAISPARA ENVIO DE DOCUMENTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA DESTA EDILIDADE,CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020800 | 30/05/2006 | 35.00 | 04584177000133 | TIBURTINO WELDEME GON€ALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BUTIJOES DE AGUA MINERAL,DESTINADOS PARA MANUTENCAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIµRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020923 | 30/05/2006 | 33483.41 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-INSTITUTONACIONAL DO SEGURO SOCIAL.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIµRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020931 | 30/05/2006 | 8370.85 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-INSTITUTONACIONAL DO SEGURO SOCIAL,RELASTIVO AO MES DEJANEIRO/2006,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020567 | 30/05/2006 | 7438.92 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO PASEP AO PERIODO DE APURACAO DO MES DE MAR€O/2006.CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020575 | 30/05/2006 | 1301.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A RETENCAO DO PASEP-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020630 | 30/05/2006 | 13228.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE MAIO/2006 CONFORME FOLHA 36(SEC.DE FINANCAS COMISSIONADO) EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020672 | 30/05/2006 | 1135.00 | 03351997000112 | GRAFICA IDEAL-CLEONACIO G.FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NAS IMPRESSOES COLORIDAS DE MEIO OFICIO,DESTINADO PARA O DEPARTAMENTO-DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020796 | 30/05/2006 | 19949.88 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 22.576-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020893 | 30/05/2006 | 500.00 | 07149331000137 | MARCIA VIRGINIO MOREIRA DA COSTA - ADESI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE FAIXAS COM IMPRESSAO DIGITAL,PADRONIZADO DO CARRO DO LIXO E PADRONIZADO COM ADESIVO DA F-4000.A CARGO DO DEPARTAMENTO DA DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | MANUT.DOS SERVI€OS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020281 | 30/05/2006 | 895.00 | 00060802952453 | Josemar Abrantes Sarmento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURA€AO DE ILUMINA€AO DAS CAL€ADAS E DOS CANTEIROS E MEIO-FIO DA PRA€A ELIEZER CAVALCANTE-PRA€A DO CENTRO TURISTICO,A CARGO DESTA PASTA.CONFORME CONT.1186/2006 E PROCESSO LICITATORIO DE DISP.065/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020583 | 30/05/2006 | 86919.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006,CONFORME FOLHA 31(SEC.EDUC(ENS.FUND-40%)EST EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020591 | 30/05/2006 | 2821.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006,CONFORME FOLHA 90(SEC.EDUCACAO(40%) PRO-T)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020842 | 30/05/2006 | 500.00 | 00026554704353 | ANASTACIO GINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCADO COMO EXTENSO DA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL MARIA MARQUES DE SOUSA,LOCALIZADA NO JARDIM BRASILIA,REFERENTE AO MES DEJUNHO/2005,PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOENSINO FUNDAMENTAL,CONF.CONTRATO 807/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020851 | 30/05/2006 | 500.00 | 00026554704353 | ANASTACIO GINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCADO COMO EXTENSO DA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL MARIA MARQUES DE SOUSA,LOCALIZADA NO JARDIM BRASILIA,REFERENTE AO MES DEJULHO/2005,PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOENSINO FUNDAMENTAL,CONF.CONTRATO 807/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020869 | 30/05/2006 | 500.00 | 00055261256453 | MARIA BEZERRA DE ABREU CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IMOVEL LOCADO COMO EXTENSAO DA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL MARIA MARQUES DE SOUSA,LOCALIZADA NO JARDIM BRASILIA,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2005,PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME CONTRATO 808/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020877 | 30/05/2006 | 500.00 | 00016009185491 | ANTONIO VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCADO SITUADO A QD.56 LT 20-CONJUNTO AUGUSTO BRAGA SOUSA,DESTINADO PARA A INSTALACAO DA EXTENCAO DA EMEF MARIA MARQUES DE SOUSA,CARGO DESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006,CONF.CONTRATO FIRMADO DE N§923/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020885 | 30/05/2006 | 500.00 | 00016009185491 | ANTONIO VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCADO SITUADO A QD.56 LT 20-CONJUNTO AUGUSTO BRAGA SOUSA,DESTINADO PARA A INSTALACAO DA EXTENCAO DA EMEF MARIA MARQUES DE SOUSA,CARGO DESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE MAR€O/2006,CONF.CONTRATO FIRMADO DE N§923/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020907 | 30/05/2006 | 500.00 | 00055261256453 | MARIA BEZERRA DE ABREU CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IMOVEL LOCADO COMO EXTENSAO DA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL MARIA MARQUES DE SOUSA,LOCALIZADA NO JARDIM BRASILIA,REFERENTE AO MES DE JULHO/2005,PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME CONTRATO 808/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020541 | 30/05/2006 | 3504.39 | 70120415000184 | DAMIÃO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS,DESTINADOPARA MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020508 | 30/05/2006 | 500.00 | 00048455733187 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTEN€AO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOA€AO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020516 | 30/05/2006 | 100.00 | 00071384596453 | JOAQUIM NUNES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTEN€AO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOA€AO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020524 | 30/05/2006 | 100.00 | 00004948444421 | TATIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA,PARA MANUTEN€AO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOA€AO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020532 | 30/05/2006 | 100.00 | 00064545199453 | FRANCISCO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTEN€AO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOA€AO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020818 | 30/05/2006 | 250.00 | 00079835155453 | SEBASTINA LINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOA€AO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020826 | 30/05/2006 | 200.00 | 00009730901899 | JOSE DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTEN€AO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOA€AO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020834 | 30/05/2006 | 150.00 | 00006571155419 | MARIA DE FATIMA DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTEN€AO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOA€AO FEITAATRAVES DO ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZA€ÇO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020966 | 30/05/2006 | 503.00 | 04419762000188 | LUCIANA MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFE BRACK(SALGADINHOS DIVERSOS)DESTINADO A INAUGURACAO DE CAL€AMENTOS CONCLUIDOS NESTE MUNICIPIO A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGÒNCIA MUN DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA AGÒNCIA MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020559 | 30/05/2006 | 236.44 | 00060239743415 | FRANCISCO TIBERIO F.DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAG.A 02(DUAS)DIARIAS PARA O BENEFICIADO ACIMA,CITADO COM DESTINO A JOAO PESSOAPB,PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE CAPAC.DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIARE PARTIC.DE UMA REUNIAO E ENTREVISTA SOBRE O PNAFM,NOS DIAS 04 E 05/05/2006.CONF.PROP.E CONSCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIR.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGÒNCIA MUN DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA AGÒNCIA MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020648 | 30/05/2006 | 6213.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006,CONFORME FOLHA 46(AGENCIA MUNIC.DE DESENV)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0162361 | 31/05/2006 | 7.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X, CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020982 | 31/05/2006 | 2326.28 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.396-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.E CONSEVA€ÇO DA ILUMINA€ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021130 | 01/06/2006 | 1492.00 | 09360090000104 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE LAMPADAS INCAND.DE 150W,DESTINADO PARA A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO.A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021903 | 01/06/2006 | 13865.00 | 00072599588472 | FRANCISCO NOGUEIRA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAGAMENTO A LOCA€AO DO VEICULO TIPO CAMINHAO COM CARROCERIA ABERTA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KDO-9102,DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIAS COMPACTA€AO COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO DE 1089/2006 E INEXIGIBILIDADE DE 18/2006.REFERENTE AO PERIODO DE 24/04 A 24/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021971 | 01/06/2006 | 12135.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONMDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006,CONFORE FOLHA 59(SEC INFRA-ESTRUT-EST)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021989 | 01/06/2006 | 6359.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006,CONFORME FOLHA 58(SEC INFRA-ESTRUTURA(RODOV-EST)EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021997 | 01/06/2006 | 19961.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006,CONFORME FOLHA 53(SEC INFRA-ESTRUT-EST)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | MANUT.DOS SERVI€OS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022241 | 01/06/2006 | 365.00 | 00004754473442 | FRANCISCO ANTONIO FERNANDES QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS,NA LIMPEZA EM GERAL CAPINACAO E RO€O DAPRA€A DA MATRIZ BENTO FREIRE,NESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO FIRMADO 1263/2006 E PROCESSO LICITATORIO DE DISPENSA 092/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022578 | 01/06/2006 | 5193.61 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINITRA€AO DOS VEICULOS DE PLACAS:MMS-1547,HUC-0922,KHA-7704,GNE-9766,MMP-0417,KFY-9527,HUR-4786,HZI-9912 E KDO-9102 QUE PRESTAM SERVICOS NESTA PASTA.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022586 | 01/06/2006 | 1734.59 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINITRA€AO DO VEICULO DE PLACA:KKP-0725,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022608 | 01/06/2006 | 358.00 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINITRA€AO DAS MOTOS DE PLACAS:MNC-7829,MNC-7989 E MNC-7869,QUE PRESTAM SERVICOS NESTA SECRETARIA.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026298 | 01/06/2006 | 27958.00 | 08720690000165 | EQUIMEL-EQUIP.MET E SANEAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DIVERSOS DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTEN€AO DOS CONSERTOS DE TUBULA€AO DO ABSTECIMENTOS DE AGUA DO MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO FIRMADO E PROCESSO DE DISPENSA 046/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026301 | 01/06/2006 | 6000.00 | 02296264000160 | FORMULA H-COM.DE MOTO LTDA- HONDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE 01(UMA)MOTO HONDA MODELO CG 150 TITANS KS GASOLINA ANO 2006,CHASSIS 9C2KC08106R956970 KCBE16956970 149 CC 14,2HP,COR AZUL MET RENAVAN 002807.DEST.A MANUTEN€AO DO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021016 | 01/06/2006 | 298.00 | 03345331000151 | M.C. GADELHA DE SÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE 01(HUM)BEBEDOURO,DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO SANEAMENTO AMBIENTAL-DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021091 | 01/06/2006 | 1872.00 | 24502346000156 | MADEIREIRA FERREIRA - ANTÔNIO FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE SACOS DE CIMENTOS ZEBU DE 50KG,DESTINADO PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DIARIOS DE RECUPERACAODA REDE DE ABASTECIMENTO D AGUA-DAESA,CONFORME CONTRATO 1247/2006 E PROCESSO LICITATORIO DE DISPENSA 085/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021105 | 01/06/2006 | 320.00 | 08915175000130 | E. ROCHA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE ENVELOPES GRANDES E PEQUENOS,TALOES SOLICITA€AO DE COMPRAS E FOLHAS DE PAPEL TIMBRADO COLORIDO,DESTINADO PARA MANUTEN€ÇO DO DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL-DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021164 | 01/06/2006 | 900.00 | 00093136242491 | LUIZ SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MXR-7691,NO TRANSPORTE DE AGUA PARA O ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021199 | 01/06/2006 | 1520.00 | 00000935447407 | FRANCISCO DAS CHAGAS TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERA€AO DE 01(UMA)CARROCERIA DE MADEIRA DO VEICULO DE PLACA MNL-3483,QUE PRESTA SERVICOS NESTE DEPARTAMENTO-DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021342 | 01/06/2006 | 4514.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE MAIO/2006,CONFORME FOLHA 04(DIGITADORES)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021628 | 01/06/2006 | 378.18 | 03345331000151 | M.C. GADELHA DE SÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE 01(HUM)FAX SHARP,DESTINADO PARA O DEPARTAMENTO AGUA E ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL-DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021661 | 01/06/2006 | 40.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.396-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/SERVICOS DIVERSOS,FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021725 | 01/06/2006 | 206.00 | 00064502422568 | ESPEDITO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE DIVISORIAS,UMA PORTA E CONSERTO DO PISO DA SALA DO DEPARTAMENTO DO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021733 | 01/06/2006 | 15000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DO ALUGUEL DO SISTEMA DE FATURAMENTO DEARRECARDACAO DE AGUA E ESGOTO DA CIDADE DE SOUSA-PB,TREINAMENTO DE PESSOAL E EMISSAO DAS GUIAS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021741 | 01/06/2006 | 700.00 | 00031310699453 | REGINALDO DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCA€AO DE 01(HUM)VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MXV-4955,DESTINADO AS ATIVIDADES DIARIAS DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021750 | 01/06/2006 | 130.00 | 00000840454422 | GIRLEY GON€ALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 26(VINTE E SEIS)CRACHASPARA O PESSOAL QUE PRESTA SERVICOS NO DEPARTAMENTO DO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021768 | 01/06/2006 | 750.00 | 00003415745465 | FRANCISCO EUDES BRAGA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA GERAL DO DEPARTAMENTO ONDE FUNCIONA A SALA DA DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021784 | 01/06/2006 | 3000.00 | 09360090000104 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO DIVERSOS,DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTEN€AO DOS CONSERTOS DE TUBULA€AO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO.A CARGO DO DAESA,CONFORME CONTRATO 1238/2006,E PROCESSO LICITATORIO DE DISPENSA 082/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021911 | 01/06/2006 | 1350.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISI€AO DE PE€AS DIVERSAS DESTINADO A MANUTEN€AO E ADMINISTRA€AO DO VEICULO DE PLACA MNL-3483,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SEC.DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021334 | 01/06/2006 | 600.00 | 06088038000144 | CONSORCIO REGION.DE DESENV.DO VALE DOS D | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP.AO PAG.AO CONSORCIO DE DESEMVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DA REGIAO DO VALE DOS DINOSSAUROS,CONSTITUIDO PELOS MUNICIPIOS DA REGIAO PARA A CONS.DAS SEGUINTES FINALIDADES:PLANEJAR,ADOTAR E EXECUTAR PROGRAMAS E MEDIDAS DEST.A PROMOVER E ACELERAR O DESEMVOL.SOCIO-ECONOMICO DA REGIAO COMPEEN.NOTERRIT.DOS MUNIC.CONSORC.CONF.LEI 1950/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SEC.DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022438 | 01/06/2006 | 4310.00 | 07553414000197 | JOSE EDSON SARMENTO DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 10.000(DEZ MIL)FOLDERS,DESTINADOS PARA O VALE DOS DINOSSAUROS,A CARGO DESTA PASTA,CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE DISPENSA 114/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0162370 | 01/06/2006 | 213.12 | 00091859468420 | ROSINEIDE GONZAGA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÒS) DIµRIAS NOS DIAS 12/ 13/ 14 E 16 DE JUNHO DE 2006, NA CIDADE DE JOÇO PESSOA-PB, PARA TREINAMENTO DO SISTEMA DE INFORMA€åES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DESCENTRALIZADOS - SIAHD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0162388 | 01/06/2006 | 112.56 | 00002505502455 | ITAMAR PATRICIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÒS) DIµRIAS PARA JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 31 DE MAIO E 01 DE JUNHO DE 2006, PARA TRANSFERÒNCIA DE PACIENTE NA AMBULANCIA DO SAMU PLACA MOP-9919,CONFORME TERMO DE CONFIRMA€ÇO DE DIµRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0162396 | 01/06/2006 | 75.04 | 00011003260497 | LUCIANO ABRANTES MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIµRIAS PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 02/ 03/ 04 DE JUNHO DE 2006, TRANSFERENCIA DE PACIENTE EM CARATER DE URGÒNCIA NA AMBULANCIA DO SAMU, CONFORME TERMO DE CONFIRMA€ÇO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0162400 | 01/06/2006 | 50.00 | 00005522042427 | ADRIANO SOARES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DA SIRENE DA AMBULANCIA DE PLACA MOP-9919, PERTENCENTE AO SAMU 192. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0162418 | 01/06/2006 | 21.50 | 34028316374100 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE ENVIO DE CORRESPONDÒNCIAS DESTA SECRETARIA DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0162426 | 01/06/2006 | 112.56 | 00002139369416 | IVAN GADELHA VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÒS) DIµRIAS PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 01/ 02 E 03 DE JUNHO DE 2006, NA FUN€ÇO DE MOTORISTA ACOMPANHANDO M�DICOS E ENFERMEIROS PARA PARTICIPµR DE CAPACITA€ÇO SAéDE MENTAL, CONFORME TERMO DE CONFIRMA€ÇO DE DIµRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0162434 | 01/06/2006 | 598.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL�TRICA, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, COMPETÒNCIA MAR€O E ABRIL DE 2006, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0162442 | 01/06/2006 | 53.85 | 34028316374100 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO ENVIO DE DOCUMENTA€ÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0162451 | 01/06/2006 | 75.04 | 00067618685487 | JOSÉ AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIµRIAS PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 02/ 03 E 04 DE JUNHO DE 2006, NA FUN€ÇO DE M�DICO PARA TRANSFERÒNCIA DE PACIENTE EM CARATER DE URGENCIA NA AMBULANCIA DO SAMU, CONFORME TERMO DE CONFIRMA€ÇO DE DIµRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0162469 | 01/06/2006 | 1649.91 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€åES TELEFâNICAS, CUJO N§ 3522-6635, 3522-6633, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADM. DO SAMU 192, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0162493 | 01/06/2006 | 444.80 | 09505215000139 | R. CAMILOS TECIDOS LTDA | AQUIS. DE 03 ARMARIOS TRIPLO TL BRANCO-CLEO LINE, DESTINADO AO SAMU.AQUIS. DE 01 ARM. DUPLO BR REFRG., DESTINADO AO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE 03 ARMARIOS TRIPLO TL BRANCO - CLEO LINE E 01 ARM. DUPLO BR REFRG. ADR - 3110 - CLEO LINE, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINI | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0162507 | 01/06/2006 | 309.05 | 00004409009486 | FRANCISCO PETRONIO MARQUES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÒS) DIARIAS + 01 (UMA) DIµRIA PARCIAL PARA JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO DE 2006, E 01/ 02 DE JUNHO DE 2006 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME TERMO DE CONFIRMA€ÇO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0162515 | 01/06/2006 | 284.16 | 00003527820485 | FRANCISCA LUCIA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO DE 2006, E 01/ 02 DE JUNHO DE 2006 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME TERMO DE CONFIRMA€ÇO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0162621 | 01/06/2006 | 698.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL�TRICA, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO DEPARTAMENTO DE VIGIL¶NCIA EM SAéDE, COMPETÒNCIA ABRIL E MAIO DE 2006, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0162639 | 01/06/2006 | 67.00 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DOIS) BILHETES DE PASSAGENS, NO PERCURSO DE SOUSA A JOÇO PESSOA, DESTINADO A FUNCIONµRIO A SERVI€O DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0162671 | 01/06/2006 | 800.00 | 00049864793420 | SEBASTIÃO FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO · AVENIDA NELSON MEIRA, S/N 1§ ANDAR NESTA CIDADE, PARA A INSTALA€ÇO DO DEPARTAMENTO DE VIGIL¶NCIA EM SAéDE, CONFORME CONTRATO/ PMS/ SECAD N§ 111/2006, COMPETÒNCIA ABRIL E MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0162680 | 01/06/2006 | 1800.00 | 00087418150849 | JOAQUIM FÉLIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UM CARRO TIPO CAMIONETE CARROCERIA ABERTA, ANO 1981 PLACA MMV-1183/PB, PARA ATENDER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE AGVAS E COORDENADORES PARA FISCALIZA€ÇO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, COMPETÒNCIA ABRIL E MAIO DE 2006, CONFORME CARTA CONVITE N§ 021/2006, HOMOLOGADA EM 01/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0162698 | 01/06/2006 | 112.56 | 00000813609402 | VANDERLÚCIA GALDINO GRANGEIRO LINS BARRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÒS) DIµRIAS PARA JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 19/ 20/ 21 DE JUNHO DE 2006 PARA ENCAMINHAR PACIENTES PARA PROVA DE ORTESES E AUTORIZAR EXAMES, CONFORME TERMO DE DIµRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0162701 | 01/06/2006 | 375.20 | 00096557613472 | ERISMAR ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIµRIAS PARA CAMPINA GRANDE-PB, JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 03/ 06/ 09/ 13/ 17/ 22/ 30 DE JANEIRO DE 2006, 05/ 27/ 28 DE FEVEREIRO DE 2006, NA FUN€ÇO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM ACOMPANHANDO PACIENTES, CONFORME TERMO DE CONFIRMA€ÇO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0162710 | 01/06/2006 | 934.96 | 00057017018400 | JOSE HILDO NAZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A RESTITUI€ÇO DE 24 (VINTE E QUATRO) DIµRIAS PARA JOÇO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB E JUAZEIRO DO NORTE-CE, NOS DIAS 05/ 06/ 10/ 12/ 13/ 15/ 16/ 17/ 19/ 20/ 21/ 23/ DE FEVEREIRO DE 2006 E 05/ 08/ 12/ 15/ 19/ 26 DE MAR€O DE 2006, NA FUN€ÇO DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES, CONFORME TERMO DE CONF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0162728 | 01/06/2006 | 605.00 | 00009487735453 | ANTONIO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR DA SEC. DE SAéDE - EFE, COMPETÒNCIA JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0162736 | 01/06/2006 | 400.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE 04 OXIGENIOS MEDICIN, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS AMBULANCIAS IVECO UTI DE PLACA MOU-6440 E IVECO KEX-9426 E AMBUL¶NCIAS DO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0162744 | 01/06/2006 | 1705.00 | 00001527816419 | JOÃO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE 47 MTS DE GESSO (PAREDE) E 95 MTS DE FORRO DE GESSO, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO POSTO DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF DO JARDIM IRACEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0162761 | 01/06/2006 | 18527.05 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIH/SUS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA, COMPETÒNCIA FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0162795 | 01/06/2006 | 400.00 | 06091308000176 | ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE EXAME LABORATORIAL DE PATOLOGIA CLINICA (GENOTIPAGEM DO HCV), DESTINADO AO PACIENTE CARLOS ALBERTO ALVES DE SOUSA, EM CARµTER DE URGÒNCIA E POR NÇO POSSUIR CONDI€åES FINANCEIRA PARA ARCAR COM A DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0162809 | 01/06/2006 | 525.28 | 00005884608420 | JOSE DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA RESTITUI€ÇO DE 14 (QUATORZE) DIµRIAS PARA CAMPINA GRANDE-PB, JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 08/ 26/ 29 DE JANEIRO DE 2006, 01/ 04/ 09/ 16/ 23/ 28 DE FEVEREIRO DE 2006 E 06/ 10/ 20/ 23/ 28 DE MAR€O DE 2006, NA FUN€ÇO DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES, CONFORME TERMO DE CONFIRMA€ÇO DE D | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0162817 | 01/06/2006 | 448.72 | 00011004088434 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RESTUITUI€ÇO DE DIµRIAS PARA JOÇO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB E PAU DOS FERROS, NOS DIAS 03/ 04/ 09/ DE JANEIRO/2006, 02/ 04/ 05/ 07/ 12/ 20 DE FEVEREIRO/2006 E 04/ 23 DE MAR€O DE 2006 NA FUN€ÇO DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES, CONFORME TERMO DE CONFIRMA€ÇO DE DIµRIAS EM ANEX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0162825 | 01/06/2006 | 446.43 | 00001034657402 | IVANIRA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUI€ÇO DE DIµRIAS PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, JOÇO PESSOA-PB, PAU DOS FERROS - RN, CAMPINA GRANDE, NA FUN€ÇO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM ACOMPANHANDO DE PACIENTES, CONFORME TERMO DE CONFIRMA€ÇO DE DIµRIAS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0162833 | 01/06/2006 | 744.82 | 00003978661861 | EXPEDITO CASIMIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUI€ÇO DE DIµRIAS PARA A CIDADE DE JOÇO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB, RECIFE-PE, FORTALEZA, NOS DIAS 19/ 25/ 26/ 27/ 29 DE JANEIRO/2006, 01/ 03/ 07/ 12/ 15/ 18/ 26 DE FEVEREIRO/2006 E 02/ 06/ 07/ 09/ 19/ 28 DE MAR€O DE 2006, NA FUN€ÇO DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES, CONFO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0162841 | 01/06/2006 | 450.24 | 00073815829453 | JOSE VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUI€ÇO DE DIµRIAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, JOÇO PESSOA-PB, RECIFE-PE, NOS DIAS 07/ 11/ 17/ 24/ DE JANEIRO/2006, 08/ 14/ 20 DE FEVEREIRO/2006 E 04/ 09/ 17/ 29 DE MAR€O DE 2006, NA FUN€ÇO DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES, CONFORME TERMO DE CONFIRMA€ÇO DE DIµRIAS EM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0162850 | 01/06/2006 | 859.92 | 00028483995468 | RUTE ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUI€ÇO DE DIµRIAS PARA A CIDADE DE JOÇO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB, RECIFE-PE, NOS DIAS 02/ 06/ 08/ 09/ 10/ 11/ 13/ 19/ 23/ 24/ 26/ 27/ 30 DE JANEIRO/2006, 02/ 04/ 06/ 15 DE FEVEREIRO/2006 E 02/ 06/ 10/ 14/ 22 DE MAR€O DE 2006, NA FUN€ÇO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM ACOMPANHANDO PA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0162892 | 01/06/2006 | 90.00 | 00050452843472 | DR. RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE GERALDA FERNANDES DE SOUSA, NO CONSULTORIO M�DICO (CLINESP) LOCALIZADA A RUA BENTO FREIRE, 21 - GATO PRETO - SOUSA NO DIA 22 DE JUNHO DE 2006, EM CARµTER DE URGENCIA E POR NÇO TER CONDI€åES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM A DESPE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0162914 | 01/06/2006 | 37.52 | 00021930597487 | JOSE VALMIR DUARTE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A RESTITUI€ÇO DE 01 (UMA) DIµRIA NO DIA 26 DE ABRIL DE 2006 PARA JOÇO PESSOA-PB NA FUN€ÇO DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE TECNICOS DA SECRETARIA DE SAéDE, CONFORME TERMO DE CONFIRMA€ÇO DE DIµRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0162922 | 01/06/2006 | 375.20 | 00045099260497 | JOSE RIBAMAR VIEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A RESTITUI€ÇO DE DIµRIAS PARA A CIDADE JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 31 DE MAR€O/2006, 03/ 04/ 05/ 07/ 18/ 19/ 20/ 24/ 27 DE ABRIL/2006 E 29 DE MAIO DE 2006, NA FUN€ÇO DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE T�CNICOS A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONFORME TERMO DE CONFIRMA€ÇO DE DIµRIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0162931 | 01/06/2006 | 37.52 | 00045099260497 | JOSE RIBAMAR VIEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIµRIA PARA JOÇO PESSOA-PB NO DIA 01 DE JUNHO DE 2006, NA FUN€ÇO DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE T�CNICOS A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONFORME TERMO DE CONFIRMA€ÇO DE DIµRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0162965 | 01/06/2006 | 1850.00 | 07256094000103 | TECNOLASER-AURICELIO SALDANHA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE TONNER PARA IMPRESSORA LASER JET, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DOS ORGÇOS QUE COMPåEM A SEC. DE SAéDE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0162973 | 01/06/2006 | 5800.00 | 06013113000108 | CONQUISTA TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPLANTA€ÇO, INSTALA€ÇO, SUPORTE E CONSULTORIA EM SISTEMAS DE INFORMA€åES INTEGRADOS DA CENTRAL DE MARCA€ÇO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS COM AUDITORIA AMBULATORIAL, COMPETÒNCIA FEVEREIRO DE 2006, CONFORME CARTA CONVITE N§ 017/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0162981 | 01/06/2006 | 5800.00 | 06013113000108 | CONQUISTA TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPLANTA€ÇO, INSTALA€ÇO, SUPORTE E CONSULTORIA EM SISTEMAS DE INFORMA€åES INTEGRADOS DA CENTRAL DE MARCA€ÇO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS COM AUDITORIA AMBULATORIAL, COMPETÒNCIA MAR€O DE 2006, CONFORME CARTA CONVITE N§ 017/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0163007 | 01/06/2006 | 497.70 | 00031160131449 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÒS) DIµRIAS + 01 (UMA) DIµRIA PARCIAL PARA SÇO LUIZ-MA, NOS DIAS 02/ 03/ 04/ 05/ 08 DE MAIO DE 2006 PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE TB, CONFORME TERMO DE CONFIRMA€ÇO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0163015 | 01/06/2006 | 1000.00 | 00073815411491 | MARIA BERNADETE DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEÖCULO TIPO FIAT UNO MILE SMART, COR VERMELHA PLACA HWJ - 2482, COM DISPONIBILIDADE PARA OS SERVI€OS DIµRIOS DA SEC. DE SAéDE, RELATIVO AO MÒS DE MAR€O DE 2006, CONFORME CARTA CONVITE N§ 021/2006, HOMOLOGADA EM 01/03/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0163023 | 01/06/2006 | 800.00 | 00007234694404 | JOSE ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO µ RUA DR. SILVA MARIZ, 10 - CENTRO, PARA INSTALA€ÇO DO CAPS i, COMPETÒNCIA MAIO DE 2006, CONFORME CONTRATO N§128/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0163031 | 01/06/2006 | 10500.00 | 52848629000866 | CENTRO AUDITIVO AUDIBEL IMP. E EXP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE APARELHOS AUDITIVOS, DESTINADO A PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N§ 136/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0163040 | 01/06/2006 | 253.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE 14 LIVROS REGISTRO FARMACIA E 13 GIZ CERA, DESTINADO AO CONTROLE DE MEDICAMENTOS PSICOTRàPICOS DA FARMµCIA BµSICA, FARMACIA POPULAR, CAPS ad, CAPS i, CAPS, SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0163074 | 01/06/2006 | 52.60 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DOIS) BILHETES DE PASSAGENS, NO PERCURSO DE SOUSA A JOÇO PESSOA, DESTINADO A FUNCIONARIA VANDERLUCIA GALDINO GRANJEIRO A SERVI€O DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0163082 | 01/06/2006 | 5017.40 | 33669672007075 | BENFAM-SOC.CIVIL B.E. FAMILIAR DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE PRESERVATIVOS E M�TODOS ANTICONCEPTIVOS, DESTINADO A MEDICINA PREVENTIVA, CONFORME CONVÒNIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. DEPOSITO EFETUADO NA C/C N. 224.882-4, AGENCIA. 0011-6- BANCO DO BRASIL, RELATIVO AO MÒS DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0163091 | 01/06/2006 | 500.00 | 00013265954404 | MARIA DE FATIMA ERMELINDA PALMEIRA DE AR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE 01 APARELHO COLPOSCàPIO - MARCA LEISEGANG, MODELO 2001, REFERENCIA 2167 COM C¶MARA DE IMAGEM PARA VIDELCOLPOSCOPIA - MARCA SANSUNG, MODELO CCS - 212 COLOR, A SEREM USADOS PELA MESMA EM SEUS EXAMES JUNTO O POLICLINICA MIRIAM BENEVIDES GADELHA, A CARGO DESTA SECRETARIA, COMPETÒNCIA MAIO DE 2006, CONFO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0163104 | 01/06/2006 | 70.00 | 00073896527487 | EDNALDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO NO SÖTIO MALHADA DA PEDRA, MUNICÖPIO DE SOUSA-PB, PARA INSTALA€ÇO DA UNIDADE DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA PSF XIX - ZONA RURAL, RELATIVO AO MÒS DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO N§ 1.912/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0163112 | 01/06/2006 | 210.00 | 00073896527487 | EDNALDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO NO SÖTIO MALHADA DA PEDRA, MUNICÖPIO DE SOUSA-PB, PARA INSTALA€ÇO DA UNIDADE DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA PSF XIX - ZONA RURAL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MAR€O DE 2006, CONFORME CONTRATO N§ 112/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0163139 | 01/06/2006 | 1000.00 | 00016209133487 | DEUSALINA ALVES SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO · RUA JOS� FRANCISCO VIEIRA DE FIGUEIREDO, 35 AREIAS, NESTA CIDADE, PARA INSTALA€ÇO DO CAPS AD (CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL ANTI-DROGAS), A CARGO DESTA SECRETARIA, COMPETÒNCIA ABRIL DE 2006, CONFORME CONTRATO/ PMS/ SECAD N§ 124/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0163236 | 01/06/2006 | 1000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE UMA ANGIOGRAFIA CEREBRAL REALIZADO NA PACIENTE SEBASTIANA LINS DOS SANTOS, EM CARµTER DE URGÒNCIA E POR NÇO TER CONDI€åES DE ARCAR COM AS DESPESAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0163244 | 01/06/2006 | 75.04 | 00000813609402 | VANDERLÚCIA GALDINO GRANGEIRO LINS BARRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIµRIAS PARA JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 08/ 09 DE JUNHO DE 2006 PARA AUTORIZAR ORTESES E PROTESES, CONFORME TERMO DE CONFIRMA€ÇO DE DIµRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0163252 | 01/06/2006 | 285.00 | 00069446385849 | JOSE WANDERLEY DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE AULAS DE CANTO, DESTINADO AOS USUµRIOS DO CAPS ad, CAPS E CAPS i. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0163261 | 01/06/2006 | 300.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS.DOS MUNIC.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS OS CUSTOS COM PASSAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO DA FUNCIONµRIA DA FAMUP CAMILA EMANUELLE GALGANE COSTA, PARA REALIZA€ÇO DE CAPACITA€ÇO DOS SERVIDORES DO SETOR DE LICITA€ÇO DA SEC. DE SAéDE, ESPECIFICAMENTE NA OPERACIONALIZA€ÇO DO SISTEMA CIDADE COMPRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232006 | 0163279 | 01/06/2006 | 1500.00 | 00002989364455 | FLAVIANA PALMEIRA DE A. GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE APARELHOS AUDITIVOS, (01 AUDIOMETRO, 01 CABINE ACéSTICA), DESTINADO A MANUTEN€ÇO DA OTOCLINICA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAéDE. COMPETÒNCIA MAR€O DE 2006, CONFORME CARTA CONVITE N§ 023/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0163325 | 01/06/2006 | 412.39 | 00073892947449 | ESPEDITO LOPES NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE MUSICOTERAPIA, DESTINADO AOS USUµRIOS DO CAPS ad, CAPS i, CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0163350 | 01/06/2006 | 120.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAME ESPECIALIZADO (MAMOGRAFIA BILATERAL), NA PACIENTE NARCISA BATISTA DE MOURA, EM CARATER DE URGENCIA E POR NÇO TER CONDI€åES FINANCEIRA DE ARCAR COM A DESPESA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0163368 | 01/06/2006 | 150.00 | 05754350000167 | CLINOS - CLÍNICA OFTAMOLÓGICA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE EXAME OFTALMOLOGICO (TOPOGRAFIA DE CORNEA), REALIZADO NA PACIENTE MARINEIS RUFINO RODRIGUES, EM CARATER DE URGÒNCIA E POR NÇO TER CONDI€åES FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0163376 | 01/06/2006 | 250.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAME ESPECIALIZADO (UROGRAFIA EXCRETORA), NO PACIENTE RAIMUNDO FERREIRA DE LIMA, EM CARATER DE URGENCIA E POR NÇO TER CONDI€åES FINANCEIRA DE ARCAR COM A DESPESA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0163406 | 01/06/2006 | 2000.00 | 00000390178420 | FRANCISCO FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEÖCULO TIPO CARRO/ CAMIONETA/ CARROCERIA/ ABERTA, ANO 2000, COR AZUL, PLACA HZT-0838, FICANDO A DISPOSI€ÇO DAS NECESSIDADES DIµRIAS DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N§ 880/2006, COMPETÒNCIA FEVEREIRO E MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0163414 | 01/06/2006 | 1257.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR - GENTIL ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE PE€AS E ACESSàRIOS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DOS VEÖCULOS DE PLACAS KEX-9426, MOO-4124, MMT-6645, MOU-6440, MNZ-0370, MOO-4114, CONFORME CARTA CONVITE N§ 014/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0163422 | 01/06/2006 | 780.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR - GENTIL ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE MECANICO, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DOS VEÖCULOS DE PLACAS KEX-9426, MOO-4124, MMT-6645, MOU-6440, MNZ-0370, MOO-4114, CONFORME CARTA CONVITE N§ 014/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0163449 | 01/06/2006 | 704.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DE AR CONDICIONADO, PERTENCENTE A POLICLINICA MIRIAN GADELHA, HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL E PSF DO JARDIM BRASILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0163457 | 01/06/2006 | 660.00 | 00000769644422 | FRANCISCO GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE PELÖCULA FUM� DE FORMA€ÇO DE VIDEO, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO SAMU (VIDRA€AS DAS JANELAS DA SALA DE REGULA€ÇO COM A FINALIDADE DE PROPORCIONAR MAIOR SEGURAN€A A TODAS AS PESSOAS INTEGRANTES DESTA SALA), A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0163465 | 01/06/2006 | 1400.00 | 04408012000100 | OLIVEIRA E FORMIGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE MALHAS PARA CONFEC€ÇO DE CAMISETAS, DESTINADO A CAMPANHA DE VACINA€ÇO CONTRA A POLIOMELITE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0163520 | 01/06/2006 | 2065.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE 09 PNEUS E 02 CAMARAS DE AR, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DOS VEÖCULOS DE PLACAS MOO-4114, MMZ-0370, MOB-0547, MMT-6685, CONFORME CARTA CONVITE N§ 013/2006, HOMOLOGADA EM 01/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0163554 | 01/06/2006 | 4235.00 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | AQUIS. DE 01 ESTAB., DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE GESTÇO DO TRABALHO E EDUC. EM SAéDE.AQUIS. DE 03 MON. 15, DESTINADO A SALA DE DIRETORIA ADM. E FINANCEIRA, SALA DE DIR. DE ATEN€ÇO BASICA, DEP. DE GESTÇO DO TRABALHO E EDUC. EM SAéDE.AQUIS. DE 03 MICRO COMPUTADOR, DESTINADO A SALA DE DIRETORIA ADM. E FINANCEIRA, SALA DE DIR. DE ATEN€ÇO BASICA, DEP. DE GESTÇ | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022128 | 01/06/2006 | 1238.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006,CONFORME FOLHA 12(PROCURADORIA GERAL-EST)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021172 | 01/06/2006 | 2000.00 | 09139551001004 | SEBRAE-SERV.APOIO AS MICRO E PEQ.EMP.DA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONTRAPARTIDA DO SABADAO EMPREENDEDOR DE SOUSA,NO DIA 03/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022071 | 01/06/2006 | 2770.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006,CONFORME FOLHA 20(SEC.ADMINISTRACAO (EX)EST.EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022080 | 01/06/2006 | 6220.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006,CONFORME FOLHA 18(SEC ADM.(S.GERAIS)EST EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022098 | 01/06/2006 | 6099.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006,CONFORME FOLHA 17(SEC ADMINISTRA€AO)PRO-T,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022101 | 01/06/2006 | 4084.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006,CONFORME FOLHA 16 (SEC.ADM.MANUT-EST.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022110 | 01/06/2006 | 7340.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006,CONFORME FOLHA 15(SEC ADM-COMISSIONADO)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022489 | 01/06/2006 | 75.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€AO COM COMPLEMENTO DE GAS EMUM AR CONDICIONADO 10.000BTUS,PERTENCENTE A ESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022594 | 01/06/2006 | 180.88 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA MANUTENCAO DA MOTO DE PLACA:MNC-7909,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GERÒNCIA DA CIDADE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DA GERÒNCIA DA CIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022004 | 01/06/2006 | 4014.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006,CONFORME FOLHA 45(GERENCIA DA CIDADE-COMIS.)EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021181 | 01/06/2006 | 580.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO CONSUMO NORMALDE ENERGIA ELETRICA,DESTINADO AO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO CASA DE SOUSA,INSTALADO NA CAPITAL DO ESTADO CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021202 | 01/06/2006 | 32.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2 ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A AVISOS E PUBLICACOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021326 | 01/06/2006 | 4208.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006,CONFORME FOLHA 82(CHEFIA DE GABINETE)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021601 | 01/06/2006 | 437.55 | 04885148001183 | CHAMBERTIN NORDESTE HOTEIS & RESORTES LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO RESSARCIMENTO COM DESPESAS DE HOTEIS,EM FAVOR DE MARIA ALDEVAN ABRANTES FORTUNATO,ALANE CRISTINA QUEIROGA E RAISA DHANIELL MENDES DE OLIVEIRA,PELA SUAS PARTICIPACOES DA REUNIAO DO DPDC COM SNDC,QUE SE REALIZARA NO PERIODO DE 07 A 10/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021636 | 01/06/2006 | 538.71 | 00000791701450 | RAISIA DHANIELLY MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 03(TREIS)DIARIAS PARA A BENEFICIADA ACIMA,COM DESTINO A CIDADE DE NATAL-RN,COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDA 49¦ REUNIAO DO DPDC COM O SNDC,QUE SE REALIZARA NOS DIAS 08 E 09/06/2006,NO HOTEL TULIPCONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021644 | 01/06/2006 | 538.71 | 00002812671467 | ALANE CRISTINA PINTO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 03(TREIS)DIARIAS PARA A BENEFICIADA ACIMA,COM DESTINO A CIDADE DE NATAL-RN,COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDA 49¦ REUNIAO DO DPDC COM O SNDC,QUE SE REALIZARA NOS DIAS 08 E 09/06/2006,NO HOTEL TULIPCONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021652 | 01/06/2006 | 715.02 | 00018178472449 | MARIA ALDEVAN ABRANTES FERREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 03(TREIS)DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE NATAL-RN,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 49¦ REUNIAO DO DPDC COM SNDC,QUE SE RELAIZARA NOS DIAS 08 E 09/06/2006,NO HOTEL TULIP.CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021679 | 01/06/2006 | 37.52 | 00002050142404 | ANTONIO IVANILDO LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 01(UMA)DIARIA PARA O BENEFICIADO ACIMA,COM DESTINO A CIDADE DE CABEDELO-PB,PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAODAS GUARDAS MUNICIPAIS DA PARAIBA ONDE SERA DISCUTIDO O ESTATUTO DO CONSELHO ESTADUAL,NO DIA 08/06/2006.CONF.PROP.E CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021687 | 01/06/2006 | 105.20 | 00002050142404 | ANTONIO IVANILDO LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO RESSARCIMENTO COM DESPESAS DE 02(DUAS)PASSAGENS NO PERCURSODE SOUSA A CABEDELO-PB E VICE-VERSA,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DAS GUARDAS MUNICIPAIS DA PARAIBA ONDE SERA DISCUTIDOO ESTATUTO DO CONSELHO ESTADUAL NO DIA 08/06/2006,CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021695 | 01/06/2006 | 105.20 | 00002588626459 | JOAO GON€ALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO RESSARCIMENTO DE 02(DUAS)PASSAGENS NO PERCURSO DE SOUSA-PB A CABEDELO-PB E VICE-VERSA,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DAS GUARDAS MUNICIPAIS DA PARAIBA ONDE SERA DISCUTIDO O ESTATUTO DO CONSELHO ESTADUAL,NO DIA 08/06/2006,CONFORME RECIBOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021709 | 01/06/2006 | 88.30 | 00002588626459 | JOAO GON€ALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A 01(UMA)DIARIA PARA O BENEFICIADO ACIMA,COM DESTINO A CIDADE DE CABEDELO-PB,PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DAS GUARDAS MUNICIPAIS DA PARAIBA ONDE SERA DISCUTIDO O ESTATUTO DO CONSELHO ESTADUAL,NO DIA 08/06/2006,CONF.PROPOSTA E CONC.DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021717 | 01/06/2006 | 1250.00 | 00000849871468 | WILSON TERROSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAG.RELATIVO A LOCACAO DE 01(HUM) IMOVEL SITUADO A RUA CAPITAO JOSE PESSOA,65 JAGUARIBE,DESTINADO PARA A INSTALACAO DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DE SOUSA NA CAPITAL DOESTADO ,A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE CONF.CONT.583/2005,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021890 | 01/06/2006 | 511.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO CONSUMO NORMALDE ENERGIA ELETRICA,DESTINADO AO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO CASA DE SOUSA,INSTALADO NA CAPITAL DO ESTADO CONFORME FATURA ANEXO.VENC.05/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021920 | 01/06/2006 | 1538.68 | 00084049901404 | ANDRE AVELINO DE PAIVA GADELHA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 06.1/2(SEIS E MEIA)DIARIAS PARA O VICE PREFEITO ACIMA CITADOCOM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO DEPARTAMENTO AGUA ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL-DAESA,DURANTE OS DIAS 01,02,03,04,05,06 E 07/06/2006,CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021946 | 01/06/2006 | 6647.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS SERVICOSPRESTADOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006,CONFORME FOLHA 79(SEC.A€AO SOCIAL)PRO-T,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022012 | 01/06/2006 | 8921.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006,CONFORME FOLHA 42(SEC ACAO SOCIAL-EST)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022021 | 01/06/2006 | 6200.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006 CONFORME FOLHA 41(SEC.ACAO SOCIAL(COMIS.)EM ANEXO. . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022136 | 01/06/2006 | 4509.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006,CONFORME FOLHA 10(CHEF GAB-ESC REP CSA SOUSA-EST)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022217 | 01/06/2006 | 1745.13 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO NORMAL DE AGUA DESTINADO AO ESCRITORIO DEREPRESENTACAO NA CAPITAL DO ESTADO,"CASA DE SOUSA LOCALIZADA NA CAPITAL,CONFORME FATURA EMANEXO.VENCIMENTO 23/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022306 | 01/06/2006 | 105.20 | 00095195556415 | DANIEL PINTO NOBREGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAGAMENTO AO RESSARCIMENTO DE 02(DUAS)PASSAGENS NO PERCURSO DE SOUSA A JOAO PESSOA-PB,E VICE-VERSA,PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,DURANTE OS DIAS 08 E09 DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022314 | 01/06/2006 | 236.44 | 00095195556415 | DANIEL PINTO NOBREGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO A02(DUAS)DIARIAS PARA O BENEFICIADO ACIMA,COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,NOS DIAS 08 E 09/06/2006.CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022381 | 01/06/2006 | 1538.68 | 00020509944434 | DR§ SALOMAO BENEVIDES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 06.1/2(SEIS E 1/2)DIARIAS,PARA O PREFEITO ACIMA CITADO,PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL-DAESA, DURANTE OS DIAS 01,02,03,04,05,06 E 07/06/2006,CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMA€AO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA COMUNICA€ÇO SOCIAL | MANUT.DA IMPRENSA E RELA€åES PéBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022390 | 01/06/2006 | 8350.00 | 05631503000189 | PONTO UM COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE VEICULACAO E DIVULGA€AO DE PUBLICIDADE DE PRODU€AO DE MATERIAL PUBLICITARIO E TEXTOS JORNALISTICOS PARA DIVULGA€AO NOS MEIOS DE TRANSPORTES.CONFORME CONTRATO 1115/2006 E C/CONV.018/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022446 | 01/06/2006 | 678.78 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO CONSUMO DA LINHA TELEFONICA CUJO N§ 3522-2692,PERTENCENTE ASALA DO PROCON A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022501 | 01/06/2006 | 3799.36 | 00084049901404 | ANDRE AVELINO DE PAIVA GADELHA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAG.A 08(OITO)DIARIAS PARA O VICE PREFEITO ACIMA CITADO,COM DEST.A SAO PAUL-SP PARA PARTICIPAR DO 2§SALAO INTERNACIONAL DE TURISMO,COM O OBJ.DE DIVULGAR,PARTICIPAR DAS RODADAS DE NEGOCIOS COM OPERADORAS TURISTICAS.ONDE IRA DIVULGAR O POTENCIAL TURISTICO DE SOUSA DE 01/06 A 08/06/2006.CONF.PROP.E CONCES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021032 | 01/06/2006 | 5850.00 | 04401333000183 | FRANCISCO FLORENCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE CARNES,DESTINADAS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO 946/2006 E PREGAO 014/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021059 | 01/06/2006 | 141597.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2006,CONFORME FOLHA 33(SEC EDUCACAO(F MANUT/MAG-60%)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021067 | 01/06/2006 | 180.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.396-2 ATRAVES DO BANCO DOBRASIL S/A,CONFORME TARIFAA BANCARIA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021148 | 01/06/2006 | 6464.25 | 70120415000184 | DAMIÃO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR,E MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO 948/2006 E PREGAO PRESENCIAL 014/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021393 | 01/06/2006 | 1201.20 | 01494052000124 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.SINHA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.F. SINHA GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021407 | 01/06/2006 | 1432.20 | 01504724000135 | ESCOLA MUNIC.ENS.FUND.MARIA E.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.F. MARIA ESTRELA DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021415 | 01/06/2006 | 1720.40 | 03515668000160 | CENTRO DE EDUCA€AO ESPECIAL INT-GENY FER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO DE EDUCACAO ESPECIAL INTEGRADAGENY FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021423 | 01/06/2006 | 817.74 | 24213704000100 | MARIA DAS GRACAS FORMIGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.F MARIA AURITA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021431 | 01/06/2006 | 1201.20 | 01504724000135 | ESCOLA MUNIC.ENS.FUND.MARIA E.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.F ROMULO PIRES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021440 | 01/06/2006 | 632.94 | 01494044000188 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.D`GMA LUCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.F. DEGMA LUCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021458 | 01/06/2006 | 563.64 | 01494047000111 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.CLOTARIO DE P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA E.M.E.F CLOTARIO DE PAIVA GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021466 | 01/06/2006 | 2106.72 | 01596446000193 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.JOSE REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR,CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.F,JOSE REIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021474 | 01/06/2006 | 577.50 | 08022320000154 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.JOAO BATISTA DO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.F JOAO BATISTA DO NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021482 | 01/06/2006 | 494.34 | 01494050000135 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.BATISTA GAMBARR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.F. BATISTA GAMBARRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021491 | 01/06/2006 | 1173.48 | 01494056000102 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.MARIA M.SOUSA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA E.E.E.F. MARIA MARQUES DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021504 | 01/06/2006 | 665.28 | 01504725000180 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.OTACILIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.F. OTACILIO GOMES DE SA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021512 | 01/06/2006 | 568.26 | 01494062000160 | ESCOLA MUNIC.DE ENSINO FUND.TOZINHO GADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA EMEF TOZINHO GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021547 | 01/06/2006 | 300.30 | 07514473000156 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.MARIA MERCEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.F. MARIA MERCEDES MARIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021555 | 01/06/2006 | 258.72 | 07514487000170 | ALEXANDRE FRANCISCO AMERICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.F. ALEXANDRE FRANCISCO AMERICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021563 | 01/06/2006 | 5474.70 | 01494067000192 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.PAPA PAULO VI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.F. PAPA PAULO VI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021571 | 01/06/2006 | 374.22 | 01494044000188 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.D`GMA LUCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.F MARIA RAQUEL PINTO GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021814 | 01/06/2006 | 3670.00 | 70120415000184 | DAMIÃO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTCIOS,E MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR E A MANUTEN€AO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO 948/2006 E PREGAO PRESENCIAL 014/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021831 | 01/06/2006 | 443.28 | 00004355204405 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2005,CONFORME PROCESSO ADMINSTRATIVO 568/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021849 | 01/06/2006 | 1662.00 | 04401333000183 | FRANCISCO FLORENCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE CARNES DIVERSAS,DESTINADA PARA A DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO 946/2006 E PREGAO 014/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021857 | 01/06/2006 | 643.50 | 00076903974415 | RICARDO GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA MNK-2265-PB,TIPO CAMIONETA D-10 COM BANC.E CARROC.COBERTA DEST.AO TRANSP.DE ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNIC.DAS LOCALIDADES:PAU D ARCO,CADEADO,LAGOADO FORNO,BEIRA RIO-SOUSA E VICE-VERSA,CONF.CONT.927/2006,RELATIVOAO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021865 | 01/06/2006 | 400.00 | 00013933540410 | HÉLIO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP.A CONTRATACAO DOVEICULO DE PLACA HUL-1165,TIPO CAMINHAO F-4000 COM BANCADAS E CARROC.COBERTA,DEST.AO TRANSP.DE ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNIC.DAS LOCALIDADES:BURITY,SOLEDADE,CLAREAO,VACA MORTA,RECANTO,FORNO VELHO SANTO ANTONIO-SOUSA E VICE-VERSACONF.CONT.940/2006,RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021873 | 01/06/2006 | 456.00 | 00005154686497 | CLAUDIO BALBINO BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA KGJ-6973-PE,TIPO CAMINHAO F-4000,COM BANC.E CARROC.COBERTA,DEST.AO TRANSP.DE ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNIC.DAS LOCAL:VARJOTA,CAI€ARA,MALHADA GRANDE-SOUSA E VICE-VERSA,CONF.CONT.959/2006,RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021881 | 01/06/2006 | 3072.00 | 00002789095400 | JOSE DAMIAO MENDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA BPB-2024-PB,TIPO CAMINHAO F-4000,COM BANC.E CARROC.COBERTA,DEST.AO TRANSP.DE ESTUD.DA REDE MUNIC.DE ENS.AS LOC:LOGRADOURO,JURUA, GATOS,MALHADA DA AREIA,ZE LUIZ,L.DOS ALVES,MUSSAMBE,M.FRESCA,LAMARAO,SAO GON€ALO-SOUSA VICE-VERSA.RELATIVO A MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE KIT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0021938 | 01/06/2006 | 1872.00 | 41134420000148 | EVANILZA GONÇALVES RIBEIRO - ARTEFATOS EM COURO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISI€AO DE PASTAS DE NYLON,DESTINADO PARA A DISTRIBUI€AO NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME C/VONV.09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021962 | 01/06/2006 | 4915.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006,CONFORME FOLHA 91( SEC EDUCACAO(10%) PRO-T,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022039 | 01/06/2006 | 8085.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006,CONFORME FOLHA 34(SEC.EDUCACAO(MDE 10%)EST.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022047 | 01/06/2006 | 20990.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006,CONFORME FOLHA 32(SEC.EDUCACAO(VIGILANTE)EST EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022055 | 01/06/2006 | 12463.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006,CONFORME FOLHA 27(SEC.EDUC(COMIS)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022144 | 01/06/2006 | 1305.60 | 00043704255491 | FRANCISCO VIEIRA FORMIGA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA MNH-3350-PB TIPO CAMIN.F.4000, COM BANCADAS E CARROC.COBERTA,DEST.AO TRANSP.DE ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNIC.DAS LOCALID.ABOBORA,OLARIA,MASSAPE DOS DIAS,MURUMBICA-L.DOS ESTRELAS E VICE-VERSA,CONF.CONTRATO 954/2006 RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022152 | 01/06/2006 | 944.00 | 00006731398403 | MARIA IRIDAN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFE.A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA HUL-9743,TIPO CAMINHAO F-4000,COM BANC.E CARROC.COBERTA,DEST.AO TRANSP.DE ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNIC.DAS LOCALID.SAO VICENTE,JERIMUM,V.PARAISO,PEREIROS,PICADA,OLHO D AGUA,-SOUSA VICE-VERSA,CONF.CONTRATO 942/2006,RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022161 | 01/06/2006 | 624.00 | 00054920892420 | FRANCISCO VIEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA KGF-9389-PB,TIPO CAMIONETA D-10COM BANCAD. E CARROC.COBERTA,DEST.AO TRANSP.DOS ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNIC.DAS LOCALID.RECANTO,JERIMUM,JUAZEIRINHO,VACA MORTA,CLAREAO,BURITY-SOUSA VICE-VERSA,CONF.CONT.928/2006,RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022179 | 01/06/2006 | 455.00 | 00060122480406 | FRANCISCO MATIAS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA MMZ-6395-PB,TIPO CAMIONETA D-20COM BANC.E CARROC.COBERTA,DEST.O TRANSP.DOS EST.DA REDE DE ENS.MUNIC.DAS LOCALIDADES:CURRAL VELHO,FORMOSA,PEREIROS-LAGOA DOS ESTRELAS EVICE-VERSA,CONF.CONT.943/2006,RELATIVO AO MESDE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022187 | 01/06/2006 | 873.60 | 00004444027487 | JOSE ALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONTRATA€AO DO VEICULO DE PLACA MNC-8976-PB,TIPO CAMIONETA F-100,COM BANCADAS E CARRECERIA COBERTAS,DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENS.MUNIC.DAS LOCAL:COMUN.RANCHO DOS CIGANOS AS ESC.DA REDE DE ENS.FUND.DO MUNIC.E VICE-VERSA.CONF.CONT.1177/06,REL.AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022195 | 01/06/2006 | 208.00 | 00006789889434 | JOSÉ GARRIDO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAG.A CONTRATACAODO VEICULO DE PLACA MZI-6680-PB,TIPO CAMION.D-20,COM BANC.E CARROC.COBERTA,DEST.AO TRANSP.DE ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNIC.DAS LOCALID.ZOOTECNIA,SAO GON€ALO,PITOMBEIRA,GENIPAPEIRO,BELEM,NOVA OLINDA-SOUSA VICE-VERSA,CONF.CONTRATO944/2006,RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022209 | 01/06/2006 | 400.00 | 00000854910808 | SINVAL GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA MNO-0245-PB,TIPO CAMIN.F-4000 COM BANCADAS E CARROCERIA COBERTA,DEST.AO TRANSP.DOS ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNIC.DAS LOCALID.SAO PAULO,M.DA PEDRA L.ESTRELA E VICE-VERSA CONF.CONT.0941/2006,RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022225 | 01/06/2006 | 253.50 | 00071381236472 | CELIO CHAGAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA MON-9159-PB,TIPO CAMIONETA C-10,COM BANC.E CARROC.COBERTA,DEST.AO TRANSP.DE ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNIC.DAS LOCALIDADES:L.DOS ESTRELAS-SOUSA E VICE-VERSA,CONF.CONT.960/2006,RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022233 | 01/06/2006 | 195.00 | 00026311607468 | JOÃO ESTRELA ABRANTES | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA MNC-9377-PB,TIPO CAMION.C-10 COM BANC.E CARROC.COBERTA,DEST.AO TRANSP.DE ES TUD.DA REDE DE ENS.MUNIC.DAS LOCALID.CATOLE DA PIEDADE,BAIXINHA DO CATOLE,VARZEA DA JUREMA-LAGOA DOS ESTRELAS E VICE-VERSA,CONFORME CONTRATO 955/2006,RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022250 | 01/06/2006 | 504.00 | 00091861071434 | ALESSANDRO GONÇALVES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA KKG-4556-PE,TIPO CAMIN.F-4000 COM BANCADAS E CARROC.COBERTA,DEST.AO TRANSP.DE ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNIC.LOCAL:VARZEA DA NOVENA,L.DO FORNO,CADEADO,PAU D ARCO,RIACHO DA TABUA-SOUSA E VICE-VERSA,CONF.CONT.926/2006,RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022268 | 01/06/2006 | 270.40 | 00003871107476 | FRANCINALDO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA MXQ-8832-RN,TIPO CAMION.COM BANC.E CARROC.COBERTA,DEST.AO TRANSP.DE ESTUD.DAREDE DE ENS.MUNIC.DAS LOCALIDADES:FLORESTA,RETIRO,CEDRO,CURRALINHO,BARREIROS-SOUSA E VICE-VERSA,CONF.CONT.961/2006,RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022276 | 01/06/2006 | 312.00 | 00005888042404 | JOÃO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONTRAT.DO VEICULO DE PLACA JWG-7533-CE,TIPO CAMION.D-20 COMBANCADAS E CARROC.COBERTA,DEST.AO TRANSP.DE ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNIC.DA LOCALID:MALHADA DA PEDRA,SAO PAULO,DOIS CAMINHOS,BELA VISTA,FLORESTA,BODE-SOUSA E VICE-VERSA,CONF.CONTRATO945/2006,RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0022349 | 01/06/2006 | 2136.24 | 07580740000193 | ADRIANO CORDEIRO GADELHA DE SÁ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE METROS DE MADEIRA MIXTA,DESTINADO PARA RESTAURA€AO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDO MUNICIPIO .CONFORME C/CONV.029/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO PROGRAMA EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022365 | 01/06/2006 | 767.50 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE POLPA DE FRUTA,CAJU,DESTINADA PARA O PROGRAMA JOVENS E ADULTOS-EJA,CONFORME CONTRATO 0947/2006, E PREGAO 014/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022497 | 01/06/2006 | 668.43 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA TUBULA€AO REPOSI€AO DE COMPRESSOR EMUM CONGELADOR COM CARGA DE GAS E MAO-DE-OBRA PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL SINHA GADELHA NESTE MUNICIPIO.A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022535 | 01/06/2006 | 3650.00 | 70120415000184 | DAMIÃO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR E MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTEN€AO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO 948/2006 E PREGAO PRESENCIAL 014/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022616 | 01/06/2006 | 333.50 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTEN€AO E ADMINISTRA€AO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MOB-0797,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022632 | 01/06/2006 | 1020.00 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTEN€AO E ADMINISTRA€AO DOS VEICULOSONIBUS DE PLACAS:KGU-8071,BWD-7927,KID-6149,KLZ-8151,CRY-0219,MOP-4305,MOE-2986,QUE PRESTAM SERVICOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022641 | 01/06/2006 | 17394.72 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTEN€AO E ADMINISTRA€AO DOS VEICULOSONIBUS DE PLACAS:KGU-8071,BWD-7927,KID-6149,KLZ-8151,CRY-0219,MOP-4305,MOE-2986,MMP-0465,MME-0877,MNC-8091,MNC-8041 E MNC-8983,QUE PRESTAM SERVICOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021041 | 01/06/2006 | 20.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 6.001403, ATRAVES DO BANCO REAL S/A REFERENTE A TAXA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS,CONFORME AVISO DE LANCAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021083 | 01/06/2006 | 37.88 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 283.144-9,ATRAVES DO BANCO DO BRASILS/A REFERENTE A RETENCAO DO PASEP-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021113 | 01/06/2006 | 763.50 | 00050046861491 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS,LICITA€AO,SE TOR DE EMPENHO,TESOURARIA E CONTABILIDADE,QUE TRABALHARAM EM CARATER EXTRAORDINARIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021121 | 01/06/2006 | 214.00 | 00050046861491 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM EM HORARIO EXTRAORDINARIOS DURANTE O FECAHAMENTO DE BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021229 | 01/06/2006 | 0.16 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 6.612-5,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021245 | 01/06/2006 | 300.00 | 00069038902468 | FRANCISCA GLAUCIA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO,NO PREENCHIEMNTO DE REQUERIMENTO DE DESPESAS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021253 | 01/06/2006 | 300.00 | 00000024411442 | LUCIANA MARQUES DE OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO EM RELACIONAR REQUERIMENTOS DE DESPESAS,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021261 | 01/06/2006 | 300.00 | 00004865903488 | RAFAEL ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS SERVICOSPRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO DURANTE OFECHAMENTO DO BALANCETE DO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021270 | 01/06/2006 | 300.00 | 00044194609468 | ELIANE ABRANTES SARMENTO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATRE EXTRAORDINARIO DURANTE O FECHAMENTO DO BALANCETE,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021288 | 01/06/2006 | 300.00 | 00018178820404 | LUCIA DE FATIMA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE CARATER EXTRAORDINARIOOS,DURANTE O FECHAMENTO DO BALANCETE,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021296 | 01/06/2006 | 300.00 | 00019490987883 | MARIA ALEXSANDRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO,NO PREENCHIMENTO DE BOLETINS DA TESOURARIA,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021300 | 01/06/2006 | 300.00 | 00020508670420 | ANTONIETA DA SILVA SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVCISO PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO REFERENTE AO FECHAMENTO DO BALANCETE ,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021318 | 01/06/2006 | 300.00 | 00028501357472 | MARIA ILCLEIA MENDES VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO DURANTE O FECHAMENTO DE BALANCETE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021351 | 01/06/2006 | 766.51 | 00001069430498 | FRANCINEIDE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005,CONFORME FICHA FINANCEIRA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021580 | 01/06/2006 | 1500.00 | 00020508700434 | SINVAL CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE 01(HUM)VEICULO DE SUA PROP.DE PLACA MOB-0556,DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIAS DA SEC.DE ADM.CONFORME CONTRATO 1593/2005 E CARTACONV.102/2005 EM 01/09/2005,REFERENTE AO PERIODO DE 09/11/ A 09/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021598 | 01/06/2006 | 1050.00 | 00020508700434 | SINVAL CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE 01(HUM)VEICULO DE SUA PROP.DE PLACA MOB-0556,DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIAS DA SEC.DE ADM.CONFORME CONTRATO 1593/2005 E CARTACONV.102/2005 EM 01/09/2005,REFERENTE AO PERIODO DE 10/12/ A 31/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021776 | 01/06/2006 | 692.64 | 00042419751434 | JOSE LOPES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2005,CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022331 | 01/06/2006 | 3138.87 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO PASEP.PERIODO DE APURACAO DOS MESES DE ABRIL,E MAIO/2006,CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022403 | 01/06/2006 | 288.00 | 00050046861491 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA TESOURARIA,EMPENHO E CONTABILIDADE,QUE TRABALHARAM EM HORARIO EXTRAORDINARIO,DURANTE O FECHAMENTO DO BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022411 | 01/06/2006 | 453.00 | 00050046861491 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE RENDAS E LICITA€AO,A CARGO DESTAPASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022420 | 01/06/2006 | 305.50 | 04850260000107 | GENILDA FERREIRA DE SOUSA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS HELIOGRAFICAS E ENCADERNA€OES,DESTINADA PARA OS SERVICOS GERAISDESTA PASTA.CONFORME CONTRATO 953/2006 E PREGAO 13/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DÖVIDA CONTRAÖDA | PARCELAMENTO DA DÖVIDA CONTRAÖDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022462 | 01/06/2006 | 9996.17 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A GUIAS DE RECOLHIMENTOS DE FGTS DE COMPETENCIA 06/1984,07/1984,08/1984,09/1984,10/1984 E 12/1984,CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022519 | 01/06/2006 | 3000.00 | 00002079232487 | FRANCISCO DE ASSIS PAIVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS TECNICOS NA ASSESSORIA CONTAB.,PATRIMONIAL E PREVIDENCIARIA NESTA EDILIDADECONFORME CONTRATO 004/06 E INEXIGIBILIDADE 04/2006,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022527 | 01/06/2006 | 100.00 | 00002512555496 | DAMIAO VIRGINIO PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE CHAVES E CONSERTOS EM GERAL DAS FECHADURAS DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025321 | 01/06/2006 | 40.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE TROCA DE CILINDRO DA RODA TRAZEIRA DO ONIBUS DE PLACA MNC-8091,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025330 | 01/06/2006 | 310.36 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO ONIBUSDE PLACA MNC-8091,QUE PRESTA SERVICOS NA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0162477 | 01/06/2006 | 1000.00 | 00064944476434 | KARLA JONES ANTUNES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE T�CNICO ESPECIALIZADO COMO M�DICA ULTRASONOGRAFISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA MAIO DE 2006, CONFORME CONTRATO N§ 127/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0162485 | 01/06/2006 | 1200.00 | 00064944476434 | KARLA JONES ANTUNES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO DE SERVIDORA DESTA SECRETµRIA, CONFORME RESOLU€ÇO N§001/2003, RELATIVO AO MÒS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0162523 | 01/06/2006 | 426.60 | 00003812163497 | ANA VITÓRIA FARIAS ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÒS) DIµRIAS PARA RECIFE-PE, NOS DIAS 19/ 20/ 21/ 22 DE JUNHO DE 2006 PARA PARTICIPAR DO XXII CONGRESSO NACIONAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAéDE, II CONGRESSO DE SAéDE, CULTURA DE PAZ E NÇO VIOLÒNCIA E V CONGRESSO DA REDE AMERICAS, CONFORME TERMO DE CONFIRMA€ÇO DE DIµRIA EM AN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0162531 | 01/06/2006 | 538.71 | 00095381350406 | ANDREIA QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÒS) DIµRIAS PARA RECIFE-PE, NOS DIAS 19/ 20/ 21/ 22 DE JUNHO DE 2006 PARA PARTICIPAR DO XXII CONGRESSO NACIONAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAéDE, II CONGRESSO DE SAéDE, CULTURA DE PAZ E NÇO VIOLÒNCIA E V CONGRESSO DA REDE AMERICAS, CONFORME TERMO DE CONFIRMA€ÇO DE DIµRIA EM AN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0162540 | 01/06/2006 | 718.28 | 00048706736491 | ANDREA PIRES GADELHA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIµRIAS PARA RECIFE-PE, NOS DIAS 19/ 20/ 21/ 22/ 23 DE JUNHO DE 2006 PARA PARTICIPAR DO XXII CONGRESSO NACIONAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAéDE, II CONGRESSO DE SAéDE, CULTURA DE PAZ E NÇO VIOLÒNCIA E V CONGRESSO DA REDE AMERICAS, CONFORME TERMO DE CONFIRMA€ÇO DE DIµRIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0162558 | 01/06/2006 | 715.02 | 00056778171472 | ALINE PIRES BENEVIDES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÒS) DIµRIAS PARA RECIFE-PE, NOS DIAS 19/ 20/ 21/ 22/ DE JUNHO DE 2006 PARA PARTICIPAR DO XXII CONGRESSO NACIONAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAéDE, II CONGRESSO DE SAéDE, CULTURA DE PAZ E NÇO VIOLÒNCIA E V CONGRESSO DA REDE AMERICAS, CONFORME TERMO DE CONFIRMA€ÇO DE DIµRIA EM A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0162566 | 01/06/2006 | 5017.40 | 33669672007075 | BENFAM-SOC.CIVIL B.E. FAMILIAR DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE PRESERVATIVOS E M�TODOS ANTICONCEPTIVOS, DESTINADO A MEDICINA PREVENTIVA, CONFORME CONVÒNIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. DEPOSITO EFETUADO NA C/C N. 224.882-4, AGENCIA. 0011-6- BANCO DO BRASIL, RELATIVO AO MÒS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0162574 | 01/06/2006 | 1600.00 | 00006773788404 | JOSE GENUINO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE 01 (UM) VEÖCULO TIPO GM/ CELTA ANO 2001, COR PRETA, PLACA MOO-3939/ PB, FICANDO A DISPOSI€ÇO DAS NECESSIDADES DIµRIAS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO / PMS/ SECAD N§796/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0162582 | 01/06/2006 | 7500.00 | 05631503000189 | PONTO UM COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA VEICULA€ÇO DE PUBLICIDADE DE CAMPANHAS INFORMATIVAS DESTA SECRETARIA NO MÒS DE MAIO DE 2006, DIVULGA€ÇO DO PROJETO AGITA SOUSA, CONFORME CARTA CONVITE N§ 15/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0162591 | 01/06/2006 | 830.00 | 07783930000108 | CARLOS WAGNER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSERTO DA PLACA CENTRAL COM SUBSTITUI€ÇO DE COMPONENTES, CONSERTO DE 03 PLACAS DE RAMAIS 10040 COM SUBSTITUI€ÇO DE MATRIZES CAPACITORES E INSTALA€ÇO DE BLOQUEADOR TELEFONICO PARA O ATENDIMENTO 0800 DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0162604 | 01/06/2006 | 210.40 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) BILHETES DE PASSAGENS, NO PERCURSO DE SOUSA A JOÇO PESSOA E JOÇO PESSOA A SOUSA, DESTINADO A ANDREA QUEIROGA GADELHA, ANA VITORIA FARIAS DE ABRANTES A SERVI€O DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0162647 | 01/06/2006 | 730.00 | 00002604039460 | QUELE SIMONE ANDRADE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA SERVIDORA DA SEC. DE SAéDE, COMPETÒNCIA NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0162655 | 01/06/2006 | 800.00 | 00002041301406 | GERLANIA ARAUJO ROCHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA SERVIDORA DA SEC. DE SAéDE, COMPETÒNCIA NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0162663 | 01/06/2006 | 800.00 | 00005900288471 | JUCIENE DE ANDRADE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA SERVIDORA DA SEC. DE SAéDE, COMPETÒNCIA NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0162779 | 01/06/2006 | 174340.56 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS SESSåES DE HEMODÖALISE TRS - SIA/SUS (SERVI€OS AMBULATORIAIS) PELA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA (HOSP. SANTA TEREZINHA), COMPETÒNCIA ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0162787 | 01/06/2006 | 1600.00 | 00034306528472 | MARCOS BATISTA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FILMAGEM EM EVENTOS DA µREA DA SEC. DE SAéDE, COM COMPLETA COBERTURA, RELATIVO AO MÒS DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO N§.0764/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0162868 | 01/06/2006 | 9728.57 | 06191178000143 | INTERSET - INSTITUTO DE DESENV SOCIOECON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA OPERACIONALIZA€ÇO DOS PROGRAMAS DE SAéDE, CORRESPONDENTE A 5¦ PARCELA DA GESTÇO DO PROGRAMA FARMµCIA POPULAR, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 05 DE JANEIRO DE 2006, E DISPENSA N§ 005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | MANUTEN€ÇO DOS PROG.DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0162876 | 01/06/2006 | 41192.02 | 06191178000143 | INTERSET - INSTITUTO DE DESENV SOCIOECON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA OPERACIONALIZA€ÇO DOS PROGRAMAS DE SAéDE, CORRESPONDENTE A 5¦ PARCELA DA GESTÇO DO PROGRAMA DE AGENTES NO CONTROLE DE ENDEMIAS - PACE, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 05 DE JANEIRO DE 2006, E DISPENSA N§ 005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0162884 | 01/06/2006 | 800.00 | 00006773788404 | JOSE GENUINO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE 01 (UM) VEÖCULO TIPO GM/ CELTA ANO 2001, COR PRETA, PLACA MOO-3939/ PB, FICANDO A DISPOSI€ÇO DAS NECESSIDADES DIµRIAS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÒS DE MAR€O DE 2006, CONFORME CONTRATO / PMS/ SECAD N§ 796/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0162906 | 01/06/2006 | 510.00 | 33484825000188 | CONASEMS CONTRIBUICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÒS) INSCRI€åES PARA PARTICIPAR DO XXII CONGRESSO NACIONAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAéDE, NOS DIAS 19/ 20/ 21/ 22/ DE JUNHO DE 2006, DESTINADO A ALINE PIRES B. GADELHA, ANDREA QUEIROGA GADELHA E ANA VITORIA FARIAS DE ABRANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0162949 | 01/06/2006 | 1600.00 | 00005869807840 | JOÃO LUNGUINHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO TIPO PAS/ CAMIONETA, GM/ VERANEIO, ANO 1973, COR VERDE PLACA MMS-7081/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DO PSF ( PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA), COMPETÒNCIA FEVEREIRO E MAR€O DE 2006, CONFORME CONTRATO/ PMS/ SECAD N§ 808/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0162957 | 01/06/2006 | 17873.87 | 08337743000163 | LABORATÓRIO SOUZENSE DE ANALISES CLINICAS LTDA - LASAC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS (EXAMES LABORATORIAIS), COMPETÒNCIA ABRIL E MAIO DE 2006, CONFORME CHAMADA PéBLICA N§ 01/2006 E INEXIBILIDADE 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0162990 | 01/06/2006 | 860.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL�TRICA, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DA CENTRAL DE MARCA€ÇO DE CONSULTAS E EXAMES, COMPETÒNCIA MAIO E JUNHO DE 2006, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0163058 | 01/06/2006 | 260.00 | 41139239000124 | ENDOCLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAME (ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA) NA PACIENTE RENATA RAQUEL ALVES DE SOUSA EM CARATER DE URGÒNCIA E POR NÇO TER CONDI€åES FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0163066 | 01/06/2006 | 130.00 | 00016085876491 | JOSÉ LUCIANO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SUPORTE ANESTESIOLàGICO PARA O EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, REALIZADA NA PACIENTE RENATA RAQUEL ALVES SOUSA, EM CARµTER DE URGÒNCIA E POR NÇO TER CONDI€åES DE ARCAR COM A DESPESA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0163121 | 01/06/2006 | 1000.00 | 00016209133487 | DEUSALINA ALVES SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO · RUA JOS� FRANCISCO VIEIRA DE FIGUEIREDO, 35 AREIAS, NESTA CIDADE, PARA INSTALA€ÇO DO CAPS AD (CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL ANTI-DROGAS), A CARGO DESTA SECRETARIA, COMPETÒNCIA MAR€O DE 2006, CONFORME CONTRATO/ PMS/ SECAD N§ 124/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0163147 | 01/06/2006 | 179.57 | 00096555327472 | KALINE LIMA DE OLIVEIRA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIµRIA PARA BRASILIA-DF, NO DIA 20 DE JUNHO DE 2006 PARA VERIFICAR PROCESSOS JUNTO AO MINISTERIO DA SAéDE, CONFORME TERMO DE CONFIRMA€ÇO DE DIµRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0163155 | 01/06/2006 | 633.66 | 06091308000176 | ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/ SUS (EXAMES DE COLO UTERINO), COMPETÒNCIA ABRIL DE 2006, CONFORME CHAMADA PéBLICA N§ 01/2006 E INEXIBILIDADE 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0163163 | 01/06/2006 | 291865.33 | 06191178000143 | INTERSET - INSTITUTO DE DESENV SOCIOECON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA OPERACIONALIZA€ÇO DOS PROGRAMAS DE SAéDE, CORRESPONDENTE A 4¦ PARCELA DA GESTÇO DO PROGRAMA SAUDE PARA TODOS I - PSPT I, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 05 DE JANEIRO DE 2006, E DISPENSA N§ 005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0163171 | 01/06/2006 | 21360.00 | 06191178000143 | INTERSET - INSTITUTO DE DESENV SOCIOECON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA OPERACIONALIZA€ÇO DOS PROGRAMAS DE SAéDE, CORRESPONDENTE A 4¦ PARCELA DA GESTÇO DO PROGRAMA SAUDE PARA TODOS I - PSPT I, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 05 DE JANEIRO DE 2006, E DISPENSA N§ 005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0163180 | 01/06/2006 | 14544.92 | 06191178000143 | INTERSET - INSTITUTO DE DESENV SOCIOECON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA OPERACIONALIZA€ÇO DOS PROGRAMAS DE SAéDE, CORRESPONDENTE A 4¦ PARCELA DA GESTÇO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL (CEO), CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 05 DE JANEIRO DE 2006, E DISPENSA N§ 005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0163198 | 01/06/2006 | 26646.66 | 06191178000143 | INTERSET - INSTITUTO DE DESENV SOCIOECON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA OPERACIONALIZA€ÇO DOS PROGRAMAS DE SAéDE, CORRESPONDENTE A 4¦ PARCELA DA GESTÇO DO PROGRAMA SAUDE PARA TODOS II - PSPT II, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 05 DE JANEIRO DE 2006, E DISPENSA N§ 005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0163201 | 01/06/2006 | 185234.44 | 06191178000143 | INTERSET - INSTITUTO DE DESENV SOCIOECON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA OPERACIONALIZA€ÇO DOS PROGRAMAS DE SAéDE, CORRESPONDENTE A 4¦ PARCELA DA GESTÇO DO PROGRAMA SAUDE PARA TODOS - PSPT, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 05 DE JANEIRO DE 2006, E DISPENSA N§ 005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0163210 | 01/06/2006 | 7475.06 | 10846137000115 | ALAOR GOMES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS (EXAMES LABORATORIAIS), COMPETÒNCIA ABRIL DE 2006, CONFORME CHAMADA PéBLICA N§ 01/2006 E INEXIBILIDADE 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0163228 | 01/06/2006 | 1100.00 | 09139551001004 | SEBRAE-SERV.APOIO AS MICRO E PEQ.EMP.DA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSCRI€ÇO DO CURSO BASICO DE COOPERATIVISMO, DESTINADO AOS USUµRIOS DOS CENTROS DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL - CAPS, NO DIA 12 DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0163287 | 01/06/2006 | 787.92 | 00003045977405 | MANFREDO KELLY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUI€ÇO DE DIµRIAS PARA JOÇO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 06/ 10/ 23/ 30 DE JANEIRO DE 2006, 02/ 06/ 12/ 21/ 26 DE FEVEREIRO/2006, 02/ 15/ 22/ 27 DE MAR€O/2006, 02/ 14/ 17/ 27 DE ABRIL/2006 + 02/ 06/ 14 DE MAIO/2006, NA FUN€ÇO DE MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, CONFORME TERMO DE CONFIRMA€ÇO DE DIµRIAS EM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0163295 | 01/06/2006 | 105.20 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DOIS) BILHETES DE PASSAGENS, NO PERCURSO DE SOUSA A JOÇO PESSOA E JOÇO PESSOA · SOUSA, DESTINADO A FUNCIONARIA A SERVI€O DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUT.DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0163309 | 01/06/2006 | 10435.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA, CONFORME PREGÇO N§002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0163317 | 01/06/2006 | 4500.00 | 02073137000100 | ALBALAB COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TIRAS DE GLICEMIA G-III POC CX C/100, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DOS POSTOS DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF, CONFORME CARTA CONVITE N§ 30/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0163333 | 01/06/2006 | 93710.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAéDE - PACS, COMPETÒNCIA MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0163341 | 01/06/2006 | 702.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A 156 FUNCIONµRIOS DO PACS, COMPETÒNCIA MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0163384 | 01/06/2006 | 280.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE CONSERTO, INSTALA€ÇO, CONFIGURA€ÇO E TROCA DE DISCO RIGIDO DE COMPUTADORES, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0163392 | 01/06/2006 | 1841.91 | 06234483000175 | GADELHA & RODRIGUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/ SUS (EXAMES CITOPATOLàGICOS), COMPETÒNCIA ABRIL DE 2006, CONFORME CHAMADA PéBLICA N§ 01/2006 E INEXIBILIDADE 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0163431 | 01/06/2006 | 65.00 | 02648013000105 | SIL - SOUSA INFORMÁTICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE CARTUXO PARA IMPRESSORA HP DJ 3420 PRETO E PILHA LITHIUM CR 2032 3U BOTÇO, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0163473 | 01/06/2006 | 455.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE PE€AS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS AMBULANCIAS DO SAMU DE PLACAS MOP-9959, MOP-9919, MOR-0049. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0163481 | 01/06/2006 | 2120.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE 04 PNEUS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS AMBULANCIAS DO SAMU DE PLACAS MOP-9959, MOP-9919, CONFORME CARTA CONVITE N§ 013/2006, HOMOLOGADA EM 01/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0163490 | 01/06/2006 | 10000.00 | 70120415000184 | DAMIÃO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DOS àRGÇOS QUE INTEGRA A SEC. DE SAéDE (RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, SAMU 192, CAPS, CAPS AD, CAPS i), CONFORME PREGÇO N§ 003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUT.DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0163503 | 01/06/2006 | 59567.76 | 06191178000143 | INTERSET - INSTITUTO DE DESENV SOCIOECON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA OPERACIONALIZA€ÇO DOS PROGRAMAS DE SAéDE, CORRESPONDENTE A 5¦ PARCELA DA GESTÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 05 DE JANEIRO DE 2006, E DISPENSA N§ 005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUT.DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0163511 | 01/06/2006 | 212485.21 | 06191178000143 | INTERSET - INSTITUTO DE DESENV SOCIOECON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA OPERACIONALIZA€ÇO DOS PROGRAMAS DE SAéDE, CORRESPONDENTE A 5¦ PARCELA DA GESTÇO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 05 DE JANEIRO DE 2006, E DISPENSA N§ 005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0163538 | 01/06/2006 | 300.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE 02 PNEUS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DE VEÖCULO DE PLACA MOU-5920, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE VIGIL¶NCIA EM SAéDE, CONFORME CARTA CONVITE N§ 013/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0163546 | 01/06/2006 | 320.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE 04 RODAS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DE VEÖCULO DE PLACA MOU-5920, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE VIGIL¶NCIA EM SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0163562 | 01/06/2006 | 54947.15 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DOS VEÖCULOS DE PLACAS MOT-2230, MOT-2350, MOU-5920, MMZ-0370, MMK-1571, MOO-4104, MOO-4124, MOL-4718, MMT-6685, MMT-6645, MOO-4114, OE-0170, HXR-7889, MMO-2350, KEX-9426, MOU-6440, MOB-0547, MMZ-6429, MNK-2167, MOR-0049, MOP-9919, MOP-9959, MOTOS DE PLACAS MOW-4210, MOE-2360, MN | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0163597 | 01/06/2006 | 6476.91 | 06059626000150 | ANA CHRISTINA TRAJANO DE OLIVEIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS E POSTOS DE SAéDE DA FAMILIA PSF (UNIDADES ODONTOLOGICAS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021024 | 01/06/2006 | 180.00 | 00005686629463 | GERALDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021075 | 01/06/2006 | 1000.00 | 00004891098457 | EVA CELIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021156 | 01/06/2006 | 200.00 | 00002476433438 | JOSENILDO FERREIRA DE LIMA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTEN€AO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOA€AO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021211 | 01/06/2006 | 130.00 | 00003886361497 | AUGUSTINHO DE CARVALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTEN€AO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOA€AO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021237 | 01/06/2006 | 1900.00 | 00004723800441 | JOSE RODRIGUES DE DE F.FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTEN€AO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021369 | 01/06/2006 | 200.00 | 00001216170410 | MARIA DAS GRA€AS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021377 | 01/06/2006 | 200.00 | 00039766772487 | FRANCISCO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021385 | 01/06/2006 | 200.00 | 00002962544444 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DA BENEFICIADA ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021521 | 01/06/2006 | 495.00 | 04064715000169 | NEWLINE-AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO FUNCIONAMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO,REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021539 | 01/06/2006 | 520.00 | 00004599158437 | JOSE CESAR VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DA BOLSA FAMILIA,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021610 | 01/06/2006 | 880.00 | 00091858712491 | MARIA DAS GRACAS TAVARES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021792 | 01/06/2006 | 950.00 | 00042407605420 | FRANCISCO DA SILVA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTEN€AO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOA€AO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021806 | 01/06/2006 | 200.00 | 00036010162220 | JOSE DANTAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTEN€AO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOA€AO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021822 | 01/06/2006 | 70.00 | 00097892475400 | DAMIANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTEN€AO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOA€AO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.E ADM DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021954 | 01/06/2006 | 14217.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006,CONFORME FOLHA 89(SEC.ACAO SOCIAL(CRECHES)EST.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022284 | 01/06/2006 | 200.00 | 00045131767415 | JOSIMAR DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTEN€AO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOA€AO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022292 | 01/06/2006 | 200.00 | 00004569734430 | FRANCISCO VIDAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTEN€AO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOA€AO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022322 | 01/06/2006 | 400.00 | 00007637554430 | EDIVALDO PEREIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTEN€AO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOA€AO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022357 | 01/06/2006 | 200.00 | 00003786481440 | MARIA LUCIA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTEN€AO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOA€AO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022373 | 01/06/2006 | 170.00 | 00016071565472 | NORMANDA CASIMIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTEN€AO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOA€AO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022454 | 01/06/2006 | 200.00 | 00007927846426 | FRANCISCA ALVES DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTEN€AO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOA€AO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022471 | 01/06/2006 | 200.00 | 00093134339404 | GERALDO LOPES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTEN€AO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOA€AO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022543 | 01/06/2006 | 600.00 | 00099956470104 | FRANCIMAR FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTEN€AO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOA€AO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022551 | 01/06/2006 | 180.00 | 00079836763449 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTEN€AO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOA€AO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022560 | 01/06/2006 | 180.00 | 00002628696401 | FRANCISCA IRIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CONSELHO TUTELAR | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022624 | 01/06/2006 | 298.34 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO VEICULO CELTA DE PLACA MND-6268,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA,CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDA€ÇO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022063 | 01/06/2006 | 12970.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006,CONFORME FOLHA 24(SEC.EDUC.B.DE MUSICA)EST.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0163627 | 02/06/2006 | 3.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 58.055-4 , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0163635 | 02/06/2006 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 5.445-3 , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUT.DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0163643 | 02/06/2006 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 58.054-6 , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUTEN€ÇO DA POLICLÖNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0163651 | 02/06/2006 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 20.513-3 , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | MANUTEN€ÇO DOS PROG.DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0163660 | 02/06/2006 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 6.932-9 , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUT.E ADM DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0163619 | 02/06/2006 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 14.521-1 , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026247 | 02/06/2006 | 300.00 | 00037439286472 | JOSE CARLOS CASIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERA€AO DA CAIXA COLETORA DE ESGOTOS,A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026255 | 02/06/2006 | 720.00 | 08915175000130 | E. ROCHA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC€AO E IMPRESSAO 15.000(QUINZE MIL)FLS DE PAPEL TIMBRADO P/CADASTRAMENTOS E 06(SEIS)CARIMBOS AUTOMATICOS DESTINADOS AO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026191 | 02/06/2006 | 1072.00 | 03345331000151 | M.C. GADELHA DE SÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE 01(HUM)AR CONDICIONADO ALECTO.COMPRESSOR,01(UMA)MAQUINA FOT.OLYMPUS D-435,01(HUM)VENTILADOR ARNO 40CM FW DESTINADO A DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025453 | 03/06/2006 | 1540.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE PECAS DIVERSA E 02(DOIS)PNEUS 900/20,DESTINADO PARA MANUTEN€AO DO POLI GUINDASTE,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0163724 | 06/06/2006 | 1500.00 | 24102139000104 | HALLY KAR COMISSARIA DE VEÍCULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO TIPO CELTA COM AR CONDICIONADO 2 PORTAS DE PLACA MMX-2759, FICANDO A DISPOSI€ÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0163678 | 06/06/2006 | 3393.00 | 04401333000183 | FRANCISCO FLORENCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE CARNE BOVINA, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO SAMU 192, CAPS ad, CAPS i, CAPS, RESIDENCIAS TERAPEUTICAS FEMININA E MASCULINA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0163686 | 06/06/2006 | 2200.00 | 00064944476434 | KARLA JONES ANTUNES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE T�CNICO ESPECIALIZADO COMO RADIOLOGISTA, NA REALIZA€ÇO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS, JUNTO AO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA MAIO + UMA PARTE DA PRODUTIVIDADE DO MÒS DE JUNHO DE 2006, CONFORME CONTRATO N§ 0125/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0163694 | 06/06/2006 | 134.00 | 03345146000167 | PNEU MOTO-ADEILSON DUARTE DE OLIVERA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE PE€AS E ACESSORIOS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DA MOTO DE PLACA MOW-4210, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE VIGIL¶NCIA EM SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0163716 | 06/06/2006 | 1492.00 | 12935052000309 | LOJAS VERONA - J.S. TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE CONSUMO (LEN€OIS), DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0163732 | 07/06/2006 | 1300.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM PLAN.E AMNIS.M.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€ÇO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA T�CNICA JUNTO A SECRETµRIA DE SAéDE, CONFORME CONTRATO N§ 08/2006, RELATIVO AO MÒS DE JUNHO DE 2006. (D�BITO AUTOMATICO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0163741 | 07/06/2006 | 500.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE 05 OXIGENIOS MEDICIN, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0163759 | 07/06/2006 | 3977.00 | 00085378330459 | FRANCISCO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DOS àRGÇOS QUE INTEGRAM A SEC. DE SAéDE (CAPS - TOZINHO GADELHA, SAMU 192, CAPS i, CAPS ad, RESIDENCIAS TERAPUTICAS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0163767 | 08/06/2006 | 3.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025275 | 08/06/2006 | 878.00 | 00084078707491 | FRANCISCO SIDNEY A CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA MONITORIZACAO E ATUALIZACAO DO SITE-PORTAL SOUSA,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE 1880/2005 E PROCESSO LICITATORIODE DISPENSA 200/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022748 | 09/06/2006 | 4179.55 | 24297251000148 | ANTONIO CARLOS ELIAS DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A LOCA€AO DE 01(HUM)PREDIO COMERCIAL SITUADO A RUA CONEGO JOSE VIANA,CENTRO-SOUSA-PB,PARA INSTALA€AO E FUNCIONAMENTO DA 8¦VARA FEDERAL DE SOUSA,CONF.1§ADITIVO CONTRATUAL 1082/2005,RELATIVO A 2¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022756 | 09/06/2006 | 3643.97 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A RETENCAO DO PASEP-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022764 | 09/06/2006 | 26797.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C N§4384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A ,REFERENTE A CONSIGNA€AO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIµRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022781 | 09/06/2006 | 1637.58 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE AO CUMPRIMENTO DO MANDATO JUDICIAL 00328/2006 SENDO EXEQUENTE O INSS CONFORMEPROCESSO 005861996.012.13.00-0 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIµRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022799 | 09/06/2006 | 2957.08 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE AO CUMPRIMENTO DO MANDATO JUDICIAL 00329/2006 SENDO EXEQUENTE O INSS CONFORMEPROCESSO 00168.1996.012.13.00-4. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIµRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022802 | 09/06/2006 | 3223.18 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE AO CUMPRIMENTO DO MANDATO JUDICIAL 00329/2006 SENDO EXEQUENTE O INSS CONFORMEPROCESSO 006541997.012.13.00-4. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022993 | 09/06/2006 | 236.44 | 00002079232487 | FRANCISCO DE ASSIS PAIVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 02(DUAS)DIARIAS DURANTE OS DIAS 16 A 19/07/2006,COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR ASSUNTOS JUNTO A CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL SOBRE CAUC E AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA,DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023001 | 09/06/2006 | 134.00 | 00002079232487 | FRANCISCO DE ASSIS PAIVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO RESSARCIMENTO DE 02(DUAS)PASSAGENS NO PERCURSO DE SOUSA-PB A JOAO PESSOA-PB E VICE-VERSA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CEF,SOBRE CAUC E AO TCE DO ESTADO DA PARAIBA,DURANTE OS DIAS E6 A 19/07/2006,CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DEPORTO COMUNITµRIO | A GREMIACAO SOUSA ESPORTE CLUBE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022659 | 09/06/2006 | 10000.00 | 12723573000122 | SOUSA ESPORTE CLUBE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 3¦(TERCEIRA)PARCELA DA SUBVENCAO CONCEDIDA AO SOUSA ESPORTE CLUBE,PARA O CAMPEONATO PARAIBANO/2006,CONFORME LEI MUNICIPAL 2083/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022683 | 09/06/2006 | 1080.00 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTEN€AO E ADMINISTRA€AO DOS VEICULOSONIBUS DE PLACAS:KGU-8071,BWD-7927,KID-6149,KLZ-8151,CRY-0219,MOE-2986,MMP-0877,MNC-8091 EMNC-8041,QUE PRESTAM SERVICOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022691 | 09/06/2006 | 10215.80 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTEN€AO E ADMINISTRA€AO DOS VEICULOSONIBUS DE PLACAS:KGU-8071,BWD-7927,KID-6149,KLZ-8151,CRY-0219,MOE-2986,MMP-0877,MNC-8091, MNC-8041,MNC-8983 E MOP-4305,QUE PRESTAM SERV.NAREDE DE ENS.FUNDAMENTAL,CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022845 | 09/06/2006 | 386.50 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTEN€AO DO VEICULO KOMBI DE PLACA:MOB-0797,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022870 | 09/06/2006 | 386.00 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTEN€AO DO VEICULO KOMBI DE PLACA:MOB-0797,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022900 | 09/06/2006 | 5361.53 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTEN€AO E ADMINISTRA€AO DOS VEICULOSDE PLACAS:MOE-2986,MOP-4305,MMP-0877,MNC-8091,MNC-8041 E MNC-8983,QUE PRESTAM SERVICOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022918 | 09/06/2006 | 286.76 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTEN€AO E ADMINISTRA€AO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MOB-0797,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022951 | 09/06/2006 | 2224.14 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTEN€AO E ADMINISTRA€AO DOS VEICULOSDE PLACAS COM-9371,KGU-8071,KIQ-0405,KID-6149,BWO-7927,KLZ-8151,MYL-4128 E CRY-0219,QUE PRESTAM SERVICOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023019 | 09/06/2006 | 800.00 | 00013933540410 | HÉLIO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP.A CONTRATACAO DOVEICULO DE PLACA HUL-1165-PB TIPO CAMIN.F-4000 COM BANCADAS E CARROC.COBERTA,DEST.AO TRANSP.DE ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNIC.DAS LOCALIDADES:BURITY,SOLEDADE,CLAREAO,VACA MORTA,RECANTO,FORNO VELHO SANTO ANTONIO-SOUSA E VICE-VERSACONF.CONT.940/2006,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023086 | 09/06/2006 | 7043.42 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTEN€AO E ADMINISTRA€AO DOS VEICULOSONIBUS DE PLACAS:COM-9371,KGU-8071,KIQ-0405,KID-6149.BWO-7927,KLZ-8151,MYL-4128,CRY-0219,MOB-0797,MOP-4305,MOE-2986,MMP-0877,MNC-8091,MNC-8041 E MNC-8983,QUE PRESTAM SERVICOS NA REDE DE ENS.FUND.DA ZONA RUR.URBANA DO MUNIC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023094 | 09/06/2006 | 536.58 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTEN€AO E ADMINISTRA€AO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MOB-0797,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA.CONFORME PREGAO 1O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023108 | 09/06/2006 | 120.00 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTEN€AO E ADMINISTRA€AO DOS ONIBUS DE PLACAS:COM-9371,KGU-8071,KIQ-0405 E KID-6149,QUE PRESTAM SERVICOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023167 | 09/06/2006 | 186.50 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTEN€AO E ADMINISTRA€AO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MOB-0797,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA.CONFORME PREGAO 010/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023183 | 09/06/2006 | 7822.12 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTEN€AO E ADMINISTRA€AO DOS VEICULOSDE PLACAS:COM-9371,KGV-8071,KJQ-0405,KIO-6149,BWO-7927,KLZ-8151,MLY-4128,CRY-0219,MOB-0797,MOP4305,MOE-2986,MMP-0877,MNC-8091,MNC-8041,E MNC-8983,QUE PRESTAM SERVICOS NA REDE DE ENS.FUND.DA ZONA RURAL E URB.DO MUNIC.P/10/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023213 | 09/06/2006 | 243.89 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTEN€AO E ADMINISTRA€AO DO VEICULO DE PLACA:MOB-0797,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023281 | 09/06/2006 | 303.62 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTEN€AO E ADMINISTRA€AO DO VEICULO KOMBI DE PLACA:MOB-0797,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023299 | 09/06/2006 | 540.00 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO A MANUTEN€AO E ADMINISTRA€AO DOSVEICULOS ONIBUS DE PALCAS:COM-9371,KGV-8071,KJQ-0405,KID-6149 E BWO-7927,QUE PRESTAM SERVICOS NA REDE DE ENSINO FUND.DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023302 | 09/06/2006 | 5846.65 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTEN€AO E ADMINISTRA€AO DOS VEICULOS DE PALCAS:COM-9371,KGV-8071,KJQ-0405,KID-6149,BWO-7927,KLZ8151,MYL-4128,CRY-0219,MOP-4305,MOE-2986,MMP-0877,MNC-8091,MNC-8041 E MNC-8983,QUE PREST.SERV.NA REDE DE ENS.FUND.DA ZONA RUR.E URB.DO MUNIC.CONF.PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023345 | 09/06/2006 | 232.80 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTEN€AO E ADMINISTRA€AO DO VEICULO KOMBI DE PALCA:MOB-0797,QUE PRESTA SERVICOSNESTA PASTA.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023400 | 09/06/2006 | 168.58 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTEN€AO E ADMINISTRA€AO DO VEICULO KOMBI DE PALCA:MOB-0797,QUE PRESTA SERVICOSNESTA PASTA.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023418 | 09/06/2006 | 360.00 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTEN€AO E ADMINISTRA€AO DOS VEICULOS DE PLACAS:COM-9371,KGU-8071,KJQ-0405,KID-6149,BWO-7927,KLZ-8151,MYL-4128,QUE PRESTAM SERVICOS NA REDE DE ENSINO FUND.DA ZONA RURA EURB.DO MUNIC.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023426 | 09/06/2006 | 5464.38 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTEN€AO E ADMINISTRA€AO DOS VEICULOS DE PLACAS:COM-9371,KGU-8071,KJQ-0405,KID-6149,BWO-7927,KLZ-8151,MYL-4128,CRY-0219,MOP-4305,MOE-2986,MMP-0877,MNC-8091,MNC-8041 E MNC-8983,QUE PRESTAM SERVICOS NA REDE DE ENS.FUND.DA ZONA RUR.E URB.DO MUNIC.CONF.PREGAO 10/ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023442 | 09/06/2006 | 186.00 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTEN€AO E ADMINISTRA€AO DO VEICULO CELTA DE PLACA:MOB-0797,QUE PRESTA SERVICOSNESTA PASTA.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023507 | 09/06/2006 | 106.05 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTEN€AO E ADMINISTRA€AO DO VEICULO KOMBI DE PLACA:MOB-0797,QUE PRESTA SERVICOSNESTA PASTA.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023523 | 09/06/2006 | 176.00 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTEN€AO E ADMINISTRA€AO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS:MOP-4305,MOE-2986,MMP-0877,MNC-8091,MNC-8041,MNC-8983,COM-9371,KGV-8071,QUE PRESTAM SERVICOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNIC.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023531 | 09/06/2006 | 6329.64 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTEN€AO E ADMINISTRA€AO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS:MOP-4305,MOE-2986,MMP-0877,MNC-8091,MNC-8041,MNC-8983,COM-9371,KGV-8071,KJQ-0405,KID-6149,BWO-7927,KLZ-8151,MYL-4128 E CRY-0219,QUE PREST.SERV.NA REDE DE ENS.FUND.DA ZONA RUR.E URB.DO MUNIC.CONF.PREGAO 10 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023540 | 09/06/2006 | 342.72 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTEN€AO E ADMINISTRA€AO DO VEICULO KOMBI DE PLACA:MOB-0797,QUE PRESTA SERVICOSNESTA PASTA.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023621 | 09/06/2006 | 166.14 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTEN€AO E ADMINISTRA€AO DO VEICULO KOMBI DE PLACA:MOB-0797,QUE PRESTA SERVICOSNESTA PASTA.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022772 | 09/06/2006 | 1340.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL,CONFORME CONTRATO FIRMADO,COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022721 | 09/06/2006 | 186.50 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA MANUTENCAO E ADMINISTR€AO DAS MOTOS DE PLACAS:MNC-7909 E MMZ-4939,QUE PRESTAM SERVICOS NESTA PASTA.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022861 | 09/06/2006 | 104.85 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA MANUTENCAO E ADMINISTR€AO DAS MOTOS DE PLACAS:MNC-7909 E MMZ-4939,QUE PRESTAM SERVICOS NESTA PASTA.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022942 | 09/06/2006 | 108.32 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA MANUTENCAO E ADMINISTR€AO DA MOTO DE PLACA:MNC-7909,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023205 | 09/06/2006 | 189.75 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA MANUTENCAO E ADMINISTR€AO DAS MOTOS DE PLACAS:MNC-7909,MMZ-4939,QUE PRESTAM SERVICOS NESTA PASTA,CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023337 | 09/06/2006 | 205.23 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA MANUTENCAO E ADMINISTR€AO DAS MOTOS DE PLACAS:MNC-7909,MMZ-4939,QUE PRESTAM SERVICOS NESTA PASTA,CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023396 | 09/06/2006 | 208.87 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA MANUTENCAO E ADMINISTR€AO DAS MOTOS DE PLACAS:MNC-7909 E MMZ-4939QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA,CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023469 | 09/06/2006 | 129.63 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA MANUTENCAO E ADMINISTR€AO DAS MOTOS DE PLACAS:MNC-7909 E MMZ-4939QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA,CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023612 | 09/06/2006 | 186.80 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA MANUTENCAO E ADMINISTR€AO DAS MOTOS DE PLACAS:MNC-7909 E MMZ-4939QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA,CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0163791 | 09/06/2006 | 800.00 | 00036895610430 | JOAO ROMAO DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO · RUA ODOM BEZERRA, 1§ ANDAR, S/N - CENTRO, PARA INSTALA€ÇO DA FARMµCIA POPULAR - SOUSA-PB, COMPETÒNCIA JUNHO DE 2006, CONFORME CONTRATO N§ 009/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0163805 | 09/06/2006 | 5931.78 | 00052644472415 | DOMINGOS SAVIO ANTUNES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE T�CNICO ESPECIALIZADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA POR PRODUTIVIDADE, JUNTO AO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, RELATIVO AO RESTANTE DA PRODUTIVIDADE DE MAIO DE 2006 + UMA PARTE DA PRODUTIVIDADE DO MÒS DE JUNHO/2006, CONFORME CONTRATO N§ 0123/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0163813 | 09/06/2006 | 1115.13 | 00052644472415 | DOMINGOS SAVIO ANTUNES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE T�CNICO ESPECIALIZADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA POR PRODUTIVIDADE, JUNTO AO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AS GLOSAS DOS MESES JANEIRO, FEVEREIRO, MAR€O DE 2006, CONFORME CONTRATO N§ 0123/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022896 | 09/06/2006 | 586.87 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTEN€AO E ADMINISTRA€AO DO VEICULO DE PLACA MXV-4955,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022969 | 09/06/2006 | 146.91 | 35581065000152 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA - LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO PARA MANUTEN€AO DO DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL-DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022985 | 09/06/2006 | 16487.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2006,CONFORME FOLHA 01(DAESA)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023043 | 09/06/2006 | 450.00 | 08913998000127 | F.CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISI€AO DE MATERIAL DIVERSOS,DESTINADO PARA OS SERVICOS DODEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL-DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023051 | 09/06/2006 | 3000.00 | 09360090000104 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DIVERSOS,DESTINADOS AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DOS CONSERTOS DE TUBULA€AO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO.A CARGO DO DAESA,CONFORME CONTRATO 1238/2006,E PROCESSO LICITATORIO DE DISPENSA 082/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023264 | 09/06/2006 | 268.11 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTEN€AO E ADMINISTRA€AO DO VEICULO DE PLACA MXV-4955,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023451 | 09/06/2006 | 286.58 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTEN€AO E ADMINISTRA€AO DO VEICULO DE PLACA MXV-4955,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023493 | 09/06/2006 | 208.38 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTEN€AO E ADMINISTRA€AO DO VEICULO DE PLACA MXV-4955,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023558 | 09/06/2006 | 286.00 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTEN€AO E ADMINISTRA€AO DO VEICULO DE PLACA MXV-4955,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023591 | 09/06/2006 | 286.05 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTEN€AO E ADMINISTRA€AO DO VEICULO DE PLACA MXV-4955,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022667 | 09/06/2006 | 64.00 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINITRA€AO DOS VEICULOS DE PLACAS:MNK-7580,MNK-1633,MNL-3483,QUE PRESTAM SERVICOS NESTA PASTA.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022675 | 09/06/2006 | 4304.32 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINITRA€AO DOS VEICULOS DE PLACAS:MNK-7580,MNK-1633,MNH-8956,MNL-3483 E ENCHEDEIRA,QUE PRESTAMSERVICOS NESTA PASTA.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022705 | 09/06/2006 | 6478.52 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINITRA€AO DOS VEICULOS DE PLACAS:MMS-1547,HUC-0922,KHA-7704,GNE-9766,MMP-0417,KFY-9527,HUM-4786 E HZI-9912,QUE PRESTAM SERVICOS NESTA SECRETARIA.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022713 | 09/06/2006 | 783.80 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINITRA€AO DAS MOTOS DE PLACAS:MNC-7829,MNC-7989,MNC-7869 E MNK-1581,QUE PRESTAM SERVICOS NESTA SECRETARIA.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022811 | 09/06/2006 | 6872.95 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINITRA€AO DOS VEICULOS DE PLACAS:KDO-9102,KKP-0725,MNK-1633,MNH-8956,MNL-3483,MNK-7580 E ENCHEDEIRA,QUE PRESTAM SERVICOS NESTA SECRETARIA,CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022829 | 09/06/2006 | 96.00 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINITRA€AO DOS VEICULOS DE PLACAS:MNC-7829,MNC-7989,MNC-7869 E MNK-1581,QUE PRESTAM SERVICOS NESTA PASTA.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022837 | 09/06/2006 | 577.10 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINITRA€AO DAS MOTOS DE PLACAS:MNC-7829,MNC-7989 E MNC-7869 E O VEICULO DE PLACA MNK-1581,QUE PRESTAM SERVICOS NESTA PASTA.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022934 | 09/06/2006 | 358.20 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINITRA€AO DAS MOTOS DE PLACAS:MNC-7829,MNC-7989 E MNC-7869 E O VEICULO DE PLACA MNK-1581,QUE PRESTAM SERVICOS NESTA PASTA.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023027 | 09/06/2006 | 360.00 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DEOLEO LUBRIFICANTE DESTINADO A MANUTEN€O DA ENCHEDEIRA QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023035 | 09/06/2006 | 1875.91 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO A MANUTEN€O DA ENCHEDEIRA QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023116 | 09/06/2006 | 1440.00 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTEN€AO E ADMINISTRA€AO DOS VEICULOS DE PLACAS:MMS-1547,HUC-0922,KHA-7704,GNE-9766,MMP-0417,KFY-9527,HUM-4786,HZI-9912,KDO-9102 E KKP-0725,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023124 | 09/06/2006 | 16234.25 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTEN€AO E ADMINISTRA€AO DOS VEICULOS DE PLACAS:MMS-1547,HUC-0922,KHA-7704,GNE-9766,MMP-0417,KFY-9527,HUM-4786,HZI-9912,KDO-9102 E KKP-0725,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023132 | 09/06/2006 | 1440.00 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTEN€AO E ADMINISTRA€AO DOS VEICULOS DE PLACAS:MMS-1547,HUC-0922,KHA-7704,GNE-9766,MMP-0417,KFY-9527,HUM-4786,HZI-9912,KDO-9102 E KKP-0725,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023141 | 09/06/2006 | 586.00 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTEN€AO E ADMINISTRA€AO DAS MOTOS DE PLACAS:MNC-7829,MNC-7989E MNC-7869 E O JEEP DE PLACA MNK-1581,QUE PRESTAM SERVICOS NESTA PASTA.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023159 | 09/06/2006 | 96.00 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTEN€AO E ADMINISTRA€AO DOS VEICULOS DE PLACAS:MMS-1547,HUC-0922,KHA-7704,GNE-9766,MMP-0417,QUE PRESTAM SERVICOS NESTA PASTA CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023221 | 09/06/2006 | 180.00 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE DEST.A MANUTEN€AO E ADMINISTRA€AO DO VEICULO DE PLACA:KDO-9102,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023230 | 09/06/2006 | 1328.60 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTEN€AO E ADMINISTRA€AO DO VEICULO DE PLACA:KDO-9102,QUE PRE STA SERVICOS NESTA PASTA.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023248 | 09/06/2006 | 186.50 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTEN€AO E ADMINISTRA€AO DAS MOTOS DE PLACAS:MNC-7829,MNC-7989E MNC-7869,QUE PRESTAM SERVICOS NESTA PASTA.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023256 | 09/06/2006 | 2322.15 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTEN€AO E ADMINISTRA€AO DOS VEICULOS DE PLACAS:KKP-0725 E KDO-9102,QUE PRESTAM SERVICOS NESTA PASTA.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023311 | 09/06/2006 | 150.42 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTEN€AO E ADMINISTRA€AO DAS MOTOS DE PLACAS:MNC-7829,MNC-7989E MNC-7869,QUE PRESTAM SERVICOS NESTA PASTA.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023353 | 09/06/2006 | 186.50 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTEN€AO E ADMINISTRA€AO DAS MOTOS DE PLACAS:MNC-7829,MNC-7989E MNC-7869,QUE PRESTAM SERVICOS NESTA PASTA.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023361 | 09/06/2006 | 64.00 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTEN€AO E ADMINISTRA€AO DOS VEICULOS DE PLACAS:MMS-1547,HUC-0922,KHA-7704,GNE-9766,MMP-0417,KFY-9527,HUM-4786,HZI-9912,QUE PRESTAM SERVICOS NESTA PASTACONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023370 | 09/06/2006 | 8177.28 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTEN€AO E ADMINISTRA€AO DOS VEICULOS DE PLACAS:MMS-1547,HUC-0922,KHA-7704,GNE-9766,MMP-0417,KFY-9527,HUM-4786,HZI-9912,ENCHEDEIRA,KKP-0725,KDO-9102,MNK-1633,MNH-8956 E MNL-3483,QUE PRESTAM SERV.NESTA PASTA.CONF.PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023485 | 09/06/2006 | 286.50 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTEN€AO E ADMINISTRA€AO DAS MOTOS DE PLACAS:MNC-7829,MNC-7989E MNC-7869,QUE PRESTAM SERVICOS NESTA PASTA,CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023515 | 09/06/2006 | 5473.70 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTEN€AO E ADMINISTRA€AO DOS VEICULOS DE PLACAS:KDO-9102,KKP-0725,MMS-1547,HUC-0922,KHA-7704,GNE-9766,MMP-0417,KFY-9527,HUM-4786,HZI-9912,QUE PRESTAM SERVICOS NESTA PASTA.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023566 | 09/06/2006 | 7646.44 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTEN€AO E ADMINISTRA€AO DOS VEICULOS DE PLACAS:MMS-1547,HUC-0922,KHA-7704,GNE-9766,MMP-0417,KFY-9527,HUM-4786,HZI-9912,KKP-0725,KDO-9102 E ENCHEDEIRA,QUE PRESTAM SERVICOS NESTA PASTA,CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023574 | 09/06/2006 | 1080.00 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTEN€AO E ADMINISTRA€AO DOS VEICULOS DE PLACAS:MMS-1547,HUC-0922,KHA-7704,GNE-9766,MMP-0417,KFY-9527,HUM-4786,HZI-9912,KKP-0725,KDO-9102 E ENCHEDEIRA,QUE PRESTAM SERVICOS NESTA PASTA,CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023582 | 09/06/2006 | 274.86 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTEN€AO E ADMINISTRA€AO DAS MOTOS DE PLACAS:MNC-7829,MNC-7989E MNC-7869,QUE PRESTAM SERVICOS NESTA PASTA. CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023639 | 09/06/2006 | 2560.00 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE SACO DE PARA LIXO DE 200LTS,DESTINADO PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DA CIDADE.CONF.PREGAO 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0163830 | 09/06/2006 | 1979.98 | 00431274000488 | DIMEX DIST., IMPORT. E EXPORT.DE PROD. EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AOS DEPARTAMENTOS QUE COMPåEM A SEC. DE SAéDE (SEC. DE SAéDE, PSF, CAPS, CAPS ad, CAPS i, POLICLINICA MIRIAN GADELHA, SAMU, OTOCLINICA), CONFORME CARTA CONVITE N§ 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0164259 | 09/06/2006 | 4530.00 | 03514069000121 | PINHEIRO & GONÇALVES LTDA | AQUIS. DE 02 CAD. VESR. C/ BRA€O, DESTINADO AO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL.AQUIS. DE 01 RACK GAMA, DESTINADO AO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL.AQUIS. DE 01 MESA, DESTINADO AO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL.AQUIS. DE 04 CAD. BESTRO, DESTINADO AO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0164267 | 09/06/2006 | 1470.00 | 03514069000121 | PINHEIRO & GONÇALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE PRODUTOS DECORATIVOS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CONSELHO TUTELAR | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022730 | 09/06/2006 | 102.86 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO VEICULO CELTA DE PLACA MND-6268,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA,CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CONSELHO TUTELAR | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022853 | 09/06/2006 | 110.40 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO VEICULO CELTA DE PLACA MND-6268,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA,CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CONSELHO TUTELAR | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022888 | 09/06/2006 | 35.25 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO VEICULO CELTA DE PLACA MND-6268,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA,CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CONSELHO TUTELAR | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022926 | 09/06/2006 | 116.63 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO VEICULO DE PLACA MND-6268,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA,CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022977 | 09/06/2006 | 1175.00 | 00003976029440 | EDNA TANIA LOUREN€O DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTEN€AO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOA€AO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023060 | 09/06/2006 | 200.00 | 00030266706851 | WILTON VICTOR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTEN€AO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOA€AO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023078 | 09/06/2006 | 2000.00 | 00006923876419 | MARCIA MENDES VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTEN€AO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOA€AO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CONSELHO TUTELAR | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023175 | 09/06/2006 | 281.69 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO VEICULO CELTA DE PLACA MND-6268,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA,CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CONSELHO TUTELAR | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023191 | 09/06/2006 | 111.07 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO VEICULO CELTA DE PLACA MND-6268,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA,CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CONSELHO TUTELAR | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023272 | 09/06/2006 | 111.68 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO VEICULO CELTA DE PLACA MND-6268,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA,CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CONSELHO TUTELAR | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023329 | 09/06/2006 | 189.32 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO VEICULO CELTA DE PLACA MND-6268,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA,CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CONSELHO TUTELAR | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023388 | 09/06/2006 | 238.21 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO VEICULO CELTA DE PLACA MND-6268,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA,CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CONSELHO TUTELAR | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023434 | 09/06/2006 | 64.00 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO VEICULO CELTA DE PLACA MND-6268,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA,CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CONSELHO TUTELAR | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023477 | 09/06/2006 | 158.32 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO VEICULO CELTA DE PLACA MND-6268,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA,CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CONSELHO TUTELAR | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023604 | 09/06/2006 | 256.87 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO VEICULO CELTA DE PLACA MND-6268,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA,CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0163848 | 10/06/2006 | 10400.00 | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMISSÇO DE BILHETES DE PASSAGENS A�REAS, DESTINADO A FUNCIONARIOS A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONFORME CARTA CONVITE N§004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0163856 | 10/06/2006 | 9915.50 | 00000456932771 | MARIENE ASSIS BARRADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO M�DICA OTORRINOLARINGOLOGIA JUNTO A POLICLINICA MIRIAN BENEVIDES GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0163864 | 10/06/2006 | 126315.87 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DOS POSTOS DE SAéDE DA FAMILIA PSF, POLICLINICA MIRIAN GADELHA, CEO. CAPS ad, CAPS i, CAPS, OTOCLINICA, FARMACIA BASICA, CONFORME PREGÇO 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0163899 | 12/06/2006 | 5.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 58.055-4 , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0163902 | 12/06/2006 | 96.27 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DE VEÖCULOS DA SEC. DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0163911 | 12/06/2006 | 5000.00 | 04401333000183 | FRANCISCO FLORENCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE CARNE BOVINA, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO SAMU 192, CAPS ad, CAPS i, CAPS, RESIDENCIAS TERAPEUTICAS FEMININA E MASCULINA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026204 | 12/06/2006 | 4399.51 | 03345331000151 | M.C. GADELHA DE SÁ LTDA | VLR.QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUIS.DE 02(DOIS)BEBEAO COM CHAV.02(DUAS)MESAS ANGUL.01(UMA)MESA DIRET.02(DUAS)MESAS SECRET.02(DUAS)CADEIRAS FIXA INTERL.02(DUAS)CADEIRAS SECRET.PRETA,04(QUATRO)CADEI.FIXA PRETA,01(UMA)CALC.ELGIN,01(UMA)TV 20PCCE,01(HUM)AR COND.ELETROL.100000BTUSELETL.04(QUATRO)ARMARIOS,02(DOIS)GAVETEIROS,02(DUAS)MESAS DE TECL.A CARGO DEST.SEC | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025291 | 14/06/2006 | 135.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.396-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026212 | 16/06/2006 | 7890.00 | 07796778000106 | KATECNA-DESENV.IND.E COM.DE FERRAM.ELET. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISI€AO DE 01(HUM)KIT KATENA AGUA GEOFONES,HASTES DE ESCUTA,VGGA DESTINADO A MANUTEN€AO E ADMINISTRA€AODO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026221 | 19/06/2006 | 848.50 | 09233040000158 | INCOLAMA-IND.COM.LAJES MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISI€AO DE MATERIAL DIVERSOS,DESTINADO A RECUPERA€AO DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS DAS RUAS FRANCISCO CARTAXO DE SA,BAIRRO ESTA€AO E JOSE GADELHA,ALTO CAPANEMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026239 | 19/06/2006 | 650.00 | 00020709188404 | FRANCISCO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCA€AO DO VEICULO TIPO CA€AMBA DE PLACA MNK-2560,DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE AREIA A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLANEJ.E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023710 | 19/06/2006 | 3280.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006,CONFORME FOLHA 62(SEC.PLANEJAMENTO DEP CONT URBAN EST,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. PLANEJ.E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023728 | 19/06/2006 | 8391.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006,CONFORME FOLHA 61(SEC PLANEJ-COMISSIONADO)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023931 | 19/06/2006 | 85.00 | 00002512555496 | DAMIAO VIRGINIO PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE CHAVES,DESTINADO PARA MANUTEN€AO DO DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL-DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024112 | 19/06/2006 | 280.00 | 00004888223432 | SAMUEL DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERA€AO DE 10(DEZ) CAIXA COLETORA DE ESGOTO NA RUA PROJETADA S/N,CONJUNTO JOSE LINS DO REGO NESTE MUNICIPIO.A CARGO DA DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024406 | 19/06/2006 | 1200.00 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISI€AO DE 01(HUM) MICRO-COMPUTADOR,DESTINADO PARA O DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL-DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024538 | 19/06/2006 | 300.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERA€AO DE 01(HUM)COMPRESSOR COMCARGA DE GAS EM 01(HUM)APARELHO DE AR CONDICIONADO,DESTINADO AO DEPARTAMENTO DO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024546 | 19/06/2006 | 2700.00 | 00023725141487 | SEVERINO DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISI€AO DE 01(HUM)MOTOR,DESTINADO AOS SERVICOS DE ESCOAMENTO DE AGUA DE VALAS DA REDE DE ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO 1334/2006 E PROCESSO LICITATORIO DE DISPENSA 117/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024678 | 19/06/2006 | 1086.12 | 00020709188404 | FRANCISCO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AREIAS DESTINADO AOS SERVICOS DIARIAOS DO DEPARTAMENTO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024686 | 19/06/2006 | 413.00 | 00007092350468 | FRANCISCO JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCA€AO DE UMA MOTO PLACA MYF-4916,DESTINADO AOS SERVICOS DIARIAOS DO DEPARTAMENTO-DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024694 | 19/06/2006 | 619.00 | 00005828180444 | FRANCISCO MIGUEL DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS CONSERTO NA ADUTORA PARA O DEPARTAMENTO DO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024708 | 19/06/2006 | 150.00 | 00062526960487 | MARIA DOS REMEDIOS L.SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO TRANSPORTE DE AGUA PARA O HOSPITAL REGIONAL DE SOUSA E O HOSPITAL SANTA TEREZINHA,A CARGO DO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024716 | 19/06/2006 | 732.00 | 00003415745465 | FRANCISCO EUDES BRAGA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA EM GERAL DAS SALAS ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024724 | 19/06/2006 | 558.00 | 00050046861491 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADO AO PESSOAL QUE TRABALHOEM CARATER EXTRAORDINARIO,A CARGO DO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024741 | 19/06/2006 | 1500.00 | 24502346000156 | MADEIREIRA FERREIRA - ANTÔNIO FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE SACOS DE CIMENTOS ZEBU DESTINADO AOS SERVICOS DIARIOS DE RECUPERACAO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE D AGUA.A CARGO DO DEPARTAMENTO DO DAESA.CONFORME CONTRATO 1247/2006 E PROCESSO DE DISPENSA 085/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024759 | 19/06/2006 | 118.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 01(UMA)MANGUEIRA,PARA OVEICULO DE PLACA MNL-3483,QUE PRESTA SERVICOSNESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024767 | 19/06/2006 | 454.00 | 00056875959453 | LUIZ CARLOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALA€AO GERAL DA PARTE ELETRICA DO DEPARTAMENTO DO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024813 | 19/06/2006 | 723.00 | 00031310699453 | REGINALDO DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCA€AO DE 01(HUM)VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MXV-4955-RE,DESTINADO AOS SERVICOS DIARIOS DO DEPARTAMENTO DAESA,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024864 | 19/06/2006 | 6684.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE MAIO/2006,CONFORME FOLHA 02(LEITURISTAS)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024872 | 19/06/2006 | 1140.00 | 00046828915453 | ALZENIR PEREIRA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCA€AO DE 01(HUM)VEICULO DE PLACA HOR-2423,DESTINADO AOS SERVICOS DIARIOS DESTA PASTA.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024881 | 19/06/2006 | 350.00 | 00003667613407 | LUZINETE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS.A CARGO DO DEPARTAMENTO DO DAESA.DURANTE O MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024902 | 19/06/2006 | 70.00 | 04584177000133 | TIBURTINO WELDEME GON€ALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISI€AO DE BUTIJOES DE AGUA MINERAL,DESTINADO AO DEPARTAMENTO DO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024911 | 19/06/2006 | 310.00 | 00007766924455 | ELDER AGUSTINHO BERNADO MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA E TORNO MECANICO EM GERAL,DESTINADO AO DEPARTAMENTO DO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024929 | 19/06/2006 | 1500.00 | 24502346000156 | MADEIREIRA FERREIRA - ANTÔNIO FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE SACOS DE CIMENTOS ZEBU DESTINADO AOS SERVICOS DIARIOS DE RECUPERACAO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE D AGUA.A CARGO DO DEPARTAMENTO DO DAESA.CONFORME CONTRATO 1247/2006 E PROCESSO DE DISPENSA 085/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025089 | 19/06/2006 | 990.00 | 00078840643400 | STANLEY FERREIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCA€AO DE 01(HUM)VEICULO DE PLACA MOL-3812,DESTINADO AOS SERVICOS DIARIOS DO DEPARTAMENTO DO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025178 | 19/06/2006 | 740.00 | 00005702956451 | JOSE HILTON PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO POLIMENTO,PINTURA NO CHASSIS.SOLDAGEM,CONSERTO DE PORTAS E FABRICA€AO DE UMA CAIXA DE UMA BATERIA,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNL-3483,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025186 | 19/06/2006 | 207.00 | 00093136870468 | MARIVALDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVA€AO DE TERRA PARA TUBULA€AO DEABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO DE SOUSA- PB.A CARGO DO DEPARTAMENTO DO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025194 | 19/06/2006 | 3000.00 | 09360090000104 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DIVERSOS,DESTINADOS AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DOS CONSERTOS DE TUBULA€AO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO.A CARGO DO DAESA,CONFORME CONTRATO 1238/2006,E PROCESSO LICITATORIO DE DISPENSA 082/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025208 | 19/06/2006 | 1135.00 | 03351997000112 | GRAFICA IDEAL-CLEONACIO G.FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADO NA IMPRESSAO DE 20.000(VINTE MIL)FOLHAS COLORIDAS DE AGUA.A CARGO DO DEPARTAMENTO DO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023736 | 19/06/2006 | 8431.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006,CONFORME FOLHA 52(SEC INFRA ESTRUTURA-COMISSIONADO)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023795 | 19/06/2006 | 3158.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2005,CONFORME FOLHA 55(SEC.INFRA-ESTRU(EST(ESG) PRO-T EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023809 | 19/06/2006 | 784.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES MAIO/2006,CONFORME FOLHA 54(SEC.INFRA-ESTRUTURA PRO-T,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023817 | 19/06/2006 | 31282.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE MAIO/2006,CONFORME FOLHA 48(SEC.INFRA-ESTRUTURA-PRO-T)EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024023 | 19/06/2006 | 22630.00 | 00042618282434 | EVALDO ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EXECUTADOS NO TAPA BURACOS NASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTE MUNICIPIO,928/2005 DE 14/03/2005 E C/CONV.40/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024074 | 19/06/2006 | 300.00 | 00076007626415 | FRANCISCO DE ASSIS ESTRELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DIVERSOS NESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | MANUT.DOS SERVI€OS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024082 | 19/06/2006 | 350.00 | 00057017336453 | FRANCINILDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA PRA€A DO BOM JESUS EUCARISTICO DE SOUSA,NESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | MANUT.DOS SERVI€OS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024091 | 19/06/2006 | 350.00 | 00057017336453 | FRANCINILDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA PRA€A DO BOM JESUS EUCARISTICO DE SOUSA,NESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024309 | 19/06/2006 | 1500.00 | 00002548515419 | EMERSON OLIVEIRA DARIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,RELATIVO A LOCACAO DE UM CAMINHAO BASCULHANTE DE SUA PROP.DE PLACA HZI-9912-PB,DESTINADO AS ATIVIDADES DIARIAS NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS DESTE MUNICIPIO.CONF.CONTRATO 093/2006,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024317 | 19/06/2006 | 1500.00 | 00090304888834 | PEDRO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONTRATACAO DO VEICULO TIPO CACAMBA BASCULHANTE DE SUA PROPRIEDADE DE PALCA:KFY-9527,DESTINADO AS ATIVIDADES DIARIAS DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO 100/2006,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024325 | 19/06/2006 | 1700.00 | 00013162705487 | PEDRO AFONSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA,RO€O E CAPINA€AO DA BR JOSE DE PAIVA GADELHA ATE MEDIA€OES DO MOTEL DO VALE DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO 1346/2006 E PROCESSO LICITATORIO DE DISPENSA 121/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024333 | 19/06/2006 | 2000.00 | 00006789889434 | JOSÉ GARRIDO DE ASSIS | VALOR QUE SE PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONTRATA€AO DO VEICULO TIPO CA€AMBA BASCULHANTE DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA GNE-9766-PB,DESTINADO PARA ATENDER ASATIVIDADES DIARIAS DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO 106/2006,REFERENTE AO MES DE MAR€O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024490 | 19/06/2006 | 2000.00 | 00005886783415 | JOSE TIM PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONTRATACAO DE F.4000 DE PLACA KID-2848-PE,DESTINADO AS ATIVIDADES DIARIAS NA RETIRADA DE RAMOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE.CONFORME CONTRATO 834/2006,CONFORME C/CONVITE 011/2006,REFERENTE AO MES DE MAR€O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024503 | 19/06/2006 | 2000.00 | 00005886783415 | JOSE TIM PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONTRATACAO DE F.4000 DE PLACA KID-2848-PE,DESTINADO AS ATIVIDADES DIARIAS NA RETIRADA DE RAMOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE.CONFORME CONTRATO 834/2006,CONFORME C/CONVITE 011/2006,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024520 | 19/06/2006 | 731.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006,CONFORME FOLHA 54(SEC INFRA-ESTRUTURA)PRO-T.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0024562 | 19/06/2006 | 2000.00 | 00005886783415 | JOSE TIM PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONTRATACAO DE F.4000 DE PLACA KID-2848-PE,DESTINADO AS ATIVIDADES DIARIAS NA RETIRADA DE RAMOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE.CONFORME CONTRATO 834/2006,CONFORME C/CONVITE 011/2006,REFERENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.E ADM DA REDE RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025020 | 19/06/2006 | 1200.50 | 00076240029815 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA,CAPINA€AO E RO€O DAS ESTRADAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.VIA ACESSO AO SITIO SANTA RITA,SANTA ROSA E SITIO DOIS CAMINHOS.CONFORME CONTRATO 1365/2006 E PROCESSO LICITATORIO DE DISPENSA 128/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE ABASTECIMENTO | MANUT.DE POLITÖCA E ATENDIM.AO MICRO E PEQ.PRODUT.RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025038 | 19/06/2006 | 3790.00 | 12721361000106 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO CURRALINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONTRATA€AO DA ASSOSCIA€AO COMUNITARIA DO CURRALINHO,VISANDOPARCERIA,DESTINADO AO CORTE DE TERRAS PARA O PLANTIO DOS MORADORES DO SITIO CURRALINHO NESTE MUNICIPIO.A CARGO DESTA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.CONFORME CONTRATO 1118/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025097 | 19/06/2006 | 1500.00 | 00007092652472 | JOSE VALERIANO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONTRATACAO DO VEICULO TIPO CA€AMBA BASCULHANTE DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMP-0417,DESTINADO AS ATIVIDADES DIARIAS NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHO DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO 101/2006,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025119 | 19/06/2006 | 1630.00 | 00036512869400 | JOSE AGOSTINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONTRATACAO DO VEICULO TIPO CA€AMBA BASCULHANTE DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KKP-0725-PB,DESTINADO AS ATIVIDADES DIARIAS DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR EENTULHOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO COM ESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | MANUT.DOS SERVI€OS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0025224 | 19/06/2006 | 10500.00 | 00053634012404 | RIVAILDO MAXIMO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE RESTAURA€AO,PINTURA E CAPINA€AO DE MEIO-FIOS DA RUA SINFRONIO NAZARE E CENTRO DA CIDADE.CONFORME CONTRATO 852/2006,E C/CONV.006/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SEC.DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024392 | 19/06/2006 | 1906.72 | 00030931940400 | AVANIR PONCE BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 08(OITO)DIARIASPARA O SECRETARIO DE TURISMO,COM DESTINO A SAO PAULO-SP,PARA PARTICIPAR DO 2§SALAO NACIONAL DE TURISMO,COM O OBJ.DE DIVULGAR E PARTICIPAR DAS RODADAS DE NEGOCIOS COM OPERADORA TURISTICAS,COM O TRADE NACIONAL DE TURISMO,EDIVULG.O NOSSO POTENCIAL TURISTICO.CONF.TERM.DE CO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023833 | 19/06/2006 | 300.00 | 00028501357472 | MARIA ILCLEIA MENDES VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO DURANTE O FECHAMENTO DO BALANCETE REFERENTE AO MES DE MAR€O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023841 | 19/06/2006 | 300.00 | 00004865903488 | RAFAEL ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS SERVICOSPRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO DURANTE OFECHAMENTO DO BALANCETE DO MES DE MAR€O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023850 | 19/06/2006 | 300.00 | 00018178820404 | LUCIA DE FATIMA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE CARATER EXTRAORDINARIOOS,DURANTE O FECHAMENTO DO BALANCETE,RELATIVO AO MES DE MAR€O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023868 | 19/06/2006 | 300.00 | 00020508670420 | ANTONIETA DA SILVA SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVCISO PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO REFERENTE AO FECHAMENTO DO BALANCETE ,RELATIVO AO MES DE MAR€O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023876 | 19/06/2006 | 300.00 | 00019490987883 | MARIA ALEXSANDRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO,NO PREENCHIMENTO DE BOLETINS DA TESOURARIA,DURANTE O MES DE MAR€O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023884 | 19/06/2006 | 300.00 | 00000024411442 | LUCIANA MARQUES DE OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO EM RELACIONAR REQUERIMENTOS DE DESPESAS,DURANTE O MES DE MAR€O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023892 | 19/06/2006 | 300.00 | 00069038902468 | FRANCISCA GLAUCIA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO,NO PREENCHIEMNTO DE REQUERIMENTO DE DESPESAS,RELATIVO AO MES DE MAR€O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023906 | 19/06/2006 | 300.00 | 00044194609468 | ELIANE ABRANTES SARMENTO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATRE EXTRAORDINARIO DURANTE O FECHAMENTO DO BALANCETE,RELATIVO AO MES DE MAR€O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023957 | 19/06/2006 | 1800.00 | 00003992393402 | GLAUBER SILVA QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE INDIVIDUALIZA€AO DE FGTS DESTA EDILIDADE,CONFORME DOCUMNTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024058 | 19/06/2006 | 300.00 | 00016154585810 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUAIS NO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS-RENDAS A CARGO DESTA PASTA,REFERENTE AO MES DEABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024139 | 19/06/2006 | 340.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE TONNER PARA AS IMPRESSORAS HP-2200 E KP-1200,A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024147 | 19/06/2006 | 680.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE TONNER PARA A IMPRESSORA A LASER A PARA A IMPRESSORA HP-2200A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024341 | 19/06/2006 | 3000.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024350 | 19/06/2006 | 3000.00 | 00038022745472 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DOBRASIL S/A,REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO TECNICO EM PROGRAMAS DE COMPUTADORES DESTE MUNICIPIO.CONF.CONT.FIRMADO COM ESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MESDE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024384 | 19/06/2006 | 4000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAGAMENTO RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 11.350-6,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL REF.AOS SERV.PREST.NA MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO,LICITACAO E CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA,CONFORME CONTRATOFIRMADO COM ESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DEJUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024511 | 19/06/2006 | 455.04 | 00076881164491 | GERLANE FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024783 | 19/06/2006 | 500.66 | 00080597297487 | OZAILTON LINHARES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005,CONFORME FICHA FINANCEIRA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024945 | 19/06/2006 | 350.00 | 00020508670420 | ANTONIETA DA SILVA SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVCISO PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO REFERENTE AO FECHAMENTO DO BALANCETE ,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024953 | 19/06/2006 | 350.00 | 00018178820404 | LUCIA DE FATIMA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE CARATER EXTRAORDINARIOOS,DURANTE O FECHAMENTO DO BALANCETE,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024961 | 19/06/2006 | 350.00 | 00019490987883 | MARIA ALEXSANDRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO,NO PREENCHIMENTO DE BOLETINS DA TESOURARIA,DURANTE O MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024970 | 19/06/2006 | 350.00 | 00028501357472 | MARIA ILCLEIA MENDES VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO DURANTE O FECHAMENTO DE BALANCETE,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024988 | 19/06/2006 | 350.00 | 00044194609468 | ELIANE ABRANTES SARMENTO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATRE EXTRAORDINARIO DURANTE O FECHAMENTO DO BALANCETE,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024996 | 19/06/2006 | 350.00 | 00000024411442 | LUCIANA MARQUES DE OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO EM RELACIONAR REQUERIMENTOS DE DESPESAS,DURANTE O MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025003 | 19/06/2006 | 350.00 | 00069038902468 | FRANCISCA GLAUCIA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO,NO PREENCHIEMNTO DE REQUERIMENTO DE DESPESAS,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025011 | 19/06/2006 | 350.00 | 00004865903488 | RAFAEL ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS SERVICOSPRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO DURANTE OFECHAMENTO DO BALANCETE DO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025135 | 19/06/2006 | 566.73 | 00025157990430 | ESPEDITO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,DURANTE OS MESES DE JUNHO EJULHO/2005,CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025143 | 19/06/2006 | 566.73 | 00006055647443 | RODRIGO SULPINO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2005.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025151 | 19/06/2006 | 636.30 | 00005650102473 | GRACIANO TEODORO CELESTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SEUSVENCIMENTOS,RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2005,CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025160 | 19/06/2006 | 900.33 | 00004504329476 | MARCOS ANTONIO DE PAIVA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005,CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025232 | 19/06/2006 | 74.75 | 34028316374100 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A TARIFAS POSTAISPARA ENVIO DE DOCUMENTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA DESTA EDILIDADE,CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025968 | 19/06/2006 | 490.02 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO ONIBUSDE PLACA MNC-8041,DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025071 | 19/06/2006 | 1000.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ASSESSORIA E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 11.350-6,ATRAV.DO BANCO DO BRASIL S//A,REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA,ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS AO MINISTERIO E SECRETARIA DO ESTADOS DA PARAIBA,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025101 | 19/06/2006 | 300.00 | 00087312000444 | FRANCISCA TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONTRATA€AO DE 01(HUM)VEICULO MOTO DE PLACA MMZ-4939-PB,DESTINADO AS ATIVIDADES DIARIAS,A CARGO DESTA PASTA.REFERENTE AO PERIODO DE 17/03 A 17/04/2006.CONFORME CONTRATO FIRMADO 1176/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023663 | 19/06/2006 | 8573.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO O MES DE ABRIL/2006,CONFORME FOLHA 01(PROCURADORIA GERAL-COMIS)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023680 | 19/06/2006 | 18212.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006 CONFORME FOLHA 13(GAB PREFEITO(GM)COMIS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023698 | 19/06/2006 | 8001.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006,CONFORME FOLHA 09(GAB DO PREFEITO)EST.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023701 | 19/06/2006 | 3753.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006,CONFORME FOLHA 07(GAB DO PREFEIRO-COMISSIONADO)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023744 | 19/06/2006 | 8583.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006,CONFORME FOLHA 78(CHEFIA DE GABINETE-PROCON COMIS)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023761 | 19/06/2006 | 744.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2006,CONFORME FOLHA 92(SEC ACAO SOCIAL-PAJD PRO-T)ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023787 | 19/06/2006 | 4290.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS SERVICOSPRESTADOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2006,CONFORME FOLHA 79(SEC.A€AO SOCIAL)PRO-T,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023825 | 19/06/2006 | 5862.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2006,CONFORME FOLHA 43(SEC.ACAO SOCIAL-PAIF PRO-T)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GUARDA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024121 | 19/06/2006 | 731.00 | 00050046861491 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL DAGUARDA MUNICIPAL,EM CARATER EXTRAORDINARIO.A CARGO DESTA PASTA.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024155 | 19/06/2006 | 1576.00 | 00518417000140 | GRÁFICA MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TALOES DIVERSOS,CAPAS PARA PROCESSO TALOES DE PAPEL TIMPRADO E CARIMBOS,DESTINADOS PARA MANUTEN€AO E ADMINISTRA€AO DO PROCOM,A CARGO DO GABINETE.CONFORME CONTARTO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024198 | 19/06/2006 | 1893.76 | 00084049901404 | ANDRE AVELINO DE PAIVA GADELHA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAG.A 08(OITO)DIARIAS PARA O VICE PREFEITO ACIMA CITADO,COM DEST.A JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.DURANTE OS DIAS,13,14,15,16,17,18,19 E 20/06/2006,CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DEDIARIAS E TERMO DE CONFIRMA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024201 | 19/06/2006 | 46.54 | 00084049901404 | ANDRE AVELINO DE PAIVA GADELHA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.A COMPLEMENTA€AO DE DIARIAS,PARA O VICE-PREFEITO ACIMA,CITADO,COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO-PB A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024554 | 19/06/2006 | 236.44 | 00042510228404 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA MOBILIZA€AO DOS GESTORES MUNICIPAIS DO ESTADO-PB,DURANTE OS DIAS 04E 05 DE MAIO/2006,CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMA€AO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025046 | 19/06/2006 | 5964.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE MAIO/2006,CONFORME FOLHA 02(CHEFIA DE GABINETE COMISSIONADOS)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GUARDA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025062 | 19/06/2006 | 705.00 | 00002336019450 | CRISTIAN FORMIGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONFEC€AO E IMPRESSAO DE 120(CENTO E VINTE)CAMISAS,DESTINADOPARA A GUARDA MUNICIPAL A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025267 | 19/06/2006 | 142.20 | 00006326959438 | PLINIO FABRICIO FACUNDO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 02(DUAS)DIRIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,NOS DIAS 04E 05/05/2006,CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO E TERMO DE CONFIRMA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023647 | 19/06/2006 | 12592.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE MAIO/2006 CONFORME FOLHA 26(SEC.EDUC-D.ESC(COM-60%)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023655 | 19/06/2006 | 49306.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2006,CONFOME FOLHA 87(SEC.EDUC(60%)PRO-T,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023671 | 19/06/2006 | 20109.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006,CONFORME FOLHA 30(SEC.EDUCACAO)MDE-10%)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023752 | 19/06/2006 | 87719.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE MAIO/2006,CONFORME FOLHA 31(SEC.EDUC(ENS.FUND-40%)EST EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023779 | 19/06/2006 | 5573.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2006,CONFORME FOLHA 91( SEC EDUCACAO(10%) PRO-T,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023914 | 19/06/2006 | 2745.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE MAIO/2006,CONFORME FOLHA 90(SEC.EDUCACAO(40%) PRO-T)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023949 | 19/06/2006 | 14239.50 | 00010177515449 | MILTON DE LIMA GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONTRATA€AO DE 05(CINCO)VEICULOS ONIBUS DE PLACAS:KGV-8071,BWO-7927,KID-6149,KLZ-8151 E CRY-0219,DEST.AO TRANSP.DE ESTUD.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL E SEDE,VICE-VERSA.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE,1320/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023990 | 19/06/2006 | 9722.69 | 70120415000184 | DAMIÃO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A DISTRIBUI€AO DA MERENDA ESCOLAR E MATERIAL DE LIMPEZAPARA MANUT.E ADM.DAS ESCOLAR DA ZONA RURAL DOMUNICIPIO.CONFORME CONTRATO 948/2006, E PREGAO PRESENCIAL 014/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024040 | 19/06/2006 | 170.00 | 00005559491411 | DAMIAO COELHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINA€AO,RO€O E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO MARQUES DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024066 | 19/06/2006 | 300.00 | 00006433741835 | JOSE JULIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOSEREIS,A CARGO DESTA PASTA,REFERENTE AO MES DE MAR€O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024104 | 19/06/2006 | 434.00 | 00007278465400 | IVONEIDE MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NA ESCOLA JOSE LOPES MARTINS,SITUADO NA FAZENDA VAL PARAIZO NESTE MUNICIPIO.DURANTE O MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024368 | 19/06/2006 | 260.00 | 00008670277468 | FRANCISCO ESTRELA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE RESTAURA€AO,CONSERVA€AO E MANUTEN€AODA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PEDRO ESTRELA DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024376 | 19/06/2006 | 85.00 | 00003634702478 | ALCINDO LINDOLFO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINA€AO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ALEXANDRE DO NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024414 | 19/06/2006 | 1815.00 | 00002079704400 | LUIZ MENDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA BPB-2024,TIPO CAMINHAO F-4000,COM CARROC.E BANC.COBERTAS,DEST.AO TRANSP.DOS ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNIC.DAS LOCALIDADES:LOGRADOURO,JURUA,SAO GONCALO-SOUSA E VICE-VERSA,CONFORME CONTRATO 1131/2005,RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024422 | 19/06/2006 | 528.00 | 00006789889434 | JOSÉ GARRIDO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAG.A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACAMZI-6680,TIPO CAMIONETA D-20 COM BANCADAS E CARROC.COBERTA,DEST.AO TRANSP.DE ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNICIPAL DAS LOCALIDADES:SAO GONCALO,PITOMBEIRA,NOVA OLINDA-SOUSA VICE-VERSA,CONFORME CONT.1136/2005,RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024431 | 19/06/2006 | 90.00 | 00026227428434 | DAMIAO JORDAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE RESTAURA€AO E MANUTEN€AO DO PATIO DAESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TOZINHO GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024449 | 19/06/2006 | 1078.00 | 00013933540410 | HÉLIO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAGAMENTO A CONTRATACAO DO VEICULODE PLACA HUL-1165,TIPO CAMINHAO F-4000 COM BANC.E CARROC.COBERTA,DEST.AO TRANSP.DE ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNICIPAL DAS LOCAL:PASSARINHOSSANTO ANTONIO-SOUSA E VICE-VERSA,CONF.CONT.1132/05,RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024457 | 19/06/2006 | 594.00 | 00005888042404 | JOÃO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAG.A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA MMP-4268,TIPO CAMINHAO F-4000 COM BANCADAS E CARROC.COBERTA DEST.AO TRANSP.DE ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNIC.DAS LOCALID:S.PAULO,DOIS CAMINHOS,MALHADA DA PEDRA-SOUSA VICE-VERSA,CONFORME CONT.1139/2005.RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024465 | 19/06/2006 | 508.20 | 00091861071434 | ALESSANDRO GONÇALVES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAG.A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA MMX-2009,TIPO CAMINHAO F-4000 COM BANC.E CARROC COBERTA DEST.AO TRANSP.DOS EST.DA REDE DE ENS.MUNICI.DAS LOCALIDADES:LAGOA DO FORNO-SOUSA VICE-VERSA,CONF.CONT.1128/2005,RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024473 | 19/06/2006 | 378.00 | 00091861071434 | ALESSANDRO GONÇALVES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAG.A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA MMX-2009,TIPO CAMINHAO F-4000 COM BANC.E CARROC COBERTA DEST.AO TRANSP.DOS EST.DA REDE DE ENS.MUNICI.DAS LOCALIDADES:LAGOA DO FORNO-SOUSA VICE-VERSA,CONF.CONT.1128/2005,RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024481 | 19/06/2006 | 610.50 | 00006309912437 | JOSE OLIVEIRA DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA MNC-8421,TIPO CAMIONETA C-10 COM BANCADAS E CARROC.COBERTA DEST.AO TRANSP.DE ESTUD.DA REDE MUNIC.DE ENS.DAS LOCALIDADES:PAU DARCO-SOUSA VICE-VERSA,CONF.CONT.1138/2005,RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024571 | 19/06/2006 | 712.80 | 00003871107476 | FRANCINALDO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAG.A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA MXQ-8832,TIPO CAMINHAO F-4000 COM BANC.E CARROC.COBERTA,DEST.AO TRANSP.DE ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNIC.DAS LOCALIDADES,CURRALINO E SITIOS VIZINHOS-SOUSA VICE-VERSA,CONF.CONT.1144/2005,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024589 | 19/06/2006 | 759.00 | 00042422140491 | FRANCISCO BATISTA DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONTRATA€AO DO VEICULO DE PLACA CGR-4042,TIPO CAMINHAO F-4000 COM BANCADAS E CARROC.COBERTA,DEST.AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSI.MUNICIPALDAS LOCALID:SANTA GERTRUDES-SOUSA VICE-VERSA.CONF.CONTRATO 1137/2005,RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024597 | 19/06/2006 | 247.50 | 00002806489440 | CHARLES BALBINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA MOJ-5643,TIPO CAMINHAO F-4000 COM BANC.E CARROC.COBERTA DEST.AO TRANSP.DEESTUD.DA REDE DE ENS.MUNIC.DAS LOCALIDADES:VERJOTA,MALHADA GRANDE-SOUSA VICE-VERSA,CONFORME CONTRATO 1142/2005,RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024601 | 19/06/2006 | 660.00 | 00043704255491 | FRANCISCO VIEIRA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA MNH-1697,TIPO CAMINHAO F-4000 COM BANCADAS E CARROC.COBERTA.DEST.AO TRANSP.DE ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNICIPAL DAS LOCAL:ABOBORA,OLARIA,MASSAPE DOS DIAS-LAGOA DOS ESTRELAS E VICE-VERSA,CONF.CONT.1140/2005,RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024732 | 19/06/2006 | 260.00 | 00091119197449 | FRANCISCO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINA€AO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCA€AO E ESPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024775 | 19/06/2006 | 800.00 | 07838541000132 | JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 01(UMA)PLACA LUMINOSA,DESTINADO PARA E.M.E.F PAPA PAULO VI,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024805 | 19/06/2006 | 570.00 | 04850260000107 | GENILDA FERREIRA DE SOUSA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS HELIOGRAFICAS DIVERSAS,PARA OS SERVICOS GERAIS DESTA PASTA.CONFORME CONTRATO 953/2006 E PREGAO 013/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024830 | 19/06/2006 | 120.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA URTIGA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISI€AO DE 10(DEZ)CAMISETAS EM VIRTUDE DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO SAO JOAO PARA A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA AURITA.A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025127 | 19/06/2006 | 1000.00 | 00073895393487 | JOELMA FIRMINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004,CUJA MATRICULA 10483-3,COM FUN€AO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO E ESPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0025216 | 19/06/2006 | 1872.00 | 41134420000148 | EVANILZA GONÇALVES RIBEIRO - ARTEFATOS EM COURO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE PASTAS DE NYLON,DESTINADO PARA DISTRIBUICAO DASESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME C/CONV.09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0163929 | 19/06/2006 | 9486.97 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENTRADA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A TELEMAR DE LINHAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO EM ANEXO (RESTANDO 10 PARCELAS DE R$ 2.461,20). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0163937 | 19/06/2006 | 3.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N§ 21.647-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023922 | 19/06/2006 | 2200.00 | 00097060232400 | GILMAR DE SALES SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTEN€AO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOA€AO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023965 | 19/06/2006 | 200.00 | 00037441167434 | MARIA LUCIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTEN€AO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOA€AO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023973 | 19/06/2006 | 200.00 | 00004281207414 | JILMARA MARIA LOPES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE BMUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.E ADM DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023981 | 19/06/2006 | 247.05 | 70120415000184 | DAMIÃO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS PARA AMANUTEN€AO E ADMINISTRA€AO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO.CONF.CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024007 | 19/06/2006 | 904.18 | 00736689000117 | CLINICA DE FISIOTERAPIA SOUSENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAG.AO CONVENIO CELEBRADO COM O MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-MEDIA COMPLEXIDADE,E ADE REFERENTE AO MES DE MAIO/20O6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.E ADM DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024015 | 19/06/2006 | 1361.60 | 00020508891434 | MARIA GON€ALVES ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA POSTERIOR PRESTA€AO DE CONTAS PARA QUE CONCEDE A SUBVEN€AO A CRECHE SAO FRANCISCO DE ACORDO COM LEI 1991/2004,REFERENTE AM MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.E ADM DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024031 | 19/06/2006 | 1361.60 | 00020508891434 | MARIA GON€ALVES ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA POSTERIOR PRESTA€AO DE CONTAS PARA QUE CONCEDE A SUBVEN€AO A CRECHE SAO FRANCISCO DE ACORDO COM LEI 1991/2004,REFERENTE AM MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTEN€ÇO DO PETI - PROG.DE ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024163 | 19/06/2006 | 5000.00 | 70120415000184 | DAMIÃO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS PARA AMANUTEN€AO E ADMINISTRA€AO DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.E ADM DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024171 | 19/06/2006 | 1435.40 | 70120415000184 | DAMIÃO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS PARA AMANUTEN€AO E ADMINISTRA€AO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024180 | 19/06/2006 | 200.00 | 00053213599468 | RAIMUNDA FRANCISCA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTEN€AO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIAM,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOA€AO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024210 | 19/06/2006 | 200.00 | 00005509817488 | COSMO LUIZ DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTEN€AO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOA€AO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024228 | 19/06/2006 | 200.00 | 00076880842453 | ALDENORA MATEUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTEN€AO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOA€AO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024236 | 19/06/2006 | 200.00 | 00003341866418 | FRANCISCA LUCIA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTEN€AO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOA€AO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024244 | 19/06/2006 | 200.00 | 00005154698401 | IZANEIDE MEIRA DOS S.SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTEN€AO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOA€AO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024252 | 19/06/2006 | 200.00 | 00004287616405 | CLARICE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTEN€AO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOA€AO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024261 | 19/06/2006 | 200.00 | 00039576370400 | FRANCISCA DAS CHAGAS DEMOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024279 | 19/06/2006 | 200.00 | 00002977981462 | MARIA DE LOURDES ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTEN€AO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOA€AO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024287 | 19/06/2006 | 500.00 | 00067528058491 | EDICLEIDE BATISTA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTEN€AO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOA€AO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024295 | 19/06/2006 | 3850.00 | 00002362060870 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTEN€AO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO AICMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOA€AO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024619 | 19/06/2006 | 1200.00 | 00073312070759 | MARIA XAVIER DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTEN€AO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOA€AO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024627 | 19/06/2006 | 60.00 | 00001270811436 | MARIA VILANI BATISTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTEN€AO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOA€AO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024635 | 19/06/2006 | 200.00 | 00071381430449 | RONALDO CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTEN€AO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOA€AO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024643 | 19/06/2006 | 200.00 | 00002771238446 | PEDRO ALVES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTEN€AO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOA€AO FEITAA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024651 | 19/06/2006 | 200.00 | 00006103275423 | MARIA APARECIDA FURTADO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTEN€AO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOA€AO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024660 | 19/06/2006 | 155.00 | 00004988476405 | VALDICLEIDE FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DA BENEFICIADA ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024791 | 19/06/2006 | 450.00 | 00034306722449 | PAULO CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTEN€AO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOA€AO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SCOAIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024821 | 19/06/2006 | 600.00 | 00028484304434 | MANOEL NASCIMENTO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTEN€AO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOA€AO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024848 | 19/06/2006 | 120.00 | 00004948466409 | MARIA IRACIDE DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTEN€AO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOA€AO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024856 | 19/06/2006 | 100.00 | 00012359327534 | MARIA DAS NEVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTEN€AO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOA€AO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024899 | 19/06/2006 | 2250.00 | 00005991073406 | SAMUEL LUCAS DO VALE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTEN€AO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOA€AO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024937 | 19/06/2006 | 1650.00 | 00087311054400 | EDGLE MARQUES DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTEN€AO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOA€AO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025054 | 19/06/2006 | 3957.00 | 00006350008499 | FRANCINEIDE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025241 | 19/06/2006 | 200.00 | 00004731227402 | SONNALY CARTAXO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025259 | 19/06/2006 | 200.00 | 00004097053493 | GOLBERY PORDEUS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTEN€AO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOA€AO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0163961 | 20/06/2006 | 3000.00 | 04985285000118 | CHURRASC.CHABOCAO-FERNANDO A.DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS, DESTINADO AO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, SEC. DE SAéDE, OTOCLINICA E RESIDENCIAS TERAPEUTICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0164003 | 20/06/2006 | 82.81 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DE VEÖCULOS DA SEC. DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0164046 | 20/06/2006 | 4680.00 | 07261918000133 | LILIAN RUTH FORMIGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE BOLSAS TIPO CARTEIRA, DESTINADO AOS AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE, CONFORME DISPENSA N§ 124/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025283 | 20/06/2006 | 508.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS.DOS MUNIC.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 11.350-6,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UMA CONTRIBUI€AO FINANCEIRA MENSAL,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025402 | 20/06/2006 | 5872.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006,CONFORME FOLHA 43(SEC.ACAO SOCIAL-PAIF PRO-T)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025411 | 20/06/2006 | 4290.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS SERVICOSPRESTADOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006,CONFORME FOLHA 79(SEC.A€AO SOCIAL)PRO-T,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025429 | 20/06/2006 | 5940.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006,CONFORME FOLHA 91( SEC EDUCACAO MDE-10%)PRO-T ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025305 | 20/06/2006 | 3831.05 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A RETENCAO DO PASEP-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SEC.DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025313 | 20/06/2006 | 1906.72 | 00003250918466 | MARCELLI DE SA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.RELATIVO A 08(OITO)DIARIAS COM DEST.A SAO PAULO-SPCOM A FINALIDADE DE PART.DO 2§SALAO INTERNACIONAL DE TURISMO,COM O OBJ.DE DIVULGAR O TURISMO DESTEMUNIC.PARTIC.DAS RODADAS DE OPERADORAS TURISTICAS,NO PERIODO DE 01/06 A 08/06/2006,CONFO.PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRM€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SEC.DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025356 | 20/06/2006 | 1436.56 | 00003876650488 | HOZARIA GIZANNA ANSELMO DE LACERDA | VLR.QUE SE EMP.ORRESP.AO PAG.A 08(OITO)DIARIAS COM DEST.A SAO PAULO-SAP.PARA PARTIC.DO 2§ SALAO INTERNACIONAL DE TURISMO,COM O OBJ.DE DIVULGAR O TURISMO DO MUNICIPIO DE SOUSA E PARTIC.DE RODADAS DE NOG.COM OPERADORAS TURIST. BUSCAR CAPAC.ATRAVES DE PALESTRAS E MINICUROSNO PERIODO DE 01/06 A 08/06/2006.CONF.PROP.E CONCES.DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SEC.DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025364 | 20/06/2006 | 1436.56 | 00001062186460 | LIDIA MARIA BARBOSA GADELHA | VLR.QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A 08(OITO)DIARIAS COM DEST.A SAO PAULO-SP,PARA PARTIC.DO 2§ SALAO INTERNACIONAL DE TURISMO,COM O OBJETIVODE DIVULGAR O TURISMO DO MUNIC.COMO TAMBEM PARTIC.DE RODADAS DE NOGOCIOS TURISTICOS,ATRAVES DE PALESTRAS E MINICUROS,NO PERIODO DE 01/06 A 08/06/2006.CONF.PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMA€O ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0163970 | 20/06/2006 | 3000.00 | 00056778171472 | ALINE PIRES BENEVIDES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE DO MUNICIPIO DE SOUSA - COMI, COMPETÒNCIA JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0163988 | 20/06/2006 | 407.00 | 09353889000246 | REMOTORES - RET. DE MOT. S. FRANCISCO IND. E COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE MECANICO (SERVI€OS DE EIXO DIANTEIRO, PARAFUSOS, SERVI€O DE SOLDA, TIRAR VAZAMENTO DO MOTOR), DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO VEÖCULO IVECO DE PLACA KEX-9426. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0164011 | 20/06/2006 | 13133.67 | 06191178000143 | INTERSET - INSTITUTO DE DESENV SOCIOECON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA OPERACIONALIZA€ÇO DOS PROGRAMAS DE SAéDE, CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA 4¦ PARCELA DA GESTÇO DO PROGRAMA SAUDE PARA TODOS II - PSPT II, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 05 DE JANEIRO DE 2006, E DISPENSA N§ 005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0164020 | 20/06/2006 | 16108.52 | 06191178000143 | INTERSET - INSTITUTO DE DESENV SOCIOECON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA OPERACIONALIZA€ÇO DOS PROGRAMAS DE SAéDE, CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA 3¦ PARCELA DA GESTÇO DO PROGRAMA SAUDE PARA TODOS I - PSPT I, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 05 DE JANEIRO DE 2006, E DISPENSA N§ 005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0164038 | 20/06/2006 | 13016.21 | 06191178000143 | INTERSET - INSTITUTO DE DESENV SOCIOECON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA OPERACIONALIZA€ÇO DOS PROGRAMAS DE SAéDE, CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA 4¦ PARCELA DA GESTÇO DO PROGRAMA SAUDE PARA TODOS I - PSPT I, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 05 DE JANEIRO DE 2006, E DISPENSA N§ 005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0162612 | 20/06/2006 | 337.68 | 00002139369416 | IVAN GADELHA VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 09 (NOVE) DIµRIAS PARA JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 31 DE JANEIRO/2006, 01/ 02/ 03/ 04/ 07/ 08 DE FEVEREIRO DE 2006 E 28/ 29/ 30 DE MAR€O DE 2006 NA FUN€ÇO DE MOTORISTA NO TRANSPOTE DE T�CNICOS DA SECRETARIA DE SAéDE, CONFORME TERMO DE CONFIRMA€ÇO DE DIµRIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025348 | 20/06/2006 | 5715.90 | 09360090000104 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO,DESTINADO A MANUTEN€AO E ADMINISTRA€AO DESTA PASTA,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025372 | 20/06/2006 | 32168.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006,CONFORME FOLHA 48(SEC INFRA ESTRUTURA-LIMP PRO-T,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025381 | 20/06/2006 | 784.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES JUNHO/2006,CONFORME FOLHA54(SEC.INFRA-ESTRUTURA PRO-T,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025399 | 20/06/2006 | 3027.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005,CONFORME FOLHA 55(SEC.INFRA-ESTRU(EST(ESG) PRO-T EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025461 | 21/06/2006 | 6400.00 | 05693172000101 | SA GADELHA ADVOGADOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO AO DAESA-DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL,PARA DAR CONTINUIDADE A PRESTA€AO DE SERVI€OS DE AGUA E ESGOTOS DO MUNICIPIO EM SUBSTITUI€AO DA CAGEPA.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE 1255/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025470 | 21/06/2006 | 468.00 | 05748374000103 | CHURRASCARIA ANDRÉ GADELHA - RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES,DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS,QUE TRABALHARAM NA MANUTEN€AO DA REDE PRINCIPAL DEDISTRIBUI€AO DE AGUA,LOCALIZADA NO JARDIM BRASILIA E JARD.SORRILANDIA,NESTE MUNICIPIO.A CARGO DO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025488 | 21/06/2006 | 1485.00 | 05693172000101 | SA GADELHA ADVOGADOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO AO DAESA-DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL,PARA DAR CONTINUIDADE A PRESTA€AO DE SERVI€OS DE AGUA E ESGOTOS DO MUNICIPIO EM SUBSTITUI€AO DA CAGEPA.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE 1255/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025496 | 21/06/2006 | 365.00 | 00080597530459 | JOSE GILMAR MARQUES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURAL EM GERAL DA PAREDE DO DEPARTAMENTO DO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025500 | 21/06/2006 | 4000.00 | 00041449240410 | STENIO PIRES DE SA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS COMO DIRETOR TECNICO DO DAESA ,RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025518 | 21/06/2006 | 5472.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006,CONFORME FOLHA 05(DAESA PRO-T)ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025526 | 21/06/2006 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006,CONFORME FOLHA 03(DAESA COMISSIONADO)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025534 | 21/06/2006 | 600.00 | 00005211587456 | JOAO PAULO MARQUES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025542 | 21/06/2006 | 600.00 | 00007260735473 | JEFFERSON ESTRELA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025631 | 21/06/2006 | 350.00 | 00095189416453 | KELMA JEANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025640 | 21/06/2006 | 450.00 | 00000568142837 | EGUIBERTO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025658 | 21/06/2006 | 450.00 | 00064659429415 | JOSE AUGUSTO MENDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025887 | 21/06/2006 | 400.00 | 00000876564422 | ODILON PEREIRA DE MENDON€A NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SEUSVENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025437 | 21/06/2006 | 1.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 6.612-5,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A RETENCAO DO PASEP-ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025445 | 21/06/2006 | 163.97 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 10.685-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A RETENCAO DO PASEP-FEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025691 | 21/06/2006 | 69.33 | 00026313650468 | VANDUI BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO 13§ SALARIO E 1/3 DE 2005.CONFORME PRECESSO ADMINISTRATIVO 1058/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025704 | 21/06/2006 | 1733.13 | 00034306099415 | ZELIO BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO E 13§ SALARIO 2005,CONFORME PROCESSOADMINISTRATIVO 776/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025721 | 21/06/2006 | 1193.28 | 00002362060870 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AOS MESES DE JUNHO,JULHO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005,CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 796/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025763 | 21/06/2006 | 148.57 | 33530486003225 | EMBRATEL(EMP.BRAS.DE TELECOMUNICAÇOES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A TAXA TELEFONICA 3522-2688,PERTENCENTE A SALA DE LICITA€AO A CARGO DESTA PASTA.CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025836 | 21/06/2006 | 748.84 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A LIGA€OES TELEFONICAS CUJO N§ 3522-2688,QUE PERTENCEA SALA DE LICITA€AO,A CARGO DESTA PASTA.CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025852 | 21/06/2006 | 1676.16 | 00069240728449 | FRANCISCA NILDA BRAGA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SEUSVENCIMENTOS DURANTE OS MESES DE JUNHO,JLHO E 13§ SALARIO/2005.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 113/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025551 | 21/06/2006 | 341.70 | 00076007626415 | FRANCISCO DE ASSIS ESTRELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO,DEZEMBRO/2005,CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 454/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025577 | 21/06/2006 | 2478.80 | 04850260000107 | GENILDA FERREIRA DE SOUSA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS HELIOGRAFICAS DIVERSAS E ENCADERNA€OES C/200FLS,DESTINADOS AOS SERVICOS DIARIOS DESTA PASTA.CONFORME CONTRATO FIRMADO 953/2006.E PREGAO 13/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025585 | 21/06/2006 | 8164.80 | 08049748000190 | HENRIQUE DE LIMA GALVÃO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAG.A LOCA€AO DIARIA DE 08 (OITO)ONIBUS DE PLACAS:MOP-4305,MOE-2986,MMP-0877,MNC-8091,MNC-8041,MNC-8983,COM-9371 E KGV-8071,DESTINADO A FAZER O TRANSP.ESCOLAR DOSESTUD.DA REDE MUNIC.DO ENS.FUND.DA ZONA RURALA SEDE E VICE-VERSA,CONF.CONT.1347/2006 E PROCES.LIC.123/2006,REL.A 07 DIAS DO MES JUN/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025771 | 21/06/2006 | 2000.00 | 40938151000100 | COLEGIO CONEGO JOSE VIANA | VLR.QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A LOCA€AO DE 01(HUM)IMOVEL,COMERCIAL,LOCALIZADO A RUA PRES.JOAO PESSOA-PB,39,CENTRO SOUSA-PB,PARA INSTAL.E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE VIVENCIA TECNOLOGICA DO CEFET,EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL PARA INSTALA€AO DE CURSOS TECNICOS PROFISSIONALIZANTES,A CARGO DESTA SEC.CONF.CONT.1360/2006,REL.AO PERIODO DE 20/06 A 20/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA COMUNICA€ÇO SOCIAL | MANUT.DA IMPRENSA E RELA€åES PéBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025569 | 21/06/2006 | 8700.00 | 05631503000189 | PONTO UM COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE VEICULACAO E DIVULGA€AO DE PUBLICIDADE DE MIDIA EM RADIO DO SAO JOAO NAS ESCOLAS E NOS BAIRROS DA CIDADE,DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2006,CONF.CONTRATO 1115/2006 E C/CONV.018/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025712 | 21/06/2006 | 1538.68 | 00020509944434 | DR§ SALOMAO BENEVIDES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 06.1/2(SEIS E 1/2)DIARIAS,PARA A CIADADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.DURANTE O PERIODO DE 05/06 A 11 DE JUNHO/2006.CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIASE TERMO DE CONFIRMA€AO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025755 | 21/06/2006 | 10.22 | 33530486003225 | EMBRATEL(EMP.BRAS.DE TELECOMUNICAÇOES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A TAXA TELEFONICA DO N§ 3521-2381,PERTENCENTE A CHEFIA DE GABINETE.CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025844 | 21/06/2006 | 2075.28 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO CONSUMO DA LINHA TELEFONICA CUJO N§ 3522-1856,3521-1757,3521-2381 E 3521-2381,QUE PERTENCE AO PROCON E ACHEFIA DE GABINETE,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025861 | 21/06/2006 | 6047.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006,CONFORME FOLHA 02(CHEFIA DE GABINETE COMISSIONADOS)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0164071 | 21/06/2006 | 3.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025593 | 21/06/2006 | 200.00 | 00085373664472 | JOSE FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTEN€AO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOA€AO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025607 | 21/06/2006 | 200.00 | 00004977944461 | CICERO DAS CHAGAS BOSSANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTEN€AO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIAM,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOA€AO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025615 | 21/06/2006 | 200.00 | 00006307036478 | ALAIDE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTEN€AO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOA€AO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025623 | 21/06/2006 | 200.00 | 00004075698475 | CICERO ROMAO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTEN€AO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOA€AO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025666 | 21/06/2006 | 200.00 | 00097882640425 | WELINGTON GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTEN€AO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOA€AO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025674 | 21/06/2006 | 200.00 | 00042883113491 | JOSE FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTEN€AO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOA€AO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025682 | 21/06/2006 | 200.00 | 00057844089415 | ERASMO LEITE MANSO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTEN€AO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOA€AO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025739 | 21/06/2006 | 180.00 | 00064543064453 | MARIA RAQUEL DA CONCEI€AO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTEN€AO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOA€AO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025747 | 21/06/2006 | 200.00 | 00071382712472 | MARIA JOSE CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTEN€AO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOA€AO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025780 | 21/06/2006 | 200.00 | 00003229871480 | RAIMUNDO AMARAL VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTEN€AO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOA€AO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025798 | 21/06/2006 | 200.00 | 00003579083414 | ALBA JEAN NOBREGA BRITO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTEN€AO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOA€AO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025801 | 21/06/2006 | 200.00 | 00071385517468 | FRANCISCO CHAGAS DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTEN€AO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOA€AO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025810 | 21/06/2006 | 200.00 | 00005835428405 | IVANEIDE IZABEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTEN€AO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOA€AO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025828 | 21/06/2006 | 200.00 | 00048626554400 | JOSÉ TEIXEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTEN€AO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOA€AO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025879 | 21/06/2006 | 11700.00 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ENXOVAIS,DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL.CONFORME PROCESSO LICITATORIODE DISPENSA 186/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0164089 | 22/06/2006 | 7083.17 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENTRADA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A TELEMAR DE LINHAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO EM ANEXO (RESTANDO 12 PARCELAS DE R$ 2.679,12). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0164101 | 22/06/2006 | 3159.00 | 04401333000183 | FRANCISCO FLORENCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE CARNE BOVINA, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO SAMU 192, CAPS ad, CAPS i, CAPS, RESIDENCIAS TERAPEUTICAS FEMININA E MASCULINA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025933 | 22/06/2006 | 833.96 | 70120415000184 | DAMIÃO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A DISTRIBUI€AO DA MERENDA ESCOLAR NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.CONFORME PREGAO PRESENCIAL 14/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025941 | 22/06/2006 | 668.77 | 70120415000184 | DAMIÃO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A DISTRIBUI€AO DA MERENDA ESCOLAR NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.CONFORME PREGAO PRESENCIAL 14/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025925 | 22/06/2006 | 461.75 | 00002595637495 | MAECOS DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025895 | 22/06/2006 | 54.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.396-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/SERVICOS DIVERSOS,FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025909 | 22/06/2006 | 1890.00 | 00002336019450 | CRISTIAN FORMIGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC€AO E IMPRESSAO DE CAMISETAS PARA O FARDAMENTO DO DEPARTAMENTO DO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025917 | 22/06/2006 | 350.00 | 00007368007436 | FELIPE LOPES CEZARINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025950 | 22/06/2006 | 375.00 | 07149331000137 | MARCIA VIRGINIO MOREIRA DA COSTA - ADESI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS NA PADRONIZA€AO DE CARROS E MOTOS,SINALIZA€AO DE PORTAS E TOMBAMENTE PERTENCENTE AO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026263 | 26/06/2006 | 140.00 | 02296264000160 | FORMULA H-COM.DE MOTO LTDA- HONDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE 02(DOIS CAPACETES,DESTINADOS A MANUTEN€AO E ADMINISTRA€AO DO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026271 | 26/06/2006 | 6000.00 | 02296264000160 | FORMULA H-COM.DE MOTO LTDA- HONDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE 01(UMA)MOTO HONDA MODELO CG 150 TITANS KS GASOLINA ANO 2006,CHASSIS 9C2KC08106R927009 149CC 14,2HP AZUL METALICO,RENAVAN 002807,DESTINADOA MANUTEN€AO DO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0164119 | 26/06/2006 | 3.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0164127 | 28/06/2006 | 3.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0164135 | 28/06/2006 | 1300.00 | 00014646441870 | GERVASIO BERNADO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR DA SEC. DE SAUDE - EST, COMPETÒNCIA ABRIL E MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0164143 | 29/06/2006 | 2724.00 | 08345019000181 | M M MATERIAIS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS M�DICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME CARTA CONVITE N§ 005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0164178 | 30/06/2006 | 426.24 | 00027650472434 | EUGENIA DA NOBREGA GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUI€ÇO DE 08 (OITO) DIµRIAS NOS DIAS 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 10/ 11 DE ABRIL DE 2006 PARA VISITAS AOS MUNICIPIOS PACTUADOS RESOLVENDO ASSUNTO DE INTERESSE DESTE SETOR, CONFORME TERMO DE CONFIRMA€ÇO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0164186 | 30/06/2006 | 897.85 | 00048706736491 | ANDREA PIRES GADELHA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIIARIAS NOS DIAS 30/06/2006 · 01/07/2006 PARA SÇO PAULO-SP PARA PARTCIPAR DO II CURSO DE INFEC€ÇO RELACIONADA A ASSISTENCIA A SAéDE - AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA - HOSPITAL SÇO PAULO - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÇO PAULO E NOS DIAS 03/ 04/ 05 DE JULHO DE 2006 VISITA AO SAMU DE SÇO PAULO, C | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0164194 | 30/06/2006 | 1191.70 | 00056778171472 | ALINE PIRES BENEVIDES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIIARIAS NOS DIAS 30/06/2006 · 01/07/2006 PARA SÇO PAULO-SP PARA PARTCIPAR DO II CURSO DE INFEC€ÇO RELACIONADA A ASSISTENCIA A SAéDE - AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA - HOSPITAL SÇO PAULO - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÇO PAULO E NOS DIAS 03/ 04/ 05 DE JULHO DE 2006 VISITA AO SAMU DE SÇO PAULO, C | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0164208 | 30/06/2006 | 5171.14 | 06091308000176 | ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS (EXAMES LABORATORIAIS), COMPETÒNCIA ABRIL DE 2006, CONFORME CHAMADA PéBLICA N§ 01/2006 E INEXIBILIDADE 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0164216 | 30/06/2006 | 800.00 | 02437303000100 | EDITUR-AGENCIA DE VIAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UM ONIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERAM A EXAMES E TRATAMENTOS M�DICOS QUE NÇO DISPåE NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, NO DIA 02/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0164224 | 30/06/2006 | 8266.22 | 07438464000123 | CLINICA MEDICA DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM RADIOLOGIA E DENSITOMETRIA OSSEA, NO SIA/SUS, COMPETENCIA MAIO DE 2006, CONFORME CHAMADA PUBLICA N§ 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0164232 | 30/06/2006 | 825.44 | 00057017018400 | JOSE HILDO NAZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUI€ÇO DE DIµRIAS NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2006, NA FUN€ÇO DE MOTORISTA, NO TRANSPORTE DE PACIENTES, CONFORME TERMO DE DIµRIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0164241 | 30/06/2006 | 450.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JACOME SERVIÇOS NEUROLÓGICOS S/ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE EXAMES ESPECIALIZADO DE ELETRONEUROMIOGRAFIA, DESTINADO AOS PACIENTES JOS� SOARES SILVEIRA, TEREZINHA LIRA DE ABRANTES, EM CARATER DE URGENCIA E POR NÇO TER CONDI€åES DE ARCAR COM AS DESPESAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026034 | 30/06/2006 | 20918.97 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 22.576-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/SERVICOS DIVERSOS.CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025976 | 30/06/2006 | 4000.00 | 07580740000193 | ADRIANO CORDEIRO GADELHA DE SÁ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS,DESTINADO PARA MANUTEN€AO DOS SERVICOS GERAIS DESTA PASTA.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025984 | 30/06/2006 | 10000.00 | 07580740000193 | ADRIANO CORDEIRO GADELHA DE SÁ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS,DESTINADO PARA MANUTEN€AO DOS SERVICOS GERAIS DESTA PASTA.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026000 | 30/06/2006 | 33.56 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026018 | 30/06/2006 | 1336.41 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A RETENCAO DO PASEP-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026026 | 30/06/2006 | 9.47 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A RETENCAO DO PASEP-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026042 | 30/06/2006 | 238.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 9.522-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026051 | 30/06/2006 | 69.05 | 34028316374100 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A TARIFAS POSTAISPARA ENVIO DE DOCUMENTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTESANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026069 | 30/06/2006 | 327.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.397-0,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026077 | 30/06/2006 | 80.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 21.180-X,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVRSOS,ITBI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026085 | 30/06/2006 | 458.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 15.895-X,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVRSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026093 | 30/06/2006 | 234.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 21.182-6,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVRSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026107 | 30/06/2006 | 388.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 21.181-8,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVRSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026115 | 30/06/2006 | 1.90 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 00000011-0,REFERENTE A TARIFA COMBRADA S/SERVICOSDIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIµRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026131 | 30/06/2006 | 41417.70 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO PARCELAMENTO DE INSS DE COMPETENCIA FEVEREIRO/2006,CONFORMEQUIA DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE ASSESSORIA JURIDICA | MANUT.DAS EXECU€åES DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026166 | 30/06/2006 | 1508.54 | 00026310899449 | MARIA DE LOURDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A PRECATORIA PELA A€AO DE COBRAN€A 0372004007691-3,MOVIDA POR MARIA DE LOURDES SILVA,CONTRA O MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME DETERMINA€AO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE ASSESSORIA JURIDICA | MANUT.DAS EXECU€åES DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026174 | 30/06/2006 | 1245.00 | 00020457278404 | FRANCISCA ALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A PRECATORIA PELA A€AO DE COBRAN€A 0372004008786-0,MOVIDA POR FRANCISCA ALVESSARMENTO,CONTRA O MUNICIPIO DE SOUSA,CONFORMEDETERMINA€AO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026280 | 30/06/2006 | 5755.12 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.396-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL s/A,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025992 | 30/06/2006 | 197.40 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2 ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A AVISOS E PUBLICACOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026123 | 30/06/2006 | 787.44 | 00002235947417 | JUSSARA QUEIROGA HONÓRIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A DIFEREN€A SALARIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026140 | 30/06/2006 | 2062.00 | 00641223000138 | JOSIAS GOMES DOS SANTOS NETO ADVGS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DOBRASIL S/A REFERENTE AO SERVICOS EXECUTADOS,NA ASSESSORIA TECNICA NA AREA TRABALISTA,NA ELABORACAO DAS DEFESAS PROCESSUAIS(TRT),A CARGODESTA PASTA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026158 | 30/06/2006 | 3000.00 | 00002235947417 | JUSSARA QUEIROGA HONÓRIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REF.AOS SERVICOS PREST.NA ASSESS.E CONSUL.E ACOMPANHAMENTO EM TODOS OS CONVENIOS FEDERAIS E OUTROS REPASSE AO MUNIC.OBSERV.A LEGALIDADE DOS PROCESS.E DAS REGIOESE ORG.DO ARQUIVO PESSOAL DA PREFEITURA.A CARGO DESTA PASTA.CONF.CONT.002/2006.REL.A JUN/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0164160 | 30/06/2006 | 7.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026182 | 30/06/2006 | 50.00 | 00001997158400 | MARIA DE FATIMA DA SILVA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTEN€AO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOA€AO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026425 | 03/07/2006 | 550.00 | 00002666036456 | RANIERY GONZAGA BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTEN€AO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOA€AO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CONSELHO TUTELAR | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026476 | 03/07/2006 | 276.56 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO VEICULO CELTA DE PLACA MND-6268,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA,CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026506 | 03/07/2006 | 180.00 | 00001033812447 | VALERIA GRANJEIRO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTEN€AO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIAM,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOA€AO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CONSELHO TUTELAR | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026557 | 03/07/2006 | 276.50 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO VEICULO CELTA DE PLACA MND-6268,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA,CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026590 | 03/07/2006 | 1319.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006 CONFORME FOOLHA 03(GABINETE AJUDA/LEI MUNICIPAL)EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026611 | 03/07/2006 | 2896.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006 CONFORME FOOLHA 06(SEC FINANCAS-PENSIONISTAS)EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026620 | 03/07/2006 | 4718.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006,CONFORME FOOLHA 44(SEC FINANCAS-INATIVOS)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026646 | 03/07/2006 | 140.00 | 00071929282320 | PAULO GOMES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTEN€AO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOA€AO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026654 | 03/07/2006 | 200.00 | 00072739860463 | MAURINA PETROLINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTEN€AO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOA€AO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026662 | 03/07/2006 | 200.00 | 00001359392408 | PAULO ROBERTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTEN€AO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOA€AO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026671 | 03/07/2006 | 200.00 | 00027342964468 | JOSAFA FAUSTINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTEN€AO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOA€AO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026689 | 03/07/2006 | 200.00 | 00085378844487 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA ZUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTEN€AO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOA€AO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026697 | 03/07/2006 | 80.00 | 00004891102403 | TEREZINHA LUCIO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTEN€AO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOA€AO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026735 | 03/07/2006 | 140.00 | 00002212298412 | WANDERLEY BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTEN€AO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOA€AO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTEN€ÇO DO PETI - PROG.DE ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026816 | 03/07/2006 | 6250.00 | 00051841568449 | ADEMAR ANDRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A FOLHA DO PESSOAL DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO.RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026905 | 03/07/2006 | 250.00 | 00067620426434 | VITORIA SARMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026913 | 03/07/2006 | 100.00 | 00005342689430 | JOSE VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTEN€AO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOA€AO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026921 | 03/07/2006 | 200.00 | 00049866230449 | IVANEIDE ABRANTES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTEN€AO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOA€AO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027014 | 03/07/2006 | 1800.00 | 00003824297450 | FRANCISCO ALFREDO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTEN€AO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOA€AO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027049 | 03/07/2006 | 200.00 | 00073816728472 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027057 | 03/07/2006 | 200.00 | 00023725680434 | MARIA ELIETE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027073 | 03/07/2006 | 200.00 | 00027342700487 | ZILMAR SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTEN€AO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOA€AO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027081 | 03/07/2006 | 200.00 | 00006232437411 | FRANCISCA CRISPIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027090 | 03/07/2006 | 200.00 | 00067527779420 | ROSIMIRA LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTEN€AO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOA€AO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027235 | 03/07/2006 | 1650.00 | 02437303000100 | EDITUR-AGENCIA DE VIAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCA€AO DE 02(DOIS)ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS:CBF-9748 E GKD-6131,COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME RELA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CONSELHO TUTELAR | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027324 | 03/07/2006 | 279.13 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO VEICULO CELTA DE PLACA MND-6268,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA,CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027359 | 03/07/2006 | 2455.00 | 00000812702409 | BENEDITA MARIA DE OLIVEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DA BENEFICIADA ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027405 | 03/07/2006 | 200.00 | 00067528058491 | EDICLEIDE BATISTA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTEN€AO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOA€AO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027413 | 03/07/2006 | 200.00 | 00078940370449 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027421 | 03/07/2006 | 200.00 | 00097885258491 | FRANKLIN CESAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027430 | 03/07/2006 | 200.00 | 00091856841472 | EDVANILTON BATISTA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027448 | 03/07/2006 | 200.00 | 00003483821465 | MARCIA CASIMIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027456 | 03/07/2006 | 40.00 | 00004948476463 | MARIA DE FATIMA BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTEN€AO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOA€AO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027464 | 03/07/2006 | 50.00 | 00007904645432 | ANDREA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTEN€AO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOA€AO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027472 | 03/07/2006 | 50.00 | 00004135483410 | ALEXANDRA LAURENTINO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027481 | 03/07/2006 | 200.00 | 00093134339404 | GERALDO LOPES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTEN€AO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOA€AO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027499 | 03/07/2006 | 200.00 | 00039766772487 | FRANCISCO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027618 | 03/07/2006 | 1000.00 | 00003774427470 | ADRIANA FILINTO FURTADO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTEN€AO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOA€AO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027626 | 03/07/2006 | 19500.00 | 00051841568449 | ADEMAR ANDRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO PESSOAL DO PROGRAMA AGENTES JOVENS,RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MAR€O,ABRIL,MAIO E JUNHO/2006CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027669 | 03/07/2006 | 1770.00 | 00028397658882 | MARIA ELIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTEN€AO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOA€AO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027693 | 03/07/2006 | 904.18 | 00736689000117 | CLINICA DE FISIOTERAPIA SOUSENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAG.AO CONVENIO CELEBRADO COM O MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-MEDIA COMPLEXIDADE,E ADE REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.E ADM DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027707 | 03/07/2006 | 1361.60 | 00020508891434 | MARIA GON€ALVES ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AT4NDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS,A QUE CONCEDE SUBVENCAO A CRECHE SAO FRANCISCO DE ACORDO COM A LEI 1991/04 DE MAIO/2004,REFERENTE O MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CONSELHO TUTELAR | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027740 | 03/07/2006 | 260.16 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO VEICULO CELTA DE PLACA MND-6268,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA,CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027758 | 03/07/2006 | 2450.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE MAIO/2006 CONFORME FOLLHA 06(SEC FINANCAS-PENSIONISTAS)EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027766 | 03/07/2006 | 4718.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2006,CONFORME FOLLHA 44(SEC FINANCAS-INATIVOS)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027774 | 03/07/2006 | 1765.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2006 CONFORME FOLLHA 03(GABINETE AJUDA/LEI MUNICIPAL)EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027821 | 03/07/2006 | 37644.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2006,CONFORME FOLHA 44(SEC FINANCAS-INATIVOS)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027839 | 03/07/2006 | 28389.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE JULHO/2006 CONFORME FOLHA 06(SEC FINANCAS-PENSIONISTAS)EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027847 | 03/07/2006 | 7539.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2006 CONFORME FOLHA 03(GABINETE AJUDA/LEI MUNICIPAL)EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027898 | 03/07/2006 | 825.00 | 02437303000100 | EDITUR-AGENCIA DE VIAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCA€AO DE 01(HUM)ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS:CBF-9748,DESTINADO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027936 | 03/07/2006 | 200.00 | 00048624438420 | JOAO BARBOSA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTEN€AO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOA€AO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027944 | 03/07/2006 | 160.00 | 00097892092404 | JOSE ILTON PATRICIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027952 | 03/07/2006 | 160.00 | 00024818452858 | HELIO ALVES CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTEN€AO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOA€AO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028151 | 03/07/2006 | 1500.00 | 00000968881483 | FRANCISCO FEITOR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONTRATACAO DE 01(UMA)APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA XOTE DE MENINA,A SE REALIZAR NO DIA 10 DE JULHO/2006,POR OCASIAO DA ABERTURA DO PROGRAMA PAO E LEITE E COMO TAMBEM AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DE ANIVERSARIO DE SOUSA,NO PERIODO DIURNO.CONFORME CONT.1402/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028207 | 03/07/2006 | 825.00 | 02437303000100 | EDITUR-AGENCIA DE VIAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCA€AO DE 01(HUM)ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS:CBF-9748,DESTINADO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028215 | 03/07/2006 | 100.00 | 00012359327534 | MARIA DAS NEVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTEN€AO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOA€AO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028380 | 03/07/2006 | 2800.00 | 00005337885448 | MARIA SANDRA DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028495 | 03/07/2006 | 185.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS,DESTINADAS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ONIBUS DE PLACA KKC-0233,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028592 | 03/07/2006 | 1270.00 | 00060238097404 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028681 | 03/07/2006 | 1600.00 | 00085378089468 | JOSE LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028738 | 03/07/2006 | 200.00 | 00097884111420 | MARIA FABIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028754 | 03/07/2006 | 400.00 | 00003426760401 | LAYANA CARLA GOMES DE OLIVEIRA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028762 | 03/07/2006 | 1000.00 | 00013055292863 | TEREZINHA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028819 | 03/07/2006 | 890.00 | 24216368000150 | MADIESEL-COMERCIO DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE PECAS,DESTINADOS PARA A MANUTENCAO DO ONIBUS DEPLACA KKC-0233,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028827 | 03/07/2006 | 350.00 | 00002881228445 | CANDIDOPEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028851 | 03/07/2006 | 200.00 | 00007938382400 | FRANCICLEBER MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028916 | 03/07/2006 | 200.00 | 00005758825492 | CACILDA ESTRELA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028932 | 03/07/2006 | 200.00 | 00067434118415 | ANA MARIA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028941 | 03/07/2006 | 100.00 | 00005959254484 | JAILSON VICTOR SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029017 | 03/07/2006 | 200.00 | 00003296914498 | HUGO DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOACIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029025 | 03/07/2006 | 200.00 | 00003426970481 | LUCELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTEN€ÇO DO PETI - PROG.DE ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029106 | 03/07/2006 | 5005.00 | 70120415000184 | DAMIÃO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS PARA AMANUTEN€AO E ADMINISTRA€AO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029157 | 03/07/2006 | 1600.00 | 00006231529401 | JOSIMARA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029181 | 03/07/2006 | 200.00 | 00004825934404 | MARIA ZELIA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029572 | 03/07/2006 | 100.00 | 00052705200444 | LUZIA MARIA FERNANDES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029581 | 03/07/2006 | 100.00 | 00001270738410 | RAIMUNDA ABRANTES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029602 | 03/07/2006 | 220.28 | 00095189386449 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO.RELATIVOAO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029611 | 03/07/2006 | 220.28 | 00051840642491 | KATIA SHIRLEY GOMES TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO.RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029696 | 03/07/2006 | 2450.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006 CONFORME FOLHA 06(SEC FINANCAS-PENSIONISTAS)EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029700 | 03/07/2006 | 445.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006 CONFORME FOLHA 03(GABINETE AJUDA/LEI MUNICIPAL)EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0164291 | 03/07/2006 | 51.55 | 00005838029404 | MARCOS ANTONIO FONTES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE APARELHO ELETROCARDIOGRAMA PERTENCENTE A POLICLINICA MIRIAN GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0164348 | 03/07/2006 | 8500.00 | 00067618685487 | JOSÉ AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR DA SEC. DE SAUDE - POLICLINICA MIRIAN GADELHA, NA FUN€ÇO DE MEDICO NEUROLOGISTA, COMPETÒNCIA NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0164356 | 03/07/2006 | 718.28 | 00095381350406 | ANDREIA QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIµRIAS PARA BRASILIA-DF, NOS DIAS 10/ 11/ 12/ 13/ 14 DE JULHO DE 2006 PARA PARTICIPAR DE CAPACITA€ÇO DO SISTEMA OUVIDOR DO SUS, CONFORME TERMO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0164364 | 03/07/2006 | 568.80 | 00002041301406 | GERLANIA ARAUJO ROCHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIµRIAS PARA BRASILIA-DF, NOS DIAS 10/ 11/ 12/ 13/ 14 DE JULHO DE 2006 PARA PARTICIPAR DE CAPACITA€ÇO DO SISTEMA OUVIDOR DO SUS, CONFORME TERMO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0164372 | 03/07/2006 | 500.00 | 00013265954404 | MARIA DE FATIMA ERMELINDA PALMEIRA DE AR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE 01 APARELHO COLPOSCàPIO - MARCA LEISEGANG, MODELO 2001, REFERENCIA 2167 COM C¶MARA DE IMAGEM PARA VIDELCOLPOSCOPIA - MARCA SANSUNG, MODELO CCS - 212 COLOR, A SEREM USADOS PELA MESMA EM SEUS EXAMES JUNTO O POLICLINICA MIRIAM BENEVIDES GADELHA, A CARGO DESTA SECRETARIA, COMPETÒNCIA JUNHO DE 2006, CONF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232006 | 0164381 | 03/07/2006 | 1500.00 | 00002989364455 | FLAVIANA PALMEIRA DE A. GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE APARELHOS AUDITIVOS, (01 AUDIOMETRO, 01 CABINE ACéSTICA), DESTINADO A MANUTEN€ÇO DA OTOCLINICA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAéDE. COMPETÒNCIA ABRIL DE 2006, CONFORME CARTA CONVITE N§ 023/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0164399 | 03/07/2006 | 1600.00 | 24102139000104 | HALLY KAR COMISSARIA DE VEÍCULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE 01 VEÖCULO DESTINADO AOS SERVI€OS DESTA SECRETARIA, FIESTA 1.6 QUATRO PORTAS MOS-8639. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0164402 | 03/07/2006 | 2000.00 | 00000390178420 | FRANCISCO FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEÖCULO TIPO CARRO/ CAMIONETA/ CARROCERIA/ ABERTA, ANO 2000, COR AZUL, PLACA HZT-0838, FICANDO A DISPOSI€ÇO DAS NECESSIDADES DIµRIAS DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N§ 880/2006, COMPETÒNCIA ABRIL E MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0164411 | 03/07/2006 | 187496.95 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS SESSåES DE HEMODÖALISE TRS - SIA/SUS (SERVI€OS AMBULATORIAIS) PELA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA (HOSP. SANTA TEREZINHA), COMPETÒNCIA MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0164437 | 03/07/2006 | 140756.11 | 06191178000143 | INTERSET - INSTITUTO DE DESENV SOCIOECON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA OPERACIONALIZA€ÇO DOS PROGRAMAS DE SAéDE, CORRESPONDENTE A 5¦ PARCELA DA GESTÇO DO PROGRAMA SAéDE PARA TODOS II - PSPT II, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 05 DE JANEIRO DE 2006, E DISPENSA N§ 005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0164445 | 03/07/2006 | 35690.54 | 06191178000143 | INTERSET - INSTITUTO DE DESENV SOCIOECON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA OPERACIONALIZA€ÇO DOS PROGRAMAS DE SAéDE, CORRESPONDENTE A 2¦ PARCELA DA GESTÇO DO PROGRAMA SAéDE PARA TODOS II - PSPT II, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 05 DE JANEIRO DE 2006, E DISPENSA N§ 005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0164453 | 03/07/2006 | 116.00 | 02648013000105 | SIL - SOUSA INFORMÁTICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE 01 (UM) HUB ENCORE 8 PORTAS E 01 (UM) DRIVE DE DISQUETE 1,44 BRANCO, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DESTA SECRETARIA (TESOURARIA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0164461 | 03/07/2006 | 116663.76 | 06191178000143 | INTERSET - INSTITUTO DE DESENV SOCIOECON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA OPERACIONALIZA€ÇO DOS PROGRAMAS DE SAéDE, CORRESPONDENTE A 5¦ PARCELA DA GESTÇO DO PROGRAMA DE SERVI€O DE ATENDIMENTO MàVEL DE URGÒNCIA - SAMU, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 05 DE JANEIRO DE 2006, E DISPENSA N§ 005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0164470 | 03/07/2006 | 9728.57 | 06191178000143 | INTERSET - INSTITUTO DE DESENV SOCIOECON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA OPERACIONALIZA€ÇO DOS PROGRAMAS DE SAéDE, CORRESPONDENTE A 6¦ PARCELA DA GESTÇO DO PROGRAMA FARMACIA POPULAR, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 05 DE JANEIRO DE 2006, E DISPENSA N§ 005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0164275 | 03/07/2006 | 580.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE EXAME RADIOLOGICO DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO, REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO DA SILVA GADELHA, EM CARATER DE URGÒNCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E NÇO TER CONDI€åES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM AS DESPESAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0164283 | 03/07/2006 | 3000.00 | 00056778171472 | ALINE PIRES BENEVIDES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA SERVIDORA DA SEC. DE SAéDE - COMI, COMPETÒNCIA JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0164305 | 03/07/2006 | 250.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR. AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE EXAME RADIOLOGICO (UROGRAFIA EXCRETORA), DESTINADO AO PACIENTE JOÇO PAULO GOMES PEREIRA EM CARATER DE URGÒNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0164313 | 03/07/2006 | 176.60 | 00084110104491 | ISABELA GADELHA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIµRIAS NOS DIAS 05/ 06/ 07 DE JULHO DE 2006 PARA A CIDADE DE JOÇO PESSOA-PB, PARTICIPAR DE REUNIÇO COM O DIRETOR ESTADUAL DE AGEVISA E PARA RESOLVER PROBLEMAS RELACIONADOS A ESTE DEPARTAMENTO, CONFORME TERMO DE CONFIRMA€ÇO DE DIµRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0164321 | 03/07/2006 | 142.08 | 00003436502405 | JOSÉ BATISTA ESTRELA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIµRIAS NOS DIAS 05/ 06/ 07 DE JULHO DE 2006 PARA A CIDADE DE JOÇO PESSOA-PB, PARTICIPAR DE REUNIÇO COM O DIRETOR ESTADUAL DE AGEVISA E PARA RESOLVER PROBLEMAS RELACIONADOS A ESTE DEPARTAMENTO, CONFORME TERMO DE CONFIRMA€ÇO DE DIµRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0164330 | 03/07/2006 | 442.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL�TRICA, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO CAPS i, COMPETÒNCIA MAIO/2006 E RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2006, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0164429 | 03/07/2006 | 142.08 | 00073878022468 | EVERALDO NUNES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIµRIAS NOS DIAS 05/ 06/ 07 DE JULHO DE 2006 PARA A CIDADE DE JOÇO PESSOA-PB, PARTICIPAR DE REUNIÇO COM O DIRETOR ESTADUAL DE AGEVISA E PARA RESOLVER PROBLEMAS RELACIONADOS A ESTE DEPARTAMENTO, CONFORME TERMO DE CONFIRMA€ÇO DE DIµRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0164488 | 03/07/2006 | 300.00 | 35499581000132 | ALMEIDA BEZERRA & CIA LTDA - PONTO OTICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE 22 (VINTE E DUAS) ARMA€åES DE OCULOS PARA TESTES, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026395 | 03/07/2006 | 196.00 | 00050046861491 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AO PESSOAL DA STTRANS,SERVICO DE TRANSITO,QUE TRABALHARAMEM HORARIO ESTRAORDINARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026794 | 03/07/2006 | 176.60 | 00027451780406 | AELITO MESSIAS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS)DIARIAS,PARA O BENEFICIADO ACIMA,COM DESTINO A CID ADE DE JOAO PESSOA-PB,COM A FINALIDADE DE CONSERTAR 02(DUAS)PLACAS DE SEMAFARO DE POTENCIADE SINALIZACAO E BUSCAR 01(HUM)SEMAFARO DIGITAL,DURANTE OS DIAS 06 E 07 DE JULHO/2006.CONF.PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | INSTALA€ÇO DA STRANS-SERVI€O TR¶NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026808 | 03/07/2006 | 134.00 | 00027451780406 | AELITO MESSIAS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGMENTO AO RESSARCIMENTO DE 02(DUAS)PASSAGENS NO PERCURSO DE SOUSA-PB AE VICE VERSA COM A FINALIDADE DE CONSERTAR 02(DUAS)PLACAS SE SEMAFARO DE POTENCIA DE SINALIZA€AO E BUSCAR 01(HUM) SEMAFARO DIGITAL,DURANTE OS DIAS 06 E 07 DE JULHO/2006.CONF.RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028631 | 03/07/2006 | 300.00 | 00087312000444 | FRANCISCA TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATACAO DE 01(UMA)MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMZ-4939-PB,DESTINADO AOS SERVICOS GERAISDO PREDIO DA PREFEITURA,RELATIVO AO PERIODO DE 18 ABRIL A 18 DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029033 | 03/07/2006 | 521.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006,CONFORME FOLHA 16 (SEC.ADM.MANUT-EST.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029084 | 03/07/2006 | 521.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2006,CONFORME FOLHA 16 (SEC.ADM.MANUT-EST.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GUARDA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026328 | 03/07/2006 | 527.50 | 00050046861491 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL DAGUARDA MUNICIPAL,EM CARATER EXTRAORDINARIO.A CARGO DESTA PASTA.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0026352 | 03/07/2006 | 2350.00 | 00004634985420 | ROBERTO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAG.RELATIVO A LOCACAO DE UM VEICULO KOMBI DE PLACA MNA-2843-PB,DEST.PARA ATENDER OS PACIENTES PARA LOCOMOCAO DOS MESMOS,ENTRE A CASA DE APOIO E OS HOSPITAIS E CLINICAS DENTRO DA CAPITAL DO ESTADO.CONF.CONT.0916/06E C/CONV.021/2006,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026719 | 03/07/2006 | 420.00 | 05725774000101 | AFS GAS-ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE BOTIJOES 13KG DESTINADO PARA A MANUTENCAO E ADM.DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026930 | 03/07/2006 | 715.02 | 00041449240410 | STENIO PIRES DE SA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 03(TREIS)DIARIAS COM DESTINO A FORTALEZA-CE,COM A FINALIDADEDE ASSINAR CONVENIOS JUNTO AO DNOCS,CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO E TERMO DE CONFIRMA€AO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026948 | 03/07/2006 | 715.02 | 00095195556415 | DANIEL PINTO NOBREGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO A03(TREIS)DIARIAS PARA O BENEFICIADO ACIMA,COMDESTINO A CIDADE DE FORTALEZA-CE,COM A FINALIDADE DE ASSINAR CONVENIOS JUNTO AO DNOCS,CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027006 | 03/07/2006 | 546.00 | 00056842171415 | JOAO FORMIGA DA SILVA-FOTO FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA PROJECAO DE FOTOGRAFIAS 15X21 POR OCASIAO DA ENTREGA DE TITOLUS DE POSSE AOS COLONOS NO PERIMETRO IRRIGADO DE SAO GON€ALO E ASSINATURA DE CONVENIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027065 | 03/07/2006 | 200.00 | 06744635001313 | CONG.DAS FILHAS DE S.T.DE JESUS-C.N.S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A UMA CONTRIBUI€AO FINANCEIRA PARA A CONGREGA€AO DAS FILHAS DESANTA TEREZA DE JESUS A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027162 | 03/07/2006 | 13500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006,CONFORME FOLHA 04(GAB DO PREFEITO(AG POLITICOS)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA COMUNICA€ÇO SOCIAL | MANUT.DA IMPRENSA E RELA€åES PéBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027251 | 03/07/2006 | 4900.00 | 05631503000189 | PONTO UM COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGA€AO E PRODU€AO DE MATERIAL PUBLICIDADE E TEXTOS COM JORNALISTICOS NOS MEIODE COMUNICA€AO DO ESTADO DA PARAIBA E EVENTOSEM ALUSAO A PROGRAMA€AO DOS 152 ANOS DE EMANCIPA€AO POLITICA DO MUNICIPIO DE SOUSA,CONFORME C/CONV.18/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027502 | 03/07/2006 | 1519.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO NORMAL DE AGUA DESTINADO AO ESCRITORIO DEREPRESENTACAO NA CAPITAL DO ESTADO,"CASA DE SOUSA LOCALIZADA NA CAPITAL,CONFORME FATURA EMANEXO.VENCIMENTO 23/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027511 | 03/07/2006 | 397.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO CONSUMO NORMALDE ENERGIA ELETRICA,DESTINADO AO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO CASA DE SOUSA,INSTALADO NA CAPITAL DO ESTADO CONFORME FATURA ANEXO.VENC.03/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027529 | 03/07/2006 | 6200.00 | 00007630000430 | ROSSIVAL FARIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE EXECURSAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS,DESTINADOS AOS EVENTOS ALUSIVOS AS COMEMORA€OES DE EMANCIPA€AO POLITICA DO MUNICIPIO,A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE,CONF.CONT. E PROCESSO DE DISPENSA 144/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027642 | 03/07/2006 | 236.44 | 00095195556415 | DANIEL PINTO NOBREGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO A02(DUAS)DIARIAS PARA O BENEFICIADO ACIMA,COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,DURANTE OS DIAS 13 E 14 DE JULHO DE 2006,CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027651 | 03/07/2006 | 134.00 | 00095195556415 | DANIEL PINTO NOBREGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAGAMENTO AO RESSARCIMENTO DE 02(DUAS)PASSAGENS NO PERCURSO DE SOUSA A JOAO PESSOA-PB,E VICE-VERSA,PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,DURANTE OS DIAS 13 E14 DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028487 | 03/07/2006 | 1250.00 | 00000849871468 | WILSON TERROSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAG.RELATIVO A LOCACAO DE 01(HUM) IMOVEL SITUADO A RUA CAPITAO JOSE PESSOA,65 JAGUARIBE,DESTINADO PARA A INSTALACAO DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DE SOUSA NA CAPITAL DOESTADO ,A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE CONF.CONT.583/2005,RELATIVO AO MES DE MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028509 | 03/07/2006 | 3547.38 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02(DOIS)COMPUTADORES COMPLETOSDESTINADOS AO PROCON E A AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO,A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE.CONFORMECONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028720 | 03/07/2006 | 897.20 | 00088479633468 | BRENO AUGUSTO RODRIGUES SOARES | VLR.QUE SE EMPENHA CORRESP.AO PAG A 07(SETE)DIARIAS,PARA O DIRETO TECNICO DO DAESA,COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR ASSUNTOS JUNTO A SIGMA ENGENHARIA LTDA,SOBRE LEVANTAMENTO CADASTRAL DOS USUARIOS DO SISTEMADE ABAST.DE AGUA DO DAESA E ELABORACAO DO PROJ.DO SIST.E ESGOTAMENTO SANITARIO.NO PERIODO DE 02/05 A 09/05/06.CONF.PROP.E CONC.DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GUARDA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028835 | 03/07/2006 | 667.00 | 00002336019450 | CRISTIAN FORMIGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS EM SERIGRAFIA E NA CONFECCAO DE FARDAMENTO,DESTINADOS A GUARDA MUNICIPAL,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE 1375/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028860 | 03/07/2006 | 3077.36 | 00020509944434 | DR§ SALOMAO BENEVIDES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 12(DOZE)DIARIASE 1/2 PARA P PREFEITO CONSTITUCIONAL,COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,DURANTE O PERIODO DE 12/07 A 25/07/2006.CONF.PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028959 | 03/07/2006 | 744.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006,CONFORME FOLHA 92(SEC ACAO SOCIAL-PAJD PRO-T)ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028967 | 03/07/2006 | 744.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2006,CONFORME FOLHA 92(SEC ACAO SOCIAL-PAJD PRO-T)ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GUARDA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029041 | 03/07/2006 | 2863.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE MAIO/2006,CONFORME FOLHA 14(GAB PREFEITO(GUARDA MUNICIPAL)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GUARDA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029050 | 03/07/2006 | 2771.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006,CONFORME FOLHA 14(GAB PREFEITO(GUARDA MUNICIPAL)EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GUARDA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029068 | 03/07/2006 | 795.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006 CONFORME FOLHA 13(GAB PREFEITO(GM)COMIS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GUARDA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029076 | 03/07/2006 | 795.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2006 CONFORME FOLHA 13(GAB PREFEITO(GM)COMIS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029190 | 03/07/2006 | 13500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE JULHO/2006,CONFORME FOLHA 04(GAB DO PREFEITO(AG POLITICOS)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GUARDA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029238 | 03/07/2006 | 128.30 | 00050046861491 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL DAGUARDA MUNICIPAL,EM CARATER EXTRAORDINARIO.A CARGO DESTA PASTA.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026336 | 03/07/2006 | 1000.00 | 00004634985420 | ROBERTO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCACAO DE UM VEICULO KOMBI DE PLACA MNA-2843/PB,DESTINADO A CONDUZIR OS PACIENTES ENTRE A CASA DE SOUSA AOS HOSPITAIS E CLINICAS DA CAPITAL DO ESTADO-PB,CONFORME CONT.FIRMADO 0977/2005,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026344 | 03/07/2006 | 1000.00 | 00004634985420 | ROBERTO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCACAO DE UM VEICULO KOMBI DE PLACA MNA-2843/PB,DESTINADO A CONDUZIR OS PACIENTES ENTRE A CASA DE SOUSA AOS HOSPITAIS E CLINICAS DA CAPITAL DO ESTADO-PB,CONFORME CONT.FIRMADO 0977/2005,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026417 | 03/07/2006 | 298.00 | 00050046861491 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM EM CARATER EXTRAORDINARIO DURANTE OFECHAMENTO DO BALANCETE.A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026433 | 03/07/2006 | 236.44 | 00002079232487 | FRANCISCO DE ASSIS PAIVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 02(DUAS)DIARIAS DURANTE OS DIAS 16 A 19/07/2006,COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA.DURANTE OS DIAS 03 E 04 DE JULHO/2006,CONF.PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMA€AO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026441 | 03/07/2006 | 134.00 | 00002079232487 | FRANCISCO DE ASSIS PAIVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO RESSARCIMENTO DE 02(DUAS)PASSAGENS NO PERCURSO DE SOUSA-PB A JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,DURANTE OS DIAS 03 E04 DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026581 | 03/07/2006 | 405.00 | 08340754000100 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS NO PERCURSO DE SOUSA-PB A JOAO PESSOA-PB E VICE-VERSA,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026638 | 03/07/2006 | 10.00 | 09318817000187 | SERVI€OS NOTORIAL E REGIT.DO 3§ OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS PROVINIENTE DAS CUSTAS REFERENTE A 10(DEZ) AUTENTICACOES,A SERVICOS DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026832 | 03/07/2006 | 155.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A RECARGA DE CARTUCHOS E CARTUCHOS COMPATIVEL,DESTINADOS PARA MANUTEN€AO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026841 | 03/07/2006 | 133.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS,DESTINADOS PARAMANUTEN€AO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026883 | 03/07/2006 | 260.00 | 00001851022473 | CAROLINA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO 13§ SALARIO/2004,CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE 466/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027103 | 03/07/2006 | 1.15 | 09318817000187 | SERVI€OS NOTORIAL E REGIT.DO 3§ OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PROVINIENTE DA CUSTAS DE UMA AUTENTICA€AO E XEROX DE INTERESSEDESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027111 | 03/07/2006 | 51.65 | 34028316374100 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A TARIFAS POSTAISPARA ENVIO DE DOCUMENTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTESANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027227 | 03/07/2006 | 3000.00 | 00002079232487 | FRANCISCO DE ASSIS PAIVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS TECNICOS NA ASSESSORIA CONTAB.,PATRIMONIAL E PREVIDENCIARIA NESTA EDILIDADECONFORME CONTRATO 004/06 E INEXIGIBILIDADE 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027286 | 03/07/2006 | 1920.49 | 00007630123434 | MANOEL MARTINS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS DURANTE OS MESES DE JUNHO,JULHO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005,CONFORME FICHA FINANCEIRA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027294 | 03/07/2006 | 405.00 | 08340754000100 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS NO PERCURSO DE SOUSA-PB A JOAO PESSOA-PB E VICE-VERSA,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027316 | 03/07/2006 | 1108.20 | 00060241896487 | JOSE PAES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,DURANTE OS MESES DE JUNHO,JULHO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005,CONFORME FICHA FINANCEIRA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027375 | 03/07/2006 | 240.11 | 00028476212453 | MARIA DE FATIMA FERREIRA PAULINO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027596 | 03/07/2006 | 620.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE TONNER PARA A IMPRESSORA A LASER A PARA A IMPRESSORA HP-2200A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027634 | 03/07/2006 | 3.60 | 34028316374100 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A TARIFAS POSTAISPARA ENVIO DE DOCUMENTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTESANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027910 | 03/07/2006 | 405.00 | 08340754000100 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS NO PERCURSO DE SOUSA-PB A JOAO PESSOA-PB E VICE-VERSA,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028142 | 03/07/2006 | 2587.80 | 00002595637495 | MAECOS DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A PRODUTIVIDADE COMO FISCAL DE DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS-RENDAS,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028231 | 03/07/2006 | 423.49 | 00076881164491 | GERLANE FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006,CONFORME PROCESSO ADMINSITRATIVO 500/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028240 | 03/07/2006 | 350.00 | 00000024411442 | LUCIANA MARQUES DE OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO EM RELACIONAR REQUERIMENTOS DE DESPESAS,DURANTE O MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028258 | 03/07/2006 | 350.00 | 00020508670420 | ANTONIETA DA SILVA SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVCISO PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO REFERENTE AO FECHAMENTO DO BALANCETE ,RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028266 | 03/07/2006 | 350.00 | 00028501357472 | MARIA ILCLEIA MENDES VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO DURANTE O FECHAMENTO DO BALANCETE REFERENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028274 | 03/07/2006 | 350.00 | 00044194609468 | ELIANE ABRANTES SARMENTO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATRE EXTRAORDINARIO DURANTE O FECHAMENTO DO BALANCETE,RELATIVO AO MES DE MAIO /2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028282 | 03/07/2006 | 350.00 | 00004865903488 | RAFAEL ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS SERVICOSPRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO DURANTE OFECHAMENTO DO BALANCETE DO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028291 | 03/07/2006 | 350.00 | 00018178820404 | LUCIA DE FATIMA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE CARATER EXTRAORDINARIOOS,DURANTE O FECHAMENTO DO BALANCETE,RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028304 | 03/07/2006 | 350.00 | 00069038902468 | FRANCISCA GLAUCIA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO NO PREENCHIMENTO DE REQUERIMENTOS DE DESPESAS,DURANTE O FECHAMENTO DO BALANCETE RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028312 | 03/07/2006 | 350.00 | 00019490987883 | MARIA ALEXSANDRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO,NO PREENCHIMENTO DE BOLETINS DA TESOURARIA,DURANTE O MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028479 | 03/07/2006 | 140.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE TONNER PARA A IMPRESSORA HP 1200,PERTENCENTE AO SETOR DE LICITACAO,A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028517 | 03/07/2006 | 60.29 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA SECRETARIA.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028525 | 03/07/2006 | 892.33 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE 02(DOIS) NOB.MANAG.NET 3 USM 700 BIFX 115 AUT CNB E 01(HUM) HUB ENCORE 10/100,DESTINADO A MANUTENCAO DESTA SECRETARIA.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028673 | 03/07/2006 | 405.00 | 08340754000100 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS NO PERCURSO DE SOUSA-PB A JOAO PESSOA-PB E VICE-VERSA,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029092 | 03/07/2006 | 189.72 | 00084078707491 | FRANCISCO SIDNEY A CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A COMPLEMENTACAO DO EMPENHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029173 | 03/07/2006 | 405.00 | 08340754000100 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS NO PERCURSO DE SOUSA-PB A JOAO PESSOA-PB E VICE-VERSA,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029220 | 03/07/2006 | 328.00 | 00050046861491 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM EM CARATER EXTRAORDINARIO DURANTE OFECHAMENTO DO BALANCETE.A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0029564 | 03/07/2006 | 2825.00 | 00000740526405 | DEBORA GADELHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE PICARRA,PARA O PICARRAMENTO DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE,CONFORME CONT.082/2005 E C/CONV.029/2005,HOMOLOGADA EM 09/02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029599 | 03/07/2006 | 20.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 1187/600011403,ATRAVES DO BANCO REALREFERENTE A TARIFA COBRADA SOBRE SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIµRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029637 | 03/07/2006 | 1865.85 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DO EMPREGADOR RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIµRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029645 | 03/07/2006 | 1880.84 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DO EMPREGADOR RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIµRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029653 | 03/07/2006 | 1880.84 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DO EMPREGADOR RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026361 | 03/07/2006 | 500.00 | 00002100136488 | ANTOMAR LACERDA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPERA€AO DE 30(TRINTA)CONJUNTO DE CARTEIRAS DESTINADAS A MANUTEN€AO E ADMINISTRA€AO DO ENSINOFUNDAMENTAL DA E.M.E.F.MARIA MARQUES DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026409 | 03/07/2006 | 430.00 | 00000968881483 | FRANCISCO FEITOR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAG.A 01(UMA)APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA XOTE DE MENINA UMA APRESENTACAO DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS DO DIA DAS MAES QUE SE REALIZARA NO CLUBE POPULAR ENEAS PRETO NESTE MUNICIPIO.CONF.CONTRATO 1284/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026514 | 03/07/2006 | 2713.12 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AQUIS.DE COMBUST.DEST.A MANUT.E ADM. DOS VEICULOS DE PLACAS:MOP-4305,MOE-2986,MMP-0877,MNC-8091,MNC-8041,MNC-8983,COM-9371,KGV-8071,KJQ-0405,KID-6149,BWO-7927,KLZ-8151,MYL-4128 E CRY-0219,QUE PRESTAM SERVICOS NA REDE DE ENSINO FUND.DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO.CONF.PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026522 | 03/07/2006 | 1440.00 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AQUIS.DE OLEO LUBRIFICANTE,DEST.A MANUT.E ADM.DOS VEICULOS DE PLACAS:MOP-4305,MOE-2986,MMP-0877,MNC-8091,MNC-8041,MNC-8983,COM-9371,KGV-8071,KJQ-0405,KID-6149,BWO-7927,KLZ-8151 MYL-4128 E CRY-0219,QUE PRESTAM SERVICOSNO ENSINO FUND.DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO.CONF.PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026531 | 03/07/2006 | 289.22 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AQUIS.DE COMBUSTIVEL,DEST.A MANUTEN€AO.E ADM.DO VEICULO KOMBI DE PLACA:MOB-0797,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA.CONFORME PREGAO10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026603 | 03/07/2006 | 408.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006,CONFORME FOOLHA 35(SEC EDUCACAO-INATIVOS)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | CAPACITA€ÇO DOS PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026727 | 03/07/2006 | 300.00 | 06744635001313 | CONG.DAS FILHAS DE S.T.DE JESUS-C.N.S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AS INSCRI€OES DE 12(DOZE)PROFESSORES NA 1¦ JORNADA DE EDUCA€AO DO SERTAO PARAIBANO,REALIZADA NAS DEPENDENCIAS DO SESI PERIODO 11 E 12 DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026778 | 03/07/2006 | 368.65 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AQUIS.DE COMBUSTIVEL,DEST.A MANUTEN€AO.E ADM.DO VEICULO KOMBI DE PLACA:MOB-0797,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA.CONFORME PREGAO10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026786 | 03/07/2006 | 2688.52 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AQUIS.DE COMBUSTIVEL,DEST.A MANUTEN€AO.E ADM.DOS ONIBUS DE PLACAS:MNC-8041,MNC-8091,MMP-0877,MOP-4305 E MNC-8983,QUE PRESTAM SERVICOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026824 | 03/07/2006 | 245.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CARTUCHOS MANUFATURADOS JPC DESTINADOS A MANUTEN€AO E ADMINISTRA€AO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026859 | 03/07/2006 | 928.20 | 00004444027487 | JOSE ALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A CONTRATA€AODO VEICULO DE P/MNC-8976-PB,TIPO CAMIONETE F-100,COM BANC.E CARROC.COBERTA DEST.AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE DE ENS.MUNIC.DAS LOCALIDADES:COMUNIDADE DOS CIGANOS E VICE-VERSA,MMANHA E TARDE.CONF.CONTRATO 1177/2006,FIRMADO COM ESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026867 | 03/07/2006 | 655.20 | 00004444027487 | JOSE ALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A CONTRATA€AODO VEICULO DE P/MNC-8976-PB,TIPO CAMIONETE F-100,COM BANC.E CARROC.COBERTA DEST.AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE DE ENS.MUNIC.DAS LOCALIDADES:COMUNIDADE DOS CIGANOS E VICE-VERSA,MMANHA E TARDE.CONF.CONTRATO 1177/2006,FIRMADO COM ESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE MAR€O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026956 | 03/07/2006 | 3861.44 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AQUIS.DE COMBUSTIVEL,DEST.A MANUTEN€AO.E ADM.DOS ONIBUS DE PLACAS:MNC-8041,MNC-8091,MMP-0877,MOP-4305 E MNC-8983,QUE PRESTAM SERVICOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026964 | 03/07/2006 | 338.75 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AQUIS.DE COMBUSTIVEL,DEST.A MANUTEN€AO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MOB-0797,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026972 | 03/07/2006 | 2113.09 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AQUIS.DE COMBUSTIVEL,DEST.A MANUTEN€AO E ADMINISTRA€AO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA:COM-9371,KGV-8071,KJQ-0405,KID-6149,BWO-7927,KLZ-8151,MYL-4128 E CRY-0219,QUE PRESTAM SERVICOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E DO MUNICIPIO.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026981 | 03/07/2006 | 934.80 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AQUIS.DE COMBUSTIVEL,DEST.A MANUTEN€AO E ADMINISTRA€AO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS:MNC-8041,MNC-8091,MMP-0877 E MOP-4305,QUE PRESTAM SERVICOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027031 | 03/07/2006 | 333.33 | 00016071891434 | RITA SOUSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS DO 13¦ SALARIO/2003,CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1469/004. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027120 | 03/07/2006 | 216.80 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AQUIS.DE COMBUSTIVEL,DEST.A MANUTEN€AO E ADMINISTRA€AO DO VEICULO KOMBI DE PLACA:MOB-0797,QUE PRESTA SERVICOS PASTA,CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027138 | 03/07/2006 | 7088.52 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AQUIS.DE COMBUSTIVEL,DEST.A MANUTEN€AO E ADMINISTRA€AO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS:COM-9371,KGV-8071,KJQ-0405,KID-6149,BWO-7927,KLZ-8151,MYL-4128 E CRY-0219,MNC-8041,MNC-8091,MMP-0877,MOP-4305,MNC-8983 E MOE-2986,QUE PREST.SERV.NA REDE DE ENS.FUND.DA ZONA RURAL E URB.DO MUNIC.CONF.PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DEPORTO COMUNITµRIO | A GREMIACAO SOUSA ESPORTE CLUBE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027154 | 03/07/2006 | 10000.00 | 12723573000122 | SOUSA ESPORTE CLUBE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 6¦(SESTA)PARCELA DA SUBVENCAO CONCEDIDA AO SOUSA ESPORTE CLUBE,PARA O CAMPEONATO PARAIBANO/2006,CONFORME LEI MUNICIPAL 2083/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DESPORTO COMUNITµRIO | MANUT.DAS ATIV.DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027243 | 03/07/2006 | 619.00 | 00007593593428 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA III | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ARBRITAGEM DO TORNEIO CAMPEONATO DA LIGA SOUSENSE DE FUTEBOL QUE TERA INICIO NO DIA 10/07/2006.CONFORME CONTRATO 1420/2006 E PROCESSO LICITATORIO DE DISPENSA 014/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027260 | 03/07/2006 | 150.00 | 00043706002434 | ANTONIO ELIZEU DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA FOSSA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DEGMA LUCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027278 | 03/07/2006 | 590.00 | 00053635116491 | RAILDO SARMENTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONNNDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALA€AO COMPLETA,CONSERTO DOM OTOR DE PARTIDA,REGULAGEM DE FREIOS DOS ONIBUSDE PLACA MMP-0877 E MNC-8041,DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027332 | 03/07/2006 | 480.00 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AQUIS.DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO A MANUTEN€AO E ADMINISTRA€AO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS:MNC-8041,MNC-8091,MMP-0877,QUE PRESTAM SERVICOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027341 | 03/07/2006 | 7964.76 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AQUIS.DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTEN€AO E ADMINISTRA€AO DOS VEICULOS ONIBUS DEPLACAS:MNC-8041,MNC-8091,MMP-0877,MOP-4305,MOE-2986 E A D-20 MNC-8983,QUE PRESTAM SERVICOSNA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL EURBANA DO MUNICIPIO.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027367 | 03/07/2006 | 100.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE TROCA DE FEIXE DE MOLA DO ONIBUS DE PLACA MNC-8041,DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027383 | 03/07/2006 | 232.72 | 00041465210415 | MARIA ALICE AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS DO 13§ SALARIO E 1/3 DE FERIAS DO ANO/2005,CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1396/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027391 | 03/07/2006 | 234.05 | 00041465369449 | MARIA VIEIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS DO 13§ SALARIO E 1/3 DE FERIAS,REFERENTE AO ANO DE 2004,CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1382/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027545 | 03/07/2006 | 1274.79 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO ONIBUSDE PLACA MMP-0877,DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027553 | 03/07/2006 | 279.85 | 00004978685478 | FRANCISCA MARIA PONCIANO GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005,CONFORMEPROCESSO ADMINISTRATIVO 474/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027570 | 03/07/2006 | 555.00 | 00064544389453 | ADILES DE PAIVA GADELHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO CONSERTO E RECUPERA€AO DE 37(TRINTA E SETE)CARTEIRAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DEGMA LUCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027588 | 03/07/2006 | 154.63 | 00002816612430 | JOSE NILDO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO CONSERTO DO MOTOR BOMBA DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMANTO,LOCALIZADA NO SITIO MACACOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027677 | 03/07/2006 | 625.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE POLPA DE FRUTAS,DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR E MANUTEN€AO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME EDITAL DE PREGAO PRESENCIAL 014/2006 E CONTRATO 0947/2006 DE 13/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027685 | 03/07/2006 | 1119.69 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO ONIBUSDE PLACA MNC-8041,DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027723 | 03/07/2006 | 280.11 | 00076880389449 | SILVIA DOLORES PONCIANO GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004,CONFORMEPROCESSO ADMINISTRATIVO 1920/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027731 | 03/07/2006 | 6398.20 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AQUIS.DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTEN€AO E ADMINISTRA€AO DOS VEICULOS ONIBUS DEPLACAS:COM-9371,KGV-8071,KJQ-0405,KID-6149,BWO-7927,KLZ-8151,MYL-4128,CRY-0219,MNC-8041,MNC-8091,MMP-0877,MOP-4305,MNC-8983 E MOE-2986,QUE PRET.SERV.NA REDE DE ENS.FUND.DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNIC.CONF.PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027782 | 03/07/2006 | 408.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE MAIO/2006,CONFORME FOLLHA 35(SEC EDUCACAO-INATIVOS)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO PROGRAMA EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027791 | 03/07/2006 | 12798.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2006,CONFORME FOLHA 93(SEC EDUCACAO/JOVENS E ADULTOS)EM ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027812 | 03/07/2006 | 102694.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE JULHO/2006,CONFORME FOLHA 35(SEC EDUCACAO-INATIVOS)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027855 | 03/07/2006 | 139814.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2006,CONFORME FOLHA 33(SEC EDUCACAO(F MANUT/MAG-60%)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027863 | 03/07/2006 | 210.00 | 00014645009400 | JOAO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE EMBREAGEM E SISTEMA DE FREIOS DO VEICULO D-40 DE PLACA:MNC-8983 E OS ONIBUS DE PLACA MNC-8091,QUE PRESTA SERVICOS NA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027880 | 03/07/2006 | 2515.50 | 04401333000183 | FRANCISCO FLORENCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE 387(TREZENTOS E OITENTA E SETE)KG DE CARNE BOVINA,DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA ZONA RURAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME EDITAL DE PREGAO 014/2006 E CONTRATO 0946/2006 DE 13/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027928 | 03/07/2006 | 367.35 | 00056844204434 | MARILUCIA GON€ALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS CORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO/2005,CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027961 | 03/07/2006 | 1036.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS PARA CONSERTO DO ONIBUS DE PLACAMNC-8091,DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027979 | 03/07/2006 | 301.40 | 01494044000188 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.D`GMA LUCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA EMEF DEGMA LUCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027987 | 03/07/2006 | 316.80 | 01504725000180 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.OTACILIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA EMEF OTACILIO GOMES DE SA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027995 | 03/07/2006 | 558.00 | 01494056000102 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.MARIA M.SOUSA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA EMEF MARIA MARQUES DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028002 | 03/07/2006 | 2607.00 | 01494067000192 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.PAPA PAULO VI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO DA EMEF PAPA PAULO VI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028011 | 03/07/2006 | 411.40 | 24213704000100 | MARIA DAS GRACAS FORMIGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA EMEF MARIA AURITA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028029 | 03/07/2006 | 572.00 | 01504724000135 | ESCOLA MUNIC.ENS.FUND.MARIA E.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA EMEF ROMULO PIRES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028037 | 03/07/2006 | 292.60 | 01494062000160 | ESCOLA MUNIC.DE ENSINO FUND.TOZINHO GADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA EMEF TOZINHO GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028045 | 03/07/2006 | 2153.00 | 07580740000193 | ADRIANO CORDEIRO GADELHA DE SÁ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DE CONSTRUCAO,PARA RESTAURACAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO FIRMADO COMESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028053 | 03/07/2006 | 178.20 | 01494044000188 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.D`GMA LUCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA EMEF MARIA RAQUEL PINTO GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028061 | 03/07/2006 | 1720.40 | 03515668000160 | CENTRO DE EDUCA€AO ESPECIAL INT-GENY FER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO DE EDUCACAO ESPECIAL INTEGRADAGENY FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028070 | 03/07/2006 | 662.20 | 01504724000135 | ESCOLA MUNIC.ENS.FUND.MARIA E.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA EMEF MARIA ESTRELA DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028088 | 03/07/2006 | 268.40 | 01494047000111 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.CLOTARIO DE P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA EMEF CLOTARIO DE PAIVA GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028096 | 03/07/2006 | 242.00 | 01494050000135 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.BATISTA GAMBARR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA EMEF BATISTA GAMBARRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028169 | 03/07/2006 | 243.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS PARA CONSERTO DO ONIBUS DE PLACAMNC-8091,DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028177 | 03/07/2006 | 8937.88 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AQUIS.DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTEN€AO E ADMINISTRA€AO DOS VEICULOS ONIBUS DEPLACAS:COM-9371,KGV-8071,KJQ-0405,KID-6149,BWO-7927,KLZ-8151,MYL-4128,CRY-0219,MNC-8041,MNC-8091,MMP-0877,MOP-4305,MNC-8983 E MOE-2986,QUE PRET.SERV.NA REDE DE ENS.FUND.DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNIC.CONF.PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028185 | 03/07/2006 | 588.00 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AQUISICAO DE OLEO COMBU.DESTIN.A MANUTEN€AO E ADMINISTRA€AO DOS VEICULOS ONIBUS DEPLACAS:COM-9371,KGV-8071,KJQ-0405,KID-6149,BWO-7927,KLZ-8151,MYL-4128,CRY-0219,QUE PRESTAMSERVICOS NESTA PASTA.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028193 | 03/07/2006 | 260.16 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MOB-0797,QUE PRESTAM SERVICOS NESTA PASTA.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028339 | 03/07/2006 | 143.00 | 07514473000156 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.MARIA MERCEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA EMEF MARIA MERCEDES MARIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028347 | 03/07/2006 | 1003.20 | 01596446000193 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.JOSE REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA EMEF JOSE REIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028355 | 03/07/2006 | 572.00 | 01494052000124 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.SINHA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA EMEF SINHA GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028363 | 03/07/2006 | 545.00 | 04850260000107 | GENILDA FERREIRA DE SOUSA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE XEROX E ENCADERNA€AO,DESTINADAS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028533 | 03/07/2006 | 5755.00 | 07580740000193 | ADRIANO CORDEIRO GADELHA DE SÁ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADO PARA RESTAURACAO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028550 | 03/07/2006 | 2745.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006,CONFORME FOLHA 90(SEC.EDUCACAO(40%) PRO-T)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028568 | 03/07/2006 | 11535.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006 CONFORME FOLHA 26(SEC.EDUC-D.ESC(COM-60%)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028576 | 03/07/2006 | 48738.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006,CONFOME FOLHA 87(SEC.EDUC(60%)PRO-T,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028622 | 03/07/2006 | 50.00 | 00073815144434 | JOSE CARLOS COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01(HUM)COMPUTADOR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DEGMA LUCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DESPORTO COMUNITµRIO | MANUT.DAS ATIV.DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028649 | 03/07/2006 | 516.00 | 00007593593428 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA III | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ARBRITAGEM NO TORNEIO CAMPEONATO DA LIGA SOUSENSE DE FUTEBOL.CONFORME CONTRATO 1420/2006,E PROCESSO LICITATORIO DE DISPENSA 014/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028665 | 03/07/2006 | 80.00 | 01024342000104 | INFOSERV-EDNA DE SOUSA BONFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02(DUAS)MAQUINAS DE DATILOGRAFIA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL BATISTA GAMBARRA E SINHA GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028690 | 03/07/2006 | 7456.36 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS ONIBUS DE PLACAS:COM-9371,KGV-8071,KJQ-0405,KID-6149,BWO-7927,KLZ-8151,MYL-4128,CRY-0219,MNC-8041,MNC-8091,MMP-0877,MOP-4305 E MNC-8983,QUE PRESTAM SERVICOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONARURAL E URBANA DO MUNIC.CONF.PREGAO 1O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028703 | 03/07/2006 | 487.80 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOVEICULO KOMBI DE PLACA MOB-0797,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028711 | 03/07/2006 | 1160.00 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AQUISICAO DE OLEO COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULOS ONIBUS DE PLACAS:COM-9371,KGV-8071,KJQ-0405,KID-6149,BWO-7927,KLZ-8151,MYL-4128,CRY-0219,MNC-8041,MNC-8091,MMP-0877,MOP-4305 E MNC-8983,QUE PRESTAM SERVICOS NA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNIC.CONF.PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028746 | 03/07/2006 | 123.20 | 07514487000170 | ALEXANDRE FRANCISCO AMERICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA EMEF ALEXANDRE FRANCISCO AMERICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028771 | 03/07/2006 | 800.00 | 16580748000493 | REAL ONIBUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS,DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MICO-ONIBUS DE PLACA MOP-4305,QUE PRESTA SERVICOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028878 | 03/07/2006 | 3570.00 | 03351997000112 | GRAFICA IDEAL-CLEONACIO G.FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONFECCAO DE DIARIOS ESCOLAR,FICHAS DE CURSO EDUCACAO,FICHASDE ENSINO FUNDAMENTAL 1¦ A 4¦ SERIE E HISTORICO ESCOLAR,DESTINADO PARA MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL.CONFORME CONTRATO 1287/2006 E PROCESSO LICITATORIO DE DISPENSA 097/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO PROGRAMA EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028886 | 03/07/2006 | 80.00 | 03351997000112 | GRAFICA IDEAL-CLEONACIO G.FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS DE SERIGRAFIA E CONFECCAO DE FICHAS DE COORDENACAO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA,A CARGO DESTA PASTA.CONFORME CONTRATO FIRMADO 1287/2006 E PROCESSO LICITATORIO DE DISPENSA 097/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028894 | 03/07/2006 | 11503.20 | 70120415000184 | DAMIÃO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A DISTRIBUI€AO DA MERENDA ESCOLAR NA ZONA RURAL DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME EDITAL DE PREGAO 014/2006 E CONTRATO 0948/2006 DE 13/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028924 | 03/07/2006 | 3242.98 | 70120415000184 | DAMIÃO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIB.DA MERENDA ESCOLAR NA ZONA RURAL DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME EDITAL DE PREGAO 014/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DESPORTO COMUNITµRIO | MANUT.DAS ATIV.DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029114 | 03/07/2006 | 464.00 | 00007593593428 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA III | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ARBRITAGEM NO TORNEIO CAMPEONATO DA LIGA SOUSENSE DE FUTEBOL.CONFORME CONTRATO 1420/2006,E PROCESSO LICITATORIO DE DISPENSA 014/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029122 | 03/07/2006 | 6842.00 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS:COM-9371,KGV--8071,KJQ-0405,KID-6149,BWO-7927,KLZ-8151,MYL-4128,CRY-0219,MNC-8041,MNC-8091,MMP-0877,MOP-4305 E MNC-8983,QUE PRESTAM SERVICOS NA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNIC.CONF.PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029131 | 03/07/2006 | 925.20 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS:MNC-8041,MNC-8091,MMP-0877,MOP4305 E MNC-8983,QUE PRESTAM SERVICOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DESPORTO COMUNITµRIO | MANUT.DAS ATIV.DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029149 | 03/07/2006 | 5970.00 | 05867214000183 | ARAUJO E MATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS,DESTINADOS AO CAMPIONATO DE FUTEBOL,DESTE MUNICIPIO,POR OCASIAO DAS COMEMORACOES EMANICIPACAO POLITICA DO MUNIC.A CARGO DESTA SEC.DE EDUCACAO E ESPORTE.CONF.CONTRATO 1420/2006 E PROCESSO LICITATORIO DE DISPENSA 149/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029165 | 03/07/2006 | 2000.00 | 40938151000100 | COLEGIO CONEGO JOSE VIANA | VLR.QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A LOCA€AO DE 01(HUM)IMOVEL,COMERCIAL,LOCALIZADO A RUA PRES.JOAO PESSOA-PB,39,CENTRO SOUSA-PB,PARA INSTAL.E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE VIVENCIA TECNOLOGICA DO CEFET,EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL PARA INSTALA€AO DE CURSOS TECNICOS PROFISSIONALIZANTES,A CARGO DESTA SEC.CONF.CONT.1360/2006,REL.AO PERIODO DE 21/07 A 21/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029203 | 03/07/2006 | 350.00 | 00006433741835 | JOSE JULIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOSEREIS,A CARGO DESTA PASTA,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029211 | 03/07/2006 | 350.00 | 00006433741835 | JOSE JULIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOSEREIS,A CARGO DESTA PASTA,REFERENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029360 | 03/07/2006 | 85774.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006,CONFORME FOLHA 31(SEC.EDUC(ENS.FUND-40%)EST EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029513 | 03/07/2006 | 1274.79 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO ONIBUSDE PLACA MNC-8041,DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029521 | 03/07/2006 | 180.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR - GENTIL ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGMENTO A AQUISI€AO DE 02 (DOIS)FAROL DIANTEIRO PARA A D-40 DE PLACA MNC-8983,DESTINADA A MANUTENCAO E ADMINISTRACAODESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029530 | 03/07/2006 | 144.00 | 00046749357415 | FRANCISCO MARCOS B.FORMIGA -OFICINA N.S. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTOR DE PARTIDA,ALTERNADOR,ESTATAR,ROLAMENTO,BUCHAS DOS ONIBUS DE PLACA MNC-8091E MNC-8041,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029548 | 03/07/2006 | 21.00 | 00016015835400 | JOAQUIMA AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE PECAS DIVERSAS NOS ONIBUS DE PLACAS:MNC-8041 E MMP-0877,DESTINADAS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029556 | 03/07/2006 | 50.00 | 00027650561453 | FRANCISCO PAULO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA DO MOTOR DE PARTIDA DO ONIBUS DE PLACA:MMP-0877,DESTINADO A MANUTENCAO EADMINISTRACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029629 | 03/07/2006 | 40.00 | 00055022855453 | JOAQUIM MACIEL-OFICINA MACIEL. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE TROCA DAS BASES DO MOTOR DA D-40 DE PLACA MNC-8983,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | MANUT.DOS SERVI€OS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026379 | 03/07/2006 | 336.00 | 00045799725115 | ANTONIO VICTOR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA PODACAO DAS ARVORES NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512006 | 0026387 | 03/07/2006 | 2990.00 | 00069682550491 | EDVANDRO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCA€AO DE 01(UMA)MAQUINA TIPO TRATOR DE ESTEIRA,DESTINADO AREMO€AO DE LIXOS E ENTULHOS NO LIXAO NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO 1294/2006 DE 20/05/2006 E C/CONV.051/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026450 | 03/07/2006 | 204.32 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTEN€AO E ADMINISTRA€AO DO VEICULO MNK-1581,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026484 | 03/07/2006 | 48.00 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE,DESTINADO A MANUT.E ADMINIST.DOS VEICULOS DE PLACAS:MMS-1547,HUC-0922,KHA-7704,GNE-9766,MMP-0417,QUE PRESTAM SERVICOS NESTA PASTA.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026492 | 03/07/2006 | 6804.19 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE,DESTINADO A MANUT.E ADMINIST.DOS VEICULOS DE PLACAS:MMS-1547,HUC-0922,KHA-7704,GNE-9766,MMP-0417,KFE-9527,HUM-4786,HZI-9912,KKP-0725,KDO-9102 E ENCHEDEIRA,QUE PRESTAM SERVICOS NESTA PASTA.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026549 | 03/07/2006 | 635.00 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE,DESTINADO A MANUT.E ADMINIST.DO VEICULO JEEP DE PLACA:MNK-1581,E AS MOTOS DE PLACAS MNC-7829,MNC-7989 E MNC-7869,QUE PRESTAM SERVICOS NESTA PASTA.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.E CONSEVA€ÇO DA ILUMINA€ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026701 | 03/07/2006 | 4666.00 | 09360090000104 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAL DE ELETRICO DE CONSUMO DEST.A MANUT.ADMINISTRA€AO DA ILUMINA€AO PUBLICA.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026751 | 03/07/2006 | 208.60 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTEN€AO E ADMINISTRA€AO DO VEICULO JEEP DE PLACA MNK-1581,QUEPRESTA.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026760 | 03/07/2006 | 240.77 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTEN€AO E ADMINISTRA€AO DO VEICULO JEEP DE PLACA MNK-1581,QUEPRESTA.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | MANUT.DOS SERVI€OS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026875 | 03/07/2006 | 93.00 | 00084088125487 | DOMINGOS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGMENTO A UMA AOS SERVICOS PRESTADOS NA PODACAO DE ARVORES NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026891 | 03/07/2006 | 305.85 | 09360090000104 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS,DESTINADOS A MANUTEN€AO E ADMINISTRA€AO DOS SERVICOS DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027146 | 03/07/2006 | 10000.00 | 07580740000193 | ADRIANO CORDEIRO GADELHA DE SÁ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS,DESTINADO PARA MANUTEN€AO DOS SERVICOS GERAIS DESTA PASTA.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027171 | 03/07/2006 | 1160.00 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS:MNK-1633,MNH-8956,MNL-3483,KHA-7704,MMS-1547,HUC-0922,GNE-9766,MMP-0417,KFY-9527,HUC-4786,KID-2848,KKP-0725,KDO-9102 E HZI-9912,QUE PRESTAM SERVI€OS NESTA SECRETARIA.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027189 | 03/07/2006 | 8222.60 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS:MNK-1633,MNH-8956,MNL-3483,KHA-7704,MMS-1547,HUC-0922,GNE-9766,MMP-0417,KFY-9527,HUC-4786,KID-2848,KKP-0725,KDO-9102 E HZI-9912,QUE PRESTAM SERVI€OS NESTA SECRETARIA.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027197 | 03/07/2006 | 252.03 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS A MANUTEN€AO EADMINISTRA€AO DAS MOTOS DE PLACAS MNC-7829,MNC-7989 E MNC-7869 E O VEICULO JEEP DE PLACA: MNK-1581,QUE PRESTAM SERVI€OS NESTA PASTA.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027219 | 03/07/2006 | 13865.00 | 00072599588472 | FRANCISCO NOGUEIRA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCA€AO DE 01(HUM)VEICULO TIPO CAMINHAO COM CARROCERIA ABERTA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KDO-9102,DESTINADO AOS SERVICOS DIARIAS,COMPACTA€AO COLETA DE LIXO DO MUNIC.CONF.CONTRATO DE 1089/2006 E INEXIGIBILIDADE 18/2006,REFERENTE AO PERIODO DE 25/05 A 25/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027308 | 03/07/2006 | 3068.20 | 00863750000197 | CASA DO CONDOMINIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTEN€AO E ADMINISTRA€AO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512006 | 0027561 | 03/07/2006 | 1930.00 | 00069682550491 | EDVANDRO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCA€AO DE 01(UMA)MAQUINA TIPO TRATOR DE ESTEIRA,DESTINADO AREMO€AO DE LIXOS E ENTULHOS NO LIXAO NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO 1294/2006 DE 20/05/2006 E C/CONV.051/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027600 | 03/07/2006 | 200.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PE€AS E IMP.AGRIC.LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE PE€AS,DESTINADO PARA MANUTEN€AO DA ENCHEDEIRA QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027715 | 03/07/2006 | 1152.80 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTEN€AO E ADMINISTRA€AO DOS VEICULOS DE PLACAS:KHA-7704,MMS-1547,HUC-0922,GNE-9766,MMP-0417,KFY-9527,HUR-9527 E HUR-4786,QUE PRESTAM SERVICOS NESTA PASTA CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE ELETRIFICA€ÇO RURAL | PAVIMENTA€ÇO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027871 | 03/07/2006 | 5800.00 | 00034307877420 | EUFRASIO ALVES PAMPLONA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A 3¦ MEDI€AO DE PAVIMENTA€AO EM PARALELEPIPEDOS SOBRECOL€AO DE AREIA E ASSENTAMENTO DE MEIO FIO NARUA NESTORINA ABRANTES NO BAIRRO ESTREITO SOUSA-PB,CONFORME CONTRATO 863/2006 DE 25/01/2006. | 00122006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028126 | 03/07/2006 | 279.13 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTEN€AO E ADMINISTRA€AO DO VEICULO JEEP DE PLACA MNK-1581 E AS MOTOS DE PLACAS:MNC-7829,MNC-7989 E MNC-7869,QUE PRESTAM SERVICOS NESTA PASTA.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028134 | 03/07/2006 | 3092.63 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTEN€AO E ADMINISTRA€AO DOS VEICULOS DE PLACAS:KHA-7704,MMS-1547,HUC-0922,GNE-9766,MMP-0417,KFY-9527,HUR-4786,KID-2848,KKP-0725 E KDO-9102,QUE PRESTAM SERVICOS NESTA PASTA.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028371 | 03/07/2006 | 5510.50 | 00000715958801 | JOSE LOPES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS GERAIS DE PINTURA,RETELHAMENTO E RESTAURACAO DO PREDIO DO PIA-PROGRAMA DE INTEGRACAO AMBIENTALA CARGO DESTA SECRETARIA,CONF.CONTRATO 920/2006 E PROCESSO LICITATORIO DE DISPENSA 029/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028410 | 03/07/2006 | 9346.70 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTEN€AO E ADMINISTRA€AO DOS VEICULOS DE PLACAS:MNK-1633,MNH-8956,MNL-3483,ENCHEDEIRA KHA-7704,MMS-1547,HUC-0922,GNE-9766,MMP-0417,KFY-9527,HUC-4786,KID-2848,KKP-0725,KDO-9102 E HZI-9912,QUE PRESTAM SERVICOS NESTA PASTA.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028428 | 03/07/2006 | 1856.00 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTEN€AO E ADMINI STRA€AO DOS VEICULOS DE PLACAS:MNK-1633,MNH-8956,MNL-3483,HUC-0922,GNE-9766,MMP-0417,KFY-9527,HUR-4786,KID-2848,KKP-0725,KDO-9102 E HZI-9912,QUE PRESTAM SERVICOS NESTA PASTA.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028541 | 03/07/2006 | 10000.00 | 07580740000193 | ADRIANO CORDEIRO GADELHA DE SÁ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS,DESTINADO PARA MANUTEN€AO DOS SERVICOS GERAIS DESTA PASTA.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.E CONSEVA€ÇO DA ILUMINA€ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028584 | 03/07/2006 | 2609.50 | 01081707000132 | KILAMPADAS-MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512006 | 0028843 | 03/07/2006 | 2400.00 | 00069682550491 | EDVANDRO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCA€AO DE 01(UMA)MAQUINA TIPO TRATOR DE ESTEIRA,DESTINADO AREMO€AO DE LIXOS E ENTULHOS NO LIXAO NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO 1294/2006 DE 20/05/2006 E C/CONV.051/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028908 | 03/07/2006 | 2560.00 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE SACO DE PARA LIXO DE 200LTS,DESTINADO PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DA CIDADE.CONF.PREGAO 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029009 | 03/07/2006 | 2650.00 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE DE COMBUSTIVEL DEST.A MANUTEN€AO E ADMINISTRA€AO DOS VEICULOS DE PLACAS:MNH-8956,MNL-3483,KHA-7704,MMS-1547,HUC-0922,GNE-9766,MMP-0417,KFY-9527,HUR-4786,KID-2848,KKP-0725 E KDO-9102,QUE PRESTAM SERVICOS NESTA SECRETARIA.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029246 | 03/07/2006 | 4905.35 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE DE COMBUSTIVEL DEST.A MANUTEN€AO E ADMINISTRA€AO DOS VEICULOS DE PLACAS:MNH-8956,MNL-3483,KHA-7704,MMS-1547,HUC-0922,GNE-9766,MMP-0417,KFY-9527,HUR-4786,KID-2848,KKP-0725 E KDO-9102,QUE PRESTAM SERVICOS NESTA SECRETARIA.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512006 | 0029254 | 03/07/2006 | 6370.00 | 00069682550491 | EDVANDRO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCA€AO DE 01(UMA)MAQUINA TIPO TRATOR DE ESTEIRA,DESTINADO AREMO€AO DE LIXOS E ENTULHOS NO LIXAO NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO 1294/2006 DE 20/05/2006 E C/CONV.051/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029262 | 03/07/2006 | 170.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONMDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE maio/2006,CONFORE FOLHA 59(SEC INFRA-ESTRUT-EST)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029271 | 03/07/2006 | 170.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONMDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006,CONFORE FOLHA 59(SEC INFRA-ESTRUT-EST)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029301 | 03/07/2006 | 8399.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2006,CONFORME FOLHA 52(SEC INFRA ESTRUTURA-COMISSIONADO)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029319 | 03/07/2006 | 8681.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006,CONFORME FOLHA 52(SEC INFRA ESTRUTURA-COMISSIONADO)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029343 | 03/07/2006 | 806.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006,CONFORME FOLHA 53(SEC INFRA-ESTRUT-EST)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029351 | 03/07/2006 | 888.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE MAIO/2006,CONFORME FOLHA 53(SEC INFRA-ESTRUT-EST)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. PLANEJ.E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029289 | 03/07/2006 | 507.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2006,CONFORME FOLHA 61(SEC PLANEJ-COMISSIONADO)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. PLANEJ.E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029297 | 03/07/2006 | 440.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006,CONFORME FOLHA 61(SEC PLANEJ-COMISSIONADO)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026310 | 03/07/2006 | 300.00 | 08915175000130 | E. ROCHA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC€AO de 50(CINQUENTA)BLOCOS DE ORDENS DE SERVICOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DADAESAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026468 | 03/07/2006 | 389.03 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTEN€AO E ADMINISTRA€AO DO VEICULO DE PLACA MXV-4955,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026565 | 03/07/2006 | 800.00 | 00036511455491 | FRANCISCA JONES ANTUNES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCA€AO DE 01(HUM)IMOVEL SITUADO A RUA CORONEL JOSE GOMES DE SA,DESTINADO AS INSTALA€OES DO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO-DAESA,REFERENTE AO MESE DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026573 | 03/07/2006 | 3250.00 | 24502346000156 | MADEIREIRA FERREIRA - ANTÔNIO FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE SACOS DE CIMENTOS ZEBU DESTINADO AOS SERVICOS DIARIOS DE RECUPERACAO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE D AGUA.A CARGO DO DEPARTAMENTO DO DAESA.CONFORME CONTRATO 1247/2006 E PROCESSO DE DISPENSA 085/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026743 | 03/07/2006 | 2016.00 | 24502346000156 | MADEIREIRA FERREIRA - ANTÔNIO FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE SACOS DE CIMENTOS ZEBU DE 50KG DEST.AOS SERV.DIARIOS DE RECUPERACAO DE REDE DE ABASTECIMENTODE D AGUA.A CARGO DO DEPARTAMENTO DO DAESA.CONFORME CONTRATO 1247/2006 E PROCESSO DE DISPENSA 085/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027537 | 03/07/2006 | 15000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DO ALUGUEL DO SISTEMA DE FATURAMENTO DEARRECARDACAO DE AGUA E ESGOTO DA CIDADE DE SOUSA-PB,TREINAMENTO DE PESSOAL E EMISSAO DAS GUIAS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027804 | 03/07/2006 | 355.00 | 00071323155449 | JOAO COSME DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERA€AO DE 2MT/2 DE UMA FOSSA COLETORA PARA ESCOAMENTO DAS AGUAS DA RUA PROJETADA DO BAIRRO JARDIM SORRILANDIA III,PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027901 | 03/07/2006 | 143.00 | 00002512555496 | DAMIAO VIRGINIO PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE CHAVES E CONSERTOS DE FECHADURAS,DESTINADOS AO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028100 | 03/07/2006 | 206.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS,DESTINADAS AO VEICULO TIPO F-4000 DE PLACA:MNL-3483,QUE PRESTA SERVICOS DAESA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028118 | 03/07/2006 | 6194.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006,CONFORME FOLHA 04(DIGITADORES)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028223 | 03/07/2006 | 1200.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO ENROLAMENTO DE 01(HUM)MOTOR BOMBA SUBMERSA,DESTINADO AO ESGOTAMENTO SANITARIO DA RUA EMILIO PIRES PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028321 | 03/07/2006 | 1380.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISI€AO DE PE€AS DIVERSAS DESTINADO A MANUTEN€AO E ADMINISTRA€AO DO VEICULO TIPO F-4000 DE PLACA MNL-3483,QUE PRESTA SERVICOS AO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028398 | 03/07/2006 | 17489.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006,CONFORME FOLHA 01(DAESA)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028401 | 03/07/2006 | 422.76 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTEN€AO E ADMINISTRA€AO DO VEICULO DE PLACA MXV-4955,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028436 | 03/07/2006 | 130.00 | 00097880310487 | ROSTENIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM SUPORTE PARA SUSTENTACAO DE UM MOTOR BOMBA PERTENCENTE AO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028444 | 03/07/2006 | 207.00 | 00060797789472 | JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CAIXA COLETORA DE ESGOTO,NA RUA PROJETADA S/N CONJUNTO JOSE LINS DO REGO NESTE MUNICIPIO.A CARGO DO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028452 | 03/07/2006 | 1500.00 | 24502346000156 | MADEIREIRA FERREIRA - ANTÔNIO FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE SACOS DE CIMENTOS ZEBU DE 50KG DEST.AOS SERV.DIARIOS DE RECUPERACAO DE REDE DE ABASTECIMENTODE D AGUA.A CARGO DO DEPARTAMENTO DO DAESA.CONFORME CONTRATO 1247/2006 E PROCESSO DE DISPENSA 085/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028461 | 03/07/2006 | 7030.00 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE 02(DOIS)COMPUTADORES COMPLETOS PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028606 | 03/07/2006 | 680.00 | 00078840643400 | STANLEY FERREIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCA€AO DE 01(HUM)VEICULO DE PLACA MNF-6353, DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOS AOS SERVICOS DIARIOS DO DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO E SANEMANETO AMBIENTAL-DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028614 | 03/07/2006 | 1210.00 | 00020709188404 | FRANCISCO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAMNK-2560,DESTINADO AO TRANSPORTE DE AREIA,A CARGO DO DAESA.(RECUPERACAO DE ESGOTOS DE RUAS DESTE MUNICIPIO.) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028657 | 03/07/2006 | 4000.00 | 00088479633468 | BRENO AUGUSTO RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS COMO DIRETOR TECNICO DO DEPARTAMENTO DO DAESA,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028789 | 03/07/2006 | 255.00 | 00031310699453 | REGINALDO DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DAS DIVISORIAS DO POSTO DE ARRECADACAO DO DAESA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028797 | 03/07/2006 | 723.00 | 00031310699453 | REGINALDO DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCA€AO DE 01(HUM)VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MXV-4955-RE,DESTINADO AOS SERVICOS DIARIOS DO DEPARTAMENTO DAESA,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028801 | 03/07/2006 | 1040.00 | 00065486919891 | JOSE HONORIO DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DO TIPO CACAMBA BASC/ DE PLACA:MMQ-7147,DESTINADO AO TRANSPORTE DE AREIA PARA A REPOSICAO DE CALCAMENTOS E DESOBSTRUCAO DE ESGOTOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028975 | 03/07/2006 | 3500.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE PECAS,DESTINADAS AO MOTOR BOMBA SUBMERSA,PERTENCENTE AO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028983 | 03/07/2006 | 3732.00 | 05693172000101 | SA GADELHA ADVOGADOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO AO DAESA-DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL,PARA DAR CONTINUIDADE A PRESTA€AO DE SERVI€OS DE AGUA E ESGOTOS DO MUNICIPIO EM SUBSTITUI€AO DA CAGEPA.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE 1255/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028991 | 03/07/2006 | 4150.00 | 05693172000101 | SA GADELHA ADVOGADOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO AO DAESA-DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL,PARA DAR CONTINUIDADE A PRESTA€AO DE SERVI€OS DE AGUA E ESGOTOS DO MUNICIPIO EM SUBSTITUI€AO DA CAGEPA.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE 1255/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029378 | 03/07/2006 | 250.00 | 70113873000196 | IMP.DA AGRIC.J.G.DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADOS A RECUPERACAO DA REDE DE AGUA DA COMUNIDADE DE SAO VICENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029386 | 03/07/2006 | 5000.00 | 09360090000104 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029394 | 03/07/2006 | 384.00 | 01382963000160 | CICERO ANTONIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE 12(DOZE)PARES DE BOTAS,DESTINADAS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029408 | 03/07/2006 | 63.00 | 04584177000133 | TIBURTINO WELDEME GON€ALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISI€AO DE BUTIJOES DE AGUA MINERAL,DESTINADO AO DEPARTAMENTO DO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029416 | 03/07/2006 | 1580.00 | 03117853000104 | RETIF.DE MOTORES E OFIC.MERCEDIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS,DESTINADAS AO VEICULO F-4000 DE PLACA:MNL-3483,QUE PRESTA SERVICOS NA MANUTENCAO DO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029424 | 03/07/2006 | 3425.00 | 07580740000193 | ADRIANO CORDEIRO GADELHA DE SÁ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029432 | 03/07/2006 | 456.00 | 02799289000186 | VIDRACARIA PROGRESSO-LINDON J.F.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE VIDRO INCOLOR TEMPERADO,DESTINADO PARA DIVISORIAS DO BANCO POPULAR DO DEPARTAMENTO DO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029441 | 03/07/2006 | 1512.00 | 24502346000156 | MADEIREIRA FERREIRA - ANTÔNIO FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE SACOS DE CIMENTOS ZEBU DE 50KG DEST.AOS SERV.DIARIOS DE RECUPERACAO DE REDE DE ABASTECIMENTODE D AGUA.A CARGO DO DEPARTAMENTO DO DAESA.CONFORME CONTRATO 1247/2006 E PROCESSO DE DISPENSA 085/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029459 | 03/07/2006 | 285.57 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISI€AO DE PE€AS DIVERSAS DESTINADO A MANUTEN€AO E ADMINISTRA€AO DO VEICULO TIPO F-4000 DE PLACA MNL-3483,QUE PRESTA SERVICOS AO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029467 | 03/07/2006 | 104.00 | 00031310699453 | REGINALDO DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO COMPLETA DO VEICULO F-4000 DE PLACA MNL-3483,QUE PRESTA SERVICOS NO DAESA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029475 | 03/07/2006 | 1140.00 | 00046828915453 | ALZENIR PEREIRA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCA€AO DE 01(HUM)VEICULO DE PLACA HOR-2423,DESTINADO AOS SERVICOS DIARIOS DESTA PASTA.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE E CONTRATO 1270/06RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029483 | 03/07/2006 | 258.00 | 00002362060870 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA EM GERAL DA SALA ONDE IRA FINCIONAR O BANCO DE ATENDIMENTO AO PUBLICO,A CARGO DO DEPARTAMENTO DO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029491 | 03/07/2006 | 614.00 | 00020709188404 | FRANCISCO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARRADAS DE AREIAS,DESTINADAS AOS SERVICOS DIARIAS DO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029505 | 03/07/2006 | 250.00 | 08915175000130 | E. ROCHA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS TOPOGRAFICOS E NA CONFECCAO DE 200(DUZENTAS)CAPAS DE PROCESSOS,DESTINADOS AO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CIRCUITA MAPA CULTURAL | MANUT.DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026999 | 03/07/2006 | 650.00 | 00000968881483 | FRANCISCO FEITOR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO PARA REALIZACAO DE 01(UMA)APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA XOTE DE MENINA,DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A RESSACA DO SAO JOAO A SER REALIZADA NO DIA 30/06/2006 NO BAIRRO VARZEA DA CRUZ NESTA CIDADE.CONFORME CONTRATO FIRMADO 1393/2006.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SEC.DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027022 | 03/07/2006 | 600.00 | 06088038000144 | CONSORCIO REGION.DE DESENV.DO VALE DOS D | VRL.QUE SE EMP.P/ATENDER AS DESPESAS CORRESP.AO PAG.,RELATIVO AO CONSORCIO DE DESENV.INTER.DA REGIAO DO VALE DOS DINOSSAUROS,CONSTITUIDO PELOS MUNIC.DA REGIAO P/CONST.DAS SEGUINTESFINALIDADES:PLANEJAR,ADOTAR E EXECUTAR PROGRAMAS E MEDIDAS DESINADAS A PROMOVER E ACELERARO DESENV.CONFORME LEI N§1950/2003.RELATIVO AOMES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CIRCUITA MAPA CULTURAL | MANUT.DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027201 | 03/07/2006 | 12700.00 | 05153490000180 | SEBASTIAO TRAJANO DA SILVA-DUDU PROMOC. | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE 01(UMA)APRESENTA€AO MUSICAL DA BANDA FERRO NA BONECA,POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DA EMANCIPA€AO POLITICA DE SOUSAQUE ACONTECERA NO DIA 10 DE JULHO/2006,EM PRA€A PUBLICA,CONF.CONT.1419/2006,E PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 037/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SEC.DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029327 | 03/07/2006 | 694.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006,CONFORME FOLHA 76(SEC TURISMO-EST)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SEC.DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029335 | 03/07/2006 | 694.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE MAIO/2006,CONFORME FOLHA 76(SEC TURISMO-EST)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0165921 | 04/07/2006 | 1872.00 | 70120415000184 | DAMIÃO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DOS àRGÇOS QUE INTEGRA A SEC. DE SAéDE (CAPS, CAPS AD, CAPS i), CONFORME PREGÇO N§ 003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUT.E ADM DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0164526 | 04/07/2006 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 14.521-1 , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0164585 | 04/07/2006 | 168.84 | 00000813609402 | VANDERLÚCIA GALDINO GRANGEIRO LINS BARRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIµRIAS + 01 (UMA) DIµRIA PARCIAL, NOS DIAS 03/ 04/ 05/ 06/ 07 DE JULHO DE 2006, PARA A CIDADE DE JOÇO PESSOA-PB, PARA AUTORIZA€ÇO E MARCA€ÇO DE CONSULTAS, A CARGO DESTA SECRETARIA, CONFORME TERMO DE CONFIRMA€ÇO DE DIµRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0164518 | 04/07/2006 | 3.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 58.055-4 , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUTEN€ÇO DA POLICLÖNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0164534 | 04/07/2006 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 20.513-3 , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUT.DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0164542 | 04/07/2006 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 58.054-6 , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | MANUTEN€ÇO DOS PROG.DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0164551 | 04/07/2006 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 6.932-9 , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0164569 | 04/07/2006 | 3.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0164577 | 04/07/2006 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 5.445-3 , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029661 | 05/07/2006 | 0.22 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 6.612-5,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030104 | 06/07/2006 | 75.00 | 00001851022473 | CAROLINA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO 13§ SALARIO/2006,CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE 466/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0164640 | 06/07/2006 | 10.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUT.E ADM DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0164631 | 06/07/2006 | 5.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 14.521-1 , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0164674 | 07/07/2006 | 5000.00 | 03948836000100 | STOP-CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE VEÖCULOS, FICANDO A DISPOSI€ÇO DAS NECESSIDADES DIµRIAS DESTA SECRETARIA, DE PLACAS MMX-3268, MMZ-6918 E MNF-6353, NO PERÖODO DE 01 DE JULHO DE 2005 A 21 DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0164682 | 07/07/2006 | 56316.56 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DOS VEÖCULOS DE PLACAS, MOU-5920, MOO-4104, MOO-4124, MOL-4718, MMT-6685, MMT-6645, MOO-4114, OE-0170, HXR-7889, MMO-2350, KEX-9426, MOU-6440, MOB-0547, MMZ-6429, MNK-2167, MOR-0049, MOP-9919, MOP-9959, MOTOS DE PLACAS MOW-4210, MOE-2360, MNC-7989 E VEICULOS LOCADOS DE PLACAS MMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0164691 | 07/07/2006 | 2665.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DOS VEÖCULOS DA SEC. DE SAéDE, CONFORME PREGÇO N§ 001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0164704 | 07/07/2006 | 990.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO GLP ENVAS 13 KG, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO SAMU, CAPS, CAPS ad, CAPS i, RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, SECRETARIA DE SAéDE E POLICLINICA MIRIAN GADELHA, PSF, OTOCLINICA, CONFORME PREGÇO N§ 001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0164712 | 07/07/2006 | 11469.61 | 06191178000143 | INTERSET - INSTITUTO DE DESENV SOCIOECON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA OPERACIONALIZA€ÇO DOS PROGRAMAS DE SAéDE, CORRESPONDENTE A 5¦ PARCELA DA GESTÇO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL (CEO), CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 05 DE JANEIRO DE 2006, E DISPENSA N§ 005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0164721 | 07/07/2006 | 319821.68 | 06191178000143 | INTERSET - INSTITUTO DE DESENV SOCIOECON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA OPERACIONALIZA€ÇO DOS PROGRAMAS DE SAéDE, CORRESPONDENTE A 5¦ PARCELA DA GESTÇO DO PROGRAMA SAUDE PARA TODOS I - PSPT I, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 05 DE JANEIRO DE 2006, E DISPENSA N§ 005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0164739 | 07/07/2006 | 26405.90 | 06191178000143 | INTERSET - INSTITUTO DE DESENV SOCIOECON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA OPERACIONALIZA€ÇO DOS PROGRAMAS DE SAéDE, CORRESPONDENTE A 5¦ PARCELA DA GESTÇO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO - PSPT II, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 05 DE JANEIRO DE 2006, E DISPENSA N§ 005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0164747 | 07/07/2006 | 7.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0164763 | 10/07/2006 | 9219.00 | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMISSÇO DE BILHETES DE PASSAGENS A�REAS, DESTINADO A FUNCIONARIOS A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONFORME CARTA CONVITE N§004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0164810 | 10/07/2006 | 1500.00 | 05754350000167 | CLINOS - CLÍNICA OFTAMOLÓGICA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE EQUIPAMENTO OFTALMOLàGICOS COMPLETO PARA REALIZA€ÇO DE PEQUENAS CIRURGIAS COM AS SEGUINTES CARACTERÖSTICAS, 1- MC- M902MF - MICROSCOPIO OFT C/ A. FOC. 1 LF - M4 (LAMP FENDA C/ MICROSC. A 2X, DESTINADO A POLICLÖNICA MIRIAN BENEVIDES GADELHA, COMPETÒNCIA OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0164828 | 10/07/2006 | 7000.00 | 00001864545461 | DR PATRICIO EDUARDO ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM M�DICO OFTALMOLOGISTA, COM ATENDIMENTO NA CLINICA DE SUA PROPRIEDADE E REALIZA€ÇO DE PEQUENAS CIRURGIAS, A CARGO DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N§011/2006, COMPETÒNCIA JANEIRO, FEVEREIRO, MAR€O, ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0164836 | 10/07/2006 | 7500.00 | 05754350000167 | CLINOS - CLÍNICA OFTAMOLÓGICA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE APARELHOS OFTALMOLàGICOS COMPLETO PARA REALIZA€ÇO DE EXAMES E PEQUENAS CIRURGIAS (01) UM REFRATOR, 01 (UM) CONJUNTO DE CADEIRAS E COLUNAS, 01 (UMA) LAMPADA E FENDA, 01 (UM) AUTO REFRATOR, 01 (UM) BIOMETRO ULTRASONICO, 01 TONOMETRO DE APLANA€ÇO, CONFORME CONTRATO N§ 12/2006, COMPETENCIA JANEIRO, FEVE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUT.E ADM DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0164771 | 10/07/2006 | 48853.70 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | AQUIS. DE 05 BOMBAS DE INFUSÇO PARA COMPLEMENTAR AS INSTALA€åES DE UMA UTI NEONATAL. AQUIS. DE 02 CARROS DE PARADA C/ DESFIBRILADOR DX-10, MONITOR MX-10 E CABO DE SINCRONISMO PARA COMPLEMENTAR AS INSTALA€åES DE UMA UTI NEONATAL.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE 05 BOMBAS DE INFUSÇO E 02 CARRO DE PARADA C/ DESFIBRILADOR DX-10, MONITOR MX-10 E CABO D | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0164798 | 10/07/2006 | 6950.00 | 07346965000180 | ER - GLOBAL - CONSULTORIA, TREIN. E DESE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE WORKSHOP DE FINANCIAMENTO DA SAéDE, REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE JULHO DE 2006, NO MINI AUDITORIO DA UFCG - CAMPUS III - SOUSA, CONFORME RELA€ÇO DE PARTICIPANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE ASSESSORIA JURIDICA | MANUT.DAS EXECU€åES DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029670 | 10/07/2006 | 1576.98 | 00073892718415 | EDITE DA SILVA CATANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A PRECATORIA PELA ACAO DE COBRANCA 03720030032600-3,MOVIDA POR EDITE DA SILVACATANA,CONTRA O MUNICIPIO DE SOUSA,CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE ASSESSORIA JURIDICA | MANUT.DAS EXECU€åES DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029688 | 10/07/2006 | 297.01 | 00003740859865 | VALDIR RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A PRECATORIA PELA ACAO DE COBRANCA 0372004002699-1,MOVIDO POR VALDIR RODRIGUES DE SOUSA,CONTRA O MUNICIPIO DE SOUSA,CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE ASSESSORIA JURIDICA | MANUT.DAS EXECU€åES DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029718 | 10/07/2006 | 1411.70 | 00016070470478 | MARIA AUXILIADORA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A PRECATORIA PELA ACAO DE COBRANCA,0372004003636-2,MOVIDA PRO MARIA AUXILIADORA ALVES DA SILVA,CONTRA O MUNICIPIO DE SOUSA,CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE ASSESSORIA JURIDICA | MANUT.DAS EXECU€åES DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029726 | 10/07/2006 | 1543.12 | 00027906256468 | RITA DE SA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADDO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A PRECATORIA PELA ACAO DE COBRANCA 0372005001506-6,MOVIDA POR RIRA DE SA RODRIGUES,CONTRA O MUNICIPIO.DE SOUSA,CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE ASSESSORIA JURIDICA | MANUT.DAS EXECU€åES DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029734 | 10/07/2006 | 385.91 | 00016121953420 | MARIA DO SOCORRO DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL A/A,REFERENTE A PRECATORIA,PELA ACAO DE COBRANCA,0372004005113-0 MOVIDA POR MARIA DO SOCORRO DANTAS DE SOUSA,CONTRA O MUNICIPIO DE SOUSA,CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE ASSESSORIA JURIDICA | MANUT.DAS EXECU€åES DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029742 | 10/07/2006 | 1543.12 | 00016070615468 | ZIZITA LUIZ DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEIBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A PRECATORIA PELA ACAO DE COBRANCA 0372005001507-4,MOVIDA POR ZIZITA LUIZ DESA,CONTRA O MUNICIPIO DE SOUSA,CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE ASSESSORIA JURIDICA | MANUT.DAS EXECU€åES DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029751 | 10/07/2006 | 4606.24 | 00001142466450 | SUELY MARIA DE OLIVEIRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A PRECATORIA PELA ACAO 0372004006380-4,MOVIDA POR SUELY MARIA DE OLIVEIRA LUCENA CONTRA O MUNICIPIO DE SOUSA,CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE ASSESSORIA JURIDICA | MANUT.DAS EXECU€åES DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029769 | 10/07/2006 | 1459.24 | 00001142466450 | SUELY MARIA DE OLIVEIRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A PELA ACAO DE COBRANCA 0372004003596-8,MOVIDA POR FRANCISCA DANTAS SOARES,CONTRA O MUNICIPIO DE SOUSA,CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE ASSESSORIA JURIDICA | MANUT.DAS EXECU€åES DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029777 | 10/07/2006 | 606.62 | 00055258131491 | MARIA ENEIDE LEITE VIDERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A PRECATORIA PELA ACAO DE COBRANCA,0372005001551-2,MOVIDA POR MARIA ENEIDE LEITE VIDERES,CONTRA O MUNICIPIO DE SOUSA,CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029785 | 10/07/2006 | 26797.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C4.384-2 ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE APRESTACOES CDC COM CONSIGNA€AO EM FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029793 | 10/07/2006 | 4371.53 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2 ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A RETENCAO DO BASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029807 | 10/07/2006 | 4179.55 | 24297251000148 | ANTONIO CARLOS ELIAS DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A LOCA€AO DE 01(HUM)PREDIO COMERCIAL SITUADO A RUA CONEGO JOSE VIANA,CENTRO-SOUSA-PB,PARA INSTALA€AO E FUNCIONAMENTO DA 8¦VARA FEDERAL DE SOUSA,CONF.1§ADITIVO CONTRATUAL 1082/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030112 | 11/07/2006 | 1340.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL,CONFORME CONTRATO FIRMADO,COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0164861 | 11/07/2006 | 400.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE 04 OXIGENIOS MEDICIN, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0165051 | 11/07/2006 | 12741.94 | 70120415000184 | DAMIÃO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DOS àRGÇOS QUE INTEGRA A SEC. DE SAéDE (RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, SAMU 192, CAPS, CAPS AD, CAPS i), CONFORME PREGÇO N§ 003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0165069 | 11/07/2006 | 2258.06 | 70120415000184 | DAMIÃO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SAéDE E HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME PREGÇO N§ 003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUT.DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0164879 | 11/07/2006 | 15146.60 | 06010608000183 | DANIEL SILVA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS ODONTOLàGICOS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, CONFORME CARTA CONVITE N§ 025/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUT.DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0164887 | 11/07/2006 | 0.20 | 06010608000183 | DANIEL SILVA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS ODONTOLàGICOS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DOS POSTOS DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF, CONFORME CARTA CONVITE N§ 025/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0164895 | 11/07/2006 | 800.00 | 00036895610430 | JOAO ROMAO DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO · RUA ODOM BEZERRA, 1§ ANDAR, S/N - CENTRO, PARA INSTALA€ÇO DA FARMµCIA POPULAR - SOUSA-PB, COMPETÒNCIA JULHO DE 2006, CONFORME CONTRATO N§ 009/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0164909 | 11/07/2006 | 830.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR - GENTIL ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE PE€AS E ACESSàRIOS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DOS VEÖCULOS DE PLACAS MMT-6685, MOO-4104, KEX-9426, MOQ-1962, MNZ-0370, MOO-4114, CONFORME CARTA CONVITE N§ 014/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0164917 | 11/07/2006 | 628.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR - GENTIL ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE MECANICO, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DOS VEÖCULOS DE PLACAS MMT-6685, MOO-4104, KEX-9426, MOQ-1962, MNZ-0370, MOO-4114, CONFORME CARTA CONVITE N§ 014/2006, CONFORME CARTA CONVITE N§ 014/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUT.DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0164925 | 11/07/2006 | 4500.00 | 02073137000100 | ALBALAB COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TIRAS DE GLICEMIA G-III POC CX C/100, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DOS POSTOS DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF, CONFORME CARTA CONVITE N§ 30/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0164933 | 11/07/2006 | 264.90 | 00084110104491 | ISABELA GADELHA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÒS) DIµRIAS NOS DIAS 11/ 12/ 13/ 14 DE JULHO DE 2006 PARA A CIDADE DE JOÇO PESSOA-PB, PARTICIPAR DE REUNIÇO COM O DIRETOR ESTADUAL DE AGEVISA E PARA RESOLVER PROBLEMAS RELACIONADOS A ESTE DEPARTAMENTO, CONFORME TERMO DE CONFIRMA€ÇO DE DIµRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0164941 | 11/07/2006 | 30.85 | 34028316374100 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS PELA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS NO ENVIO DE DOCUMENTA€ÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0164950 | 11/07/2006 | 370.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL�TRICA, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO DEPARTAMENTO DE VIGIL¶NCIA EM SAéDE, COMPETENCIA JUNHO DE 2006, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0164968 | 11/07/2006 | 1000.00 | 00064944476434 | KARLA JONES ANTUNES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE T�CNICO ESPECIALIZADO COMO M�DICA ULTRASONOGRAFISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA JUNHO DE 2006, CONFORME CONTRATO N§ 127/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0164976 | 11/07/2006 | 1200.00 | 00064944476434 | KARLA JONES ANTUNES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO DE SERVIDORA DESTA SECRETµRIA, CONFORME RESOLU€ÇO N§001/2003, RELATIVO AO MÒS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0164984 | 11/07/2006 | 1400.00 | 00002481929659 | DRª LUCIANA RODRIGUES MARQUES LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE APARELHOS OFTALMOLàGICOS (PROJETOR XENâNIO, CONJUNTO CADEIRA + COLUNA, TONâMETRO DE APLANA€ÇO), PARA INSTALA€ÇO DE CONSULTàRIO OFTALMOLàGICO NA POLICLÖNICA MÖRIAN BENEVIDES GADELHA, COMPETÒNCIA JUNHO E JULHO DE 2005, CONFORME DISPENSA N§ 079/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0164992 | 11/07/2006 | 3864.71 | 00052644472415 | DOMINGOS SAVIO ANTUNES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE T�CNICO ESPECIALIZADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA POR PRODUTIVIDADE, JUNTO AO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, RELATIVO AO RESTANTE DA PRODUTIVIDADE DO MÒS DE JUNHO/2006, CONFORME CONTRATO N§ 0123/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0165000 | 11/07/2006 | 2530.00 | 24103483000118 | RAIMUNDO JUNIOR ALVES VIANA-PLACAS BRONZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE PLACAS PARA PORTAS DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA PSF GUANABARA, E 200 PLACAS EM ALUMINIO COR AZUL PARA TOMBAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DOS àRGÇOS QUE INTEGRA A SEC. DE SAUDE DA NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 206 DATADA EM 06/10/2005 + ENCARGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0165026 | 11/07/2006 | 1300.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM PLAN.E AMNIS.M.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€ÇO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA T�CNICA JUNTO A SECRETµRIA DE SAéDE, CONFORME CONTRATO N§ 08/2006, RELATIVO AO MÒS DE JULHO DE 2006. (D�BITO AUTOMATICO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0165034 | 11/07/2006 | 96.28 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DE VEÖCULO DA SEC. DE SAéDE DE PLACA MNK-1571. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0165077 | 12/07/2006 | 155.00 | 00087398028415 | CARLOS AUGUSTO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE CAPINA€ÇO, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO POSTO DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF DO NUCLEO II - SÇO GON€ALO - SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029815 | 12/07/2006 | 303.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 16.603-0,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029823 | 13/07/2006 | 129.62 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL s/A REFERENTE A RETENCAO DO PASEP-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0165123 | 13/07/2006 | 1860.00 | 00064944476434 | KARLA JONES ANTUNES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE T�CNICO ESPECIALIZADO COMO RADIOLOGISTA, NA REALIZA€ÇO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS, JUNTO AO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, RELATIVO AO RESTANTE DE JUNHO DE 2006 + UMA PARTE DA PRODUTIVIDADE DO MÒS DE JULHO DE 2006, CONFORME CONTRATO N§ 0125/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0165140 | 14/07/2006 | 500.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE 03 OXIGENIOS GAS CIL E 02 OXIGENIOS MEDICIN, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO SAMU E HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0165166 | 14/07/2006 | 71500.00 | 06191178000143 | INTERSET - INSTITUTO DE DESENV SOCIOECON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA OPERACIONALIZA€ÇO DOS PROGRAMAS DE SAéDE, CORRESPONDENTE A 6¦ PARCELA DA GESTÇO DO PROGRAMA DE SERVI€O DE ATENDIMENTO MàVEL DE URGÒNCIA - SAMU, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 05 DE JANEIRO DE 2006, E DISPENSA N§ 005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0165174 | 14/07/2006 | 41889.95 | 06191178000143 | INTERSET - INSTITUTO DE DESENV SOCIOECON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA OPERACIONALIZA€ÇO DOS PROGRAMAS DE SAéDE, CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA 6¦ PARCELA DA GESTÇO DO PROGRAMA DE SERVI€O DE ATENDIMENTO MàVEL DE URGÒNCIA - SAMU, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 05 DE JANEIRO DE 2006, E DISPENSA N§ 005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0165191 | 14/07/2006 | 93710.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAéDE - PACS, COMPETÒNCIA JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0165204 | 14/07/2006 | 702.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A 156 FUNCIONµRIOS DA SEC. DE SAéDE - PACS, COMPETENCIA JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0165221 | 14/07/2006 | 118591.80 | 06191178000143 | INTERSET - INSTITUTO DE DESENV SOCIOECON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA OPERACIONALIZA€ÇO DOS PROGRAMAS DE SAéDE, CORRESPONDENTE A 6¦ PARCELA DA GESTÇO DO PROGRAMA SAUDE PARA TODOS II - PSPT II, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 05 DE JANEIRO DE 2006, E DISPENSA N§ 005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUT.DO CAPS - CLÖNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0165247 | 14/07/2006 | 3397.16 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES-HSM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO CAPS - TOZINHO GADELHA, CAPS i, CAPS ad, CONFORME PREGÇO N§ 003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0165255 | 14/07/2006 | 2530.00 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES-HSM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO SAMU, CONFORME PREGÇO N§ 003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0165158 | 14/07/2006 | 500.00 | 03680271000204 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE MECANICO, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO VEÖCULO DE PLACA MOU-6440. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0165182 | 14/07/2006 | 1500.00 | 09353889000246 | REMOTORES - RET. DE MOT. S. FRANCISCO IND. E COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE PE€AS E ACESSORIOS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO VEÖCULO DE PLACA KEX-9426. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0165212 | 14/07/2006 | 6400.00 | 10846137000115 | ALAOR GOMES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS (EXAMES LABORATORIAIS), COMPETÒNCIA MAIO DE 2006, CONFORME CHAMADA PéBLICA N§ 01/2006 E INEXIBILIDADE 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029858 | 14/07/2006 | 165.56 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL s/A REFERENTE A RETENCAO DO PASEP-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029831 | 14/07/2006 | 32.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2 ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A AVISOS E PUBLICACOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029840 | 14/07/2006 | 28.52 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.396-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/SERVICOS DIVERSOS.CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030309 | 14/07/2006 | 3000.00 | 00058487034420 | DOMICIANO VIEIRA GOMES SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DO DAESA COMO ASSESSOR TECNICO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029866 | 17/07/2006 | 49.99 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL s/A REFERENTE A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029874 | 18/07/2006 | 4000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAGAMENTO RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 11.350-6,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL REF.AOS SERV.PREST.NA MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO,LICITACAO E CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA,CONFORME CONTRATOFIRMADO COM ESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DEJULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029882 | 18/07/2006 | 508.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS.DOS MUNIC.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 11.350-6,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UMA CONTRIBUI€AO FINANCEIRA MENSAL,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029891 | 18/07/2006 | 512.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2 ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A PUBLICACOES DE EDITAIS,AVISOS DE HOMOLOGACAO,RETIFICACAO DE DISPENSA E PREGAO DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030121 | 19/07/2006 | 6033.13 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS:COM-9371,KGV-8071,MJQ-0405,KID-6149,BWO-7927,KLZ-8151,MYL-4128,CRY-0219,MNC-8041,MNC-8091,MMP-0877,MOP-4305 E MOB-0797,QUE PRESTAM SERVICOS NA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DOMUNICIPIO CONF. PREGAO DE N§10/2006, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029904 | 19/07/2006 | 135.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.396-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0165263 | 19/07/2006 | 4754.64 | 10764413000104 | JULIO CESAR GADELHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS (EXAMES LABORATORIAIS), COMPETÒNCIA ABRIL DE 2006, CONFORME CHAMADA PéBLICA N§ 01/2006 E INEXIBILIDADE 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0165271 | 19/07/2006 | 5404.65 | 10764413000104 | JULIO CESAR GADELHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS (EXAMES LABORATORIAIS), COMPETÒNCIA MAIO DE 2006, CONFORME CHAMADA PéBLICA N§ 01/2006 E INEXIBILIDADE 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0165328 | 19/07/2006 | 810.00 | 07261763000135 | CAROLINA DE MENSES PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE 10 (DEZ) LIVROS CID - 10, DESTINADO AO CONTROLE DE MEDICAMENTOS DO CAPS ad, CAPS - TOZINHO GADELHA, CAPS i, HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL E SAMU . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0165336 | 19/07/2006 | 5243.10 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS, DE EXAMES DE MAMOGRAFIA, E EXAMES DE DENSITOMETRIA OSSEA, COMPETÒNCIA ABRIL DE 2006, CONFORME SEGUNDO TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO N§ 913/2005 DA INEXIGIBILIDADE N§031/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0165352 | 19/07/2006 | 2064.49 | 08537870000106 | AUGUSTO ABRANTES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS, COMPETÒNCIA ABRIL DE 2006, CONFORME CHAMADA PéBLICA N§ 01/2006 E INEXIBILIDADE 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0165361 | 19/07/2006 | 1828.19 | 08537870000106 | AUGUSTO ABRANTES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS, COMPETÒNCIA MAIO DE 2006, CONFORME CHAMADA PéBLICA N§ 01/2006 E INEXIBILIDADE 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0165379 | 19/07/2006 | 10181.46 | 09318791000177 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DR. ANTÔNIO GADELHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS (EXAMES LABORATORIAIS), COMPETÒNCIA ABRIL DE 2006, CONFORME CHAMADA PéBLICA N§ 01/2006 E INEXIBILIDADE 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0165387 | 19/07/2006 | 7305.91 | 09318791000177 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DR. ANTÔNIO GADELHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS (EXAMES LABORATORIAIS), COMPETÒNCIA MAIO DE 2006, CONFORME CHAMADA PéBLICA N§ 01/2006 E INEXIBILIDADE 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0165409 | 19/07/2006 | 5364.74 | 06091308000176 | ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS (EXAMES LABORATORIAIS), COMPETÒNCIA MAIO DE 2006, CONFORME CHAMADA PéBLICA N§ 01/2006 E INEXIBILIDADE 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUT.DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0165280 | 19/07/2006 | 2100.00 | 00005885205434 | MANOEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO A RUA JOS� PEREIRA FONTES, 27, SOUSA-PB, PARA INSTALA€ÇO DA UNIDADE DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA PSF: XIII E XIV - ALTO CAPANEMA, COMPETÒNCIA JANEIRO, FEVEREIRO, MAR€O, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO DE 2006, CONFORME CONTRATO N§ 110/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0165298 | 19/07/2006 | 110.00 | 04064715000169 | NEWLINE-AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DO ACESSO A INTERNET VIA RADIO, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE VIGIL¶NCIA EM SAéDE, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0165301 | 19/07/2006 | 352.92 | 08914806000105 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS (CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE DE ATENDIMENTO AMBULATàRIO M�DICO DESTA ENTIDADE), COMPETÒNCIA ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0165310 | 19/07/2006 | 489.60 | 08914806000105 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS (CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE DE ATENDIMENTO AMBULATàRIO M�DICO DESTA ENTIDADE), COMPETÒNCIA MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUT.DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0165344 | 19/07/2006 | 5017.40 | 33669672007075 | BENFAM-SOC.CIVIL B.E. FAMILIAR DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE PRESERVATIVOS E M�TODOS ANTICONCEPTIVOS, DESTINADO A MEDICINA PREVENTIVA, CONFORME CONVÒNIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. DEPOSITO EFETUADO NA C/C N. 224.882-4, AGENCIA. 0011-6- BANCO DO BRASIL, RELATIVO AO MÒS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | MANUTEN€ÇO DOS PROG.DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0165395 | 19/07/2006 | 1836.00 | 07587971000129 | JONAS MARCELO DA SILVA - IMPACTO VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFEC€ÇO DE CAMISETAS E SERIGRAFIA, DESTINADO A CAMPANHA DE VACINA€ÇO CONTRA A GRIFE (VACINA€ÇO DO IDOSO), NO PERÖODO DE 24/04/2006 A 05/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0165417 | 19/07/2006 | 102.00 | 00069040176434 | ISRAEL JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FABRICA€ÇO DE 34 PICARETAS PARA UTILIZA€ÇO NOS TRABALHOS DIARIOS DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0165425 | 19/07/2006 | 7.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUT.DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0165484 | 20/07/2006 | 280.00 | 00073896527487 | EDNALDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO NO SÖTIO MALHADA DA PEDRA, MUNICÖPIO DE SOUSA-PB, PARA INSTALA€ÇO DA UNIDADE DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA PSF XIX - ZONA RURAL, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2006, CONFORME CONTRATO N§ 112/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0165492 | 20/07/2006 | 426.60 | 00002041301406 | GERLANIA ARAUJO ROCHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÒS) DIµRIAS PARA BRASILIA-DF, NOS DIAS 17/ 18/ 19 E 20 DE JULHO DE 2006 PARA PARTICIPAR DE CAPACITA€ÇO DO SISTEMA OUVIDOR DO SUS, CONFORME TERMO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUT.DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0165514 | 20/07/2006 | 3200.00 | 00005869807840 | JOÃO LUNGUINHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO TIPO PAS/ CAMIONETA, GM/ VERANEIO, ANO 1973, COR VERDE PLACA MMS-7081/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DO PSF ( PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA), COMPETÒNCIA ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2006, CONFORME CONTRATO/ PMS/ SECAD N§ 808/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0165531 | 20/07/2006 | 187.60 | 00000813609402 | VANDERLÚCIA GALDINO GRANGEIRO LINS BARRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29 DE JULHO DE 2006, ACOMPANHANDO PACIENTES, CONFORME TERMO DE CONFIRMA€ÇO DE DIµRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | MANUTEN€ÇO DOS PROG.DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0165581 | 20/07/2006 | 330.00 | 00022542361487 | JOSE MURILO MATOS DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€ÇO EM CARRO DE SOM VOLANTE DA CAMPANHA DE VACINA€ÇO DO IDOSO, NO PERÖODO DE 24 DE ABRIL A 05 DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUT.DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0165603 | 20/07/2006 | 4500.00 | 02073137000100 | ALBALAB COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TIRAS DE GLICEMIA G-III POC CX C/100, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DOS POSTOS DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF, CONFORME CARTA CONVITE N§ 30/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0165620 | 20/07/2006 | 891.42 | 06091308000176 | ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/ SUS (EXAMES DE COLO UTERINO), COMPETÒNCIA MAIO DE 2006, CONFORME CHAMADA PéBLICA N§ 01/2006 E INEXIBILIDADE 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0165646 | 20/07/2006 | 320.00 | 00002138481476 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONFECCIONAMENTO DE 02 (DUAS) CHAVES CODIFICADAS E 01 (UMA) CAIXA DE CHIP, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO VEÖCULO DE PLACA MMT-6645, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0165662 | 20/07/2006 | 3.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0165671 | 20/07/2006 | 82.81 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DE VEÖCULO DA SEC. DE SAéDE DE PLACA MMQ-7687. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0165689 | 20/07/2006 | 300.00 | 00002032813491 | DR. VINICIUS LEMOS VASCONCELOS - ECOCLIN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE HONORµRIOS PROFISSIONAIS DE ASSISTENCIA ANESTESIOLOGICA DURANTE O EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO, REALIZADO NA PACIENTE IZADORA VICTOR SANTOS, EM CARATER DE URGÒNCIA E POR NÇO TER CONDI€åES DE ARCAR COM AS DESPESAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUT.DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0165697 | 20/07/2006 | 140400.00 | 06191178000143 | INTERSET - INSTITUTO DE DESENV SOCIOECON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA OPERACIONALIZA€ÇO DOS PROGRAMAS DE SAéDE, CORRESPONDENTE A 6¦ PARCELA DA GESTÇO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 05 DE JANEIRO DE 2006, E DISPENSA N§ 005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0165719 | 20/07/2006 | 300.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CESSÇO DE USO DO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE, E ADMINISTRA€ÇO PéBLICA, COMPETÒNCIA JUNHO DE 2006, CONFORME CONTRATO N§ 107/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0165727 | 20/07/2006 | 300.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CESSÇO DE USO DO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE, E ADMINISTRA€ÇO PéBLICA, COMPETÒNCIA JULHO DE 2006, CONFORME CONTRATO N§ 107/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0165735 | 20/07/2006 | 2808.51 | 06234483000175 | GADELHA & RODRIGUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/ SUS (EXAMES CITOPATOLàGICOS), COMPETÒNCIA MAIO DE 2006, CONFORME CHAMADA PéBLICA N§ 01/2006 E INEXIBILIDADE 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUT.DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0165760 | 20/07/2006 | 60975.52 | 06191178000143 | INTERSET - INSTITUTO DE DESENV SOCIOECON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA OPERACIONALIZA€ÇO DOS PROGRAMAS DE SAéDE, CORRESPONDENTE A 6¦ PARCELA DA GESTÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 05 DE JANEIRO DE 2006, E DISPENSA N§ 005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | MANUTEN€ÇO DOS PROG.DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0165778 | 20/07/2006 | 41580.00 | 06191178000143 | INTERSET - INSTITUTO DE DESENV SOCIOECON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA OPERACIONALIZA€ÇO DOS PROGRAMAS DE SAéDE, CORRESPONDENTE A 6¦ PARCELA DA GESTÇO DO PROGRAMA DE AGENTES NO CONTROLE DE ENDEMIAS - PACE, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 05 DE JANEIRO DE 2006, E DISPENSA N§ 005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0165476 | 20/07/2006 | 500.00 | 00048706736491 | ANDREA PIRES GADELHA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO VENCIMENTO DA SERVIDORA DA SEC. DE SAéDE - COM, COMPETÒNCIA JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0165506 | 20/07/2006 | 135.00 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DOIS) BILHETES DE PASSAGENS, NO PERCURSO DE SOUSA A JOÇO PESSOA E JOÇO PESSOA · SOUSA, DESTINADO A FUNCIONARIO A SERVI€O DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0165522 | 20/07/2006 | 18.10 | 34028316374100 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS PELA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS NO ENVIO DE DOCUMENTA€ÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0165549 | 20/07/2006 | 1550.00 | 00050045121400 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR DA SEC. DE SAéDE - EFE, COMPETÒNCIA MAR€O, ABRIL E MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUT.E ADM DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0165557 | 20/07/2006 | 497.70 | 00080605273472 | ALENICE BARBOSA DE ARAUJO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÒS) DIARIAS + 01 (UMA) DIARIA PARCIAL PARA RECIFE-PE, NOS DIAS 24/ 25/ 26/ 27/ 28 DE JULHO DE 2006, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE IMPLANTA€ÇO E GERENCIAMENTO DO CEO, CONFORME TERMO DE CONFIRMA€ÇO DE DIµRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUT.E ADM DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0165565 | 20/07/2006 | 497.70 | 00003041052440 | ARIANA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÒS) DIARIAS + 01 (UMA) DIARIA PARCIAL PARA RECIFE-PE, NOS DIAS 24/ 25/ 26/ 27/ 28 DE JULHO DE 2006, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE IMPLANTA€ÇO E GERENCIAMENTO DO CEO, CONFORME TERMO DE CONFIRMA€ÇO DE DIµRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0165573 | 20/07/2006 | 1000.00 | 00002049541422 | ADALGISA MARIA GADELHA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA SERVIDORA DA SEC. DE SAéDE - COMI, COMPETÒNCIA ABRIL E MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0165590 | 20/07/2006 | 5550.00 | 00033841497420 | FRANCISCO JOSÉ BERNADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR DA SEC. DE SAéDE - (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF) - EFE, COMPETENCIA MAR€O, ABRIL E MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0165611 | 20/07/2006 | 150.27 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUT.E ADM DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0165638 | 20/07/2006 | 75.04 | 00000813609402 | VANDERLÚCIA GALDINO GRANGEIRO LINS BARRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIµRIAS PARA JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 26/ 27/ 28 DE JULHO DE 2006, PARA AUTORIZA€ÇO E MARCA€ÇO DE CONSULTAS, CONFORME TERMO DE CONFIRMA€ÇO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUT.E ADM DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0165654 | 20/07/2006 | 2112.00 | 08345019000181 | M M MATERIAIS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS M�DICO HOSPITALAR (FILME PARA RAIO X, PAPEL P/ UPP E REVELADOR PARA RAIO X), DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME CARTA CONVITE N§ 005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0165701 | 20/07/2006 | 53000.00 | 06191178000143 | INTERSET - INSTITUTO DE DESENV SOCIOECON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA OPERACIONALIZA€ÇO DOS PROGRAMAS DE SAéDE, CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DA 6¦ PARCELA DA GESTÇO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 05 DE JANEIRO DE 2006, E DISPENSA N§ 005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0165743 | 20/07/2006 | 353.20 | 00084110104491 | ISABELA GADELHA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIµRIAS PARA JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 24/ 25/ 26/ 27 E 28 DE JULHO DE 2006 PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITA€ÇO DE COMBATE AO FUMO, CONFORME TERMO DE CONFIRMA€ÇO DE DIµRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0165751 | 20/07/2006 | 284.16 | 00073878022468 | EVERALDO NUNES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIµRIAS PARA JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 24/ 25/ 26/ 27 E 28 DE JULHO DE 2006 PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITA€ÇO DE COMBATE AO FUMO, CONFORME TERMO DE CONFIRMA€ÇO DE DIµRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0165786 | 20/07/2006 | 3468.00 | 06191178000143 | INTERSET - INSTITUTO DE DESENV SOCIOECON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA OPERACIONALIZA€ÇO DOS PROGRAMAS DE SAéDE, CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DA 5¦ PARCELA DA GESTÇO DO PROGRAMA SAUDE PARA TODOS - PSPT, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 05 DE JANEIRO DE 2006, E DISPENSA N§ 005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0165794 | 20/07/2006 | 108.00 | 06191178000143 | INTERSET - INSTITUTO DE DESENV SOCIOECON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA OPERACIONALIZA€ÇO DOS PROGRAMAS DE SAéDE, CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DA 5¦ PARCELA DA GESTÇO DO PROGRAMA SAUDE PARA TODOS - PSPT, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 05 DE JANEIRO DE 2006, E DISPENSA N§ 005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102006 | 0030139 | 20/07/2006 | 4103.03 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE DE COMBUSTIVEL DEST.A MANUTEN€AO E ADMINISTRA€AO DOS VEICULOS DE PLACAS:MNL-3483,MNK-1633,KHA-7704,KHA-7704,MMS-1547,HUC-0922,GNE-9766,MMP-0417,HUR-4786,KID-2848,KKP-0725 E KDO- 102 E HZI-9912 QUE PRESTAM SERVICOS NESTA SECDE INFRA INSTRUTURA CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030147 | 20/07/2006 | 1050.00 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO A MANUTENCAOE ADM DOS VEICULOS DE PLACAS:MNK-1633,MNH-3483,KHA-7704,MMS-1547,HUC-0922,GNE-9766,MMP-0417 KFY-9527 E HUR-4786, QUE PRESTA SERVICOS NASEC. DE INFRA INSTRUTURA CONFORME PREGAO DE N§10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030155 | 20/07/2006 | 439.30 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. DOS VEICULOS DE PLACAS N§s MNC-8041,MNC-8091 MMP-0877 E MOP-4305,QUE PRESTAM SERVICOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO CONF. PREGAO DE N§ 010/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029912 | 20/07/2006 | 1872.89 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL s/A REFERENTE A RETENCAO DO PASEP-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029921 | 20/07/2006 | 176.08 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL s/A REFERENTE A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029939 | 20/07/2006 | 3000.00 | 00038022745472 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DOBRASIL S/A,REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO TECNICO EM PROGRAMAS DE COMPUTADORES DESTE MUNICIPIO.CONF.CONT.FIRMADO COM ESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MESDE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029947 | 20/07/2006 | 3000.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029955 | 20/07/2006 | 2060.00 | 00641223000138 | JOSIAS GOMES DOS SANTOS NETO ADVGS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DOBRASIL S/A REFERENTE AO SERVICOS EXECUTADOS,NA ASSESSORIA TECNICA NA AREA TRABALISTA,NA ELABORACAO DAS DEFESAS PROCESSUAIS(TRT),A CARGODESTA PASTA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0165832 | 21/07/2006 | 14.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0165841 | 21/07/2006 | 1007.26 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DE VEÖCULOS DA SEC. DE SAéDE DE PLACAS MOL-4718, MMT-6645, MOO-4104. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0165859 | 24/07/2006 | 14.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029963 | 24/07/2006 | 0.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 6.612-5,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A RETENCAO DO PASEP-ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029971 | 25/07/2006 | 1000.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ASSESSORIA E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 11.350-6,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS AO MINISTERIO E SECRETARIA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0165867 | 25/07/2006 | 7.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0165875 | 26/07/2006 | 24.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030376 | 26/07/2006 | 15843.00 | 08720690000165 | EQUIMEL-EQUIP.MET E SANEAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DIVERSOS DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTEN€AO DOS CONSERTOS DE TUBULA€AO DO ABSTECIMENTOS DE AGUA DO MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO FIRMADO E PROCESSO DE DISPENSA 046/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030091 | 27/07/2006 | 760.50 | 00071381236472 | CELIO CHAGAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.A CONTRATACAO DO VEICULO DE P/MON-9159-PB,TIPO CAMIONETA F-1000, COM CARROC.BANC.COBERTA,DEST.AO TRANSP.DOS ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNIC.DAS LOCALIDADES:L.DOS ESTRELAS-SOUSA VICE-VERSA,CONF.CONT.0960/2006,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0165883 | 27/07/2006 | 7.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000382006 | 0165891 | 27/07/2006 | 6046.74 | 40811440000143 | PRONTO MÉDICA - PROD. HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DOS POSTOS DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF (UNIDADES ODONTOLOGICAS) E CEO - CENTRO DE ESPECIALIZA€ÇO DE ODONTOLOGIA, CONFORME PREGÇO N§ 038/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0165905 | 27/07/2006 | 12.80 | 40811440000143 | PRONTO MÉDICA - PROD. HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE 05 (CINCO) MATRIZ DE A€O INOX 5MM INJECTA E 05 (CINCO) MATRIZ DE A€O INOX 7MM - INJECTA, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIZA€ÇO DE ODONTOLOGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0165913 | 28/07/2006 | 5.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 7.315-6 , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030163 | 28/07/2006 | 3900.00 | 09505215000309 | A OURO BRANCO -R.CAMILO TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO-TNT,CORES,MURIN E LINHOLENE,DESTINADOS A ATIVIDADES DIARIAS DIVERSAS DA ESCOLINHA DE ARTES DO MUNICIPIO,E PARA AS NECESSIDADES DIARIAS DA SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES,A CARGO DESTA PASTA,CONF.CONT.1403/2006 E PROCESSO DE DISPENSA 142/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029980 | 28/07/2006 | 461.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2006,CONFORME FOLHA 36(SEC FINANCAS)COMISSIONADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030007 | 28/07/2006 | 350.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 9.522-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030015 | 28/07/2006 | 514.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 15.895-X,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030023 | 28/07/2006 | 101.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 21.180-X,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030031 | 28/07/2006 | 570.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 21.181-8,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030040 | 28/07/2006 | 175.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 21.182-6,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS(ALVARA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030058 | 28/07/2006 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.385-0,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS(ALVARA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030066 | 28/07/2006 | 1643.05 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.397-0,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030074 | 28/07/2006 | 9.47 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 283.144-9 ATRAVES DO BANCO DO BRASILS/A,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030082 | 28/07/2006 | 4.43 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 00000011-0,REFERENTE A TARIFA COMBRADA S/SERVICOSDIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030171 | 28/07/2006 | 1324.88 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A RETENCAO DO PASEP-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DÖVIDA CONTRAÖDA | PARCELAMENTO DA DÖVIDA CONTRAÖDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030252 | 28/07/2006 | 32041.54 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATANDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS DE COMPETENCIA DO MES DE JULHO DE 2006, CONFORME GUA DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DÖVIDA CONTRAÖDA | PARCELAMENTO DA DÖVIDA CONTRAÖDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030261 | 28/07/2006 | 8010.00 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATANDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS DE COMPETENCIA DO MES DE JULHO DE 2006, CONFORME GUA DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030279 | 28/07/2006 | 1092.62 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VELOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A ATM/MULTA E JUROS DE INSS DE COMPETENCIA DO MES DE JULHO DE 2006, CONFORME GUIA DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030287 | 28/07/2006 | 273.15 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VELOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A ATM/MULTA E JUROS DE INSS DE COMPETENCIA DO MES DE JULHO DE 2006, CONFORME GUIA DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030180 | 28/07/2006 | 787.44 | 00002235947417 | JUSSARA QUEIROGA HONÓRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A PARACELA DOS SEUS VENCIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030198 | 28/07/2006 | 3000.00 | 00002235947417 | JUSSARA QUEIROGA HONÓRIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REF.AOS SERVICOS PREST.NA ASSESS.E CONSUL.E ACOMPANHAMENTO EM TODOS OS CONVENIOS FEDERAIS E OUTROS REPASSE AO MUNIC.OBSERV.A LEGALIDADE DOS PROCESS.E DAS REGIOESE ORG.DO ARQUIVO PESSOAL DA PREFEITURA.A CARGO DESTA PASTA.CONF.CONT.002/2006.REL.A JUL/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030201 | 28/07/2006 | 264.90 | 00004310024440 | JANAINA ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 03(TREIS)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB,PARA PARTICIPAR DO 33§CURSO INTEGRADO DE CAPACITACAO DE AGENTES FISCAIS E TECNICOS DE DEFESA DO CONSUMIDOR-DPDC,DURANTE O PERIODO DE 26/07 A 28 DEJULHO/2006.CONF.PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030210 | 28/07/2006 | 264.90 | 00003321362481 | LUZIANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 03(TREIS)DIARAIAS,COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,PARA PARTICIPAR DE 33§ CURSO INTEGRADO DE CAPACITACAO DE AGENTES FISCAIS E TECNICOS DE DEFESA DO CONSUMIDOR-DPDC,DURANTE O PERIODO DE 26/07 A 28/07/2006,CONF.PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030228 | 28/07/2006 | 112.56 | 00004228148492 | ANDREA WALESKA TORRES LOURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 03(TREIS)DIARIAS,COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DO 33§ CURSO INTEGRADO DE CAPACITACAO DE AGENTES FISCAIS E TECNICOS DO CONSUMIDOR-DPDC,DURANTE O PERIODO DE 26/07 A 28/07/2006.CONF.PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS ETERMO DE CONFIRMACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030236 | 28/07/2006 | 354.66 | 00018178472449 | MARIA ALDEVAN ABRANTES FERREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 03(TREIS)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB,PARA PARTICIPAR DO 33§ CURSO INTEGRADO DE CAPACITACAO DE AGENTES FISCAIS E TECNICOC DE DEFESA DO CONSUMIDOR-DPDC-,NO PERIODO DE 26/07 A 28/07/2006CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029998 | 28/07/2006 | 20765.97 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 22.576-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030295 | 28/07/2006 | 4592.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2006,CONFORME FOLHA 05(DAESA PRO-T)ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DÖVIDA CONTRAÖDA | PARCELAMENTO DA DÖVIDA CONTRAÖDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030368 | 28/07/2006 | 0.38 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATANDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS DE COMPETENCIA DO MES DE JULHO DE 2006, CONFORME GUA DE GPS EM ANEXO.REF. A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N§3026-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030244 | 30/07/2006 | 13500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE JULHO/2006,CONFORME FOLHA 04(GAB DO PREFEITO(AG POLITICOS)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030325 | 31/07/2006 | 15.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 16.686-3 ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030333 | 31/07/2006 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 00.11-0 ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030341 | 31/07/2006 | 13.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 1187/600011403,ATRAVES DO BANCO REALREFERENTE A TARIFA COBRADA SOBRE SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030350 | 31/07/2006 | 1756.34 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.396-2 ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030317 | 31/07/2006 | 189.00 | 00016015835400 | JOAQUIMA AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE PECAS DIVERSAS NOS ONIBUS DE PLACAS:MNC-8041 E MMP-0877,DESTINADAS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030392 | 31/07/2006 | 12.51 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.385-0 ATRAVES DO BANCO DOBRASIL S/A,CONFORME TARIFAA BANCARIA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030384 | 31/07/2006 | 735.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 22.576-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030431 | 01/08/2006 | 535.49 | 24293755000190 | FRANCISCO EDGLE A.DE ALMEIDA-ONOFRE M.DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO DAESA ONDE IRA FUNCIONAR O BANCO POPULAR DE ATENDIMENTO AO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030473 | 01/08/2006 | 15000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DO ALUGUEL DO SISTEMA DE FATURAMENTO DEARRECARDACAO DE AGUA E ESGOTO DA CIDADE DE SOUSA-PB,TREINAMENTO DE PESSOAL E EMISSAO DAS GUIAS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030481 | 01/08/2006 | 362.00 | 00093136870468 | MARIVALDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETROESCAVADEIRA NA ABERTURA DA REDEDE ESGOTOS DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIOJUNTO AO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030554 | 01/08/2006 | 800.00 | 00036511455491 | FRANCISCA JONES ANTUNES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCA€AO DE 01(HUM)IMOVEL SITUADO A RUA CORONEL JOSE GOMES DESA,DESTINADO AS INSTALA€OES DO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO-DAESA,REFERENTE AO MESE DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030571 | 01/08/2006 | 723.00 | 00031310699453 | REGINALDO DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCA€AO DE 01(HUM)VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MXV-4955-RE,DESTINADO AOS SERVICOS DIARIOS DO DEPARTAMENTO DAESA,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031127 | 01/08/2006 | 1380.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISI€AO DE PE€AS DIVERSAS DESTINADO A MANUTEN€AO E ADMINISTRA€AO DO VEICULO TIPO F-4000 DE PLACA MNL-3483,QUE PRESTA SERVICOS AO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031275 | 01/08/2006 | 62.00 | 00004634667487 | PEDRO PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM SUPORTE DE FERRO DESTINADO AO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031291 | 01/08/2006 | 380.12 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTEN€AO E ADMINISTRA€AO DO VEICULO DE PLACA MXV-4955,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031402 | 01/08/2006 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE JUlHO/2006,CONFORME FOLHA 03(DAESA COMISSIONADO)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031429 | 01/08/2006 | 6713.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006,CONFORME FOLHA 02(LEITURISTAS)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031445 | 01/08/2006 | 330.00 | 00005887453400 | ENICO MONTEIRO MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LUVAS DE 100mm,CONCHAS PARA ESTACAO ELEVATORIO DE ESGOTO NA RUA EMILIO PIRES NESTE MUNICIPIO.A CARGO DO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031461 | 01/08/2006 | 456.00 | 00055461395449 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SUPORTE PARA PNEUS DE ESTEPE E PORTA PLACA TRASEIRA DO VEICULO DE PLACA MNL-3483,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031577 | 01/08/2006 | 2300.00 | 09233040000158 | INCOLAMA-IND.COM.LAJES MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISI€AO DE MATERIAL DIVERSOS,DESTINADO A RECUPERA€AO DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO E CAIXA PARA HIDROMETRO C/TAMPA PARA MANUTENCAO DO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031763 | 01/08/2006 | 528.00 | 00093136242491 | LUIZ SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE 01(UMA)MAQUINA MUQUE,DESTINADO AOS SERVICOS DA REDE DE ESGOTOS DO MUNICIPIO.A CARGO DO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031780 | 01/08/2006 | 2400.00 | 07580740000193 | ADRIANO CORDEIRO GADELHA DE SÁ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE TUBOS DE PREMOLDADOS,DESTINADO PARA MANUTENCAO DOS CONSERTOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO.A CARGO DO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031828 | 01/08/2006 | 1135.00 | 03351997000112 | GRAFICA IDEAL-CLEONACIO G.FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADO NA CONFECCAO DE FOLHAS COLORIDAS MEIO OFICIO,DESTINADO PARA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031836 | 01/08/2006 | 1135.00 | 03351997000112 | GRAFICA IDEAL-CLEONACIO G.FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADO NA CONFECCAO DE FOLHAS COLORIDAS MEIO OFICIO,DESTINADO PARA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031895 | 01/08/2006 | 360.00 | 00091117453472 | EDVANDRO CARLOS SECUNDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE 01(HUM) POCO COLETOR E MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTOS SITUADO A RUANOSSA SENHORA,ESTACAO.A CARGO DO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031909 | 01/08/2006 | 516.00 | 00058482369849 | OFIC.SAO PAULO-LUIZ QUIXABEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM REBOQUE PARA O MOTORBOMBA(DRAGA)PERETENCENTE AO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031925 | 01/08/2006 | 7074.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE JULHO/2006,CONFORME FOLHA 04(DIGITADORES)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032034 | 01/08/2006 | 420.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE 03(TREIS) CARTUCHOS P/IMPRESSORA HP 1015-12A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032042 | 01/08/2006 | 54.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.396-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032123 | 01/08/2006 | 584.67 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTEN€AO E ADMINISTRA€AO DO VEICULO DE PLACA MXV-4955,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032166 | 01/08/2006 | 7882.00 | 05693172000101 | SA GADELHA ADVOGADOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO AO DAESA-DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL,PARA DAR CONTINUIDADE A PRESTA€AO DE SERVI€OS DE AGUA E ESGOTOS DO MUNICIPIO EM SUBSTITUI€AO DA CAGEPA.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE 1255/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032174 | 01/08/2006 | 363.00 | 00093136870468 | MARIVALDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETROESCAVADEIRA NA ABERTURA DA REDEDE ESGOTOS DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIOJUNTO AO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032441 | 01/08/2006 | 515.00 | 70120415000184 | DAMIÃO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032450 | 01/08/2006 | 145.40 | 04850260000107 | GENILDA FERREIRA DE SOUSA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS HELIOGRAFICAS PARAOS SERVICOS GERAIS DO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032468 | 01/08/2006 | 337.63 | 70120415000184 | DAMIÃO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032476 | 01/08/2006 | 608.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS,DESTINADAS AO VEICULO TIPO F-4000 DE PLACA:MNL-3483,QUE PRESTA SERVICOS AO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032484 | 01/08/2006 | 853.31 | 35581065000152 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA - LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO PARA MANUTEN€AO DO DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL-DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032492 | 01/08/2006 | 1099.77 | 43648971000155 | WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO DEPARTAMENTO DO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030406 | 01/08/2006 | 31518.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE JULHO/2006,CONFORME FOLHA 48(SEC.INFRA-ESTRUTURA-PRO-T)EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030503 | 01/08/2006 | 1060.00 | 08766032000295 | RENOREGIA PNEUS-FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA FRIA E CONSERTO DO VEICULOCACAMBA DE PLACA MNH-8956,QUE PRESTA SERVICOSNESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030589 | 01/08/2006 | 1500.00 | 00090304888834 | PEDRO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONTRATACAO DO VEICULO TIPO CACAMBA BASCULHANTE DE SUA PROPRIEDADE DE PALCA:KFY-9527,DESTINADO AS ATIVIDADES DIARIAS DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO 100/2006,REFERENTE AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030597 | 01/08/2006 | 1500.00 | 00008670412420 | ANTONIO HONORIO DE QUEIROGA | VLR.Q SE EMP.P/ATENDER AS DESP.CORRESP.AO PAGA CONTRATACAO DO VEICULO TIPO CACAMBA BASCULHANTE DE SUA PROP.DE PLACA MMS-1547-PB,DESTINADO AS ATIVIDADES DIARIAS DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO 104/2006,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030601 | 01/08/2006 | 518.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE MAIO/2006,CONFORME FOLHA 53(SEC INFRA-ESTRUT-EST)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030635 | 01/08/2006 | 518.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006,CONFORME FOLHA 53(SEC INFRA-ESTRUT-EST)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030686 | 01/08/2006 | 596.22 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE DE COMBUSTIVEL DEST.A MANUTEN€AO E ADMINISTRA€AO DO VEICULO JEEP DE PLACA:MNK-1581 E AS MOTOS DE PLACA MNC-7829,MNC-7989 E MNC-7869,QUE PRESTAM SERVICOS NESTA PASTA.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030694 | 01/08/2006 | 1500.00 | 00007092652472 | JOSE VALERIANO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONTRATACAO DO VEICULO TIPO CA€AMBA BASCULHANTE DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMP-0417,DESTINADO AS ATIVIDADES DIARIAS NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHO DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO 101/2006,REFERENTE AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE ELETRIFICA€ÇO RURAL | PAVIMENTA€ÇO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030716 | 01/08/2006 | 1123.00 | 00034307877420 | EUFRASIO ALVES PAMPLONA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 4¦ MEDICAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS SOBRE COLCHAO DE AREIA E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO,DESTINADOA RUA NESTORINA ABRANTES NO BAIRRO DO ESTREITO NESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO 863/2006 EM 25/01/2006. | 00122006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030741 | 01/08/2006 | 349.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONMDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE MAIO/2006,CONFORE FOLHA 59(SEC INFRA-ESTRUT-EST)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030759 | 01/08/2006 | 309.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONMDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006,CONFORE FOLHA 59(SEC INFRA-ESTRUT-EST)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0030970 | 01/08/2006 | 2000.00 | 00005886783415 | JOSE TIM PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONTRATACAO DE F.4000 DE PLACA KID-2848-PE,DESTINADO AS ATIVIDADES DIARIAS NA RETIRADA DE RAMOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE.CONFORME CONTRATO 834/2006,CONFORME C/CONVITE 011/2006,REFERENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0030988 | 01/08/2006 | 2000.00 | 00005886783415 | JOSE TIM PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONTRATACAO DE F.4000 DE PLACA KID-2848-PE,DESTINADO AS ATIVIDADES DIARIAS NA RETIRADA DE RAMOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE.CONFORME CONTRATO 834/2006,CONFORME C/CONVITE 011/2006,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512006 | 0031089 | 01/08/2006 | 6275.00 | 00069682550491 | EDVANDRO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE 01(UMA)MAQUINA TIPO TRATOR DE ESTEIRA,DESTINADO AREMOCAO DE LIXO E ENTULHOS NO LIXAO DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO 1294/2006 DE 20/05/2006 E C/CONV.051/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031232 | 01/08/2006 | 1500.00 | 00002548515419 | EMERSON OLIVEIRA DARIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,RELATIVO A LOCACAO DE UM CAMINHAO BASCULHANTE DE SUA PROP.DE PLACA HZI-9912-PB,DESTINADO AS ATIVIDADES DIARIAS NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS DESTE MUNICIPIO.CONF.CONTRATO 093/2006,REFERENTE AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031241 | 01/08/2006 | 1630.00 | 00036512869400 | JOSE AGOSTINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONTRATACAO DO VEICULO TIPO CA€AMBA BASCULHANTE DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KKP-0725-PB,DESTINADO AS ATIVIDADES DIARIAS DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR EENTULHOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO COM ESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031259 | 01/08/2006 | 2000.00 | 00025514954234 | EDINALDO COURA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONTRATACAO DO VEICULO TIPO CACAMBA BASCULHANTE DE SUA PROP.DE PLACA HUC-0922-CE,DESTINADO AS ATIVIDADES DIARIAS DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO 103/2006REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | MANUT.DOS SERVI€OS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031267 | 01/08/2006 | 207.00 | 00057008493487 | LUIZ EDUARDO LOPES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DAS SEGUINTES PRACAS.DO ROSARIO E DA MATRIZ NESTE MUNICIPIO.A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031305 | 01/08/2006 | 2224.00 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE DE OLEO LUBRIFICANTE,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS VEICULOS DE PLACAS KHA-7704,MMS-1547,HUC-0922,GNE-9766,MMP-0417,KFY-9527,HUR-4786,KID-2848,KKP-0725,KDO-9102 E HZI-9912,QUE PRESTAM SERVICOS NESTA PASTA,CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512006 | 0031437 | 01/08/2006 | 21958.00 | 00069682550491 | EDVANDRO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCA€AO DE 01(UMA)MAQUINA TIPO TRATOR DE ESTEIRA,DESTINADO AREMO€AO DE LIXOS E ENTULHOS NO LIXAO NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO 1294/2006 DE 20/05/2006 E C/CONV.051/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031747 | 01/08/2006 | 2885.00 | 00004888223432 | SAMUEL DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA EM GERAL DE POCOS,NO JARDIM SORRILANDIA I E II NESTE MUNICIPIO.A CARGO DESTA PASTA.CONFORME CONTRATO 827/2006 E PROCESSO LICITATORIO DE DISPENSA 009/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031844 | 01/08/2006 | 975.60 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO VEICULO JEEP DE PLACA-MNK-1581 E AS MOTOS DE PLACAS MNC-7829,MNC-7989 E MNC-7869,QUE PRESTAM SERVICOS NESTA PASTA.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031852 | 01/08/2006 | 4856.76 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:MNK-1633,MNH-8956,MNL-3483,KHA-7704,MMS-1547,HUC-0922,GNE-9766,MMP-0417,KFY-9527,HUR-4786,KID-2848,KKP-0725,KDO-9102 E HZI-9912,QUE PRESTAM SERVICOS NESTA PASTA.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031861 | 01/08/2006 | 1536.00 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE DE OLEO LUBRIFICANTE DEST. MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:KHA-7704,MMS-1547,HUC-0922,GNE-9766,MMP-0417,KFY-9527,HUR-4786,KID-2848,KKP-0725,KDO-9102 E HZI-9912,QUE PRESTAM SERVICOS NESTA PASTA.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031879 | 01/08/2006 | 215.00 | 03345146000167 | PNEU MOTO-ADEILSON DUARTE DE OLIVERA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS,DESTINADO PARA A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA MOTO DE PLACA MNC-7829,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032069 | 01/08/2006 | 1504.47 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:KHA-7704,MMS-1547,HUC-0922,GNE-9766,MMP-0417,KFY-9527,HUR-4786,KID-2848,KDO-9102,QUE PRESTAM SERVICOS NESTA PASTA.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032301 | 01/08/2006 | 198.90 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS MOTOS DE PLACAS:MNC-7829,MNC-7989E MNC-7869,QUE PRESTAM SERVICOS NESTA PASTA.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032344 | 01/08/2006 | 8952.80 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:MNK-1633,MNH-8956,MNL-3483,MNH-8956,KHA-7704,MMS-1547,HUC-0922,GNE-9766,MMP-0417,KFY-9527,HUR-4786,KID-2848,KKP-0725,KDO-9102 E HZI-9912,QUE PRESTAM SERVICOS NESTA PASTA.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | MANUT.DOS SERVI€OS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000592006 | 0032522 | 01/08/2006 | 10980.00 | 00002298257450 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE CORRIMOES E FERRO,DESTINADOS A PRACA DO ROSARIO DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO 1418/2006 E C/CONV.059/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030457 | 01/08/2006 | 20.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 1187/600011403,ATRAVES DO BANCO REALREFERENTE A TAXAS COBRADA SOBRE SERVICOS ATRAVES DO BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA E CONTROLE | MANUTEN€ÇO DA PADRONIZA€ÇO TRIBUTµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030538 | 01/08/2006 | 3000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAGAMENTO A PARCELA 1/2 DO ALUGUELDO SISTEMA PARA EMISSAO DO IPTU EXERCICIO DE 2006.A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030708 | 01/08/2006 | 237.50 | 00050046861491 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO SETOR DE EMPENHO,CANTABILIDADE E TESOURARIA,QUE TRABALHOU EM CARATER EXTRAORDINARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030783 | 01/08/2006 | 1850.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE JULHO/2006,CONFORME FOLHA 39(SEC FINANCAS(TESOURARIA-EST)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030830 | 01/08/2006 | 6378.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE MAIO/2006,CONFORME FOLHA 37(SEC FINANCAS(CONTABILIDADE-EST)EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030899 | 01/08/2006 | 648.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006,CONFORME FOLHA 37(SEC FINANCAS(CONTABILIDADE-EST)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031160 | 01/08/2006 | 42.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A TIRAGEM DE FOTOCOPIAS DIVERSAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031178 | 01/08/2006 | 169.60 | 34028316374100 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A TARIFAS POSTAISPARA ENVIO DE DOCUMENTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTESANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031453 | 01/08/2006 | 3000.00 | 00002079232487 | FRANCISCO DE ASSIS PAIVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS TECNICOS NA ASSESSORIA CONTAB.,PATRIMONIAL E PREVIDENCIARIA NESTA EDILIDADECONFORME CONTRATO 004/06 E INEXIGIBILIDADE 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031518 | 01/08/2006 | 71.04 | 00004865903488 | RAFAEL ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADO A ESTA EDILIDADE,NO DIA 07/08/2006,CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031658 | 01/08/2006 | 405.00 | 08340754000100 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS NO PERCURSO DE SOUSA-PB A JOAO PESSOA-PB E VICE-VERSA,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031798 | 01/08/2006 | 4000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 11350-6,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA FOLHA DE PAGAMENTO,LICITACAO PUBLICA,DIVIDA ATIVA E TRIBUTOS.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031941 | 01/08/2006 | 405.00 | 08340754000100 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS NO PERCURSO DE SOUSA-PB A JOAO PESSOA-PB E VICE-VERSA,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032077 | 01/08/2006 | 1248.00 | 00003415745465 | FRANCISCO EUDES BRAGA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA E PINTURA EM GERAL DA SALA ONDE FUNCIONA A TESOURARIA.A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032085 | 01/08/2006 | 390.00 | 00001033829412 | FRANCISCO CRISTIANO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DAS DIVISORIAS EM GESSO DA SALA ONDE FUNCIONA A TESOURARIA.A CARGO DESTAPASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032093 | 01/08/2006 | 1426.00 | 00036510874415 | JOSE JOSA VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A PRODUTIVIDADE DO DEPARTAMENTO DE RENDAS,A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032191 | 01/08/2006 | 350.00 | 00020508670420 | ANTONIETA DA SILVA SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVCISO PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO REFERENTE AO FECHAMENTO DO BALANCETE ,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032204 | 01/08/2006 | 350.00 | 00000024411442 | LUCIANA MARQUES DE OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO EM RELACIONAR REQUERIMENTOS DE DESPESAS,DURANTE O MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032212 | 01/08/2006 | 350.00 | 00028501357472 | MARIA ILCLEIA MENDES VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO DURANTE O FECHAMENTO DO BALANCETE REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032221 | 01/08/2006 | 350.00 | 00004865903488 | RAFAEL ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS SERVICOSPRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO DURANTE OFECHAMENTO DO BALANCETE DO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032239 | 01/08/2006 | 350.00 | 00069038902468 | FRANCISCA GLAUCIA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO NO PREENCHIMENTO DE REQUERIMENTOS DE DESPESAS,DURANTE O FECHAMENTO DO BALANCETE RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032247 | 01/08/2006 | 200.00 | 00028475399487 | FRANCISCO ASSIS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS BANCARIOS EM CARATER EXTRAORDINARIO,DURANTE O MESDE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032255 | 01/08/2006 | 350.00 | 00019490987883 | MARIA ALEXSANDRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO,NO PREENCHIMENTO DE BOLETINS DA TESOURARIA,DURANTE O MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032263 | 01/08/2006 | 350.00 | 00044194609468 | ELIANE ABRANTES SARMENTO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATRE EXTRAORDINARIO DURANTE O FECHAMENTO DO BALANCETE,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032271 | 01/08/2006 | 350.00 | 00018178820404 | LUCIA DE FATIMA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE CARATER EXTRAORDINARIOOS,DURANTE O FECHAMENTO DO BALANCETE,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032352 | 01/08/2006 | 614.25 | 00053633229434 | ESPEDITA RIZELBA FERNANDES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS CORRESPONDENTE AOS MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003,CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032361 | 01/08/2006 | 277.05 | 00005211602439 | FRANCISCO HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2005,CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032387 | 01/08/2006 | 21.20 | 34028316374100 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A TARIFAS POSTAISPARA ENVIO DE DOCUMENTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTESANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0165948 | 01/08/2006 | 709.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DOS àRGÇOS QUE COMPåEM A SECRETµRIA DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0165956 | 01/08/2006 | 207.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL�TRICA, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DA OTOCLINICA, COMPETÒNCIA JUNHO DE 2006, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0166138 | 01/08/2006 | 100.00 | 00002505123438 | FRANCISCO MARQUES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINA€ÇO DO IDOSO NA ZONA RURAL DA CIDADE DE SOUSA-PB, NA FUN€ÇO DE MOTORISTA NO PERÖODO DE 24 A 29 DE ABRIL DE 2006, CONFORME DECLARA€ÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0166146 | 01/08/2006 | 3000.00 | 00056778171472 | ALINE PIRES BENEVIDES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA SERVIDORA DA SEC. DE SAéDE - COMI, COMPETÒNCIA AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0166154 | 01/08/2006 | 1009.46 | 05748374000103 | CHURRASCARIA ANDRÉ GADELHA - RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€åES, DESTINADO A FUNCIONµRIOS EM TRABALHO EXTRAORDINARIO DA POLICLINICA MIRIAN GADELHA, SEC. DE SAéDE, CENTRAL DE MARCA€ÇO E OTOCLINICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0166162 | 01/08/2006 | 213.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL�TRICA, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO POSTO DE SAUDE DA FAMÖLIA PSF DOS BANCARIOS, COMPETENCIA JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2006, CONFORME FATURAS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0166189 | 01/08/2006 | 1600.00 | 00034306528472 | MARCOS BATISTA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FILMAGEM EM EVENTOS DA µREA DA SEC. DE SAéDE, COM COMPLETA COBERTURA, RELATIVO AO MÒS DE MAR€O DE 2006, CONFORME CONTRATO N§.0764/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0166197 | 01/08/2006 | 1600.00 | 00034306528472 | MARCOS BATISTA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FILMAGEM EM EVENTOS DA µREA DA SEC. DE SAéDE, COM COMPLETA COBERTURA, RELATIVO AO MÒS DE ABRIL DE 2006, CONFORME CONTRATO N§.0764/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0166324 | 01/08/2006 | 17271.58 | 06191178000143 | INTERSET - INSTITUTO DE DESENV SOCIOECON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA OPERACIONALIZA€ÇO DOS PROGRAMAS DE SAéDE, CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DA 6¦ PARCELA DA GESTÇO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 05 DE JANEIRO DE 2006, E DISPENSA N§ 005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0166375 | 01/08/2006 | 5580.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAéDE - HIGIENE BUCAL - EFE, COMPETÒNCIA MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0166383 | 01/08/2006 | 6233.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAéDE - HIGIENE BUCAL - EFE, COMPETÒNCIA ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0166391 | 01/08/2006 | 6239.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAéDE - HIGIENE BUCAL - EFE, COMPETÒNCIA MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0166405 | 01/08/2006 | 11146.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAéDE - PSF - EFE, COMPETÒNCIA MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0166413 | 01/08/2006 | 11381.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAéDE - PSF - EFE, COMPETÒNCIA ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0166421 | 01/08/2006 | 11345.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAéDE - PSF - EFE, COMPETÒNCIA MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0166430 | 01/08/2006 | 705.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR DA SEC. DE SAéDE - CAPS - EFE, COMPETENCIA MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0166448 | 01/08/2006 | 805.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR DA SEC. DE SAéDE - CAPS - EFE, COMPETENCIA ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0166456 | 01/08/2006 | 682.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR DA SEC. DE SAéDE - CAPS - EFE, COMPETENCIA MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0166464 | 01/08/2006 | 7990.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAéDE - POLICLINICA - EFE, COMPETÒNCIA MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0166472 | 01/08/2006 | 8561.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAéDE - POLICLINICA - EFE, COMPETÒNCIA ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0166481 | 01/08/2006 | 8275.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAéDE - POLICLINICA - EFE, COMPETÒNCIA MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUT.E ADM DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0166499 | 01/08/2006 | 17474.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAéDE - PRONTO SOCORRO - EST, COMPETÒNCIA MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUT.E ADM DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0166502 | 01/08/2006 | 19065.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAéDE - PRONTO SOCORRO - EST, COMPETÒNCIA ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUT.E ADM DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0166511 | 01/08/2006 | 18029.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAéDE - PRONTO SOCORRO - EST, COMPETÒNCIA MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0166529 | 01/08/2006 | 14515.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAéDE - EST, COMPETÒNCIA MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0166537 | 01/08/2006 | 16391.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAéDE - EST, COMPETÒNCIA ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0166545 | 01/08/2006 | 17035.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAéDE - EST, COMPETÒNCIA MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0166553 | 01/08/2006 | 4600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAéDE - COMI, COMPETÒNCIA MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0166561 | 01/08/2006 | 18.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A 12 FUNCIONµRIOS DA SEC. DE SAéDE - COMI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0166570 | 01/08/2006 | 4900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAéDE - COMI, COMPETÒNCIA ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0166588 | 01/08/2006 | 5000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAéDE - COMI, COMPETÒNCIA MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0166596 | 01/08/2006 | 975.00 | 00005383711457 | PABLO DIEGO TORRES CACAU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DE 08 FAIXAS, DESTINADO AS CAMPANHAS DE VACINA€ÇO CANINA, DO IDOSO E POLIOMELITE, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030511 | 01/08/2006 | 900.00 | 00531541000146 | XAVIER PNEUS-FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE 01(HUM)PNEUS 1000R20 154516PR FIRESTONE,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS MNC-8041,QUE PRESTA SERVICOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030651 | 01/08/2006 | 14809.60 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO E ADM.DOS ONIBUS DE PLACAS:MMX-2009,MNK-2378,BPB-2024,HUL-1165,MNO-0245,HUL-9743,MMZ-6395,MZI-6680,MNC-8421,MMP-4268,MNH-1697,MNK-5643,MOJ-5643,MOJ-5643,MXQ-8832,MNC-8041,MNC-8091,MMP-0877 E MMP-0465,QUE PREST.SERVNA REDE DE ENS.FUND.ZONA RUR.E URB.PREGAO 10/ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030660 | 01/08/2006 | 2224.00 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE,DESTINADO A MANUTENCAO E ADM.DOS VEICULOS ONIBUS DEPLACAS:COM-9371,KGV-8071,KJQ-0405,KID-6149,BWO-7927,KLZ-8151,MYL-4128 E CRY-0219,QUE PRESTAM SERVICOS NA REDE DE ENS.FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO.CONFORME PREGAO10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030678 | 01/08/2006 | 384.80 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO E ADM.DO VEICULO KOMBI DE PLACA MOB-0797,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030724 | 01/08/2006 | 793.80 | 00091861071434 | ALESSANDRO GONÇALVES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA MMX-2009-PB,TIPO CAMINHAO F-4000,COM BANC.E CARROC.COBERTA,DEST.AO TRANSP.DE ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNIC.DAS LOCALIDADES:RIACHO DA TABUA,VARZEA DA NOVENA-SOUSA VIRSE-VERSA,E CONT.786/05,REFERENTE AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030732 | 01/08/2006 | 680.40 | 00091861071434 | ALESSANDRO GONÇALVES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA MOJ-5643-PB,TIPO CAMINHAO F-4000,COM BANC.E CARROC.COBERTA,DEST.AO TRANSP.DE ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNIC.DAS LOCALIDADES:VARJOTA,MALHADA-SOUSA E VICE-VERSA,CONF.CONT.786/05,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030767 | 01/08/2006 | 646.80 | 00091861071434 | ALESSANDRO GONÇALVES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA MMX-2009,TIPO CAMINHAO F-4000 COM BANC.E CARROC.COBERTA,DEST.AO TRANSPORT.DE ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNIC.DAS LOCALIDADES:RIACHO DA TABUA,VARZEA DA NOVENA,LAGOA DO FORNO-SOUSA VICE-VERSA,CONF.CONT.1128/2005,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030791 | 01/08/2006 | 2677.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2006,CONFORME FOLHA 29(SEC.EDUCACAO) (MOT)EST EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030911 | 01/08/2006 | 500.00 | 00026554704353 | ANASTACIO GINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCADO COMO EXTENSO DA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL MARIA MARQUES DE SOUSA,LOCALIZADA NO JARDIM BRASILIA,REFERENTE AO MES DEAGOSTO/2005,PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONF.CONTRATO 807/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO PROGRAMA EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030929 | 01/08/2006 | 12210.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006,CONFORME FOLHA 93(SEC EDUCACAO/JOVENS E ADULTOS)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030937 | 01/08/2006 | 500.00 | 00055261256453 | MARIA BEZERRA DE ABREU CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IMOVEL LOCADO COMO EXTENSAO DA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL MARIA MARQUES DE SOUSA,LOCALIZADA NO JARDIM BRASILIA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2005,PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME CONTRATO 808/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030953 | 01/08/2006 | 385.43 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MOP-4305,CHASSIS-9BWFD52R82R208252,QUE PRESTA SERVICOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME GUIA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030961 | 01/08/2006 | 380.79 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MOE-2986,CHASSIS-WV2SL0709VH146672,QUE PRESTA SERVICOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME GUIA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030996 | 01/08/2006 | 3006.64 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO E ADM.DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS MNC-8041,MNC-8091,MMP-0877,MOP-4305,MNC-8983 E MOE-2986,QUE PRESTAM SERVICOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031011 | 01/08/2006 | 120.00 | 00014645009400 | JOAO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO DIFERENCIAL DO ONIBUS DE PLACAS MNC-8041,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031038 | 01/08/2006 | 1368.00 | 00005154686497 | CLAUDIO BALBINO BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA KGJ-6973-PE,TIPO CAMINHAO F-4000,COM BANC.E CARROC.COBERTA.DEST AO TRANSP.DE ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNICIPAL DAS LOCALIDADES:VARJOTA,CAICARA,MALHADA GRANDE-SOUSA VICE-VERSA,CONF.CONT.0959/2006,RELATIVO AOS DIAS DO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031046 | 01/08/2006 | 333.00 | 00001124763414 | FRANCISCA ALVES DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA MNC-8421,TIPO CAMIONETA C-10,COM BANC.E CARROC.COBERTA,DEST.AO TRANSP.DE ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNIC.DAS LOCALIDADES:PAU DARCO,SOUSA E VICE-VERSA,CONFORME CONTRATO 804/2005,RELATIVO A 11 DIAS DO MES DE MAIO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031054 | 01/08/2006 | 180.00 | 01939442000160 | ELETROMEC-EMPRESA DE ELET.IND.E COM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE CARGA DE GAS EMANUTENCAO DOS FREEZER,DESTINADOS AS ESCOLAS SINHA GADELHA E MARIA MARQUES DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031071 | 01/08/2006 | 31.00 | 00004206426414 | JOSE FONTES GADELHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO MICRO COMPUTADOR DA E.M.E.F MARIA MARQUES DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031097 | 01/08/2006 | 50.00 | 00016015835400 | JOAQUIMA AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE MOLA DIANTEIRA DO ONIBUS DE PLACA MNC-8041,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DEENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031101 | 01/08/2006 | 279.40 | 08022320000154 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.JOAO BATISTA DO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.F JOAO BATISTA DO NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031119 | 01/08/2006 | 250.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE POLPA DE FRUTAS,DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR E MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME EDITAL DE PREGAO 014/2006 E CONTRATO 0947/2006 DE13/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031186 | 01/08/2006 | 6658.96 | 01494067000192 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.PAPA PAULO VI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.F. PAPA PAULO VI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031283 | 01/08/2006 | 248.60 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MOB-0797,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031313 | 01/08/2006 | 4198.26 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS:COM-9371,KGV-8071,KJQ-0405,KID-6149,BWO-7927,KLZ-8151,MYL-4128,CRY-0219,MNC-8041,MNC-8091 E MMP-0877,QUE PRESTAM SERVICOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNIC.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031321 | 01/08/2006 | 946.22 | 24213704000100 | MARIA DAS GRACAS FORMIGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.F MARIA AURITA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031330 | 01/08/2006 | 708.40 | 01494044000188 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.D`GMA LUCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.F. DEGMA LUCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031348 | 01/08/2006 | 1285.24 | 01494056000102 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.MARIA M.SOUSA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA E.E.E.F. MARIA MARQUES DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031356 | 01/08/2006 | 1315.60 | 01494052000124 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.SINHA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.F. SINHA GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031364 | 01/08/2006 | 672.98 | 01494062000160 | ESCOLA MUNIC.DE ENSINO FUND.TOZINHO GADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA EMEF TOZINHO GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031372 | 01/08/2006 | 1315.60 | 01504724000135 | ESCOLA MUNIC.ENS.FUND.MARIA E.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.F ROMULO PIRES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031381 | 01/08/2006 | 1720.40 | 03515668000160 | CENTRO DE EDUCA€AO ESPECIAL INT-GENY FER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO DE EDUCACAO ESPECIAL INTEGRADAGENY FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031399 | 01/08/2006 | 100.00 | 09318809000130 | 1ºCARTORIO-REG.GERAL DE IMOVEIS-REG DE T | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE REGISTROS DO ESTATUTO,ATA,CERTIDAO ERECONHECIMENTO DE FIRMA DA E.M.E.F JAO BATISTA DO NASCIMENTO,DESTINADO A MANUT.E ADM.DESTASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DESPORTO COMUNITµRIO | MANUT.DAS ATIV.DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031411 | 01/08/2006 | 464.00 | 00007593593428 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA III | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ARBRITAGEM NO TORNEIO CAMPEONATO DA LIGA SOUSENSE DE FUTEBOL.CONFORME CONTRATO 1420/2006,E PROCESSO LICITATORIO DE DISPENSA 014/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031470 | 01/08/2006 | 1309.35 | 00051821206487 | KALINA FIGUEIREDO PINTO BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2005.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1477/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO PROGRAMA EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031488 | 01/08/2006 | 6027.00 | 70120415000184 | DAMIÃO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS PARA OPROGRAMA JOVENS E ADULTOS.CONFORME PREGAO 014/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031496 | 01/08/2006 | 59.57 | 08913824000164 | SOCIEDADE FARMACEUTICA GONÇALVES RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS,DESTINADO PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031500 | 01/08/2006 | 26800.00 | 07580740000193 | ADRIANO CORDEIRO GADELHA DE SÁ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS PARA A RESTAURACAO E PINTURA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE DISPENSA 141/2006 E CONTRATO 1394/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031534 | 01/08/2006 | 1523.06 | 01504724000135 | ESCOLA MUNIC.ENS.FUND.MARIA E.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.F. MARIA ESTRELA DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031542 | 01/08/2006 | 2347.84 | 01596446000193 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.JOSE REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR,CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.F,JOSE REIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DESPORTO COMUNITµRIO | MANUT.DAS ATIV.DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031551 | 01/08/2006 | 464.00 | 00007593593428 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA III | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ARBRITAGEM NO TORNEIO CAMPEONATO DA LIGA SOUSENSE DE FUTEBOL.CONFORME CONTRATO 1420/2006,E PROCESSO LICITATORIO DE DISPENSA 014/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031569 | 01/08/2006 | 1170.00 | 00054920892420 | FRANCISCO VIEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA KGF-9389-PB,TIPO CAMIONETA D-10COM BANCAD. E CARROC.COBERTA,DEST.AO TRANSP.DOS ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNIC.DAS LOCALID.RECANTO,JERIMUM,JUAZEIRINHO,VACA MORTA,CLAREAO,BURITY-SOUSA VICE-VERSA,CONF.CONT.928/2006,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031585 | 01/08/2006 | 1936.00 | 00002079704400 | LUIZ MENDES VIEIRA | VLR.Q SE EMP.P/ATEND.AS DESP.CORRESP. A CONTRAT.DO VEIC.DE PLC/BPB-2024,TIPO CAMINHAO F-40000,COM BANCADA E CARROC.COBERTA,DESTINADO ASATIV.DE TRANSP.DOS EST.DA REDE DE ENS.MUNIC.DAS CIDADES DE LOGRADOURO,JURUA,SAO GONCALO-SOUSA E VICE VERSA.PERFAZENDO 110KM,CONF.CONTR.1131/05,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031615 | 01/08/2006 | 409.86 | 01494044000188 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.D`GMA LUCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.F MARIA RAQUEL PINTO GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031623 | 01/08/2006 | 556.60 | 01494050000135 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.BATISTA GAMBARR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.F. BATISTA GAMBARRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031631 | 01/08/2006 | 590.00 | 05867214000183 | ARAUJO E MATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE BOLAS PARA O TERNEIO DA SEMANA DO ESTUDANTE DASESCOLAS MARIA ESTRELA DE OLIVEIRA E JOSE REIS,PARA MANUT.E ADM.DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031640 | 01/08/2006 | 780.23 | 24110256000110 | RESTAURANTE O FROUXAO-MANOEL A.RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DO PESSOALDO CURSO DE CAPACITACAO,NO PERIODO DE 09 A 12DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031712 | 01/08/2006 | 328.90 | 07514473000156 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.MARIA MERCEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.F. MARIA MERCEDES MARIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031721 | 01/08/2006 | 283.36 | 07514487000170 | ALEXANDRE FRANCISCO AMERICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.F. ALEXANDRE FRANCISCO AMERICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031739 | 01/08/2006 | 728.64 | 01504725000180 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.OTACILIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.F. OTACILIO GOMES DE SA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031771 | 01/08/2006 | 18662.40 | 08049748000190 | HENRIQUE DE LIMA GALVÃO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAG.A LOCA€AO DIARIA DE 08 (OITO)ONIBUS DE PLACAS:MOP-4305,MOE-2986,MMP-0877,MNC-8091,MNC-8041,MNC-8983,COM-9371 E KGV-8071,DESTINADO A FAZER O TRANSP.ESCOLAR DOSESTUD.DA REDE MUNIC.DO ENS.FUND.DA ZONA RURALA SEDE E VICE-VERSA,CONF.CONT.1347/2006 E PROCES.LIC.123/2006,REL.A 16 DIARIAS MES JUL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031801 | 01/08/2006 | 67.00 | 00023724617453 | FRANCISCO ALMEIDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE 02(DOIS)FOGOES DAS ESCOLAS FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO E JOSE ALEXANDRE DO NASCIMENTO,DESTINADO AMANUT.E ADM.DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031810 | 01/08/2006 | 1800.00 | 04850260000107 | GENILDA FERREIRA DE SOUSA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE FOTOCOPIAS E ENCADERNACAO,DESTINADA A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031917 | 01/08/2006 | 1232.00 | 00013933540410 | HÉLIO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAGAMENTO A CONTRATACAO DO VEICULODE PLACA HUL-1165,TIPO CAMINHAO F-4000 COM BANC.E CARROC.COBERTA,DEST.AO TRANSP.DE ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNICIPAL DAS LOCAL:PASSARINHOSSANTO ANTONIO-SOUSA E VICE-VERSA,CONF.CONT.1132/05,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032000 | 01/08/2006 | 2580.00 | 70120415000184 | DAMIÃO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTCIOS,E MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR E A MANUTEN€AO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORMEEDITAL DE PREGAO 014/2006,CONF.CONTRATO 0948/2006 DE 13/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032115 | 01/08/2006 | 2143.60 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS:COM-9371,KGV-8071,KJQ-0405,KID-6149,BWO-7927,KLZ-8151,MYL-4128,CRY-0219,MNC-8041,MNC-8091 E MMP-0877,MOP-4305 E MNC-8983,QUE PRESTAM SERVICOS NA REDE DE ENSINO FUND.DA ZONA RURAL E URB.DO MUNIC.PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032131 | 01/08/2006 | 20958.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE MAIO/2006,CONFORME FOLHA 32(SEC.EDUCACAO(VIGILANTE)EST EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032140 | 01/08/2006 | 21340.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006,CONFORME FOLHA 32(SEC.EDUCACAO(VIGILANTE)EST EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032182 | 01/08/2006 | 617.32 | 01494047000111 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.CLOTARIO DE P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA E.M.E.F CLOTARIO DE PAIVA GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032298 | 01/08/2006 | 4248.00 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO A MANUTENCAO E ADM.DOS VEICULOS ONIBUS DEPLACAS:COM-9371,KGV-8071,KJQ-0405,KID-6149,BWO-7927,KLZ-8151,MYL-4128,CRY-0219,MNC-8041,MNC-8091 E MMP-0877,MOP-4305,QUE PRESTAM SERVICOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032328 | 01/08/2006 | 589.50 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA:MOB-0797,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032336 | 01/08/2006 | 12063.83 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS VEICULO ONIBUSDE PLACAS:COM-9371,KGV-8071,KJQ-0405,KID-6149,BWO-7927,KLZ-8151,MYL-4128,CRY-0219,MNC-8041,MNC-8091,MMP-0877,MOP-4305 E MNC-8983,QUE PRESTAM SERVICOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URB.DO MUNIC.CONF.PREGAO 10/ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032379 | 01/08/2006 | 7964.50 | 07580740000193 | ADRIANO CORDEIRO GADELHA DE SÁ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSERVACAO DIVERSOS DESTINADOS PARA RESTAURACAO E PINTURA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032417 | 01/08/2006 | 350.00 | 00001076481485 | GERISMAR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOSEREIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032425 | 01/08/2006 | 642.62 | 08022320000154 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.JOAO BATISTA DO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.F JOAO BATISTA DO NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GUARDA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030422 | 01/08/2006 | 28471.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE JULHO/2006,CONFORME FOLHA 14(GAB PREFEITO(GUARDA MUNICIPAL)EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GUARDA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030619 | 01/08/2006 | 748.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006 CONFORME FOLHA 13(GAB PREFEITO(GM)COMIS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GUARDA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030627 | 01/08/2006 | 748.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2006 CONFORME FOLHA 13(GAB PREFEITO(GM)COMIS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030813 | 01/08/2006 | 1280.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE JULHO/2006,CONFORME FOLHA 11(GABINETE VC PREFEITO-COMISSI)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030821 | 01/08/2006 | 3939.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2006,CONFORME FOLHA 07(GAB DO PREFEIRO-COMISSIONADO)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030848 | 01/08/2006 | 819.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2006,CONFORME FOLHA 07(GAB DO PREFEIRO-COMISSIONADO)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030872 | 01/08/2006 | 819.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006,CONFORME FOLHA 07(GAB DO PREFEIRO-COMISSIONADO)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031704 | 01/08/2006 | 228.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO CONSUMO NORMALDE ENERGIA ELETRICA,DESTINADO AO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO CASA DE SOUSA,INSTALADO NA CAPITAL DO ESTADO CONFORME FATURA ANEXO.VENC.01/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031950 | 01/08/2006 | 6900.00 | 04401333000183 | FRANCISCO FLORENCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE CARNES BOVINA,DESTINADO A MANUTENCAO EADMINISTRACAO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO.CONFORME CONTRATO FRIMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031968 | 01/08/2006 | 1051.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO NORMAL DE AGUA DESTINADO AO ESCRITORIO DEREPRESENTACAO NA CAPITAL DO ESTADO,"CASA DE SOUSA LOCALIZADA NA CAPITAL,CONFORME FATURA EMANEXO.VENCIMENTO 23/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031976 | 01/08/2006 | 1608.73 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO NORMAL DE AGUA DESTINADO AO ESCRITORIO DEREPRESENTACAO NA CAPITAL DO ESTADO,"CASA DE SOUSA LOCALIZADA NA CAPITAL,CONFORME FATURA EMANEXO.VENCIMENTO 23/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031984 | 01/08/2006 | 5297.49 | 70120415000184 | DAMIÃO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GUARDA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032018 | 01/08/2006 | 497.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE MAIO/2006,CONFORME FOLHA 14(GAB PREFEITO(GUARDA MUNICIPAL)EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GUARDA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032026 | 01/08/2006 | 381.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006,CONFORME FOLHA 14(GAB PREFEITO(GUARDA MUNICIPAL)EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032395 | 01/08/2006 | 2012.12 | 00084049901404 | ANDRE AVELINO DE PAIVA GADELHA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAGAMENTO A 08 E 1/2(OITO E MEIA)DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBPARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DURANTE OS DIAS 15,16,17,18,19,20,21 E 22 DE AGOSTO/2006.CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030856 | 01/08/2006 | 1119.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006,CONFORME FOLHA 18(SEC ADM.(S.GERAIS)EST EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030864 | 01/08/2006 | 1119.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2006,CONFORME FOLHA 18(SEC ADM.(S.GERAIS)EST EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031020 | 01/08/2006 | 774.00 | 00084078707491 | FRANCISCO SIDNEY A CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO CONFECCAO,INSTALACAO E PUBLICACAO DE UM SITE,DESTINADO A ESTA EDILIDADE A CARGO DESTA PASTA.CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE DISPENSA 200/2006 E CONTRATO 1880/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032051 | 01/08/2006 | 1700.00 | 00008670218453 | RAIMUNDO NONATO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA NA AREA TRABALHISTA DAS DEFESAS PROCESSUAIS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA,A CARGO DESTA PASTA REFERENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032158 | 01/08/2006 | 1000.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ASSESSORIA E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 11.350-6,ATRAV.DO BANCO DO BRASIL S//A,REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA,ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS AO MINISTERIO E SECRETARIA DO ESTADOS DA PARAIBA,REFERENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030805 | 01/08/2006 | 1295.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE JULHO/2006,CONFORME FOLHA 12(PROCURADORIA GERAL-EST)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0165930 | 01/08/2006 | 107.00 | 03345146000167 | PNEU MOTO-ADEILSON DUARTE DE OLIVERA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE PE€AS E ACESSORIOS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DA MOTO DE PLACA MOW-4210, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0165964 | 01/08/2006 | 250.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE 03 OXIGENIOS MEDICIN, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS AMBULANCIAS PERTENCENTE AO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0165972 | 01/08/2006 | 715.02 | 00056778171472 | ALINE PIRES BENEVIDES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÒS) DIµRIAS PARA SALVADOR-BA, NOS DIAS 04/ 05/ 06/ 07 DE AGOSTO DE 2006 PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE COORDENADORES DO SAMU, CONFORME TERMO DE CONFIRMA€ÇO DE DIµRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0165981 | 01/08/2006 | 538.71 | 00067618685487 | JOSÉ AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÒS) DIµRIAS PARA SALVADOR-BA, NOS DIAS 04/ 05/ 06/ 07 DE AGOSTO DE 2006 PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE COORDENADORES DO SAMU, CONFORME TERMO DE CONFIRMA€ÇO DE DIµRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0165999 | 01/08/2006 | 538.71 | 00030851149472 | HELLOSMAM MARTINS ARARUNA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÒS) DIµRIAS PARA SALVADOR-BA, NOS DIAS 04/ 05/ 06/ 07 DE AGOSTO DE 2006 PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE COORDENADORES DO SAMU, CONFORME TERMO DE CONFIRMA€ÇO DE DIµRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0166006 | 01/08/2006 | 426.60 | 00001992977461 | GUTENBERG ALVES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÒS) DIµRIAS PARA SALVADOR-BA, NOS DIAS 04/ 05/ 06/ 07 DE AGOSTO DE 2006 PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE COORDENADORES DO SAMU, CONFORME TERMO DE CONFIRMA€ÇO DE DIµRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | MANUTEN€ÇO DOS PROG.DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0166014 | 01/08/2006 | 100.00 | 00005954891419 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINA€ÇO DO IDOSO NA ZONA RURAL DA CIDADE DE SOUSA-PB, NO PERÖODO DE 24 A 29 DE ABRIL DE 2006, CONFORME DECLARA€ÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | MANUTEN€ÇO DOS PROG.DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0166022 | 01/08/2006 | 100.00 | 00007480027400 | KALLINY MAYARA MONTE DUARTE DO NASCIMENT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINA€ÇO DO IDOSO NA ZONA RURAL DA CIDADE DE SOUSA-PB, NO PERÖODO DE 24 A 29 DE ABRIL DE 2006, CONFORME DECLARA€ÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | MANUTEN€ÇO DOS PROG.DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0166031 | 01/08/2006 | 100.00 | 00016121830425 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINA€ÇO DO IDOSO NA ZONA RURAL DA CIDADE DE SOUSA-PB, NO PERÖODO DE 24 A 29 DE ABRIL DE 2006, CONFORME DECLARA€ÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | MANUTEN€ÇO DOS PROG.DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0166049 | 01/08/2006 | 100.00 | 00026230836491 | MARIA HELIA NOGUEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINA€ÇO DO IDOSO NA ZONA RURAL DA CIDADE DE SOUSA-PB, NO PERÖODO DE 24 A 29 DE ABRIL DE 2006, CONFORME DECLARA€ÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | MANUTEN€ÇO DOS PROG.DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0166057 | 01/08/2006 | 100.00 | 00042420229487 | FRANCISCO MOREIRA DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINA€ÇO DO IDOSO NA ZONA RURAL DA CIDADE DE SOUSA-PB, NO PERÖODO DE 24 A 29 DE ABRIL DE 2006, CONFORME DECLARA€ÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | MANUTEN€ÇO DOS PROG.DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0166065 | 01/08/2006 | 100.00 | 00036511978400 | CARLOS ESTEVAM PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINA€ÇO DO IDOSO NA ZONA RURAL DA CIDADE DE SOUSA-PB, NA FUN€ÇO DE MOTORISTA, NO PERÖODO DE 24 A 29 DE ABRIL DE 2006, CONFORME DECLARA€ÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | MANUTEN€ÇO DOS PROG.DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0166073 | 01/08/2006 | 100.00 | 00076006530449 | LIDUÍNA DIAS MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINA€ÇO DO IDOSO NA ZONA RURAL DA CIDADE DE SOUSA-PB, NO PERÖODO DE 24 A 29 DE ABRIL DE 2006, CONFORME DECLARA€ÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0166081 | 01/08/2006 | 227.98 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TELEMAR, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADM. DA SEC. DE SAéDE (OUVIDORIA), CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0166090 | 01/08/2006 | 70.00 | 06985921000137 | EDESIGN COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE 01 (UM) BANNER IMPRESSO EM LONA MEDINDO 1,30 X 80, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO DEPARTAMENTO DE VIGIL¶NCIA EM SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0166103 | 01/08/2006 | 163.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL�TRICA, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA, COMPETENCIA JUNHO E JULHO DE 2006, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0166111 | 01/08/2006 | 6100.00 | 00064944476434 | KARLA JONES ANTUNES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE T�CNICO ESPECIALIZADO COMO RADIOLOGISTA, NA REALIZA€ÇO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS, JUNTO AO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, RELATIVO AO RESTANTE DE JULHO DE 2006 + UMA PARTE DA PRODUTIVIDADE DO MÒS DE AGOSTO DE 2006, CONFORME CONTRATO N§ 0125/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0166120 | 01/08/2006 | 210.00 | 02743188000193 | OLIVEIRA E SARMENTO LTDA J.PLAZA HOTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A HOSPEDAGEM DE DR§ ESTANDISLAU B. DE LUCENA, QUE PRESTA SERVI€O NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0166171 | 01/08/2006 | 3560.10 | 00052644472415 | DOMINGOS SAVIO ANTUNES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE T�CNICO ESPECIALIZADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA POR PRODUTIVIDADE, JUNTO AO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, RELATIVO A PRODUTIVIDADE DO MÒS DE JULHO/2006, CONFORME CONTRATO N§ 0123/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0166219 | 01/08/2006 | 439.28 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€åES TELEFâNICAS, CUJOS N. 3522-3971, 3522-3703, 3522-3770, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADM. DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0166227 | 01/08/2006 | 8229.20 | 03648948000146 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA -TOMOCENTRO LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS SIA/SUS PELO CENTRO DE DIAGNOSTICO DR§ CHICO COREA (TOMOCENTRO), COMPETÒNCIA ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0166235 | 01/08/2006 | 3867.06 | 03648948000146 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA -TOMOCENTRO LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS SIA/SUS PELO CENTRO DE DIAGNOSTICO DR§ CHICO COREA (TOMOCENTRO), COMPETÒNCIA MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0166243 | 01/08/2006 | 4774.28 | 09318791000177 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DR. ANTÔNIO GADELHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS (EXAMES LABORATORIAIS), COMPETÒNCIA JUNHO DE 2006, CONFORME CHAMADA PéBLICA N§ 01/2006 E INEXIBILIDADE 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0166251 | 01/08/2006 | 15312.16 | 08337743000163 | LABORATÓRIO SOUZENSE DE ANALISES CLINICAS LTDA - LASAC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS (EXAMES LABORATORIAIS), COMPETÒNCIA JUNHO DE 2006, CONFORME CHAMADA PéBLICA N§ 01/2006 E INEXIBILIDADE 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0166260 | 01/08/2006 | 5262.87 | 10764413000104 | JULIO CESAR GADELHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS (EXAMES LABORATORIAIS), COMPETÒNCIA JUNHO DE 2006, CONFORME CHAMADA PéBLICA N§ 01/2006 E INEXIBILIDADE 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0166278 | 01/08/2006 | 3492.65 | 06091308000176 | ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS (EXAMES LABORATORIAIS), COMPETÒNCIA JUNHO DE 2006, CONFORME CHAMADA PéBLICA N§ 01/2006 E INEXIBILIDADE 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0166286 | 01/08/2006 | 1065.45 | 08537870000106 | AUGUSTO ABRANTES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS, COMPETÒNCIA JUNHO DE 2006, CONFORME CHAMADA PéBLICA N§ 01/2006 E INEXIBILIDADE 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0166294 | 01/08/2006 | 15303.91 | 10846137000115 | ALAOR GOMES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS (EXAMES LABORATORIAIS), COMPETÒNCIA JUNHO DE 2006, CONFORME CHAMADA PéBLICA N§ 01/2006 E INEXIBILIDADE 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0166308 | 01/08/2006 | 3674.80 | 07438464000123 | CLINICA MEDICA DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM RADIOLOGIA, NO SIA/SUS, COMPETENCIA JUNHO DE 2006, CONFORME CHAMADA PUBLICA N§ 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0166316 | 01/08/2006 | 3726.00 | 07438464000123 | CLINICA MEDICA DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM DENSITOMETRIA OSSEA, NO SIA/SUS, COMPETENCIA JUNHO DE 2006, CONFORME CHAMADA PUBLICA N§ 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0166332 | 01/08/2006 | 5055.28 | 00431274000488 | DIMEX DIST., IMPORT. E EXPORT.DE PROD. EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AOS DEPARTAMENTOS QUE COMPåEM A SEC. DE SAéDE (SEC. DE SAéDE, PSF, CAPS, CAPS ad, CAPS i, POLICLINICA MIRIAN GADELHA, SAMU, OTOCLINICA), CONFORME CARTA CONVITE N§ 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0166341 | 01/08/2006 | 5040.00 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES-HSM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO SAMU, POLICLINICA MIRIAN GADELHA, FARMACIA BASICA, SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA PSF, CONFORME PREGÇO N§ 003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUT.DO CAPS - CLÖNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0166359 | 01/08/2006 | 2130.66 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES-HSM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO CAPS - TOZINHO GADELHA, CAPS i, CAPS ad, CONFORME PREGÇO N§ 003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0166367 | 01/08/2006 | 3.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X, CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE AMPARO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CONSELHO MUNIC.DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030414 | 01/08/2006 | 3978.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2006,CONFORME FOLHA 05(GAB DO PREFEITO-CONS.TUTELAR)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030449 | 01/08/2006 | 220.28 | 00095189386449 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO.RELATIVOAO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030465 | 01/08/2006 | 220.28 | 00051840642491 | KATIA SHIRLEY GOMES TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO.RELATIVOAO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030490 | 01/08/2006 | 1200.00 | 00006613065420 | DANIEL DE SOUSA CASIMIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030520 | 01/08/2006 | 200.00 | 00022541969449 | FRANCISCO FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA CENTRO DE CONVIVÒNCIA | ASSISTÒNCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030546 | 01/08/2006 | 300.00 | 00085378330459 | FRANCISCO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE VERDURAS DIVERSAS,DESTINADAS PARA MANUTENCAO E ASSISTENCIA DO IDOSO.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTEN€ÇO DO PETI - PROG.DE ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030562 | 01/08/2006 | 500.00 | 00085378330459 | FRANCISCO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE VERDURAS DIVERSAS DESTINADO PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,CONFORME CONTRATO FIRMADO COMESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030643 | 01/08/2006 | 3400.00 | 00000812702409 | BENEDITA MARIA DE OLIVEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DA BENEFICIADA ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.E ADM DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030775 | 01/08/2006 | 572.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE MAIO/2006,CONFORME FOLHA 89(SEC.ACAO SOCIAL(CRECHES)EST.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.E ADM DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030881 | 01/08/2006 | 572.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006,CONFORME FOLHA 89(SEC.ACAO SOCIAL(CRECHES)EST.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030945 | 01/08/2006 | 80.00 | 00088557251491 | MARIA FABIA TEIXEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031003 | 01/08/2006 | 785.00 | 00003624489496 | FRANCINEIDE NASARE DA S.PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZA€ÇO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031062 | 01/08/2006 | 450.00 | 00020367872404 | EDNALDO NUNES CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE FILMAGENS DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE 1241/2006 E PROCESSO LICITATORIO DE DISPENSA 084/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTEN€ÇO DO PETI - PROG.DE ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031135 | 01/08/2006 | 4004.20 | 04401333000183 | FRANCISCO FLORENCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE CARNE,DESTINADO PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031143 | 01/08/2006 | 2000.00 | 00002489403419 | MARIA DOS SANTOS DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITADOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031151 | 01/08/2006 | 1600.00 | 00004287619412 | FRANCINALDO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.E ADM DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031194 | 01/08/2006 | 3016.00 | 70120415000184 | DAMIÃO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRA€AO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTEN€ÇO DO PETI - PROG.DE ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031208 | 01/08/2006 | 7891.00 | 70120415000184 | DAMIÃO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRA€AO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PETI.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA CENTRO DE CONVIVÒNCIA | ASSISTÒNCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031216 | 01/08/2006 | 988.20 | 70120415000184 | DAMIÃO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS,DESTINADO PARA MANUTENCAO A ASSISTENCIA AO IDOSO.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.E ADM DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031224 | 01/08/2006 | 2020.30 | 04401333000183 | FRANCISCO FLORENCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE CARNE,DESTINADO PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAODAS CRECHES DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031526 | 01/08/2006 | 200.00 | 00006919762447 | FRANCISCO DE ASSIS S.BRAGA ROLIM VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031593 | 01/08/2006 | 400.00 | 00026311003449 | ALBERTO CATANAN DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031607 | 01/08/2006 | 1500.00 | 00007291728487 | ANTONIO BATISTA DE FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031666 | 01/08/2006 | 375.00 | 00037440560400 | ROZINALDO NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AAJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031674 | 01/08/2006 | 904.18 | 00736689000117 | CLINICA DE FISIOTERAPIA SOUSENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAG.AO CONVENIO CELEBRADO COM O MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-MEDIA COMPLEXIDADE,E ADE REFERENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031682 | 01/08/2006 | 2000.00 | 00001476489475 | FRANCISCO GEDEAO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031691 | 01/08/2006 | 200.00 | 00021220891487 | FRANCISCO ANTONIO DO VALE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031755 | 01/08/2006 | 30.00 | 00007016442497 | MARIA APARECIDA DE FIGUEIREDO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031887 | 01/08/2006 | 2925.00 | 00095202927487 | FRANCISCA COELHO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031933 | 01/08/2006 | 400.00 | 00007999114456 | LAMARA CRISPIM DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031992 | 01/08/2006 | 600.00 | 00005742496486 | JOSE CARTAXO GADELHA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIARPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CONSELHO TUTELAR | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032107 | 01/08/2006 | 282.53 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO VEICULO CELTA DE PLACA MND-6268,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA,CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032280 | 01/08/2006 | 1900.00 | 00091861160453 | MARIA BARBOSA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CONSELHO TUTELAR | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032310 | 01/08/2006 | 349.80 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO VEICULO CELTA DE PLACA MND-6268,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA,CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032409 | 01/08/2006 | 2750.00 | 00001330707435 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032433 | 01/08/2006 | 200.00 | 00013510321863 | JOSEFA CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDA€ÇO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030902 | 01/08/2006 | 812.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006,CONFORME FOLHA 24(SEC.EDUC.B.DE MUSICA)EST.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDA€ÇO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032506 | 01/08/2006 | 11578.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE MAIO/2006,CONFORME FOLHA 24(SEC.EDUC.B.DE MUSICA)EST.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDA€ÇO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032514 | 01/08/2006 | 812.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE MAIO/2006,CONFORME FOLHA 24(SEC.EDUC.B.DE MUSICA)EST.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0166618 | 02/08/2006 | 7.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUTEN€ÇO DA POLICLÖNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0166626 | 02/08/2006 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 20.513-3, CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0166634 | 02/08/2006 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 5.445-3, CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | MANUTEN€ÇO DOS PROG.DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0166651 | 02/08/2006 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 6.932-9 , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0166669 | 02/08/2006 | 3.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 58.055-4 , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUT.DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0166677 | 02/08/2006 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 58.054-6 , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0166685 | 02/08/2006 | 2342.00 | 07261918000133 | LILIAN RUTH FORMIGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE BOLSAS NECESSAIRE, DESTINADO AOS CAPS ad, CAPS i, CAPS - TOZINHO GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032549 | 02/08/2006 | 744.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE MAIO/2006,CONFORME FOLHA 35(SEC EDUCACAO-INATIVOS)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032557 | 02/08/2006 | 744.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006,CONFORME FOLHA 35(SEC EDUCACAO-INATIVOS)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUT.E ADM DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0166642 | 02/08/2006 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 14.521-1 , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033081 | 02/08/2006 | 349.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONMDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE MAIO/2006,CONFORE FOLHA 59(SEC INFRA-ESTRUT-EST)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033090 | 02/08/2006 | 309.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONMDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006,CONFORE FOLHA 59(SEC INFRA-ESTRUT-EST)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DOS PROGRAMAS PDDE E QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033758 | 03/08/2006 | 4130.70 | 00004897631467 | JOSE AILTON OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA E RESTAURACAO DAS ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNIC.SILVIA GONDIM-CARNAUBINHA,TONY CASSIO RODRIGUES ESTRELA-PEREIROS,JOSE LOPES MARTINS-JARDINS E MIRIAN MELO DA NOBREGA-LAMARAO,A CARGO DESTA PASTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DOS PROGRAMAS PDDE E QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033766 | 03/08/2006 | 4130.70 | 00004265857477 | ALEXANDRE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA RESTAURACAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.JOAO MARQUES DE SOUSA-VARJOTA,ANGELINA ESTRELA DANTAS-CATOLE DA PIEDADE,JOAO ANTONIO DA SILVA-MATUMBO E JOAO GARRIDO DE ASSIS-GENIPAPEIRO,A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032531 | 04/08/2006 | 32.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BRASIL S/A,RELATIVO A AVISOS E PUBLICACOES DE INTERESSE DE STAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0166723 | 04/08/2006 | 2846.50 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DOS VEÖCULOS DE PLACAS KKC-0233, MOU-6440, KEX-9426, MOP-9919, MOP-9959, MOR-0049, HXR-7889, MMS-7081, OE-0170, MMT-6685, MMT-6645, MOU-5920, MOO-4104, MOO-4124, MOO-4114, MOQ-1962, MOB-0547, MMZ-6429, CONFORME PREGÇO N§ 001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0166731 | 04/08/2006 | 56213.50 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DEST A MANUT DOS VEÖCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA E OS LOCADOS DE PLACAS KKC-0233, MOU-6440, KEX-9426, MOP-9919, MOP-9959, MOR-0049, HXR-7889, MMV-1183, OE-0170, MMS-7081, MOB-0547, MOQ-1962, MNA-3664, HWJ-2482, HPR-2154, KJK-5608, MOU-5920, MMU-7972, MMZ-6429, MNW-1779, MMT-6645, MOL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0166740 | 04/08/2006 | 1320.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO GLP ENVAS 13 KG, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO SAMU, CAPS, CAPS ad, CAPS i, RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, SECRETARIA DE SAéDE E POLICLINICA MIRIAN GADELHA, PSF, OTOCLINICA, CONFORME PREGÇO N§ 001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0166758 | 04/08/2006 | 7.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0166782 | 07/08/2006 | 180787.57 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS SESSåES DE HEMODÖALISE TRS - SIA/SUS (SERVI€OS AMBULATORIAIS) PELA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA (HOSP. SANTA TEREZINHA), COMPETÒNCIA JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0166804 | 07/08/2006 | 800.00 | 00036895610430 | JOAO ROMAO DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO · RUA ODOM BEZERRA, 1§ ANDAR, S/N - CENTRO, PARA INSTALA€ÇO DA FARMµCIA POPULAR - SOUSA-PB, COMPETÒNCIA AGOSTO DE 2006, CONFORME CONTRATO N§ 009/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0166812 | 07/08/2006 | 1300.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM PLAN.E AMNIS.M.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€ÇO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA T�CNICA JUNTO A SECRETµRIA DE SAéDE, CONFORME CONTRATO N§ 08/2006, RELATIVO AO MÒS DE AGOSTO DE 2006. (D�BITO AUTOMATICO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035769 | 07/08/2006 | 450.00 | 00031160131449 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO LINHARES | VALOR QUE SE EMPANHA REFERENTE AO SEUS SERVICOS PRESTADOS NO DAESA DURANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0166821 | 07/08/2006 | 300.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE 03 OXIGENIOS MEDICIN, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUT.E ADM DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0166839 | 08/08/2006 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 14.521-1 , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032573 | 08/08/2006 | 13.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.396-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032581 | 08/08/2006 | 2560.00 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE SACO DE PARA LIXO DE 200LTS,DESTINADO PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DA CIDADE.CONF.PREGAO 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032565 | 08/08/2006 | 0.08 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 6.612-5,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032590 | 09/08/2006 | 2132.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006,CONFORME FOLHA 35(SEC EDUCACAO-INATIVOS)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032603 | 09/08/2006 | 2307.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE MAIO/2006,CONFORME FOLHA 35(SEC EDUCACAO-INATIVOS)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.E ADM DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033839 | 09/08/2006 | 500.00 | 04401333000183 | FRANCISCO FLORENCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE CARNE,DESTINADO PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAODAS CRECHES DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATOFIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDA€ÇO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032719 | 10/08/2006 | 5015.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2006,CONFORME FOLHA 28(FUNDACAO DE CULTURA)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0166847 | 10/08/2006 | 7.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0166855 | 10/08/2006 | 9219.00 | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMISSÇO DE BILHETES DE PASSAGENS A�REAS, DESTINADO A FUNCIONARIOS A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONFORME CARTA CONVITE N§004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0166863 | 10/08/2006 | 1500.00 | 12935052000139 | J.S.TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE LEN€OIS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DA UTI NEONATAL NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0166871 | 10/08/2006 | 1600.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE 04 PNEUS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DE AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA MOP-9919. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0166910 | 10/08/2006 | 96.28 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DE VEÖCULO DA SEC. DE SAéDE DE PLACA MNK-1571. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032654 | 10/08/2006 | 2226.00 | 04408012000100 | OLIVEIRA E FORMIGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MALHAS PARA CONFECCAO DE CAMISETAS,DESTINADAS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL.A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032697 | 10/08/2006 | 2677.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2006,CONFORME FOLHA 29(SEC.EDUCACAO) (MOT)EST EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034657 | 10/08/2006 | 40.00 | 04408012000100 | OLIVEIRA E FORMIGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MALHAS PARA CONFECCAO DE CAMISETAS,DESTINADAS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL.A CARGO DESTA PASTA. REF. A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N§ 03265-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032671 | 10/08/2006 | 6518.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO O MES DE MAIO/2006,CONFORME FOLHA 01(PROCURADORIA GERAL-COMIS)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032638 | 10/08/2006 | 1340.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL,CONFORME CONTRATO FIRMADO,COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032662 | 10/08/2006 | 4208.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE MAIO/2006,CONFORME FOLHA 82(CHEFIA DE GABINETE)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032727 | 10/08/2006 | 1143.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE MAIO/2006,CONFORME FOLHA 11(GABINETE VC PREFEITO-COMISSI)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032620 | 10/08/2006 | 26797.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C N§4.384-2, ATRAVES DO BANCODO BRASIL S/A ,REFERENTE A CONSIGNA€AO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA.CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032646 | 10/08/2006 | 4475.93 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 6.612-5,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A RETENCAO DO PASEP-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032689 | 10/08/2006 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE MAIO/2006,CONFORME FOLHA 40(SEC.DE FINANCAS)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032701 | 10/08/2006 | 1850.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE MAIO/2006,CONFORME FOLHA 39(SEC FINANCAS(TESOURARIA-EST)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032735 | 10/08/2006 | 1850.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006,CONFORME FOLHA 39(SEC FINANCAS(TESOURARIA-EST)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035718 | 10/08/2006 | 4179.55 | 24297251000148 | ANTONIO CARLOS ELIAS DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A LOCA€AO DE 01(HUM)PREDIO COMERCIAL SITUADO A RUA CONEGO JOSE VIANA,CENTRO-SOUSA-PB,PARA INSTALA€AO E FUNCIONAMENTO DA 8¦VARA FEDERAL DE SOUSA,CONF.1§ADITIVO CONTRATUAL 1082/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033774 | 10/08/2006 | 599.99 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE PECAS DIVERSA DESTINADAS AO VEICULO CACAMBA DE PLACA MBNH-8956,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032611 | 10/08/2006 | 13.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.396-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032743 | 10/08/2006 | 450.00 | 01637049000112 | SOCRAUTO - SOCRATES DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE 01(UMA) TALHA MANUAL,DESTINADO AOS SERVICOS GERAIS DO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0166898 | 10/08/2006 | 850.00 | 09353889000246 | REMOTORES - RET. DE MOT. S. FRANCISCO IND. E COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE PE€AS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DA AMBULANCIA PERTENCENTE AO SAMU DE PLACA MOP-9959. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0166901 | 10/08/2006 | 1700.00 | 09353889000246 | REMOTORES - RET. DE MOT. S. FRANCISCO IND. E COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DA AMBULANCIA PERTENCENTE AO SAMU DE PLACA MOP-9959. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0166952 | 11/08/2006 | 6750.00 | 00002560992434 | FRANCISCO ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UM IMàVEL, SITUADO NA RUA GALDINO FORMIGA, 04 T�RREO - SOUSA-PB, NESTA CIDADE, PARA INSTALA€ÇO DA FARMµCIA BµSICA, A CARGO DESTA SECRETµRIA, RELATIVO AOS MESES DE MAR€O, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO/ PMS/ SECAD N§ 667/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SEC.DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032808 | 11/08/2006 | 5317.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE JULHO/2006,CONFORME FOLHA 77(SEC TURISMO)PRO-T,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SEC.DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032816 | 11/08/2006 | 4472.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE JULHO/2006,CONFORME FOLHA 76(SEC TURISMO-EST)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SEC.DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032824 | 11/08/2006 | 6074.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE JULHO/2006,CONFORME FOLHA 75(SEC.TURISMO-COMISSIONADOS)EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. PLANEJ.E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032832 | 11/08/2006 | 2921.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE JULHO/2006,CONFORME FOLHA 62(SEC.PLANEJAMENTO DEP CONT URBAN EST,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. PLANEJ.E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032841 | 11/08/2006 | 6290.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2006,CONFORME FOLHA 61(SEC PLANEJ-COMISSIONADO)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032859 | 11/08/2006 | 3027.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2006,CONFORME FOLHA 55(SEC.INFRA-ESTRU(EST(ESG) PRO-T EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032867 | 11/08/2006 | 784.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES JULHO/2006,CONFORME FOLHA54(SEC.INFRA-ESTRUTURA PRO-T,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032875 | 11/08/2006 | 8523.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2006,CONFORME FOLHA 52(SEC INFRA ESTRUTURA-COMISSIONADO)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033049 | 11/08/2006 | 31518.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE JULHO/2006,CONFORME FOLHA 48(SEC.INFRA-ESTRUTURA-PRO-T)EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032751 | 11/08/2006 | 0.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 6.612-5,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032760 | 11/08/2006 | 13.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 1187/6001403-5,ATRAVES DO BANCO REALREFERENTE A TAXAS COBRADA SOBRE SERVICOS ATRAVES DO BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032905 | 11/08/2006 | 24687.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE JULHO/2006,CONFORME FOLHA 38(SEC FINANCAS(DEPTO RENDAS-EST)EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032913 | 11/08/2006 | 9019.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE JULHO/2006 CONFORME FOLHA 36(SEC.DE FINANCAS COMISSIONADO) EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032921 | 11/08/2006 | 6428.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE JULHO/2006,CONFORME FOLHA 37(SEC FINANCAS(CONTABILIDADE-EST)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032778 | 11/08/2006 | 6257.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2006,CONFORME FOLHA 43(SEC ACAO SOCIAL-PAIF PRO-T)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032794 | 11/08/2006 | 11901.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2006,CONFORME FOLHA 78(CHEFIA DE GABINETE-PROCON COMIS)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032891 | 11/08/2006 | 7156.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE JULHO/2006 CONFORME FOLHA 41(SEC.ACAO SOCIAL(COMIS.)EM ANEXO. . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032999 | 11/08/2006 | 6992.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE JULHO/2006,CONFORME FOLHA 08(GAB DO PREFEITO(CREDENDO VIDES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033031 | 11/08/2006 | 5954.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE JULHO/2006,CONFORME FOLHA 02(CHEFIA DE GABINETE COMISSIONADOS)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GERÒNCIA DA CIDADE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DA GERÒNCIA DA CIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032883 | 11/08/2006 | 3772.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE JULHO/2006,CONFORME FOLHA 45(GERENCIA DA CIDADE-COMIS.)EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033022 | 11/08/2006 | 6435.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO O MES DE JULHO/2006,CONFORME FOLHA 01(PROCURADORIA GERAL-COMIS)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | INSTALA€ÇO DA STRANS-SERVI€O TR¶NSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032786 | 11/08/2006 | 11048.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE JULHO/2006,CONFORME FOLHA 83(SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032948 | 11/08/2006 | 4913.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2006,CONFORME FOLHA 18(SEC ADM.(S.GERAIS)EST EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032956 | 11/08/2006 | 3062.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2006,CONFORME FOLHA 19 (SEC.ADM(DEPTO.REC.HUMANOS)EST,ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032981 | 11/08/2006 | 8210.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE JULHO/2006,CONFORME FOLHA 15(SEC ADM-COMISSIONADO)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033006 | 11/08/2006 | 3481.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2006,CONFORME FOLHA 16 (SEC.ADM.MANUT-EST.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033014 | 11/08/2006 | 8670.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2006,CONFORME FOLHA 17(SEC ADMINISTRACAO PRO-T,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032930 | 11/08/2006 | 14278.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE JULHO/2006,CONFORME FOLHA 27(SEC.EDUC(COMIS)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033057 | 11/08/2006 | 144267.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2006,CONFORME FOLHA 33(SEC EDUCACAO(F MANUT/MAG-60%)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0166944 | 11/08/2006 | 3.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDA€ÇO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032964 | 11/08/2006 | 13512.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE JULHO/2006,CONFORME FOLHA 23(SEC EDUC(ART CULTURAL)EST,EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDA€ÇO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032972 | 11/08/2006 | 4548.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE JULHO/2006 CONFORME FOLHA 25(SEC.EDUC.(BIBLIOTECA)EST.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033065 | 14/08/2006 | 1426.00 | 00020708769420 | FRANCISCO GILBERTO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A PRODUTIVIDADE DO DEPARTAMENTO DE RENDAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033073 | 14/08/2006 | 1426.00 | 00028792815472 | FRANCISCO DAS CHAGAS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A PRODUTIVIDADE DO DEPARTAMENTO DE RENDAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033103 | 14/08/2006 | 633.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONMDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE MAIO/2006,CONFORE FOLHA 59(SEC INFRA-ESTRUT-EST)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033111 | 14/08/2006 | 551.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONMDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006,CONFORE FOLHA 59(SEC INFRA-ESTRUT-EST)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033120 | 15/08/2006 | 508.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS.DOS MUNIC.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 11.350-6,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UMA CONTRIBUI€AO FINANCEIRA MENSAL,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033138 | 15/08/2006 | 13500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006,CONFORME FOLHA 04(GAB DO PREFEITO(AG POLITICOS)EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035351 | 15/08/2006 | 239.20 | 00004888223432 | SAMUEL DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PARTEELETRICA DA SALA DO GABINETE DO VICE-PREFEITOCONFORME CONTRATO DE N§827/06 E PRECESSO LICITATARIO DE DESPENSA DE N§ 09/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0166961 | 16/08/2006 | 3.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000702006 | 0166979 | 17/08/2006 | 6500.00 | 08049748000190 | HENRIQUE DE LIMA GALVÃO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE 01 (UM) VEÖCULO TIPO KOMBI PLACA KIL-8068, 01 (UM) VEÖCULO PASSEIO TIPO FIESTA, MOTOR 1.6 COM 04 PORTAS, COM AR CONDICIONADO DE PLACA MOS-8639, 01 (UM) VEICULO TIPO PALIO DE PLACA MMV-1972, 01 (UM) VEÖCULO DE PLACA MNR-2226, DESTINADO AOS CAPS, CONFORME CARTA CONVITE N§ 70/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0166987 | 17/08/2006 | 20767.69 | 06191178000143 | INTERSET - INSTITUTO DE DESENV SOCIOECON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA OPERACIONALIZA€ÇO DOS PROGRAMAS DE SAéDE, CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA 5¦ PARCELA DA GESTÇO DO PROGRAMA SAUDE PARA TODOS I - PSPT I, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 05 DE JANEIRO DE 2006, E DISPENSA N§ 005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0166995 | 17/08/2006 | 29301.86 | 06191178000143 | INTERSET - INSTITUTO DE DESENV SOCIOECON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA OPERACIONALIZA€ÇO DOS PROGRAMAS DE SAéDE, CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA 3¦ PARCELA DA GESTÇO DO PROGRAMA SAUDE PARA TODOS II - PSPT II, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 05 DE JANEIRO DE 2006, E DISPENSA N§ 005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0167002 | 17/08/2006 | 32307.67 | 06191178000143 | INTERSET - INSTITUTO DE DESENV SOCIOECON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA OPERACIONALIZA€ÇO DOS PROGRAMAS DE SAéDE, CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DA 4¦ PARCELA DA GESTÇO DO PROGRAMA SAUDE PARA TODOS II - PSPT II, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 05 DE JANEIRO DE 2006, E DISPENSA N§ 005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0167011 | 17/08/2006 | 20606.47 | 06191178000143 | INTERSET - INSTITUTO DE DESENV SOCIOECON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA OPERACIONALIZA€ÇO DOS PROGRAMAS DE SAéDE, CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DA 5¦ PARCELA DA GESTÇO DO PROGRAMA SAUDE PARA TODOS II - PSPT II, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 05 DE JANEIRO DE 2006, E DISPENSA N§ 005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0167029 | 17/08/2006 | 312346.63 | 06191178000143 | INTERSET - INSTITUTO DE DESENV SOCIOECON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA OPERACIONALIZA€ÇO DOS PROGRAMAS DE SAéDE, CORRESPONDENTE A 6¦ PARCELA DA GESTÇO DO PROGRAMA SAUDE PARA TODOS I - PSPT I, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 05 DE JANEIRO DE 2006, E DISPENSA N§ 005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0167037 | 17/08/2006 | 22585.28 | 06191178000143 | INTERSET - INSTITUTO DE DESENV SOCIOECON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA OPERACIONALIZA€ÇO DOS PROGRAMAS DE SAéDE, CORRESPONDENTE A 6¦ PARCELA DA GESTÇO DO PROGRAMA SAUDE PARA TODOS II - PSPT II, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 05 DE JANEIRO DE 2006, E DISPENSA N§ 005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0167045 | 17/08/2006 | 19440.00 | 06191178000143 | INTERSET - INSTITUTO DE DESENV SOCIOECON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA OPERACIONALIZA€ÇO DOS PROGRAMAS DE SAéDE, CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DA 6¦ PARCELA DA GESTÇO DO PROGRAMA SAUDE PARA TODOS I - PSPT I, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 05 DE JANEIRO DE 2006, E DISPENSA N§ 005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0167053 | 17/08/2006 | 9728.57 | 06191178000143 | INTERSET - INSTITUTO DE DESENV SOCIOECON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA OPERACIONALIZA€ÇO DOS PROGRAMAS DE SAéDE, CORRESPONDENTE A 7¦ PARCELA DA GESTÇO DO PROGRAMA FARMACIA POPULAR, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 05 DE JANEIRO DE 2006, E DISPENSA N§ 005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0167061 | 17/08/2006 | 14567.67 | 06191178000143 | INTERSET - INSTITUTO DE DESENV SOCIOECON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA OPERACIONALIZA€ÇO DOS PROGRAMAS DE SAéDE, CORRESPONDENTE A 6¦ PARCELA DA GESTÇO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - CEO, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 05 DE JANEIRO DE 2006, E DISPENSA N§ 005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0167070 | 17/08/2006 | 4578.08 | 06191178000143 | INTERSET - INSTITUTO DE DESENV SOCIOECON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR EM FAVOR DA INTERSET - INSTITUTO DE DESENV SOCIOECONOMICO CIENT, PARA POSTERIOR REGULARIZA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0167169 | 17/08/2006 | 3.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUT.DO CAPS - CLÖNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0167185 | 17/08/2006 | 26620.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO CAPS - TOZINHO GADELHA, CAPS i, CAPS ad, CONFORME PREGÇO N§ 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0167193 | 17/08/2006 | 592.50 | 06191178000143 | INTERSET - INSTITUTO DE DESENV SOCIOECON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA OPERACIONALIZA€ÇO DOS PROGRAMAS DE SAéDE, CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DA 6¦ PARCELA DA GESTÇO DO PROGRAMA SAUDE PARA TODOS - PSPT, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 05 DE JANEIRO DE 2006, E DISPENSA N§ 005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033146 | 17/08/2006 | 67.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.396-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0167096 | 17/08/2006 | 17444.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAéDE - EST, COMPETÒNCIA JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0167100 | 17/08/2006 | 8923.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAéDE - POLICLINICA - EFE, COMPETÒNCIA JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUT.E ADM DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0167118 | 17/08/2006 | 17937.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAéDE - PRONTO SOCORRO - EST, COMPETÒNCIA JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0167126 | 17/08/2006 | 11307.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAéDE - PSF - EFE, COMPETÒNCIA JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0167134 | 17/08/2006 | 682.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR DA SEC. DE SAéDE - CAPS - EFE, COMPETENCIA JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0167142 | 17/08/2006 | 7462.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAéDE - HIGIENE BUCAL - EFE, COMPETÒNCIA JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0167151 | 17/08/2006 | 180.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A FUNCIONµRIOS DA SEC. DE SAéDE - EFE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0167215 | 18/08/2006 | 500.00 | 00004136551487 | FRANCISCO JACOME SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SINFRONIO NAZAR�, 83 - SOUSA-PB, PARA INSTALA€ÇO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA, COMPETENCIA ABRIL E MAIO DE 2006, CONFORME CONTRATO N§ 809/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0167223 | 18/08/2006 | 1200.00 | 00018116809415 | SOLON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO · RUA DOM PEDRO I, 47 - ESTA€ÇO, SOUSA-PB, PARA INSTALA€ÇO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA, COMPETÒNCIA MAR€O E ABRIL DE 2006, CONFORME CONTRATO N§ 762/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0167231 | 18/08/2006 | 400.00 | 00049864793420 | SEBASTIÃO FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO · AVENIDA NELSON MEIRA, S/N 1§ ANDAR NESTA CIDADE, PARA A INSTALA€ÇO DO DEPARTAMENTO DE VIGIL¶NCIA EM SAéDE, CONFORME CONTRATO/ PMS/ SECAD N§ 111/2006, COMPETÒNCIA JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0167240 | 18/08/2006 | 300.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE 03 OXIGENIOS MEDICIN E 02 OXIGENIOS GAS CIL, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO SAMU E HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0167258 | 18/08/2006 | 353.20 | 00084110104491 | ISABELA GADELHA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIµRIAS PARA JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 08/ 09/ 10/ 11 E 12 DE AGOSTO DE 2006 PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITA€ÇO DO I FORUM DE GESTÇO PéBLICA EM SAéDE - A PROCURA DE UM MODELO IDEAL E I ENCONTRO DE EXPERIENCIAS EXITOSAS DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMÖLIA DA REGIÇO NORDESTE, CONFORME TERMO DE CONFIRMA€ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0167266 | 18/08/2006 | 284.16 | 00003436502405 | JOSÉ BATISTA ESTRELA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIµRIAS PARA JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 08/ 09/ 10/ 11 E 12 DE AGOSTO DE 2006 PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITA€ÇO DO I FORUM DE GESTÇO PéBLICA EM SAéDE - A PROCURA DE UM MODELO IDEAL E I ENCONTRO DE EXPERIENCIAS EXITOSAS DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMÖLIA DA REGIÇO NORDESTE, CONFORME TERMO DE CONFIRMA€ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0167274 | 18/08/2006 | 284.16 | 00073878022468 | EVERALDO NUNES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIµRIAS PARA JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 08/ 09/ 10/ 11 E 12 DE AGOSTO DE 2006 PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITA€ÇO DO I FORUM DE GESTÇO PéBLICA EM SAéDE - A PROCURA DE UM MODELO IDEAL E I ENCONTRO DE EXPERIENCIAS EXITOSAS DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMÖLIA DA REGIÇO NORDESTE, CONFORME TERMO DE CONFIRMA€ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0167282 | 18/08/2006 | 2000.00 | 08919052000178 | SOUSALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO · RUA CâNEGO JOS� VIANA, N§ 58 - ESTA€ÇO - SOUSA-PB, PARA INSTALA€ÇO DA GARAGEM E ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE CONSUMO DAS UNIDADES DE SAéDE DA FAMÖLIA, HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL E POLICLÖNICA MÖRIAN BENEVIDES GADELHA, COMPETÒNCIA ABRIL E MAIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232006 | 0167291 | 18/08/2006 | 1500.00 | 00002989364455 | FLAVIANA PALMEIRA DE A. GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE APARELHOS AUDITIVOS, (01 AUDIOMETRO, 01 CABINE ACéSTICA), DESTINADO A MANUTEN€ÇO DA OTOCLINICA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAéDE. COMPETÒNCIA MAIO DE 2006, CONFORME CARTA CONVITE N§ 023/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0167304 | 18/08/2006 | 1600.00 | 00006773788404 | JOSE GENUINO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE 01 (UM) VEÖCULO TIPO GM/ CELTA ANO 2001, COR PRETA, PLACA MOO-3939/ PB, FICANDO A DISPOSI€ÇO DAS NECESSIDADES DIµRIAS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2006, CONFORME CONTRATO / PMS/ SECAD N§ 796/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0167312 | 18/08/2006 | 2000.00 | 00051873141491 | RONALDO CESAR GONÇALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE 01 (UM) IMàVEL SITUADO · RUA ANDRE AVELINO, 45 - CENTRO PARA INSTALA€ÇO DA OTOCLINICA, COMPETÒNCIA MAR€O E ABRIL DE 2006, CONFORME CONTRATO N§ 805/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0167321 | 18/08/2006 | 900.00 | 00087418150849 | JOAQUIM FÉLIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UM CARRO TIPO CAMIONETE CARROCERIA ABERTA, ANO 1981 PLACA MMV-1183/PB, PARA ATENDER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE AGVAS E COORDENADORES PARA FISCALIZA€ÇO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, COMPETÒNCIA JUNHO DE 2006, CONFORME CARTA CONVITE N§ 021/2006, HOMOLOGADA EM 01/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0167339 | 18/08/2006 | 2000.00 | 00016209133487 | DEUSALINA ALVES SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO · RUA JOS� FRANCISCO VIEIRA DE FIGUEIREDO, 35 AREIAS, NESTA CIDADE, PARA INSTALA€ÇO DO CAPS AD (CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL ANTI-DROGAS), A CARGO DESTA SECRETARIA, COMPETÒNCIA MAIO E JUNHO DE 2006, CONFORME CONTRATO/ PMS/ SECAD N§ 124/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0167363 | 18/08/2006 | 2000.00 | 00073815411491 | MARIA BERNADETE DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEÖCULO TIPO FIAT UNO MILE SMART, COR VERMELHA PLACA HWJ - 2482, COM DISPONIBILIDADE PARA OS SERVI€OS DIµRIOS DA SEC. DE SAéDE, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2006, CONFORME CARTA CONVITE N§ 021/2006, HOMOLOGADA EM 01/03/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0167371 | 18/08/2006 | 1600.00 | 00007234694404 | JOSE ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO µ RUA DR. SILVA MARIZ, 10 - CENTRO, PARA INSTALA€ÇO DO CAPS i, COMPETÒNCIA JUNHO E JULHO DE 2006, CONFORME CONTRATO N§128/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0167401 | 18/08/2006 | 570.00 | 05763789000156 | CESAR AUGUSTO SARMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE 100 PANFLETOS HISTORIA DO FINANCIAMENTO DA SAéDE E 03 BANNERS CURSO ESTRATEGIA DA SAéDE DA FAMILIA E ARTE, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0167410 | 18/08/2006 | 500.00 | 00013265954404 | MARIA DE FATIMA ERMELINDA PALMEIRA DE AR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE 01 APARELHO COLPOSCàPIO - MARCA LEISEGANG, MODELO 2001, REFERENCIA 2167 COM C¶MARA DE IMAGEM PARA VIDELCOLPOSCOPIA - MARCA SANSUNG, MODELO CCS - 212 COLOR, A SEREM USADOS PELA MESMA EM SEUS EXAMES JUNTO O POLICLINICA MIRIAM BENEVIDES GADELHA, A CARGO DESTA SECRETARIA, COMPETÒNCIA JULHO DE 2006, CONF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0167436 | 18/08/2006 | 1600.00 | 00011560282134 | RAIMUNDA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO TIPO MIS/ CAMIONETA/ KOMBI VW PLACA N§ JEL-0577, FICANDO A DISPOSI€ÇO DO PSF (PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA), COMPETÒNCIA FEVEREIRO E MAR€O DE 2006, CONFORME CONTRATO N§ 121/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0167444 | 18/08/2006 | 2520.00 | 06191178000143 | INTERSET - INSTITUTO DE DESENV SOCIOECON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA OPERACIONALIZA€ÇO DOS PROGRAMAS DE SAéDE, CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DA 6¦ PARCELA DA GESTÇO DO PROGRAMA SAUDE PARA TODOS - PSPT, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 05 DE JANEIRO DE 2006, E DISPENSA N§ 005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0167461 | 18/08/2006 | 2367.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR - GENTIL ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE PE€AS E ACESSàRIOS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DOS VEÖCULOS DE PLACAS HXR-7889, MMT-6686, MOT-2230, MOU-6440, MMZ-6429, MOT-2350, MOL-4718 CONFORME CARTA CONVITE N§ 014/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0167479 | 18/08/2006 | 550.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR - GENTIL ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE MECANICO, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DOS VEÖCULOS DE PLACAS HXR-7889, MMT-6686, MOT-2230, MOU-6440, MMZ-6429, MOT-2350, MOL-4718, CONFORME CARTA CONVITE N§ 014/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033294 | 18/08/2006 | 434.36 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTEN€AO E ADMINISTRA€AO DO VEICULO DE PLACA MXV-4955,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033154 | 18/08/2006 | 673.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONMDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE MAIO/2006,CONFORE FOLHA 59(SEC INFRA-ESTRUT-EST)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033162 | 18/08/2006 | 601.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONMDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006,CONFORE FOLHA 59(SEC INFRA-ESTRUT-EST)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033260 | 18/08/2006 | 3400.00 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:MNH-8956,MNL-3483,KHA-7704,MMS-1547,HUC-0922,GNE-9766,MMP-0417,KFY-9527,HUR-4786,KID-2848,KKP-0725,KDO-9102 E HZI-9912,QUE PRESTAM SERVICOS NESTA PASTA.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033278 | 18/08/2006 | 5404.83 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:MNH-8956,MNL-3483,KHA-7704,MMS-1547,HUC-0922,GNE-9766,MMP-0417,KFY-9527,HUR-4786,KID-2848,KKP-0725,KDO-9102 E HZI-9912,QUE PRESTAM SERVICOS NESTA PASTA.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033286 | 18/08/2006 | 153.85 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS MOTOS DE PLACAS:MNC-7829,MNC-7989E MNC-7869,QUE PRESTAM SERVICOS NESTA PASTA.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033359 | 18/08/2006 | 13865.00 | 00072599588472 | FRANCISCO NOGUEIRA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE O1 (HUM)VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KDO-9102,QUE PRESTA SERVICOS DIARIOS NA COMPACTACAO DE LIXO NO MUNICIPIO.CONF.CONTRATO 1089/2006 E INEXIGIBILIDADE 18/2006,RELATIVO AO PERIODO DE 25/05 A25/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033171 | 18/08/2006 | 3440.46 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE 02(DOIS) COMPUTADORES COMPLETOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033235 | 18/08/2006 | 2183.95 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A RETENCAO DO PASEP-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE ASSESSORIA JURIDICA | MANUT.DAS EXECU€åES DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033332 | 18/08/2006 | 436.16 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DOINSS,CONFORME PROCESSO 00831.2001.01213-00. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033375 | 18/08/2006 | 3000.00 | 00038022745472 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DOBRASIL S/A,REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO TECNICO EM PROGRAMAS DE COMPUTADORES DESTE MUNICIPIO.CONF.CONT.FIRMADO COM ESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033383 | 18/08/2006 | 3000.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035360 | 18/08/2006 | 1611.75 | 00002595637495 | MAECOS DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A PRODUTIVIDADE COMO FISCAL DE DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS-RENDAS,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE ASSESSORIA JURIDICA | MANUT.DAS EXECU€åES DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035726 | 18/08/2006 | 27.00 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DOINSS,CONFORME PROCESSO 00831.2001.01213.00, COMPLEMENTACO DO EMPENHO DE 03333-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033201 | 18/08/2006 | 9093.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2006,CONFORME FOLHA 42(SEC ACAO SOCIAL-EST)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033227 | 18/08/2006 | 4009.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE JULHO/2006,CONFORME FOLHA 10(CHEF GAB-ESC REP CSA SOUSA-EST)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033243 | 18/08/2006 | 32.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2 ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A AVISOS E PUBLICACOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GUARDA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033391 | 18/08/2006 | 381.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006,CONFORME FOLHA 14(GAB PREFEITO(GUARDA MUNICIPAL)EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GUARDA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033405 | 18/08/2006 | 497.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE MAIO/2006,CONFORME FOLHA 14(GAB PREFEITO(GUARDA MUNICIPAL)EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033219 | 18/08/2006 | 1851.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE JULHO/2006,CONFORME FOLHA 20(SEC.ADMINISTRACAO (EX)EST.EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033367 | 18/08/2006 | 2062.00 | 00641223000138 | JOSIAS GOMES DOS SANTOS NETO ADVGS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAG.AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A AOS SERVICOS PRESATDOS NA ASSESSORIA TECNICA NA AREA TRABALHISTA NA ELABORACAO DAS DEFESAS PROCESSU AIS,JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO TRT-A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033189 | 18/08/2006 | 2669.54 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE 01(HUM)COMPUTADOR COMPLETO,DESTINADO A ESCOLA PAPA PAULO VI,DA REDE DE ENSINO FUNADAMENTAL,CONFORME CONT.FIRMADO COM ESTA EDILIADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033197 | 18/08/2006 | 48896.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2006,CONFOME FOLHA 87(SEC.EDUC(60%)PRO-T,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033308 | 18/08/2006 | 12632.88 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS VEICULO ONIBUSDE PLACAS:COM-9371,KGV-8071,KJQ-0405,KID-6149,BWO-7927,KLZ-8151,MYL-4128,CRY-0219,MNC-8041,MNC-8091,MMP-0877,MOP-4305 E MNC-8983,QUE PRESTAM SERVICOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URB.DO MUNIC.CONF.PREGAO 10/ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DESPORTO COMUNITµRIO | MANUT.DAS ATIV.DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033341 | 18/08/2006 | 464.00 | 00007593593428 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA III | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ARBRITAGEM NO TORNEIO CAMPEONATO DA LIGA SOUSENSE DE FUTEBOL.CONFORME CONTRATO 1420/2006,E PROCESSO LICITATORIO DE DISPENSA 014/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0167347 | 18/08/2006 | 8898.90 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€åES TELEFâNICAS, CUJOS N. 3522-6634, 3522-1611, 3521-1663, 3522-5041, 3522-2572, 3522-5037, 3522-6635, 3522-6633, 3522-6636, 3522-6637, PERTENCENTE AOS ORGÇOS QUE COMPåEM A SEC. DE SAéDE, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0167355 | 18/08/2006 | 300.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CESSÇO DE USO DO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE, E ADMINISTRA€ÇO PéBLICA, COMPETÒNCIA AGOSTO DE 2006, CONFORME CONTRATO N§ 107/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUT.DO CAPS - CLÖNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0167380 | 18/08/2006 | 1037.70 | 00085378330459 | FRANCISCO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO CAPS - TOZINHO GADELHA, CAPS i, CAPS ad, CONFORME DISPENSA N§ 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0167398 | 18/08/2006 | 1037.70 | 00085378330459 | FRANCISCO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO SAMU, RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, CONFORME DISPENSA N§ 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0167428 | 18/08/2006 | 37.52 | 00006116881408 | SAULO DANNILCK ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIµRIA PARA JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2006 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO PROGRAMA SISVAN-DATASUS, CONFORME TERMO DE CONFIRMA€ÇO DE DIµRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0167452 | 18/08/2006 | 290.00 | 00056875959453 | LUIZ CARLOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DAS PORTAS DOS POSTOS DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF DO ANGELIM, ALTO CAPANEMA E CENTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CONSELHO TUTELAR | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033251 | 18/08/2006 | 278.99 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO VEICULO CELTA DE PLACA MND-6268,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA,CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033316 | 18/08/2006 | 58.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS,DESTINADAS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ONIBUS DE PLACA KKC-0233,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033324 | 18/08/2006 | 115.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO,SOLDA E SUSPENSAO,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA KKC-0233,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0167487 | 21/08/2006 | 1090.07 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DE VEÖCULOS DA SEC. DE SAéDE DE PLACAS MMQ-7687, MOL-4718, MMT-6645, MOO-4104. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000322006 | 0167509 | 21/08/2006 | 5000.00 | 04401333000183 | FRANCISCO FLORENCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE CARNE BOVINA, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO SAMU 192 E RESIDENCIAS TERAPEUTICAS FEMININA E MASCULINA, CAPS ad, CAPS i, CAPS - TOZINHO GADELHA, CONFORME DISPENSA N§032/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUT.DO CAPS - CLÖNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0167517 | 21/08/2006 | 2500.00 | 04401333000183 | FRANCISCO FLORENCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE CARNE BOVINA, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO CAPS ad, CAPS i, CAPS - TOZINHO GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0167495 | 21/08/2006 | 5800.00 | 06013113000108 | CONQUISTA TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPLANTA€ÇO, INSTALA€ÇO, SUPORTE E CONSULTORIA EM SISTEMAS DE INFORMA€åES INTEGRADOS DA CENTRAL DE MARCA€ÇO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS COM AUDITORIA AMBULATORIAL, COMPETÒNCIA ABRIL DE 2006, CONFORME CARTA CONVITE N§ 017/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0167533 | 22/08/2006 | 646.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL�TRICA, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DA CENTRAL DE MARCA€ÇO DE CONSULTAS E EXAMES, COMPETENCIA JULHO E AGOSTO DE 2006, CONFORME FATURAS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0167550 | 22/08/2006 | 500.00 | 00048706736491 | ANDREA PIRES GADELHA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO VENCIMENTO DA SERVIDORA DA SEC. DE SAéDE - COM, COMPETÒNCIA JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0167576 | 22/08/2006 | 5017.00 | 24500613000156 | AQUARELA GRÁFICA DE EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE MATERIAIS GRAFICOS E IMPRESSOS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DOS DEPARTAMENTOS QUE COMPåEM A SECRETARIA DE SAéDE, CONFORME TOMADA DE PRE€O N§ 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0167592 | 22/08/2006 | 13285.62 | 06191178000143 | INTERSET - INSTITUTO DE DESENV SOCIOECON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA OPERACIONALIZA€ÇO DOS PROGRAMAS DE SAéDE, CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DA 6¦ PARCELA DA GESTÇO DO PROGRAMA SAUDE PARA TODOS - PSPT, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 05 DE JANEIRO DE 2006, E DISPENSA N§ 005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033413 | 22/08/2006 | 157.88 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 10.685-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A RETENCAO DO PASEP-FEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033472 | 22/08/2006 | 19845.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE JULHO/2006,CONFORME FOLHA 53(SEC INFRA-ESTRUT-EST)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033481 | 22/08/2006 | 6671.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE JULHO/2006,CONFORME FOLHA 58(SEC INFRA-ESTRUTURA(RODOV-EST)EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035581 | 22/08/2006 | 27.00 | 00053633229434 | ESPEDITA RIZELBA FERNANDES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS CORRESPONDENTE AOS MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003,CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ANEXO.REF. A COMPLEMENTACAO DO EMP.N§ 03235-2 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033421 | 22/08/2006 | 17489.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2006,CONFORME FOLHA 01(DAESA MANUTENCAO)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033502 | 22/08/2006 | 1140.00 | 00046828915453 | ALZENIR PEREIRA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA HOR-2423 TIPOD-20 A SERVICOS DO DAESA REFERENTE AO MES DE JULHO/2006,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033511 | 22/08/2006 | 723.00 | 00031310699453 | REGINALDO DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO PAMPA DE PLACA MXV-4955,DESTINADA AOS SERVICOS DO DAESA,REFERENTE AO MES DE JULHO/2006.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033430 | 22/08/2006 | 21060.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE JULHO/2006,CONFORME FOLHA 32(SEC.EDUCACAO(VIGILANTE)EST EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033448 | 22/08/2006 | 7437.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2006,CONFORME FOLHA 09(GAB DO PREFEITO)EST.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GUARDA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033456 | 22/08/2006 | 18752.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2006 CONFORME FOLHA 13(GAB PREFEITO(GM)COMIS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033499 | 22/08/2006 | 4208.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE JULHO/2006,CONFORME FOLHA 82(CHEFIA DE GABINETE)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000382006 | 0167525 | 22/08/2006 | 4900.40 | 40811440000143 | PRONTO MÉDICA - PROD. HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIZA€ÇO DE ODONTOLOGIA, CONFORME PREGÇO N§ 038/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUT.DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0167541 | 22/08/2006 | 5017.40 | 33669672007075 | BENFAM-SOC.CIVIL B.E. FAMILIAR DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE PRESERVATIVOS E M�TODOS ANTICONCEPTIVOS, DESTINADO A MEDICINA PREVENTIVA, CONFORME CONVÒNIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. DEPOSITO EFETUADO NA C/C N. 224.882-4, AGENCIA. 0011-6- BANCO DO BRASIL, RELATIVO AO MÒS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUT.DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0167568 | 22/08/2006 | 4500.00 | 02073137000100 | ALBALAB COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TIRAS DE GLICEMIA G-III POC CX C/100, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DOS POSTOS DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF, CONFORME CARTA CONVITE N§ 30/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0167584 | 22/08/2006 | 54.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR EM FAVOR DO FORNECEDOR CIRUFARMA COMERCIAL LTDA, REFERENTE AS NOTAS DE EMPENHOS N§ 1768, 1769. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGÒNCIA MUN DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA AGÒNCIA MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033464 | 22/08/2006 | 5244.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE JULHO/2006,CONFORME FOLHA 46(AGENCIA MUNIC.DE DESENV)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GUARDA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033529 | 23/08/2006 | 493.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE MAIO/2006,CONFORME FOLHA 14(GAB PREFEITO(GUARDA MUNICIPAL)EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GUARDA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033537 | 23/08/2006 | 493.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006,CONFORME FOLHA 14(GAB PREFEITO(GUARDA MUNICIPAL)EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033791 | 23/08/2006 | 180.00 | 00518417000140 | GRÁFICA MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CADASTROS DE VISITANTE E SERVICO SOCIAL DESTINADO PARA MANUTENCAO DACASA DE SOUSA,SITUADO NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033782 | 23/08/2006 | 90.00 | 00518417000140 | GRÁFICA MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FICHAS CORRENTES,DESTINADO PARA MANUTENCAO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0167606 | 23/08/2006 | 400.00 | 00013934104487 | ROBSON ARAÚJO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE 20 CAMISAS E 20 BON�S, DESTINADO A SEC DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322006 | 0167622 | 24/08/2006 | 3072.70 | 04401333000183 | FRANCISCO FLORENCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE CARNE BOVINA, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO SAMU, CAPS AD, CAPS i, CAPS - TOZINHO GADELHA, RESIDENCIAS TERAPEUTICAS FEMININA E MASCULINA, CONFORME DISPENSA N§ 032/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0167649 | 24/08/2006 | 7900.00 | 03149204000187 | RDM IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REVISÇO GERAL EM UM APARELHO DE RX DE MARCA RAESP - RX - 500 E EM UMA PROCESSADORA DE MARCA VISION LINE LOTU, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0167657 | 24/08/2006 | 460.00 | 00001929266405 | MARIA DO SOCORRO GONÇALVES GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA SERVIDORA DA SEC. DE SAéDE - PRO-T, COMPETÒNCIA NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0167665 | 24/08/2006 | 362.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL�TRICA, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAéDE, COMPETÒNCIA JULHO DE 2006, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SEC.DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033618 | 24/08/2006 | 200.00 | 09139551001004 | SEBRAE-SERV.APOIO AS MICRO E PEQ.EMP.DA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, A 02(DUAS)INSCRICOES PARA 0 4§ CONGRESSO PARAIBANO DE TURISMOE 2§RURALTUR,REALIZADO NO PERIODO DE 16 A 18/08/2006,NO CENTRO DE EDUCACAO EMPREENDEDORA DO SEBRAE EM JOAO PESSOA-PB,A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033553 | 24/08/2006 | 6218.00 | 07580740000193 | ADRIANO CORDEIRO GADELHA DE SÁ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033561 | 24/08/2006 | 1623.40 | 12911822000103 | MISU-IRRIGACAO INDUSTRIA E COM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENCAO EADMINISTRACAO DO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033570 | 24/08/2006 | 289.80 | 00004204569455 | FLAVIANO BATISTA LUNGUINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CHUMBOS,DESTINADOS PARAA REDE DE ESGOTOS DE DISTRIBUICAO DE CIMENTO AMIANTO.A CARGO DO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033626 | 24/08/2006 | 5122.00 | 09353889000246 | REMOTORES - RET. DE MOT. S. FRANCISCO IND. E COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO MITSUBISHIL200 A CARGO DESTA SECRETARIA.CONF.PROCESSO DE DISPENSA 231/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033588 | 24/08/2006 | 260.00 | 00022542361487 | JOSE MURILO MATOS DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE 17(DEZESSETE HORAS)DA SEMANA DO ESTUDANTE DAS ESCOLAS:PAPA PAULO VI,ROMULO PIRES E JOSE REIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033596 | 24/08/2006 | 433.00 | 07580740000193 | ADRIANO CORDEIRO GADELHA DE SÁ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO,DESTINADO PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0167614 | 24/08/2006 | 3.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0167631 | 24/08/2006 | 155.00 | 41197765000140 | VIDRAÇARIA UNIÃO - CÍCERO ALEXANDRE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE VIDRO INCOLOR E VARETAS DE MADEIRA P/ MOLDURA, DESTINADO A FIXA€ÇO DE ALVARA NAS 26 (VINTE E SEIS) UNIDADES DO PSF DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0167673 | 24/08/2006 | 637.84 | 00028483995468 | RUTE ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIµRIAS PARA JOÇO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 02/ 04/ 13/ 14/ 17/ 25/ 27 DE ABRIL/2006, 06/ 07/ 08/ 14/ 15/ 17/ 18/ 23/ 24 DE MAIO DE 2006 E 06/ 07/ 08/ 13/ 14/ 15/ 26/ 27 DE JUNHO DE 2006, NA FUN€ÇO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM ACOMPANHANDO PACIENTES, CONFORME TERMO DE CONFIRMA€ÇO DE DIµRIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUT.DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0167681 | 24/08/2006 | 10830.71 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DA FARMACIA BASICA, CONFORME PREGÇO N§ 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0167690 | 24/08/2006 | 7386.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO SAMU, CAPS - TOZINHO GADELHA, CAPS ad, CAPS i, POLICLINICA MIRIAN GADELHA, CONFORME PREGÇO N§ 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035696 | 24/08/2006 | 200.00 | 03117853000104 | RETIF.DE MOTORES E OFIC.MERCEDIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA BONBAINJETORA E BICO DA F 4000 DE PLACA MNL-3483, QUE PRESTA SERVICOS NO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033545 | 24/08/2006 | 200.00 | 00029898935472 | FRANCISCO MIGUEL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033600 | 24/08/2006 | 150.00 | 00005474026439 | MANOEL CLEMENTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033707 | 25/08/2006 | 1150.00 | 00037439588487 | JOSE SERGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0167703 | 25/08/2006 | 10.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0167746 | 25/08/2006 | 72.50 | 00058482369849 | OFIC.SAO PAULO-LUIZ QUIXABEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE SOLDA NO AUTOCLAVE PERTENCENTE AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0167789 | 25/08/2006 | 93710.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAéDE - PACS, COMPETÒNCIA JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0167797 | 25/08/2006 | 234.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE AOS FUNCIONµRIOS DA SEC. DE SAéDE - PACS, COMPETENCIA JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033634 | 25/08/2006 | 612.00 | 00005460842492 | RITA MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONTRATACAO DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHAO F-4000 DEPLACA MMP-0350,COM CARROCERIA E BANCADAS COBERTAS,DEST.AO TRANSP.DE ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNIC.DAS LOC:LAMARAO,M.FRESCA SOUSA E VICE-VERSA,CONF.CONT.795/2005.RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033642 | 25/08/2006 | 1215.50 | 00076903974415 | RICARDO GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP.A CONTRATACAO DOVEICULO DE PLACA/MNK-2265-PB,TIPO CAMIONETA D-10,COM BANC.E CARROC.COBERTA,DESTINADO AO TRANSP.DOS ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNICIPAL DAS LOCALIDADES:PAU DARCO,CADEADO,LAGOA DO FORNO,BEIRA RIO-SOUSA VICE-VERSA,CONF.CONT.0927/2006RELATIVO AOS DIAS DO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033651 | 25/08/2006 | 332.80 | 00006789889434 | JOSÉ GARRIDO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP.A CONTRAT.DO VEICULO DE P/MZI-6680-PB,TIPO CAMIONETA D-20,COMBANC.E CARROC.COBERTA,DEST.AO TRANSP.DE ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNICIPAL DAS LOCALIDADES:ZOOTECNIA,SAO GONCALO,PITOMBEIRA,GENIPAPEIRO,BELEM,NOVA OLINDA-SOUSA E VICE-VERSA,CONF.CONT.0944/06,RELATIVO AOS DIAS DO MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033669 | 25/08/2006 | 1716.00 | 00011378514491 | SABINO MOREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA KFE-5865,TIPO CAMINHAO F-4000 COM BANCADAS E CARROC.COBERTA DEST.AO TRANSPORTE DE STUD.DA REDE DE ENS.MUNICIPAL DAS LOCALIDADES:CURRALINHO,L.DOS ESTRELAS-SOUSA E VICE-VERSA,CONF.CONT.785/05,RELATIVO AO MES DEJULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DESPORTO COMUNITµRIO | MANUT.DAS ATIV.DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033685 | 25/08/2006 | 464.00 | 00007593593428 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA III | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ARBRITAGEM NO TORNEIO CAMPEONATO DA LIGA SOUSENSE DE FUTEBOL.CONFORME CONTRATO 1420/2006,E PROCESSO LICITATORIO DE DISPENSA 014/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033677 | 25/08/2006 | 300.00 | 00087312000444 | FRANCISCA TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATACAO DE 01(UMA)MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMZ-4939-PB,DESTINADO AOS SERVICOS GERAISDO PREDIO DA PREFEITURA,RELATIVO AO PERIODO DE 18 ABRIL A 18 DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033693 | 25/08/2006 | 500.00 | 00096560525449 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA,A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033715 | 25/08/2006 | 54.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 22.645-9,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/SERVICOS DIERSOS.(FOPAG) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033723 | 25/08/2006 | 6713.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE JULHO/2006,CONFORME FOLHA 02(LEITURISTAS)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033731 | 25/08/2006 | 310.00 | 00002362060870 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA EM GERAL DA SALA ONDE IRA FINCIONAR O BANCO DE ATENDIMENTO AO PUBLICO,A CARGO DO DEPARTAMENTO DO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033740 | 25/08/2006 | 1200.00 | 00002532539429 | SOSTENYS GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006.A CARGO DO DEPARTAMENTO DO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000682006 | 0167711 | 25/08/2006 | 69952.90 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA PSF, POLICLINICA MIRIAN GADELHA, CEO, CAPS ad, CAPS i, CAPS, OTOCLINICA, HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, SAMU, CONFORME CARTA CONVITE N§ 68/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0167720 | 25/08/2006 | 80.00 | 00005838029404 | MARCOS ANTONIO FONTES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE APARELHO ELETROCARDIOGRAMA PERTENCENTE A POLICLINICA MIRIAN GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0167738 | 25/08/2006 | 383.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL�TRICA, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DOS POSTOS DE SAéDE DA FAMILIA PSF DO JARDIM SORRILANDIA I E II, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0167754 | 25/08/2006 | 84.00 | 06695651000120 | SAMUEL LOPES DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE 03 KIT TESTE PARA CLORO E PH DA AGUA, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0167762 | 25/08/2006 | 413.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA COLOCA€ÇO DE PILICULAS EM JANELAS E PORTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0167771 | 25/08/2006 | 185.00 | 00003043039416 | FRANCISCO DAS CHAGAS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REPOSI€ÇO DE GAS DO AR CONDICIONADO DAS AMBULANCIAS PERTENCENTE AO SAMU DE PLACAS MOR-0049 E MOP-9959, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SEC.DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034061 | 28/08/2006 | 1800.00 | 06088038000144 | CONSORCIO REGION.DE DESENV.DO VALE DOS D | VLR.QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.AO CONSORCIO DEDESEMV.INTERMUNICIPAL DA REG.DO VALE DOS DINOS.CONSTITUIDO PELOS MUNIC.DA REG.P/A CONS DASSEG.FINALID.:PLANEJAR,ADOTAR E EXEC.PROG.E MEDIDAS DEST.A PROM.E ACEL.O DESEMV.SOCIO-ECON.DA REG.COMPREENDIDO NO TERRIT.DO MUNIC.CONF.LEI 1950/2003,REFERENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO E JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033812 | 28/08/2006 | 15000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DO ALUGUEL DO SISTEMA DE FATURAMENTO DEARRECARDACAO DE AGUA E ESGOTO DA CIDADE DE SOUSA-PB,TREINAMENTO DE PESSOAL E EMISSAO DAS GUIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034045 | 28/08/2006 | 398.64 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTEN€AO E ADMINISTRA€AO DO VEICULO DE PLACA MXV-4955,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034100 | 28/08/2006 | 412.43 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTEN€AO E ADMINISTRA€AO DO VEICULO DE PLACA MXV-4955,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033952 | 28/08/2006 | 843.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006,CONFORME FOLHA 53(SEC INFRA-ESTRUT-EST)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033961 | 28/08/2006 | 911.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE MAIO/2006,CONFORME FOLHA 53(SEC INFRA-ESTRUT-EST)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | MANUT.DOS SERVI€OS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0034070 | 28/08/2006 | 3073.00 | 00091830630482 | RAIMUNDO ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DE CALCADAS E CANTEIROS COM PINTURA DOS MEIOS FIOS DA PRACA NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS,PRACA DA MATRIZ NESTE MUNICIPIO.CONF.CONT.853/2006 DE 20 DE JAN/2006 E C/CONV.006/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034118 | 28/08/2006 | 1160.00 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:MNH-8956,MNL-3483,KHA-7704,MMS-1547,HUC-0922,GNE-9766,MMP-0417,KFY-9527,HUR-4786,KID-2848,KKP-0725,KDO-9102 E HZI-9912,QUE PRESTAM SERVICOS NESTA PASTA.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034126 | 28/08/2006 | 9641.98 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:MNH-8956,MNL-3483,KHA-7704,MMS-1547,HUC-0922,GNE-9766,MMP-0417,KFY-9527,HUR-4786,KID-2848,KKP-0725,KDO-9102 E HZI-9912,QUE PRESTAM SERVICOS NESTA PASTA.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034177 | 28/08/2006 | 13865.00 | 00072599588472 | FRANCISCO NOGUEIRA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE O1 (HUM)VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KDO-9102,QUE PRESTA SERVICOS DIARIOS NA COMPACTACAO DE LIXO NO MUNICIPIO.CONF.CONTRATO 1089/2006 E INEXIGIBILIDADE 18/2006,RELATIVO AO PERIODO DE 27/06 A28/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034304 | 28/08/2006 | 1500.00 | 00002548515419 | EMERSON OLIVEIRA DARIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,RELATIVO A LOCACAO DE UM CAMINHAO BASCULHANTE DE SUA PROP.DE PLACA HZI-9912-PB,DESTINADO AS ATIVIDADES DIARIAS NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS DESTE MUNICIPIO.CONF.CONTRATO 093/2006,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034339 | 28/08/2006 | 2000.00 | 00025514954234 | EDINALDO COURA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONTRATACAO DO VEICULO TIPO CACAMBA BASCULHANTE DE SUA PROP.DE PLACA HUC-0922-CE,DESTINADO AS ATIVIDADES DIARIAS DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO 103/2006REFERENTE AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033898 | 28/08/2006 | 87.00 | 01024342000104 | INFOSERV-EDNA DE SOUSA BONFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO EM 02(DUAS)MAQUINAS DE ESCREVER OLIVETTI,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034096 | 28/08/2006 | 1108.20 | 00004204529402 | DI BOSCO CESARINO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AOS MESES:OUTUBRO,NOVEMBRO,DEZEMBRO E 13§ SALARIO/2004,CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1560/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034215 | 28/08/2006 | 840.33 | 00097892319468 | CELIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AOS MESES:OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004,CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1463/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034258 | 28/08/2006 | 900.33 | 00083945768420 | MARIA IRISMAR XAVIER CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AOS MESES:OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVOS 1976/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034347 | 28/08/2006 | 670.00 | 00518417000140 | GRÁFICA MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPODENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TALOES DE NOTA FISCAL AVULSA,COPIA DE CHEQUES E FICHAS DE C/CORRENTE,DESTINADO A MANUTENCAO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | INSTALA€ÇO DA STRANS-SERVI€O TR¶NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033944 | 28/08/2006 | 180.00 | 03766686000114 | MARIA EDILEUSA MOREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONFECAO DE COTURNOS (BOTAS)DESTINADOS AO PESSOAL DO STTRANS.A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034037 | 28/08/2006 | 148.78 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA MANUTENCAO E ADMINISTR€AO DAS MOTOS DE PLACAS:MNC-7909 E MMZ-4939QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA,CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034088 | 28/08/2006 | 300.00 | 00087312000444 | FRANCISCA TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATACAO DE 01(UMA)MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMZ-4939-PB,DESTINADO AOS SERVICOS GERAISDO PREDIO DA PREFEITURA.CONF.CONT.1176/2006.REFERENTE AO PERIODO DE 19 DE MAIO A 19 DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033821 | 28/08/2006 | 420.00 | 05725774000101 | AFS GAS-ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJOES 13KG DESTINADO PARA A MANUTENCAO.DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DA CASA DE SUSA NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033880 | 28/08/2006 | 18.76 | 34028316374100 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO ENVIO DE TARIFAS POSTAIS,PARA ENVIO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA COMUNICA€ÇO SOCIAL | MANUT.DA IMPRENSA E RELA€åES PéBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0034240 | 28/08/2006 | 8270.00 | 05631503000189 | PONTO UM COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGA€AO E PRODU€AO DE MATERIAL PUBLICITARIO E TEXTOS NOS MEIOS DE COMUNIC.E SEGUNDA PARCELA DOS EVENTOS EM ALUSAO A PROGRAMACAO DOS 152 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA E SOCIAL DESTE MUNIC.CONF.CONT.1115/06 DE 01/03/06 E C/CONV.018/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034312 | 28/08/2006 | 118.22 | 00042510228404 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A 01(UMAS)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPACITACAO DE OPERACIONALIZACAO DOS CENTROS DE REFERENCIA ESPECIALIZADOS DA ASSISTENCIA SOCIAL CREAS,REALIZADO NO DIA 27/07/2006.CONF.PROP.E CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO ANEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034321 | 28/08/2006 | 101.34 | 00042510228404 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO RESSARCIEMNTO COM DESPESAS DE PASSAGENS NO PERCURSO SOUSA-PB A JOAO PESSOA-PB E VICE-VERSA,PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPACITACAO OPERACIONALIZACAO DOS CENTROS DE REFERENCIA SOCIAL CREAS,REALIZADO NO DIA 27/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033855 | 28/08/2006 | 7609.03 | 70120415000184 | DAMIÃO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033901 | 28/08/2006 | 150.00 | 00083946071449 | FRANCISCO WELINGTON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS PORTOES DAS ESCOLAS:ANTONIO ANISIO,SINHA GADELHA,JOSE REIS,APERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO,DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033928 | 28/08/2006 | 1713.60 | 00091861071434 | ALESSANDRO GONÇALVES ABRANTES | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA/KKG-4556-PE,TIPO CAMINHAO F-4000,COM BANC.E CARROC.COBERTA,DESTINADO AO TRANSP.DE ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNICIPAL DAS LOCALIDADES:VARZEA DA NOVENA,LAGOA DO FORNO,CADEADO,PAU DARCO,RIACHO DA TABUA-SOUSA E VICE-VERSA,CONF.CONTRATO 0926/2006,RELATIVO AO MES DEABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033979 | 28/08/2006 | 132.45 | 00023819189491 | EDILEUZA A.DE CARVALHO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 01 E 1/2(UMA E MEIA0DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE LAGOA GRANDE-PB,NOS DIAS 30 E 31 DE AGOSTO/2006,COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITACAO DOS SUPERVISORES E COORDENADORES DOS PROGRAMAS SE LIGA E ACELERA PARAIBA NO CENTRO DE TREINAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033987 | 28/08/2006 | 132.45 | 00002173179446 | TEREZINHA BEZERRA FERNADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 01 E 1/2(UMA DIARIA E MEIA)PARA A CIDADE DE LAGOA GRANDE-PB,NOS DIAS 30 E 31 DE AGOSTO/2006,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITACAODOS SUPERVISORES E COORDENADORES DOS PROGRAMAS SE LIGA E ACELERA PARAIBA,NO CENTRO DE TREINAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033995 | 28/08/2006 | 132.45 | 00060118253468 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 01 E 1/2(UMA DIARIA E MEIA)PARA A CIDADE DE LAGOA GRANDE-PB,NOS DIAS 30 E 31 DE AGOSTO/2006,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITACAO DOS SUPERVISORES E COORDENADORES DOS PROGRAMAS SE LIGA E ACELERA PARAIBA,NO CENTRO DE TREINAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034029 | 28/08/2006 | 900.00 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS VEICULO ONIBUSDE PLACAS:COM-9371,KGV-8071,KJQ-0405,KID-6149,BWO-7927,KLZ-8151,MYL-4128,CRY-0219,MNC-8041,MNC-8091,MMP-0877 E MNC-8983,QUE PRESTA SERVICOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034053 | 28/08/2006 | 9570.63 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS VEICULO ONIBUSDE PLACAS:COM-9371,KGV-8071,KJQ-0405,KID-6149,BWO-7927,KLZ-8151,MYL-4128,CRY-0219,MNC-8041,MNC-8091,MMP-0877,MOP-4305 E MNC-8983,QUE PRESTAM SERVICOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO.P/10/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034134 | 28/08/2006 | 405.99 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MOB-0797,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034142 | 28/08/2006 | 2000.00 | 40938151000100 | COLEGIO CONEGO JOSE VIANA | VLR.QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A LOCA€AO DE 01(HUM)IMOVEL,COMERCIAL,LOCALIZADO A RUA PRES.JOAO PESSOA-PB,39,CENTRO SOUSA-PB,PARA INSTAL.E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE VIVENCIA TECNOLOGICA DO CEFET,EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL PARA INSTALA€AO DE CURSOS TECNICOS PROFISSIONALIZANTES,A CARGO DESTA SEC.CONF.CONT.1360/2006,REL.AO PERIODO DE 22/08 A 22/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034185 | 28/08/2006 | 3765.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE JULHO/2006,CONFORME FOLHA 90(SEC EDUCACAO(40%) PRO-T,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034193 | 28/08/2006 | 12056.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE JULHO/2006 CONFORME FOLHA 26(SEC.EDUC-D.ESC(COM-60%)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034223 | 28/08/2006 | 3074.45 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS VEICULO S DE PLACAS:COM-9371,KGV-8071,KJQ-0405,KID-6149,BWO-7927,KLZ-8151,MYL-4128,CRY-0219,MNC-8041,MNC-8091,MMP-0877,MOP-4305 E MNC-8983,QUE PRESTAM SERVICOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URB.DO MUNIC.CONF.PREGAO 10/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034231 | 28/08/2006 | 432.86 | 08340754000100 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FRETE DE MERCADORIA NO PERCURSO DE FORTALEZA-CE A SOUSA-PB.CONFORME RECIBO ANEXO.A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0167801 | 28/08/2006 | 3.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0167819 | 28/08/2006 | 15524.65 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DA FARMACIA BASICA, CONFORME PREGÇO N§ 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0167827 | 28/08/2006 | 2136.05 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO SAMU, CAPS ad, CAPS i, CAPS - TOZINHO GADELHA E POLICLINICA MIRIAN GADELHA, CONFORME PREGÇO N§ 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.E ADM DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033804 | 28/08/2006 | 1361.60 | 00020508891434 | MARIA GON€ALVES ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AT4NDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS,A QUE CONCEDE SUBVENCAO A CRECHE SAO FRANCISCO DE ACORDO COM A LEI 1991/04 DE MAIO/2004,REFERENTE O MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTEN€ÇO DO PETI - PROG.DE ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033847 | 28/08/2006 | 500.00 | 04401333000183 | FRANCISCO FLORENCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE CARNE,DESTINADO PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAODO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.E ADM DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033863 | 28/08/2006 | 1652.50 | 70120415000184 | DAMIÃO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRA€AO DAS CRECHES DO MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTEN€ÇO DO PETI - PROG.DE ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033871 | 28/08/2006 | 2379.80 | 70120415000184 | DAMIÃO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRA€AO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033910 | 28/08/2006 | 619.00 | 00016014456449 | FRANCISCO ESTRELA DA SILVA-DUCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01(HUM)VEICULO PARA CONDUZIR OS GESTORES,COORDENADORES E DIGITADORES DA BOLSA FAMILIA,PARA UMA CAPACITACAO DURANTE OS DIAS 04 E 05 DE MAIO/2006 NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033936 | 28/08/2006 | 1000.00 | 00003102214479 | EVANGELISTA FORTUNATO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034002 | 28/08/2006 | 700.00 | 00006881697406 | MARIA DE FATIMA SANTIAGO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIARPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034011 | 28/08/2006 | 200.00 | 00062285009453 | MARIA MADELINE MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.E ADM DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034151 | 28/08/2006 | 713.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006,CONFORME FOLHA 89(SEC.ACAO SOCIAL(CRECHES)EST.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.E ADM DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034169 | 28/08/2006 | 713.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE MAIO/2006,CONFORME FOLHA 89(SEC.ACAO SOCIAL(CRECHES)EST.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034207 | 28/08/2006 | 2200.00 | 00073814881400 | LUCIELO MARIO RAPOSO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034266 | 28/08/2006 | 200.00 | 00016154585810 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034274 | 28/08/2006 | 150.00 | 00004948485454 | FRANCISCA JANAINA BARBOSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034282 | 28/08/2006 | 120.00 | 00004099520447 | GERALDO TEIXEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034291 | 28/08/2006 | 2300.00 | 00006556823414 | FRANCELIA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034355 | 28/08/2006 | 280.65 | 00004194879481 | VERONICA FERREIRA DA SILVANEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADE FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034363 | 28/08/2006 | 299.00 | 00080602118468 | ROSIL RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034371 | 28/08/2006 | 258.00 | 00005186602493 | JOSENILDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADE FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034380 | 28/08/2006 | 296.20 | 00089343379404 | FRANCISCO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS, CRECHES.ENTIDADES FILANTROPICAS HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034398 | 28/08/2006 | 298.03 | 00088564380463 | MARIA EUNICE MENDES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS, HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034401 | 28/08/2006 | 311.80 | 00079838006491 | JUCELIO FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034410 | 28/08/2006 | 282.00 | 00006751671407 | JOILTON ALMEIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034428 | 28/08/2006 | 670.20 | 00071326782487 | FRANCISCO BRAGA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034436 | 28/08/2006 | 224.00 | 00002390059457 | REGIEL RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034444 | 28/08/2006 | 998.42 | 00017175445334 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034452 | 28/08/2006 | 256.00 | 00096196890972 | GIRLENO OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTNADO PARA DISTRIBUICAS NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONEVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034461 | 28/08/2006 | 264.00 | 00005189386465 | GISELIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADO PARA DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS ECAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-CAMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034479 | 28/08/2006 | 524.40 | 00008670277468 | FRANCISCO ESTRELA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADO PARA DISTRIBUICOES NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034487 | 28/08/2006 | 206.00 | 00042385040468 | FRANCISCO ESTRELA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF.COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034495 | 28/08/2006 | 265.00 | 00000025005405 | VANIA RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034509 | 28/08/2006 | 209.00 | 00060796790434 | JOSEFA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADO PARA A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034517 | 28/08/2006 | 208.00 | 00007649135497 | SEBASTIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDETE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034525 | 28/08/2006 | 274.00 | 00093132654434 | LINDALVA DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS, HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034533 | 28/08/2006 | 630.16 | 00004271048402 | ELIANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034541 | 28/08/2006 | 265.20 | 00005918751440 | MARIA ELZA DE SOUSA FILISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034550 | 28/08/2006 | 209.00 | 00073816175449 | MANOEL VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034568 | 28/08/2006 | 265.00 | 00004034148497 | WMARLON SOARES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034576 | 28/08/2006 | 310.00 | 00069239576487 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034584 | 28/08/2006 | 300.00 | 00004474258460 | JANAIL PEDROSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034592 | 28/08/2006 | 265.00 | 00003199099483 | PATRICIO RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS PARA ADISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034606 | 28/08/2006 | 300.00 | 00003017715450 | LUZINETE DE ALMEIDA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034614 | 28/08/2006 | 222.00 | 00012918770884 | MARILENE MACIEL LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034622 | 28/08/2006 | 266.90 | 00053631129491 | MARIA DE LOURDES VIRGINIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034631 | 28/08/2006 | 347.00 | 00004520895499 | MARIA APARECIDA DA ROCHA MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034649 | 28/08/2006 | 289.90 | 00071327959453 | MARIA EDILZA PEREIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034665 | 28/08/2006 | 388.00 | 00007262299468 | FRANCISCO PORDEUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADE FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034673 | 28/08/2006 | 352.05 | 00004274757404 | MARIA APARECIDA VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADAS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034681 | 28/08/2006 | 277.50 | 00016296299877 | MARIA GIRLENE VIEIRA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034690 | 28/08/2006 | 292.00 | 00003060959471 | WAISGTON ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034703 | 28/08/2006 | 305.00 | 00076878589487 | ANTONIO TAVARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034711 | 28/08/2006 | 270.00 | 00043701906491 | TARCISO RODRIGUES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034720 | 28/08/2006 | 330.50 | 00002724591437 | SANDRA MARIA MARQUES ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034738 | 28/08/2006 | 592.00 | 00060800445449 | AFONSO DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034746 | 28/08/2006 | 314.90 | 00004333073405 | CARLOS ESTRELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034754 | 28/08/2006 | 208.00 | 00005395942459 | FRANCINALDA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034762 | 28/08/2006 | 255.00 | 00001905979410 | DORALICE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034771 | 28/08/2006 | 326.00 | 00007180092401 | ANTONIO CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034789 | 28/08/2006 | 279.65 | 00004243973407 | AUDENIZA ALMEIDA MASCARENHAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O C DLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034797 | 28/08/2006 | 283.40 | 00004380812421 | ELIANA ESTACIO SOBRINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTRICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034801 | 28/08/2006 | 301.00 | 00006366617414 | JAILMA PEREIRA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034819 | 28/08/2006 | 193.90 | 00006487713422 | MARIA RIZOMAR GONCALVES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034827 | 28/08/2006 | 500.40 | 00088556840434 | FRANCISCO CASIMIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADO A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034835 | 28/08/2006 | 272.50 | 00073900613400 | FRANCISCO ANTONIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034843 | 28/08/2006 | 173.00 | 00025514954234 | EDINALDO COURA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034851 | 28/08/2006 | 308.50 | 00015123316434 | IVANILDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034860 | 28/08/2006 | 859.80 | 00042510899449 | RAIMUNDA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034878 | 28/08/2006 | 311.00 | 00029127920453 | PEDRO JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034886 | 28/08/2006 | 284.50 | 00004634691434 | EXPEDITO ESTRELA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034894 | 28/08/2006 | 249.00 | 00072764473400 | ANA LUCIA VICTOR DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADO A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034908 | 28/08/2006 | 546.00 | 00001381351859 | EVARISTO GOMES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034916 | 28/08/2006 | 458.80 | 00003320536443 | JOSE SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034924 | 28/08/2006 | 208.00 | 00005844728467 | CARLITO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOALS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034932 | 28/08/2006 | 306.60 | 00005000042425 | FABIANA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTCIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034941 | 28/08/2006 | 752.00 | 00096552158491 | FRANCISCO MENDES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTOPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034959 | 28/08/2006 | 784.10 | 00002530491488 | JOSE HILTON GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034967 | 28/08/2006 | 355.00 | 00028239108830 | JOSE RODRIGO GOMES DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034975 | 28/08/2006 | 296.50 | 00089344049491 | WELITON ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO FDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034983 | 28/08/2006 | 330.50 | 00003033216447 | SANDRA DA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034991 | 28/08/2006 | 281.80 | 00006130566476 | JOSE EDMILSON DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035009 | 28/08/2006 | 305.00 | 00004612686470 | EDICARLOS AVELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035017 | 28/08/2006 | 302.50 | 00004735988416 | FRANCISCA DA GUIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035025 | 28/08/2006 | 270.00 | 00026220114825 | EDIGLEUZA AVELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035033 | 28/08/2006 | 407.50 | 00091118174453 | FRANCISCO AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035041 | 28/08/2006 | 335.00 | 00089349490404 | FRANCELIA PAULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035050 | 28/08/2006 | 302.00 | 00000092316417 | IVONEIDE FERREIRA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035068 | 28/08/2006 | 300.70 | 00095202366434 | MARIA JOSE ANDRADE LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035076 | 28/08/2006 | 259.05 | 00025921972819 | MARIA AUXILIADORA GARRIDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035084 | 28/08/2006 | 340.20 | 00003901654410 | MARIA AVELINA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035092 | 28/08/2006 | 297.70 | 00005959170469 | MARIA DA PAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035106 | 28/08/2006 | 190.00 | 00088565831434 | ERIVAN PEDROSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035114 | 28/08/2006 | 300.00 | 00067435629472 | FRANCIE LIMEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035122 | 28/08/2006 | 289.25 | 00023724684487 | FRANCISCO FERREIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUIBAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035131 | 28/08/2006 | 346.00 | 00078862264453 | FRANCISCO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADE FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035149 | 28/08/2006 | 235.50 | 00033840920400 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,DESTINADO A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035157 | 28/08/2006 | 306.34 | 00010348309880 | SEVERINA GARRIDO ALECRIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035165 | 28/08/2006 | 430.00 | 00006117772408 | RUBENILDA ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035173 | 28/08/2006 | 517.76 | 00088561461420 | ANTONIO SARMENTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS LIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035181 | 28/08/2006 | 272.46 | 00004423366401 | EDILVA DA SILVA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICA,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035190 | 28/08/2006 | 421.36 | 00014516743841 | RAIMUNDA VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICA,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035203 | 28/08/2006 | 354.00 | 00060239611420 | VALDERICIO GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035211 | 28/08/2006 | 362.70 | 00073895210404 | MARIA DIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CERCHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035220 | 28/08/2006 | 320.20 | 00004587755419 | VANDA LUCIA ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICA NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035238 | 28/08/2006 | 383.50 | 00073900788472 | FRANCISCO GUEDES MASCARENHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILAIR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035246 | 28/08/2006 | 390.47 | 00098283391453 | LEOMAR GARRIDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS ECAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035254 | 28/08/2006 | 265.00 | 00000092289428 | FRANCISCO ESTRELA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035262 | 28/08/2006 | 221.00 | 00067527485434 | FRANCISCO LUCIANO MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035271 | 28/08/2006 | 269.30 | 00004927476448 | MARIA IRIZONEIDE PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035289 | 28/08/2006 | 298.80 | 00000024379450 | JOAO ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICA NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035297 | 28/08/2006 | 311.00 | 00020588852449 | JOSIMAR CESARIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035301 | 28/08/2006 | 319.20 | 00003194363492 | ELBIA ESTRELA CESARIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035319 | 28/08/2006 | 312.00 | 00051840332468 | IRAN BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035327 | 28/08/2006 | 208.00 | 00005280750476 | EVERALDA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035335 | 28/08/2006 | 821.00 | 00089349520400 | FRANCISCA PAULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS LIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035343 | 28/08/2006 | 299.40 | 00025921972819 | MARIA AUXILIADORA GARRIDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDA€ÇO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035599 | 29/08/2006 | 11517.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE JULHO/2006,CONFORME FOLHA 24(SEC.EDUC.B.DE MUSICA)EST.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDA€ÇO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035602 | 29/08/2006 | 3515.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2006,CONFORME FOLHA 28(FUNDACAO DE CULTURA)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0167835 | 29/08/2006 | 10.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035611 | 29/08/2006 | 8400.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2006,CONFORME FOLHA 34(SEC.EDUCACAO(MDE 10%)EST.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035645 | 29/08/2006 | 7462.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2006,CONFORME FOLHA 91( SEC EDUCACAO MDE-10%)PRO-T ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035629 | 29/08/2006 | 7462.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE JULHO/2006,CONFORME FOLHA 40(SEC.DE FINANCAS)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035637 | 29/08/2006 | 3400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE JULHO/2006,CONFORME FOLHA 40(SEC.DE FINANCAS)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035653 | 29/08/2006 | 51.96 | 35581065000152 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA - LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE 04(QUATRO)RESMAS DE PAPEL OFICIO,DESTINADO A MANUTENCAO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DA PRODU€ÇO VEGETAL | MANUT.DOS SERVI€OS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035394 | 30/08/2006 | 7055.00 | 00020709188404 | FRANCISCO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MNK-5660-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE AREIA,PARA ATENDER OS SERVICOS DIARIOS DE RECUPERACAO DE ESGOTOS DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE.CONF.CONTRATO 1487/2006,DISPENSA 168/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035408 | 30/08/2006 | 1328.41 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A RETENCAO DO PASEP-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE ASSESSORIA JURIDICA | MANUT.DAS EXECU€åES DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035424 | 30/08/2006 | 280.22 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DOINSS,CONFORME PROCESSO 01000-1997.012.13.00-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE ASSESSORIA JURIDICA | MANUT.DAS EXECU€åES DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035432 | 30/08/2006 | 251.57 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DOINSS,CONFORME PROCESSO 00806.1997.012.13.00-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE ASSESSORIA JURIDICA | MANUT.DAS EXECU€åES DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035441 | 30/08/2006 | 75.63 | 00020709188404 | FRANCISCO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A PRECATORIA PELA ACAO DE COBRANCA 306/94 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0167908 | 30/08/2006 | 11272.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAéDE - PSF - EFE, COMPETÒNCIA JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0167916 | 30/08/2006 | 90.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE AOS FUNCIONµRIOS DA SEC. DE SAéDE - PSF - EFE, COMPETENCIA JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035459 | 30/08/2006 | 20205.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE JULHO/2006,CONFORME FOLHA 30(SEC.EDUCACAO)MDE-10%)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035467 | 30/08/2006 | 13119.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2006,CONFORME FOLHA 89(SEC ACAO SOCIAL(CRECHES)EST.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035378 | 30/08/2006 | 3000.00 | 00002235947417 | JUSSARA QUEIROGA HONÓRIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REF.AOS SERVICOS PREST.NA ASSESS.E CONSUL.E ACOMPANHAMENTO EM TODOS OS CONVENIOS FEDERAIS E OUTROS REPASSE AO MUNIC.OBSERV.A LEGALIDADE DOS PROCESS.E DAS REGIOESE ORG.DO ARQUIVO PESSOAL DA PREFEITURA.A CARGO DESTA PASTA.CONF.CONT.002/2006.REL.AGOS/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035386 | 30/08/2006 | 2061.00 | 00641223000138 | JOSIAS GOMES DOS SANTOS NETO ADVGS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA NA AREA TRABALHISTA,ELABORACAO DE DEFESA PROCESSUAIS (TRT). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035416 | 30/08/2006 | 688.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,AO DEBITO EFETUADO EM C/C 11.350-6 ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A PUBLICACOES DE TERMO DE RECISAO DE CONTRATO E INEXIGIBILIDADE.CONFORME RECIBOS ANEXO.ESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0167843 | 30/08/2006 | 7.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0167851 | 30/08/2006 | 55.00 | 04064715000169 | NEWLINE-AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DO ACESSO A INTERNET VIA RADIO, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE VIGIL¶NCIA EM SAéDE, RELATIVO AO MÒS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0167860 | 30/08/2006 | 144.00 | 04207174000180 | ART-MANIA SERIGRAFIA E CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE 16 CAMISETAS MALHA PV, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0167878 | 30/08/2006 | 110.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAME RADIOLOGICO (ESOFAGO CONTRASTADO), NO PACIENTE GABRIEL MEDEIROS PORDEUS, EM CARATER DE URGENCIA E POR NÇO TER CONDI€åES FINANCEIRA DE ARCAR COM A DESPESA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0167886 | 30/08/2006 | 250.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE EXAME RADIOLOGICO DE DOPPLER COLOR DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO, REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA MARIA DE LIMA, EM CARATER DE URGÒNCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E NÇO TER CONDI€åES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM AS DESPESAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0167894 | 30/08/2006 | 22030.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DOS GRUPOS DE HIPERTENSOS, CONFORME PREGÇO N§002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035661 | 30/08/2006 | 1000.00 | 00073814881400 | LUCIELO MARIO RAPOSO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035700 | 30/08/2006 | 618.80 | 00005959170469 | MARIA DA PAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO A DESTRIBUICAO NAS ESCOLAE, CHECHES ENTIDADES FILANTROPCAS, HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO. CONFORME VONVENIO CDLAF-COMPRA DIRATA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035670 | 31/08/2006 | 400.00 | 00006556823414 | FRANCELIA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0167924 | 31/08/2006 | 3.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUT.DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0167941 | 31/08/2006 | 146695.00 | 06191178000143 | INTERSET - INSTITUTO DE DESENV SOCIOECON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA OPERACIONALIZA€ÇO DOS PROGRAMAS DE SAéDE, CORRESPONDENTE A 7¦ PARCELA DA GESTÇO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 05 DE JANEIRO DE 2006, E DISPENSA N§ 005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0167959 | 31/08/2006 | 68895.00 | 06191178000143 | INTERSET - INSTITUTO DE DESENV SOCIOECON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA OPERACIONALIZA€ÇO DOS PROGRAMAS DE SAéDE, CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DA 7¦ PARCELA DA GESTÇO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 05 DE JANEIRO DE 2006, E DISPENSA N§ 005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0167932 | 31/08/2006 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 11.628-9 , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035483 | 31/08/2006 | 1373.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.396-2 ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035491 | 31/08/2006 | 4.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 00000011-0,REFERENTE A TARIFA COMBRADA S/SERVICOSDIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035505 | 31/08/2006 | 395.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 9.522-2 ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035513 | 31/08/2006 | 556.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 15.895-X ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035521 | 31/08/2006 | 59.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 21.180-X ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035530 | 31/08/2006 | 311.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 21.180-X ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035548 | 31/08/2006 | 171.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 21.182-6 ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035556 | 31/08/2006 | 77.63 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.385-0 ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIV ERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035564 | 31/08/2006 | 9.47 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 283144-9,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035734 | 31/08/2006 | 3.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 00000011-0,REFERENTE A TARIFA COMBRADA S/SERVICOSDIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035742 | 31/08/2006 | 50.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.397-0 ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIV ERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035751 | 31/08/2006 | 4470.01 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.396-2 ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIV ERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035475 | 31/08/2006 | 18.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 22.645-9,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/SERVICOS DIERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035572 | 31/08/2006 | 19942.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 22.576-2,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS.(DAESA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035688 | 31/08/2006 | 4994.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006,CONFORME FOLHA 05(DAESA PRO-T)ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035777 | 01/09/2006 | 80.05 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISI€AO DE UMA MANGUEIRA 1/2 2T-8,DESTINADO A F-4000 DE PLACA 3483,QUE PRESTA SERVICOS NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035840 | 01/09/2006 | 725.00 | 04064715000169 | NEWLINE-AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A INSTALACAO DA INTERNET VIA RADIO,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO DAESA,RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035866 | 01/09/2006 | 155.00 | 00003415745465 | FRANCISCO EUDES BRAGA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA PARTE DA FRENTE DO PREDIOONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035882 | 01/09/2006 | 465.00 | 00006679915490 | JOAO PAULO AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DO BANCO POPULAR E DACASA ONDE FUNCIONA O DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036021 | 01/09/2006 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006,CONFORME FOLHA 03(DAESA COMISSIONADO)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036048 | 01/09/2006 | 18300.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SFTWARE,DE CONTROLE DE AGUAS E ABASTECIMENTO DO MUNIC.DE SOUSA,RELATORIO DE CONTROLE DE AGUA CADAST.E IMOVEIS,CLIENTE,CONTROLE DE PAG.INADIMPLENCIA,ADIPLENTES,LEITURAS DETALHADAS,CONT.E PARC.DAS DIVIDAS E IMP.DE GUIAS PARA PAG.DO CONSUMO DOS USUARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036269 | 01/09/2006 | 270.00 | 00055461395449 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02(DUAS)CAIXAS DE FERROPARA AR CONDICIONADO E SOLDAGEM DAS MESMA NASSALAS DO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036277 | 01/09/2006 | 650.00 | 00052645436404 | CARLOS CLODES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DO FARDAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036340 | 01/09/2006 | 800.00 | 00036511455491 | FRANCISCA JONES ANTUNES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCA€AO DE 01(HUM)IMOVEL SITUADO A RUA CORONEL JOSE GOMES DESA,DESTINADO AS INSTALA€OES DO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO-DAESA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036358 | 01/09/2006 | 1822.50 | 12911822000103 | MISU-IRRIGACAO INDUSTRIA E COM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE TUBO PVC 60mm,DESTINADO A CONSTRUCAO DE 01(UMA)ADUTORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA GRUTANO DISTRITO DE SAO GONCALO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036404 | 01/09/2006 | 1380.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISI€AO DE PECAS DESTINADO A F-4000 DE PLACA-3483,QUE PRESTA SERVICOS NO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036447 | 01/09/2006 | 350.00 | 00067625088472 | MARIA EVANGERLANIA DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS EXTRAORDINARIOS NO DAESA,REFERENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036480 | 01/09/2006 | 134.50 | 00001271847833 | VALDECI FERNANDES DE OLIVEIRA-B.DAS CHAV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CHAVES,PINOS,MOLAS E CONSERTO DE FECHADURAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036587 | 01/09/2006 | 399.24 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTEN€AO E ADMINISTRA€AO DO VEICULO DE PLACA MXV-4955,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036749 | 01/09/2006 | 1860.00 | 09233040000158 | INCOLAMA-IND.COM.LAJES MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISI€AO DE 12(DOZE)TUBOS PREMOLDADOS,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO DAESA.(RECUPERACAO DA REDE DE ESGOTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037109 | 01/09/2006 | 6678.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006,CONFORME FOLHA 04(DIGITADORES)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037281 | 01/09/2006 | 1500.00 | 09360090000104 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTOS DESTE MUNICIPIO.A CARGO DO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037320 | 01/09/2006 | 495.52 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTEN€AO E ADMINISTRA€AO DO VEICULO DE PLACA MXV-4955,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037389 | 01/09/2006 | 27.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.396-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037397 | 01/09/2006 | 1500.00 | 09360090000104 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTOS DESTE MUNICIPIO.A CARGO DO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037567 | 01/09/2006 | 6918.80 | 07580740000193 | ADRIANO CORDEIRO GADELHA DE SÁ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MANILHA DE PREMOLDADOS,DESTINADOS PARA RECUPERACAO DE REDE DE ESGOTOS NAS RUAS DA CIDADE.A CARGO DO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037575 | 01/09/2006 | 479.20 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTEN€AO E ADMINISTRA€AO DO VEICULO DE PLACA MXV-4955,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. PLANEJ.E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036528 | 01/09/2006 | 3061.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE MAIO/2006,CONFORME FOLHA 62(SEC.PLANEJAMENTO DEP CONT URBAN EST,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. PLANEJ.E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036536 | 01/09/2006 | 549.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE MAIO/2006,CONFORME FOLHA 62(SEC.PLANEJAMENTO DEP CONT URBAN EST,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. PLANEJ.E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036544 | 01/09/2006 | 491.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006,CONFORME FOLHA 62(SEC.PLANEJAMENTO DEP CONT URBAN EST,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035823 | 01/09/2006 | 10874.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONMDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE JULHO/2006,CONFORME FOLHA 59(SEC INFRA-ESTRUT-EST)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.E ADM DA REDE RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035858 | 01/09/2006 | 7880.00 | 00002353078400 | JOSE RIGOBERTO DA SILVA CESAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DAS SEGUINTES ESTRADAS VICINAIS:SITIO TANQUES,FLORESTA,CATOLE DA PIEDADE E BAIXINHO DO CATOLE NESTE MUNICIPIO.CONF.CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035912 | 01/09/2006 | 11250.00 | 00069682550491 | EDVANDRO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCA€AO DE 01(UMA)MAQUINA TIPO TRATOR DE ESTEIRA,DESTINADO AREMO€AO DE LIXOS E ENTULHOS NO LIXAO NESTE MUNICIPIO,CONFORME ADITIVO CONTRATUAL 1294/2004DE 23/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | MANUT.DOS SERVI€OS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0035980 | 01/09/2006 | 3073.00 | 00091830630482 | RAIMUNDO ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DE CALCADAS E CANTEIROS COM PINTURA DOS MEIOS FIOS DA PRACA NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS,PRACA DA MATRIZ NESTE MUNICIPIO.CONF.CONT.853/2006 DE 20 DE JAN/2006 E C/CONV.006/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035998 | 01/09/2006 | 1000.00 | 00002298257450 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 40(QUARENTA )TAMBORES PARA COLOCACAO DE LIXO NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE,A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0036005 | 01/09/2006 | 2000.00 | 00005886783415 | JOSE TIM PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONTRATACAO DE F.4000 DE PLACA KID-2848-PE,DESTINADO AS ATIVIDADES DIARIAS NA RETIRADA DE RAMOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE.CONFORME CONTRATO 834/2006,CONFORME C/CONVITE 011/2006,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036081 | 01/09/2006 | 1080.00 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE,DEST.A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:MNK-7580,MNH-8956,ENCHEDEIRA,KHA-7704,MMS-1547,HUC-0922,GNE-9766,MMP-0417,KFY-9527,HUR-4786,KID-2848,KKP-0725,KDO-9102 E HZI-9912,QUE PRESTAM SERVICOS NESTA PASTA.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036099 | 01/09/2006 | 860.03 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE,DEST.A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS VEICULOS JEEP DE PLACA MNK-1581 E AS MOTOS DE PLACAS MNC-7829,MNC-7989 E MNC-7869,QUE PRESTAM SERVICOS NESTA PASTA.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036102 | 01/09/2006 | 11618.77 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE,DEST.A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:MNK-7580,MNH-8956,ENCHEDEIRA,KHA-7704,MMS-1547,HUC-0922,GNE-9766,MMP-0417,KFY-9527,HUC-4786,KID-2848,KKP-0725,KDO-9102 E HZI-9912,QUE PRESTAM SERVICOS NESTA PASTA.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE ABASTECIMENTO | MANUT.DOS SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036129 | 01/09/2006 | 474.00 | 70113873000196 | IMP.DA AGRIC.J.G.DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS,DESTINADO PARA O POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE DO SITIO MACACOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036137 | 01/09/2006 | 1480.00 | 70113873000196 | IMP.DA AGRIC.J.G.DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01(HUM)MOTOR BOMBA 200,DESTINADO PARA O POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE DO SITIO MACACOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036145 | 01/09/2006 | 1500.00 | 00090304888834 | PEDRO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONTRATACAO DO VEICULO TIPO CACAMBA BASCULHANTE DE SUA PROPRIEDADE DE PALCA:KFY-9527,DESTINADO AS ATIVIDADES DIARIAS DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO 100/2006,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036153 | 01/09/2006 | 1500.00 | 00007092652472 | JOSE VALERIANO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONTRATACAO DO VEICULO TIPO CA€AMBA BASCULHANTE DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMP-0417,DESTINADO AS ATIVIDADES DIARIAS NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHO DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO 101/2006,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036161 | 01/09/2006 | 1500.00 | 00002548515419 | EMERSON OLIVEIRA DARIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,RELATIVO A LOCACAO DE UM CAMINHAO BASCULHANTE DE SUA PROP.DE PLACA HZI-9912-PB,DESTINADO AS ATIVIDADES DIARIAS NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS DESTE MUNICIPIO.CONF.CONTRATO 093/2006,REFERENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036170 | 01/09/2006 | 1500.00 | 00008670412420 | ANTONIO HONORIO DE QUEIROGA | VLR.Q SE EMP.P/ATENDER AS DESP.CORRESP.AO PAGA CONTRATACAO DO VEICULO TIPO CACAMBA BASCULHANTE DE SUA PROP.DE PLACA MMS-1547-PB,DESTINADO AS ATIVIDADES DIARIAS DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO 104/2006,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036242 | 01/09/2006 | 1200.00 | 00004444027487 | JOSE ALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA COM CARROC.ABERTA DE PLACA MNC-8976-PB,DESTINADO AOS SERVICOS DIARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME CONTRATO 1377/2006,RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036251 | 01/09/2006 | 1200.00 | 00004444027487 | JOSE ALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA COM CARROC.ABERTA DE PLACA MNC-8976-PB,DESTINADO AOS SERVICOS DIARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME CONTRATO 1377/2006,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036285 | 01/09/2006 | 2000.00 | 00025514954234 | EDINALDO COURA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONTRATACAO DO VEICULO TIPO CACAMBA BASCULHANTE DE SUA PROP.DE PLACA HUC-0922-CE,DESTINADO AS ATIVIDADES DIARIAS DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO 103/2006REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036293 | 01/09/2006 | 2000.00 | 00025514954234 | EDINALDO COURA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONTRATACAO DO VEICULO TIPO CACAMBA BASCULHANTE DE SUA PROP.DE PLACA HUC-0922-CE,DESTINADO AS ATIVIDADES DIARIAS DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO 103/2006REFERENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036307 | 01/09/2006 | 2000.00 | 00025514954234 | EDINALDO COURA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONTRATACAO DO VEICULO TIPO CACAMBA BASCULHANTE DE SUA PROP.DE PLACA HUC-0922-CE,DESTINADO AS ATIVIDADES DIARIAS DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO 103/2006REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036315 | 01/09/2006 | 2000.00 | 00025514954234 | EDINALDO COURA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONTRATACAO DO VEICULO TIPO CACAMBA BASCULHANTE DE SUA PROP.DE PLACA HUC-0922-CE,DESTINADO AS ATIVIDADES DIARIAS DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO 103/2006REFERENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036374 | 01/09/2006 | 10000.00 | 07580740000193 | ADRIANO CORDEIRO GADELHA DE SÁ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS,DESTINADO PARA OS SERVICOS GERAIS DESTA SECRETARIA.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036412 | 01/09/2006 | 13865.00 | 00072599588472 | FRANCISCO NOGUEIRA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE O1 (HUM)VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KDO-9102,QUE PRESTA SERVICOS DIARIOS NA COMPACTACAO DE LIXO NO MUNICIPIO.CONF.CONTRATO 1089/2006 E INEXIGIBILIDADE 18/2006,RELATIVO AO PERIODO DE 29/07 A30/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036421 | 01/09/2006 | 2000.00 | 00020456751491 | JOSE GARRIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCACAO DE UM CAMINHAO BASCULHANTE DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA GNE-9766-PB,DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DIARIAS NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS DESTE MUNICIPIO.CONF.CONT.106/2006REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036439 | 01/09/2006 | 2560.00 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE SACO DE PARA LIXO DE 200LTS,DESTINADO PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DA CIDADE.CONF.PREGAO 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036552 | 01/09/2006 | 556.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONMDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE MAIO/2006,CONFORME FOLHA 59(SEC INFRA-ESTRUT-EST)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036561 | 01/09/2006 | 482.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONMDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006,CONFORME FOLHA 59(SEC INFRA-ESTRUT-EST)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036706 | 01/09/2006 | 500.00 | 00044198710406 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA EM GERAL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036773 | 01/09/2006 | 3470.38 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE,DEST.A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:MNH-8956,MNL-3483,MNH-8956,ENCHEDEIRA,KHA-7704,MMS-1547,HUC-0922,GNE-9766,MMP-0417,KFY-9527,HUR-4786,KID-2848,KKP-0725 E KDO-9102,QUE PRESTAM SERVICOS NESTA PASTA.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037231 | 01/09/2006 | 228.00 | 01015133000102 | ANA BEERYG CASIMIRO DANTAS-MOTO PIKE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO E REPOSICAO DE PECAS DIVERSAS,DESTINADOS PARA A MOTO DE PLACA MNC-7829,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037303 | 01/09/2006 | 174.19 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE,DEST.A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS MOTOS DE PLACAS:MNC-7829,MNC-7989 E MNC-7869,QUE PRESTAM SERVICOS NESTA SECRETARIA.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037605 | 01/09/2006 | 48.00 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE,DEST.A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:KHA-7704,MMS-1547,HUC-0922,GNE-9766 E KFY-9527,QUE PRESTAMSERVICOS NESTA SECRETARIA.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035793 | 01/09/2006 | 20.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 1187/6001403-5,ATRAVES DO BANCO REALREFERENTE A TARIFAS CPBRADAS SOBRE SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035963 | 01/09/2006 | 3459.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO PASEP AO PERIODO DE APURACAO DO MES DE MAIO, E JUNHO/2006,CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036064 | 01/09/2006 | 6236.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006,CONFORME FOLHA 37(SEC FINANCAS(CONTABILIDADE-EST)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036498 | 01/09/2006 | 11808.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006 CONFORME FOLHA 36(SEC.DE FINANCAS COMISSIONADO) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036641 | 01/09/2006 | 12.20 | 34028316374100 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A TARIFAS POSTAISPARA ENVIO DE DOCUMENTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTESANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036684 | 01/09/2006 | 3000.00 | 00002079232487 | FRANCISCO DE ASSIS PAIVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS TECNICOS NA ASSESSORIA CONTAB.,PATRIMONIAL E PREVIDENCIARIA NESTA EDILIDADECONFORME CONTRATO 004/06 E INEXIGIBILIDADE 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036838 | 01/09/2006 | 1779.04 | 00026228904434 | GERALDO MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,DURANTE OS MESES DE JUNHO,JULHO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005,CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 554/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036943 | 01/09/2006 | 350.00 | 00019490987883 | MARIA ALEXSANDRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO,NO PREENCHIMENTO DE BOLETINS DA TESOURARIA,DURANTE O MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036951 | 01/09/2006 | 350.00 | 00004865903488 | RAFAEL ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS SERVICOSPRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO DURANTE OFECHAMENTO DO BALANCETE DO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036960 | 01/09/2006 | 350.00 | 00028501357472 | MARIA ILCLEIA MENDES VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO DURANTE O FECHAMENTO DO BALANCETE REFERENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037044 | 01/09/2006 | 400.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE TONNER PARA IMPRESSORA LASER MOD HP 2200,DESTINADO A MANUTENCAO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037117 | 01/09/2006 | 350.00 | 00000024411442 | LUCIANA MARQUES DE OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO EM RELACIONAR REQUERIMENTOS DE DESPESAS,DURANTE O MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037125 | 01/09/2006 | 350.00 | 00069038902468 | FRANCISCA GLAUCIA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO NO PREENCHIMENTO DE REQUERIMENTOS DE DESPESAS,DURANTE O FECHAMENTO DO BALANCETE RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037133 | 01/09/2006 | 350.00 | 00044194609468 | ELIANE ABRANTES SARMENTO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATRE EXTRAORDINARIO DURANTE O FECHAMENTO DO BALANCETE,RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037141 | 01/09/2006 | 200.00 | 00021930686404 | TAUMATURGO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037150 | 01/09/2006 | 350.00 | 00020508670420 | ANTONIETA DA SILVA SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVCISO PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO REFERENTE AO FECHAMENTO DO BALANCETE ,RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037168 | 01/09/2006 | 350.00 | 00018178820404 | LUCIA DE FATIMA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE CARATER EXTRAORDINARIOOS,DURANTE O FECHAMENTO DO BALANCETE,RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037346 | 01/09/2006 | 2398.25 | 04850260000107 | GENILDA FERREIRA DE SOUSA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS HELIOGRAFICAS E ENCADERNA€OES,DESTINADA PARA OS SERVICOS GERAISDESTA PREFEITURA.CONFORME PREGAO 13/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037371 | 01/09/2006 | 0.26 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 6.612-5,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A RETENCAO DO PASEP-ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0168033 | 01/09/2006 | 6012.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAéDE - HIGIENE BUCAL - EFE, COMPETÒNCIA JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0168041 | 01/09/2006 | 18.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE AOS SERVIDORES DA SEC. DE SAéDE - HIGIENE BUCAL - EFE, COMPETENCIA JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0168556 | 01/09/2006 | 320.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL�TRICA, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAUDE, COMPETENCIA AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0168564 | 01/09/2006 | 8000.00 | 06010608000183 | DANIEL SILVA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS ODONTOLàGICOS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DAS UNIDADES ODONTOLOGICAS PSF E CEO, CONFORME CARTA CONVITE N§ 025/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0168661 | 01/09/2006 | 103.00 | 03345146000167 | PNEU MOTO-ADEILSON DUARTE DE OLIVERA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE PE€AS E ACESSORIOS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DA MOTO DE PLACA MOW-4210, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0168718 | 01/09/2006 | 1600.00 | 07838541000132 | JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE PLACAS PARA TOMBAMENTO EM ALUMINIO COR AZUL NUMERADAS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0168726 | 01/09/2006 | 1400.00 | 07838541000132 | JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA | AQUIS. DE 02 PLACAS PARA PSF E SAMUVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE 02 PLACAS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO PSF E SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0168815 | 01/09/2006 | 63.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A 14 FUNCIONµRIOS DA SEC. DE SAéDE - EFE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SEC.DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035807 | 01/09/2006 | 220.00 | 06088038000144 | CONSORCIO REGION.DE DESENV.DO VALE DOS D | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAG.A 02(DOIS)STANDS PARA EXPOSICAO DO MUNICIPIO NA II RURAL TUR-FEIRA DE TURISMO NO ESPACO RURAL,QUE ACONTECERA NOS DIAS 16,17 E 18 DE AGOSTO/2006,NO ESPACO EMPREENDEDOR DO SEBRAE,EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035815 | 01/09/2006 | 200.00 | 09139551001004 | SEBRAE-SERV.APOIO AS MICRO E PEQ.EMP.DA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A INSCRICAO DOS FUNCIONARIOS AVANI PONCE BRAGA E HOZARIA GIZANNA,PARA PARTICIPAREM DO 3§CONGRESSO PARAIBANODE TURISMO RURAL,REALIZADO NO DIA 01/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035874 | 01/09/2006 | 774.00 | 00084078707491 | FRANCISCO SIDNEY A CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO CONFECCAO,INSTALACAO E PUBLICACAO DE UM SITE,DESTINADO A ESTA EDILIDADE A CARGO DESTA PASTA.CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE DISPENSA 200/2006 E CONTRATO 1880/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036056 | 01/09/2006 | 1800.00 | 00009837086491 | FLORIANO CAMELO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR TECNICO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO.CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036790 | 01/09/2006 | 142.30 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA MANUTENCAO E ADMINISTR€AO DAS MOTOS DE PLACAS:MNC-7909 E MMZ-4939QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA,CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037028 | 01/09/2006 | 140.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE TONNER PARA IMPRESSORA LASER MOD.SANSUNG ML-1610,DESTINADO AMANUTENCAO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037265 | 01/09/2006 | 620.00 | 35572031000100 | ADEGEILSON DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS PARA MANUTENCAO DA MOTO DE PLACAMNC-7909-QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | INSTALA€ÇO DA STRANS-SERVI€O TR¶NSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037541 | 01/09/2006 | 11366.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006,CONFORME FOLHA 83(SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | INSTALA€ÇO DA STRANS-SERVI€O TR¶NSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037559 | 01/09/2006 | 11954.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE MAIO/2006,CONFORME FOLHA 83(SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037176 | 01/09/2006 | 1085.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006,CONFORME FOLHA 12(PROCURADORIA GERAL-EST)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037184 | 01/09/2006 | 1085.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE MAIO/2006,CONFORME FOLHA 12(PROCURADORIA GERAL-EST)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035904 | 01/09/2006 | 467.36 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO CONSUMO DA LINHA TELEFONICA CUJO N§ 3522-1856 E 170-0791,CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035921 | 01/09/2006 | 3567.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2006,CONFORME FOLHA 79ÿ(SEC ACAO SOCIAL)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA COMUNICA€ÇO SOCIAL | MANUT.DA IMPRENSA E RELA€åES PéBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0036013 | 01/09/2006 | 8270.00 | 05631503000189 | PONTO UM COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGA€AO E PRODU€AO DE MATERIAL PUBLICITARIO E TEXTOS NOS MEIOS DE COMUNIC.E SEGUNDA PARCELA DOS EVENTOS EM ALUSAO A PROGRAMACAO DOS 152 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA E SOCIAL DESTE MUNIC.CONF.CONT.1115/06 E C/CONV.018/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036030 | 01/09/2006 | 1420.32 | 00084049901404 | ANDRE AVELINO DE PAIVA GADELHA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAGAMENTO A 06(SEIS)DIARIAS PARA OVICE-PREFEITO CONSTITUCIOANL ACIMA CITADO,COMDESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA EDILIDADE,NOS DIAS 24,25,26,27,28 E 29 DE AGOSTO/2006.CONF.PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GUARDA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036323 | 01/09/2006 | 2520.00 | 00002336019450 | CRISTIAN FORMIGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS EM SERIGRAFIA E NA CONFECCAO DE FARDAMENTO,DESTINADOS A GUARDA MUNICIPAL,A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036366 | 01/09/2006 | 9399.70 | 70120415000184 | DAMIÃO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036625 | 01/09/2006 | 420.00 | 05725774000101 | AFS GAS-ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJOES 13KG DESTINADO PARA A MANUTENCAO.DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DA CASA DE SUSA NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036650 | 01/09/2006 | 2367.20 | 00084049901404 | ANDRE AVELINO DE PAIVA GADELHA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAGAMENTO A 10(DEIS)DIARIAS PARA OVICE-PREFEITO CONSTITUCIOANL ACIMA CITADO,COMDESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA EDILIDADE,NOS DIAS 11,12,13,14,15,16,17,18,19 E 20/09/2006.CONF.PROP.CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036811 | 01/09/2006 | 71.04 | 00006326959438 | PLINIO FABRICIO FACUNDO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 01(UMA)DIRIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DEUMA REUNIAO NO SETRAS SOBRE PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO DIA 14/09/2006.CONF.PROP.E CONCESSAODE DIARIA E TERMO DE CONFIRMA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037036 | 01/09/2006 | 140.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE TONNER PARA IMPRESSORA MOD.SANSUNG 4100,DESTINADO A MANUTENCAO DO PROCON. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GUARDA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037052 | 01/09/2006 | 1093.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2006 CONFORME FOLHA 13(GAB PREFEITO(GM)COMIS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037061 | 01/09/2006 | 2416.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006 CONFORME FOLHA 41(SEC.ACAO SOCIAL(COMIS.)EM ANEXO. . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GUARDA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037079 | 01/09/2006 | 2527.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006,CONFORME FOLHA 14(GAB PREFEITO(GUARDA MUNICIPAL)EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GUARDA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037087 | 01/09/2006 | 2339.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE MAIO/2006,CONFORME FOLHA 14(GAB PREFEITO(GUARDA MUNICIPAL)EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GUARDA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037095 | 01/09/2006 | 940.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006 CONFORME FOLHA 13(GAB PREFEITO(GM)COMIS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037206 | 01/09/2006 | 525.00 | 04419762000188 | LUCIANA MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COM COFFE BRACK,DESTINADO A SOLENIDADE DE POSSE DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS,REALIZADO NA FACULDADE DE DIREITO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037354 | 01/09/2006 | 241.30 | 24110256000110 | RESTAURANTE O FROUXAO-MANOEL A.RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM DA EQUIPE DO PROJETO DE RESGATO DA CULTURA CIGANA.A CARGO DA CHEFIA DEGABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037427 | 01/09/2006 | 101.34 | 00004776083450 | LAURINEIDE GOMES DE ABRANTES ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO COM DESPESAS DE PASSAGENS,NO PERCURSO DE SOUSA A JOAO PESSOA-PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA I OFICINA PARA CONSTRUCAO DO PLANO ESTADUAL DE PREVENCAO E ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,REALIZADO NO DIA 31/08 E 01/09/06,CONFORME COMPROVANTE DE PASSAGEM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037435 | 01/09/2006 | 75.04 | 00004776083450 | LAURINEIDE GOMES DE ABRANTES ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 02(DUAS)DIARIASCOM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DA I OFICINA PARA CONSTRUCAO DO PLANO ESTADUAL DE PREVENCAO E ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,REALIZADO NOS DIAS 31 DE AGOSTO E 01/09/06,CONF.PROPOSTA E CONC.DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035947 | 01/09/2006 | 298.32 | 00004978685478 | FRANCISCA MARIA PONCIANO GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005,CONFORMEFICHA FINANCEIRA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035955 | 01/09/2006 | 26827.20 | 08049748000190 | HENRIQUE DE LIMA GALVÃO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAG.A LOCA€AO DIARIA DE 08 (OITO)ONIBUS DE PLACAS:MOP-4305,MOE-2986,MMP-0877,MNC-8091,MNC-8041,MNC-8983,COM-9371 E KGV-8071,DESTINADO A FAZER O TRANSP.ESCOLAR DOSESTUD.DA REDE MUNIC.DO ENS.FUND.DA ZONA RURALA SEDE E VICE-VERSA,CONF.CONT.1347/2006 E PROCES.LIC.123/2006,REL.AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036072 | 01/09/2006 | 4720.32 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS VEICULO S DE PLACAS:COM-9371,KGV-8071,KJQ-0405,KID-6149,BWO-7927,KLZ-8151,MYL-4128,CRY-0219,MNC-8041,MNC-8091,MMP-0877,MOP-4305 E MNC-8983 E MOE-2986QUE PRESTAM SERVICOS NA REDE DE ENS.FUNDAMENTAL DO ZONA RURAL E URB.DO MUNIC.PREGAO 10/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036111 | 01/09/2006 | 19856.23 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS VEICULO ONIBUSDE PLACAS:COM-9371,KGV-8071,KJQ-0405,KID-6149,BWO-7927,KLZ-8151,MYL-4128,CRY-0219,MNC-8041,MNC-8091,MMP-0877,MOP-4305,MNC-8983 E MOE-2986,QUE PRESTAM SERVICOS NA REDE DE ENS.FUND. DA ZONA RUR.E URB.DO MUNIC.CONF.PREGAO 10/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036188 | 01/09/2006 | 288.00 | 00006789889434 | JOSÉ GARRIDO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAG.A CONTRATACAODO VEICULO DE PLACA MZI-6680-PB,TIPO CAMION.D-20,COM BANC.E CARROC.COBERTA,DEST.AO TRANSP.DE ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNIC.DAS LOCALID.ZOOTECNIA,SAO GON€ALO,PITOMBEIRA,GENIPAPEIRO,BELEM,NOVA OLINDA-SOUSA VICE-VERSA,CONF.CONTRATO801/2005,RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036196 | 01/09/2006 | 280.11 | 00076880389449 | SILVIA DOLORES PONCIANO GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AOS MESE DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004.CONFORME FICHA FINANCEIRA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036200 | 01/09/2006 | 387.20 | 00006789889434 | JOSÉ GARRIDO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAG.A CONTRATACAODO VEICULO DE PLACA MZI-6680-PB,TIPO CAMION.D-20,COM BANC.E CARROC.COBERTA,DEST.AO TRANSP.DE ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNIC.DAS LOCALID.ZOOTECNIA,SAO GON€ALO,PITOMBEIRA,GENIPAPEIRO,BELEM,NOVA OLINDA-SOUSA VICE-VERSA,CONF.CONTRATO1136/2005,RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036218 | 01/09/2006 | 563.20 | 00006789889434 | JOSÉ GARRIDO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAG.A CONTRATACAODO VEICULO DE PLACA MZI-6680-PB,TIPO CAMION.D-20,COM BANC.E CARROC.COBERTA,DEST.AO TRANSP.DE ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNIC.DAS LOCALID.ZOOTECNIA,SAO GON€ALO,PITOMBEIRA,GENIPAPEIRO,BELEM,NOVA OLINDA-SOUSA VICE-VERSA,CONF.CONTRATO1136/2005,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036226 | 01/09/2006 | 518.40 | 00006789889434 | JOSÉ GARRIDO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAG.A CONTRATACAODO VEICULO DE PLACA MZI-6680-PB,TIPO CAMION.D-20,COM BANC.E CARROC.COBERTA,DEST.AO TRANSP.DE ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNIC.DAS LOCALID.ZOOTECNIA,SAO GON€ALO,PITOMBEIRA,GENIPAPEIRO,BELEM,NOVA OLINDA-SOUSA VICE-VERSA,CONF.CONTRATO801/2005,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036234 | 01/09/2006 | 604.80 | 00006789889434 | JOSÉ GARRIDO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAG.A CONTRATACAODO VEICULO DE PLACA MZI-6680-PB,TIPO CAMION.D-20,COM BANC.E CARROC.COBERTA,DEST.AO TRANSP.DE ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNIC.DAS LOCALID.ZOOTECNIA,SAO GON€ALO,PITOMBEIRA,GENIPAPEIRO,BELEM,NOVA OLINDA-SOUSA VICE-VERSA,CONF.CONTRATO801/2005,RELATIVO AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036331 | 01/09/2006 | 598.00 | 10740413000166 | TOK-TOP-JOAO BOSCO DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADAS AOS PROFESSORES,QUE PARTICIPAREM DE UMA CAPACITACAO REALIZADA NESTASECRETARIA NO DIA 01/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036382 | 01/09/2006 | 8460.00 | 07580740000193 | ADRIANO CORDEIRO GADELHA DE SÁ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAL DE COSNTRUCAO DIVERSOS ,DESTINADOS PARA A RESTAURACAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036455 | 01/09/2006 | 500.00 | 00055261256453 | MARIA BEZERRA DE ABREU CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IMOVEL LOCADO COMO EXTENSAO DA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL MARIA MARQUES DE SOUSA,LOCALIZADA NO JARDIM BRASILIA,REFERENTE AO MES DE SETEMB/2005,PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME CONTRATO 808/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036463 | 01/09/2006 | 500.00 | 00026554704353 | ANASTACIO GINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCADO COMO EXTENSO DA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL MARIA MARQUES DE SOUSA,LOCALIZADA NO JARDIM BRASILIA,REFERENTE AO MES DESETEMB/2005,PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONF.CONTRATO 807/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036471 | 01/09/2006 | 500.00 | 00016009185491 | ANTONIO VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCADO SITUADO A QD.56 LT 20-CONJUNTO AUGUSTO BRAGA SOUSA,DESTINADO PARA A INSTALACAO DA EXTENCAO DA EMEF MARIA MARQUES DE SOUSA,CARGO DESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE MAIO /2006,CONF.CONTRATO FIRMADO DE N§923/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036501 | 01/09/2006 | 87060.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE JULHO/2006,CONFORME FOLHA 31(SEC.EDUC(ENS.FUND-40%)EST EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036510 | 01/09/2006 | 3497.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE MAIO/2006,CONFORME FOLHA 35(SEC EDUCACAO-INATIVOS)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036579 | 01/09/2006 | 3702.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006,CONFORME FOLHA 35(SEC EDUCACAO-INATIVOS)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036595 | 01/09/2006 | 495.06 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA:MOB-0797,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036609 | 01/09/2006 | 3311.33 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS:COM-9371,KGV-8071,KJQ-0405,KID-6149,BWO-7927,KLZ-8151,MYL-4128,CRY-0219,MNC-8041,MNC-8091,MMP-0877,MOP-4305,MNC-8983 E MOE-2986,QUE PRESTAM SERVICOS NA REDE DE ENS.FUND.DA ZONA RUR.E URB.DO MUNIC.CONF.PREGAO 10/06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036617 | 01/09/2006 | 75.04 | 00015419576449 | JOAO BOSCO ESTRELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA 02(DUAS)DIARIAS,COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NOS DIAS,13 E 14 DE SETEMBRO/2006,COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A EQUIPE TECNICA DO MINISTERIO DA IGUALDADE SOCIAL,PARA TRATAR DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,CONF.PROP.E CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO DE DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036633 | 01/09/2006 | 3488.00 | 07580740000193 | ADRIANO CORDEIRO GADELHA DE SÁ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAL DE COSNTRUCAO DIVERSOS ,DESTINADOS PARA A RESTAURACAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036668 | 01/09/2006 | 1387.20 | 00043704255491 | FRANCISCO VIEIRA FORMIGA | VLR.QUE SE EMP.CORRESP.A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA MNH-3350-PB,TIPO CAMINHAO F-4000 COM BANCADAS E CARROCERIAS COBERTAS DEST.AO TRANSP.DE ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNIC.DAS LOCALIDADES:ABOBORA,OLARIA,MASSAPE DOS DIAS,L.DOS ESTRELAS,E VICE-VERSA,CONF.CONTRATO 0954/2006REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036676 | 01/09/2006 | 704.00 | 00043704255491 | FRANCISCO VIEIRA FORMIGA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA MNH-3350-PB TIPO CAMIN.F.4000, COM BANCADAS E CARROC.COBERTA,DEST.AO TRANSP.DE ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNIC.DAS LOCALID.ABOBORA,OLARIA,MASSAPE DOS DIAS-L.DOS ESTRELAS EVICE-VERSA.CONF.CONTRATO 1140/2005,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036722 | 01/09/2006 | 102620.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006,CONFORME FOLHA 35(SEC EDUCACAO-INATIVOS)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036765 | 01/09/2006 | 204.34 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA:MOB-0797,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036820 | 01/09/2006 | 280.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE RECONDICIONAMENTO DE TONNER PARA IMPRESSORA LASER MOD.LEXMARK E-210,DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DEGMALUCIA,ROMULO PIRES E PAPA PAULO VI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036854 | 01/09/2006 | 486.00 | 00003551478406 | MANOEL ESTRELA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA MNK-1697-PB,TIPO CAMIONETA C-10,COM BANCADAS E CARROCERIA COBERTA,DESTINADO AS ATIVIDADES DE TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DAS LOCALIDADES:FLORESTA-SOUSA E VICE-VERSA,CONF.CONTRATO 797/2005,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036901 | 01/09/2006 | 1061.72 | 01494056000102 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.MARIA M.SOUSA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA EMEF MARIA MARQUES DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036919 | 01/09/2006 | 1040.00 | 04401333000183 | FRANCISCO FLORENCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE 160(CENTO E SESSENTA)KG DE CARNE BOVINA,DESTINADA,A MERENDA ESCOLAR E MANUTENCAO DAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME EDITAL DE PREGAO 014/2006 E CONTRATO 0946/2006 DE 13/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036927 | 01/09/2006 | 1015.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE POLPA DE FRUTAS,DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR E MANUTEN€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA-FAZENDO ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036935 | 01/09/2006 | 5338.66 | 70120415000184 | DAMIÃO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME EDITAL DE PREGAO 014/2006 E CONTRATO 0948/2006 DE 13/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036978 | 01/09/2006 | 386.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DIVERSOS,DESTINADOS PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036986 | 01/09/2006 | 828.00 | 00002079704400 | LUIZ MENDES VIEIRA | VLR.Q SE EMP.P/ATEND.AS DESP.CORRESP. A CONTRAT.DO VEIC.DE PLC/BPB-2024,TIPO CAMINHAO F-40000,COM BANCADA E CARROC.COBERTA,DESTINADO ASATIV.DE TRANSP.DOS EST.DA REDE DE ENS.MUNIC.DAS LOCALID:DE LOGRADOURO,JURUA,SAO GONCALO-SOUSA E VICE VERSA.RELATIVO A 10 DIAS DO MES DEMAIO/2005.CONF.CONTRATO 794-2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036994 | 01/09/2006 | 792.00 | 00002806489440 | CHARLES BALBINO BEZERRA | VLR.Q SE EMP.P/ATENDER AS DESP.CORRESP.A CONTR.DO VEIC. DE PLC MOJ-5643-PB,TIPO CAMINHAO F-4000 C/BANCADAS E CARROC.COBERTA,DESTINADO AS ATIV.DE TRANSP.DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENS.MUNIC.DAS LOC.DE:VARJOTA,MALHADA GRANDE-SOUSA E VICE-VERSA.CONF.CONTR.1142/05,FIRMADO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037001 | 01/09/2006 | 202.80 | 00003871107476 | FRANCINALDO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEICULO DE P/MXQ-8832-PB,TIPO CAMIONETA C-10,COM BANC.E CARROC.COBERTA,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DAS LOCALIDADES:FLORESTA,RETIRO,CEDRO,CURRALINHO,BARREIROS-SOUSA E VICE-VERSA,CONF.CONT.0961/2006,RELATIVO AOS DIAS DO MES DEABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037010 | 01/09/2006 | 1274.00 | 00060122480406 | FRANCISCO MATIAS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEICULO DE P/MMZ-6395-PB,TIPO CAMIONETA D-20,COM BANC.E CARROC.COBERTA,DEST.AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DAS LOCALIDADES:CURRAL VELHO,FORMOSA,PEREIROS-LAGOA E VICE-VERSA,CONF.CONT.0943/2006,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037214 | 01/09/2006 | 651.20 | 00006309912437 | JOSE OLIVEIRA DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA MNC-8421,TIPO CAMIONETA C-10 COM BANC.E CARROC.COBERTA,DEST.AO TRANSP.DOS ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNIC.DAS LOCALIDADES:PAU DARCO-SOUSA VICE-VERSA,CONFOR.CONT.1138/2005 RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037222 | 01/09/2006 | 576.00 | 00005888042404 | JOÃO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA HUL-9743,TIPO CAMINHAO F-4000,COM BANCADAS E CARROC.COBERTA,DEST.AO TRANSPORTE DE ESTUD.DA REDE MUNIC.DE ENS.DAS LOCALIDADES:SAO VICENTE,JERIMUM,V.PARAISO-SOUSA E VICE-VERSA,CONF.CONT.790/05,RELATIVO A 10 DIAS DO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037273 | 01/09/2006 | 100.00 | 00016121376449 | RAIMUNDA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A 1/3 DEFERIAS PROPORCIONAL/05,CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1317/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037311 | 01/09/2006 | 305.89 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA:MOB-0797,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037338 | 01/09/2006 | 3484.90 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS:COM-9371,KGV-8071,KJQ-0405,KID-6149,BWO-7927,KLZ-8151,MYL-4128,CRY-0219,QUE PRESTAM SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037401 | 01/09/2006 | 5500.88 | 01494067000192 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.PAPA PAULO VI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO DA EMEF PAPA PAULO VI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037419 | 01/09/2006 | 1086.80 | 01504724000135 | ESCOLA MUNIC.ENS.FUND.MARIA E.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA EMEF ROMULO PIRES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037443 | 01/09/2006 | 1939.52 | 01596446000193 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.JOSE REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA EMEF JOSE REIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037451 | 01/09/2006 | 234.08 | 07514487000170 | ALEXANDRE FRANCISCO AMERICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA EMEF ALEXANDRE FRANCISCO AMERICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037460 | 01/09/2006 | 509.96 | 01494047000111 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.CLOTARIO DE P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA EMEF CLOTARIO DE PAIVA GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037478 | 01/09/2006 | 781.66 | 24213704000100 | MARIA DAS GRACAS FORMIGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA EMEF MARIA AURITA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037486 | 01/09/2006 | 1720.40 | 03515668000160 | CENTRO DE EDUCA€AO ESPECIAL INT-GENY FER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO DE EDUCACAO ESPECIAL INTEGRADAGENY FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037494 | 01/09/2006 | 459.80 | 01494050000135 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.BATISTA GAMBARR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA EMEF BATISTA GAMBARRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037508 | 01/09/2006 | 601.92 | 01504725000180 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.OTACILIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA EMEF OTACILIO GOMES DE SA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037516 | 01/09/2006 | 555.94 | 01494062000160 | ESCOLA MUNIC.DE ENSINO FUND.TOZINHO GADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA EMEF TOZINHO GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037524 | 01/09/2006 | 1258.18 | 01504724000135 | ESCOLA MUNIC.ENS.FUND.MARIA E.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA EMEF MARIA ESTRELA DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037532 | 01/09/2006 | 338.58 | 01494044000188 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.D`GMA LUCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA EMEF MARIA RAQUEL PINTO GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037583 | 01/09/2006 | 276.89 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MOB-0797,QUE PRESTA SERVICOS NESTA SECRETARIA,CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037613 | 01/09/2006 | 5589.58 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS:COM-9371,KGV-8071,KJQ-0405,KID-6149,BWO-7927,KLZ-8151,MYL-4128,CRY-0219,MNC-8041,MNC-8091,MMP-0877,MOP-4305,MNC-8983 E MOE-2986,QUE PRESTAM SERVICOS NO TRANSP.ESCOLAR DA REDE DE ENS.FUND.DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIP.CONF.PREGAO 10/ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0167967 | 01/09/2006 | 10.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X, CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0167975 | 01/09/2006 | 880.68 | 06091308000176 | ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/ SUS (EXAMES DE COLO UTERINO), COMPETÒNCIA JUNHO DE 2006, CONFORME CHAMADA PéBLICA N§ 01/2006 E INEXIBILIDADE 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0167983 | 01/09/2006 | 1917.09 | 06234483000175 | GADELHA & RODRIGUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/ SUS (EXAMES CITOPATOLàGICOS), COMPETÒNCIA JUNHO DE 2006, CONFORME CHAMADA PéBLICA N§ 01/2006 E INEXIBILIDADE 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000702006 | 0167991 | 01/09/2006 | 6500.00 | 08049748000190 | HENRIQUE DE LIMA GALVÃO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE 01 (UM) VEÖCULO TIPO KOMBI PLACA KIL-8068, 01 (UM) VEÖCULO PASSEIO TIPO FIESTA, MOTOR 1.6 COM 04 PORTAS, COM AR CONDICIONADO DE PLACA MOS-8639, 01 (UM) VEICULO TIPO PALIO DE PLACA MMV-1972, 01 (UM) VEÖCULO DE PLACA MNR-2226, DESTINADO AOS CAPS, CONFORME CARTA CONVITE N§ 70/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0168009 | 01/09/2006 | 190433.06 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS SESSåES DE HEMODÖALISE TRS - SIA/SUS (SERVI€OS AMBULATORIAIS) PELA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA (HOSP. SANTA TEREZINHA), COMPETÒNCIA JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0168017 | 01/09/2006 | 1210.00 | 02404013000151 | VIDRA€ARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE VIDRO CANELADO INCOLOR 3 MM, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DOS POSTOS DE SAéDE DA FAMILIA PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0168025 | 01/09/2006 | 290.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL�TRICA, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DA OTOCLINICA, COMPETÒNCIA JULHO E AGOSTO DE 2006, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0168050 | 01/09/2006 | 300.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE 03 OXIGENIOS MEDICIN, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO SAMU E HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0168068 | 01/09/2006 | 26355.03 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DA LOCA€ÇO PORTA TC IP ACCESS CONNECT, ASS. ACESSO LOCAL 256 KBPS E 64 KBPS E 0800 - ALCANCE LOC S/AC. CEL, ,DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADM. DA SEC. DE SAéDE, CENTRAL DE MARCA€ÇO E SAMU, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0168076 | 01/09/2006 | 115473.95 | 06191178000143 | INTERSET - INSTITUTO DE DESENV SOCIOECON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA OPERACIONALIZA€ÇO DOS PROGRAMAS DE SAéDE, CORRESPONDENTE A 7¦ PARCELA DA GESTÇO DO PROGRAMA DE SERVI€O DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 05 DE JANEIRO DE 2006, E DISPENSA N§ 005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0168084 | 01/09/2006 | 16856.71 | 06191178000143 | INTERSET - INSTITUTO DE DESENV SOCIOECON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA OPERACIONALIZA€ÇO DOS PROGRAMAS DE SAéDE, CORRESPONDENTE A 7¦ PARCELA DA GESTÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL - CEO, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 05 DE JANEIRO DE 2006, E DISPENSA N§ 005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | MANUTEN€ÇO DOS PROG.DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0168092 | 01/09/2006 | 41332.00 | 06191178000143 | INTERSET - INSTITUTO DE DESENV SOCIOECON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA OPERACIONALIZA€ÇO DOS PROGRAMAS DE SAéDE, CORRESPONDENTE A 7¦ PARCELA DA GESTÇO DO PROGRAMA DE AGENTES NO CONTROLE DE ENDEMIAS, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 05 DE JANEIRO DE 2006, E DISPENSA N§ 005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0168106 | 01/09/2006 | 25720.00 | 05754350000167 | CLINOS - CLÍNICA OFTAMOLÓGICA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM CIRURGIAS DE CATARATAS, COMPETÒNCIA JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0168114 | 01/09/2006 | 8359.00 | 07633721000188 | FERNANDO MELO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE CIRURGIAS DE CATARATAS, COMPETÒNCIA ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUT.DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0168122 | 01/09/2006 | 59509.37 | 06191178000143 | INTERSET - INSTITUTO DE DESENV SOCIOECON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA OPERACIONALIZA€ÇO DOS PROGRAMAS DE SAéDE, CORRESPONDENTE A 7¦ PARCELA DA GESTÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 05 DE JANEIRO DE 2006, E DISPENSA N§ 005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0168131 | 01/09/2006 | 9146.53 | 08337743000163 | LABORATÓRIO SOUZENSE DE ANALISES CLINICAS LTDA - LASAC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS (EXAMES LABORATORIAIS), COMPETÒNCIA JULHO DE 2006, CONFORME CHAMADA PéBLICA N§ 01/2006 E INEXIBILIDADE 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0168149 | 01/09/2006 | 7038.80 | 10764413000104 | JULIO CESAR GADELHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS (EXAMES LABORATORIAIS), COMPETÒNCIA JULHO DE 2006, CONFORME CHAMADA PéBLICA N§ 01/2006 E INEXIBILIDADE 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0168157 | 01/09/2006 | 1799.35 | 08537870000106 | AUGUSTO ABRANTES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS, COMPETÒNCIA JULHO DE 2006, CONFORME CHAMADA PéBLICA N§ 01/2006 E INEXIBILIDADE 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0168165 | 01/09/2006 | 15447.04 | 10846137000115 | ALAOR GOMES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS (EXAMES LABORATORIAIS), COMPETÒNCIA JULHO DE 2006, CONFORME CHAMADA PéBLICA N§ 01/2006 E INEXIBILIDADE 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0168173 | 01/09/2006 | 560.00 | 00005877934490 | WELLINGTON GOMES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR DA SEC. DE SAéDE - PRO-T. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0168181 | 01/09/2006 | 500.00 | 00076022218420 | MARIA CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DA SERVIDORA DA SEC. DE SAéDE - PRO-T. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0168190 | 01/09/2006 | 746.66 | 00028433793420 | ANTONIO ROCHA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR DA SEC. DE SAéDE - PRO-T. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0168203 | 01/09/2006 | 850.00 | 00003812163497 | ANA VITÓRIA FARIAS ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DA SERVIDORA DA SEC. DE SAéDE - PRO-T. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0168211 | 01/09/2006 | 540.00 | 00039577040497 | JOALICE ALVES FERREIRA GURGEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DA SERVIDORA DA SEC. DE SAéDE - PRO-T. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0168220 | 01/09/2006 | 500.00 | 00014107848434 | MARIA MARTA BALTAZAR CAMELO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DA SERVIDORA DA SEC. DE SAéDE - PRO-T. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0168238 | 01/09/2006 | 1471.00 | 00004197899440 | MARIA URTIGA PEREIRA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE COFFEE BREAK NO CURSO DE FORMA€ÇO EM EDUCA€ÇO PERMANENTE EM SAéDE REALIZADO NA UFCG - SOUSA-PB, NO PERÖODO DE 01/ 02/ 03 DE AGOSTO DE 2006, A CARGO DESTA SECRETARIA.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUT.DO CAPS - CLÖNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0168246 | 01/09/2006 | 500.00 | 00054920370482 | MARIA DO SOCORRO MOREIRA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DA SERVIDORA DA SEC. DE SAéDE - (CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOS - CAPS) - PRO-T. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUT.DO CAPS - CLÖNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0168254 | 01/09/2006 | 700.00 | 00000894161474 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR DA SEC. DE SAéDE - (CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOS - CAPS AD) - PRO-T. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0168262 | 01/09/2006 | 4524.01 | 03648948000146 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA -TOMOCENTRO LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS SIA/SUS PELO CENTRO DE DIAGNOSTICO DR§ CHICO COREA (TOMOCENTRO), COMPETÒNCIA JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0168271 | 01/09/2006 | 1576.44 | 03648948000146 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA -TOMOCENTRO LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS SIA/SUS PELO CENTRO DE DIAGNOSTICO DR§ CHICO COREA (TOMOCENTRO), COMPETÒNCIA JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0168289 | 01/09/2006 | 19707.06 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIH/SUS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA, COMPETÒNCIA MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0168297 | 01/09/2006 | 391.68 | 08914806000105 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS (CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE DE ATENDIMENTO AMBULATàRIO M�DICO DESTA ENTIDADE), COMPETÒNCIA JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0168301 | 01/09/2006 | 4466.25 | 09318791000177 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DR. ANTÔNIO GADELHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS (EXAMES LABORATORIAIS), COMPETÒNCIA JULHO DE 2006, CONFORME CHAMADA PéBLICA N§ 01/2006 E INEXIBILIDADE 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0168319 | 01/09/2006 | 13070.27 | 06091308000176 | ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS (EXAMES LABORATORIAIS), COMPETÒNCIA JULHO DE 2006, CONFORME CHAMADA PéBLICA N§ 01/2006 E INEXIBILIDADE 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0168327 | 01/09/2006 | 506.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DOS àRGÇOS QUE COMPåEM A SEC. DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0168335 | 01/09/2006 | 21073.38 | 06191178000143 | INTERSET - INSTITUTO DE DESENV SOCIOECON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA OPERACIONALIZA€ÇO DOS PROGRAMAS DE SAéDE, CORRESPONDENTE A 6¦ PARCELA DA GESTÇO DO PROGRAMA SAéDE PARA TODOS II - PSPT II, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 05 DE JANEIRO DE 2006, E DISPENSA N§ 005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0168343 | 01/09/2006 | 17769.59 | 06191178000143 | INTERSET - INSTITUTO DE DESENV SOCIOECON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA OPERACIONALIZA€ÇO DOS PROGRAMAS DE SAéDE, CORRESPONDENTE A 7¦ PARCELA DA GESTÇO DO PROGRAMA SAéDE PARA TODOS I - PSPT I, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 05 DE JANEIRO DE 2006, E DISPENSA N§ 005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0168351 | 01/09/2006 | 331382.00 | 06191178000143 | INTERSET - INSTITUTO DE DESENV SOCIOECON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA OPERACIONALIZA€ÇO DOS PROGRAMAS DE SAéDE, CORRESPONDENTE A 7¦ PARCELA DA GESTÇO DO PROGRAMA SAéDE PARA TODOS I - PSPT I, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 05 DE JANEIRO DE 2006, E DISPENSA N§ 005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0168360 | 01/09/2006 | 23465.12 | 06191178000143 | INTERSET - INSTITUTO DE DESENV SOCIOECON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA OPERACIONALIZA€ÇO DOS PROGRAMAS DE SAéDE, CORRESPONDENTE A 7¦ PARCELA DA GESTÇO DO PROGRAMA SAéDE PARA TODOS II - PSPT II, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 05 DE JANEIRO DE 2006, E DISPENSA N§ 005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0168378 | 01/09/2006 | 1041.00 | 41296898000174 | CRAJUDIESEL - PEÇAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE PE€AS E ACESSàRIOS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO VEÖCULO IVECO DE PLACA KEX-9426. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0168386 | 01/09/2006 | 650.00 | 41296898000174 | CRAJUDIESEL - PEÇAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE MECANICO, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO VEÖCULO IVECO DE PLACA KEX-9426. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0168394 | 01/09/2006 | 3988.96 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE FORNECIMENTO DE LIGA€åES TELEFâNICAS,CUJO N§ 3521-1663 , DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADM. DA FARMACIA POPULAR, COMPETENCIA AGOSTO DE 2006, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0168408 | 01/09/2006 | 1830.00 | 01939442000160 | ELETROMEC-EMPRESA DE ELET.IND.E COM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA INSTALA€ÇO DE 02 CONDICIONADORES DE AR MODELO SPLIT, INCLUINDO MATERIAL, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282006 | 0168416 | 01/09/2006 | 4650.00 | 09505215000139 | R. CAMILOS TECIDOS LTDA | AQUIS. DE 01 REFR. RDE30 262 L BC-ELECTROLUX, DESTINADO A SALA DE VACINA DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPALAQUIS. DE 04 BEBEDOUROS COLUNA, PARA PSF DO ANGELIM, PSF DO ALTO CAPANEMA, POLICLINICA MIRIAN GADELHA E HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO (UTI NEO-NATAL).AQUIS. DE 03 COND. DE AR ECO7F. 7500 BTUS, PARA PSF DO N.S. DE FATIMA, SEC. DE SAéDE E | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0168424 | 01/09/2006 | 5800.00 | 06013113000108 | CONQUISTA TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPLANTA€ÇO, INSTALA€ÇO, SUPORTE E CONSULTORIA EM SISTEMAS DE INFORMA€åES INTEGRADOS DA CENTRAL DE MARCA€ÇO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS COM AUDITORIA AMBULATORIAL, COMPETÒNCIA MAIO DE 2006, CONFORME CARTA CONVITE N§ 017/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0168432 | 01/09/2006 | 1600.00 | 00034306528472 | MARCOS BATISTA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FILMAGEM E TELåES QUE SÇO EXIBIDOS DURANTE OS EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE, RELATIVO AO MÒS DE MAIO DE 2006, CONFORME DISPENSA N§ 051/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0168441 | 01/09/2006 | 1600.00 | 00034306528472 | MARCOS BATISTA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FILMAGEM E TELåES QUE SÇO EXIBIDOS DURANTE OS EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE, RELATIVO AO MÒS DE JUNHO DE 2006, CONFORME DISPENSA N§ 051/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0168459 | 01/09/2006 | 1600.00 | 00034306528472 | MARCOS BATISTA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FILMAGEM E TELåES QUE SÇO EXIBIDOS DURANTE OS EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE, RELATIVO AO MÒS DE JULHO DE 2006, CONFORME DISPENSA N§ 051/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0168467 | 01/09/2006 | 120.00 | 00099250896468 | CLEIDISTON PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS EXTRAORDINµRIO NA FISCALIZA€ÇO DA FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS NOS DIAS 06/ 07/ 08 DE SETEMBRO DE 2006, A CARGO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAéDE DA SECRETARIA DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0168475 | 01/09/2006 | 120.00 | 00001034411403 | MARCIA REJANE C. DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS EXTRAORDINµRIO NA FISCALIZA€ÇO DA FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS NOS DIAS 06/ 07/ 08 DE SETEMBRO DE 2006, A CARGO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAéDE DA SECRETARIA DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0168483 | 01/09/2006 | 120.00 | 00002929955473 | GILMARA ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS EXTRAORDINµRIO NA FISCALIZA€ÇO DA FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS NOS DIAS 06/ 07/ 08 DE SETEMBRO DE 2006, A CARGO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAéDE DA SECRETARIA DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0168491 | 01/09/2006 | 295.80 | 03226365000127 | VO TERESA RECEPCOES-ONELIA M.M.G.RODRIGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER EM 08 DE MAR€O DE 2006, ESPECIALMENTE AS QUE SE DEDICAM AOS SERVI€OS DA SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0168505 | 01/09/2006 | 80.00 | 00002138481476 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS AO CONFECCIONAMENTO DE UMA CHAVE CODIFICADA PARA UMA KOMBI DA SEC. DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0168521 | 01/09/2006 | 350.00 | 00057012717491 | JOSE FABIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR DA SEC. DE SAéDE - T. GADELHA - CAPS - PRO-T, COMPETENCIA JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0168530 | 01/09/2006 | 1125.60 | 00014646441870 | GERVASIO BERNADO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 30 (TRINTA) DIARIAS PARA JOÇO PESSOA-PB, NOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO DE 2006, CONFORME TERMO DE CONFIRMA€ÇO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0168548 | 01/09/2006 | 465.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL�TRICA, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DA FARMACIA POPULAR, COMPETENCIA JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0168572 | 01/09/2006 | 720.00 | 00001307668445 | EDIVALDO PORDEUS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CAPINA€ÇO E LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA PSF DO SITIO CURRALINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0168581 | 01/09/2006 | 2754.00 | 07438464000123 | CLINICA MEDICA DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM DENSITOMETRIA OSSEA, NO SIA/SUS, COMPETENCIA JULHO DE 2006, CONFORME CHAMADA PUBLICA N§ 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0168599 | 01/09/2006 | 6018.38 | 07438464000123 | CLINICA MEDICA DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM RADIOLOGIA, NO SIA/SUS, COMPETENCIA JULHO DE 2006, CONFORME CHAMADA PUBLICA N§ 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0168602 | 01/09/2006 | 2875.14 | 07438464000123 | CLINICA MEDICA DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESEPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ADITIVO DE CINQUENTA POR CENTO DE CADA PROCEDIMENTO, CONFORME TABELA DO SIA/SUS, EM VIGOR EDITADAS PELO MINISTERIO DA SAéDE ACRESCIDO NO VALOR DE CADA EXAME DE RAIO X DO CONTRATO N§ 1151/2006 DA CHAMADA PUBLICA N§ 02/2006, COMPETENCIA JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0168629 | 01/09/2006 | 1620.00 | 02437303000100 | EDITUR-AGENCIA DE VIAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE UMA VIAGEM EM ONIBUS ESPECIAL, NO PERCURSO DE SOUSA-PB · JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO PARA TRATAMENTO DE PACIENTES FORA DE DOMICÖLIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0168637 | 01/09/2006 | 75.04 | 00000813609402 | VANDERLÚCIA GALDINO GRANGEIRO LINS BARRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIµRIAS PARA JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 26/ 27/ 28 DE JULHO DE 2006, PARA AUTORIZA€ÇO E MARCA€ÇO DE CONSULTAS, CONFORME TERMO DE CONFIRMA€ÇO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0168645 | 01/09/2006 | 75.04 | 00060798360410 | MARIA JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS, NOS DIAS 01/ 02/ 03 DE SETEMBRO DE 2006, PARA A CIDADE DE JOÇO PESSOA-PB, AUTORIZA€ÇO E MARCA€ÇO DE CONSULTAS, CONFORME TERMO DE CONFIRMA€ÇO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0168653 | 01/09/2006 | 700.00 | 00089318676468 | VERLENE LIMA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO A SERVIDORA DESTA SECRETµRIA, CONFORME RESOLU€ÇO N§001/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0168670 | 01/09/2006 | 1800.00 | 00089318676468 | VERLENE LIMA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DA SERVIDORA DA SEC. DE SAéDE - POLICLINICA MIRIAN GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0168688 | 01/09/2006 | 15000.00 | 06191178000143 | INTERSET - INSTITUTO DE DESENV SOCIOECON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA OPERACIONALIZA€ÇO DOS PROGRAMAS DE SAéDE, CORRESPONDENTE A 7¦ PARCELA DA GESTÇO DO PROGRAMA SAUDE PARA TODOS I - PSPT I, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 05 DE JANEIRO DE 2006, E DISPENSA N§ 005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0168696 | 01/09/2006 | 10000.00 | 24500613000156 | AQUARELA GRÁFICA DE EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE MATERIAIS GRAFICOS E IMPRESSOS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DOS DEPARTAMENTOS QUE COMPåEM A SECRETARIA DE SAéDE, CONFORME TOMADA DE PRE€O N§ 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0168700 | 01/09/2006 | 880.00 | 08337743000163 | LABORATÓRIO SOUZENSE DE ANALISES CLINICAS LTDA - LASAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A EXAME DE DNA, DESTINADO A PACIENTE MARIA SOLEDADE DA CONCEI€ÇO SILVA, HAJA VISTA O REQUERENTE NÇO POSSUIR CONDI€åES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM AS DESPESAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0168742 | 01/09/2006 | 4600.28 | 06191178000143 | INTERSET - INSTITUTO DE DESENV SOCIOECON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA OPERACIONALIZA€ÇO DOS PROGRAMAS DE SAéDE, CORRESPONDENTE A 7¦ PARCELA DA GESTÇO DO PROGRAMA SAUDE PARA TODOS I - PSPT I, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 05 DE JANEIRO DE 2006, E DISPENSA N§ 005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0168751 | 01/09/2006 | 69126.55 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUIS DE COMBUSTIVEL PARA A MANUT. DOS VEÖC PERT A SEC. DE SAéDE E LOCADOS: MOB-0547, MOQ-1962, MMX-2530, MOU-5920, MMT-6645, MMT-6685, MOL-4718, MOO-4114, MOO-4104, MOO-4124, MOT-2230, MOT-2350, MNA -3664, HWJ-2482, HPR-2154, KJK-5608, MMV-1972, MNW-1779, MNS-1348, MOO-3939, KIL-8064, MNA-6371, KKC-0233, MOU-6440, KEX-9426, MOP-9919 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0168769 | 01/09/2006 | 4255.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DOS VEÖCULOS DA SEC. DE SAéDE, CONFORME PREGÇO N§ 001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0168777 | 01/09/2006 | 1683.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO GLP ENVAS 13 KG, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO SAMU, CAPS, CAPS ad, CAPS i, RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, SECRETARIA DE SAéDE E POLICLINICA MIRIAN GADELHA, PSF, OTOCLINICA, CONFORME PREGÇO N§ 001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0168785 | 01/09/2006 | 4920.00 | 24103483000118 | RAIMUNDO JUNIOR ALVES VIANA-PLACAS BRONZ | AQUISI€ÇO DE 04 PLACAS, DESTINADO A ORGÇOS VINCULADO A SEC. DE SAéDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE 04 PLACAS, DESTINADO A ORGÇOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0168807 | 01/09/2006 | 750.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JACOME SERVIÇOS NEUROLÓGICOS S/ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES NEUROLàGICOS DE ELETRONEUROMIOGRAFIA M.S.E, DESTINADO AOS PACIENTES RAIMUNDO H. DA SILVA, MARIA DE FATIMA DAS NEVES ALVES, ELICARDOS FERREIRA DA SILVA, HAJA VISTA OS REQUERENTES NÇO POSSUEM CONDI€åES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM AS DESPESAS MEDICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035785 | 01/09/2006 | 2194.00 | 00089344456453 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035831 | 01/09/2006 | 200.00 | 00060235519472 | MARIA LUIZA DE ABRANTES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035891 | 01/09/2006 | 200.00 | 00004488711499 | CLAUDIA JAMARA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035939 | 01/09/2006 | 1000.00 | 00051841487449 | RAFAEL ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035971 | 01/09/2006 | 2250.00 | 00023819480404 | ARLINDO FRANCISCO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036391 | 01/09/2006 | 1000.00 | 00095187855468 | FRANCISCA ANA DA CONCEICAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036692 | 01/09/2006 | 29264.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006 CONFORME FOLHA 06(SEC FINANCAS-PENSIONISTAS)EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036714 | 01/09/2006 | 7539.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006 CONFORME FOLHA 03(GABINETE AJUDA/LEI MUNICIPAL)EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036731 | 01/09/2006 | 37875.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006,CONFORME FOLHA 44(SEC FINANCAS-INATIVOS)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036757 | 01/09/2006 | 560.00 | 00007991534430 | JANAINA CARLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CONSELHO TUTELAR | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036781 | 01/09/2006 | 249.56 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO VEICULO CELTA DE PLACA MND-6268,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA,CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036803 | 01/09/2006 | 1300.00 | 00044196407404 | PAULO AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036846 | 01/09/2006 | 157.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO CONSUMO NORMALDE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA OPROGRAMA PAIF,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036862 | 01/09/2006 | 300.00 | 00073891452420 | FRANCISCO LOURENCO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036871 | 01/09/2006 | 200.00 | 00002248127421 | MARLENE RIBEIRO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CONSELHO TUTELAR | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036889 | 01/09/2006 | 272.00 | 00036513288487 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO VEICULO CELTA DE PLACA MND-6268,QUEPRESTA SERVICOS NO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036897 | 01/09/2006 | 139.50 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS,DESTINADAS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ONIBUS DE PLACA KKC-0233,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037192 | 01/09/2006 | 5360.00 | 00005894812402 | DAMIAO MAIA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037249 | 01/09/2006 | 200.00 | 00005321993408 | IZIDORIA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037257 | 01/09/2006 | 200.00 | 00005450467427 | MICHELLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTEN€AO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOA€AO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037290 | 01/09/2006 | 2000.00 | 00073815250463 | ELIEL VALERO NUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037362 | 01/09/2006 | 1900.00 | 00029659664800 | GILBERLANDIA MARIA DE L.OLIVEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CONSELHO TUTELAR | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037591 | 01/09/2006 | 219.51 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO VEICULO DE PLACA MXV-4955,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA,CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0168823 | 04/09/2006 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 5.445-3 , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | MANUTEN€ÇO DOS PROG.DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0168831 | 04/09/2006 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 6.932-9 , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUT.DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0168840 | 04/09/2006 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 58.054-6 , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUTEN€ÇO DA POLICLÖNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0168858 | 04/09/2006 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 20.513-3 , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0168874 | 04/09/2006 | 4.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 58.055-4 , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0168891 | 04/09/2006 | 1837.40 | 07438464000123 | CLINICA MEDICA DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESEPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ADITIVO DE CINQUENTA POR CENTO DE CADA PROCEDIMENTO, CONFORME TABELA DO SIA/SUS, EM VIGOR EDITADAS PELO MINISTERIO DA SAéDE ACRESCIDO NO VALOR DE CADA EXAME DE RAIO X DO CONTRATO N§ 1151/2006 DA CHAMADA PUBLICA N§ 02/2006, COMPETENCIA JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0168904 | 04/09/2006 | 800.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE EXAME RADIOLOGICO DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO, REALIZADO NO PACIENTE MAURICIO DO CARMO, EM CARATER DE URGENCIA E POR NÇO TER CONDI€åES FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0168912 | 04/09/2006 | 4099.91 | 05754350000167 | CLINOS - CLÍNICA OFTAMOLÓGICA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM CIRURGIAS DE CATARATAS, COMPETÒNCIA MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0168947 | 04/09/2006 | 120.00 | 00073878022468 | EVERALDO NUNES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS EXTRAORDINµRIO NA FISCALIZA€ÇO DA FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS NOS DIAS 06/ 07/ 08 DE SETEMBRO DE 2006, A CARGO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAéDE DA SECRETARIA DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0168971 | 04/09/2006 | 390.00 | 00001033829412 | FRANCISCO CRISTIANO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA COLOCA€ÇO DE 52 MTS DE FORRO DE GESSO, DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA PSF ALTO CAPANEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUT.E ADM DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0168866 | 04/09/2006 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 14.521-1, CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0168939 | 04/09/2006 | 3000.00 | 00056778171472 | ALINE PIRES BENEVIDES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA SERVIDORA DA SEC. DE SAéDE - COMI, COMPETÒNCIA SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0168955 | 04/09/2006 | 500.00 | 00089318676468 | VERLENE LIMA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA SERVIDORA DA SEC. DE SAéDE - COMI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0168963 | 04/09/2006 | 2000.00 | 00051873141491 | RONALDO CESAR GONÇALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE 01 (UM) IMàVEL SITUADO · RUA ANDRE AVELINO, 45 - CENTRO PARA INSTALA€ÇO DA OTOCLINICA, COMPETÒNCIA MAIO DE JUNHO DE 2006, CONFORME CONTRATO N§ 805/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0168980 | 06/09/2006 | 4948.97 | 00052644472415 | DOMINGOS SAVIO ANTUNES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE T�CNICO ESPECIALIZADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA POR PRODUTIVIDADE, JUNTO AO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, RELATIVO A PRODUTIVIDADE DO MÒS DE AGOSTO/2006, CONFORME CONTRATO N§ 0123/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0168998 | 06/09/2006 | 5200.00 | 00031166512487 | BENEDITO SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA RESTAURA€ÇO E PEQUENOS CONSERTOS EM àRGÇOS QUE COMPåEM A SEC. DE SAéDE (PSF DOS NUCLEOS I, II, III E SÇO GON€ALO), CONFORME DISPENSA N§ 189/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000552006 | 0169005 | 06/09/2006 | 10274.00 | 07580740000193 | ADRIANO CORDEIRO GADELHA DE SÁ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE CONSTRU€ÇO, DESTINADO A TODAS AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAéDE, CONFORME CARTA CONVITE N§ 55/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0169013 | 06/09/2006 | 4980.00 | 00064944476434 | KARLA JONES ANTUNES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE T�CNICO ESPECIALIZADO COMO RADIOLOGISTA, NA REALIZA€ÇO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS, JUNTO AO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, RELATIVO AO MÒS DE AGOSTO DE 2006, CONFORME CONTRATO N§ 0125/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0169021 | 06/09/2006 | 1500.00 | 00085378330459 | FRANCISCO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO SAMU, CAPS I, CAPS, CAPS ad), CONFORME DISPENSA N§ 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000322006 | 0169030 | 06/09/2006 | 5000.00 | 04401333000183 | FRANCISCO FLORENCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE CARNE BOVINA, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO SAMU, CAPS AD, CAPS i, CAPS - TOZINHO GADELHA, RESIDENCIAS TERAPEUTICAS FEMININA E MASCULINA, CONFORME DISPENSA N§ 032/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0169048 | 06/09/2006 | 10.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0169056 | 06/09/2006 | 1180.00 | 09353889000246 | REMOTORES - RET. DE MOT. S. FRANCISCO IND. E COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE PE€AS E ACESSORIOS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO VEÖCULO GOL DE PLACA MOO-4104, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0169064 | 06/09/2006 | 1853.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR - GENTIL ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE PE€AS E ACESSORIOS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DOS VEÖCULOS DE PLACAS MOU-6440 E KEX-9426, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME CARTA CONVITE N§ 014/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0169072 | 08/09/2006 | 21.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041297 | 08/09/2006 | 4876.14 | 24297251000148 | ANTONIO CARLOS ELIAS DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A LOCA€AO DE 01(HUM)PREDIO COMERCIAL SITUADO A RUA CONEGO JOSE VIANA,CENTRO-SOUSA-PB,PARA INSTALA€AO E FUNCIONAMENTO DA 8¦VARA FEDERAL DE SOUSA,CONF.1§ADITIVO CONTRATUAL 1082/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037893 | 09/09/2006 | 190.17 | 00015419576449 | JOAO BOSCO ESTRELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO 13§ SALARIO/2002,CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2063/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0168921 | 10/09/2006 | 1500.00 | 12935052000139 | J.S.TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE TECIDO, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DA UTI NEONATAL NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0169081 | 11/09/2006 | 96.28 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DE VEÖCULO DA SEC. DE SAéDE DE PLACA MNK-1571. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0169099 | 11/09/2006 | 1300.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM PLAN.E AMNIS.M.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€ÇO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA T�CNICA JUNTO A SECRETµRIA DE SAéDE, CONFORME CONTRATO N§ 08/2006, RELATIVO AO MÒS DE SETEMBRO DE 2006. (D�BITO AUTOMATICO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0169102 | 11/09/2006 | 10.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0169129 | 11/09/2006 | 3100.00 | 41197765000140 | VIDRAÇARIA UNIÃO - CÍCERO ALEXANDRE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA COLOCA€ÇO DE VIDROS TEMPERADOS, DESTINADO AOS àRGÇOS QUE COMPåEM A SEC. MUNICIPAL DE SAéDE, CONFORME DISPENSA N§ 194/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0169137 | 11/09/2006 | 750.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE EXAME RADIOLOGICO DE RESSONANCIA DA BACIA COM CONTRASTE, REALIZADO NO PACIENTE EDNALDO ARAUJO DE SOUSA, EM CARATER DE URGENCIA E POR NÇO TER CONDI€åES FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0169153 | 11/09/2006 | 240.00 | 00056875959453 | LUIZ CARLOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS DO CAPS - TOZINHO GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0169161 | 11/09/2006 | 635.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE PASTILHAS DE FREIO DIANT. E FRASE, ROLAMENTO DIANTEIRO, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS AMBULANCIAS DE PLACAS MOP-9919 E MOQ-0049, PERTENCENTE AO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0169170 | 11/09/2006 | 67.50 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UM) BILHETE DE PASSAGEM, NO PERCURSO DE SOUSA A JOÇO PESSOA, DESTINADO A FUNCIONARIO A SERVI€O DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0169188 | 11/09/2006 | 300.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CESSÇO DE USO DO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE, E ADMINISTRA€ÇO PéBLICA, COMPETÒNCIA SETEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO N§ 107/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0169196 | 11/09/2006 | 49.95 | 34028316374100 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS PELA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS NO ENVIO DE DOCUMENTA€ÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0169200 | 11/09/2006 | 1000.00 | 00010329935453 | MARCELO UCHOA MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE UM APARELHO ORTODONTICO, DESTINADO A PACIENTE NATHALIA FERREIRA LOPES DE QUEIROGA, EM CARATER DE URGENCIA, HAJA VISTA A REQUERENTE NÇO POSSUI CONDI€OES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM AS DESPESAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0169277 | 11/09/2006 | 5900.00 | 41197765000140 | VIDRAÇARIA UNIÃO - CÍCERO ALEXANDRE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MONTAGEM DE VIDROS E 59 UNIDADES DE MONTAGEM DE DIVISORAS, DESTINADO AOS àRGÇOS QUE COMPåEM A SEC. MUNICIPAL DE SAéDE, CONFORME DISPENSA N§ 194/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037834 | 11/09/2006 | 900.00 | 00007900802495 | FRANCISCO RODRIGUES SARMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIARPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE AMPARO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CONSELHO MUNIC.DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037958 | 11/09/2006 | 3344.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006,CONFORME FOLHA 05(GAB DO PREFEITO-CONS.TUTELAR)EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDA€ÇO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037907 | 11/09/2006 | 624.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE MAIO/2006 CONFORME FOLHA 25(SEC.EDUC.(BIBLIOTECA)EST.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDA€ÇO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037915 | 11/09/2006 | 423.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006 CONFORME FOLHA 25(SEC.EDUC.(BIBLIOTECA)EST.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| AGÒNCIA MUN DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA AGÒNCIA MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038016 | 11/09/2006 | 6794.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006,CONFORME FOLHA 46(AGENCIA MUNIC.DE DESENV)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041246 | 11/09/2006 | 9399.70 | 70120415000184 | DAMIÃO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME EDITAL DE PREGAO 014/2006 E CONTRATO 0948/2006 DE 13/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037737 | 11/09/2006 | 441.50 | 00060118075420 | NUBIA PIRES DE ALMEIDA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAGAMENTO A 05(CINCO)DIARIAS PARA A CIDADE DE ALAGOA GRANDE-PB,NOS DIAS 20,21,22,23 E 24/09/2006,PARA PARTICIPAR DO CURSO DEFORMACAO DOS PROF.TUTORES DO PROG.DE FORM.CONTINUADA DE PROF.DAS SERIES INICIAIS DE ENS.FUND.PRO-LETRAMENTO,CONF.PROP.E CONCES.DE DIARIAS E TERMO DE CONF.DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037745 | 11/09/2006 | 441.50 | 00036510580420 | ANTONIA PEDROSA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAG.A 05(CINCO)DIARIAS PARA A CIDADE DE ALAGOA GRANDE-PB,NOS DIAS 20,21,22,23 E24/09/2006,PARA PARTIC.DO CURSO DE FORM.DOS PROF.TUTORES,DO PROG.DE FORMAC.CONTINUADA DE PROF.DAS SERIES INICIAIS DE ENS.FUND.PRO-LETRAMENTO,CONF.PROP.E CONC.DE DIARIAS E TERMO DE CONF.DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037753 | 11/09/2006 | 132.45 | 00036513008468 | ANA MARIA DUTRA ARISTOTELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 01 E 1/2(DIARIAS)PARA A CIDADE DE ALAGOA GRANDE-PB,NOS DIAS 20,21,22,23 E 24/09/2006,PARA PARTIC.DO CURSODE FORMAC.DOS PROF.TUTORES DO PROG.DE FORM.CONTINUADA DE PROF.DAS SERIES INICIAIS DE ENS.FUND.PRO-LETRAMENTO,CONF.PROP.E CONC.DE DIARIAS E TERMO DE CONF.DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037761 | 11/09/2006 | 250.00 | 00026554704353 | ANASTACIO GINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCADO COMO EXTENSAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA MARQUES DE SOUSA,LOCALIZADA NO BAIRRO JARD.BRASILIA,RELATIVO A15 DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2006,PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONTRATO 0921/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037770 | 11/09/2006 | 250.00 | 00055261256453 | MARIA BEZERRA DE ABREU CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCADO COMO EXTENSAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA MARQUES DE SOUSA,LOCALIZADA NO BAIRRO JARD.BRASILIA,RELATIVO A15 DIAS DO MES DE FEVEREIRO/06 PARA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL CONF.CONTRATO 0922/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037788 | 11/09/2006 | 1086.80 | 01494052000124 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.SINHA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA EMEF SINHA GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037796 | 11/09/2006 | 530.86 | 08022320000154 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.JOAO BATISTA DO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.F JOAO BATISTA DO NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DESPORTO COMUNITµRIO | MANUT.DAS ATIV.DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037818 | 11/09/2006 | 464.00 | 00007593593428 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA III | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ARBRITAGEM NO TORNEIO CAMPEONATO DA LIGA SOUSENSE DE FUTEBOL.CONFORME CONTRATO 1420/2006,E PROCESSO LICITATORIO DE DISPENSA 014/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037826 | 11/09/2006 | 271.70 | 07514473000156 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.MARIA MERCEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA EMEF MARIA MERCEDES MARIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037869 | 11/09/2006 | 1376.07 | 00073895393487 | JOELMA FIRMINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO/2003,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005,CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1699/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037621 | 11/09/2006 | 1340.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL,CONFORME CONTRATO FIRMADO,COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037630 | 11/09/2006 | 32.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2 ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A AVISOS E PUBLICACOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037923 | 11/09/2006 | 5862.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006,CONFORME FOLHA 43(SEC.ACAO SOCIAL-PAIF PRO-T)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037931 | 11/09/2006 | 3452.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006,CONFORME FOLHA 10(CHEF GAB-ESC REP CSA SOUSA-EST)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037940 | 11/09/2006 | 1143.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMEN,OS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006,CONFORME FOLHA 11(GABINETE VC PREFEITO-COMISSI)EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038008 | 11/09/2006 | 8485.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006,CONFORME FOLHA 08(GAB DO PREFEITO(CREDENDO VIDES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038032 | 11/09/2006 | 744.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006,CONFORME FOLHA 92(SEC ACAO SOCIAL-PAJD PRO-T)ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037966 | 11/09/2006 | 1085.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006,CONFORME FOLHA 12(PROCURADORIA GERAL-EST)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037974 | 11/09/2006 | 27200.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006,CONFORME FOLHA 14(GAB PREFEITO(GUARDA MUNICIPAL)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037982 | 11/09/2006 | 7710.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006,CONFORME FOLHA 15(SEC ADM-COMISSIONADO)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037991 | 11/09/2006 | 1982.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006,CONFORME FOLHA 19 (SEC.ADM(DEPTO.REC.HUMANOS)EST,ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037648 | 11/09/2006 | 26797.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C N§4.384-2, ATRAVES DO BANCODO BRASIL S/A ,REFERENTE A CONSIGNA€AO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA.CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037656 | 11/09/2006 | 3776.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 6.612-5,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A RETENCAO DO PASEP-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DÖVIDA CONTRAÖDA | PARCELAMENTO DA DÖVIDA CONTRAÖDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037664 | 11/09/2006 | 8010.38 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO PARCELAMENTO DE INSS DE COMPETENCIA DO MES DE MARCO/2006,CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DÖVIDA CONTRAÖDA | PARCELAMENTO DA DÖVIDA CONTRAÖDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037672 | 11/09/2006 | 357.26 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO PARCELAMENTO DE INSS DE MULTAS E JUROS,REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DÖVIDA CONTRAÖDA | PARCELAMENTO DA DÖVIDA CONTRAÖDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037681 | 11/09/2006 | 32041.54 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO PARCELAMENTO DE INSS DE GUIAS DE RECOLHIMENTO,DE COMPETENCIA DO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DÖVIDA CONTRAÖDA | PARCELAMENTO DA DÖVIDA CONTRAÖDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037699 | 11/09/2006 | 1429.05 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO PARCELAMENTO DE INSS DE MULTAS E JUROS,REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037702 | 11/09/2006 | 7368.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006,CONFORME FOLHA 38(SEC FINANCAS(DEPTO RENDAS-EST)EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037711 | 11/09/2006 | 14661.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE MAIO/2006,CONFORME FOLHA 38(SEC FINANCAS(DEPTO RENDAS-EST)EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037729 | 11/09/2006 | 831.15 | 00060241896487 | JOSE PAES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,DURANTE OS MESES DE JULHO,NOVEMBRO,DEZEMBRO/2005,CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 621/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037800 | 11/09/2006 | 3851.00 | 00004888223432 | SAMUEL DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA EM GERAL,CAPINACAO,REFLORESTAMENTO,PROTECAO E AGUACAO DAS MUDAS NESTE MUNICIPIO.A CARGO DESTA PASTA.CONFORME CONT.827/2006 E PROCESSO DE DISPENSA 009/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037842 | 11/09/2006 | 550.00 | 00001073693465 | HERISON QUIRINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DA LIMPEZA PUBLICA,NAS RUASE AVENIDAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.E ADM DA REDE RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037885 | 11/09/2006 | 3900.00 | 00014789329453 | FRANCISCO CASIMIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DA ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038024 | 11/09/2006 | 31003.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006,CONFORME FOLHA 48(SEC INFRA ESTRUTURA-LIMP PRO-T,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0169111 | 11/09/2006 | 800.00 | 00036895610430 | JOAO ROMAO DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO · RUA ODOM BEZERRA, 1§ ANDAR, S/N - CENTRO, PARA INSTALA€ÇO DA FARMµCIA POPULAR - SOUSA-PB, COMPETÒNCIA SETEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO N§ 009/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0169145 | 11/09/2006 | 1000.00 | 00056875959453 | LUIZ CARLOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONFECCIONAMENTO DE 38 TELAS DE PROTE€ÇO CONTRA INSETOS PARA O HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0169218 | 11/09/2006 | 48.00 | 08270472000338 | BEZERRA & TAVARES LTDA-SOUSA COLOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE 06 (SEIS) FILMES PROIMAGE 1282 135/36, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0169226 | 11/09/2006 | 41.40 | 08270472000176 | BEZERRA & TAVARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REVELA€ÇO DE 69 FOTOS 10 X 15, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0169234 | 11/09/2006 | 260.00 | 00060276738420 | JOSENILDO GONCALVES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO 13§ SALARIO DO SERVIDOR DA SEC. DE SAéDE - EST. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0169242 | 11/09/2006 | 315.00 | 00060276738420 | JOSENILDO GONCALVES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR DA SEC. DE SAéDE - EST., COMPETÒNCIA JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0169251 | 11/09/2006 | 1102.50 | 00060276738420 | JOSENILDO GONCALVES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR DA SEC. DE SAéDE - EST., COMPETÒNCIA ABRIL. MAIO, JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0169269 | 11/09/2006 | 1400.00 | 08345019000181 | M M MATERIAIS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS M�DICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL E POLICLINICA MIRIAN GADELHA, CONFORME CARTA CONVITE N§ 005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SEC.DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000772006 | 0037851 | 11/09/2006 | 20900.00 | 05153490000180 | SEBASTIAO TRAJANO DA SILVA-DUDU PROMOC. | VALOR QUE SE EMP.PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESP.AO PAG.A CONTRATACAO DAS BANDAS,POTENCIAMUSICAL,BANDA SENTINELA,PAGODAO S/A,ESPIDO REIS E CANTO LIVRE E O SERESTEIRO ELANIO SANTOSINCLUINDO PALCO SOM E ILUMINACAO,PARA ANIMAR A FESTA DA INDEPENDENCIA NA PRACA DA MATRIZ,NO PERIODO DE 05/09 A 08/09/2006,CONF.CONT.1556/06 E C/CONV.77/06 DE 06/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SEC.DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037877 | 11/09/2006 | 100.00 | 06088038000144 | CONSORCIO REGION.DE DESENV.DO VALE DOS D | VLR.QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.AO CONSORCIO DEDESEMV.INTERMUNICIPAL DA REG.DO VALE DOS DINOS.CONSTITUIDO PELOS MUNIC.DA REG.P/A CONS DASSEG.FINALID.:PLANEJAR,ADOTAR E EXEC.PROG.E MEDIDAS DEST.A PROM.E ACEL.O DESEMV.SOCIO-ECON.DA REG.COMPREENDIDO NO TERRIT.DO MUNIC.CONF.LEI 1950/2003,REFERENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO E AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038202 | 12/09/2006 | 1200.00 | 00005887453400 | ENICO MONTEIRO MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO EIXO,CONVESSORES E EMBREAGEM NAS CONCHAS E RECUPERACAO NO SISTEMA HIDRAULICO DA DIRECAO NA ENCHEDEIRA(PA MECANICA)QUE PRESTA SERVICOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038211 | 12/09/2006 | 530.00 | 00005887453400 | ENICO MONTEIRO MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA BOMBA DO HIDRAULICO DO MACACO,ENCHIMENTO DO SEMI-EIXO TRASEIRO,TORNEMANETO DA TRANSMISSAO E CAIXA MARCHA.DO VEICULO DE PLACA MNH-8956,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038431 | 12/09/2006 | 3027.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006,CONFORME FOLHA 55(SEC.INFRA-ESTRU(EST(ESG) PRO-T EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041254 | 12/09/2006 | 80.00 | 00005887453400 | ENICO MONTEIRO MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA BOMBA DO HIDRAULICO DO MACACO,ENCHIMENTO DO SEMI-EIXO TRASEIRO,TORNEMANETO DA TRANSMISSAO E CAIXA MARCHA.DO VEICULO DE PLACA MNH-8956,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA.REF; A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DEN§03820-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038270 | 12/09/2006 | 50.00 | 01784324000120 | RAIMUNDO NONATO CASIMIRO DE QUEIROGA-MAD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADO A MANUTENCAO DESTAPASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038288 | 12/09/2006 | 8000.00 | 05693172000101 | SA GADELHA ADVOGADOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO AO DAESA-DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL,PARA DAR CONTINUIDADE A PRESTA€AO DE SERVI€OS DE AGUA E ESGOTOS DO MUNICIPIO EM SUBSTITUI€AO DA CAGEPA.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE 1255/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038326 | 12/09/2006 | 207.00 | 00091117453472 | EDVANDRO CARLOS SECUNDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO DE VALAS DE ESGOTO NA RUA PROJETADA S/N,ALTO DO CRUZEIRO,NESTE MUNICIPIO.A CARGO DO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038334 | 12/09/2006 | 17570.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006,CONFORME FOLHA 01(DAESA)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038342 | 12/09/2006 | 1140.00 | 00046828915453 | ALZENIR PEREIRA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCA€AO DE 01(HUM)VEICULO DE PLACA HOR-2423,DESTINADO AOS SERVICOS DIARIOS DESTA PASTA,BEM COMO O TRANSPORTE DE MATERIAIS IMPRESTAVEIS DO DAESA(DEPARTAMENTO DE AGUA,ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL)CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038041 | 12/09/2006 | 0.93 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 6.612-5,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038067 | 12/09/2006 | 650.00 | 00044198710406 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA EM GERAL DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038121 | 12/09/2006 | 300.00 | 00050046861491 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO SETOR DE EMPENHO,CANTABILIDADE E TESOURARIA,QUE TRABALHOU EM CARATER EXTRAORDINARIO,DURANTE O FECHAMENTO DO BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038148 | 12/09/2006 | 285.00 | 00050046861491 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL DO SETOR DE RENDAS E LICITACAO,QUE TRABALHOU A,QUE TRABALHOU EM CARATER EXTRAORDINARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038229 | 12/09/2006 | 3728.33 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO PASEP AO PERIODO DE APURACAO DO MES DE JULHO E AGOSTO/2006,CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038237 | 12/09/2006 | 142.08 | 00004865903488 | RAFAEL ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS)DIARIACOM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADO A ESTA EDILIDADE,NOS DIAS 16 E 17/09/2006,CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAODE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038423 | 12/09/2006 | 405.00 | 08340754000100 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS NO PERCURSO DE SOUSA-PB A JOAO PESSOA-PB E VICE-VERSA,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038440 | 12/09/2006 | 2548.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006,CONFORME FOLHA 39(SEC FINANCAS(TESOURARIA-EST)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038059 | 12/09/2006 | 7904.00 | 00034306528472 | MARCOS BATISTA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AS APRESENTACOES EM TELAO,DAS REALIZACOES GOVERNAMENTAIS,DESTINADAS AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL,A CARGO DACHEFIA DE GABINETE.CONF.CONTRATO 1586/2006 DE19/09/2006 E PROCESSO LICITATORIO DE DISPENSA207/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GUARDA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038091 | 12/09/2006 | 2000.00 | 00008670218453 | RAIMUNDO NONATO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO AOS PROCESSOS DE INTERESSE DA GUARDA MUNICIPAL.CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GUARDA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038130 | 12/09/2006 | 120.50 | 00050046861491 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL DAGUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA COMUNICA€ÇO SOCIAL | MANUT.DA IMPRENSA E RELA€åES PéBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038300 | 12/09/2006 | 1300.00 | 05631503000189 | PONTO UM COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGA€AO EM CARROS DE SOM DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DA SEC.DA ACAO SOCIAL.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038466 | 12/09/2006 | 3601.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006,CONFORME FOLHA 16 SEC ADMINISTRACAO MANUT-EST,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GUARDA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038474 | 12/09/2006 | 19092.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006 CONFORME FOLHA 13(GAB PREFEITO(GM)COMIS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038075 | 12/09/2006 | 3157.34 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS:COM-9371,KGV-8071,KJQ-0405,KID-6149,BWO-7927,KLZ-8151,MYL-4128,CRY-0219,MNC-8041,MNC-8091,MMP-0877,MOP-4305,MNC-8983 E MOE-2986,QUE PRESTAM SERVICOS NO TRANSP.ESCOLAR DA REDE DE ENS.FUND.DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIP.CONF.PREGAO 10/ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038083 | 12/09/2006 | 3448.00 | 07580740000193 | ADRIANO CORDEIRO GADELHA DE SÁ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAL DE COSNTRUCAO DIVERSOS ,DESTINADOS PARA A RESTAURACAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038105 | 12/09/2006 | 700.00 | 00006478619419 | MARCOS FRED BATISTA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038113 | 12/09/2006 | 700.00 | 00002733345494 | MARIA DAS GRACAS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038245 | 12/09/2006 | 585.20 | 01494044000188 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.D`GMA LUCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA EMEF DEGMA LUCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038296 | 12/09/2006 | 150025.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006,CONFORME FOLHA 33(SEC EDUCACAO(F MANUT/MAG-60%)EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038318 | 12/09/2006 | 1377.59 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO ONIBUSDE PLACAS MNC-8041 E MNC-8091,DEST.AO TRANSP.ESCOLAR DOS ESTUD.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038377 | 12/09/2006 | 3891.72 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS:COM-9371,KGV-8071,KJQ-0405,KID-6149,BWO-7927,KLZ-8151,MYL-4128,CRY-0219,MNC-8041,MNC-8091,MMP-0877,MOP-4305,MNC-8983 E MOE-2986,QUE PRESTAM SERVICOS NO TRANSP.ESCOLAR DA REDE DE ENS.FUND.DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIP.CONF.PREGAO 10/ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DESPORTO COMUNITµRIO | MANUT.DAS ATIV.DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038407 | 12/09/2006 | 464.00 | 00007593593428 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA III | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ARBRITAGEM NO TORNEIO CAMPEONATO DA LIGA SOUSENSE DE FUTEBOL.CONFORME CONTRATO 1420/2006,E PROCESSO LICITATORIO DE DISPENSA 014/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038458 | 12/09/2006 | 2677.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006,CONFORME FOLHA 29(SEC.EDUCACAO) (MOT)EST EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038156 | 12/09/2006 | 150.00 | 00005200583489 | CLAUDEMBERG CESAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038164 | 12/09/2006 | 100.00 | 00003523402409 | VALMIR VIEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.E ADM DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038172 | 12/09/2006 | 1872.20 | 70120415000184 | DAMIÃO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTEN€ÇO DO PETI - PROG.DE ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038181 | 12/09/2006 | 2100.00 | 70120415000184 | DAMIÃO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS PARA OPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.E ADM DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038199 | 12/09/2006 | 1361.60 | 00020508891434 | MARIA GON€ALVES ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AT4NDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS,A QUE CONCEDE SUBVENCAO A CRECHE SAO FRANCISCO DE ACORDO COM A LEI 1991/04 DE MAIO/2004,REFERENTE O MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038253 | 12/09/2006 | 400.00 | 00004695128497 | MARIA DAS DORES DE ALENCAR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038261 | 12/09/2006 | 1600.00 | 00032650817100 | PAULO NOBREGA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTEN€ÇO DO PETI - PROG.DE ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038351 | 12/09/2006 | 3250.00 | 00051841568449 | ADEMAR ANDRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A BOLSA DO PROGRAMA AGENTES JOVENS,REFERENTE AO MES DE JULHO/2006,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTEN€ÇO DO PETI - PROG.DE ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038369 | 12/09/2006 | 3450.00 | 00003090547457 | ADENILDA OLIVEIRA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006,CONFORME FOLHAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038385 | 12/09/2006 | 1000.00 | 04850260000107 | GENILDA FERREIRA DE SOUSA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS HELIOGRAFICAS E ENCADERNACOES DIVERSAS,DESTINADO PARA O PROGRAMA PAIF.CONFORME PREGAO 13/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTEN€ÇO DO PETI - PROG.DE ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038393 | 12/09/2006 | 1000.00 | 04850260000107 | GENILDA FERREIRA DE SOUSA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS HELIOGRAFICAS E ENCADERNACOES DIVERSAS,DESTINADO PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038415 | 12/09/2006 | 1700.00 | 00023725664404 | FRANCISCA ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0169307 | 13/09/2006 | 21527.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DOS GRUPOS DE HIPERTENSOS E DIABETICOS, CONFORME PREGÇO N§002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0169315 | 13/09/2006 | 10435.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA, CONFORME PREGÇO N§002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0169323 | 13/09/2006 | 21.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE ASSESSORIA JURIDICA | MANUT.DAS EXECU€åES DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038482 | 13/09/2006 | 780.00 | 00004657851403 | COSMO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO AFETUADO EM C/C4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE SARAH MACEDO COSTA,PELA ACAO DE COBRANCA 2002004040234-5,CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038491 | 13/09/2006 | 1135.00 | 03351997000112 | GRAFICA IDEAL-CLEONACIO G.FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADO NA CONFECCAO DE FOLHAS COLORIDAS MEIO OFICIO,DESTINADO PARA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DO DAESA,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0169331 | 13/09/2006 | 319.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MOUSES, MEMORIA RAM E TECLADO, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUT.E ADM DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000422006 | 0169358 | 14/09/2006 | 13169.75 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME PREGÇO 042/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SEC.DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039012 | 14/09/2006 | 786.00 | 00056842171415 | JOAO FORMIGA DA SILVA-FOTO FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,RELATIVO A PROJECAO DE FOTOGRAFIAS 15X21,POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA 1§ DE MAIO E EMANCIPACAO POLITICA DO DIA DA CIDADE,10 DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038504 | 14/09/2006 | 63.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 22.645-9,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL /A,REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/SERVICOS DIVERSOS-DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038709 | 14/09/2006 | 4994.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006,CONFORMEFOLHA 05(DAESA PRO-T)ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038903 | 14/09/2006 | 305.68 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTEN€AO E ADMINISTRA€AO DO VEICULO DE PLACA MXV-4955,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039047 | 14/09/2006 | 580.00 | 02799289000186 | VIDRACARIA PROGRESSO-LINDON J.F.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE VIDRO INCOLOR,DESTINADO PARA AS JANELAS E PORTAS DO DEPARTAMENTO DO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039055 | 14/09/2006 | 70.00 | 04584177000133 | TIBURTINO WELDEME GON€ALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISI€AO DE BUTIJOES DE AGUA MINERAL,DESTINADO AO DEPARTAMENTO DO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039063 | 14/09/2006 | 420.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO,DE UM TONNER DA IMPRESSORA HP 1015-12,PERTENCENTE A ESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLANEJ.E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038741 | 14/09/2006 | 2966.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006 CONFORME FOLHA 62(SEC.PLANEJAMENTO DEP CONT URBAN EST,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. PLANEJ.E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038750 | 14/09/2006 | 6290.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006,CONFORME FOLHA 61(SEC PLANEJ-COMISSIONADO)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038644 | 14/09/2006 | 3404.52 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE,DEST.A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:MNL-3483,ENCHEDEIRA,MNK-7580,MNH-8956,KHA-7704,MMS-1547,HUC-0922,GNE-9766,MMP-0417,KFY-9527,HUR-4786,KID-2848,KKP-0725,KDO-9102,HZI-9912,QUE PRESTAMSERVICOS NESTA SECRETARIA.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038661 | 14/09/2006 | 414.24 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE,DEST.A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO VEICULO DE PLACA:MNK-1581 E AS MOTOS DE PLACAS:MNC-7829,MNC-7989 E MNC-7869,QUE PRESTAM SERVICOS NESTA SECRETARIA.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038768 | 14/09/2006 | 5989.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006,CONFORME FOLHA 58(SEC INFRA-ESTRUTURA(RODOV-EST)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038776 | 14/09/2006 | 1284.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006,CONFORME FOLHA 54(SEC INFRA-ESTRUTURA PRO-T,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038784 | 14/09/2006 | 9523.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006,CONFORME FOLHA 52(SEC INFRA ESTRUTURA-COMISSIONADO)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038873 | 14/09/2006 | 5096.79 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE,DEST.A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO VEICULOS DE PLACAS:MNK-7580,MNH-8956,KHA-7704,MMS-1547,HUC-0922,GNE-9766,MMP-0417,KFY-9527,HUR-4786,KID-2848,KKP-0725,KDO-9102,HZI-9912 E POLIGUINDASTE,QUE PRESTAM SERVICOS NESTA SECRETARIA.CONFORME PREGAO 10/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038920 | 14/09/2006 | 335.18 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO.A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO VEICULO JEEP DE PLACA:MNK-1581 E AS MOTOS DE PLACAS:MNC-7829,MNC-7989 E MNC-7869,QUE PRESTAM SERVICOS NESTA SECRETARIA CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039071 | 14/09/2006 | 500.00 | 00001073693465 | HERISON QUIRINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DA LIMPEZA PUBLICA,NAS RUASE AVENIDAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038687 | 14/09/2006 | 780.36 | 00025626830804 | MARIA REGINALDA GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,DURANTE OS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO/2004CONFORME FICHA FINANCEIRA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039039 | 14/09/2006 | 12.00 | 34028316374100 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A TARIFAS POSTAISPARA ENVIO DE DOCUMENTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTESANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038580 | 14/09/2006 | 1331.00 | 00002079704400 | LUIZ MENDES VIEIRA | VLR.Q SE EMP.P/ATEND.AS DESP.CORRESP. A CONTRAT.DO VEIC.DE PLC/BPB-2024,TIPO CAMINHAO F-40000,COM BANCADA E CARROC.COBERTA,DESTINADO ASATIV.DE TRANSP.DOS EST.DA REDE DE ENS.MUNIC.DAS LOCALID:DE LOGRADOURO,JURUA,SAO GONCALO-SOUSA E VICE VERSA.RELATIVO A 11 DIAS DO MES DEMAIO/2005.CONF.CONTRATO 1131-2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038610 | 14/09/2006 | 915.20 | 00003871107476 | FRANCINALDO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA MXQ-8832-RN,TIPO CAMION.COM BANC.E CARROC.COBERTA,DEST.AO TRANSP.DE ESTUD.DAREDE DE ENS.MUNIC.DAS LOCALIDADES:FLORESTA,RETIRO,CEDRO,CURRALINHO,BARREIROS-SOUSA E VICE-VERSA,CONF.CONT.1144/2005,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038628 | 14/09/2006 | 270.00 | 00003551478406 | MANOEL ESTRELA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA MNK-1697-PB,TIPO CAMIONETA C-10,COM BANCADAS E CARROCERIA COBERTA,DESTINADO AS ATIVIDADES DE TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DAS LOCALIDADES:FLORESTA,L.DOS ESTRELAS E VICE-VERSA CONF.CONTRATO,797/2005 RELATIVO A 10 DIAS MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038679 | 14/09/2006 | 176.60 | 00023819189491 | EDILEUZA A.DE CARVALHO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 02(DUAS)DIARIASPARA ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NOS DIAS 26 E 27/09/2006,PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS COORDENADORES DOS PROGRAMAS SE LIGA E ACELERA PARAIBA,NO ESPEP.CONF.PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038695 | 14/09/2006 | 2200.00 | 03117853000104 | RETIF.DE MOTORES E OFIC.MERCEDIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PELOS SERVICOS PRESTADOS NA BOMBA INJETORA DO ONIBUS DE PLACA:MNC-8091,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038806 | 14/09/2006 | 7295.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006,CONFORME FOLHA 34(SEC.EDUCACAO(MDE 10%)EST.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038822 | 14/09/2006 | 3235.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006,CONFORME FOLHA 90(SEC EDUCACAO(40%) PRO-T,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038831 | 14/09/2006 | 11872.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006 CONFORME FOLHA 26(SEC.EDUC-D.ESC(COM-60%)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038849 | 14/09/2006 | 56044.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006,CONFOME FOLHA 87(SEC.EDUC(60%)PRO-T,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038881 | 14/09/2006 | 1144.00 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AQUISICAO DE OLEO COMBUS.DESTINADO A MANUT.DOS VEICUC.ONIBUS DE PLACAS:COM-9371,KGV-8071,KJQ-0405,KID-6149,BWO-7927,KLZ-8151,MYL-4128,CRY-0219,MNC-8041,MNC-8091,MMP-0877,MOP-4305,MNC-8983 E MOE-2986,QUE PRESTAM SERVICOS NO TRANSP.ESCOLAR DA REDE DE ENS.FUND.DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIP.CONF.PREGAO 10/ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038890 | 14/09/2006 | 14205.39 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUT.DOS VEICUC.ONIBUS DE PLACAS:COM-9371,KGV-8071,KJQ-0405,KID-6149,BWO-7927,KLZ-8151,MYL-4128,CRY-0219,MNC-8041,MNC-8091,MMP-0877,MOP-4305,MNC-8983 E MOE-2986,QUE PRESTAM SERVICOS NO TRANSP.ESCOLAR DA REDE DE ENS.FUND.DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIP.CONF.PREGAO 10/ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038911 | 14/09/2006 | 497.34 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA:MOB-0797,QUE PRESTA SERVICOS NESTA SECRETARIA.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038938 | 14/09/2006 | 3852.66 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS:COM-9371,KGV-8071,KJQ-0405,KID-6149,BWO-7927,KLZ-8151,MYL-4128,CRY-0219,MNC-8041,MNC-8091,MMP-0877,MOP-4305,MNC-8983 E MOE-2986,QUE PRESTAMSERV.NO TRANS.ESCOLAR NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038954 | 14/09/2006 | 365.00 | 00078117445115 | FRANCISCO FRANKLIN MARQUES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSISTENCIA TECNICA INSTALACAO E CAPACITACAO DO PROGRAMA DO CENSO FUNDAMENTAL,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038962 | 14/09/2006 | 75.00 | 00518417000140 | GRÁFICA MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 10(DEZ)BLOCOS DE TALAO DE CHEQUES,DESTINADOS A MANUTENCAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038733 | 14/09/2006 | 10670.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006,CONFORME FOLHA 78(CHEFIA DE GABINETE-PROCON COMIS)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038792 | 14/09/2006 | 5617.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006 CONFORME FOLHA 41(SEC.ACAO SOCIAL(COMIS.)EM ANEXO. . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038814 | 14/09/2006 | 3773.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006,CONFORME FOLHA 07(GAB DO PREFEIRO-COMISSIONADO)EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA COMUNICA€ÇO SOCIAL | MANUT.DA IMPRENSA E RELA€åES PéBLICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039021 | 14/09/2006 | 450.00 | 00020367872404 | EDNALDO NUNES CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE MATERIA DE FILMAGEM DOCUMENTARIO DA ADMINISTRACAO SOUSA-PB,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE 1241/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038521 | 14/09/2006 | 300.00 | 00087312000444 | FRANCISCA TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONTRATA€AO DE 01(HUM)VEICULO MOTO DE PLACA MMZ-4939-PB,DESTINADO AS ATIVIDADES DIARIAS,A CARGO DESTA PASTA.REFERENTE AO PERIODO DE 20/06 A 20/07/2006.CONFORME CONTRATO FIRMADO 1176/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038539 | 14/09/2006 | 300.00 | 00087312000444 | FRANCISCA TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONTRATA€AO DE 01(HUM)VEICULO MOTO DE PLACA MMZ-4939-PB,DESTINADO AS ATIVIDADES DIARIAS,A CARGO DESTA PASTA.REFERENTE AO PERIODO DE 21/07 A 21/08/2006.CONFORME CONTRATO FIRMADO 1176/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038652 | 14/09/2006 | 154.86 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA MANUTENCAO E ADMINISTR€AO DAS MOTOS DE PLACAS:MNC-7909 E MMZ-4939QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA,CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | INSTALA€ÇO DA STRANS-SERVI€O TR¶NSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038725 | 14/09/2006 | 11048.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006,CONFORME FOLHA 83(SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO)EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038971 | 14/09/2006 | 1000.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ASSESSORIA E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DOBRASIL S/A REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO.A CARGO DESTA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0169340 | 14/09/2006 | 3.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038512 | 14/09/2006 | 1200.00 | 00005713425401 | MARIA DO CARMO MOREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE EXECU€ÇO DA POLÖTICA DO DIREITO E DE CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038547 | 14/09/2006 | 120.00 | 00005954909482 | KARLA GRAZIELA S.CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA ADUALIZACAO DE DADOS DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE EXECU€ÇO DA POLÖTICA DO DIREITO E DE CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038555 | 14/09/2006 | 624.00 | 00006520907456 | JOÃO PAULO NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DE DADOS DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE EXECU€ÇO DA POLÖTICA DO DIREITO E DE CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038563 | 14/09/2006 | 1020.00 | 00006122163490 | NUREYEV FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DE DADOS DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE EXECU€ÇO DA POLÖTICA DO DIREITO E DE CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038571 | 14/09/2006 | 840.00 | 00006116881408 | SAULO DANNILCK ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DE DADOS DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE EXECU€ÇO DA POLÖTICA DO DIREITO E DE CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038598 | 14/09/2006 | 900.00 | 00000939879433 | SOLONILTON FERNANDES NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DE DADOS NO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038601 | 14/09/2006 | 2360.00 | 00005894812402 | DAMIAO MAIA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE EXECU€ÇO DA POLÖTICA DO DIREITO E DE CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038636 | 14/09/2006 | 300.00 | 00002743389478 | MANOEL ABRANTES FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DE DADOS DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.E ADM DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038717 | 14/09/2006 | 12263.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006,CONFORME FOLHA 89(SEC.ACAO SOCIAL(CRECHES)EST.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038946 | 14/09/2006 | 140.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE TONNER,DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAM BOLSA FAMILIA,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUT.DO FUNDO DE ASSIST.SOCIAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038989 | 14/09/2006 | 5000.00 | 05564825000152 | FUNDO M. DA CRIANCA E ADOLESCENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO PARA AS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO,DESTINADO PARA A MANUTENCAO DO CREDENDO VIDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUT.DO FUNDO DE ASSIST.SOCIAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038997 | 14/09/2006 | 2500.00 | 05564825000152 | FUNDO M. DA CRIANCA E ADOLESCENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO PARA AS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO,DESTINADO PARA MANUTENCAO DO CREDENDO VIDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUT.DO FUNDO DE ASSIST.SOCIAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039004 | 14/09/2006 | 2500.00 | 05564825000152 | FUNDO M. DA CRIANCA E ADOLESCENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO PARA AS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO,DESTINADO PARA A MANUTENCAO DO CREDENDO VIDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDA€ÇO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038857 | 14/09/2006 | 12716.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006,CONFORME FOLHA 23(SEC EDUC(ART CULTURAL)EST,EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDA€ÇO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038865 | 14/09/2006 | 4122.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006 CONFORME FOLHA 25(SEC.EDUC.(BIBLIOTECA)EST.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUT.E ADM DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000422006 | 0169374 | 18/09/2006 | 27548.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME PREGÇO 042/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000782006 | 0169391 | 19/09/2006 | 5850.00 | 04401333000183 | FRANCISCO FLORENCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE CARNE BOVINA, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO SAMU, RESIDENCIAS TERAPEUTICAS FEMININA E MASCULINA, CONFORME CARTA CONVITE N§ 78/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0169421 | 19/09/2006 | 1630.00 | 00087407124434 | FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR DA SEC. DE SAéDE - EST, COMPETÒNCIA JULHO E AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232006 | 0169439 | 19/09/2006 | 1500.00 | 00002989364455 | FLAVIANA PALMEIRA DE A. GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE APARELHOS AUDITIVOS, (01 AUDIOMETRO, 01 CABINE ACéSTICA), DESTINADO A MANUTEN€ÇO DA OTOCLINICA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAéDE. COMPETÒNCIA JUNHO DE 2006, CONFORME CARTA CONVITE N§ 023/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0169447 | 19/09/2006 | 500.00 | 00013265954404 | MARIA DE FATIMA ERMELINDA PALMEIRA DE AR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE 01 APARELHO COLPOSCàPIO - MARCA LEISEGANG, MODELO 2001, REFERENCIA 2167 COM C¶MARA DE IMAGEM PARA VIDELCOLPOSCOPIA - MARCA SANSUNG, MODELO CCS - 212 COLOR, A SEREM USADOS PELA MESMA EM SEUS EXAMES JUNTO O POLICLINICA MIRIAM BENEVIDES GADELHA, A CARGO DESTA SECRETARIA, COMPETÒNCIA AGOSTO DE 2006, CON | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039098 | 19/09/2006 | 4000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 11350-6,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA FOLHA DE PAGAMENTO,LICITACAO PUBLICA,DIVIDA ATIVA E TRIBUTOS.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDIL.REF.AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039101 | 19/09/2006 | 10.00 | 08340754000100 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FRETE DE DOCUMENTOS DIVERSOS NO PERCURSO DE SOUSA-PB A JOAOPESSOA-PB,PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADODA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | MANUT.DOS SERVI€OS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039128 | 19/09/2006 | 210.00 | 00045799725115 | ANTONIO VICTOR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA PODACAO DAS ARVORES NA PRACA DA MATRIZ NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039110 | 19/09/2006 | 1231.60 | 05748374000103 | CHURRASCARIA ANDRÉ GADELHA - RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADAS AO PESSOAL QUE TRABALHOU NA MANUTENCAO DE REDE DE ESGOTO NAS RUAS EAVENIDAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039136 | 19/09/2006 | 676.02 | 12911822000103 | MISU-IRRIGACAO INDUSTRIA E COM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE TUBO PVC 20mm,DESTINADO PARA EXTENSAO DA REDE DE AGUA DO NUCLEO HABITACIOANL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039144 | 19/09/2006 | 1567.00 | 12911822000103 | MISU-IRRIGACAO INDUSTRIA E COM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE TUBO PVC 60mm,DESTINADO PARA LIGACOES DE AGUA DO PREDIO ABANDONADO -DOCA GADELHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039152 | 19/09/2006 | 145.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS,DESTINADAS AO VEICULO TIPO F-4000 DE PLACA:MNL-3483,QUE PRESTA SERVICOS AO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039080 | 19/09/2006 | 508.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS.DOS MUNIC.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UMA CONTRIBUI€AO FINANCEIRA MENSAL,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039161 | 19/09/2006 | 165.00 | 00001905979410 | DORALICE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039179 | 19/09/2006 | 150.00 | 00005395942459 | FRANCINALDA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039187 | 19/09/2006 | 208.00 | 00004506423488 | EDNA DA SILVA ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS, HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039195 | 19/09/2006 | 150.00 | 00043701906491 | TARCISO RODRIGUES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039209 | 19/09/2006 | 135.30 | 00007649135497 | SEBASTIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDETE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039217 | 19/09/2006 | 152.00 | 00073816175449 | MANOEL VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039225 | 19/09/2006 | 228.10 | 00002724591437 | SANDRA MARIA MARQUES ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039233 | 19/09/2006 | 90.50 | 00072764473400 | ANA LUCIA VICTOR DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADO A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039241 | 19/09/2006 | 218.10 | 00004333073405 | CARLOS ESTRELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039250 | 19/09/2006 | 167.00 | 00005000042425 | FABIANA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTCIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039268 | 19/09/2006 | 180.00 | 00020588852449 | JOSIMAR CESARIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO COM CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039276 | 19/09/2006 | 186.80 | 00042385040468 | FRANCISCO ESTRELA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF.COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039284 | 19/09/2006 | 185.00 | 00001381351859 | EVARISTO GOMES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039292 | 19/09/2006 | 180.00 | 00006358337432 | CICERA MARIA SILVINO NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0169382 | 19/09/2006 | 5800.00 | 06013113000108 | CONQUISTA TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPLANTA€ÇO, INSTALA€ÇO, SUPORTE E CONSULTORIA EM SISTEMAS DE INFORMA€åES INTEGRADOS DA CENTRAL DE MARCA€ÇO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS COM AUDITORIA AMBULATORIAL, COMPETÒNCIA JUNHO DE 2006, CONFORME CARTA CONVITE N§ 017/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0169404 | 19/09/2006 | 71.04 | 00002505502455 | ITAMAR PATRICIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 14/ 15 DE SETEMBRO DE 2006 PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA MOP-9919, CONFORME TERMO DE CONFIRMA€ÇO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0169412 | 19/09/2006 | 190.00 | 00005494284450 | RAIMUNDA ELIZABETE DE LIMA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE COFFEE BRACK PARA O PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAUDE NO AUDITORIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE, NO DIA 15/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0169455 | 19/09/2006 | 270.00 | 70113873000196 | IMP.DA AGRIC.J.G.DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE 01 C4N 1/3 110/220 WTS (MOTOR BOMBA), DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA POLICLINICA MIRIAN GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0169463 | 20/09/2006 | 590.00 | 05505947000178 | PARE INC-NDIO-ANTONIO ILDEVAN V.DA S. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DE EXTINTORES, DESTINADO AO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0169471 | 20/09/2006 | 9728.57 | 06191178000143 | INTERSET - INSTITUTO DE DESENV SOCIOECON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA OPERACIONALIZA€ÇO DOS PROGRAMAS DE SAéDE, CORRESPONDENTE A 8¦ PARCELA DA GESTAO DO PROGRAMA FARMACIA POPULAR, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 05 DE JANEIRO DE 2006, E DISPENSA N§ 005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0169480 | 20/09/2006 | 71500.00 | 06191178000143 | INTERSET - INSTITUTO DE DESENV SOCIOECON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA OPERACIONALIZA€ÇO DOS PROGRAMAS DE SAéDE, CORRESPONDENTE A 8¦ PARCELA DA GESTAO DO PROGRAMA DE SERVI€O DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÒNCIA - SAMU, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 05 DE JANEIRO DE 2006, E DISPENSA N§ 005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0169536 | 20/09/2006 | 82.81 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DE VEÖCULO DA SEC. DE SAéDE DE PLACA MMQ-7687. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0169544 | 20/09/2006 | 3.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039365 | 20/09/2006 | 260.00 | 00003901654410 | MARIA AVELINA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTRIPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039373 | 20/09/2006 | 219.00 | 00004474258460 | JANAIL PEDROSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039381 | 20/09/2006 | 199.00 | 00000025005405 | VANIA RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039390 | 20/09/2006 | 256.00 | 00002197688464 | ANTONIO RAMIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILNATROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039403 | 20/09/2006 | 283.75 | 00004194879481 | VERONICA FERREIRA DA SILVANEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADE FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039411 | 20/09/2006 | 244.00 | 00004034148497 | WMARLON SOARES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039420 | 20/09/2006 | 190.00 | 00010348309880 | SEVERINA GARRIDO ALECRIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039438 | 20/09/2006 | 259.80 | 00003033216447 | SANDRA DA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039446 | 20/09/2006 | 220.00 | 00069239576487 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039454 | 20/09/2006 | 255.80 | 00095202366434 | MARIA JOSE ANDRADE LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039462 | 20/09/2006 | 240.00 | 00080602118468 | ROSIL RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039471 | 20/09/2006 | 288.00 | 00002390059457 | REGIEL RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039489 | 20/09/2006 | 319.00 | 00004927476448 | MARIA IRIZONEIDE PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039497 | 20/09/2006 | 245.00 | 00053631129491 | MARIA DE LOURDES VIRGINIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039501 | 20/09/2006 | 260.00 | 00043704441449 | MARIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039519 | 20/09/2006 | 260.00 | 00005189386465 | GISELIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039527 | 20/09/2006 | 372.00 | 00000092316417 | IVONEIDE FERREIRA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039535 | 20/09/2006 | 300.00 | 00006366617414 | JAILMA PEREIRA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039543 | 20/09/2006 | 134.50 | 00073900613400 | FRANCISCO ANTONIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039551 | 20/09/2006 | 140.00 | 00071326782487 | FRANCISCO BRAGA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039560 | 20/09/2006 | 316.00 | 00088556840434 | FRANCISCO CASIMIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADO A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039578 | 20/09/2006 | 126.00 | 00006751671407 | JOILTON ALMEIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039586 | 20/09/2006 | 445.14 | 00017175445334 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039608 | 20/09/2006 | 224.60 | 00073834149772 | ALDENILZA MOURA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADE FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039616 | 20/09/2006 | 180.00 | 00015123316434 | IVANILDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039624 | 20/09/2006 | 180.00 | 00029127920453 | PEDRO JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039632 | 20/09/2006 | 216.80 | 00078862264453 | FRANCISCO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADE FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039641 | 20/09/2006 | 104.00 | 00060239611420 | VALDERICIO GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039659 | 20/09/2006 | 297.00 | 00005959170469 | MARIA DA PAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO A DESTRIBUICAO NAS ESCOLAE, CHECHES ENTIDADES FILANTROPCAS, HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO. CONFORME VONVENIO CDLAF-COMPRA DIRATA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039667 | 20/09/2006 | 120.00 | 00004587755419 | VANDA LUCIA ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICA NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039675 | 20/09/2006 | 229.00 | 00079832105404 | JOSE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039683 | 20/09/2006 | 502.00 | 00071383263434 | MARIA DOS REMEDIOS VIEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICASNAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039357 | 20/09/2006 | 2062.00 | 00641223000138 | JOSIAS GOMES DOS SANTOS NETO ADVGS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DOBRASIL S/A REFERENTE AO SERVICOS EXECUTADOS,NA ASSESSORIA TECNICA NA AREA TRABALISTA,NA ELABORACAO DAS DEFESAS PROCESSUAIS(TRT),A CARGODESTA PASTA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039306 | 20/09/2006 | 3000.00 | 00083951229420 | JOSÉ BRAGA ROCHA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO ADIANTAMENTO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO,PARA POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039314 | 20/09/2006 | 1693.94 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A RETENCAO DO PASEP-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039322 | 20/09/2006 | 182.49 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 10.685-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039331 | 20/09/2006 | 3000.00 | 00038022745472 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DOBRASIL S/A,REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO TECNICO EM PROGRAMAS DE COMPUTADORES DESTE MUNICIPIO.CONF.CONT.FIRMADO COM ESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039349 | 20/09/2006 | 3000.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0169498 | 20/09/2006 | 44766.38 | 06191178000143 | INTERSET - INSTITUTO DE DESENV SOCIOECON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA OPERACIONALIZA€ÇO DOS PROGRAMAS DE SAéDE, CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DA 8¦ PARCELA DA GESTAO DO PROGRAMA DE SERVI€O DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÒNCIA - SAMU, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 05 DE JANEIRO DE 2006, E DISPENSA N§ 005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0169501 | 21/09/2006 | 2080.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇO DE 07 (SETE) OXIGÒNIO, 06 (SEIS) REGULADORES DE OXIGÒNIO E 05 (CINCO) UMIDIFICADORES, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL DO PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL - UTI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SEC.DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040720 | 21/09/2006 | 5317.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006,CONFORME FOLHA 77(SEC TURISMO)PRO-T,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SEC.DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040738 | 21/09/2006 | 4472.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006,CONFORME FOLHA 76(SEC TURISMO-EST)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SEC.DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040746 | 21/09/2006 | 5113.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006,CONFORME FOLHA 75(SEC.TURISMO-COMISSIONADOS)EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040274 | 21/09/2006 | 6547.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006,CONFORMEFOLHA 37(SEC FINANCAS(CONTABILIDADE-EST)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040444 | 21/09/2006 | 1426.00 | 00036510874415 | JOSE JOSA VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A PRODUTIVIDADE COM FISCAL DO DEPARTAMENTO DE RENDAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040452 | 21/09/2006 | 1426.00 | 00020708769420 | FRANCISCO GILBERTO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A PRODUTIVIDADE COMO FISCAL DO DEPARTAMENTO DE RENDAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040461 | 21/09/2006 | 1426.00 | 00028792815472 | FRANCISCO DAS CHAGAS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A PRODUTIVIDADE COMO FISCAL DO DEPARTAMENTO DE RENDAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040754 | 21/09/2006 | 9088.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006,CONFORME FOLHA 59(SEC INFRA-ESTRUTURA EST)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040762 | 21/09/2006 | 20277.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006,CONFORME FOLHA 53(SEC INFRA-ESTRUTURA EST)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040797 | 21/09/2006 | 4150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006,CONFORME FOLHA 40(SEC.DE FINAN€AS)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040801 | 21/09/2006 | 18769.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006,CONFORME FOLHA 38(SEC FINANCAS(DEPTO RENDAS-EST)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039594 | 21/09/2006 | 139.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.396-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL SA,REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/SERVICOS DIVERSOS-DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040011 | 21/09/2006 | 18.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.396-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/SERVICOS DIVERSOS-DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040053 | 21/09/2006 | 1500.00 | 09360090000104 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO DIVERSOS,DESTINADOS PARA MANUTENCAO DOS CONSERTOS DE TUBULACAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO DAESA.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040533 | 21/09/2006 | 853.73 | 03345331000151 | M.C. GADELHA DE SÁ LTDA | VLR.QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUIS.DE 01(UMA)MESA SECRETARIA,CADEIRA FIXA,E SECRETARIA,BANCO 3 LUGARES,GAVETTEIRO DE MESA,COM/ROD.CHAVE,DESTINADO PARA O DEPARTAMENTO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040657 | 21/09/2006 | 6216.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006,CONFORME FOLHA 02(LEITURISTAS)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040673 | 21/09/2006 | 13.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.396-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/SERVICOS DIVERSOS-DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040681 | 21/09/2006 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006,CONFORMEFOLHA 03(DAESA COMISSIONADO)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040495 | 21/09/2006 | 210.48 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO.A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO VEICULO JEEP DE PLACA:MNK-1581 E AS MOTOS DE PLACAS:MNC-7829,MNC-7989 E MNC-7869,QUE PRESTAM SERVICOS NESTA SECRETARIA CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041262 | 21/09/2006 | 0.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 6.612-5,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A RETENCAO DO PASEP- | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040525 | 21/09/2006 | 178.02 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA MANUTENCAO E ADMINISTR€AO DAS MOTOS DE PLACAS:MNC-7909 E MMZ-4939QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA,CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040592 | 21/09/2006 | 1851.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006,CONFORME FOLHA 20(SEC.ADMINISTRACAO (EX)EST.EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040606 | 21/09/2006 | 4102.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006,CONFORME FOLHA 18(SEC ADM.(S.GERAIS)EST EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040614 | 21/09/2006 | 8946.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006,CONFORME FOLHA 17(SEC ADMINISTRACAO) PRO-T,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040649 | 21/09/2006 | 6418.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO O MES DE AGOSTO/2006,CONFORME FOLHA 01(PROCURADORIA GERAL-COMIS)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040436 | 21/09/2006 | 4495.00 | 09505215000309 | A OURO BRANCO -R.CAMILO TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE 01(UMA) REDONDA,01(UMA)MESA QUADRADA,AMP.COMP.POPLINE,MICOF.TSI,RACK KIAR,IMP.LEXMARK,DVD 29 LB-S,CAMARA DIGITAL,POLTRONA ANGRA E RADIO GRAVADOR,DESTINADO PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040622 | 21/09/2006 | 6532.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006,CONFORME FOLHA 09(GAB DO PREFEITO)EST.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040631 | 21/09/2006 | 6975.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006,CONFORME FOLHA 02(CHEFIA DE GABINETE COMISSIONADOS)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040703 | 21/09/2006 | 4198.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006,CONFORME FOLHA 82(CHEFIA DE GABINETE)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040711 | 21/09/2006 | 3932.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006,CONFORME FOLHA 43(SEC ACAO SOCIAL-PAIF PRO-T)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040789 | 21/09/2006 | 8361.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006,CONFORME FOLHA 42(SEC ACAO SOCIAL-EST)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GERÒNCIA DA CIDADE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DA GERÒNCIA DA CIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040771 | 21/09/2006 | 3972.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006 CONFORME FOLHA 45(GERENCIA DA CIDADE-COMIS.)EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040045 | 21/09/2006 | 809.60 | 00042422140491 | FRANCISCO BATISTA DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMP.REF.AO PAG.A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA CGR-4042,TIPO CAMINHAO F-4000,COM BANC.E CARROC.COBERTA,DEST.AO TRANSP.DEESTUD.DA REDE DE ENS.MUNIC.DAS LOCALID.SANTA GERTRUDES-SOUSA VICE-VERSA,CONF.CONT.1137/2005,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005.BASE CALCULO O INSS-182,16 INSS-11,0% SENAT E SEST-2,5%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040061 | 21/09/2006 | 154.00 | 04850260000107 | GENILDA FERREIRA DE SOUSA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS HELIOGRAFICAS,DESTINADO PARA OS SERVICOS GERAIS DESTA PASTA.CONFORME PREGAO 13/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040428 | 21/09/2006 | 1738.80 | 00002079704400 | LUIZ MENDES VIEIRA | VLR.Q SE EMP.P/ATEND.AS DESP.CORRESP. A CONTRAT.DO VEIC.DE PLC/BPB-2024,TIPO CAMINHAO F-40000,COM BANCADA E CARROC.COBERTA,DESTINADO ASATIV.DE TRANSP.DOS EST.DA REDE DE ENS.MUNIC.DAS LOCALID:DE LOGRADOURO,JURUA, SOUSA VICE-VERSA CONFORME CONTRATO 794/2005,RELATIVO AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040479 | 21/09/2006 | 468.00 | 00026311607468 | JOÃO ESTRELA ABRANTES | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA MNC-9377-PB,TIPO CAMION.C-10 COM BANC.E CARROC.COBERTA,DEST.AO TRANSP.DE ES TUD.DA REDE DE ENS.MUNIC.DAS LOCALID.CATOLE DA PIEDADE,BAIXINHA DO CATOLE,VARZEA DA JUREMA-LAGOA DOS ESTRELAS E VICE-VERSA,CONFORME CONTRATO 955/2006,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040487 | 21/09/2006 | 528.00 | 00026311607468 | JOÃO ESTRELA ABRANTES | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA MNC-9377-PB,TIPO CAMION.C-10 COM BANC.E CARROC.COBERTA,DEST.AO TRANSP.DE ES TUD.DA REDE DE ENS.MUNIC.DAS LOCALID:FLORESTA-SOUSA VICE-VERSA,CONFORME CONTRATO 1141/2005RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040541 | 21/09/2006 | 308.01 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MOB-0797,QUE PRESTA SERVISCOS NESTA SECRETARIA.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040550 | 21/09/2006 | 5574.04 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS:COM-9371,KGV-8071,KJQ-0405,KID-6149,BWO-7927,KLZ-8151,MYL-4128,CRY-0219,MNC-8041,MNC-8091,MMP-0877,MOP-4305,MNC-8983 E MOE-2986,QUE PRESTAM SERVICOS NO TRANSP.ESC.DA REDE DE ENSINO FUND.DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNIC.CONF.PREGAO 10/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040568 | 21/09/2006 | 19004.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006,CONFORME FOLHA 30(SEC.EDUCACAO)MDE-10%)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040584 | 21/09/2006 | 12278.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006,CONFORME FOLHA 27(SEC.EDUC(COMIS)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040665 | 21/09/2006 | 83507.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006,CONFORME FOLHA 31(SEC.EDUC(ENS.FUND-40%)EST EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040690 | 21/09/2006 | 7485.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006,CONFORME FOLHA 91( SEC EDUCACAO MDE-10%)PRO-T ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040819 | 21/09/2006 | 22454.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006,CONFORME FOLHA 32(SEC.EDUCACAO(VIGILANTE)EST EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039691 | 21/09/2006 | 210.00 | 00002530491488 | JOSE HILTON GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039705 | 21/09/2006 | 308.80 | 00006130566476 | JOSE EDMILSON DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039713 | 21/09/2006 | 212.00 | 00033840920400 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,DESTINADO A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039721 | 21/09/2006 | 238.50 | 00008670277468 | FRANCISCO ESTRELA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADO PARA DISTRIBUICOES NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039730 | 21/09/2006 | 224.00 | 00007262299468 | FRANCISCO PORDEUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADE FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039748 | 21/09/2006 | 113.00 | 00060800445449 | AFONSO DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039756 | 21/09/2006 | 148.30 | 00067527485434 | FRANCISCO LUCIANO MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039764 | 21/09/2006 | 251.00 | 00096552158491 | FRANCISCO MENDES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTOPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039772 | 21/09/2006 | 169.20 | 00000024379450 | JOAO ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICA NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039781 | 21/09/2006 | 229.96 | 00003320536443 | JOSE SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039799 | 21/09/2006 | 357.00 | 00071327959453 | MARIA EDILZA PEREIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039802 | 21/09/2006 | 280.60 | 00073895210404 | MARIA DIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CERCHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039811 | 21/09/2006 | 238.00 | 00089349520400 | FRANCISCA PAULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS ECAPS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039829 | 21/09/2006 | 240.00 | 00042510899449 | RAIMUNDA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039837 | 21/09/2006 | 240.00 | 00014516743841 | RAIMUNDA VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICA,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039845 | 21/09/2006 | 246.00 | 00006117772408 | RUBENILDA ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039853 | 21/09/2006 | 220.00 | 00089349490404 | FRANCELIA PAULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039861 | 21/09/2006 | 181.40 | 00004271048402 | ELIANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039870 | 21/09/2006 | 128.00 | 00004423366401 | EDILVA DA SILVA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICA,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039888 | 21/09/2006 | 186.50 | 00091118174453 | FRANCISCO AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039896 | 21/09/2006 | 164.00 | 00023724684487 | FRANCISCO FERREIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUIBAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039900 | 21/09/2006 | 180.00 | 00088561461420 | ANTONIO SARMENTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS LIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039918 | 21/09/2006 | 180.00 | 00051840332468 | IRAN BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039926 | 21/09/2006 | 209.60 | 00005844728467 | CARLITO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOALS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039934 | 21/09/2006 | 190.00 | 00007180092401 | ANTONIO CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039942 | 21/09/2006 | 130.60 | 00007810713485 | ANA LUCIA VIEIRA CARVALHO MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039951 | 21/09/2006 | 180.00 | 00003434463402 | REINALDO DANTAS CESARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039969 | 21/09/2006 | 180.00 | 00071387226487 | JULIA RODRIGUES ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039977 | 21/09/2006 | 238.00 | 00004634691434 | EXPEDITO ESTRELA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS ECAPS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039985 | 21/09/2006 | 214.50 | 00004634691434 | EXPEDITO ESTRELA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039993 | 21/09/2006 | 165.00 | 00005280750476 | EVERALDA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040002 | 21/09/2006 | 193.00 | 00095198938491 | JAIRAN PINHEIRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040029 | 21/09/2006 | 150.00 | 00060796790434 | JOSEFA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADO PARA A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040037 | 21/09/2006 | 700.00 | 00002206970430 | MARIA DE FATIMA DA SILVA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040070 | 21/09/2006 | 325.00 | 00089344049491 | WELITON ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO FDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040088 | 21/09/2006 | 300.00 | 00003060959471 | WAISGTON ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040096 | 21/09/2006 | 279.00 | 00005959170469 | MARIA DA PAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040100 | 21/09/2006 | 216.00 | 00025921972819 | MARIA AUXILIADORA GARRIDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040118 | 21/09/2006 | 196.00 | 00005918751440 | MARIA ELZA DE SOUSA FILISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040126 | 21/09/2006 | 444.00 | 00012918770884 | MARILENE MACIEL LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040134 | 21/09/2006 | 312.80 | 00003017715450 | LUZINETE DE ALMEIDA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040142 | 21/09/2006 | 208.00 | 00008179997448 | DAFFENNE VANIELLE PEREIRA ATHANAZIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040151 | 21/09/2006 | 146.00 | 00002315021413 | CLEIDIMARDO MARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040169 | 21/09/2006 | 265.60 | 00004274757404 | MARIA APARECIDA VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADAS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040177 | 21/09/2006 | 497.50 | 00088565831434 | ERIVAN PEDROSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040185 | 21/09/2006 | 254.40 | 00004380812421 | ELIANA ESTACIO SOBRINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTRICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040193 | 21/09/2006 | 197.60 | 00025514954234 | EDINALDO COURA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040207 | 21/09/2006 | 236.00 | 00026220114825 | EDIGLEUZA AVELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040215 | 21/09/2006 | 283.00 | 00004612686470 | EDICARLOS AVELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040223 | 21/09/2006 | 308.00 | 00005186602493 | JOSENILDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADE FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040231 | 21/09/2006 | 264.00 | 00003199099483 | PATRICIO RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS PARA ADISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040240 | 21/09/2006 | 158.00 | 00034307613449 | DALVA PEDROSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040258 | 21/09/2006 | 676.00 | 00073900788472 | FRANCISCO GUEDES MASCARENHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040266 | 21/09/2006 | 260.00 | 00096196890972 | GIRLENO OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTNADO PARA DISTRIBUICAS NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONEVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040282 | 21/09/2006 | 318.00 | 00089343379404 | FRANCISCO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS, CRECHES.ENTIDADES FILANTROPICAS HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040291 | 21/09/2006 | 201.00 | 00073900788472 | FRANCISCO GUEDES MASCARENHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILAIR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040304 | 21/09/2006 | 363.00 | 00000092289428 | FRANCISCO ESTRELA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040312 | 21/09/2006 | 268.80 | 00004735988416 | FRANCISCA DA GUIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040321 | 21/09/2006 | 270.00 | 00067435629472 | FRANCIE LIMEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040339 | 21/09/2006 | 130.80 | 00079838006491 | JUCELIO FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040347 | 21/09/2006 | 265.00 | 00088564380463 | MARIA EUNICE MENDES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS, HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040355 | 21/09/2006 | 340.00 | 00088564380463 | MARIA EUNICE MENDES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040363 | 21/09/2006 | 256.00 | 00004243973407 | AUDENIZA ALMEIDA MASCARENHAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040371 | 21/09/2006 | 255.80 | 00076878589487 | ANTONIO TAVARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040380 | 21/09/2006 | 259.00 | 00016296299877 | MARIA GIRLENE VIEIRA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040398 | 21/09/2006 | 159.24 | 00098283391453 | LEOMAR GARRIDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS ECAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040401 | 21/09/2006 | 228.00 | 00093132654434 | LINDALVA DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS, HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040410 | 21/09/2006 | 201.00 | 00004520895499 | MARIA APARECIDA DA ROCHA MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE EXECU€ÇO DA POLÖTICA DO DIREITO E DE CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040509 | 21/09/2006 | 180.00 | 00005414655464 | YRLANE MARQUES DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DE DADOS DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CONSELHO TUTELAR | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040517 | 21/09/2006 | 224.89 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO VEICULO DE PLACA MXV-4955,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA,CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDA€ÇO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040576 | 21/09/2006 | 11911.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006,CONFORME FOLHA 24(SEC.EDUC.B.DE MUSICA)EST.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDA€ÇO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040827 | 21/09/2006 | 3515.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006,CONFORME FOLHA 28(FUNDACAO DE CULTURA)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0169552 | 21/09/2006 | 1007.26 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DE VEÖCULOS DA SEC. DE SAéDE DE PLACAS MOL-4718, MMT-6645, MOO-4104. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0169561 | 22/09/2006 | 3.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0169510 | 22/09/2006 | 800.00 | 00007234694404 | JOSE ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DR. SILVA MARIZ, 24, PARA INSTALA€ÇO DO CAPS I, COMPETÒNCIA AGOSTO DE 2006, CONFORME CONTRATO N§128/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0169528 | 22/09/2006 | 112.56 | 00060798360410 | MARIA JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE 03 (TRÒS) DIµRIAS, NOS DIAS 24/25, 26/27 E 28/28 DE SETEMBRO DE 2006, PARA A CIDADE DE JOÇO PESSOA/PB, DESTINADO A AUTORIZA€ÇO E MARCA€ÇO DE CONSULTAS, CONFORME TERMO DE CONFIRMA€ÇO DE DIµRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0169579 | 22/09/2006 | 312.00 | 00076240029815 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DO SERVIDOR DA SEC. DE SAéDE - EST. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0169587 | 22/09/2006 | 8.00 | 00076240029815 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO NO VALOR DO QUINQUENIO DO SERVIDOR DA SEC. DE SAéDE - EST. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0169595 | 22/09/2006 | 184.00 | 00076240029815 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO NO VALOR DO QUINQUENIO DO SERVIDOR DA SEC. DE SAéDE - EFE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0169609 | 22/09/2006 | 360.00 | 00076240029815 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR DA SEC. DE SAéDE - POLICLINICA - EFE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0169617 | 22/09/2006 | 580.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE EXAME RADIOLOGICO DE RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR, REALIZADO NA PACIENTE RAIMUNDA PETROLINA SILVA , EM CARATER DE URGENCIA E POR NÇO TER CONDI€åES FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0169625 | 22/09/2006 | 5000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAéDE - COMI, COMPETÒNCIA JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0169633 | 22/09/2006 | 851.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAéDE - CAPS - EFE, COMPETÒNCIA JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0169641 | 22/09/2006 | 19601.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAéDE - PRONTO SOCORRO EST, COMPETÒNCIA JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0169650 | 22/09/2006 | 9145.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAéDE - POLICLINICA -EFE, COMPETÒNCIA JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0169668 | 22/09/2006 | 16525.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAéDE - EST, COMPETENCIA JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0169676 | 22/09/2006 | 481.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE FUNCIONµRIOS - EFE E COMI DA SEC DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0169714 | 25/09/2006 | 10.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0169722 | 26/09/2006 | 7.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0169731 | 26/09/2006 | 250.00 | 10852945000195 | SCD-INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS ORTOPÉDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE 01 (UM) APARELHO (COMPRESSOR TORAX), DESTINADO AO PACIENTE JOSE CAIQUE ALVES PEREIRA, EM CARATER DE URGENCIA, HAJA VISTA O REQUERENTE NÇO POSSUI CONDI€OES PARA ARCAR COM AS DESPESAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0169757 | 26/09/2006 | 250.00 | 10852945000195 | SCD-INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS ORTOPÉDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE 01 (UM) APARELHO (COMPRESSOR TORAX), DESTINADO AO PACIENTE FAGNER JOSE DA SILVA, EM CARATER DE URGENCIA, HAJA VISTA O REQUERENTE NÇO POSSUI CONDI€OES PARA ARCAR COM AS DESPESAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0169765 | 26/09/2006 | 250.00 | 10852945000195 | SCD-INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS ORTOPÉDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE 01 (UM) APARELHO (COMPRESSOR TORAX), DESTINADO A PACIENTE NAYARA TAVARES DA COSTA, EM CARATER DE URGENCIA, HAJA VISTA O REQUERENTE NÇO POSSUI CONDI€OES PARA ARCAR COM AS DESPESAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0169749 | 26/09/2006 | 500.00 | 10852945000195 | SCD-INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS ORTOPÉDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE 01 COLETE, DESTINADO A PACIENTE ELLAYNE CRISTINA DA SILVA DARIS, EM CARATER DE URGENCIA, HAJA VISTA O REQUERENTE NÇO POSSUI CONDI€OES PARA ARCAR COM AS DESPESAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0169773 | 26/09/2006 | 1800.00 | 10852945000195 | SCD-INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS ORTOPÉDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE 01 (UM) APARELHO (TUTOR LONGO PARA MJE COM APOIO CINTURA PELVICA E BRA€O DE APOIO COM MSD - COXA), DESTINADO A PACIENTE ANA BEATRIZ PATRICIO DE OLIVEIRA, EM CARATER DE URGENCIA, HAJA VISTA O REQUERENTE NÇO POSSUI CONDI€OES PARA ARCAR COM AS DESPESAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0169781 | 26/09/2006 | 14503.83 | 00431274000488 | DIMEX DIST., IMPORT. E EXPORT.DE PROD. EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AOS DEPARTAMENTOS QUE COMPåEM A SEC. DE SAéDE (SEC. DE SAéDE, PSF, CAPS, CAPS ad, CAPS i, POLICLINICA MIRIAN GADELHA, SAMU, OTOCLINICA), CONFORME CARTA CONVITE N§ 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0169790 | 26/09/2006 | 10047.36 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DOS VEÖCULOS DE PLACAS KKC-0233, MOU-6440, KEX-9426, MOP-9919, MOB-0547, MOU-5920, MMT-6645, MMT-6685, MOL-4718, MOO-4114, MOQ-1962, CONFORME PREGÇO N§ 001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0169854 | 27/09/2006 | 100.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE EXAME RADIOLOGICO MAMOGRAFIA BILATERAL, DESTINADO A PACIENTE LUIZA PIRES DA SILVA, EM CARµTER DE URGÒNCIA, HAJA VISTA A REQUERENTE NÇO POSSUI CONDI€åES DE ARCAR COM AS DESPESAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0169811 | 27/09/2006 | 10.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0169820 | 27/09/2006 | 9144.19 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO SAMU, CAPS - TOZINHO GADELHA, CAPS ad, CAPS i, POLICLINICA MIRIAN GADELHA, CONFORME PREGÇO N§ 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0169838 | 27/09/2006 | 47950.00 | 03243168000116 | CPA APARELHOS AUDITIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE APARELHOS AUDITIVOS, DESTINADO A PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N§ 080/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0169862 | 28/09/2006 | 3.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000762006 | 0169871 | 28/09/2006 | 20400.00 | 05285282000134 | NOVO RUMO MOTORES E PEÇAS LTDA | AQUIS. DE 02 MOTOS MARCA NRX 150 BROS ES - 2006 - MODELO 2007, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO SAMUVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DE AQUISI€ÇO DE 02 MOTOS MARCA NXR 150 BROS ES - 2006, MODELO - 2007, DESTINADO AO SAMU, CONFORME CARTA CONVITE 076/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0169889 | 28/09/2006 | 36100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - T.GADELHA - CAPS - PRO-T, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0169897 | 28/09/2006 | 24016.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - PRONTO SOCORRO - PRO-T, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0169901 | 28/09/2006 | 52794.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - PRO-T, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0169919 | 28/09/2006 | 19700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - CAPS AD - PRO-T, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0169927 | 28/09/2006 | 4240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - VIG.SANITARIA - PRO-T, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0169935 | 28/09/2006 | 7500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - CENTRAL DE MARCA€ÇO - PRO-T, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0169943 | 28/09/2006 | 9317.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - OTOCLINICA - PRO-T, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0169951 | 28/09/2006 | 2600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - RES. TERAPEUTICA - PRO-T, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0169960 | 28/09/2006 | 13889.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - CAPS i - PRO-T, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0169978 | 29/09/2006 | 7.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041165 | 29/09/2006 | 1200.00 | 00043374441149 | CARMINA LUCAS DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTEN€AO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOA€AO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041181 | 29/09/2006 | 1400.00 | 00014232696830 | LUIZ PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041289 | 29/09/2006 | 37.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 6.00140-3 ATRAVES DO BANCO REAL REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041084 | 29/09/2006 | 508.69 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO.A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO VEICULO JEEP DE PLACA:MNK-1581 E AS MOTOS DE PLACAS:MNC-7829,MNC-7989 E MNC-7869,QUE PRESTAM SERVICOS NESTA SECRETARIA CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040860 | 29/09/2006 | 49.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.396-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/SERVICOS DIVERSOS-DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040975 | 29/09/2006 | 19145.69 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 22.576-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/SERVICOS DIVERSOS-DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041076 | 29/09/2006 | 521.11 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTEN€AO E ADMINISTRA€AO DO VEICULO DE PLACA MXV-4955,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041122 | 29/09/2006 | 287.00 | 00004657851403 | COSMO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADO AO PESSOAL QUE TRABALHOU NA INSTALACAO DE TUBOS NA RUA DO ALTO DA GRUTA EM SAO GONCALO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041131 | 29/09/2006 | 155.00 | 00037441078415 | PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESADOS NA PINTURA DA PARTE INTERNA NO IMOVEL O NDE FUNCIONA O DAESA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041238 | 29/09/2006 | 385.00 | 00097882623415 | ERIVAN DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO DE VALAS DE ESGOTOS DA RUAJOAO MALVINO,BAIRRO SORRILANDIA I,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE ASSESSORIA JURIDICA | MANUT.DAS EXECU€åES DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040835 | 29/09/2006 | 66.42 | 00004657851403 | COSMO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A ACAO DE COBRANCA JUDICIAL,CONFORME PROCESSO 476/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE ASSESSORIA JURIDICA | MANUT.DAS EXECU€åES DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040843 | 29/09/2006 | 1833.07 | 00002135354406 | TEREZINHA GONCALVES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A ACAO DE COBRANCA JUDICIAL,CONFORME PROCESSO 0372005002890-5 E OFICIO 511/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040878 | 29/09/2006 | 1951.66 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A RETENCAO DO PASEP-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040886 | 29/09/2006 | 3.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 00000011-0,REFERENTE A TARIFA COMBRADA S/SERVICOSDIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040894 | 29/09/2006 | 9.47 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 28.3144-9,ATRAVES DO BANCO DO BRASILS/A REFERENTE A RETENCAO DO PASEP-ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040908 | 29/09/2006 | 49.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.385-0 ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIV ERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040916 | 29/09/2006 | 710.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 15.895-X ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040924 | 29/09/2006 | 70.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 21.180-X ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040932 | 29/09/2006 | 402.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 21.181-8 ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040941 | 29/09/2006 | 189.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 21.182-6 ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040959 | 29/09/2006 | 234.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 9.522-2 ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040967 | 29/09/2006 | 231.26 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.397-0 ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040991 | 29/09/2006 | 12239.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006 CONFORMEFOLHA 36(SEC.DE FINANCAS COMISSIONADO) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041025 | 29/09/2006 | 370.92 | 00087288508404 | EDSON VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS DOS MESES DE OUTUBRO/2004 E 13§ SALARIO PROPORCIONAL/2004,CONFORME FICHA FINANCEIRA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041114 | 29/09/2006 | 277.05 | 00050046748415 | IRACI FERREIRA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO 13§ SALARIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041157 | 29/09/2006 | 200.00 | 00067620361472 | GILBERTO TEIXEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO,NO ARQUIVO DEDOCUMENTOS DIVERSOS DA CONTABILIDADE,DURANTE O MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041203 | 29/09/2006 | 12.75 | 34028316374100 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO ENVIO DE DOCUMENTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA PASTA.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041301 | 29/09/2006 | 1709.37 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.396-2 ATRAVES DO BANCO BRASIL S/A REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041033 | 29/09/2006 | 272.16 | 00052642550400 | MARIA CANDIDA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO 13§ SALARIO PROPORCIONAL E 1/3 DE FERIAS/2004,CONFORME FICHA FINANCEIRA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041041 | 29/09/2006 | 5350.00 | 35027432000170 | GIORGIO LIMEIRA TORRES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAL DE INSTRUMENTO MUSICAL-TROMPETE NIQUELADO C/ESTOJO,TROMBONE VARA NIQUELADO C/ESTOJOE BOCAL E PRATO 14 EM BRONZE,DESTINADO PARA ABANDA DE MUSICA 13 DE MAIO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041050 | 29/09/2006 | 9916.99 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANU.DOS VEICULOS ONIB. DE PLACAS:COM-9371,KGV-8071,KJQ-0405,KID-6149,BWO-7927,KLZ-8151,MYL-4128,CRY-0219,MNC-8041,MNC-8091,MMP-0877,MOP-4305,MNC-8983 E MOE-2986,QUE PRESTAM SERVICOS NO TRANSP.ESC.DA REDE DE ENSINO FUND.DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNIC.CONF.PREGAO 10/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041068 | 29/09/2006 | 64.00 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AQUISICAO DE OLEO COMBUST.DESTINADO AMANUT.VEICULOS ONIBUS DE PLACAS:COM-9371,KGV-8071,KJQ-0405 E KID-6149,QUE PRESTAM SERVICOSNO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041092 | 29/09/2006 | 100.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO ONIBUSDE PLACA MNC-8041,DESTINADO AO TRANSPORTE DOSESTUDANTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041106 | 29/09/2006 | 175.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO ONIBUSDE PLACA MNC-8041,DESTINADO AO TRANSPORTE DOSESTUDANTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041149 | 29/09/2006 | 50.00 | 00016015835400 | JOAQUIMA AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE MOLA MESTRE NO ONIBUS DE PLACA MNC-8041,DESTINADOS AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041173 | 29/09/2006 | 2000.00 | 40938151000100 | COLEGIO CONEGO JOSE VIANA | VLR.QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A LOCA€AO DE 01(HUM)IMOVEL,COMERCIAL,LOCALIZADO A RUA PRES.JOAO PESSOA-PB,39,CENTRO SOUSA-PB,PARA INSTAL.E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE VIVENCIA TECNOLOGICA DO CEFET,EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL PARA INSTALA€AO DE CURSOS TECNICOS PROFISSIONALIZANTES,A CARGO DESTA SEC.CONF.CONT.1360/2006,REL.AO PERIODO DE 23/09 A 23/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041190 | 29/09/2006 | 120.00 | 00004657851403 | COSMO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTOR DE PARTIDA DO ONIBUS DE PLACA MNC-8091,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041211 | 29/09/2006 | 190.00 | 00016015835400 | JOAQUIMA AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COLOCACAO DO PARABRISO DO MICRO-ONIBUS DE PLACA:MOP-4305 E SERVICOS DE SOLDA NA KOMBI DE PLACA MOB-0797,DESTINADO AOMANUTENCAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041220 | 29/09/2006 | 80.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MNC-8041,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041271 | 29/09/2006 | 15.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 5.561-1 ATRAVES DO BANCO DOBRASIL S/A,CONFORME TARIFAA BANCARIA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041009 | 29/09/2006 | 1250.00 | 00000849871468 | WILSON TERROSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAG.RELATIVO A LOCACAO DE 01(HUM) IMOVEL SITUADO A RUA CAPITAO JOSE PESSOA,65 JAGUARIBE,DESTINADO PARA A INSTALACAO DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DE SOUSA NA CAPITAL DOESTADO ,A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE CONF.CONT.583/2005,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041017 | 29/09/2006 | 1250.00 | 00000849871468 | WILSON TERROSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAG.RELATIVO A LOCACAO DE 01(HUM) IMOVEL SITUADO A RUA CAPITAO JOSE PESSOA,65 JAGUARIBE,DESTINADO PARA A INSTALACAO DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DE SOUSA NA CAPITAL DOESTADO ,A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE CONF.CONT.583/2005,RELATIVO AO MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040983 | 29/09/2006 | 3602.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006,CONFORME FOLHA 12(PROCURADORIA GERAL EST-EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040851 | 29/09/2006 | 3000.00 | 00002235947417 | JUSSARA QUEIROGA HONÓRIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REF.AOS SERVICOS PREST.NA ASSESS.E CONSUL.E ACOMPANHAMENTO EM TODOS OS CONVENIOS FEDERAIS E OUTROS REPASSE AO MUNIC.OBSERV.A LEGALIDADE DOS PROCESS.E DAS REGIOESE ORG.DO ARQUIVO PESSOAL DA PREFEITURA.A CARGO DESTA PASTA.CONF.CONT.002/2006.REL.SET/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041572 | 02/10/2006 | 205.69 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA MANUTENCAO E ADMINISTR€AO DAS MOTOS DE PLACAS:MNC-7909 E MMZ-4939QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA,CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041661 | 02/10/2006 | 774.00 | 00084078707491 | FRANCISCO SIDNEY A CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO CONFECCAO,INSTALACAO E PUBLICACAO DE UM SITE,DESTINADO A ESTA EDILIDADE A CARGO DESTA PASTA.CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE DISPENSA 200/2006 E CONTRATO 1880/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041882 | 02/10/2006 | 280.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE TONNER PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041891 | 02/10/2006 | 930.00 | 05763789000156 | CESAR AUGUSTO SARMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 600(SEISSENTOS)PAMFLETOS E 30(TRINTA)TRANSPARENCIAS APRESENTACOES DETRANSITO ARTE GRAFICA DE PROJETO DO TRANSITO A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042501 | 02/10/2006 | 153.56 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA MANUTENCAO E ADMINISTR€AO DAS MOTOS DE PLACAS:MNC-7909 E MMZ-4939QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA,CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043613 | 02/10/2006 | 620.00 | 00006599023460 | JOSENALDO LAURINDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO FRETE DE TACHOES DE BI-DIRECIONAL PARA ROTATORIA E RESINA PARA FIXACAO NO STTRANS,NO PERCURSO DE JOAO PESSOA-PB A SOUSA-PB,NO VEICULO DE PLACA MNE-9028-PB,A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043851 | 02/10/2006 | 183.27 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA MANUTENCAO E ADMINISTR€AO DAS MOTOS DE PLACAS:MNC-7909 E MMZ-4939QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA,CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041874 | 02/10/2006 | 140.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE TONNER PARA O PROCON. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042196 | 02/10/2006 | 170.40 | 24110256000110 | RESTAURANTE O FROUXAO-MANOEL A.RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE HOSPEDAGENS,DESTINADO AO PESSOAL DO PROJETO DE RESGATE DA CULTURA CIGANA.A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GUARDA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042251 | 02/10/2006 | 2523.00 | 00002336019450 | CRISTIAN FORMIGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS EM SERIGRAFIA E NA CONFECCAO DE FARDAMENTO,DESTINADOS A GUARDA MUNICIPAL,A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042536 | 02/10/2006 | 244.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO CONSUMO NORMALDE ENERGIA ELETRICA,DESTINADO AO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO CASA DE SOUSA,INSTALADO NA CAPITAL DO ESTADO CONFORME FATURA ANEXO.VENC.01/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042544 | 02/10/2006 | 263.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO CONSUMO NORMALDE ENERGIA ELETRICA,DESTINADO AO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO CASA DE SOUSA,INSTALADO NA CAPITAL DO ESTADO CONFORME FATURA ANEXO.VENC.02/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042552 | 02/10/2006 | 1528.92 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO NORMAL DE AGUA DESTINADO AO ESCRITORIO DEREPRESENTACAO NA CAPITAL DO ESTADO,"CASA DE SOUSA LOCALIZADA NA CAPITAL,CONFORME FATURA EMANEXO.VENCIMENTO 23/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA COMUNICA€ÇO SOCIAL | MANUT.DA IMPRENSA E RELA€åES PéBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0042633 | 02/10/2006 | 8850.00 | 05631503000189 | PONTO UM COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGA€AO EM TV E RADIO ALUSIVA A PROGRAMACAO DO DIA DAS CRIANCAS PROMOVIDA POR ESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO FIRMADO 1115/2006 E C/CONV.18/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043273 | 02/10/2006 | 200.00 | 24110256000110 | RESTAURANTE O FROUXAO-MANOEL A.RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE HOSPEDAGENS,DO PESSOAL DA DEFENSORIAPUBLICA.A CARGO DA CHEFIA DO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043303 | 02/10/2006 | 2800.00 | 08049748000190 | HENRIQUE DE LIMA GALVÃO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DO VEICULO TIPO CELTA DE PLACA MMX-2759-PB,DESTINADOAOS SERVICOS DIARIOS DO DEPARTAMENTO DO PROCON.CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 10/08/2006 A 10/09/2006 E DE 10/09/2006 A 10/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043460 | 02/10/2006 | 450.00 | 00020367872404 | EDNALDO NUNES CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE MATERIA DE FILMAGEM DOCUMENTARIO DA ADMINISTRACAO SOUSA-PB,CONFORME CONTRATO 1241/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043729 | 02/10/2006 | 1100.00 | 00002551393493 | RENAN GADELHA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 05(CINCO)DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 18,19,20,21 E 22/09/2006,PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO DAESA-DEPART.DE AGUA E ESG.SANEAMENTO AMBIENTAL E 02(DOIS) P/A CIDADE DE NATAL-RN,P/ REALIZAR PESQUISA DE PRECO DE MERCADORIAS,NOS DIAS 25 E 26/09/06,CONF.PROP.E CON | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041416 | 02/10/2006 | 186.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS PARA CONSERTO DO ONIBUS DE PLACAMNC-8091 E MNC-8041,DEST.TRANSPORTE ESCOLAR DEST.AO TRANSP.DOS ESTUD.DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041483 | 02/10/2006 | 600.00 | 00004967335403 | JUBERLANIA BARBOSA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS,DESTINADO A ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041505 | 02/10/2006 | 200.00 | 08766032000295 | RENOREGIA PNEUS-FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE COBERTURA FRIA NO VEICULO DE PLACA MOP-4305-PB,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041513 | 02/10/2006 | 80.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR - GENTIL ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO REBOQUE DO VEICULO DE PLACAMOE-2986-PB,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMISNISTRACAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041602 | 02/10/2006 | 1440.00 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AQUISICAO DE OLEO COMBUST.DESTINADO AMANUT.VEICULOS ONIBUS DE PLACAS:COM-9371,KGV-8071,KJQ-0405 E KID-6149,BWO-7927,KLZ-8151,MYL-4128,CRY-0219,MNC-8041,MNC-8091,MMP-0877,MOP-4305 E MNC-8983,QUE PRESTAM SERVICOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNIC.CONF.PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041611 | 02/10/2006 | 9647.78 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUT.VEICULOS ONIBUS DE PLACAS:COM-9371,KGV-8071,KJQ-0405 E KID-6149,BWO-7927,KLZ-8151,MYL-4128,CRY-0219,MNC-8041,MNC-8091,MMP-0877,MOP-4305 E MNC-8983,QUE PRESTAM SERVICOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNIC.CONF.PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041629 | 02/10/2006 | 2627.55 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUT.VEICULOS ONIBUS DE PLACAS:COM-9371,KGV-8071,KJQ-0405 E KID-6149,BWO-7927,KLZ-8151,MYL-4128,CRY-0219,MNC-8041,MNC-8091,MMP-0877,MOP-4305,MOE-2986,QUE PRESTAM SERVICOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANO DO MUNIC.CONF.PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO PROGRAMA EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041645 | 02/10/2006 | 9274.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2006,CONFORME FOLHA 93(SEC EDUCACAO/JOVENS E ADULTOS)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041718 | 02/10/2006 | 1200.00 | 07392640000133 | KAROL IND.DAS BANDEIRAS-MARIA DAS G.LEIT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE 05(CINCO)BANDEIRAS DO BRASIL,05(CINCO)BANDEIRAS DO ESTADO E 05(CINCO)BANDEIRAS DO MUNICIPIO,PARA ASESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PAPAPAULO VI,MARIA ESTRELA DE OLIVEIRA,DEGMA LUCIA,MARIA MARQUES DE SOUSA E ROMULO PIRES,DESTINADAS A MANUTENCAO E ADM.DESTAS ESCOLAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041734 | 02/10/2006 | 350.00 | 02211156000147 | MARIA DOS REMEDIOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE 01(UMA)BATERIA 150 PARA O VEICULO MNC-8041,DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041831 | 02/10/2006 | 1039.55 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUT.VEICULOS ONIBUS DE PLACAS:COM-9371,KGV-8071,KJQ-0405,KID-6149,BWO-7927,KLZ-8151,MYL-4128,CRY-0219,MOB-0797,MOP-4305,MOE-2986 E MMP-0877,QUE PRESTAM SERVICOS NA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANO DO MUNICIPIO.CONF.PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041840 | 02/10/2006 | 448.80 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUT.DO VEICULO DE PLACA MOB-0797,QUE PRESTASERVICOS NESTA PASTA.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041858 | 02/10/2006 | 208.00 | 00076007014487 | JOAO RIBEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DO FORRO DA SALA DA ESCOLA MUNICIPAL DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE REIS-ALTO DO CRUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041912 | 02/10/2006 | 310.00 | 00028792939449 | JOAO ABRANTES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA PARA CONSERVACAO EMANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TONY CASSIO RODRIGUES ESTRELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041921 | 02/10/2006 | 19.20 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE CDRW,CDR PLASMAN,CAPAS PARA CD PARA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PAPA PAULO VI,DEST.A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041947 | 02/10/2006 | 32.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DAESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PAPA PAULO VI,DESTINADO A ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041963 | 02/10/2006 | 8228.50 | 07580740000193 | ADRIANO CORDEIRO GADELHA DE SÁ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAL DE COSUMO DIVERSOS ,DESTINADOS PARA RESTAURACAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME PREGAO ELETRONICO 30/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041980 | 02/10/2006 | 18489.60 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUT.DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS:COM-9371,KGV-8071,KJQ-0405,KID-6149,BWO-7927,KLZ-8151,MYL-4128,CRY-0219,MOB-0797,MOP-4305,MOE-2986,MMP-0877 E MNC-8091,MNC-8041 E MNC-8983,QUE PRESTAM SERVICOS NA REDE DE ENSINO FUND.DA ZONA RURAL E URB.DO MUNIC.CONF.PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042005 | 02/10/2006 | 1440.00 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AQUISICAO DE OLEO COMBUS.DESTINADO A MANUT.DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS:COM-9371,KGV-8071,KJQ-0405,KID-6149,BWO-7927,KLZ-8151,MYL-4128,CRY-0219,MOB-0797,MOP-4305,MOE-2986,MMP-0877 E MNC-8091,MNC-8041 E MNC-8983,QUE PRESTAM SERVICOS NA REDE DE ENSINO FUND.DA ZONA RURAL E URB.DO MUNIC.CONF.PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042030 | 02/10/2006 | 498.41 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AQUISICAO DE OLEO COMBUS.DESTINADO A MANUT.DAS MOTOS DE PLACAS MOB-0797,QUE PRESTAM SERVICOS NESTA PASTA.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042064 | 02/10/2006 | 102241.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE SETEMB/2006,CONFORME FOLHA 35(SEC EDUCACAO-INATIVOS)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO PROGRAMA EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042081 | 02/10/2006 | 860.00 | 00073896330420 | ADRIANA MARIA LUNGUINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMACAO CONTINUADA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO REALIZADA NO PERIODO 26/08 E 16/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO PROGRAMA EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042099 | 02/10/2006 | 860.00 | 00004248169460 | ALZANIRA VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMACAO CONTINUADA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO RELAIZADA NO PERIODO 26/08 A 16/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042145 | 02/10/2006 | 1495.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DOS VEICULOS DE PLACAS MNC-8091,MNC-8041 E MMP-0877,DETINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042188 | 02/10/2006 | 9990.74 | 70120415000184 | DAMIÃO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA MERENDA ESCOLAR DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO.CONFORME PREGAO 014/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042234 | 02/10/2006 | 15000.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA URTIGA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISI€AO DE MALHAS E ACESSORIOS,DESTINADOS AO FARDAMENTO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL.CONFORME CONTRATO 1554/2006 E PREGAO PRESENCIAL 011/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ALFABETIZA€ÇO SOLIDµRIA E RECOME€O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042421 | 02/10/2006 | 23020.00 | 00051841568449 | ADEMAR ANDRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006,CONFORME FOLHA 01(BRASIL ALFABETIZADO)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ALFABETIZA€ÇO SOLIDµRIA E RECOME€O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042439 | 02/10/2006 | 23020.01 | 00051841568449 | ADEMAR ANDRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE SETEMB/2006,CONFORME FOLHA 01(BRASIL ALFABETIZADO)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ALFABETIZA€ÇO SOLIDµRIA E RECOME€O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042447 | 02/10/2006 | 0.01 | 00051841568449 | ADEMAR ANDRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 04242-1. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042480 | 02/10/2006 | 12513.55 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AQUIS.DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEIC.DE PLACAS:COM-9371,KGV-8071,LJQ-0405,KID-6149,BWO-7927,KLZ-8151,MYL-4128,CRY-0219,MOB-0797,MOP-4305,MOE-2986,MMP-0877 EMNC-8091,MNC-8041 E MNC-8983,QUE PRESTAM SERV.NO ENS.FUND.DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNIC.CONF.PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042528 | 02/10/2006 | 245.90 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AQUIS.DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA:MOB-0797,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042579 | 02/10/2006 | 722.00 | 00003911973470 | ALEXANDRE MARQUES FORMIGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE 08(OITO)APRESENTACOES DE TEATRO REALIZADAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENS.FUND.EM COMEMORACAO AO DIA DA CRIANCA NO DIA 12/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042595 | 02/10/2006 | 50.00 | 06249178000157 | F.DIAS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE BOMBA INJETORA NO MICRO-ONIBUS DE PLACA MOP-4305,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES,PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042617 | 02/10/2006 | 280.00 | 00014645009400 | JOAO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOS CONSERTOS DOS VEICULOS DE PLACAS:MNC-8091,MNC-8041 E MNC-8983,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042625 | 02/10/2006 | 190.00 | 00026230135434 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO,INSTALACAO GERAL,SERVICOS DEMOTOR DE PARTIDA E ALTERNADOR E CHAVE DE INGNICAO NO ONIBUS DE PLACA MNC-8091,DESTINADO AOTRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042749 | 02/10/2006 | 6079.92 | 01494067000192 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.PAPA PAULO VI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO DA EMEF PAPA PAULO VI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042773 | 02/10/2006 | 863.94 | 24213704000100 | MARIA DAS GRACAS FORMIGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA EMEF MARIA AURITA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042781 | 02/10/2006 | 1201.20 | 01504724000135 | ESCOLA MUNIC.ENS.FUND.MARIA E.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA EMEF ROMULO PIRES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042790 | 02/10/2006 | 665.28 | 01504725000180 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.OTACILIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA EMEF OTACILIO GOMES DE SA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042803 | 02/10/2006 | 1173.48 | 01494056000102 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.MARIA M.SOUSA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA EMEF MARIA MARQUES DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042811 | 02/10/2006 | 1390.62 | 01504724000135 | ESCOLA MUNIC.ENS.FUND.MARIA E.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA EMEF MARIA ESTRELA DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042820 | 02/10/2006 | 614.46 | 01494062000160 | ESCOLA MUNIC.DE ENSINO FUND.TOZINHO GADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA EMEF TOZINHO GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042838 | 02/10/2006 | 508.20 | 01494050000135 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.BATISTA GAMBARR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA EMEF BATISTA GAMBARRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042846 | 02/10/2006 | 646.80 | 01494044000188 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.D`GMA LUCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA EMEF DEGMA LUCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042854 | 02/10/2006 | 258.72 | 07514487000170 | ALEXANDRE FRANCISCO AMERICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA EMEF ALEXANDRE FRANCISCO AMERICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042862 | 02/10/2006 | 1720.40 | 03515668000160 | CENTRO DE EDUCA€AO ESPECIAL INT-GENY FER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO DE EDUCACAO ESPECIAL INTEGRADAGENY FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042871 | 02/10/2006 | 22161.60 | 08049748000190 | HENRIQUE DE LIMA GALVÃO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAG.A LOCA€AO DIARIA DE 08 (OITO)ONIBUS DE PLACAS:MOP-4305,MOE-2986,MMP-0877,MNC-8091,MNC-8041,MNC-8983,COM-9371 E KGV-8071,DESTINADO A FAZER O TRANSP.ESCOLAR DOSESTUD.DA REDE MUNIC.DO ENS.FUND.DA ZONA RURALA SEDE E VICE-VERSA,CONF.CONT.1347/2006 E PROCES.LIC.123/2006,REL.A 19 DIAS DE OUTUB/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042889 | 02/10/2006 | 2143.68 | 01596446000193 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.JOSE REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA EMEF JOSE REIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042897 | 02/10/2006 | 500.00 | 00026554704353 | ANASTACIO GINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCADO COMO EXTENSO DA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL MARIA MARQUES DE SOUSA,LOCALIZADA NO JARDIM BRASILIA,REFERENTE AO MES DEOUTUB/2006,PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOENSINO FUNDAMENTAL,CONF.CONTRATO 807/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042901 | 02/10/2006 | 500.00 | 00055261256453 | MARIA BEZERRA DE ABREU CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IMOVEL LOCADO COMO EXTENSAO DA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL MARIA MARQUES DE SOUSA,LOCALIZADA NO JARDIM BRASILIA,REFERENTE AO MES DE OUTUBR/2006,PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME CONTRATO 808/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042919 | 02/10/2006 | 2305.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE POLPA DE FRUTAS,DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR E MANUTEN€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA-FAZENDO ESCOLA.CONF.PREGAO PRESENCIAL 014/06 E CONTRATO 0947/2006 DE 13/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042951 | 02/10/2006 | 250.00 | 06150889000170 | FRANCISCO DAS CHAGAS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO BEBEDOURA DA E.M.E.F MARIA ESTRELA DE OLIVEIRA,DESTINADO A MANUTENCAOE ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042960 | 02/10/2006 | 810.00 | 00056842171415 | JOAO FORMIGA DA SILVA-FOTO FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPODENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS NO EENTO DO DIA 01 DE MAIO/2006,DIA DA CRIANCA,12/10/06,SEMANA DO ESTUDANTE DE 14 A 19/08/2006DESTINADO A MANUT E ADM.DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042978 | 02/10/2006 | 1748.50 | 04401333000183 | FRANCISCO FLORENCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE 269(DUZENTOS E SESSENTA E NOVE)KG DE CARNE BOVINA,DEST.A MERENDA ESCOLAR DA ZONA RURAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMETALCONFORME EDITAL DE PREGAO PRESENCIAL 014/2006E CONTRATO 0946/2006 DE 13/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042986 | 02/10/2006 | 586.74 | 08022320000154 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.JOAO BATISTA DO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.F JOAO BATISTA DO NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042994 | 02/10/2006 | 563.64 | 01494047000111 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.CLOTARIO DE P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA EMEF CLOTARIO DE PAIVA GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043001 | 02/10/2006 | 1247.40 | 01494052000124 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.SINHA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA EMEF SINHA GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043010 | 02/10/2006 | 2800.00 | 70120415000184 | DAMIÃO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ZONA RURAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME EDITAL DE PREGAO PRESENCIAL 014/2006 E CONTRATO 0948/2006DE 13/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043028 | 02/10/2006 | 300.00 | 00071381821472 | FRANCISCO GENALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE VULCANIZACAO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS E CAMARAS DE AR,DEST.AO TRANSPORTES DE ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.CONFORME DISP.108/2005,CONTRATO 1007/05,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. 5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043036 | 02/10/2006 | 300.00 | 00071381821472 | FRANCISCO GENALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE VULCANIZACAO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS E CAMARAS DE AR,DEST.AO TRANSPORTES DE ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.CONFORME DISP.108/2005,CONTRATO 1007/05,RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. 5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043044 | 02/10/2006 | 300.00 | 00071381821472 | FRANCISCO GENALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE VULCANIZACAO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS E CAMARAS DE AR,DEST.AO TRANSPORTES DE ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.CONFORME DISP.108/2005,CONTRATO 1007/05,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043052 | 02/10/2006 | 300.00 | 00071381821472 | FRANCISCO GENALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE VULCANIZACAO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS E CAMARAS DE AR,DEST.AO TRANSPORTES DE ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.CONFORME DISP.108/2005,CONTRATO 1007/05,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043061 | 02/10/2006 | 300.00 | 00071381821472 | FRANCISCO GENALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE VULCANIZACAO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS E CAMARAS DE AR,DEST.AO TRANSPORTES DE ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.CONFORME DISP.108/2005,CONTRATO 1007/05,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043079 | 02/10/2006 | 300.00 | 00071381821472 | FRANCISCO GENALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE VULCANIZACAO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS E CAMARAS DE AR,DEST.AO TRANSPORTES DE ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.CONFORME DISP.108/2005,CONTRATO 1007/05,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043087 | 02/10/2006 | 300.00 | 00071381821472 | FRANCISCO GENALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE VULCANIZACAO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS E CAMARAS DE AR,DEST.AO TRANSPORTES DE ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.CONFORME DISP.108/2005,CONTRATO 1007/05,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043117 | 02/10/2006 | 155.00 | 00039515354404 | JUCELIO SOARES ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:MNC-8041,MNC-8091,MOP-4305,MOE-2986MNC-8983 E MOB-0797,DESTINADOS AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL E MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DESPORTO COMUNITµRIO | MANUT.DAS ATIV.DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043150 | 02/10/2006 | 1820.00 | 00007593593428 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA III | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ARBRITAGEM NO TORNEIO CAMPEONATO DA LIGA SOUSENSE DE FUTEBOL.CONFORME CONTRATO 1420/2006,E PROCESSO LICITATORIO DE DISPENSA 014/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO PROGRAMA EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043192 | 02/10/2006 | 1173.36 | 70120415000184 | DAMIÃO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JEVENS E ADULTOS-PEJA,FAZENDO ESCOLA,DAS ESCOLAS DO MUNICIPAIS.CONF.EDITAL DE PREGAO PRESENCIAL 014/2006 E CONTRATO 0948/2006 DE 13/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043214 | 02/10/2006 | 374.22 | 01494044000188 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.D`GMA LUCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA EMEF MARIA RAQUEL PINTO GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043231 | 02/10/2006 | 484.84 | 00004379915476 | ANDRESSA MARIA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS DO MES DEZEMBRO/2004 E 13§ SALARIO/2004,CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1657/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ALFABETIZA€ÇO SOLIDµRIA E RECOME€O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043257 | 02/10/2006 | 8000.00 | 70120415000184 | DAMIÃO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS PARA OPROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO.CONFORME PROCESSO LICITATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043265 | 02/10/2006 | 1613.30 | 07580740000193 | ADRIANO CORDEIRO GADELHA DE SÁ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE TINTA PVA INTERNA,DESTINADO PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043362 | 02/10/2006 | 300.30 | 07514473000156 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.MARIA MERCEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA EMEF MARIA MERCEDES MARIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043397 | 02/10/2006 | 75.04 | 00015419576449 | JOAO BOSCO ESTRELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA 02(DUAS)DIARIAS,COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NOS DIAS,09 E 10 DE OUTUBRO/2006,COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O SECRETARIO DE EDUCACAO PARA TRATAR DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,CONF.PROP.E CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043401 | 02/10/2006 | 1034.00 | 03117853000104 | RETIF.DE MOTORES E OFIC.MERCEDIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PELOS SERVICOS PRESTADOS NA BOMBA INJETORA DO ONIBUS DE PLACA:MNC-8091,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043508 | 02/10/2006 | 422.00 | 00053635116491 | RAILDO SARMENTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONNNDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA E CHAVE DE SETA DOS VEICULOS DE PLACAS MNC-8041 E MOP-4305,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043532 | 02/10/2006 | 2008.00 | 02104940000156 | LUCIVALDO LUCIANO LUIZ-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE BALAS,PIRULITOS,PIPOCAS,CHOCOLATES,DESTINADOS ACOMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO PARA A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043541 | 02/10/2006 | 400.00 | 41221516000143 | LATICÍNIOS BELO VALE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 2000(DOIS MIL)UNIDADES DE BEBIDAS LACTEA,DESTINADOS PARA COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043630 | 02/10/2006 | 600.25 | 00005971821407 | RUTEMBERG DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA E.M.E.F MARIA MARQUES,REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004,CONF.CONTRATO 1513/2004 E PROCESSO ADMINISTRATIVO DE 1634/2006 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DESPORTO COMUNITµRIO | MANUT.DAS ATIV.DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043656 | 02/10/2006 | 578.00 | 00007593593428 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA III | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ARBRITAGEM NO TORNEIO CAMPEONATO DA LIGA SOUSENSE DE FUTEBOL.CONFORME CONTRATO 1420/2006,E PROCESSO LICITATORIO DE DISPENSA 014/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043826 | 02/10/2006 | 1440.00 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AQUIS.DE OLEO COMBUS.DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA:COM-9371,KGV-8071,KJQ-0405,KDI-6149,BWO-7927,KLZ-8151,MYL-4128 E CRY-0219.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043834 | 02/10/2006 | 7191.03 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AQUIS.DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS ONIBUS DE PLACA:COM-9371,KGV-8071,KJQ-0405,KID-6149,BWO-7927,KLZ-8151,MYL-4128,CRY-0219,MNC-8041,MNC-8091 E MMP-0877,QUE PRESTAM SERVICOS NA REDE DE ENSINO FUND.DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO.CONFORMR PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043842 | 02/10/2006 | 398.34 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AQUIS.DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO VEICULO DE PLACA:MOB-0779,QUE PRESTA SERVICOS NESTA SECRETARIA.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043915 | 02/10/2006 | 499.00 | 04850260000107 | GENILDA FERREIRA DE SOUSA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS HELIOGRAFICAS,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO PROGRAMA EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043923 | 02/10/2006 | 34.00 | 01990168000154 | ELIETE NOBREGA PEDROSA-ELIETE HOTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE 01(UMA)HOSPEDAGEM PARA OS COORDENADORES DO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA NODIA 24 DE 0UTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043931 | 02/10/2006 | 6067.51 | 70120415000184 | DAMIÃO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS PARA ADISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR DA ZONA RURALDO MUNICIPIO.CONFORME PREGAO PRESENCIAL 014/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043974 | 02/10/2006 | 100.00 | 41221516000143 | LATICÍNIOS BELO VALE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 500(QUINHENTAS)UNIDADES DE BEBIDAS LATEA,DESTINADOS PARA COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043991 | 02/10/2006 | 360.00 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AQUIS.DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS VEICULOS ONIBUS DEPLACAS:COM-9371,KGV-8071,KJQ-0405,KID-6149,BWO-7927,QUE PRESTAM SERVICOS NA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044105 | 02/10/2006 | 350.00 | 00034306668487 | RITA PASTORA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NA ESCOLA MUNICIPAL DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE REIS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044121 | 02/10/2006 | 2000.00 | 40938151000100 | COLEGIO CONEGO JOSE VIANA | VLR.QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A LOCA€AO DE 01(HUM)IMOVEL,COMERCIAL,LOCALIZADO A RUA PRES.JOAO PESSOA-PB,39,CENTRO SOUSA-PB,PARA INSTAL.E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE VIVENCIA TECNOLOGICA DO CEFET,EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL PARA INSTALA€AO DE CURSOS TECNICOS PROFISSIONALIZANTES,A CARGO DESTA SEC.CONF.CONT.1360/2006,REL.AO PERIODO DE 24/10 A 24/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041327 | 02/10/2006 | 30.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 1187/6001403-5,ATRAVES DO BANCO REALREFERENTE A TARIFAS CPBRADAS SOBRE SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041459 | 02/10/2006 | 6.10 | 34028316374100 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A POSTAGEM DE DOCUMENTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041556 | 02/10/2006 | 5.85 | 34028316374100 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO ENVIO DE DOCUMENTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041688 | 02/10/2006 | 405.00 | 08340754000100 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FRETE DE DOCUMENTOS DIVERSOS NO PERCURSO DE SOUSA-PB A JOAOPESSOA-PB,PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADODA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041751 | 02/10/2006 | 6660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO NA ENTREGA DOS BOLETOS DO IPTU EXERCICIO/2006,CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041777 | 02/10/2006 | 12.35 | 34028316374100 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO ENVIO DE DOCUMENTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041785 | 02/10/2006 | 3.69 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 6.612-5,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041866 | 02/10/2006 | 480.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE TONNER PARA A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041904 | 02/10/2006 | 755.00 | 04064715000169 | NEWLINE-AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO DE ANTENA ADICIONAL,ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA 02(DOIS) MICROS,REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042072 | 02/10/2006 | 12.20 | 34028316374100 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO ENVIO DE DOCUMENTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DÖVIDA CONTRAÖDA | PARCELAMENTO DA DÖVIDA CONTRAÖDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042102 | 02/10/2006 | 32041.54 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS DE COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/2006,CONFORME GUIA DE RECOLHIEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DÖVIDA CONTRAÖDA | PARCELAMENTO DA DÖVIDA CONTRAÖDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042111 | 02/10/2006 | 8010.38 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS DE COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/2006,CONFORME GUIA DE RECOLHIEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DÖVIDA CONTRAÖDA | PARCELAMENTO DA DÖVIDA CONTRAÖDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042129 | 02/10/2006 | 254.73 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS DE COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/2006,CONFORME GUIA DE RECOLHIEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DÖVIDA CONTRAÖDA | PARCELAMENTO DA DÖVIDA CONTRAÖDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042137 | 02/10/2006 | 1018.92 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS DE COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/2006,CONFORME GUIA DE RECOLHIEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042200 | 02/10/2006 | 3000.00 | 00002079232487 | FRANCISCO DE ASSIS PAIVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS TECNICOS NA ASSESSORIA CONTAB.,PATRIMONIAL E PREVIDENCIARIA NESTA EDILIDADECONFORME CONTRATO 004/06 E INEXIGIBILIDADE 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042218 | 02/10/2006 | 360.00 | 00029255708449 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO EM GERAL DA SECRETARIA DEFINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE ASSESSORIA JURIDICA | MANUT.DAS EXECU€åES DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042269 | 02/10/2006 | 133.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AS CUSTAS JUDICIAIS.CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042463 | 02/10/2006 | 405.00 | 08340754000100 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FRETE DE DOCUMENTOS DIVERSOS NO PERCURSO DE SOUSA-PB A JOAOPESSOA-PB,PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADODA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042650 | 02/10/2006 | 350.00 | 00069038902468 | FRANCISCA GLAUCIA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO,NO PREENCHIMENTO DE REQUERIMENTO DE DESPESAS,DURANTE O FECHAMENTO DO BALANCETE.REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042668 | 02/10/2006 | 350.00 | 00000024411442 | LUCIANA MARQUES DE OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO EM RELACIONAR REQUERIMENTOS DE DESPESAS,DURANTE O MES DE AGOST/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042676 | 02/10/2006 | 350.00 | 00044194609468 | ELIANE ABRANTES SARMENTO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATRE EXTRAORDINARIO DURANTE O FECHAMENTO DO BALANCETE,RELATIVO AO MES DE AGOST/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042684 | 02/10/2006 | 350.00 | 00020508670420 | ANTONIETA DA SILVA SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVCISO PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO REFERENTE AO FECHAMENTO DO BALANCETE ,RELATIVO AO MES DE AGOST/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042692 | 02/10/2006 | 350.00 | 00028501357472 | MARIA ILCLEIA MENDES VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO DURANTE O FECHAMENTO DO BALANCETE REFERENTE AO MES DE AGOST/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042706 | 02/10/2006 | 350.00 | 00018178820404 | LUCIA DE FATIMA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE CARATER EXTRAORDINARIOOS,DURANTE O FECHAMENTO DO BALANCETE,RELATIVO AO MES DE AGOST/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042714 | 02/10/2006 | 350.00 | 00019490987883 | MARIA ALEXSANDRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO,NO PREENCHIMENTO DE BOLETINS DA TESOURARIA,DURANTE O MES DE AGOST/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042722 | 02/10/2006 | 200.00 | 00028475399487 | FRANCISCO ASSIS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO NESTA PASTA, PARA AUXILIAR O PESSOAL DA TESOURARIA,CONTABILIDADE,EMPENHO E ARQUIVO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042731 | 02/10/2006 | 4000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 11350-6,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA FOLHA DE PAGAMENTO,LICITACAO PUBLICA,DIVIDA ATIVA E TRIBUTOS.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDIL.REF.AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042757 | 02/10/2006 | 110.65 | 34028316374100 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO ENVIO DE DOCUMENTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042765 | 02/10/2006 | 350.00 | 00004865903488 | RAFAEL ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS SERVICOSPRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO DURANTE OFECHAMENTO DO BALANCETE DO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043095 | 02/10/2006 | 130.00 | 01024342000104 | INFOSERV-EDNA DE SOUSA BONFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO EM 02(DUAS)MAQUINAS DE ESCREVER OLIVETTI,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043109 | 02/10/2006 | 415.00 | 00518417000140 | GRÁFICA MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPODENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TALOES DE NOTA FISCAL AVULSA,TALOES DE RECEITA,COPIA DE CHEQUES E PAPEL TIMBRADO,DESTINADO A MANUTENCAO EADMINISTRACAO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043125 | 02/10/2006 | 282.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS REMANUFATURADOSE COMPATIVEL,DESTINADO PARA MANUTENCAO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043133 | 02/10/2006 | 359.00 | 00050046861491 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE RENDAS,TESOURARIA,SETOR DE EMPENHO E LICITACAO,QUE TRABALHOU EM CARATER EXTRAORDINARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043141 | 02/10/2006 | 259.00 | 00050046861491 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL QUE TRABALHOU,EM CARATER EXTRAORDINARIO,DURANTE O FECHAMENTO DO BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043222 | 02/10/2006 | 316.79 | 00057017336453 | FRANCINILDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS DURANTE O MES DE JUNHO/2005.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE 2162/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043371 | 02/10/2006 | 277.05 | 00000024702412 | JOSENI FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1268/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043958 | 02/10/2006 | 247.87 | 00029256348420 | ANTONIO RODRIGUES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2076/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044016 | 02/10/2006 | 200.87 | 00005648198400 | LIDNEY JOSE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO SEU VENCIMENTOS DO MES DE OUTUBRO DE 2004,CONFORMEPROCESSO 2243/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044024 | 02/10/2006 | 220.87 | 00060118377434 | FRANCISCO FLAVIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004,CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2077/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044075 | 02/10/2006 | 23.70 | 34028316374100 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO ENVIO DE DOCUMENTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041319 | 02/10/2006 | 1880.84 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS,DE COMPETENCIA 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041360 | 02/10/2006 | 410.68 | 00050046861491 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADO AO PESSOAL QUE TRABALHOU NOS SERVICOS DIARIOS NAS RUAS E AVENIDAS DACIDADE,EM CARATER EXTRAORDINARIOS,A CARGO DO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041378 | 02/10/2006 | 678.10 | 02336993001840 | TIM NORDESTE DE TELECOMUNICAÇÕES SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AS MENSALIDADES,FRANQUIAS E PACOTES LINHAS MOVEIS PERTENCENTE AO DAESA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041394 | 02/10/2006 | 151.00 | 02211156000147 | MARIA DOS REMEDIOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS,DESTINADO PARA MANUTENCAO DO VEICULO F-4OOO DE PLACA MNL-3483,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041424 | 02/10/2006 | 9256.90 | 07580740000193 | ADRIANO CORDEIRO GADELHA DE SÁ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MANILHA DE PREMOLDADOS,DESTINADOS PARA RECUPERACAO DE REDE DE ESGOTOS NAS RUAS DA CIDADE.A CARGO DO DAESA,CONFORME PREGAO ELETRONICO 30/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041432 | 02/10/2006 | 8658.20 | 07580740000193 | ADRIANO CORDEIRO GADELHA DE SÁ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MANILHA DE PREMOLDADOS,DESTINADOS PARA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS DO MUNICIPIO.CONFORME PREGAO ELETRONICO 30/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041441 | 02/10/2006 | 4272.00 | 07580740000193 | ADRIANO CORDEIRO GADELHA DE SÁ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MANILHA DE PREMOLDADOS,DESTINADOS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS GERAIS DO DAESA.CONFORME PREGAO ELETRONICO 30/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041548 | 02/10/2006 | 350.00 | 00023818620482 | FRANCISCO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE REDE DE ESGOTOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041564 | 02/10/2006 | 122.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DAESA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041581 | 02/10/2006 | 490.89 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTEN€AO E ADMINISTRA€AO DO VEICULO DE PLACA MXV-4955,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041726 | 02/10/2006 | 18300.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VLR.QUE SE EMP.CORRESP.AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO PROG.SOFTWARE,DEST.AO CONTROLE DE AGUA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB.RELATORIO DE CONTROLE DE AGUA CADAST.DE IMOVEIS,CLIENTES,ADIMPLENTES,LEITURAS DESL.PARCELAMENTO DAS DIV.IMPRESSOES DEGUIAS,P/PAG DE USUARIOS,CONF.CONT.FIRMADO COMESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041769 | 02/10/2006 | 350.00 | 00000639209807 | JOSE CARLOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E SISTEMA OPERACIONAL NA REDE DE AGUA NO DISTRITO DE SAO GONCALO NESTEMUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041793 | 02/10/2006 | 7144.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE SETEMB/2006,CONFORME FOLHA 04(DIGITADORES)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041807 | 02/10/2006 | 350.00 | 00007254680417 | MONALIZA VIEIRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE AO PUBLICO,DO DEPARTAMENTO DO DAESA.CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041815 | 02/10/2006 | 1504.10 | 24502346000156 | MADEIREIRA FERREIRA - ANTÔNIO FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE SACOS DE CIMENTOS ZEBU DE 50KG DEST.AOS SERV.DIARIOS DE RECUPERACAO DE REDE DE ESGOTOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO.A CARGO DO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041823 | 02/10/2006 | 526.80 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTEN€AO E ADMINISTRA€AO DO VEICULO DE PLACA MXV-4955,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041939 | 02/10/2006 | 800.00 | 00036511455491 | FRANCISCA JONES ANTUNES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCA€AO DE 01(HUM)IMOVEL SITUADO A RUA CORONEL JOSE GOMES DESA,DESTINADO AS INSTALA€OES DO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO-DAESA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042153 | 02/10/2006 | 1836.46 | 02336993001840 | TIM NORDESTE DE TELECOMUNICAÇÕES SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AS MENSALIDADES,FRANQUIAS E PACOTES LINHAS MOVEIS PERTENCENTE AO DAESA,VENC.10/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042285 | 02/10/2006 | 740.00 | 00531541000146 | XAVIER PNEUS-FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE 02(DOIS) PNEUS,DESTINADO PARA O VEICULO MITSUBISHE DE PLACA MNK-7580,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042293 | 02/10/2006 | 251.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISI€AO DE 01(UMA)BATERIA AJAX,DESTINADO PARA O VEICULO MITSUBISHE DE PLACA MNK-7580,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042307 | 02/10/2006 | 2422.50 | 12911822000103 | MISU-IRRIGACAO INDUSTRIA E COM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE TUBO PVC DIVERSOS DESTINADOS PARA OS SERVICOS GERAIS DO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042315 | 02/10/2006 | 960.00 | 04064715000169 | NEWLINE-AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DA INTERNET VIA RADIO,REFERENTE AO PERIODO DE 12(DOZE)MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042323 | 02/10/2006 | 438.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO CONSUMO NORMALDO DEPARTAMENTO DO DAESA.CONFORME FATURA ANEXO(VEC.23/10/2006) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042331 | 02/10/2006 | 450.00 | 24103251000160 | ELEGANTE-ZENEIDE GONCALVES CARTAXO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO SERIGRAFICOS DO FARDAMENTODO PESSOAL DO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042358 | 02/10/2006 | 420.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VLR.QUE SE EMP.CORRESP.AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE UM TONNER DA IMPRESSORA HP,PERTENCENTE A ESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042510 | 02/10/2006 | 576.14 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTEN€AO E ADMINISTRA€AO DO VEICULO DE PLACA MXV-4955,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042561 | 02/10/2006 | 83.00 | 00089530829868 | AUTO ELETRICA SANTANA-ORG.HELENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E CONSERTO DO ALTERNADORE MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO MITSUBISHE DE PLACA MNK-7580,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042609 | 02/10/2006 | 240.00 | 05777643000160 | ROMULO LOPES DANTAS - TORNEARIA GALEGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DO EIXO DA COMPORTA DO REGISTRO GERAL DA CAIXA DAGUA DO ABASTECIMENTO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043389 | 02/10/2006 | 350.00 | 00002532539429 | SOSTENYS GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE REDE DE ESGOTOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE,CORRESPONDENTE AO MESDE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043435 | 02/10/2006 | 500.00 | 00093136870468 | MARIVALDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETROESCAVADEIRA NA ABERTURA DA REDEDE ESGOTOS DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIOJUNTO AO DAESA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043443 | 02/10/2006 | 500.00 | 00093136870468 | MARIVALDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETROESCAVADEIRA NA ABERTURA DA REDEDE ESGOTOS DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIOJUNTO AO DAESA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043451 | 02/10/2006 | 67.00 | 00089530829868 | AUTO ELETRICA SANTANA-ORG.HELENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DO AUTOMATICO DO MOTOR DE PARTIDA,REVISAO E INSTALACAO DO VEICULO MITSUBISHE DE PLACA MNK-7580,QUE PRESTA SERVICOS NESTAPASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043478 | 02/10/2006 | 723.00 | 00031310699453 | REGINALDO DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO PAMPA DE PLACA MXV-4955,DESTINADA AOS SERVICOS DO DAESA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006.CONFORME CONTRATO 1308/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043486 | 02/10/2006 | 53.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DIVERSOS,DESTINADOS PARA MANUTENCAO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043494 | 02/10/2006 | 123.00 | 00058482369849 | OFIC.SAO PAULO-LUIZ QUIXABEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 (HUM) JACARE PARA PERFURACAO DE REDE DE ABASTECIMENTO DAGUA A SERVICOS DO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043559 | 02/10/2006 | 230.30 | 09360090000104 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS,DESTINADOS PARA MANUTENCAO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043567 | 02/10/2006 | 5166.00 | 24502346000156 | MADEIREIRA FERREIRA - ANTÔNIO FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE SACOS DE CIMENTOS ZEBU DE 50KG DEST.AOS SERV.DIARIOS DE RECUPERACAO DE REDE DE ESGOTOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO.A CARGO DO DAESA.CONFORME PREGAO PRESENCIAL 043/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043575 | 02/10/2006 | 600.00 | 00000390186449 | AUGUSTO GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE 01(HUM)IMOVEL,SITUADO A RUA GALDINO FORMIGA 27 CENTRO-SOUSA-PB DESTINADO AS INSTALACOES DO ESCRITORIO DO DAESA-DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL.CORRESP.AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043583 | 02/10/2006 | 18190.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006,CONFORMEFOLHA 01(DAESA)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043605 | 02/10/2006 | 8000.00 | 05693172000101 | SA GADELHA ADVOGADOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO AO DAESA-DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL,PARA DAR CONTINUIDADE A PRESTA€AO DE SERVI€OS DE AGUA E ESGOTOS DO MUNICIPIO EM SUBSTITUI€AO DA CAGEPA.CONFORME CONT.1255/2006,PROC.DE INEXIGIBILIDADE 036/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043664 | 02/10/2006 | 1500.00 | 00006789889434 | JOSÉ GARRIDO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPO.AO PAG.A LOCACAO DE 01(HUM) VEICULO DE PLACA MZI-6680-PB,DESTINADO PARA ATENDER OS SERVICOS DIARIOS DO DEPARTAMENTO DE AGUA,ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL,BEM COMO O TRANSPORTE DE MATERIAIS IMPRESTAVEIS,A CARGO DO DAESA,CONF.CONT.1410/2006,REL.AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043702 | 02/10/2006 | 1450.00 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE 01(HUM)COMPUTADOR COMPLETO PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043711 | 02/10/2006 | 5000.00 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE TBPVC,DESTINADO PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAODE ABASTECIMENTO DE REDE DE ESGOTOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE.A CARGO DO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043761 | 02/10/2006 | 77.50 | 00000783584857 | CICERO APOLONIO SATURNINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS TROCA DO REPARO BOMBA HIDRAULICA DO MJITSUBISHE DE PLACA MNK-7580,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043770 | 02/10/2006 | 350.00 | 00060799722472 | CICERO ROMAO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENCANADOR MANUTENCAO.A CARGO DO DAESA.REL.AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043788 | 02/10/2006 | 420.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE UM TONNER DA IMPRESSORA HP,PERTENCENTE A ESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043796 | 02/10/2006 | 361.00 | 00060797789472 | JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO DE VALAS DE ESGOTOS NA RUAJOAO MALVINO E IZIDRO ROCHA NO BAIRRO JARDIM SORRILANDIA I,NESTE MUNICIPIO.A CARGO DO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043800 | 02/10/2006 | 361.00 | 00078840643400 | STANLEY FERREIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MOL-3812-PB,DESTINADO PARA ATENDER OS SERVICOS DIARIOS DO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043869 | 02/10/2006 | 485.00 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTEN€AO E ADMINISTRA€AO DO VEICULO DE PLACA MXV-4955,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044008 | 02/10/2006 | 48.00 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTEN€AO E ADMINISTRACAO DO VEICULO DE PLACA MXV-4955,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044091 | 02/10/2006 | 545.00 | 00071384308415 | PAULO MALVINO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO DAESA,RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2006,CONF.CONTRATO 1549/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044113 | 02/10/2006 | 227.00 | 00005511535478 | ERNANE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO NO CONJUNTO MULTIRAO NAS IMEDIACOES DA IGREJA CATOLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044130 | 02/10/2006 | 3288.17 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE 01(HUM)COMPUTADOR COMPLETO PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044148 | 02/10/2006 | 1922.23 | 09360090000104 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS,DESTINADO PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS GERAIS DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044156 | 02/10/2006 | 300.00 | 08337966000120 | MARIA DE FATIMA N.DE OLIVEIRA-CASA DAS F | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE 300(TREZENTOS) METROS DE MANGUEIRA,DESTINADO PARA MANUTENCAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DA MALHADA DA PEDRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041335 | 02/10/2006 | 1500.00 | 00002548515419 | EMERSON OLIVEIRA DARIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,RELATIVO A LOCACAO DE UM CAMINHAO BASCULHANTE DE SUA PROP.DE PLACA HZI-9912-PB,DESTINADO AS ATIVIDADES DIARIAS NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS DESTE MUNICIPIO.CONF.CONTRATO 093/2006,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041343 | 02/10/2006 | 2000.00 | 00020456751491 | JOSE GARRIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCACAO DE UM CAMINHAO BASCULHANTE DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA GNE-9766-PB,DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DIARIAS NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS DESTE MUNICIPIO.CONF.CONT.106/2006REFERENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041351 | 02/10/2006 | 1500.00 | 00090304888834 | PEDRO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONTRATACAO DO VEICULO TIPO CACAMBA BASCULHANTE DE SUA PROPRIEDADE DE PALCA:KFY-9527-PB,DEST. AS ATIVIDA DES DIARIAS DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO 100/2006,REFERENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO CEMIT�RIO PéBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041467 | 02/10/2006 | 1340.00 | 00006188561450 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO ASOS SERVICOS PRESTADOS,NA LIMPEZA EM GERAL DO CEMITERIO PUBLICO SAO JOAO BATISTA NESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO FIRMADO 1267/2006 E PROCESSO LICITATORIO DE DISPENSA 094/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041475 | 02/10/2006 | 1500.00 | 00007092652472 | JOSE VALERIANO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONTRATACAO DO VEICULO TIPO CA€AMBA BASCULHANTE DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMP-0417,DESTINADO AS ATIVIDADES DIARIAS NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHO DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO 101/2006,REFERENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.E CONSEVA€ÇO DA ILUMINA€ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041521 | 02/10/2006 | 540.00 | 00097882607487 | MANOEL ALVES RIBEIRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE ESCADA TIPO ANDAIME DE FERRO,DESTINADO AOS SERVICOS DE REPOSICAO DE LAMPADAS,REATORES E RELE,NO ACESSO AO CONTORNO SAIDA PARA CIDADE DE APARECIDA E ACESSO A BR ESTRADA PB JOSE DE PAIVAGADELHA,A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041530 | 02/10/2006 | 1630.00 | 00036512869400 | JOSE AGOSTINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONTRATACAO DO VEICULO TIPO CA€AMBA BASCULHANTE DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KKP-0725-PB,DESTINADO AS ATIVIDADES DIARIAS DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR EENTULHOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO COM ESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041599 | 02/10/2006 | 441.62 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO.A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO VEICULO JEEP DE PLACA:MNK-1581 QUEPRESTA SERVICOS NESTA PASTA.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041653 | 02/10/2006 | 925.20 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO.A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:MNH-8956,MNL-3483,KHA-7704,MMS-1547,HUC-0922,GNE-9766 E MMP-0417,QUE PRESTAM SERVICOS NESTA PASTA.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041670 | 02/10/2006 | 1500.00 | 00008670412420 | ANTONIO HONORIO DE QUEIROGA | VLR.Q SE EMP.P/ATENDER AS DESP.CORRESP.AO PAGA CONTRATACAO DO VEICULO TIPO CACAMBA BASCULHANTE DE SUA PROP.DE PLACA MMS-1547-PB,DESTINADO AS ATIVIDADES DIARIAS DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO 104/2006,REFERENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.E CONSEVA€ÇO DA ILUMINA€ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041955 | 02/10/2006 | 8471.50 | 07580740000193 | ADRIANO CORDEIRO GADELHA DE SÁ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISI€AO DE LAMPADAS MIXTA 160WTS,DESTINADO PARA MANUTENCAODA ILUMINACAO PUBLICA.CONFORME PREGAO ELETRONICO 30/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041971 | 02/10/2006 | 7101.98 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO.A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:KHA-7704,MMS-1547,HUC-0922,GNE-9766,MMP-0417,KFY-9527,HUC-4786,KID-2848,KKP-0725,KDO-9102,HZI-9912 E ENCHEDEIRA,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041998 | 02/10/2006 | 96.00 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE OLEO COMBUS.DESTINADO.A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:KHA-7704,MMS-1547,HUC-0922,GNE-9766,MMP-0417,KFY-9527,HUC-4786,KID-2848,KKP-0725,KDO-9102,HZI-9912 E ENCHEDEIRA,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042021 | 02/10/2006 | 325.16 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE OLEO COMBUS.DESTINADO.A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO VEICULO DE PLACA:MNK-1581,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042048 | 02/10/2006 | 142.80 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE OLEO COMBUS.DESTINADO.A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS MOTOS DE PLACAS:MNC-7829,MNC-7989E MNC-7869,QUE PRESTAM SERVICOS NESTA PASTA.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042226 | 02/10/2006 | 1200.00 | 00034321586453 | CICERO ALEXANDRE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO TIPO CACAMBA DE PLACA:HUI-0817,DESTINADO AS ATIVIDADES DIARIASDESTA PASTA,REFERENTE AO MES DE SETEMB/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042277 | 02/10/2006 | 250.00 | 01885211000111 | INDONEZIA RODRIGUES F.CEZARINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS,DESTINDO A MANUTENCAO DO POLIGUINDASTE,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042404 | 02/10/2006 | 1200.00 | 00004444027487 | JOSE ALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA COM CARROC.ABERTA DE PLACA MNC-8976-PB,DESTINADO AOS SERVICOS DIARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME CONTRATO 1377/2006,RELATIVO AO MES DE SETEMB/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042471 | 02/10/2006 | 80.00 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE OLEO COMBUS.DESTINADO.A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:KHA-7704,HUC-0922,GNE-9766,MMP-0417,KFY-9527,HUR-4786 E KID-2848,QUE PRESTAM SERVICOS NESTA PASTA.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042498 | 02/10/2006 | 1080.00 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE OLEO COMBUS.DESTINADO.A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:KHA-7704,HUC-0922,GNE-9766,MMP-0417,KFY-9527,HUR-4786 E KID-2848,QUE PRESTAM SERVICOS NESTA PASTA.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042641 | 02/10/2006 | 13865.00 | 00072599588472 | FRANCISCO NOGUEIRA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE O1 (HUM)VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KDO-9102,QUE PRESTA SERVICOS DIARIOS NA COMPACTACAO DE LIXO NO MUNICIPIO.CONF.CONTRATO 1089/2006 E INEXIGIBILIDADE 18/2006,RELATIVO AO PERIODO DE 01/09 A01/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042927 | 02/10/2006 | 25019.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006,CONFORMEFOLHA 48(SEC.INFRA ESTRUTURA-LIM PRO-T,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043176 | 02/10/2006 | 6996.00 | 00005870368421 | ADRIANO ALVES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS GARIS (DIARISTAS) DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO.CONFORME FOLHA EM ANEXO.CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.E ADM DA REDE RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043281 | 02/10/2006 | 542.50 | 00087405644449 | JUDIVAN JOSE NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS,NO PERCURSO DE JATOBA,BARREIROS,CURRALINHO,CEDRO I E II E RETIRO.A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043290 | 02/10/2006 | 1500.00 | 00023812389487 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHAO,CARROCERIA FACHEDA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNC-1909-PB,DESTINADO AOSSERVICOS DIARIOS DE COLETA DE LIXO DOMICILIARE ENTULHOS EM NOSSO MUNICIPIO.CONF.CONT.1559/2006,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043311 | 02/10/2006 | 1798.03 | 70113873000196 | IMP.DA AGRIC.J.G.DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE 01(HUM)MOTOR BOMBA,DESTINADO PARA O POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE DO SITIO TABULEIRO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043320 | 02/10/2006 | 97.75 | 70113873000196 | IMP.DA AGRIC.J.G.DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE CABO PARA ENXADA,DESTINADO PARA A LIMPEZA PUBLICA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043338 | 02/10/2006 | 3356.26 | 07580740000193 | ADRIANO CORDEIRO GADELHA DE SÁ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS,DESTINADO PARA OS SERVICOS DIVERSOS DESTA SECRETARIA.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043346 | 02/10/2006 | 3503.80 | 70113873000196 | IMP.DA AGRIC.J.G.DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICOS DIVERSOS,DESTINADO PARA A CONSTRUCAO DE UMA REDE DE ABASTECIMENTO DAGUAPARA 18(DEZOITO)RESIDENCIAS NA COMUNIDADE DO SITIO SAO VICENTE NESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO FIRMADO 1420/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043354 | 02/10/2006 | 1274.00 | 70113873000196 | IMP.DA AGRIC.J.G.DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE 01(HUM) MOTOR MONOFASICO COMPLETO-MCS III 3.0 CV MONO,DESTINADO PARA CONSTRUCAO DE UMA REDE DE ABASTECIMENTO DAGUA PARA 18(DEZOITO) RESIDENCIAS NA COMUNIDADE DO SITIO SAO VICENTE,NESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO 1420/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043419 | 02/10/2006 | 350.00 | 00003159144402 | VIVIANE PAULINA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS,DURANTE O MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0043516 | 02/10/2006 | 2000.00 | 00005886783415 | JOSE TIM PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONTRATACAO DE F.4000 DE PLACA KID-2848-PE,DESTINADO AS ATIVIDADES DIARIAS NA RETIRADA DE RAMOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE.CONFORME CONTRATO 834/2006,CONFORME C/CONVITE 011/2006,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043524 | 02/10/2006 | 2000.00 | 00005886783415 | JOSE TIM PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONTRATACAO DE F.4000 DE PLACA KID-2848-PE,DESTINADO AS ATIVIDADES DIARIAS NA RETIRADA DE RAMOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE.CONFORME CONTRATO 834/2006,CONFORME C/CONVITE 011/2006,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043672 | 02/10/2006 | 350.00 | 00003159144402 | VIVIANE PAULINA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS,DURANTE O MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043745 | 02/10/2006 | 559.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006,CONFORME FOLHA 53(SEC INFRA-ESTRUT-EST)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043753 | 02/10/2006 | 705.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE MAIO/2006,CONFORME FOLHA 53(SEC INFRA-ESTRUT-EST)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043818 | 02/10/2006 | 3284.32 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE OLEO COMBUS.DESTINADO.A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:KHA-7704,MMS-1547,HUC-0922,GNE-9766,MMP-0417,KFY-9527,HUR-4786,KID-2848,KKP-0725 E KDO-9102,QUE PRESTA SERVICOS NESTA SECRETARIA.CONF.PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043877 | 02/10/2006 | 288.39 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE OLEO COMBUS.DESTINADO.A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO VEICULO DE PLACA:MNK-1581,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043885 | 02/10/2006 | 350.00 | 00007550977429 | ANTONIO LUCIENDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI,NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043893 | 02/10/2006 | 350.00 | 00008462237408 | ANTONIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI,NA LIMPEZA PUBLICA DA CIDADE.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043966 | 02/10/2006 | 3537.81 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE OLEO COMBUS.DESTINADO.A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:MNH-8956,MNL-3483,ENCHEDEIRA,KHA-7704,MMS-1547,HUC-0922,GNE-9766,MMP-0417,KFY-9527,HUR-4786,KDO-0102 E HZI-9912,QUE PRESTAM SERVICOS NESTA PASTA.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0169994 | 02/10/2006 | 702.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A 156 FUNCIONµRIOS DO PACS, COMPETÒNCIA AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0170003 | 02/10/2006 | 176.60 | 00084110104491 | ISABELA GADELHA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 04/ 05/ 06 DE OUTUBRO DE 2006 PARA PARTICIPAR DA REUNIÇO TECNICA DA RDC ANVISA N§ 173 DE 13/09/2006 SOBRE O REGULAMENTO TECNICO DE BOAS PRµTICAS PARA INDUSTRIALIZA€ÇO E COMERCIALIZA€ÇO DE AGUA MINERAL E DE AGUA NATURAL, CONFORME TERMO DE CONFIRMA€ÇO DE DIARIA EM AN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0170011 | 02/10/2006 | 142.08 | 00003436502405 | JOSÉ BATISTA ESTRELA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 04/ 05/ 06 DE OUTUBRO DE 2006 PARA PARTICIPAR DA REUNIÇO TECNICA DA RDC ANVISA N§ 173 DE 13/09/2006 SOBRE O REGULAMENTO TECNICO DE BOAS PRµTICAS PARA INDUSTRIALIZA€ÇO E COMERCIALIZA€ÇO DE AGUA MINERAL E DE AGUA NATURAL, CONFORME TERMO DE CONFIRMA€ÇO DE DIARIA EM AN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0170020 | 02/10/2006 | 142.08 | 00073878022468 | EVERALDO NUNES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 04/ 05/ 06 DE OUTUBRO DE 2006 PARA PARTICIPAR DA REUNIÇO TECNICA DA RDC ANVISA N§ 173 DE 13/09/2006 SOBRE O REGULAMENTO TECNICO DE BOAS PRµTICAS PARA INDUSTRIALIZA€ÇO E COMERCIALIZA€ÇO DE AGUA MINERAL E DE AGUA NATURAL, CONFORME TERMO DE CONFIRMA€ÇO DE DIARIA EM AN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170046 | 02/10/2006 | 6841.72 | 05631503000189 | PONTO UM COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA VEICULA€ÇO DE PUBLICIDADE DE CAMPANHAS INFORMATIVAS E COBERTURA DE EVENTOS DESTA SECRETARIA NOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2006, CONFORME CARTA CONVITE N§ 15/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0170186 | 02/10/2006 | 130.00 | 00084110104491 | ISABELA GADELHA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO A ISABELA GADELHA CARTAXO CORRESPONDENTE A ABASTECIMENTO NO DIA 05/10/2006 DO VEICULO DE PLACA MOU-5920 NO POSTO VITORIA EM JOÇO PESSOA-PB, (PARA FUNCIONARIOS QUE PARTICIPARAM DA REUNIÇO TECNICA DA RDC ANVISA N§ 173 DE 13/09/2006 SOBRE O REGULAMENTO TECNICO DE BOAS PRµTICAS PARA INDUSTRIALIZA€ÇO E C | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0170259 | 02/10/2006 | 580.00 | 00091114357472 | MARIA DO SOCORRO QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE BATAS E PIJAMAS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0170461 | 02/10/2006 | 437.50 | 00022542850410 | MANOEL PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR DA SEC. DE SAéDE - EST., COMPETENCIA AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0170470 | 02/10/2006 | 583.33 | 00022542850410 | MANOEL PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR DA SEC. DE SAéDE - EST., COMPETENCIA SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SEC.DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043206 | 02/10/2006 | 715.02 | 00003250918466 | MARCELLI DE SA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.RELATIVO A 03(TREIS)DIARIAS COM DEST.A BRASILIA-DF COM A FNALIDADE DE PART.DO 1§ENCONTRO NACIONAL DE PROGRAMACAO DE ROTEIROS TURISTICOS DO BRASIL-PROMOVIDO PELO MINISTERIO DE TURISMO,REALIZADO DURANTE O PERIODO DE 17 A 19 DE OUTUBRO/2006,CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SEC.DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043249 | 02/10/2006 | 100.00 | 06088038000144 | CONSORCIO REGION.DE DESENV.DO VALE DOS D | VLR.QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.AO CONSORCIO DEDESEMV.INTERMUNICIPAL DA REG.DO VALE DOS DINOS.CONSTITUIDO PELOS MUNIC.DA REG.P/A CONS DASSEG.FINALID.:PLANEJAR,ADOTAR E EXEC.PROG.E MEDIDAS DEST.A PROM.E ACEL.O DESEMV.SOCIO-ECON.DA REG.COMPREENDIDO NO TERRIT.DO MUNIC.CONF.LEI 1950/2003,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041386 | 02/10/2006 | 500.00 | 00037324780334 | HAMILTON LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041408 | 02/10/2006 | 3476.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS,DESTINADAS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ONIBUS DE PLACA KKC-0233,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041491 | 02/10/2006 | 2500.00 | 00004324972427 | MARIA DO SOCORRO DIAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041637 | 02/10/2006 | 904.18 | 00736689000117 | CLINICA DE FISIOTERAPIA SOUSENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAG.AO CONVENIO CELEBRADO COM O MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-MEDIA COMPLEXIDADE,E ADE REFERENTE AO MES DE AGOST/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041696 | 02/10/2006 | 200.00 | 00027672352415 | COSMO INACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041700 | 02/10/2006 | 200.00 | 00001313717460 | JOSE GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041742 | 02/10/2006 | 700.00 | 00032500033449 | SEVERINO CICERO ANTONIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CONSELHO TUTELAR | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042013 | 02/10/2006 | 280.23 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO VEICULO DE PLACA MND-6268,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA,CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042056 | 02/10/2006 | 38302.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMB/2006,CONFORME FOLHA 44(SEC FINANCAS-INATIVOS)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042161 | 02/10/2006 | 7095.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMB/2006 CONFORME FOLHA 03(GABINETE AJUDA/LEI MUNICIPAL)EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042170 | 02/10/2006 | 28630.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE SETEMB/2006 CONFORME FOLHA 06(SEC FINANCAS-PENSIONISTAS)EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042242 | 02/10/2006 | 1600.00 | 00072667974468 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042340 | 02/10/2006 | 140.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE TONNER HP 12 A,PERTENCENTE A ESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTEN€ÇO DO PETI - PROG.DE ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042366 | 02/10/2006 | 3100.00 | 00003090547457 | ADENILDA OLIVEIRA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,REFERENTE AO MES DE JULHO/2006,CONFORME FOLHAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTEN€ÇO DO PETI - PROG.DE ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042374 | 02/10/2006 | 1872.20 | 70120415000184 | DAMIÃO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS PARA AMANUTENCAO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTEN€ÇO DO PETI - PROG.DE ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042382 | 02/10/2006 | 3650.00 | 70120415000184 | DAMIÃO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS PARA OPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.E ADM DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042391 | 02/10/2006 | 1361.60 | 00020508891434 | MARIA GON€ALVES ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AT4NDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS,A QUE CONCEDE SUBVENCAO A CRECHE SAO FRANCISCO DE ACORDO COM A LEI 1991/04 DE MAIO/2004,REFERENTE O MES DE SETEMB/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042412 | 02/10/2006 | 904.18 | 00736689000117 | CLINICA DE FISIOTERAPIA SOUSENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAG.AO CONVENIO CELEBRADO COM O MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-MEDIA COMPLEXIDADE,E ADE REFERENTE AO MES DE SETEM/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042455 | 02/10/2006 | 200.00 | 00007915601474 | RICARDO AUGUSTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.E ADM DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042587 | 02/10/2006 | 1196.80 | 70120415000184 | DAMIÃO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042935 | 02/10/2006 | 1800.00 | 00001270738410 | RAIMUNDA ABRANTES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042943 | 02/10/2006 | 2350.00 | 00000782758495 | EMERSON DE SOUSA FERNANDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043168 | 02/10/2006 | 400.00 | 00060115254404 | VALDA LUIZA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043184 | 02/10/2006 | 2400.00 | 00069238685487 | FRANCISCA ANTUNES DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043427 | 02/10/2006 | 300.00 | 00081392788404 | FRANCINALDO DA CRUZ ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043591 | 02/10/2006 | 1200.00 | 00045971080415 | MARIA DE FATIMA BALDUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTEN€ÇO DO PETI - PROG.DE ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043621 | 02/10/2006 | 6500.00 | 00026230135434 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA AGENTES JOVENS.CONFORME FOLHAEM ANEXO.CORRESP.AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043681 | 02/10/2006 | 1000.00 | 00080494978104 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTEN€ÇO DO PETI - PROG.DE ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043699 | 02/10/2006 | 3100.00 | 70120415000184 | DAMIÃO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043737 | 02/10/2006 | 800.00 | 00005531372477 | ROZILEIDE A.DA SILVA PATRICIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTEN€ÇO DO PETI - PROG.DE ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043907 | 02/10/2006 | 500.00 | 04401333000183 | FRANCISCO FLORENCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE CARNE,DESTINADO PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAODO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043940 | 02/10/2006 | 200.00 | 00009531689725 | ESEQUIEL GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CONSELHO TUTELAR | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043982 | 02/10/2006 | 300.00 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO VEICULO DE PLACA MND-6268,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA,CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044032 | 02/10/2006 | 200.00 | 00001270963457 | ERIVANIA MARIA SOARES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044041 | 02/10/2006 | 150.00 | 00041465407472 | FRANCISCA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044059 | 02/10/2006 | 100.00 | 00073896322400 | FRANCISCO PEREIRA DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044067 | 02/10/2006 | 1000.00 | 00003306541443 | WASHIGTON DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044083 | 02/10/2006 | 1000.00 | 00006232437411 | FRANCISCA CRISPIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044172 | 02/10/2006 | 300.00 | 00060800445449 | AFONSO DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044181 | 02/10/2006 | 436.50 | 00073834149772 | ALDENILZA MOURA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CDLAF-CONFORME CONVENIO,COMPRA DIRETAAGRICULTA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044199 | 02/10/2006 | 271.00 | 00004243973407 | AUDENIZA ALMEIDA MASCARENHAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044202 | 02/10/2006 | 459.80 | 00007810713485 | ANA LUCIA VIEIRA CARVALHO MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044211 | 02/10/2006 | 208.00 | 00072764473400 | ANA LUCIA VICTOR DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADO A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044229 | 02/10/2006 | 400.00 | 00007180092401 | ANTONIO CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044237 | 02/10/2006 | 397.00 | 00002197688464 | ANTONIO RAMIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILNATROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044245 | 02/10/2006 | 308.40 | 00088561461420 | ANTONIO SARMENTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS LIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044253 | 02/10/2006 | 334.80 | 00076878589487 | ANTONIO TAVARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADO PARA A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044261 | 02/10/2006 | 305.00 | 00005844728467 | CARLITO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOALS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044270 | 02/10/2006 | 359.40 | 00004333073405 | CARLOS ESTRELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044288 | 02/10/2006 | 432.00 | 00006358337432 | CICERA MARIA SILVINO NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044296 | 02/10/2006 | 611.00 | 00002315021413 | CLEIDIMARDO MARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-CONFORME CONVENIO COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044300 | 02/10/2006 | 757.00 | 00008179997448 | DAFFENNE VANIELLE PEREIRA ATHANAZIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044318 | 02/10/2006 | 602.00 | 00034307613449 | DALVA PEDROSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044326 | 02/10/2006 | 225.00 | 00001905979410 | DORALICE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044334 | 02/10/2006 | 404.00 | 00004612686470 | EDICARLOS AVELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044342 | 02/10/2006 | 251.00 | 00026220114825 | EDIGLEUZA AVELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044351 | 02/10/2006 | 283.00 | 00004423366401 | EDILVA DA SILVA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICA,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044369 | 02/10/2006 | 557.00 | 00004506423488 | EDNA DA SILVA ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS, HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044377 | 02/10/2006 | 522.40 | 00004634691434 | EXPEDITO ESTRELA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS ECAPS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044385 | 02/10/2006 | 279.50 | 00004380812421 | ELIANA ESTACIO SOBRINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTRICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044393 | 02/10/2006 | 284.00 | 00004271048402 | ELIANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044407 | 02/10/2006 | 440.00 | 00003434463402 | REINALDO DANTAS CESARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044415 | 02/10/2006 | 346.00 | 00088565831434 | ERIVAN PEDROSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044423 | 02/10/2006 | 505.00 | 00001851017470 | ESPEDITO RIBEIRO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADO PARA DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-CONFORME CONVENIO COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044431 | 02/10/2006 | 315.00 | 00001381351859 | EVARISTO GOMES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044440 | 02/10/2006 | 253.00 | 00005280750476 | EVERALDA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044458 | 02/10/2006 | 364.00 | 00004634691434 | EXPEDITO ESTRELA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044466 | 02/10/2006 | 454.00 | 00005000042425 | FABIANA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTCIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044474 | 02/10/2006 | 252.00 | 00089349490404 | FRANCELIA PAULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044482 | 02/10/2006 | 445.00 | 00067435629472 | FRANCIE LIMEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044491 | 02/10/2006 | 257.00 | 00005395942459 | FRANCINALDA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044504 | 02/10/2006 | 405.20 | 00004735988416 | FRANCISCA DA GUIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044512 | 02/10/2006 | 208.00 | 00003071851413 | FRANCISCA MARQUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS PARA ADISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044521 | 02/10/2006 | 358.20 | 00091118174453 | FRANCISCO AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044539 | 02/10/2006 | 295.00 | 00033840920400 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,DESTINADO A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044547 | 02/10/2006 | 316.50 | 00073900613400 | FRANCISCO ANTONIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044555 | 02/10/2006 | 421.40 | 00071326782487 | FRANCISCO BRAGA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDA€ÇO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043648 | 02/10/2006 | 2000.00 | 12722591000190 | GRUPO TEATRO OFICINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA APRESENTACAOTEATRAL REALIZADA NA PRACA ELIEZER CAVALCANTENO DIA 15/10/2006,CONFORME PROGRAMA DOMINGO NA PRACA,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0169986 | 02/10/2006 | 93710.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAéDE - PACS, COMPETÒNCIA AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170038 | 02/10/2006 | 1620.16 | 05631503000189 | PONTO UM COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA VEICULA€ÇO DE PUBLICIDADE DE CAMPANHAS INFORMATIVAS E COBERTURA DE EVENTOS DESTA SECRETARIA NO MÒS DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME CARTA CONVITE N§ 15/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0170054 | 02/10/2006 | 2701.11 | 06234483000175 | GADELHA & RODRIGUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/ SUS (EXAMES CITOPATOLàGICOS), COMPETÒNCIA JULHO DE 2006, CONFORME CHAMADA PéBLICA N§ 01/2006 E INEXIBILIDADE 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0170062 | 02/10/2006 | 896.79 | 06091308000176 | ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/ SUS (EXAMES DE COLO UTERINO), COMPETÒNCIA JULHO DE 2006, CONFORME CHAMADA PéBLICA N§ 01/2006 E INEXIBILIDADE 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0170071 | 02/10/2006 | 1031.00 | 00037441078415 | PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0170089 | 02/10/2006 | 800.00 | 00049864793420 | SEBASTIÃO FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO · AVENIDA NELSON MEIRA, S/N 1§ ANDAR NESTA CIDADE, PARA A INSTALA€ÇO DO DEPARTAMENTO DE VIGIL¶NCIA EM SAéDE, CONFORME CONTRATO/ PMS/ SECAD N§ 111/2006, COMPETÒNCIA JULHO E AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | MANUTEN€ÇO DOS PROG.DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0170097 | 02/10/2006 | 325.00 | 00005383711457 | PABLO DIEGO TORRES CACAU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE 05 FAIXAS PARA CAMPANHA DE VACINA€ÇO DE PARALESIA INFANTIL NO DIA 26/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | MANUTEN€ÇO DOS PROG.DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0170101 | 02/10/2006 | 325.00 | 00005383711457 | PABLO DIEGO TORRES CACAU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE 05 FAIXAS PARA CAMPANHA DE VACINA€ÇO ANTI RABICA NO DIA 23/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0170119 | 02/10/2006 | 178.36 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2006, BOMBEIRO 2006, LIC. ATRASADO LEI 7.656, SEG. OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA MOB-0547, CHASSI 9BD25504428717845, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0170127 | 02/10/2006 | 179.11 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2006, BOMBEIRO 2006, LIC. ATRASADO LEI 7.656, SEG. OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA KEX-9426, CHASSI 93ZC3570128308544, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0170135 | 02/10/2006 | 170.12 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2006, BOMBEIRO 2006, LIC. ATRASADO LEI 7.656, SEG. OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA MOP-9959, CHASSI 93YADCCH54J498241, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0170143 | 02/10/2006 | 170.12 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2006, BOMBEIRO 2006, LIC. ATRASADO LEI 7.656, SEG. OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA MOQ-0049, CHASSI 93YADCCH54J497940, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0170151 | 02/10/2006 | 170.12 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2006, BOMBEIRO 2006, LIC. ATRASADO LEI 7.656, SEG. OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA MOP-9919, CHASSI 93YADCCH54J499328, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0170160 | 02/10/2006 | 81.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL�TRICA, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA, COMPETENCIA AGOSTO DE 2006, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0170178 | 02/10/2006 | 517.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL�TRICA, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DA FARMACIA POPULAR, COMPETENCIA AGOSTO DE 2006, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0170194 | 02/10/2006 | 349.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL�TRICA, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAéDE, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2006, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0170208 | 02/10/2006 | 27.00 | 40937997000125 | LUIZ GONZAGA FREIRES - SOUSA ELETROMOVEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE 01 SUPORTE PARA TELEVISÇO, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUT.DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0170216 | 02/10/2006 | 300.00 | 00005885205434 | MANOEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO A RUA JOS� PEREIRA FONTES, 27, SOUSA-PB, PARA INSTALA€ÇO DA UNIDADE DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA PSF: XIII E XIV - ALTO CAPANEMA, COMPETÒNCIA AGOSTO DE 2006, CONFORME CONTRATO N§ 110/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0170224 | 02/10/2006 | 1800.00 | 00087418150849 | JOAQUIM FÉLIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UM CARRO TIPO CAMIONETE CARROCERIA ABERTA, ANO 1981 PLACA MMV-1183/PB, PARA ATENDER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE AGVAS E COORDENADORES PARA FISCALIZA€ÇO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, COMPETÒNCIA JULHO E AGOSTO DE 2006, CONFORME CARTA CONVITE N§ 021/2006, HOMOLOGADA EM 01/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0170232 | 02/10/2006 | 2000.00 | 00016209133487 | DEUSALINA ALVES SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO · RUA JOS� FRANCISCO VIEIRA DE FIGUEIREDO, 35 AREIAS, NESTA CIDADE, PARA INSTALA€ÇO DO CAPS AD (CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL ANTI-DROGAS), A CARGO DESTA SECRETARIA, COMPETÒNCIA JULHO E AGOSTO DE 2006, CONFORME CONTRATO/ PMS/ SECAD N§ 124/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0170241 | 02/10/2006 | 800.00 | 00005869807840 | JOÃO LUNGUINHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO TIPO PAS/ CAMIONETA, GM/ VERANEIO, ANO 1973, COR VERDE PLACA MMS-7081/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DO PSF ( PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA), COMPETÒNCIA AGOSTO DE 2006, CONFORME CONTRATO/ PMS/ SECAD N§ 808/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0170267 | 02/10/2006 | 2000.00 | 00051873141491 | RONALDO CESAR GONÇALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE 01 (UM) IMàVEL SITUADO · RUA ANDRE AVELINO, 45 - CENTRO PARA INSTALA€ÇO DA OTOCLINICA, COMPETÒNCIA JULHO E AGOSTO DE 2006, CONFORME CONTRATO N§ 805/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0170275 | 02/10/2006 | 1600.00 | 00006773788404 | JOSE GENUINO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE 01 (UM) VEÖCULO TIPO GM/ CELTA ANO 2001, COR PRETA, PLACA MOO-3939/ PB, FICANDO A DISPOSI€ÇO DAS NECESSIDADES DIµRIAS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2006, CONFORME CONTRATO / PMS/ SECAD N§ 796/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0170283 | 02/10/2006 | 2000.00 | 00073815411491 | MARIA BERNADETE DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEÖCULO TIPO FIAT UNO MILE SMART, COR VERMELHA PLACA HWJ - 2482, COM DISPONIBILIDADE PARA OS SERVI€OS DIµRIOS DA SEC. DE SAéDE, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2006, CONFORME CARTA CONVITE N§ 021/2006, HOMOLOGADA EM 01/03/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | MANUTEN€ÇO DOS PROG.DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0170291 | 02/10/2006 | 140.00 | 00004948352497 | FABIO JUNIOR ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO NA CAMPANHA DE VACINA€ÇO CANINA NO PERIODO DE 18 A 29 DE SETEMBRO DE 2006 NA ZONA RURAL ( 07 DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | MANUTEN€ÇO DOS PROG.DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0170305 | 02/10/2006 | 60.00 | 00003550829426 | FLAVIO PINHEIRO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO NA CAMPANHA DE VACINA€ÇO CANINA NO PERIODO DE 18 A 29 DE SETEMBRO DE 2006 NA ZONA RURAL (03 DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0170313 | 02/10/2006 | 120.00 | 00004561982450 | ERNESTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO NA CAMPANHA DE VACINA€ÇO CANINA NO PERIODO DE 18 A 29 DE SETEMBRO DE 2006 NA ZONA RURAL (06 DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0170321 | 02/10/2006 | 140.00 | 00005474038445 | ALEXANDRE GOMES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO NA CAMPANHA DE VACINA€ÇO CANINA NO PERIODO DE 18 A 29 DE SETEMBRO DE 2006 NA ZONA RURAL (07 DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0170330 | 02/10/2006 | 240.00 | 00099250896468 | CLEIDISTON PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO NA CAMPANHA DE VACINA€ÇO CANINA NO PERIODO DE 18 A 29 DE SETEMBRO DE 2006 NA ZONA RURAL (12 DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0170348 | 02/10/2006 | 240.00 | 00005019698458 | EDIVAN FÉLIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO NA CAMPANHA DE VACINA€ÇO CANINA NO PERIODO DE 18 A 29 DE SETEMBRO DE 2006 NA ZONA RURAL (12 DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0170356 | 02/10/2006 | 83.45 | 34028316374100 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS PELA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS NO ENVIO DE DOCUMENTA€ÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0170364 | 02/10/2006 | 55.00 | 04064715000169 | NEWLINE-AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DO ACESSO A INTERNET VIA RADIO, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE VIGIL¶NCIA EM SAéDE, RELATIVO AO MÒS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0170372 | 02/10/2006 | 46.00 | 34028316374100 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS PELA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS NO ENVIO DE DOCUMENTA€ÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0170381 | 02/10/2006 | 102.00 | 00026230836491 | MARIA HELIA NOGUEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA 1¦ ETAPA DA CAMPANHA DE VACINA€ÇO CONTRA A POLIOMELITE NA ZONA RURAL DA CIDADE DE SOUSA-PB, (06 DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0170399 | 02/10/2006 | 102.00 | 00002505123438 | FRANCISCO MARQUES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA 1¦ ETAPA DA CAMPANHA DE VACINA€ÇO CONTRA A POLIOMELITE NA ZONA RURAL DA CIDADE DE SOUSA-PB, (06 DIAS TRABALHADOS NO CARGO DE MOTORISTA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0170402 | 02/10/2006 | 102.00 | 00007480027400 | KALLINY MAYARA MONTE DUARTE DO NASCIMENT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA 1¦ ETAPA DA CAMPANHA DE VACINA€ÇO CONTRA A POLIOMELITE NA ZONA RURAL DA CIDADE DE SOUSA-PB, (06 DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0170411 | 02/10/2006 | 102.00 | 00076006530449 | LIDUÍNA DIAS MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA 1¦ ETAPA DA CAMPANHA DE VACINA€ÇO CONTRA A POLIOMELITE NA ZONA RURAL DA CIDADE DE SOUSA-PB, (06 DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0170429 | 02/10/2006 | 136.00 | 00042420229487 | FRANCISCO MOREIRA DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA 1¦ ETAPA DA CAMPANHA DE VACINA€ÇO CONTRA A POLIOMELITE NA ZONA RURAL DA CIDADE DE SOUSA-PB, (08 DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0170437 | 02/10/2006 | 136.00 | 00016121830425 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA 1¦ ETAPA DA CAMPANHA DE VACINA€ÇO CONTRA A POLIOMELITE NA ZONA RURAL DA CIDADE DE SOUSA-PB, (08 DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0170445 | 02/10/2006 | 136.00 | 00036511978400 | CARLOS ESTEVAM PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVOS PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA 1¦ ETAPA DA CAMPANHA DE VACINA€ÇO CONTRA A POLIOMELITE NA ZONA RURAL DA CIDADE DE SOUSA-PB, (08 DIAS TRABALHADOS NO CARGO DE MOTORISTA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0170453 | 02/10/2006 | 102.00 | 00005954891419 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA 1¦ ETAPA DA CAMPANHA DE VACINA€ÇO CONTRA A POLIOMELITE NA ZONA RURAL DA CIDADE DE SOUSA-PB, (06 DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0170488 | 02/10/2006 | 3.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0170496 | 02/10/2006 | 5800.00 | 06013113000108 | CONQUISTA TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPLANTA€ÇO, INSTALA€ÇO, SUPORTE E CONSULTORIA EM SISTEMAS DE INFORMA€åES INTEGRADOS DA CENTRAL DE MARCA€ÇO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS COM AUDITORIA AMBULATORIAL, COMPETÒNCIA JULHO DE 2006, CONFORME CARTA CONVITE N§ 017/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0170534 | 02/10/2006 | 3995.40 | 00431274000488 | DIMEX DIST., IMPORT. E EXPORT.DE PROD. EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AOS DEPARTAMENTOS QUE COMPåEM A SEC. DE SAéDE (SEC. DE SAéDE, PSF, CAPS, CAPS ad, CAPS i, POLICLINICA MIRIAN GADELHA, SAMU, OTOCLINICA), CONFORME CARTA CONVITE N§ 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUT.DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0170577 | 03/10/2006 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 58.054-6 , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0170585 | 03/10/2006 | 6.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 58.055-4 , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0170593 | 03/10/2006 | 3.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0170607 | 03/10/2006 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 5.445-3 , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | MANUTEN€ÇO DOS PROG.DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0170615 | 03/10/2006 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 6.932-9 , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUTEN€ÇO DA POLICLÖNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0170623 | 03/10/2006 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 20.513-3 , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170640 | 03/10/2006 | 1372.00 | 08345019000181 | M M MATERIAIS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS M�DICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL E POLICLINICA MIRIAN GADELHA, CONFORME CARTA CONVITE N§ 005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0170658 | 03/10/2006 | 16500.00 | 24500613000156 | AQUARELA GRÁFICA DE EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE MATERIAIS GRAFICOS E IMPRESSOS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DOS DEPARTAMENTOS QUE COMPåEM A SECRETARIA DE SAéDE, CONFORME TOMADA DE PRE€O N§ 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0170666 | 03/10/2006 | 65076.45 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUT. DOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA E OS LOCADOS DE PLACAS MOU-6440, KEX-9426, MOQ-0049, MOP-9919, MOP-9959, MMV-1183, MMS-7081, OE-0170, KKC-0233, MOB-0547, MOQ-1962, MNA-3664, HWJ-2482, MNK-7687, HPR-2154, KJK-5608, MOU-5920, MMV-1972, MNW-1779, MMT-6645, MMT-6685, MOO-4104, MOL- | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0170674 | 03/10/2006 | 4847.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DOS VEÖCULOS DA SEC. DE SAéDE, CONFORME PREGÇO N§ 001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0170682 | 03/10/2006 | 1980.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO GLP ENVAS 13 KG, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO SAMU, CAPS, CAPS ad, CAPS i, RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, SECRETARIA DE SAéDE E POLICLINICA MIRIAN GADELHA, PSF, OTOCLINICA, CONFORME PREGÇO N§ 001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUT.E ADM DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0170631 | 03/10/2006 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 14.521-1 , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUT.DO CAPS - CLÖNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0171701 | 04/10/2006 | 9055.08 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES-HSM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO CAPS - TOZINHO GADELHA, CAPS i, CAPS ad, CONFORME PREGÇO N§ 003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUT.DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170712 | 05/10/2006 | 214124.54 | 06191178000143 | INTERSET - INSTITUTO DE DESENV SOCIOECON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA OPERACIONALIZA€ÇO DOS PROGRAMAS DE SAéDE, CORRESPONDENTE A 8§ PARCELA DA GESTÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA PSF, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 05 DE JANEIRO DE 2006 E DISPENSA N§ 005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUT.DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170721 | 05/10/2006 | 63174.47 | 06191178000143 | INTERSET - INSTITUTO DE DESENV SOCIOECON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA OPERACIONALIZA€ÇO DOS PROGRAMAS DE SAéDE, CORRESPONDENTE A 8§ PARCELA DA GESTÇO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 05 DE JANEIRO DE 2006 E DISPENSA N§ 005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0170739 | 05/10/2006 | 654.45 | 00036512648404 | JURANEIDE RAMALHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE CURSO DE BIJOUTERIA, DESTINADO AOS USUARIOS DOS CAPS - CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045853 | 05/10/2006 | 5362.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006,CONFORMEFOLHA 43(SEC.ACAO SOCIAL-PAIF PRO-T)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044164 | 06/10/2006 | 67.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.396-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/SERVICOS DIVERSOS-DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0170747 | 06/10/2006 | 1300.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM PLAN.E AMNIS.M.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€ÇO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA T�CNICA JUNTO A SECRETµRIA DE SAéDE, CONFORME CONTRATO N§ 08/2006, RELATIVO AO MÒS DE OUTUBRO DE 2006. (D�BITO AUTOMATICO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000552006 | 0171689 | 09/10/2006 | 10845.00 | 07580740000193 | ADRIANO CORDEIRO GADELHA DE SÁ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE CONSTRU€ÇO, DESTINADO A TODAS OS SETORES DA SECRETARIA DE SAéDE, CONFORME CARTA CONVITE N§ 55/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044580 | 09/10/2006 | 280.60 | 00088556840434 | FRANCISCO CASIMIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADO A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044598 | 09/10/2006 | 262.00 | 00042385040468 | FRANCISCO ESTRELA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF.COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044601 | 09/10/2006 | 371.60 | 00008670277468 | FRANCISCO ESTRELA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADO PARA DISTRIBUICOES NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044610 | 09/10/2006 | 424.50 | 00000092289428 | FRANCISCO ESTRELA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044628 | 09/10/2006 | 344.00 | 00023724684487 | FRANCISCO FERREIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUIBAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044636 | 09/10/2006 | 270.62 | 00073900788472 | FRANCISCO GUEDES MASCARENHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILAIR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044644 | 09/10/2006 | 225.00 | 00067527485434 | FRANCISCO LUCIANO MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044652 | 09/10/2006 | 257.00 | 00005395942459 | FRANCINALDA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044661 | 09/10/2006 | 443.00 | 00089343379404 | FRANCISCO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS, CRECHES.ENTIDADES FILANTROPICAS HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044679 | 09/10/2006 | 227.00 | 00096552158491 | FRANCISCO MENDES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTOPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044687 | 09/10/2006 | 410.00 | 00089349520400 | FRANCISCA PAULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS ECAPS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044695 | 09/10/2006 | 190.00 | 00007262299468 | FRANCISCO PORDEUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADE FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044709 | 09/10/2006 | 346.00 | 00026230500400 | GERALDA VIEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-CONFORME CONVENIO COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044717 | 09/10/2006 | 385.00 | 00096196890972 | GIRLENO OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTNADO PARA DISTRIBUICAS NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONEVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044725 | 09/10/2006 | 327.00 | 00005189386465 | GISELIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044733 | 09/10/2006 | 316.00 | 00015123316434 | IVANILDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044741 | 09/10/2006 | 463.00 | 00000092316417 | IVONEIDE FERREIRA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044750 | 09/10/2006 | 451.00 | 00006366617414 | JAILMA PEREIRA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044768 | 09/10/2006 | 256.00 | 00095198938491 | JAIRAN PINHEIRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-CONFORME CONVENIO COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044776 | 09/10/2006 | 540.00 | 00004474258460 | JANAIL PEDROSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044784 | 09/10/2006 | 331.00 | 00000024379450 | JOAO ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICA NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044792 | 09/10/2006 | 278.00 | 00006751671407 | JOILTON ALMEIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044806 | 09/10/2006 | 349.00 | 00079832105404 | JOSE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044814 | 09/10/2006 | 294.00 | 00006425137401 | JOSE ANSELMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044822 | 09/10/2006 | 378.00 | 00076877361415 | JOSE DO CARMO PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-CONFORME CONVENIO COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044831 | 09/10/2006 | 641.50 | 00006130566476 | JOSE EDMILSON DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044849 | 09/10/2006 | 326.00 | 00017175445334 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044857 | 09/10/2006 | 325.00 | 00002530491488 | JOSE HILTON GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044865 | 09/10/2006 | 241.80 | 00006348439402 | JOSE ILSON MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS, HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044873 | 09/10/2006 | 370.00 | 00003320536443 | JOSE SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044881 | 09/10/2006 | 552.50 | 00004274757404 | MARIA APARECIDA VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADAS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044890 | 09/10/2006 | 425.00 | 00005959170469 | MARIA DA PAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044903 | 09/10/2006 | 350.30 | 00003901654410 | MARIA AVELINA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTRIPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044911 | 09/10/2006 | 329.40 | 00025921972819 | MARIA AUXILIADORA GARRIDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044920 | 09/10/2006 | 270.62 | 00004520895499 | MARIA APARECIDA DA ROCHA MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044571 | 09/10/2006 | 3966.04 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE AO PASEP-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044563 | 09/10/2006 | 32.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2 ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A AVISOS E PUBLICACOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044954 | 10/10/2006 | 1340.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL,CONFORME CONTRATO FIRMADO,COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044938 | 10/10/2006 | 7039.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006,CONFORME FOLHA 35(SEC EDUCACAO-INATIVOS)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044946 | 10/10/2006 | 7039.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE MAIO/2006,CONFORME FOLHA 35(SEC EDUCACAO-INATIVOS)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044962 | 10/10/2006 | 26797.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM CONTA /CORRENTE DE NUMERO 4.384-2, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A PRESTACAO CDC CONSIGNACAO EM FOLHA DE PAGAMENTO, RELAIZADO COM OS FUNCIONARIOS DESTE PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170836 | 10/10/2006 | 51270.69 | 06191178000143 | INTERSET - INSTITUTO DE DESENV SOCIOECON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA OPERACIONALIZA€ÇO DOS PROGRAMAS DE SAéDE, CORRESPONDENTE A 8§ PARCELA DA GESTÇO DO PROGRAMA SAéDE PARA TODOS I - PSPT I, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 05 DE JANEIRO DE 2006 E DISPENSA N§ 005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0170852 | 10/10/2006 | 3000.00 | 00056778171472 | ALINE PIRES BENEVIDES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA SERVIDORA DA SEC. DE SAéDE - COMI, COMPETÒNCIA OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044971 | 10/10/2006 | 284.00 | 00004520892473 | MARIA APARECIDA PEDROSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS, HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044989 | 10/10/2006 | 465.40 | 00003404864492 | MARCELLE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS, HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044997 | 10/10/2006 | 295.00 | 00073816175449 | MANOEL VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045004 | 10/10/2006 | 318.00 | 00003017715450 | LUZINETE DE ALMEIDA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045012 | 10/10/2006 | 371.60 | 00093132654434 | LINDALVA DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS, HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045021 | 10/10/2006 | 384.40 | 00098283391453 | LEOMAR GARRIDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS ECAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045039 | 10/10/2006 | 385.00 | 00071387226487 | JULIA RODRIGUES ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045047 | 10/10/2006 | 465.00 | 00003184225496 | JULIA RODRIGUES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS, HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045055 | 10/10/2006 | 283.80 | 00079838006491 | JUCELIO FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045063 | 10/10/2006 | 365.00 | 00005186602493 | JOSENILDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADE FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF.COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045071 | 10/10/2006 | 243.00 | 00060796790434 | JOSEFA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADO PARA A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045080 | 10/10/2006 | 372.00 | 00004978924480 | MARIA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS, HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045098 | 10/10/2006 | 210.00 | 00007666026480 | MARIA DAS GRACAS VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS, HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045101 | 10/10/2006 | 262.00 | 00010895582449 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS, HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045110 | 10/10/2006 | 380.70 | 00053631129491 | MARIA DE LOURDES VIRGINIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045128 | 10/10/2006 | 172.00 | 00043704441449 | MARIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045136 | 10/10/2006 | 268.00 | 00073895210404 | MARIA DIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS, HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVEINIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045144 | 10/10/2006 | 245.00 | 00000025261401 | MARIA DJANIRA GOMES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSO,PARA DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS, HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045152 | 10/10/2006 | 208.00 | 00004681900400 | MARIA DO SOCORRO ALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS, HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045161 | 10/10/2006 | 348.00 | 00004772169431 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS, HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045179 | 10/10/2006 | 552.00 | 00071383263434 | MARIA DOS REMEDIOS VIEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICASNAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045187 | 10/10/2006 | 759.00 | 00071327959453 | MARIA EDILZA PEREIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045195 | 10/10/2006 | 278.50 | 00005918751440 | MARIA ELZA DE SOUSA FILISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045209 | 10/10/2006 | 360.20 | 00088564380463 | MARIA EUNICE MENDES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS, HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045217 | 10/10/2006 | 482.00 | 00016296299877 | MARIA GIRLENE VIEIRA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045225 | 10/10/2006 | 370.00 | 00004927476448 | MARIA IRIZONEIDE PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045233 | 10/10/2006 | 410.00 | 00089344049491 | WELITON ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO FDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045241 | 10/10/2006 | 210.00 | 00004231432473 | WBIRAILTON SOARES DE LARANJEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS, HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045250 | 10/10/2006 | 473.00 | 00003060959471 | WAISGTON ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045268 | 10/10/2006 | 515.00 | 00004194879481 | VERONICA FERREIRA DA SILVANEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADE FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045276 | 10/10/2006 | 368.00 | 00000025005405 | VANIA RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045284 | 10/10/2006 | 218.50 | 00004587755419 | VANDA LUCIA ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICA NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045292 | 10/10/2006 | 246.00 | 00060239611420 | VALDERICIO GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045306 | 10/10/2006 | 266.00 | 00016704270809 | VALDECI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS, HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045314 | 10/10/2006 | 225.00 | 00043701906491 | TARCISO RODRIGUES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045322 | 10/10/2006 | 328.00 | 00010348309880 | SEVERINA GARRIDO ALECRIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045331 | 10/10/2006 | 252.00 | 00007649135497 | SEBASTIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDETE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045349 | 10/10/2006 | 254.10 | 00002724591437 | SANDRA MARIA MARQUES ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045357 | 10/10/2006 | 367.00 | 00003033216447 | SANDRA DA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045365 | 10/10/2006 | 466.00 | 00006117772408 | RUBENILDA ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045373 | 10/10/2006 | 360.00 | 00080602118468 | ROSIL RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045381 | 10/10/2006 | 440.00 | 00002390059457 | REGIEL RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045390 | 10/10/2006 | 388.00 | 00014516743841 | RAIMUNDA VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICA,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045403 | 10/10/2006 | 356.00 | 00042510899449 | RAIMUNDA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045411 | 10/10/2006 | 345.60 | 00005959170469 | MARIA DA PAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO A DESTRIBUICAO NAS ESCOLAE, CHECHES ENTIDADES FILANTROPCAS, HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO. CONFORME VONVENIO CDLAF-COMPRA DIRATA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045420 | 10/10/2006 | 454.00 | 00029127920453 | PEDRO JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045438 | 10/10/2006 | 310.10 | 00003199099483 | PATRICIO RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS PARA ADISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045446 | 10/10/2006 | 210.00 | 00008343440412 | NEUDIVANIA DE ALMEIDA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045454 | 10/10/2006 | 323.00 | 00012918770884 | MARILENE MACIEL LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045462 | 10/10/2006 | 208.00 | 00006830131499 | MARIA SALETE MENDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS, HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045471 | 10/10/2006 | 432.90 | 00088564380463 | MARIA EUNICE MENDES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045489 | 10/10/2006 | 208.00 | 00004517238482 | MARIA RITA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS, HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045497 | 10/10/2006 | 311.00 | 00069239576487 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045501 | 10/10/2006 | 338.00 | 00095202366434 | MARIA JOSE ANDRADE LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045519 | 10/10/2006 | 310.10 | 00004034148497 | WMARLON SOARES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000702006 | 0170755 | 10/10/2006 | 6500.00 | 08049748000190 | HENRIQUE DE LIMA GALVÃO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE 01 (UM) VEÖCULO TIPO KOMBI PLACA KIL-8068, 01 (UM) VEÖCULO PASSEIO TIPO FIESTA, MOTOR 1.6 COM 04 PORTAS, COM AR CONDICIONADO DE PLACA MOS-8639, 01 (UM) VEICULO TIPO PALIO DE PLACA MMV-1972, 01 (UM) VEÖCULO DE PLACA MNR-2226, DESTINADO AOS CAPS, CONFORME CARTA CONVITE N§ 70/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032005 | 0170763 | 10/10/2006 | 11009.26 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES-HSM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO SAMU E RESIDENCIAS TERAPEUTICAS FEMININA E MASCULINA, CONFORME PREGÇO N§ 003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170801 | 10/10/2006 | 324549.43 | 06191178000143 | INTERSET - INSTITUTO DE DESENV SOCIOECON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA OPERACIONALIZA€ÇO DOS PROGRAMAS DE SAéDE, CORRESPONDENTE A 8§ PARCELA DA GESTÇO DO PROGRAMA SAéDE PARA TODOS I - PSPT I, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 05 DE JANEIRO DE 2006 E DISPENSA N§ 005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0170844 | 10/10/2006 | 1300.00 | 41226432000100 | CLIM - CLÍNICA INTEGRADA DA MULHER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE UMA CIRURGIA DE PàLIPO ENDOMETRIAL, NA PACIENTE MARIA DO BOM SUCESSO ALMEIDA DE SOUSA, EM CARATER DE URGENCIA, HAJA VISTA A REQUERENTE NÇO POSSUI CONDI€åES FINANCEIRAS DE ARCAR COM AS DESPESAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0170861 | 10/10/2006 | 96.28 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DE VEÖCULO DA SEC. DE SAéDE DE PLACA MNK-1571. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0170879 | 10/10/2006 | 3.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | MANUTEN€ÇO DOS PROG.DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170895 | 11/10/2006 | 41767.20 | 06191178000143 | INTERSET - INSTITUTO DE DESENV SOCIOECON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA OPERACIONALIZA€ÇO DOS PROGRAMAS DE SAéDE, CORRESPONDENTE A 8¦ PARCELA DA GESTÇO DO PROGRAMA DE AGENTES NO CONTROLE DE ENDEMIAS - PACE, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 05 DE JANEIRO DE 2006, E DISPENSA N§ 005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170917 | 11/10/2006 | 2640.00 | 06191178000143 | INTERSET - INSTITUTO DE DESENV SOCIOECON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA OPERACIONALIZA€ÇO DOS PROGRAMAS DE SAéDE, CORRESPONDENTE A 9¦ PARCELA DA GESTÇO DO PROGRAMA SAéDE PARA TODOS I - PSPT I, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 05 DE JANEIRO DE 2006, E DISPENSA N§ 005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0170941 | 11/10/2006 | 10.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0171280 | 11/10/2006 | 230.00 | 02138913000102 | ABEL DANTAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE CONSUMO (PIPOCAS E BALåES), DESTINADO A CAMPANHA DE VACINA€ÇO CONTRA A POLIOMELITE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0170887 | 11/10/2006 | 800.00 | 00036895610430 | JOAO ROMAO DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO · RUA ODOM BEZERRA, 1§ ANDAR, S/N - CENTRO, PARA INSTALA€ÇO DA FARMµCIA POPULAR - SOUSA-PB, COMPETÒNCIA OUTUBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO N§ 009/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045527 | 11/10/2006 | 7.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 6.612-5,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045535 | 11/10/2006 | 300.74 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 16.603-0,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0170968 | 13/10/2006 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 11.628-9 , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0170976 | 13/10/2006 | 300.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CESSÇO DE USO DO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE, E ADMINISTRA€ÇO PéBLICA, COMPETÒNCIA OUTUBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO N§ 107/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0170950 | 13/10/2006 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 58.055-4 , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0170984 | 16/10/2006 | 3.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0170992 | 17/10/2006 | 1034.71 | 09353889000246 | REMOTORES - RET. DE MOT. S. FRANCISCO IND. E COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE PE€AS E ACESSORIOS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO VEÖCULO DE PLACA MOL-4718, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0171000 | 17/10/2006 | 422.29 | 09353889000246 | REMOTORES - RET. DE MOT. S. FRANCISCO IND. E COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE MECANICO, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO VEÖCULO DE PLACA MOL-4718, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUT.DO CAPS - CLÖNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0171018 | 17/10/2006 | 800.00 | 00007234694404 | JOSE ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DR. SILVA MARIZ, 24, PARA INSTALA€ÇO DO CAPS I, COMPETÒNCIA SETEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO N§128/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0171026 | 17/10/2006 | 500.00 | 00013265954404 | MARIA DE FATIMA ERMELINDA PALMEIRA DE AR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE 01 APARELHO COLPOSCàPIO - MARCA LEISEGANG, MODELO 2001, REFERENCIA 2167 COM C¶MARA DE IMAGEM PARA VIDELCOLPOSCOPIA - MARCA SANSUNG, MODELO CCS - 212 COLOR, A SEREM USADOS PELA MESMA EM SEUS EXAMES JUNTO O POLICLINICA MIRIAM BENEVIDES GADELHA, A CARGO DESTA SECRETARIA, COMPETÒNCIA SETEMBRO DE 2006, C | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0171034 | 17/10/2006 | 2000.00 | 08919052000178 | SOUSALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO · RUA CâNEGO JOS� VIANA, N§ 58 - ESTA€ÇO - SOUSA-PB, PARA INSTALA€ÇO DA GARAGEM E ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE CONSUMO DAS UNIDADES DE SAéDE DA FAMÖLIA, HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL E POLICLÖNICA MÖRIAN BENEVIDES GADELHA, COMPETÒNCIA JUNHO E JULH | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0171042 | 17/10/2006 | 500.00 | 00004136551487 | FRANCISCO JACOME SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SINFRONIO NAZAR�, 83 - SOUSA-PB, PARA INSTALA€ÇO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA, COMPETENCIA JUNHO E JULHO DE 2006, CONFORME CONTRATO N§ 809/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0171051 | 17/10/2006 | 1200.00 | 00018116809415 | SOLON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO · RUA DOM PEDRO I, 47 - ESTA€ÇO, SOUSA-PB, PARA INSTALA€ÇO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA, COMPETÒNCIA MAIO E JUNHO DE 2006, CONFORME CONTRATO N§ 762/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0171069 | 17/10/2006 | 1600.00 | 00034306528472 | MARCOS BATISTA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FILMAGEM E TELåES QUE SÇO EXIBIDOS DURANTE OS EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE, RELATIVO AO MÒS DE AGOSTO DE 2006, CONFORME DISPENSA N§ 051/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0171077 | 17/10/2006 | 1600.00 | 00034306528472 | MARCOS BATISTA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FILMAGEM E TELåES QUE SÇO EXIBIDOS DURANTE OS EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE, RELATIVO AO MÒS DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME DISPENSA N§ 051/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0171085 | 17/10/2006 | 3300.00 | 02437303000100 | EDITUR-AGENCIA DE VIAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE 04 (QUATRO) VIAGENS EM ONIBUS ESPECIAL, NO PERCURSO DE SOUSA-PB · JOÇO PESSOA-PB, NO 20 DE SETEMBRO/2006 E 01/ 08/ 15 DE OUTUBRO/2006 PARA TRATAMENTO DE PACIENTES FORA DE DOMICÖLIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0171093 | 17/10/2006 | 2000.00 | 00001851140409 | CICERO ROBERTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEÖCULO TIPO FIAT PALIO, COR VERDE DE PLACA MNJ-1348, COM DISPONIBILIDADE PARA OS SERVI€OS DIARIO DO CAPS i E CAPS ad, RELATIVO AOS MESES JULHO E AGOSTO DE 2006, CONFORME DISPENSA N§ 157 E CONTRATO N§ 1431/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0171107 | 17/10/2006 | 3384.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE 14 PNEUS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DOS VEÖCULOS DE PLACAS KEX-9426, MOU-6440, MMT-6645, MMT-6685, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME CARTA CONVITE N§ 013/2006, HOMOLOGADA EM 01/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0171115 | 17/10/2006 | 3867.50 | 03680271000123 | AFIMOTOR - GENTIL ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE PE€AS E ACESSàRIOS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DOS VEÖCULOS DE PLACAS MNK-1571, MNZ-0370, MOO-4104, MOQ-1962, CONFORME CARTA CONVITE N§ 014/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0171123 | 17/10/2006 | 1110.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR - GENTIL ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE MECANICO, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DOS VEÖCULOS DE PLACAS MNK-1571, MNZ-0370, MOO-4104, MOQ-1962, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME CARTA CONVITE N§ 014/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0171140 | 17/10/2006 | 1100.00 | 00014942667844 | FRANCISCA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02 ALTERNADOR, PARTE ELETRICA, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DE 02 AMBULANCIAS PERTENCENTE AO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0171158 | 17/10/2006 | 1600.00 | 00011560282134 | RAIMUNDA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO TIPO MIS/ CAMIONETA/ KOMBI VW PLACA N§ JEL-0577, FICANDO A DISPOSI€ÇO DO PSF (PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA), COMPETÒNCIA ABRIL E MAIO DE 2006, CONFORME CONTRATO N§ 121/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0171166 | 17/10/2006 | 114453.70 | 06191178000143 | INTERSET - INSTITUTO DE DESENV SOCIOECON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA OPERACIONALIZA€ÇO DOS PROGRAMAS DE SAéDE, CORRESPONDENTE A 9¦ PARCELA DA GESTÇO DO PROGRAMA DE SERVI€O DE ATENDIMENTO MàVEL DE URGENCIA - SAMU, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 05 DE JANEIRO DE 2006, E DISPENSA N§ 005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0171174 | 17/10/2006 | 3.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045764 | 17/10/2006 | 323.23 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.396-2,ATRAVES DO BANCO BRASIL S/A REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045756 | 17/10/2006 | 508.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS.DOS MUNIC.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UMA CONTRIBUI€AO FINANCEIRA MENSAL,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0171247 | 18/10/2006 | 300.00 | 00043693911304 | MARIA JOSICLEA ALVES CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS NA OTOCLINICA, COMPETENCIA AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0171301 | 18/10/2006 | 375.20 | 00014646441870 | GERVASIO BERNADO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIARIAS PARA JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 01/ 02/ 03/ 04/ 07/ 08/ 10/ 11/ 14/ 15/ 17/ 18/ 21/ 22/ 24/ 25/ 28/ 29 E 31 DE AGOSTO DE 2006 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NA FUN€ÇO DE MOTORISTA, CONFORME TERMO DE CONFIRMA€ÇO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0171310 | 18/10/2006 | 300.16 | 00014646441870 | GERVASIO BERNADO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIARIAS PARA JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 04/ 05/ 07/ 08/ 11/ 12/ 14/ 15/ 18/ 19/ 21/ 22/ 25/ 26/ 28/ 29 DE SETEMBRO DE 2006 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NA FUN€ÇO DE MOTORISTA, CONFORME TERMO DE CONFIRMA€ÇO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0171328 | 18/10/2006 | 300.16 | 00014646441870 | GERVASIO BERNADO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIARIAS PARA JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 02/ 03/ 05/ 06/ 09/ 10/ 12/ 13/ 23/ 24/ 26/ 27/ 30/ 31 DE OUTUBRO DE 2006 E 01/ 02 DE NOVEMBRO DE 2006 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NA FUN€ÇO DE MOTORISTA, CONFORME TERMO DE CONFIRMA€ÇO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0171361 | 18/10/2006 | 112.56 | 00060798360410 | MARIA JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE 03 (TRÒS) DIµRIAS PARA JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 01/ 02/ 03/ 04/ 11/ 12 DE AGOSTO DE 2006, PARA MARCA€ÇO DE CONSULTAS E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES FORA DE DOMICILIO, CONFORME TERMO DE CONFIRMA€ÇO DE DIµRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0171450 | 18/10/2006 | 184.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL�TRICA, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DA OTOCLINICA, CONFORME FATURA EM ANEXO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0171204 | 18/10/2006 | 750.00 | 00002560992434 | FRANCISCO ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UM IMàVEL, SITUADO NA RUA GALDINO FORMIGA, 04 T�RREO - SOUSA-PB, NESTA CIDADE, PARA INSTALA€ÇO DA FARMµCIA BµSICA, A CARGO DESTA SECRETµRIA, RELATIVO AO MÒS DE DEZEMBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO/ PMS/ SECAD N§ 667/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0171212 | 18/10/2006 | 750.00 | 00002560992434 | FRANCISCO ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UM IMàVEL, SITUADO NA RUA GALDINO FORMIGA, 04 T�RREO - SOUSA-PB, NESTA CIDADE, PARA INSTALA€ÇO E FUNCIONAMENTO DA FARMµCIA BµSICA, A CARGO DESTA SECRETµRIA, RELATIVO AO MÒS DE JANEIRO DE 2005, CONFORME CONTRATO/ PMS/ SECAD N§ 010-A/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0171221 | 18/10/2006 | 11000.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DOS GRUPOS DE HIPERTENSOS E DIABETICOS, CONFORME PREGÇO N§002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0171239 | 18/10/2006 | 120.00 | 02211156000147 | MARIA DOS REMEDIOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE 01 COLA DE PARABRISA DA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA MOP-9959. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0171255 | 18/10/2006 | 191901.11 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS SESSåES DE HEMODÖALISE TRS - SIA/SUS (SERVI€OS AMBULATORIAIS) PELA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA (HOSP. SANTA TEREZINHA), COMPETÒNCIA AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0171263 | 18/10/2006 | 345.00 | 00022542361487 | JOSE MURILO MATOS DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€ÇO EM CARRO DE SOM VOLANTE DA CAMPANHA DE VACINA€ÇO CONTRA POLIOMELITE NA CIDADE DE SOUSA, NO PERIODO DE 24 · 26 DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0171271 | 18/10/2006 | 345.00 | 00022542361487 | JOSE MURILO MATOS DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€ÇO EM CARRO DE SOM VOLANTE DA CAMPANHA DE VACINA€ÇO ANTI-RABICA NA CIDADE DE SOUSA, NO PERIODO DE 21 · 23 DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232006 | 0171298 | 18/10/2006 | 1500.00 | 00002989364455 | FLAVIANA PALMEIRA DE A. GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE APARELHOS AUDITIVOS, (01 AUDIOMETRO, 01 CABINE ACéSTICA), DESTINADO A MANUTEN€ÇO DA OTOCLINICA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAéDE. COMPETÒNCIA JULHO DE 2006, CONFORME CARTA CONVITE N§ 023/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0171336 | 18/10/2006 | 15254.33 | 06191178000143 | INTERSET - INSTITUTO DE DESENV SOCIOECON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA OPERACIONALIZA€ÇO DOS PROGRAMAS DE SAéDE, CORRESPONDENTE A 8¦ PARCELA DA GESTÇO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - CEO, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 05 DE JANEIRO DE 2006, E DISPENSA N§ 005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0171344 | 18/10/2006 | 9728.56 | 06191178000143 | INTERSET - INSTITUTO DE DESENV SOCIOECON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA OPERACIONALIZA€ÇO DOS PROGRAMAS DE SAéDE, CORRESPONDENTE A 9¦ PARCELA DA GESTAO DO PROGRAMA FARMACIA POPULAR, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 05 DE JANEIRO DE 2006, E DISPENSA N§ 005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | MANUTEN€ÇO DOS PROG.DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0171352 | 18/10/2006 | 42971.85 | 06191178000143 | INTERSET - INSTITUTO DE DESENV SOCIOECON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA OPERACIONALIZA€ÇO DOS PROGRAMAS DE SAéDE, CORRESPONDENTE A 9¦ PARCELA DA GESTÇO DO PROGRAMA DE AGENTES NO CONTROLE DE ENDEMIAS, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 05 DE JANEIRO DE 2006, E DISPENSA N§ 005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0171379 | 18/10/2006 | 760.00 | 10852945000195 | SCD-INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS ORTOPÉDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE 01 APARELHO ORTOPEDICO, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0171387 | 18/10/2006 | 112.56 | 00060798360410 | MARIA JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE 03 (TRÒS) DIµRIAS PARA JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27 DE OUTUBRO DE 2006, PARA MARCA€ÇO DE CONSULTAS E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES FORA DE DOMICILIO, CONFORME TERMO DE CONFIRMA€ÇO DE DIµRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0171395 | 18/10/2006 | 2280.00 | 00060798360410 | MARIA JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE 190 (CENTO E NOVENTA) CAMISETAS, DESTINADO A CAMPANHA DE VACINA€ÇO CONTRA A RAIVA, QUE FOI REALIZADA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0171409 | 18/10/2006 | 6.75 | 34028316374100 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS PELA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS NO ENVIO DE DOCUMENTA€ÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0171417 | 18/10/2006 | 280.00 | 10852945000195 | SCD-INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS ORTOPÉDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE 01 (UM) APARELHO (COMPRESSOR TORAX), DESTINADO AO PACIENTE ALISSON GABRIEL ROLIM DANTAS, EM CARATER DE URGENCIA, HAJA VISTA O REQUERENTE NÇO POSSUI CONDI€OES PARA ARCAR COM AS DESPESAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0171441 | 18/10/2006 | 250.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇO DE 03 (TRÒS) OXIGÒNIOS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS AMBULANCIAS DO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUT.DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0171468 | 18/10/2006 | 70.00 | 00073896527487 | EDNALDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO NO SÖTIO MALHADA DA PEDRA, MUNICÖPIO DE SOUSA-PB, PARA INSTALA€ÇO DA UNIDADE DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA PSF XIX - ZONA RURAL, RELATIVO AO MÒS DE AGOSTO DE 2006, CONFORME CONTRATO N§ 112/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0171476 | 18/10/2006 | 3.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUT.DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0171484 | 19/10/2006 | 29220.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA, CONFORME PREGÇO N§002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0171492 | 19/10/2006 | 10780.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME PREGÇO N§002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0171131 | 19/10/2006 | 486.62 | 00021930597487 | JOSE VALMIR DUARTE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 11(ONZE) DIµRIAS PARA JOÇO PESSOA E CAICO-RN, NOS DIAS 08 A 10/ 26/ 27 DE ABRIL/2006 + 07/ 14/ 31 DE MAIO/2006 E 03/ 04/ 13/ 14/ 20/ 21/ 24/ 25 DE AGOSTO/2006 E 17/ 18 DE SETEMBRO DE 2006, DESTINADO A TRANSPORTE DE PACIENTES E TECNICOS DA SECRETARIA DE SAéDE, CONFORME TERMO DE CONFIRMA€ÇO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0171697 | 19/10/2006 | 3802.40 | 08049748000190 | HENRIQUE DE LIMA GALVÃO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO A 06 VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAéDE FORA DE DOMICILIO, NO PERCURSO DE SOUSA/ JOÇO PESSOA A SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0171506 | 20/10/2006 | 3.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0171514 | 20/10/2006 | 82.81 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DE VEÖCULO DA SEC. DE SAéDE DE PLACA MMQ-7687. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045616 | 20/10/2006 | 5510.50 | 00000715958801 | JOSE LOPES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS GERAIS DE PINTURA,RETELHAMENTO E RESTAURACAO DO PREDIO DO PIA-PROGRAMA DE INTEGRACAO AMBIENTALA CARGO DESTA SECRETARIA,CONF.CONTRATO 920/2006 E PROCESSO LICITATORIO DE DISPENSA 029/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045543 | 20/10/2006 | 176.77 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 6.612-5,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045551 | 20/10/2006 | 1198.09 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045586 | 20/10/2006 | 3000.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045594 | 20/10/2006 | 3000.00 | 00038022745472 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DOBRASIL S/A,REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO TECNICO EM PROGRAMAS DE COMPUTADORES DESTE MUNICIPIO.CONF.CONT.FIRMADO COM ESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE ASSESSORIA JURIDICA | MANUT.DAS EXECU€åES DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045608 | 20/10/2006 | 1369.45 | 00023638818420 | PAULO INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DOBENEFICIADO ACIMA CITADO,CONFORME PROCESSO JUDICIAL 037.200.5004592. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045560 | 20/10/2006 | 32.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BRASIL S/A,RELATIVO A AVISOS E PUBLICACOES DE INTERESSE DE STAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045578 | 20/10/2006 | 2062.00 | 00641223000138 | JOSIAS GOMES DOS SANTOS NETO ADVGS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DOBRASIL S/A REFERENTE AO SERVICOS EXECUTADOS,NA ASSESSORIA TECNICA NA AREA TRABALISTA,NA ELABORACAO DAS DEFESAS PROCESSUAIS(TRT),A CARGODESTA PASTA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0171522 | 23/10/2006 | 300.00 | 02957395000140 | PRESTADORA DE SERV. OFTALMOLOG LTDA -HOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE EXAME ESPECIALIZADO (CAPSULOTOMIA POR YAG LASER), DESTINADO A PACIENTE FRANCISCA ESTRELA DA COSTA, EM CARATER DE URGENCIA, HAJA VISTA O REQUERENTE NÇO POSSUIR CONDI€åES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM AS DESPESAS MEDICAS, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0171531 | 23/10/2006 | 460.00 | 05979841000106 | NUCLEO ESP. OFTALMOLOGIA E OTORRINOLARI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE EXAME ESPECIALIZADO (CAMPIMETRIA VISUAL) + HONORARIOS DE YAG LASER), DESTINADO A PACIENTE ANTONIA GOMES SARMENTO E FRANCISCA ESTRELA DA COSTA, EM CARATER DE URGENCIA, HAJA VISTA O REQUERENTE NÇO POSSUIR CONDI€åES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM AS DESPESAS MEDICAS, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0171549 | 23/10/2006 | 1007.26 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DE VEÖCULOS DA SEC. DE SAéDE DE PLACAS MOL-4718, MMT-6645, MOO-4104. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0171557 | 24/10/2006 | 250.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE EXAME ESPECIALIZADO ( HESTEROSSALPINGOGRAFIA), DESTINADO A PACIENTE ADRIANA PEDROSA DE OLIVEIRA, EM CARATER DE URGENCIA, HAJA VISTA O REQUERENTE NÇO POSSUIR CONDI€åES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM AS DESPESAS MEDICAS, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0171565 | 24/10/2006 | 1238.00 | 00001033829412 | FRANCISCO CRISTIANO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE 150 M DE FORRO DE GESSO, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO ALMOXARIFADO DA SEC. DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0171573 | 24/10/2006 | 800.00 | 04064715000169 | NEWLINE-AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA INSTALA€ÇO DA INTERNET VIA RADIO KIT CLIENTE E FORNECIMENTO AO ACESSO DE INTERNET VIA RADIO, RELATIVO A UTILIZA€ÇO DO LABORATORIO DE INFORMATICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO PAPA PAULO VI VISANDO O APRIMORAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE QUE ESTÇO PART | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0171581 | 24/10/2006 | 120.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAME RADIOLOGICO (MAMOGRAFIA BILATERAL) NA PACIENTE GERALDA DOS SANTOS MELO, EM CARµTER DE URGENCIA, HAJA VISTA A REQUERENTE NÇO POSSUI CONDI€åES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM AS DESPESAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGÒNCIA MUN DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA AGÒNCIA MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046027 | 24/10/2006 | 6203.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06,CONFORME FOLHA 46(AGENCIA MUNIC.DE DESENV)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE AMPARO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CONSELHO MUNIC.DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045969 | 24/10/2006 | 3095.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06,CONFORME FOLHA 05(GAB DO PREFEITO-CONS.TUTELAR)EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDA€ÇO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045993 | 24/10/2006 | 3781.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06 CONFORME FOLHA 25(SEC.EDUC.(BIBLIOTECA)EST.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045632 | 24/10/2006 | 18.69 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 6.612-5,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045951 | 24/10/2006 | 2689.54 | 00083951229420 | JOSÉ BRAGA ROCHA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046001 | 24/10/2006 | 16209.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06,CONFORME FOLHA 38(SEC FINANCAS(DEPTO RENDAS-EST)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046019 | 24/10/2006 | 1856.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06,CONFORME FOLHA 39(SEC FINANCAS(TESOURARIA-EST)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046167 | 24/10/2006 | 1454.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06,CONFORME FOLHA 40(SEC.DE FINANCAS)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045926 | 24/10/2006 | 647.17 | 00030932378404 | MARCOS VALERIO GONCALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORMERECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045934 | 24/10/2006 | 7483.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06,CONFORME FOLHA 52(SEC INFRA ESTRUTURA-COMISSIONADO)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046035 | 24/10/2006 | 2446.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06,CONFORME FOLHA 55(SEC.INFRA-ESTRUTURA(ESG)PRO-T,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046043 | 24/10/2006 | 390.98 | 00073896012487 | JOSE ALOISIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046108 | 24/10/2006 | 18163.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006,CONFORMEFOLHA 53(SEC INFRA-ESTRUT-EST)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046116 | 24/10/2006 | 5699.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES SETEMBRO/06,CONFORME FOLHA, 54(SEC.INFRA-ESTRUTURA PRO-T,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046124 | 24/10/2006 | 4754.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE SETEMNRO/06,CONFORME FOLHA 58(SEC INFRA-ESTRUTURA(RODOV-EST)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046132 | 24/10/2006 | 5411.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONMDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06, CONFORMEFOLHA 59(SEC INFRA-ESTRUT-EST)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045624 | 24/10/2006 | 139.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.396-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/SERVICOS DIVERSOS-DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045641 | 24/10/2006 | 1000.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ASSESSORIA E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAV.DO BANCO DO BRASIL S/AREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA,ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS AO MINISTERIO E SECRETARIA DO ESTADOS DA PARAIBA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046086 | 24/10/2006 | 8447.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06,CONFORME FOLHA 15(SEC ADM-COMISSIONADO)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045900 | 24/10/2006 | 691.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06,CONFORME FOLHA 92(SEC ACAO SOCIAL-PAJD PRO-T)ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045918 | 24/10/2006 | 691.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06,CONFORME FOLHA 92(SEC ACAO SOCIAL-PAJD PRO-T)ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GUARDA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045977 | 24/10/2006 | 30532.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06,CONFORME FOLHA 14(GAB PREFEITO(GUARDA MUNICIPAL)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GUARDA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045985 | 24/10/2006 | 403.24 | 00093130651420 | EVERALDO MARQUES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046051 | 24/10/2006 | 5293.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06,CONFORME FOLHA 02(CHEFIA DE GABINETE COMISSIONADOS)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046060 | 24/10/2006 | 2986.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06,CONFORME FOLHA 07(GAB DO PREFEIRO-COMISSIONADO)EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046078 | 24/10/2006 | 2956.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06,CONFORME FOLHA 10(CHEF GAB-ESC REP CSA SOUSA-EST)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046141 | 24/10/2006 | 1573.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMNRO/2006,CONFORMEFOLHA 82(CHEFIA DE GABINETE)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045861 | 24/10/2006 | 137921.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006,CONFORMEFOLHA 33(SEC EDUCACAO(F MANUT/MAG-60%)EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045870 | 24/10/2006 | 53209.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06,CONFOME FOLHA 87(SEC.EDUC(60%)PRO-T,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045888 | 24/10/2006 | 11714.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06 CONFORME FOLHA 26(SEC.EDUC-D.ESC(COM-60%)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045896 | 24/10/2006 | 2927.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/06,CONFORME FOLHA 90(SEC.EDUCACAO(40%) PRO-T)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045942 | 24/10/2006 | 35793.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06,CONFORME FOLHA 31(SEC.EDUC(ENS.FUND-40%)EST EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046094 | 24/10/2006 | 2690.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06,CONFORME FOLHA 27(SEC.EDUC(COMIS)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045772 | 25/10/2006 | 5630.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006,CONFORME FOLHA 05(DAESA PRO-T)ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045781 | 25/10/2006 | 18.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 22.645-9,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/SERVICOS DIVERSOS-DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0171603 | 25/10/2006 | 250.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE EXAME ESPECIALIZADO, REALIZADO NA PACIENTE LUIZA MARIA DO NASCIMENTO, EM CARATER DE URGENCIA E POR NÇO TER CONDI€åES FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045799 | 25/10/2006 | 346.60 | 00026230500400 | GERALDA VIEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-CONFORME CONVENIO COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045802 | 25/10/2006 | 244.00 | 00078862264453 | FRANCISCO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADE FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045811 | 25/10/2006 | 465.60 | 00003184225496 | JULIA RODRIGUES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS, HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0171590 | 25/10/2006 | 3.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0171611 | 26/10/2006 | 10.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0171638 | 26/10/2006 | 93730.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAéDE - PACS, COMPETÒNCIA SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0171646 | 26/10/2006 | 702.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A 156 FUNCIONµRIOS DO PACS, COMPETÒNCIA SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0171620 | 26/10/2006 | 527.84 | 03030175000130 | CETEC - CENTRO DE TEC. EM ENG. CLÍNICA L | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE ELETROLES, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO ELETROENCEFALOGRAMA PERTENCENTE A POLICLINICA MIRIAN GADELHA, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0171719 | 26/10/2006 | 63.34 | 03030175000130 | CETEC - CENTRO DE TEC. EM ENG. CLÍNICA L | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS SOBRE BOLETO BANCARIO DO FORNECEDOR CETEC - CENTRO DE TECNOLOGIA EM ENGENHARIA CLINICA LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0171654 | 27/10/2006 | 280.00 | 06985921000137 | EDESIGN COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE 04 BANNERS IMPRESSOS EM LONA, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0171662 | 27/10/2006 | 7.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045845 | 30/10/2006 | 2.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 22.645-9,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/SERVICOS DIVERSOS-DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045829 | 30/10/2006 | 9.47 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C283.144-9,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045667 | 30/10/2006 | 1561.69 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045659 | 30/10/2006 | 3000.00 | 00002235947417 | JUSSARA QUEIROGA HONÓRIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REF.AOS SERVICOS PREST.NA ASSESS.E CONSUL.E ACOMPANHAMENTO EM TODOS OS CONVENIOS FEDERAIS E OUTROS REPASSE AO MUNIC.OBSERV.A LEGALIDADE DOS PROCESS.E DAS REGIOESE ORG.DO ARQUIVO PESSOAL DA PREFEITURA.A CARGO DESTA PASTA.CONF.CONT.002/2006.REL.OUT/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045683 | 31/10/2006 | 175.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 21.182-6, ATRAVES DO BANCO BRASIL S/AREFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045691 | 31/10/2006 | 420.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 21.181-8, ATRAVES DO BANCO BRASIL S/AREFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045705 | 31/10/2006 | 77.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 21.18O-X, ATRAVES DO BANCO BRASIL S/AREFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045713 | 31/10/2006 | 546.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 15.895-X, ATRAVES DO BANCO BRASIL S/A REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045721 | 31/10/2006 | 206.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 9.522-2, ATRAVES DO BANCO BRASIL S/AREFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045730 | 31/10/2006 | 82.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.397-0 ATRAVES DO BANCO BRASIL S/A REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045748 | 31/10/2006 | 107.54 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.385-0,ATRAVES DO BANCO BRASIL S/A REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046175 | 31/10/2006 | 7848.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.369-2,ATRAVES DO BANCO BRASIL S/ A REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045837 | 31/10/2006 | 30.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 6001403-5,ATRAVES DO BANCO BRASIL S/A REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046159 | 31/10/2006 | 323.23 | 00091119197449 | FRANCISCO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045675 | 31/10/2006 | 20699.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 22.576-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/SERVICOS DIVERSOS-DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0171671 | 31/10/2006 | 600.00 | 06736540000114 | CLINIMAGEM CLÍNICA RAD. SANTA ANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE RESSONANCIA MAGNETICA, DESTINADO AO PACIENTE PEDRO ALVES CABRAL, EM CARATER DE URGENCIA, HAJA VISTA O REQUERENTE NÇO TEM CONDI€åES DE ARCAR COM AS DESPESAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SEC.DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047660 | 01/11/2006 | 3859.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE SETEMB/2006,CONFORME FOLHA 75(SEC.TURISMO-COMISSIONADOS)EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SEC.DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048291 | 01/11/2006 | 1517.46 | 07834846000176 | M & M AGENCIA DE VIAGENS T.E EVENTOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAG.A 02(DUAS)PASSAGENS AEREAS EM FAVOR DE MARCELLI DE SA QUEIROGA,NO TRECHO JOAO PESSOA-PB A BRASILIA-DF E VICE-VERSA,INCLUINDO TAXAS DE EMBARQUE,PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO INTERNACIONAL DE PROGRAMA DE REGIONALIZACAO DO TURISMO-ROTEIROS DO BRASIL,DURANTE OS DIAS 17 E 18/10/2006.CONF.PROP.DIARIAS.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SEC.DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049638 | 01/11/2006 | 4421.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE MAIO/2006,CONFORME FOLHA 77(SEC TURISMO)PRO-T,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SEC.DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049921 | 01/11/2006 | 5233.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE MAIO/2006,CONFORME FOLHA 75(SEC.TURISMO-COMISSIONADOS)EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SEC.DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049930 | 01/11/2006 | 5120.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006,CONFORME FOLHA 75(SEC.TURISMO-COMISSIONADOS)EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0171727 | 01/11/2006 | 75.04 | 00060798360410 | MARIA JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIµRIAS PARA JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 05/ 06/ 07/ 08 DE OUTUBRO DE 2006 PARA AUTORIZA€ÇO E MARCA€ÇO DE CONSULTAS, CONFORME TERMO DE CONFIRMA€ÇO DE DIµRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0171743 | 01/11/2006 | 6628.80 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TC CPE SOLUTION - ALUGUEL PEQUENO PORTE, LOCA€ÇO PORTA TC IP ACESS CONNECT, ASS. ACESSO LOCAL 64 E 256 KBPS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADM. DA FARMACIA POPULAR E CENTRAL DE MARCA€ÇO DE CONSULTAS, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0171760 | 01/11/2006 | 6641.92 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ASS. ACESSO LOCAL 256 E 64 KBPS, LOCA€AO PORTA TC IP ACESS CONNECT, TC CPE SOLUTION - ALUGUEL PEQUENO PORTE , DESTINADO A SEC. DE SAéDE, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0171778 | 01/11/2006 | 6813.53 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€åES TELEFâNICAS, , DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADM. DA FARMACIA POPULAR, SAMU, CENTRAL DE MARCA€ÇO, DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAUDE , CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0171786 | 01/11/2006 | 4410.21 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€åES TELEFâNICAS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADM. DOS ORGÇOS QUE INTEGRA A SEC. DE SAUDE, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0171794 | 01/11/2006 | 357.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL�TRICA, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DA CENTRAL DE MARCA€ÇO DE CONSULTA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0171808 | 01/11/2006 | 167.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL�TRICA, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA, COMPETENCIA SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046183 | 01/11/2006 | 3060.00 | 24502346000156 | MADEIREIRA FERREIRA - ANTÔNIO FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE SACOS DE CIMENTOS ZEBU DE 50KG DEST.AOS SERV.DIARIOS DE RECUPERACAO DE REDE DE ESGOTOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO.A CARGO DO DAESA.CONFORME PREGAO PRESENCIAL 043/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046370 | 01/11/2006 | 450.00 | 00007669166428 | RAFAEL NOBREGA ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046558 | 01/11/2006 | 9745.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006,CONFORME FOLHA 03(DAESA COMISSIONADO)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046566 | 01/11/2006 | 13.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.396-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,FOPAG(DAESA)DESTINADA A FOLHA DOS SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046574 | 01/11/2006 | 17325.00 | 07580740000193 | ADRIANO CORDEIRO GADELHA DE SÁ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS,DESTINADO PARA OS SERVICOS DIARIOS DO DAESA.CONFORME CONTRATO 1730/06 E PREGAO PRESENCIAL DE 50/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046582 | 01/11/2006 | 420.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE UM TONNER DA IMPRESSORA HP,1015-12,DESTINADO AO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046591 | 01/11/2006 | 1135.00 | 03351997000112 | GRAFICA IDEAL-CLEONACIO G.FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADO NA CONFECCAO DE PAGAMENTOS DE FATURAS/CONTAS DESTINADOS AOS CONSUMIDORES DE AGUA DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO FIRMADO 1624/2006 E PROCESSO LICITATORIO DE DISPENSA 219/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046604 | 01/11/2006 | 70.00 | 02211156000147 | MARIA DOS REMEDIOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE 01(HUM)ROLAMENTO RODA,DESTINADO PARA O VEICULO DE PLACA MNL-3483,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046612 | 01/11/2006 | 3520.00 | 07580740000193 | ADRIANO CORDEIRO GADELHA DE SÁ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO,DESTINADO PARA OS SERVICOS DIARIOS DO DAESA.CONFORME CONTRATO FIRMADO 1730/2006 E PREGAO PRESENCIAL 50/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046655 | 01/11/2006 | 543.07 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO VEICULO DE PLACA MXV-4955,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046680 | 01/11/2006 | 18300.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS DE CONTROLE DE AGUA E ABAST.DO MUNIC.DE SOUSA-PB,RELAT.DE CONTROLE DE AGUA,CADAST.DE IMOVEIS,CADASTRAMENTO DE CLIENTES,CONT.DE PAG.INADIP.ADIPLENTES,LEITURAS DETALHADAS,QUEM TEM NIS,CONTROLE DE AGUAS DESLIGADAS,CONTROLE DE PARC.DAS DIV.E IMP.DE GUIAS P/PAG.DO CONS.CONF.P/41 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046841 | 01/11/2006 | 479.28 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO VEICULO DE PLACA MXV-4955,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047074 | 01/11/2006 | 11750.00 | 07580740000193 | ADRIANO CORDEIRO GADELHA DE SÁ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS PARA OSSERVICOS DIARIOS DO DAESA.CONFORME CONTRATO 1730/2006 E PREGAO PRESENCIAL 50/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047121 | 01/11/2006 | 14290.00 | 07580740000193 | ADRIANO CORDEIRO GADELHA DE SÁ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS PARA OSSERVICOS DIARIOS DO DAESA.CONFORME CONTRATO 1730/2006 E PREGAO PRESENCIAL 50/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047317 | 01/11/2006 | 346.20 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO VEICULO DE PLACA MMS-4887,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047988 | 01/11/2006 | 590.00 | 07580740000193 | ADRIANO CORDEIRO GADELHA DE SÁ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS PARA OSSERVICOS DIARIOS DE ABASTECIMENTO DO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048062 | 01/11/2006 | 596.32 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:MMS-4887 E MXV-4955,QUE PRESTAM SERVICOS NESTA PASTA CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048097 | 01/11/2006 | 298.23 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:MMS-4887.QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048313 | 01/11/2006 | 516.00 | 00004187796436 | LUIZ JOSE MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE 02(DUAS) CAIXAS DE REDE DE ESGOTOS NA RUA PROJETADA E NO CONJUNTO JOSE LINS DO REGO NESTE MUNICIPIO.A CARGO DO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048526 | 01/11/2006 | 1643.04 | 02336993001840 | TIM NORDESTE DE TELECOMUNICAÇÕES SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A MENSALIDADES,F RANQUIAS E PACOTES DE LINHAS MOVEIS PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048658 | 01/11/2006 | 348.03 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:MMS-4887 E MXV-4955,QUE PRESTAM SERV.NESTA PASTA.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048763 | 01/11/2006 | 600.00 | 00000390186449 | AUGUSTO GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE 01(HUM)IMOVEL,SITUADO A RUA GALDINO FORMIGA 27 CENTRO-SOUSA-PB DESTINADO AS INSTALACOES DO ESCRITORIO DO DAESA-DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL.CORRESP.AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048836 | 01/11/2006 | 598.38 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:MMS-4887 E MXV-4955,QUE PRESTAM SERV.NESTA PASTA.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048861 | 01/11/2006 | 350.05 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:MMS-4887 E MXV-4955,QUE PRESTAM SERV.NESTA PASTA.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. PLANEJ.E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046795 | 01/11/2006 | 4144.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE OUTBR/2006,CONFORME FOLHA 61(SEC.PLANEJ COMISS)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. PLANEJ.E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047678 | 01/11/2006 | 5835.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMB/2006,CONFORME FOLHA 61(SEC PLANEJ-COMISSIONADO)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049662 | 01/11/2006 | 724.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2006,CONFORME FOLHA 54(SEC INFRA-ESTRUTURA)PRO-T.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050008 | 01/11/2006 | 4814.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE JUNHO/06,CONFORME FOLHA 58(SEC INFRA-ESTRUTURA(RODOV-EST)EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050016 | 01/11/2006 | 6143.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE MAIO/06,CONFORME FOLHA58(SEC INFRA-ESTRUTURA(RODOV-EST)EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050024 | 01/11/2006 | 28898.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2006,CONFORME FOLHA 48(SEC INFRA ESTRUTURA-LIMP PRO-T,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050032 | 01/11/2006 | 2941.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2006,CONFORME FOLHA 55(SEC.INFRA-ESTRU(EST(ESG) PRO-T EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046388 | 01/11/2006 | 704.60 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE OLEO COMBUS.DESTINADO.A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO VEICULO JEEP DE PLACA MNK-1581 E AS MOTOS DE PLACAS MNC-7829,MNC-7989 E MNC-7869,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046451 | 01/11/2006 | 925.20 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE COMBUS.DESTINADO.A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:MNK-1633,MNH-8956,KHA-7704,MMS-1547,HUC-0922,MMP-0417,KFY-9527 EHUR-4786,QUE PRESTAM SERVICOS NESTA PASTA.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046906 | 01/11/2006 | 19072.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006,CONFORME FOLHA 53(SEC INFRA-ESTRUT-EST)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047066 | 01/11/2006 | 290.00 | 00096569115472 | FRANCINEIDE COELHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS,CORRESPONDENTE A 14(QUATORZE)DIAS TRABALHADOS DO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047091 | 01/11/2006 | 19822.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006,CONFORMEFOLHA 53(SEC INFRA-ESTRUT-EST)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047228 | 01/11/2006 | 224.42 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE COMBUS.DESTINADO.A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO VEICULO JEEP DE PLACA MNK-1581 E AS MOTOS DE PLACAS:MNC-7829,MNC-7989 E MNC-7869,QUEPRESTAM SERVICOS NESTA PASTA.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047562 | 01/11/2006 | 1200.00 | 00034321586453 | CICERO ALEXANDRE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMIONETA DEPLA/HUI-0817,DESTINADO AS ATIVIDADES DIARIAS DESTA PASTA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047571 | 01/11/2006 | 735.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE 05(CINCO)FEIXE DE MOLAS,REVISAO DO DIFERENCIAL,CONSERTO DO RADIADOR E REVISAO DE INSTALACAO DA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS DE PLACAS MNK-1581 E MNH-8956,QUE PRESTAM SERVICOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047619 | 01/11/2006 | 13865.00 | 00072599588472 | FRANCISCO NOGUEIRA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE O1 (HUM)VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KDO-9102,QUE PRESTA SERVICOS DIARIOS NA COMPACTACAO DE LIXO NO MUNICIPIO.CONF.CONTRATO 1089/2006 E INEXIGIBILIDADE 18/2006,RELATIVO AO PERIODO DE 02/11 A02/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | MANUT.DOS SERVI€OS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047635 | 01/11/2006 | 742.00 | 00005920453400 | JONAS GUILHERME MARQUES DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA PODACAO DE ARVORES NAS SEGUINTES RUAS:EXPEDITO ABRANTES,PROFESSOR JOSE LOPES E FRANCISCO PEREIRA DE LACERDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047741 | 01/11/2006 | 1600.00 | 00042618282434 | EVALDO ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO CANAL DO ESTREITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047864 | 01/11/2006 | 1500.00 | 00093136242491 | LUIZ SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CACAMBA BASCULHANTE DE PLACA MMS-9060-PB,DESTINAD AOS SERVICOS DIARIOS DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO 1560/2006,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO CEMIT�RIO PéBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047881 | 01/11/2006 | 1134.00 | 00006188561450 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO ASOS SERVICOS PRESTADOS,NA LIMPEZA EM GERAL DO CEMITERIO PUBLICO SAO JOAO BATISTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047899 | 01/11/2006 | 1500.00 | 00090304888834 | PEDRO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONTRATACAO DO VEICULO TIPO CACAMBA BASCULHANTE DE SUA PROPRIEDADE DE PALCA:KFY-9527-PB,DEST. AS ATIVIDA DES DIARIAS DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047902 | 01/11/2006 | 1500.00 | 00007092652472 | JOSE VALERIANO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONTRATACAO DO VEICULO TIPO CA€AMBA BASCULHANTE DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMP-0417-PB,DESTIN.AS ATIVIDADES DIARIAS NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHO DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE .REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047911 | 01/11/2006 | 1630.00 | 00036512869400 | JOSE AGOSTINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONTRATACAO DO VEICULO TIPO CA€AMBA BASCULHANTE DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KKP-0725-PB,DESTINADO AS ATIVIDADES DIARIAS DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR EENTULHOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO COM ESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047929 | 01/11/2006 | 2000.00 | 00025514954234 | EDINALDO COURA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONTRATACAO DO VEICULO TIPO CACAMBA BASCULHANTE DE SUA PROP.DE PLACA HUC-0922-CE,DESTINADO AS ATIVIDADES DIARIAS DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047937 | 01/11/2006 | 1500.00 | 00002548515419 | EMERSON OLIVEIRA DARIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,RELATIVO A LOCACAO DE UM CAMINHAO BASCULHANTE DE SUA PROP.DE PLACA HZI-9912-PB,DESTINADO AS ATIVIDADES DIARIAS NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS DESTE MUNICIPIO.CONF.CONTRATO FIRMADO COM ESTAEDILIDADE,REFERENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048046 | 01/11/2006 | 2111.15 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE COMBUS.DESTINADO.A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:MNK-7580,MNK-1633,MNH-8956,MNL-3483,KHA-7704,MMS-1547,HUC-0922,GNE-9766,MMP-0417,KFY-9527,HUC-4786 E KDO-9102,QUE PRESTAM SERVICOS NESTA PASTA.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048119 | 01/11/2006 | 5296.41 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE COMBUS.DESTINADO.A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:MNK-7580,MNK-1633,MNH-8956,MNL-3483,KHA-7704,MMS-1547,HUC-0922,GNE-9766,MMP-0417,KFY-9527,HUR-4786,KDO-9102 EHZI-9912,QUE PRESTAM SERVICOS NESTA PASTA.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048127 | 01/11/2006 | 1520.00 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE COMBUS.DESTINADO.A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:MNK-7580,MNK-1633,MNH-8956,MNL-3483,KHA-7704,MMS-1547,HUC-0922,GNE-9766,MMP-0417,KFY-9527,HUR-4786,KDO-9102 EHZI-9912,QUE PRESTAM SERVICOS NESTA PASTA.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE ELETRIFICA€ÇO RURAL | PAVIMENTA€ÇO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048135 | 01/11/2006 | 38216.09 | 05435398000102 | MNL-PLANEJAMENTO, ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO TDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A 7¦ MEDICAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DAS SEGUINTES RUAS:S.PAULO,CLARI.PIRES DE SA,20 DEABRIL,ANA GARIBALDE E ASSIS CHATEAUBRIAND NESTE MUNICIPIO,CONF.T/PRECO 004/2004 R CONTRATO1176/2004. | 00472004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048542 | 01/11/2006 | 9445.65 | 07580740000193 | ADRIANO CORDEIRO GADELHA DE SÁ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS,DESTINADO PARA OS SERVICOS DIARIOS DESTA SECRETARIA.CONFORME CONTRATO 1505/2006 E PREGAO ELETRONICO 30/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048569 | 01/11/2006 | 3680.00 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE SACO DE PARA LIXO DE 200LTS,DESTINADO PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DA CIDADE.CONF.PREGAO 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048666 | 01/11/2006 | 224.49 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE COMBUS.DESTINADO.A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO VEICULO JEEP DE PLACA MNK-1581 E AS MOTOS DE PLACAS:MNC-7829,MNC-7989 E MNC-7869,QUE PRESTAM SERVICOS NESTA PASTA.CONFORME PREGAO10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048747 | 01/11/2006 | 22873.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006,CONFORME FOLHA 48(SEC.INFRA ESTRUTURA-LIM PRO-T,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048844 | 01/11/2006 | 389.63 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE COMBUS.DESTINADO.A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO VEICULO JEEP DE PLACA MNK-1581 E AS MOTOS DE PLACAS:MNC-7829,MNC-7989 E MNC-7869,QUE PRESTAM SERVICOS NESTA PASTA.CONFORME PREGAO10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048852 | 01/11/2006 | 12128.75 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE COMBUS.DESTINADO.A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:MNK-7580,MNK-1633,MNH-8956,MNL-3483,KHA-7704,MMS-1547,HUC-0922,GNE-9766,MMP-0417,KFY-9527,HUR-4786,KKP-0725,KDO-9102 E HZI-9912,QUE PRESTAM SERVICOS NESTAPASTA.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048887 | 01/11/2006 | 2160.00 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE COMBUS.DESTINADO.A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:MNK-7580,MNK-1633,MNH-8956,MNL-3483,KHA-7704,MMS-1547,HUC-0922,GNE-9766,MMP-0417,KFY-9527,HUR-4786,KKP-0725,KDO-9102 E HZI-9912,QUE PRESTAM SERVICOS NESTAPASTA.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046299 | 01/11/2006 | 1000.00 | 00028792815472 | FRANCISCO DAS CHAGAS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE PRODUTIVIDADE NA ARRECADACAO DE TRIBUTOS DESTA EDILIDADE,A CARGO DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046302 | 01/11/2006 | 1000.00 | 00036510874415 | JOSE JOSA VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE PRODUTIVIDADE,NA ARRECADACAO DE TRIBUTOS DESTA EDILIDADE,A CARGO DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046311 | 01/11/2006 | 1000.00 | 00020708769420 | FRANCISCO GILBERTO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE PRODUTIVIDADE NA ARRECADACAO DE TRIBUTOS DESTA EDILIDADE,A CARGO DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046345 | 01/11/2006 | 30.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 1187/6001403-5,ATRAVES DO BANCO REALREFERENTE A TAXAS COBRADAS SOBRE SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046442 | 01/11/2006 | 1.61 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 6612-5 ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S//A REFERENTE AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046639 | 01/11/2006 | 140.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE TONNER LEX MARKDA IMPRESSORA PERTENCENTE AO SETOR DE LICITACAO,A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047007 | 01/11/2006 | 160.00 | 00029255708449 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DA PARTE ELETRICA DAS SALAS DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047015 | 01/11/2006 | 150.00 | 08915175000130 | E. ROCHA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONFECCAO DE TALOES DE NOTA FISCAL DE SERVICOS,DESTINADO PARA O DEPARTAMENTO DE RENDAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047082 | 01/11/2006 | 246.84 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 15.816-X ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047601 | 01/11/2006 | 328.80 | 00050046861491 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS,TESOURARIA,CONTABILIDADE E SETOR DE EMPENHOS,QUE TRABALHARAM EM CARATER EXTRAORDINARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047627 | 01/11/2006 | 3000.00 | 00002079232487 | FRANCISCO DE ASSIS PAIVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL,FINANCEIRA,ORCAMENTARIA E PREVIDENCIARIA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006,CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 004/2006 E CONTRATO 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048194 | 01/11/2006 | 233.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DIVERSOS,DESTINADO PARA AS IMPRESSORAS DOS DEPARTAMENTOS DE RENDA,LICITACAO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048429 | 01/11/2006 | 208.91 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 06.000241-4,REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE SERVICOS DIVERSOS OGU,CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048437 | 01/11/2006 | 120.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 06.000241-4,REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE PUBLICACAO E PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA JUNHO/2005 E PARA DEZ/2006.CONFORME GUIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048496 | 01/11/2006 | 349.00 | 00050046861491 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE RENDAS,SETOR DE EMPENHO,CONTABILIDADE E TESOURARIA,QUE TRABALHOU EM HORARIO EXTRAORDINARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048577 | 01/11/2006 | 300.86 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A LIGA€OES TELEFONICAS CUJO N§ 3522-2688,QUE PERTENCEA A FINANCAS.CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048585 | 01/11/2006 | 18.54 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A LIGA€OES TELEFONICAS CUJO N§ 3522-2688,PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE FINANCAS(LICITACAO)CONFORME FATURA EM ANEXO(VENCIMENTO 24/07/2006.) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048593 | 01/11/2006 | 286.84 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A LIGA€OES TELEFONICAS CUJO N§ 3522-2688,PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE FINANCAS(LICITACAO)CONFORME FATURA EM ANEXO(VENCIMENTO 01/07/2006.) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048607 | 01/11/2006 | 152.62 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A LIGA€OES TELEFONICAS CUJO N§ 3522-2688,PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE FINANCAS(LICITACAO)CONFORME FATURA EM ANEXO(VENCIMENTO 01/08/2006.) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048739 | 01/11/2006 | 1400.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE TONNER HP LASERJET 1200 HP 1020 E HP 1100,PERTENCENTE A ESTAPASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046281 | 01/11/2006 | 774.00 | 00084078707491 | FRANCISCO SIDNEY A CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO CONFECCAO,INSTALACAO E PUBLICACAO DE UM SITE,DESTINADO A ESTA EDILIDADE A CARGO DESTA PASTA.CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE DISP.2002/2006 E CONTRATO 1880/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046477 | 01/11/2006 | 7440.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBR/2006,CONFORME FOLHA 17(SEC ADMINISTRACAO) PRO-T,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | INSTALA€ÇO DA STRANS-SERVI€O TR¶NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046621 | 01/11/2006 | 4498.00 | 41152398000169 | CONSTRUTORA LUNA ALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE TALOES EM MISTURA DE RESINA ACRILICA NA COR AMARELA COM ELEMENTOS REFLETIVOS (BI DIRECIONAL)DEST. PARA O DEPARTAMENTO DO STTRANS-SERVICOS DE TRANSITO.CONFORME DISPENSA 246/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | INSTALA€ÇO DA STRANS-SERVI€O TR¶NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047139 | 01/11/2006 | 6605.00 | 05079341000118 | JOSE GOMES DE ABREU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS,DESTINADOS PARA O STTRANS-SERVICOS DE TRANSITO.CONFORME PREGAO PRESENCIAL 047/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047201 | 01/11/2006 | 179.98 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA MANUTENCAO E ADMINISTR€AO DAS MOTOS DE PLACAS:MNC-7909 E MMZ-4939QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA,CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | INSTALA€ÇO DA STRANS-SERVI€O TR¶NSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047686 | 01/11/2006 | 11291.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE SETEMB/2006,CONFORME FOLHA 83(SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO)EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047708 | 01/11/2006 | 4931.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMB/2006,CONFORME FOLHA 17(SEC ADMINISTRACAO) PRO-T,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | INSTALA€ÇO DA STRANS-SERVI€O TR¶NSITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047759 | 01/11/2006 | 3630.00 | 04836773000163 | SERRALHARIA CAPOEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE POSTES EM COLUNAS SIMPLES,PLACAS DE SINALIZACAO,PARAFUSOS PARA FIXACAO E BRACADEIRA PARA FIXACAO,DESTINADO PARA O STTRANS-SERVICOS DE TRANSITO.CONFORME PREGAO PRESENCIAL 047/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048208 | 01/11/2006 | 68.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE 01(HUM)CARTUCHOS ORIGINAL 8727,DESTINADO PARA ESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048640 | 01/11/2006 | 124.80 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA MANUTENCAO E ADMINISTR€AO DAS MOTOS DE PLACAS:MNC-7909 E MMZ-4939QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA,CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048810 | 01/11/2006 | 93.43 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA MANUTENCAO E ADMINISTR€AO DAS MOTOS DE PLACAS:MNC-7909 E MMZ-4939QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA,CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048895 | 01/11/2006 | 6481.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMB/2006,CONFORME FOLHA 17(SEC ADMINISTRACAO) PRO-T,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049646 | 01/11/2006 | 3984.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS SERVICOSPRESTADOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2006,CONFORME FOLHA 79(SEC.A€AO SOCIAL)PRO-T,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049671 | 01/11/2006 | 5316.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE MAIO/2006 CONFORME FOLHA 41(SEC.ACAO SOCIAL(COMIS.)EM ANEXO. . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049689 | 01/11/2006 | 1072.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006,CONFORME FOLHA 11(GABINETE VC PREFEITO-COMISSI)EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049719 | 01/11/2006 | 6242.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006,CONFORME FOLHA 09(GAB DO PREFEITO)EST.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049727 | 01/11/2006 | 3247.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE MAIO/06,CONFORME FOLHA10(CHEF GAB-ESC REP CSA SOUSA-EST)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049735 | 01/11/2006 | 3247.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE JUNHO/06,CONFORME FOLHA 10(CHEF GAB-ESC REP CSA SOUSA-EST)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049794 | 01/11/2006 | 7090.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2006,CONFORME FOLHA 42(SEC ACAO SOCIAL-EST)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049808 | 01/11/2006 | 7259.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006,CONFORME FOLHA 42(SEC ACAO SOCIAL-EST)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049867 | 01/11/2006 | 3577.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE MAIO/2006,CONFORME FOLHA 08(GAB DO PREFEITO(CREDENDO VIDES)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050041 | 01/11/2006 | 8248.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2006,CONFORME FOLHA 78(CHEFIA DE GABINETE-PROCON COMIS)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050059 | 01/11/2006 | 7361.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006,CONFORME FOLHA 78(CHEFIA DE GABINETE-PROCON COMIS)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GUARDA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050067 | 01/11/2006 | 26202.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE JUNHO/06,CONFORME FOLHA 14(GAB PREFEITO(GUARDA MUNICIPAL)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046213 | 01/11/2006 | 4153.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006,CONFORMEFOLHA 12(PROCURADORIA GERAL EST-EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049697 | 01/11/2006 | 1778.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2006,CONFORME FOLHA 19 (SEC.ADM(DEPTO.REC.HUMANOS)EST,ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049701 | 01/11/2006 | 1778.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006,CONFORME FOLHA 19 (SEC.ADM(DEPTO.REC.HUMANOS)EST,ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049948 | 01/11/2006 | 6902.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE MAIO/06,CONFORME FOLHA15(SEC ADM-COMISSIONADO)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049956 | 01/11/2006 | 6014.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE JUNHO/06,CONFORME FOLHA 15(SEC ADM-COMISSIONADO)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049964 | 01/11/2006 | 2277.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE MAIO/2006,CONFORME FOLHA 20(SEC.ADMINISTRACAO (EX)EST.EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049972 | 01/11/2006 | 2277.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006,CONFORME FOLHA 20(SEC.ADMINISTRACAO (EX)EST.EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049981 | 01/11/2006 | 5685.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2006,CONFORME FOLHA 17(SEC ADMINISTRACAO PRO-T,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046272 | 01/11/2006 | 3573.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBR/06,CONFORME FOLHA 07(GAB DO PREFEIRO-COMISSIONADO)EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046540 | 01/11/2006 | 30.00 | 05506560000136 | NUCLEO DE INFOR.E COORDENACAO DO PONTO B | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DOMINIO PORTAL SOUSA.COM.BR,REFERENTE A MANUTENCAO DE 14/10/2006 A 13/10/2006,CONFORME GUIA DE COMPROVANTE ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GUARDA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047112 | 01/11/2006 | 101.15 | 00043701817472 | ANTONIO DE SOUSA GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO 13§(DECIMO)TERCEIRO SALARIO REFERENTE AO PERIODO DE 2005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047147 | 01/11/2006 | 800.00 | 00036511455491 | FRANCISCA JONES ANTUNES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE 01(HUM)IMOVEL SITUADO A RUA CORONEL JOSE GOMES DESA,PARA ATENDER AS INSTALACOES DO DEPARTAMENTO DO PROCON.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047163 | 01/11/2006 | 1112.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE SETEMB/2006,CONFORME FOLHA 11(GABINETE VC PREFEITO-COMISSI)EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047643 | 01/11/2006 | 8429.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE SETEMB/2006 CONFORME FOLHA 41(SEC.ACAO SOCIAL(COMIS.)EM ANEXO. . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048020 | 01/11/2006 | 5210.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006,CONFORME FOLHA 43(SEC.ACAO SOCIAL-PAIF PRO-T)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048283 | 01/11/2006 | 710.00 | 00002551393493 | RENAN GADELHA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 04(QUATRO)DIARIAS P/A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E 01(UMA)P/NATAL-RN,RESPECTIVAMENTE PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS AO DAESA-DEPART.DE AGUA E ESG.SANEAMENTO AMBIENTAL DURENATE OS DIAS,13,14,15,16 E 17/11/2006.CONFORME PROP.E CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048470 | 01/11/2006 | 1500.00 | 04401333000183 | FRANCISCO FLORENCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE CARNES BOVINA,DESTINADO A MANUTENCAO EADMINISTRACAO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO.CONFORME CONTRATO FRIMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048488 | 01/11/2006 | 232.50 | 00050046861491 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL DA,A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048691 | 01/11/2006 | 264.56 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO CONSUMO DA LINHA TELEFONICA CUJO N§ 3522-1856 PERTENCENTE AO PROCON.CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048704 | 01/11/2006 | 233.23 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO CONSUMO DA LINHA TELEFONICA CUJO N§ 3522-1856 PERTENCENTE AO PROCON.CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048712 | 01/11/2006 | 270.13 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO CONSUMO DA LINHA TELEFONICA CUJO N§ 3522-1856 PERTENCENTE AO PROCON-CORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR,CONFORME FATURA EM ANEXO(VENCIMENTO 12/09/2006) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048721 | 01/11/2006 | 33.80 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO CONSUMO DA LINHA TELEFONICA CUJO 170.0791-01 PERTENCENTE AOPROCON-CORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR,CONFORME FATURA EM ANEXO(VENCIMENTO 12/09/2006) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048780 | 01/11/2006 | 1182.60 | 00020509944434 | DR§ SALOMAO BENEVIDES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 05(CINCO)DIARIAS PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL,ACIMA CITADOCOM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,RESPECTIVAMENTE PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS AESTA PREFEITURA,DURANTE O PERIODO DE 13/11 A 17/11/2006.CONF.PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GERÒNCIA DA CIDADE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DA GERÒNCIA DA CIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047724 | 01/11/2006 | 3482.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE SETEMB/2006 CONFORME FOLHA 45(GERENCIA DA CIDADE-COMIS.)EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GERÒNCIA DA CIDADE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DA GERÒNCIA DA CIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049905 | 01/11/2006 | 3548.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE MAIO/2006 CONFORME FOLHA 45(GERENCIA DA CIDADE-COMIS.)EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GERÒNCIA DA CIDADE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DA GERÒNCIA DA CIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049913 | 01/11/2006 | 3261.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006 CONFORME FOLHA 45(GERENCIA DA CIDADE-COMIS.)EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046361 | 01/11/2006 | 7970.55 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AQUIS.DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS VEICULOS ONIBUS DEPLACAS:COM-9371,KGV-8071,KJQ-0405,KID-6149,BWO-7927,KLZ-8151,MYL-4128,CRY-0219,MNC-8041,MNC-8091,MMP-0877,MOP-4305 E MNC-8983,QUE PRESTAM SERV.NA REDE DE ENSINO FUND.DA ZONA RURAL E URB.DO MUNICIPIO.CONF.PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046469 | 01/11/2006 | 86585.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06,CONFORME FOLHA 31(SEC.EDUC(ENS.FUND-40%)EST EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046523 | 01/11/2006 | 114.00 | 00001271847833 | VALDECI FERNANDES DE OLIVEIRA-B.DAS CHAV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICPOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FECHADURAS E PORTAS,DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL,LOCALIZADA NO SITIO CADEADO NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046663 | 01/11/2006 | 9532.94 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AQUIS.DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS VEICULOS ONIBUS DEPLACAS:COM-9371,KGV-8071,KJQ-0405,KID-6149,BWO-7927,KLZ-8151,MYL-4128,CRY-0219,MNC-8041,MNC-8091,MMP-0877,MOP-4305 E MNC-8983,QUE PRESTAM SERV.NA REDE DE ENSINO FUND.DA ZONA RURAL E URB.DO MUNICIPIO.CONF.PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046671 | 01/11/2006 | 80.00 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AQUIS.DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS VEICULOS ONIBUS DEPLACAS:MNC-8041,MNC-8091,MMP-0877 E MNC-8983,QUE PRESTAM SERVICOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046698 | 01/11/2006 | 484.00 | 00043704255491 | FRANCISCO VIEIRA FORMIGA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA MNH-1697,TIPO CAMINHAO F.4000, COM BANCADAS E CARROC.COBERTA,DEST.AO TRANSP.DE ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNIC.DAS LOCALID.ABOBORA,OLARIA,MASSAPE DOS DIAS-L.DOS ESTRELAS EVICE-VERSA.CONF.CONTRATO 1140/2005,RELATIVO A11 DIAS DO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046701 | 01/11/2006 | 29.48 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A TAXAS DE CRLV,DO VEICULO DE PLACA MOP-4305,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA.CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046710 | 01/11/2006 | 29.48 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A TAXAS DE CRLV,DO VEICULO DE PLACA MOE-2986,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA.CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046728 | 01/11/2006 | 1000.00 | 04850260000107 | GENILDA FERREIRA DE SOUSA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE COPIAS XEROGRAFICAS,DESTINADAS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046817 | 01/11/2006 | 64.00 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AQUIS.DE OLEO LUBRIF.DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS VEICULOS ONIBUS DEPLACAS:COM-9371,KGV-8071,KJQ-0405,KID-6149,BWO-7927,KLZ-8151,MYL-4128,CRY-0219,QUE PRESTAMSERVICOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO.CONFORME PREGAO10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046825 | 01/11/2006 | 496.32 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTI.A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA;MOB-0797,QUE PRESTAM SERVICOS NESTA PASTA.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046833 | 01/11/2006 | 8967.78 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTI.A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS VEICULOS ONIBUS DEPLACAS:COM-9371,KGV-8071,KJQ-0405,KID-6149,BWO-7927,KLZ-8151,MYL-4128,CRY-0219,MNC-8041,MNC-8091,MMP-0877 E MNC-8983,QUE PRESTAM SERVICOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO.CONF.PRAGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046850 | 01/11/2006 | 35.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE PECAS PARA O CONSERTO DO VEICULO DE PLACA MNC-8041-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046868 | 01/11/2006 | 100.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO NA TRANSMISSAO DO VEICULO DEPLACA MNC-8041-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DOSESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046922 | 01/11/2006 | 11508.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBR/2006,CONFORME FOLHA 34(SEC.EDUCACAO(MDE 10%)EST.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DESPORTO COMUNITµRIO | MANUT.DAS ATIV.DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046981 | 01/11/2006 | 588.00 | 00007593593428 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA III | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ARBRITAGEM NO TORNEIO CAMPEONATO DA LIGA SOUSENSE DE FUTEBOL.A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046990 | 01/11/2006 | 1101.60 | 00005460842492 | RITA MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA MMP-0350-PB,TIPO CAMINHAO F-4000,COM BANCADAS E CARROC.COBERTA DESTINADO AO TRANSP.DE ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNIC.DAS LOCALIDADES:LAMARAO,MATA FRESCA-SOUSA E VICE-VERSA,CONF.CONT.795/05,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047155 | 01/11/2006 | 866.80 | 24213704000100 | MARIA DAS GRACAS FORMIGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA EMEF MARIA AURITA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047210 | 01/11/2006 | 571.20 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTI.A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MOB-0797,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047236 | 01/11/2006 | 17702.63 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTI.A MANUTENCAO E ADM.DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS:COM-9371,KGV-8071,KJQ-0405,KID-6149,BWO-7927,KLZ-8151,MYL-4128,CRY-0219,MNC-8041,MNC-8091,MMP-0877,MOP-4305 E MNC-8983,QUE PRESTAM SERVICOS NA REDE DE ENSINO FUND.DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047244 | 01/11/2006 | 1520.00 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTI.A MANUTENCAO E ADM.DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS:COM-9371,KGV-8071,KJQ-0405,KID-6149,BWO-7927,KLZ-8151,MYL-4128,CRY-0219,MNC-8041,MNC-8091,MMP-0877,MOP-4305 E MNC-8983,QUE PRESTAM SERVICOS NA REDE DE ENSINO FUND.DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047295 | 01/11/2006 | 1536.00 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTI.A MANUTENCAO E ADM.DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS:COM-9371,KGV-8071,KJQ-0405,KID-6149,BWO-7927,KLZ-8151,MYL-4128,CRY-0219,MNC-8041,MNC-8091,MMP-0877,MOP-4305 E MNC-8983 E MOE-2986,QUE PREST.SERV.NA REDE DE ENS.FUND.DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047309 | 01/11/2006 | 15590.42 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTI.A MANUTENCAO E ADM.DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS:COM-9371,KGV-8071,KJQ-0405,KID-6149,BWO-7927,KLZ-8151,MYL-4128,CRY-0219,MNC-8041,MNC-8091,MMP-0877,MOP-4305 E MNC-8983 E MOE-2986,QUE PREST.SERV.NA REDE DE ENS.FUND.DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047333 | 01/11/2006 | 402.38 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTI.A MANUTENCAO E ADM.DOS VEICULO KOMBI DE PLACA MOB-0797,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047350 | 01/11/2006 | 25.00 | 05970055000148 | EMPLAK-ROSANGELA E.DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE UMPAR DE PLACAS:MOE-2986-PB,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047368 | 01/11/2006 | 25.00 | 05970055000148 | EMPLAK-ROSANGELA E.DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE UMPAR DE PLACAS PARA OS VEICULOS DE PLACAS:MOP-MOP-PB E MOE-2986-PB,DESTINADO A MANUTENCAO EADMINISTRACAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047376 | 01/11/2006 | 589.64 | 01494062000160 | ESCOLA MUNIC.DE ENSINO FUND.TOZINHO GADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA EMEF TOZINHO GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047384 | 01/11/2006 | 484.00 | 01494050000135 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.BATISTA GAMBARR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA EMEF BATISTA GAMBARRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047392 | 01/11/2006 | 5790.40 | 01494067000192 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.PAPA PAULO VI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO DA EMEF PAPA PAULO VI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047406 | 01/11/2006 | 2068.00 | 01596446000193 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.JOSE REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA EMEF JOSE REIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047414 | 01/11/2006 | 1144.00 | 01504724000135 | ESCOLA MUNIC.ENS.FUND.MARIA E.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA EMEF ROMULO PIRES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047422 | 01/11/2006 | 1500.00 | 02211156000147 | MARIA DOS REMEDIOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS,PARA O CONSERTO DO ONIBUS DE PLACA MNC-8041,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047431 | 01/11/2006 | 350.00 | 02211156000147 | MARIA DOS REMEDIOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS,PARA O CONSERTO DO ONIBUS DE PLACA MNC-8091,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047449 | 01/11/2006 | 1366.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS PARA CONSERTO DA EUROVAN DE PLACA MOE-2986-DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINSITRACAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047490 | 01/11/2006 | 9030.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006,CONFORME FOLHA 91(SEC EDUCACAO(MDE10%)PRO-T,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047503 | 01/11/2006 | 1720.40 | 03515668000160 | CENTRO DE EDUCA€AO ESPECIAL INT-GENY FER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO DE EDUCACAO ESPECIAL INTEGRADAGENY FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047511 | 01/11/2006 | 12553.00 | 70120415000184 | DAMIÃO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS,DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.CONFORME PREGAO 14/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047589 | 01/11/2006 | 165.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE TROCA DA MOLA DA CUICA,DIAFRAGMA DIANTEIRO,BORRACHAS DO ESTABILIZADOR,SOLDA NO GRAMPO DA MOLA DIANTEIRA,MOLA MESTRE DIANTEIRA E TROCA DA SEG.MOLA DO VEICULO DE PLACA MOP-4305-PB,DEST.A MANUT.E ADM.DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047597 | 01/11/2006 | 1348.56 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE PECAS PARA O CONSERTO DO VEICULO DE PLACA MOP-4305-PB,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAODESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047694 | 01/11/2006 | 8779.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006,CONFORMEFOLHA 91(SEC EDUCACAO(MDE-10%)PRO-T EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047716 | 01/11/2006 | 23109.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE SETEMB/2006,CONFORME FOLHA 32(SEC.EDUCACAO(VIGILANTE)EST EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047732 | 01/11/2006 | 99969.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE OUTUB/2006,CONFORME FOLHA 35(SEC EDUCACAO-INATIVOS)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047856 | 01/11/2006 | 648.00 | 00043704255491 | FRANCISCO VIEIRA FORMIGA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA MNX-2009-PB,TIPO CAMINHAO F4000COM BANCADAS E CARROC.COBERTA,DEST.AO TRANSP.DE ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNIC.DAS LOCALID.ABOBORA,OLARIA,MASSAPE DOS DIAS,SOUSA E VICE-VERSA.CONFORME CONTRATO 883/2005,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047872 | 01/11/2006 | 563.20 | 00002372806475 | JOSE ILTON DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESP.CORRESP.AO PAGAMENTO A CONTRATACAO DO VEICULO DEPLACA KGY-4813,TIPO CAMIONETA D-20 COM BANCADAS E CARROCERIA COBERTA,DESTINADO AO TRANSP.DE ESTUD.DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DAS LOCALIDADES:MACACOS,LOGRADOURO DOS GOMES,SANTA RITA-SOUSA E VICE-VERSA,CONF.CONT.1143/2005,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047945 | 01/11/2006 | 616.00 | 01494044000188 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.D`GMA LUCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA EMEF DEGMA LUCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047953 | 01/11/2006 | 286.00 | 07514473000156 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.MARIA MERCEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA EMEF MARIA MERCEDES MARIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047961 | 01/11/2006 | 1364.00 | 01504724000135 | ESCOLA MUNIC.ENS.FUND.MARIA E.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA EMEF MARIA ESTRELA DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047970 | 01/11/2006 | 82.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR - GENTIL ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGMENTO A AQUISI€AO DE PECAS DIVERSAS PARA CONSERTO DO VEICULO DE PLACAMOE-2986-PB E MOB-0797-PB,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047996 | 01/11/2006 | 6000.00 | 07580740000193 | ADRIANO CORDEIRO GADELHA DE SÁ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS,DESTINADO PARA RESTAURACAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO PROGRAMA EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048003 | 01/11/2006 | 8491.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006,CONFORME FOLHA 93(SEC EDUCACAO/JOVENS E ADULTOS)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048011 | 01/11/2006 | 12401.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06,CONFORME FOLHA 27(SEC.EDUC(COMIS)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048054 | 01/11/2006 | 10000.28 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTI.A MANUTENCAO E ADM.DOS VEICULOS DE PLACAS:COM-9371,KGV-8071,KJQ-0405,KID-6149,BWO-7927,KLZ-8151,MYL-4128,CRY-0219,MNC-8041,MNC-8091,MMP-0877,MOP-4305,MNC-8983,QUE PRESTAM SERVICOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO.CONF.PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048071 | 01/11/2006 | 135.38 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTI.A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA-MOB-0797,QUE PRESTAM SERVICOS NESTA PASTA.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048101 | 01/11/2006 | 386.90 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTI.A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA-MOB-0797,QUE PRESTAM SERVICOS NESTA PASTA.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048151 | 01/11/2006 | 490.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR - GENTIL ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DE PLACAS MOE-2986-PB E MOB-0797-PB,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048186 | 01/11/2006 | 838.59 | 04850260000107 | GENILDA FERREIRA DE SOUSA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE COPIAS XEROGRAFICAS,DESTINADAS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048216 | 01/11/2006 | 352.00 | 01494044000188 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.D`GMA LUCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA EMEF MARIA RAQUEL PINTO GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048224 | 01/11/2006 | 536.60 | 01494047000111 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.CLOTARIO DE P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA EMEF CLOTARIO DE PAIVA GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048232 | 01/11/2006 | 563.20 | 08022320000154 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.JOAO BATISTA DO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.F JOAO BATISTA DO NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048241 | 01/11/2006 | 233.20 | 07514487000170 | ALEXANDRE FRANCISCO AMERICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA EMEF ALEXANDRE FRANCISCO AMERICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048259 | 01/11/2006 | 1144.00 | 01494052000124 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.SINHA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA EMEF SINHA GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048267 | 01/11/2006 | 521.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS PARA CONSERTO DO VEICULO DE PLACA MOP-4305,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA SECRETARIA. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048275 | 01/11/2006 | 16958.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE SETEMB/2006,CONFORME FOLHA 30(SEC.EDUCACAO)MDE-10%)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048305 | 01/11/2006 | 2162.45 | 04850260000107 | GENILDA FERREIRA DE SOUSA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS HELIOGRAFICAS DIVERSAS E ENCADERNACOES COM 200FLS.DESTINADOS PARA OS SERVICOS DIVERSOS DESTA PASTA.CONFORME PREGAO 13/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0048321 | 01/11/2006 | 970.20 | 00054920892420 | FRANCISCO VIEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA MNC-0270-PB,TIPO CAMIONETA D-10COM BANCAD. E CARROC.COBERTA,DEST.AO TRANSP.DOS ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNIC.E ESTADUAL DAS LOCALIDADES:VARJOTA-SOUSA E VICE-VERSA,CONFORME T/PRECO 001/2003,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048500 | 01/11/2006 | 1117.60 | 01494056000102 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.MARIA M.SOUSA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA EMEF MARIA MARQUES DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048518 | 01/11/2006 | 633.60 | 01504725000180 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.OTACILIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA EMEF OTACILIO GOMES DE SA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048534 | 01/11/2006 | 3511.30 | 07580740000193 | ADRIANO CORDEIRO GADELHA DE SÁ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE TINTA PVA LATEX INTERIOR,DESTINADO PARA RESTAURACAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048551 | 01/11/2006 | 6122.57 | 70120415000184 | DAMIÃO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS,DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.CONFORME PREGAO 14/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048615 | 01/11/2006 | 413.78 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTI.A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA-MOB-0797,QUE PRESTAM SERVICOS NESTA PASTA.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048623 | 01/11/2006 | 10045.15 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTI.A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DDOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS:COM-9371,KGV-8071,KJQ-0405,KID-6149,BWO-7927,KLZ-8151,MYL-4128,CRY-0219,MNC-8041,MNC-8091,MMP-0877,MOP-4305,QUE PRESTAM SERVICOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO.CONFORME PREGAO 10/06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048631 | 01/11/2006 | 80.00 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS VEICULOSONIBUS DE PLACAS:BWO-7927,KLZ-8151,MYL-4128,CRY-0219,MNC-8041,MNC-8091,MMP-0877,MOP-4305,QUE PRESTAM SERVICOS NA REDE DE ENS.FUND.DA ZONA RURAL E URB.DESTE MUNIC.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048674 | 01/11/2006 | 113.65 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO CONSUMO DA LINHA TELEFONICA CUJO N§ 3521-2381,PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES.CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048682 | 01/11/2006 | 700.66 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO CONSUMO DA LINHA TELEFONICA CUJO N§ 3521-2381,PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES.CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048771 | 01/11/2006 | 6483.75 | 70120415000184 | DAMIÃO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR DA ZONA RURAL DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIOCONFORME PREGAO PRESENCIAL 14/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048798 | 01/11/2006 | 21329.85 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AQUIS.DE COMBUSTIVEL,DEST.A MANUT.E ADM.DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS:COM-9371,KGV-8071,KJQ-0405,KID-6149,BWO-7927,KLZ-8151,MYL-4128,CRY-0219,MNC-8041,MNC-8091,MMP-0877,MOP-4305,MNC-8983 E MOE-2986,QUE PRESTAM SERVICOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURALE URBANA DO MUNICIPIO.CONFORME PREGAO 10/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048801 | 01/11/2006 | 1520.00 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AQUIS.DE COMBUSTIVEL,DEST.A MANUT.E ADM.DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS:COM-9371,KGV-8071,KJQ-0405,KID-6149,BWO-7927,KLZ-8151,MYL-4128,CRY-0219,MNC-8041,MNC-8091,MMP-0877,MOP-4305,MNC-8983 E MOE-2986,QUE PRESTAM SERVICOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURALE URBANA DO MUNICIPIO.CONFORME PREGAO 10/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048828 | 01/11/2006 | 473.49 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AQUIS.DE COMBUSTIVEL,DEST.A MANUT.E ADM.DO VEICULO KOMBI DE PLACA MOB-0797,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048909 | 01/11/2006 | 360.00 | 00043704255491 | FRANCISCO VIEIRA FORMIGA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA MNX-2009-PB,TIPO CAMINHAO F4000COM BANCADAS E CARROC.COBERTA,DEST.AO TRANSP.DE ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNIC.DAS LOCALID.ABOBORA,OLARIA,MASSAPE DOS DIASE L. DOS ESTRALAS,VICE-VERSA.PERF.40 KM,CONF. CONT.N§883/05 RELATIVO A 10 DIAS DE MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049654 | 01/11/2006 | 5171.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2006,CONFORME FOLHA 91( SEC EDUCACAO MDE-10%)PRO-T ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049816 | 01/11/2006 | 8067.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006,CONFORME FOLHA 34(SEC.EDUCACAO(MDE 10%)EST.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049824 | 01/11/2006 | 17881.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE MAIO/2006,CONFORME FOLHA 30(SEC.EDUCACAO)MDE-10%)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049832 | 01/11/2006 | 16714.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006,CONFORME FOLHA 30(SEC.EDUCACAO)MDE-10%)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049875 | 01/11/2006 | 11656.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE MAIO/06,CONFORME FOLHA27(SEC.EDUC(COMIS)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049883 | 01/11/2006 | 11117.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE JUNHO/06,CONFORME FOLHA 27(SEC.EDUC(COMIS)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049891 | 01/11/2006 | 2511.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006,CONFORME FOLHA 29(SEC.EDUCACAO) (MOT)EST EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049999 | 01/11/2006 | 5537.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO O MES DE JUNHO/2006,CONFORME FOLHA 01(PROCURADORIA GERAL-COMIS)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDA€ÇO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049743 | 01/11/2006 | 12163.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE MAIO/2006,CONFORME FOLHA 23(SEC EDUC(ART CULTURAL)EST,EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDA€ÇO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049751 | 01/11/2006 | 2931.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006,CONFORME FOLHA 28(FUNDACAO DE CULTURA)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDA€ÇO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049760 | 01/11/2006 | 10906.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006,CONFORME FOLHA 23(SEC EDUC(ART CULTURAL)EST,EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046329 | 01/11/2006 | 100.00 | 00028500512415 | MARIA GENAURIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADOA ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046337 | 01/11/2006 | 250.00 | 00060116030410 | PEDRO BENEDITO ABRANTES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046353 | 01/11/2006 | 880.00 | 00006296248440 | ROMERIO CARTAXO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046531 | 01/11/2006 | 905.00 | 00005579607466 | MARIA MARLUCE ROMUALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CONSELHO TUTELAR | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046647 | 01/11/2006 | 486.73 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO VEICULO DE PLACA MND-6268,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA,CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTEN€ÇO DO PETI - PROG.DE ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046736 | 01/11/2006 | 2750.00 | 00003090547457 | ADENILDA OLIVEIRA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006,CONFORME FOLHO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CONSELHO TUTELAR | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046914 | 01/11/2006 | 2000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO II CURSO DE CAPACITACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DE DEFESA E DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047023 | 01/11/2006 | 60.00 | 08915175000130 | E. ROCHA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONFECCAO DE FICHAS DE PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047031 | 01/11/2006 | 500.00 | 00002719234400 | ANA MARCIA DE SOUSA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047040 | 01/11/2006 | 350.00 | 00004948453412 | FRANCINETE BORGES PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047058 | 01/11/2006 | 1150.00 | 00005816460455 | ANGELINA TEIXEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047104 | 01/11/2006 | 904.18 | 00736689000117 | CLINICA DE FISIOTERAPIA SOUSENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,AO CONVENIO E ASSISTENCIA SOCIAL DO FUNDO NACIONAL,MEDIA COMPLEXIDADE.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047171 | 01/11/2006 | 27819.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE OUTUBR/2006 CONFORME FOLHA 06(SEC FINANCAS-PENSIONISTAS)EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047180 | 01/11/2006 | 7092.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBR/2006 CONFORME FOLHA 03(GABINETE AJUDA/LEI MUNICIPAL)EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047198 | 01/11/2006 | 37680.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBR/2006,CONFORME FOLHA 44(SEC FINANCAS-INATIVOS)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047252 | 01/11/2006 | 200.00 | 00003426760401 | LAYANA CARLA GOMES DE OLIVEIRA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047261 | 01/11/2006 | 200.00 | 00005474852479 | JOAO ESTRELA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047279 | 01/11/2006 | 200.00 | 00003012282483 | RONIEDES LOPES LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047287 | 01/11/2006 | 200.00 | 00003895350443 | VERA LUCIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTEN€AO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOA€AO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CONSELHO TUTELAR | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047325 | 01/11/2006 | 389.62 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO VEICULO CELTA DE PLACA MND-6268,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA,CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.E ADM DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047341 | 01/11/2006 | 1361.60 | 00020508891434 | MARIA GON€ALVES ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AT4NDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS,A QUE CONCEDE SUBVENCAO A CRECHE SAO FRANCISCO DE ACORDO COM A LEI 1991/04 DE MAIO/2004,REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047457 | 01/11/2006 | 172.62 | 00025514954234 | EDINALDO COURA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047465 | 01/11/2006 | 3000.00 | 00007214161443 | JOAO PAULO DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047520 | 01/11/2006 | 1000.00 | 00008361268405 | DIEGO ROBSON DAS CHAGAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047538 | 01/11/2006 | 200.00 | 00004948308404 | FRANCISCO DAS CHAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047546 | 01/11/2006 | 200.00 | 00005143805430 | RAIMUNDO NONATO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIARPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047554 | 01/11/2006 | 1400.00 | 08049748000190 | HENRIQUE DE LIMA GALVÃO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DO VEICULO CELTA DE PLACA MMX-2759-PB,DESTINADO AS ATIVIDADES DIARIAS DO DEPARTAMENTO DO PROCON.REFERENTE AO PERIODO DE 11/10/2006 A 11/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047767 | 01/11/2006 | 1509.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS,DESTINADAS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ONIBUS DE PLACA KKC-0233,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047775 | 01/11/2006 | 2137.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS,DESTINADAS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ONIBUS DE PLACA KKC-0233,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047783 | 01/11/2006 | 380.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS DE MAO-DE OBRA NA CAIXA DE MARCHA E REVISAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KKC-0233,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047791 | 01/11/2006 | 600.00 | 00003452087492 | KALIELANE CRISTINE ESTRELA AGRIPINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO CURSO DE CAPACITACAO DE BIJOTERIAS(PAIF PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047805 | 01/11/2006 | 234.00 | 00005876053406 | RENATA RUFINO HIPOLITO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS EM AULA DE CANTO PARA OS AGENTES JOVENS.REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047813 | 01/11/2006 | 234.00 | 00005876053406 | RENATA RUFINO HIPOLITO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS EM AULA DE CANTO PARA OS AGENTES JOVENS.REFERENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047821 | 01/11/2006 | 234.00 | 00004229420498 | JARBAS MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS EM CURSO DE VIOLAO PARA OS AGENTES JOVENS.REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047830 | 01/11/2006 | 234.00 | 00004229420498 | JARBAS MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS EM CURSO DE VIOLAO PARA OS AGENTES JOVENS.REFERENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047848 | 01/11/2006 | 600.00 | 00002053077441 | KATIA CILENE PEREIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO CURSO DE CAPACITACAO DE ARTE EM UNHAPARA MANICURES(PAIF)PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTEN€ÇO DO PETI - PROG.DE ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048038 | 01/11/2006 | 3060.00 | 70120415000184 | DAMIÃO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CONSELHO TUTELAR | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048089 | 01/11/2006 | 182.07 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO VEICULO CELTA DE PLACA MND-6268,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA,CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048143 | 01/11/2006 | 220.00 | 00006081616401 | VALDEMIR BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048330 | 01/11/2006 | 200.00 | 00002527401490 | PATRICIA MARIA LOPES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048348 | 01/11/2006 | 230.00 | 00002658587473 | MARIA DO SOCORRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048356 | 01/11/2006 | 200.00 | 00002078694487 | MANOEL PORDEUS GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048364 | 01/11/2006 | 200.00 | 00007130233842 | JOAO MANOEL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048372 | 01/11/2006 | 200.00 | 00037440152468 | FRANCINETE SILVA EDSON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048381 | 01/11/2006 | 70.00 | 00002732441406 | FRANCISCO GERALDO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048399 | 01/11/2006 | 200.00 | 00000917863631 | FRANCISCO EDSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048402 | 01/11/2006 | 150.00 | 00004570574408 | FRANCISCO APARECIDO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048411 | 01/11/2006 | 200.00 | 00003871151459 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048445 | 01/11/2006 | 200.00 | 00002692357442 | EMANUEL LOPES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048453 | 01/11/2006 | 250.00 | 00003293735444 | CLONES DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048461 | 01/11/2006 | 250.00 | 00002523238403 | ALAN VITOR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTYENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048755 | 01/11/2006 | 1000.00 | 00001998658414 | MARIA RODRIGUES VIRGILIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CONSELHO TUTELAR | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048879 | 01/11/2006 | 263.02 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO VEICULO CELTA DE PLACA MND-6268,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA,CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0171735 | 01/11/2006 | 1300.00 | 04569907000127 | ANJOS DA GUARDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE SEGURAN€A E PATRULHAMENTO MOTORIZADO, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMÖLIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0171751 | 01/11/2006 | 144.43 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE FORNECIMENTO DE LIGA€åES TELEFâNICAS, CUJO N. 3522-3971 ,DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADM. DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL , CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE AMPARO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CONSELHO MUNIC.DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049841 | 01/11/2006 | 3680.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/06,CONFORME FOLHA 05(GAB DO PREFEITO-CONS.TUTELAR)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE AMPARO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CONSELHO MUNIC.DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049859 | 01/11/2006 | 3680.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/06,CONFORME FOLHA05(GAB DO PREFEITO-CONS.TUTELAR)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| AGÒNCIA MUN DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA AGÒNCIA MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047651 | 01/11/2006 | 6634.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE SETEMBR/06,CONFORME FOLHA 46(AGENCIA MUNIC.DE DESENV)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| AGÒNCIA MUN DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA AGÒNCIA MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049778 | 01/11/2006 | 4831.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE MAIO/06,CONFORME FOLHA46(AGENCIA MUNIC.DE DESENV)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| AGÒNCIA MUN DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA AGÒNCIA MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049786 | 01/11/2006 | 4224.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE JUNHO/06,CONFORME FOLHA 46(AGENCIA MUNIC.DE DESENV)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0171859 | 03/11/2006 | 6.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 58.055-4, CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUTEN€ÇO DA POLICLÖNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0171867 | 03/11/2006 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 20.513-3 , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | MANUTEN€ÇO DOS PROG.DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0171875 | 03/11/2006 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 6.932-9 , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0171883 | 03/11/2006 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 5.445-3 , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUT.DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0173428 | 03/11/2006 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 58.054-6 , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0171921 | 03/11/2006 | 5282.00 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES-HSM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO CAPS i, CAPS ad, CAPS - TOZINHO GADELHA, SAMU E RESIDENCIAS TERAPEUTICAS FEMININA E MASCULINA, CONFORME PREGÇO N§ 003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0171930 | 03/11/2006 | 3369.58 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES-HSM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO CAPS i, CAPS ad, CAPS - TOZINHO GADELHA E SEC.DE SAUDE, CONFORME PREGÇO N§ 003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUT.E ADM DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0171891 | 03/11/2006 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 14.521-1 , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0171948 | 06/11/2006 | 2920.00 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES-HSM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, RESIDENCIAS TERAPEUTICAS FEMININA E MASCULINA, DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAUDE, POLICLINICA MIRIAN GADELHA E FARMACIA BASICA, CONFORME PREGÇO N§ 003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0171913 | 07/11/2006 | 1300.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM PLAN.E AMNIS.M.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€ÇO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA T�CNICA JUNTO A SECRETµRIA DE SAéDE, CONFORME CONTRATO N§ 08/2006, RELATIVO AO MÒS DE NOVEMBRO DE 2006. (D�BITO AUTOMATICO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051357 | 07/11/2006 | 3680.00 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE SACOS PARA LIXO 200 LITROS,DESTINADO PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA LIMPEZA PUBLICA,CONFORME PREGAO 005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0171964 | 08/11/2006 | 142.08 | 00091859468420 | ROSINEIDE GONZAGA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIµRIAS PARA JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 08/ 09/ 10 DE NOVEMBRO DE 2006 PARA ENTREGA DE PROCESSAMENTO SIA/SUS, CONFORME TERMO DE CONFIRMA€ÇO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0171972 | 08/11/2006 | 291894.00 | 07960769000109 | INSTITUTO DE ESTUDOS E PROJETOS DE INTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E AUDITORIA DE TODOS OS CONVENIOS E CONTRATOS FIRMADO COM A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0171999 | 08/11/2006 | 80999.73 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUIS. DE COMBUSTIVEL, DEST A MANUT. DOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA E OS LOCADOS DE PLACAS MOB-0547, MNA-3664, HNJ-2482, KJK-5608, MOU-5920, HPR-2154, MMV-1972, MNS-1348, MOO-4104, MOL-4718, JEL-0577, MMT-6645, MMT-6685, MOO-4114, MOO-3939, MOO-4124, MOQ-1962, MNZ-6429, MNW-1779, MNA-6371, MOT-2230, MOT-2350, MOU-6440, KEX-942 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0172006 | 08/11/2006 | 4971.50 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DOS VEÖCULOS DA SEC. DE SAéDE, CONFORME PREGÇO N§ 001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0172014 | 08/11/2006 | 1485.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO GLP ENVAS 13 KG, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DOS ORGÇOS QUE INTEGRA A SEC. DE SAéDE (SAMU, CAPS, CAPS ad, CAPS i, RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, SECRETARIA DE SAéDE E POLICLINICA MIRIAN GADELHA, PSF, OTOCLINICA), CONFORME PREGÇO N§ 001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0172022 | 09/11/2006 | 64.22 | 09256546000182 | J. CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE 01 CORREIA ALT D7D, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DA AMBULANCIA DE PLACA MOP-9959, PERTENCENTE AO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0172031 | 09/11/2006 | 280.00 | 09256546000182 | J. CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE MECANICA, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DA AMBULANCIA DE PLACA MOP-9959, PERTENCENTE AO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0172049 | 09/11/2006 | 2676.62 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESADOS NO FORNECIMENTO DE ASS. ACESSO LOCAL 256 KBPS, LOCA€ÇO PORTA TC IP ACCESS CONNECT, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0172057 | 09/11/2006 | 9582.50 | 09318791000177 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DR. ANTÔNIO GADELHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS (EXAMES LABORATORIAIS), COMPETÒNCIA AGOSTO DE 2006, CONFORME CHAMADA PéBLICA N§ 01/2006 E INEXIBILIDADE 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0172065 | 09/11/2006 | 7996.56 | 08337743000163 | LABORATÓRIO SOUZENSE DE ANALISES CLINICAS LTDA - LASAC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS (EXAMES LABORATORIAIS), COMPETÒNCIA AGOSTO DE 2006, CONFORME CHAMADA PéBLICA N§ 01/2006 E INEXIBILIDADE 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0172081 | 09/11/2006 | 1673.74 | 08537870000106 | AUGUSTO ABRANTES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS, COMPETÒNCIA AGOSTO DE 2006, CONFORME CHAMADA PéBLICA N§ 01/2006 E INEXIBILIDADE 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0172090 | 09/11/2006 | 15236.06 | 10846137000115 | ALAOR GOMES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS (EXAMES LABORATORIAIS), COMPETÒNCIA AGOSTO DE 2006, CONFORME CHAMADA PéBLICA N§ 01/2006 E INEXIBILIDADE 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000702006 | 0172103 | 09/11/2006 | 6500.00 | 08049748000190 | HENRIQUE DE LIMA GALVÃO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE 01 (UM) VEÖCULO TIPO KOMBI PLACA KIL-8068, 01 (UM) VEÖCULO PASSEIO TIPO FIESTA, MOTOR 1.6 COM 04 PORTAS, COM AR CONDICIONADO DE PLACA MOS-8639, 01 (UM) VEICULO TIPO PALIO DE PLACA MMV-1972, 01 (UM) VEÖCULO DE PLACA MNR-2226, DESTINADO AOS CAPS, CONFORME CARTA CONVITE N§ 70/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0172111 | 09/11/2006 | 800.00 | 00036895610430 | JOAO ROMAO DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO · RUA ODOM BEZERRA, 1§ ANDAR, S/N - CENTRO, PARA INSTALA€ÇO DA FARMµCIA POPULAR - SOUSA-PB, COMPETÒNCIA NOVEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO N§ 009/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0172120 | 09/11/2006 | 55.00 | 04064715000169 | NEWLINE-AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DO ACESSO A INTERNET VIA RADIO, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE VIGIL¶NCIA EM SAéDE, RELATIVO AO MÒS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0172138 | 09/11/2006 | 500.00 | 00013265954404 | MARIA DE FATIMA ERMELINDA PALMEIRA DE AR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE 01 APARELHO COLPOSCàPIO - MARCA LEISEGANG, MODELO 2001, REFERENCIA 2167 COM C¶MARA DE IMAGEM PARA VIDELCOLPOSCOPIA - MARCA SANSUNG, MODELO CCS - 212 COLOR, A SEREM USADOS PELA MESMA EM SEUS EXAMES JUNTO O POLICLINICA MIRIAM BENEVIDES GADELHA, A CARGO DESTA SECRETARIA, COMPETÒNCIA OUTUBRO DE 2006, CO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232006 | 0172146 | 09/11/2006 | 1500.00 | 00002989364455 | FLAVIANA PALMEIRA DE A. GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE APARELHOS AUDITIVOS, (01 AUDIOMETRO, 01 CABINE ACéSTICA), DESTINADO A MANUTEN€ÇO DA OTOCLINICA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAéDE. COMPETÒNCIA AGOSTO DE 2006, CONFORME CARTA CONVITE N§ 023/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0172154 | 09/11/2006 | 3.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21,647-X , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0172162 | 09/11/2006 | 106.56 | 00002505502455 | ITAMAR PATRICIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA + 01 (UMA) PARCIAL PARA JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 09/ 10/ 11 DE NOVEMBRO DE 2006 PARA ACOMPANHAR CONSERTO NA AMBULANCIA DO SAMU, CONFORME TERMO DE CONFIRMA€ÇO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0172073 | 09/11/2006 | 33.45 | 34028316374100 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS PELA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS NO ENVIO DE DOCUMENTA€ÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0172197 | 10/11/2006 | 3656.90 | 03514069000121 | PINHEIRO & GONÇALVES LTDA | AQUIS. DE 01 SOFA , DESTINADO AO CAPS - TOZINHO GADELHAAQUIS. DE 01 SOFA , DESTINADO AO CAPS - TOZINHO GADELHAAQUIS. DE 02 TELAS, DESTINADO AO CAPS - TOZINHO GADELHAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE 02 SOFA E 02 TELAS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADM. DO CAPS - TOZINHO GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0172201 | 10/11/2006 | 2279.80 | 03514069000121 | PINHEIRO & GONÇALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADM. DO CAPS - TOZINHO GADELHA, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0172243 | 10/11/2006 | 4650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAéDE - COMI, COMPETÒNCIA JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0172251 | 10/11/2006 | 45.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A 10 FUNCIONµRIOS - COMI DA SEC. DE SAéDE, COMPETENCIA JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0172260 | 10/11/2006 | 5150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAéDE - COMI, COMPETÒNCIA AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0172278 | 10/11/2006 | 16890.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAéDE - EST, COMPETÒNCIA AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0172286 | 10/11/2006 | 20378.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAéDE - PRONTO SOCORRO EST, COMPETÒNCIA AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0172294 | 10/11/2006 | 12795.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAéDE - PSF - EFE, COMPETÒNCIA AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0172308 | 10/11/2006 | 770.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAéDE - CAPS - EFE, COMPETÒNCIA AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0172316 | 10/11/2006 | 8900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAéDE - POLICLINICA -EFE, COMPETÒNCIA AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0172324 | 10/11/2006 | 5610.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAéDE - HIGIENE BUCAL - EFE, COMPETÒNCIA AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0172332 | 10/11/2006 | 598.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A 133 FUNCIONARIOS - EFE E COMI DA SEC. DE SAUDE, COMPETENCIA AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SEC.DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049310 | 10/11/2006 | 3988.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE SETEMB/2006,CONFORME FOLHA 76(SEC TURISMO-EST)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049042 | 10/11/2006 | 742.50 | 00006509969416 | ALEXANDRO DELMEIRO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DIARISTAS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006,CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049131 | 10/11/2006 | 1176.00 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE DEST.A MANU.E ADMINISTRACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:MNH-8956,MNL-3483,KHA-7704,MMS-1547,HUC-0922,GNE-9766,MMP-0417,KFY-9527,HUR-4786,KKP-0725 E KDO-9102,QUE PRESTAM SERVICOS NESTA PASTA.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049140 | 10/11/2006 | 9930.32 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUT.E ADMINISTRACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:MNH-8956,MNL-3483,KHA-7704,MMS-1547,HUC-0922,GNE-9766,MMP-0417,KFY-9527,HUR-4786,KKP-0725 E KDO-9102,QUE PRESTAM SERVICOS NESTA PASTA.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. PLANEJ.E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049247 | 10/11/2006 | 3316.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE SETEMB/2006 CONFORME FOLHA 62(SEC.PLANEJAMENTO DEP CONT URBAN EST,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049077 | 10/11/2006 | 6356.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006,CONFORMEFOLHA 02(LEITURISTAS)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049115 | 10/11/2006 | 3258.00 | 24502346000156 | MADEIREIRA FERREIRA - ANTÔNIO FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE SACOS DE CIMENTOS ZEBU DE 50KG DEST.AOS SERV.DIARIOS DE RECUPERACAO DE REDE DE ESGOTOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO.A CARGO DO DAESA.CONFORME PREGAO PRESENCIAL 043/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIµRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048917 | 10/11/2006 | 2896.49 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE AO I8NSS-JRS E MULTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DÖVIDA CONTRAÖDA | PARCELAMENTO DA DÖVIDA CONTRAÖDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048925 | 10/11/2006 | 42495.06 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE AO INSS-EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048933 | 10/11/2006 | 5116.07 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE AO PASEP-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048968 | 10/11/2006 | 26797.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C N§4.384-2, ATRAVES DO BANCODO BRASIL S/A ,REFERENTE A CONSIGNA€AO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA.CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049018 | 10/11/2006 | 3000.00 | 00083951229420 | JOSÉ BRAGA ROCHA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049026 | 10/11/2006 | 3000.00 | 00083951229420 | JOSÉ BRAGA ROCHA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049069 | 10/11/2006 | 833.04 | 41222308000169 | AUGUSTO FERRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE VEICULACAO DE PROPAGANDA DE ORGAOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA,NA AGENDA DA CIDADE ANOS 2006/2007,COM OCUPACAO DE DUAS PAGINAS MEDINDO 308X208.CONFORME CONTRATO 2096/2005.(REFERENTE A 3¦PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049182 | 10/11/2006 | 0.85 | 34028316374100 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO ENVIO DE DOCUMENTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049191 | 10/11/2006 | 10620.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006 CONFORME FOLHA 36(SEC.DE FINANCAS COMISSIONADO) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049387 | 10/11/2006 | 3864.86 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO PASEP AO PERIODO DE APURACAO DO MESES DE OUTUBRO E SETEMBRO/2006 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049425 | 10/11/2006 | 200.00 | 00028475399487 | FRANCISCO ASSIS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS BANCARIOS EM CARATER EXTRAORDINARIO NESTA PASTA, PARA AUXILIAR O PESSOAL DA TESOURARIA,CONTABILIDADE,EMPENHO E ARQUIVO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049441 | 10/11/2006 | 350.00 | 00069038902468 | FRANCISCA GLAUCIA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO,NO PREENCHIEMNTO DE REQUERIMENTO DE DESPESAS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049468 | 10/11/2006 | 350.00 | 00004865903488 | RAFAEL ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS SERVICOSPRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO DURANTE OFECHAMENTO DO BALANCETE DO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049476 | 10/11/2006 | 350.00 | 00018178820404 | LUCIA DE FATIMA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE CARATER EXTRAORDINARIOOS,DURANTE O FECHAMENTO DO BALANCETE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049484 | 10/11/2006 | 350.00 | 00028501357472 | MARIA ILCLEIA MENDES VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO DURANTE O FECHAMENTO DO BALANCETE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049492 | 10/11/2006 | 350.00 | 00019490987883 | MARIA ALEXSANDRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO,NO PREENCHIMENTO DE BOLETINS DA TESOURARIA,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049506 | 10/11/2006 | 350.00 | 00044194609468 | ELIANE ABRANTES SARMENTO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATRE EXTRAORDINARIO DURANTE O FECHAMENTO DO BALANCETE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049514 | 10/11/2006 | 350.00 | 00000024411442 | LUCIANA MARQUES DE OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO EM RELACIONAR REQUERIMENTOS DE DESPESAS,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051845 | 10/11/2006 | 307.07 | 00001423147499 | DENISE ALANY ABRANTES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AOI MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048984 | 10/11/2006 | 945.76 | 00051840537434 | RAUDILENE SILVEIRA PEREIRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 04(QUATRO)DIARIAS PARA BRASILIA-DF NOS DIAS 21,22,23 E 24/11/2006,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO NACIONAL SOBRE CURRICULO EM DEBATE,NO HOTEL BAY PARK HOTEL.CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049000 | 10/11/2006 | 1330.00 | 07580740000193 | ADRIANO CORDEIRO GADELHA DE SÁ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE TINTA PVA LATEX INTERIOR,DESTINADO PARA RESTAURACAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME PREGAO ELETRONICO 30/2006. E. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049158 | 10/11/2006 | 90.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS PARA CONSERTO DO VEICULO DE PLACA MOB-0797,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA SECRETARIA. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049166 | 10/11/2006 | 3800.00 | 70120415000184 | DAMIÃO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR DA ZONA RURAL DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 14/2006 E CONTRATO 0948/2006 DE13/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049174 | 10/11/2006 | 980.00 | 05763789000156 | CESAR AUGUSTO SARMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONFECCAO DE ADESIVOS EDUCATIVOS,BANNER EDUCATIVOS E ARTES,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049204 | 10/11/2006 | 1290.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE 02(DUAS)BATERIAS MOURA,DESTINADAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS:MNC-8091,MNC-8041 E MMP-0877,QUE PRESTAM SERVICOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049221 | 10/11/2006 | 800.00 | 04850260000107 | GENILDA FERREIRA DE SOUSA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFADAS,DESTINADAS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049298 | 10/11/2006 | 2549.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE OUTUBR/2006,CONFORME FOLHA 30(SEC.EDUCACAO)MDE-10%)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049361 | 10/11/2006 | 918.00 | 00013933540410 | HÉLIO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP.A CONTRATACAO DOVEICULO DE PLACA HUL-1165-PB TIPO CAMIN.F-4000 COM BANCADAS E CARROC.COBERTA,DEST.AO TRANSP.DE ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNIC.DAS LOCALIDADES:PASSARINHOS,SANTO ANTONIO-SOUSA VIECE-VERSA.CONFORME CONTRATO 788/05,REFERENTE A 10 DIAS DO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049379 | 10/11/2006 | 847.00 | 00013933540410 | HÉLIO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP.A CONTRATACAO DOVEICULO DE PLACA HUL-1165-PB TIPO CAMIN.F-4000 COM BANCADAS E CARROC.COBERTA,DEST.AO TRANSP.DE ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNIC.DAS LOCALIDADES:PASSARINHOS,SANTO ANTONIO-SOUSA VIECE-VERSA.CONFORME CONTRATO 1132/05,REFERENTE A 11 DIAS DO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049450 | 10/11/2006 | 8810.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2006,CONFORME FOLHA 34(SEC.EDUCACAO(MDE 10%)EST.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048950 | 10/11/2006 | 1340.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL,CONFORME CONTRATO FIRMADO,COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049212 | 10/11/2006 | 1250.00 | 00000849871468 | WILSON TERROSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAG.RELATIVO A LOCACAO DE 01(HUM) IMOVEL SITUADO A RUA CAPITAO JOSE PESSOA,65 JAGUARIBE,DESTINADO PARA A INSTALACAO DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DE SOUSA NA CAPITAL DOESTADO ,A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE CONF.CONT.583/2005,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049239 | 10/11/2006 | 1680.15 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO NORMAL DE AGUA DESTINADO AO ESCRITORIO DEREPRESENTACAO NA CAPITAL DO ESTADO,"CASA DE SOUSA LOCALIZADA NA CAPITAL,CONFORME FATURA EMANEXO(VENCIMENTO 23/10/2006). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049271 | 10/11/2006 | 9474.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMB/2006,CONFORME FOLHA 78(CHEFIA DE GABINETE-PROCON COMIS)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049280 | 10/11/2006 | 3626.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMB/2006,CONFORME FOLHA 79. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049301 | 10/11/2006 | 9842.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006.CONFORMEFOLHA 08(SEC ACAO SOCIAL(CREDENDO VIDES)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049433 | 10/11/2006 | 6572.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2006,CONFORME FOLHA 09(GAB DO PREFEITO)EST.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049255 | 10/11/2006 | 3181.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006,CONFORME FOLHA 12(PROCURADORIA GERAL EST-EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049263 | 10/11/2006 | 4923.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO O MES DE SETEMB/2006,CONFORME FOLHA 01(PROCURADORIA GERAL-COMIS)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048941 | 10/11/2006 | 1389.68 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO AOS SEGUROS DOS VEICULOS PERTENCENTE AO MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049051 | 10/11/2006 | 300.00 | 00087312000444 | FRANCISCA TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONTRATA€AO DE 01(HUM)VEICULO MOTO DE PLACA MMZ-4939-PB,DESTINADO AS ATIVIDADES DIARIAS,A CARGO DESTA PASTA.REFERENTE AO PERIODO DE 24/10 A 24/11/2006.CONFORME CONTRATO FIRMADO 1176/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049107 | 10/11/2006 | 143.00 | 03345146000167 | PNEU MOTO-ADEILSON DUARTE DE OLIVERA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE PACAS DIVERSAS,DESTINADO PARA MANUTENCA DA MOTODE PLACA MNC-7909,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049328 | 10/11/2006 | 3802.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMB/2006,CONFORME FOLHA 16 (SEC.ADM.MANUT-EST.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049336 | 10/11/2006 | 1882.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE SETEMB/2006,CONFORME FOLHA 20(SEC.ADMINISTRACAO (EX)EST.EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049344 | 10/11/2006 | 1996.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMB/2006,CONFORME FOLHA 19 (SEC.ADM(DEPTO.REC.HUMANOS)EST,ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049352 | 10/11/2006 | 3834.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMB/2006,CONFORME FOLHA 18(SEC ADM.(S.GERAIS)EST EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0172189 | 10/11/2006 | 10056.96 | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMISSÇO DE BILHETES DE PASSAGENS A�REAS, DESTINADO A FUNCIONARIOS A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONFORME CARTA CONVITE N§004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0172219 | 10/11/2006 | 2200.00 | 00064944476434 | KARLA JONES ANTUNES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE T�CNICO ESPECIALIZADO COMO RADIOLOGISTA, NA REALIZA€ÇO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS, JUNTO AO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, RELATIVO AO MÒS DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO N§ 0125/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0172227 | 10/11/2006 | 8701.85 | 07438464000123 | CLINICA MEDICA DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM RADIOLOGIA, NO SIA/SUS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2006, CONFORME CHAMADA PUBLICA N§ 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0172235 | 10/11/2006 | 2646.00 | 07438464000123 | CLINICA MEDICA DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM DENSITOMETRIA OSSEA, NO SIA/SUS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2006, CONFORME CHAMADA PUBLICA N§ 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0172359 | 10/11/2006 | 4819.27 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES-HSM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO SAMU, RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA E MASCULINA E CAPS ad, CAPS i, CONFORME PREGÇO N§ 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0172367 | 10/11/2006 | 16500.00 | 24500613000156 | AQUARELA GRÁFICA DE EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE MATERIAIS GRAFICOS E IMPRESSOS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DOS DEPARTAMENTOS QUE COMPåEM A SECRETARIA DE SAéDE, CONFORME TOMADA DE PRE€O N§ 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUT.DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0172375 | 10/11/2006 | 20000.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DA FARMACIA BASICA, CONFORME PREGÇO N§ 0049/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0172383 | 10/11/2006 | 11000.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DOS GRUPOS DE HIPERTENSOS E DIABETICOS, CONFORME PREGÇO N§049/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0172391 | 10/11/2006 | 3.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0172405 | 10/11/2006 | 96.28 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DE VEÖCULO DA SEC. DE SAéDE DE PLACA MNK-1571. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0172413 | 10/11/2006 | 1389.68 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DE VEÖCULO DA SEC. DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048976 | 10/11/2006 | 150.00 | 00001149203463 | IZAIAS BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048992 | 10/11/2006 | 150.00 | 00004880414492 | MARIA LEONOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049034 | 10/11/2006 | 400.00 | 00026313561449 | GERALDO LUCAS DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049085 | 10/11/2006 | 280.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE TONNER HP 12 A,PERTENCENTE A ESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049093 | 10/11/2006 | 645.00 | 00073891452420 | FRANCISCO LOURENCO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049123 | 10/11/2006 | 142.08 | 00006326959438 | PLINIO FABRICIO FACUNDO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 02(DUAS)DIARIASCOM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB,COM A FINALIDADE DE PARTCICIPAR DE UM SEMINARIO QUE TRATAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,NOS DIAS 20 E 21/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE AMPARO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CONSELHO MUNIC.DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049417 | 10/11/2006 | 3095.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06,CONFORME FOLHA 05(GAB DO PREFEITO-CONS.TUTELAR)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0172430 | 13/11/2006 | 723.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL�TRICA, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAUDE, COMPETENCIA SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0172448 | 13/11/2006 | 121.66 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€åES TELEFâNICAS, CUJO N. 3522-2572, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADM. DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAUDE, COMPETENCIA AGOSTO DE 2006, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUT.DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0172456 | 13/11/2006 | 223241.91 | 06191178000143 | INTERSET - INSTITUTO DE DESENV SOCIOECON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA OPERACIONALIZA€ÇO DOS PROGRAMAS DE SAéDE, CORRESPONDENTE A 9¦ PARCELA DA GESTÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA PSF, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 05 DE JANEIRO DE 2006 E DISPENSA N§ 005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0172464 | 13/11/2006 | 59572.27 | 06191178000143 | INTERSET - INSTITUTO DE DESENV SOCIOECON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA OPERACIONALIZA€ÇO DOS PROGRAMAS DE SAéDE, CORRESPONDENTE A 9¦ PARCELA DA GESTÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 05 DE JANEIRO DE 2006 E DISPENSA N§ 005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0172472 | 13/11/2006 | 13439.83 | 06191178000143 | INTERSET - INSTITUTO DE DESENV SOCIOECON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA OPERACIONALIZA€ÇO DOS PROGRAMAS DE SAéDE, CORRESPONDENTE A 9¦ PARCELA DA GESTÇO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - CEO, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 05 DE JANEIRO DE 2006, E DISPENSA N§ 005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0172481 | 13/11/2006 | 9728.57 | 06191178000143 | INTERSET - INSTITUTO DE DESENV SOCIOECON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA OPERACIONALIZA€ÇO DOS PROGRAMAS DE SAéDE, CORRESPONDENTE A 10¦ PARCELA DA GESTAO DO PROGRAMA FARMACIA POPULAR, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 05 DE JANEIRO DE 2006, E DISPENSA N§ 005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0172499 | 13/11/2006 | 13676.35 | 06191178000143 | INTERSET - INSTITUTO DE DESENV SOCIOECON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA OPERACIONALIZA€ÇO DOS PROGRAMAS DE SAéDE, CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA 8¦ PARCELA DA GESTAO DO PROGRAMA SAUDE PARA TODOS I - PSPT I, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 05 DE JANEIRO DE 2006, E DISPENSA N§ 005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0172502 | 13/11/2006 | 20289.95 | 06191178000143 | INTERSET - INSTITUTO DE DESENV SOCIOECON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA OPERACIONALIZA€ÇO DOS PROGRAMAS DE SAéDE, CORRESPONDENTE A 9¦ PARCELA DA GESTAO DO PROGRAMA SAUDE PARA TODOS I - PSPT I, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 05 DE JANEIRO DE 2006, E DISPENSA N§ 005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0172511 | 13/11/2006 | 23734.40 | 06191178000143 | INTERSET - INSTITUTO DE DESENV SOCIOECON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA OPERACIONALIZA€ÇO DOS PROGRAMAS DE SAéDE, CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA 7¦ PARCELA DA GESTAO DO PROGRAMA SAUDE PARA TODOS I - PSPT I, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 05 DE JANEIRO DE 2006, E DISPENSA N§ 005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0172529 | 13/11/2006 | 19746.89 | 06191178000143 | INTERSET - INSTITUTO DE DESENV SOCIOECON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA OPERACIONALIZA€ÇO DOS PROGRAMAS DE SAéDE, CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA 9¦ PARCELA DA GESTAO DO PROGRAMA SAUDE PARA TODOS I - PSPT I, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 05 DE JANEIRO DE 2006, E DISPENSA N§ 005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0172537 | 13/11/2006 | 17400.00 | 06191178000143 | INTERSET - INSTITUTO DE DESENV SOCIOECON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA OPERACIONALIZA€ÇO DOS PROGRAMAS DE SAéDE, CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA 8¦ PARCELA DA GESTAO DO PROGRAMA SAUDE PARA TODOS I - PSPT I, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 05 DE JANEIRO DE 2006, E DISPENSA N§ 005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0172545 | 13/11/2006 | 189250.30 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS SESSåES DE HEMODÖALISE TRS - SIA/SUS (SERVI€OS AMBULATORIAIS) PELA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA (HOSP. SANTA TEREZINHA), COMPETÒNCIA SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0172553 | 13/11/2006 | 475.32 | 08914806000105 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS (CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE DE ATENDIMENTO AMBULATàRIO M�DICO DESTA ENTIDADE), COMPETÒNCIA AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0172561 | 13/11/2006 | 375.20 | 00002139369416 | IVAN GADELHA VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIARIAS PARA JOÇO PESSOA/PB, POMBAL/BREJO DO CRUZ NOS DIAS 11/ 12/ 13/ 18/ 19/ 28/ 29 DE ABRIL DE 2006 + 05/ 10/ / 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24 DE 2006, NA FUN€ÇO DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE TECNICOS DA SEC. DE SAUDE, CONFORME TERMO DE CONFIRMA€ÇO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0172570 | 13/11/2006 | 482.68 | 00002139369416 | IVAN GADELHA VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 11 (ONZE) DIARIAS PARA JOÇO PESSOA-PB, MOSSORà-RN, RECIFE-PE, NOS DIAS 11/ 12/ 13/ 14/ 16/ 17/ 28/ 29 DE JUNHO DE 2006 E 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 21/ 22/ 23/ 24/ 26/ 27/ 30/ 31 DE JULHO DE 2006 NA FUN€ÇO DE MOTORISTA A SERVI€O DESTA SEC. DE SAUDE, CONFORME TERMO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0172588 | 13/11/2006 | 560.26 | 00002139369416 | IVAN GADELHA VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 14 (QUATORZE) DIARIAS PARA FORTALEZA-CE, JOÇO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 01/ 02/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14 DE AGOSTO DE 2006 + 05/ 06/ 13/ 14/ 16/ 17/ 22/ 23/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30 DE SETEMBRO DE 2006 NA FUN€ÇO DE MOTORISTA A SERVI€O DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME TERMO DE CONFIRMA€ÇO DE DIARIAS EM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0172596 | 13/11/2006 | 817.82 | 00002139369416 | IVAN GADELHA VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 18 (DEZOITO) DIARIAS PARA JOAO PESSOA-PB, MACAPARANA-PE, RECIFE-PE, CAMPINA GRANDE, NATAL-RN NOS DIAS 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 23/ 24/ 25/ 26/ 30/ 31 DE OUTUBRO DE 2006 + 02/ 03/ 09/ 10 DE NOVEMBRO DE 2006, NA FUN€ÇO DE MOTORISTA A SERVI€O DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0172600 | 13/11/2006 | 7.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0172626 | 13/11/2006 | 190.14 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DE VEÖCULO DA SEC. DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0172618 | 13/11/2006 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 11.628-9 , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0172642 | 14/11/2006 | 700.00 | 00014646441870 | GERVASIO BERNADO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR DA SEC. DE SAUDE - EST, COMPETÒNCIA NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0172651 | 14/11/2006 | 520.00 | 00044197713487 | IRENILZA ISAIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA SERVIDORA DA SEC. DE SAUDE - EST, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0172669 | 14/11/2006 | 4000.00 | 00056778171472 | ALINE PIRES BENEVIDES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO + 1/3 DE F�RIAS (PER AQUIS 04) DA SECRETARIA DE SAéDE DO MUNICIPIO DE SOUSA - COMI, COMPETÒNCIA NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0172677 | 14/11/2006 | 143.00 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE 100 METROS DE CABO DE REDE E 01 (UM) PROTETOR DE REDE ELETRICA, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADM. DA SEC. DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUT.E ADM DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0172707 | 14/11/2006 | 400.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE 04 OXIGENIOS MEDICIN, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADM. DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000782006 | 0172723 | 14/11/2006 | 1000.00 | 00085378330459 | FRANCISCO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO SAMU, CAPS ad, CAPS i, CAPS - TOZINHO GADELHA, CONFORME CARTA CONVITE N§ 78/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0172740 | 14/11/2006 | 655.90 | 35435015000167 | A LOJINHA - ANA MARIA ARAÚJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE XEROX E ENCADERNA€OES, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049549 | 14/11/2006 | 1000.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ASSESSORIA E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DOBRASIL S/A REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO.A CARGO DESTA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049522 | 14/11/2006 | 508.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS.DOS MUNIC.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 11.35O-6,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UMA CONTRIBUI€AO FINANCEIRA MENSAL,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0172685 | 14/11/2006 | 2169.50 | 03680271000123 | AFIMOTOR - GENTIL ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE PE€AS E ACESSàRIOS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DOS VEÖCULOS DE PLACAS MOU-5920, MOB-0547, MOO-4124, KEX-9426, MNZ-0370, MOO-4104, MOL-4718, MOU-6440, MMT-6645, MMZ-6429, CONFORME CARTA CONVITE N§ 014/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0172693 | 14/11/2006 | 855.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR - GENTIL ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE MECANICO, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DOS VEÖCULOS DE PLACAS MOU-5920, MOB-0547, MOO-4124, KEX-9426, MNZ-0370, MOO-4104, MOL-4718, MOU-6440, MMT-6645, MMZ-6429, CONFORME CARTA CONVITE N§ 014/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000782006 | 0172715 | 14/11/2006 | 5614.46 | 04401333000183 | FRANCISCO FLORENCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE CARNE BOVINA, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO SAMU, RESIDENCIAS TERAPEUTICAS FEMININA E MASCULINA, CAPS ad, CAPS i, CAPS - TOZINHO GADELHA, CONFORME CARTA CONVITE N§ 78/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0172731 | 14/11/2006 | 358.60 | 41197765000140 | VIDRAÇARIA UNIÃO - CÍCERO ALEXANDRE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE CONSUMO (VARETAS DE PLASTICO P/ MOLDURA, VIDRO INCOLOR), DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADM. DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0172758 | 14/11/2006 | 1320.00 | 06191178000143 | INTERSET - INSTITUTO DE DESENV SOCIOECON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA OPERACIONALIZA€ÇO DOS PROGRAMAS DE SAéDE, CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA 9¦ PARCELA DA GESTÇO DO PROGRAMA SAUDE PARA TODOS I - PSPT I, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 05 DE JANEIRO DE 2006, E DISPENSA N§ 005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0172766 | 14/11/2006 | 1756.28 | 06191178000143 | INTERSET - INSTITUTO DE DESENV SOCIOECON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA OPERACIONALIZA€ÇO DOS PROGRAMAS DE SAéDE, CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA 9¦ PARCELA DA GESTÇO DO PROGRAMA SAUDE PARA TODOS I - PSPT I, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 05 DE JANEIRO DE 2006, E DISPENSA N§ 005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0172791 | 14/11/2006 | 10.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049531 | 14/11/2006 | 1659.00 | 00005816460455 | ANGELINA TEIXEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUT.DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0172804 | 16/11/2006 | 20000.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DA FARMACIA BASICA, CONFORME PREGÇO N§ 049/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0172839 | 16/11/2006 | 3.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0172821 | 16/11/2006 | 300.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CESSÇO DE USO DO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE, E ADMINISTRA€ÇO PéBLICA, COMPETÒNCIA NOVEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO N§ 107/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049557 | 17/11/2006 | 145.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.396-2,ATRAVES DO BANCO BRASIL S/ A REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS.FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051870 | 17/11/2006 | 1502.89 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DEVOLUCAO DO SALDO DA CONTA 241-4. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0172847 | 17/11/2006 | 353.20 | 00003527820485 | FRANCISCA LUCIA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 13/ 14/ 15/ 16 DE NOVEMBRO DE 2006, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, CONFORME TERMO DE CONFIRMA€ÇO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0172855 | 17/11/2006 | 353.20 | 00004409009486 | FRANCISCO PETRONIO MARQUES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 13/ 14/ 15/ 16 DE NOVEMBRO DE 2006, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, CONFORME TERMO DE CONFIRMA€ÇO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0172863 | 17/11/2006 | 220.75 | 00095381350406 | ANDREIA QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS + 01 (UMA) DIARIA PARCIAL PARA JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 20/ 21/ 22/ 23 DE NOVEMBRO DE 2006, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE-PB, CONFORME TERMO DE CONFIRMA€ÇO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0172871 | 17/11/2006 | 37.52 | 00060798360410 | MARIA JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 19/ 20 DE NOVEMBRO DE 2006 PARA AUTORIZA€ÇO E MARCA€ÇO DE CONSULTAS, CONFORME TERMO DE CONFIRMA€ÇO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0172880 | 17/11/2006 | 17.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUT.DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0172901 | 20/11/2006 | 600.00 | 00005885205434 | MANOEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO A RUA JOS� PEREIRA FONTES, 27, SOUSA-PB, PARA INSTALA€ÇO DA UNIDADE DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA PSF: XIII E XIV - ALTO CAPANEMA, COMPETÒNCIA SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO N§ 110/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0172910 | 20/11/2006 | 23035.69 | 05754350000167 | CLINOS - CLÍNICA OFTAMOLÓGICA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM CIRURGIAS DE CATARATAS, COMPETÒNCIA AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0172928 | 20/11/2006 | 14177.72 | 06091308000176 | ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS (EXAMES LABORATORIAIS), COMPETÒNCIA AGOSTO DE 2006, CONFORME CHAMADA PéBLICA N§ 01/2006 E INEXIBILIDADE 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0172936 | 20/11/2006 | 93600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAéDE - PACS, COMPETÒNCIA OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0172952 | 20/11/2006 | 14.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049620 | 20/11/2006 | 208.00 | 00005959170469 | MARIA DA PAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050075 | 20/11/2006 | 208.00 | 00098283391453 | LEOMAR GARRIDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS ECAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050083 | 20/11/2006 | 208.00 | 00093132654434 | LINDALVA DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS, HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050091 | 20/11/2006 | 208.00 | 00003017715450 | LUZINETE DE ALMEIDA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050105 | 20/11/2006 | 208.00 | 00003404864492 | MARCELLE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS, HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050113 | 20/11/2006 | 208.00 | 00004520892473 | MARIA APARECIDA PEDROSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS, HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050121 | 20/11/2006 | 133.24 | 00004520895499 | MARIA APARECIDA DA ROCHA MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050130 | 20/11/2006 | 208.00 | 00004274757404 | MARIA APARECIDA VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADAS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.E ADM DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050148 | 20/11/2006 | 1872.20 | 70120415000184 | DAMIÃO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS PARA MANUTENCAODAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050156 | 20/11/2006 | 168.00 | 00073816175449 | MANOEL VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050164 | 20/11/2006 | 131.00 | 00004978924480 | MARIA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS, HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050172 | 20/11/2006 | 199.40 | 00025921972819 | MARIA AUXILIADORA GARRIDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050181 | 20/11/2006 | 208.00 | 00006130566476 | JOSE EDMILSON DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050199 | 20/11/2006 | 131.00 | 00002530491488 | JOSE HILTON GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050202 | 20/11/2006 | 208.00 | 00017175445334 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050211 | 20/11/2006 | 208.00 | 00003184225496 | JULIA RODRIGUES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS, HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050229 | 20/11/2006 | 165.00 | 00060796790434 | JOSEFA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADO PARA A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050237 | 20/11/2006 | 208.00 | 00005189386465 | GISELIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050245 | 20/11/2006 | 174.00 | 00015123316434 | IVANILDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050253 | 20/11/2006 | 208.00 | 00000092316417 | IVONEIDE FERREIRA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050261 | 20/11/2006 | 183.80 | 00095198938491 | JAIRAN PINHEIRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-CONFORME CONVENIO COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050270 | 20/11/2006 | 208.00 | 00000024379450 | JOAO ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICA NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050288 | 20/11/2006 | 208.00 | 00006366617414 | JAILMA PEREIRA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050296 | 20/11/2006 | 178.00 | 00006751671407 | JOILTON ALMEIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050300 | 20/11/2006 | 208.00 | 00076877361415 | JOSE DO CARMO PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-CONFORME CONVENIO COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050318 | 20/11/2006 | 208.00 | 00006425137401 | JOSE ANSELMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAD-CONFORME CONVENIO COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050326 | 20/11/2006 | 208.00 | 00079832105404 | JOSE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050334 | 20/11/2006 | 208.00 | 00034307613449 | DALVA PEDROSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050342 | 20/11/2006 | 176.00 | 00029127920453 | PEDRO JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050351 | 20/11/2006 | 208.00 | 00003199099483 | PATRICIO RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS PARA ADISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050369 | 20/11/2006 | 208.00 | 00010895582449 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS, HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050377 | 20/11/2006 | 208.00 | 00004517238482 | MARIA RITA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS, HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050385 | 20/11/2006 | 208.00 | 00088564380463 | MARIA EUNICE MENDES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050393 | 20/11/2006 | 208.00 | 00006830131499 | MARIA SALETE MENDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS, HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050407 | 20/11/2006 | 129.00 | 00004772169431 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS, HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050415 | 20/11/2006 | 208.00 | 00004681900400 | MARIA DO SOCORRO ALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS, HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050423 | 20/11/2006 | 186.20 | 00073895210404 | MARIA DIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CERCHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050431 | 20/11/2006 | 208.00 | 00053631129491 | MARIA DE LOURDES VIRGINIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050440 | 20/11/2006 | 208.00 | 00007666026480 | MARIA DAS GRACAS VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS, HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050458 | 20/11/2006 | 208.00 | 00000025261401 | MARIA DJANIRA GOMES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSO,PARA DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS, HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050466 | 20/11/2006 | 208.00 | 00043704441449 | MARIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050474 | 20/11/2006 | 208.00 | 00071383263434 | MARIA DOS REMEDIOS VIEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICASNAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050482 | 20/11/2006 | 208.00 | 00071327959453 | MARIA EDILZA PEREIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050491 | 20/11/2006 | 208.00 | 00095202366434 | MARIA JOSE ANDRADE LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050504 | 20/11/2006 | 208.00 | 00004927476448 | MARIA IRIZONEIDE PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050512 | 20/11/2006 | 208.00 | 00016296299877 | MARIA GIRLENE VIEIRA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050521 | 20/11/2006 | 208.00 | 00008343440412 | NEUDIVANIA DE ALMEIDA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050539 | 20/11/2006 | 208.00 | 00012918770884 | MARILENE MACIEL LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050547 | 20/11/2006 | 208.00 | 00088564380463 | MARIA EUNICE MENDES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS, HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050555 | 20/11/2006 | 198.00 | 00069239576487 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050563 | 20/11/2006 | 208.00 | 00005918751440 | MARIA ELZA DE SOUSA FILISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050571 | 20/11/2006 | 208.00 | 00080602118468 | ROSIL RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050580 | 20/11/2006 | 208.00 | 00002390059457 | REGIEL RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050598 | 20/11/2006 | 208.00 | 00096196890972 | GIRLENO OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTNADO PARA DISTRIBUICAS NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONEVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050601 | 20/11/2006 | 208.00 | 00026230500400 | GERALDA VIEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-CONFORME CONVENIO COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050610 | 20/11/2006 | 124.00 | 00042510899449 | RAIMUNDA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050628 | 20/11/2006 | 204.00 | 00014516743841 | RAIMUNDA VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICA,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050636 | 20/11/2006 | 107.80 | 00008670277468 | FRANCISCO ESTRELA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADO PARA DISTRIBUICOES NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050644 | 20/11/2006 | 208.00 | 00000092289428 | FRANCISCO ESTRELA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050652 | 20/11/2006 | 208.00 | 00042385040468 | FRANCISCO ESTRELA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF.COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050661 | 20/11/2006 | 162.00 | 00023724684487 | FRANCISCO FERREIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUIBAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050679 | 20/11/2006 | 118.00 | 00096552158491 | FRANCISCO MENDES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTOPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050687 | 20/11/2006 | 68.00 | 00089349520400 | FRANCISCA PAULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS ECAPS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050695 | 20/11/2006 | 94.00 | 00007262299468 | FRANCISCO PORDEUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADE FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050709 | 20/11/2006 | 190.00 | 00089343379404 | FRANCISCO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS, CRECHES.ENTIDADES FILANTROPICAS HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050717 | 20/11/2006 | 185.00 | 00078862264453 | FRANCISCO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADE FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050725 | 20/11/2006 | 124.00 | 00079838006491 | JUCELIO FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050733 | 20/11/2006 | 205.50 | 00071387226487 | JULIA RODRIGUES ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050741 | 20/11/2006 | 208.00 | 00060800445449 | AFONSO DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050750 | 20/11/2006 | 208.00 | 00073834149772 | ALDENILZA MOURA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CDLAF-CONFORME CONVENIO,COMPRA DIRETAAGRICULTA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050768 | 20/11/2006 | 208.00 | 00076878589487 | ANTONIO TAVARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050776 | 20/11/2006 | 208.00 | 00072764473400 | ANA LUCIA VICTOR DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADO A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050784 | 20/11/2006 | 132.60 | 00004423366401 | EDILVA DA SILVA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICA,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050792 | 20/11/2006 | 192.00 | 00026220114825 | EDIGLEUZA AVELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050806 | 20/11/2006 | 208.00 | 00004612686470 | EDICARLOS AVELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050814 | 20/11/2006 | 208.00 | 00001905979410 | DORALICE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050822 | 20/11/2006 | 208.00 | 00008179997448 | DAFFENNE VANIELLE PEREIRA ATHANAZIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050831 | 20/11/2006 | 177.20 | 00004333073405 | CARLOS ESTRELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050849 | 20/11/2006 | 208.00 | 00006358337432 | CICERA MARIA SILVINO NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050857 | 20/11/2006 | 208.00 | 00007810713485 | ANA LUCIA VIEIRA CARVALHO MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050865 | 20/11/2006 | 208.00 | 00007180092401 | ANTONIO CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050873 | 20/11/2006 | 208.00 | 00002197688464 | ANTONIO RAMIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILNATROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050881 | 20/11/2006 | 192.00 | 00088561461420 | ANTONIO SARMENTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS LIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050890 | 20/11/2006 | 208.00 | 00004243973407 | AUDENIZA ALMEIDA MASCARENHAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050903 | 20/11/2006 | 208.00 | 00005844728467 | CARLITO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOALS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050911 | 20/11/2006 | 208.00 | 00004034148497 | WMARLON SOARES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050920 | 20/11/2006 | 208.00 | 00010348309880 | SEVERINA GARRIDO ALECRIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050938 | 20/11/2006 | 208.00 | 00004194879481 | VERONICA FERREIRA DA SILVANEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADE FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050946 | 20/11/2006 | 208.00 | 00089344049491 | WELITON ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO FDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050954 | 20/11/2006 | 208.00 | 00004231432473 | WBIRAILTON SOARES DE LARANJEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS, HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050962 | 20/11/2006 | 208.00 | 00002315021413 | CLEIDIMARDO MARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-CONFORME CONVENIO COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050971 | 20/11/2006 | 208.00 | 00003060959471 | WAISGTON ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050989 | 20/11/2006 | 164.00 | 00007649135497 | SEBASTIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDETE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050997 | 20/11/2006 | 237.00 | 00060239611420 | VALDERICIO GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051004 | 20/11/2006 | 208.00 | 00043701906491 | TARCISO RODRIGUES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051012 | 20/11/2006 | 208.00 | 00043701906491 | TARCISO RODRIGUES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051021 | 20/11/2006 | 208.00 | 00016704270809 | VALDECI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS, HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051039 | 20/11/2006 | 186.00 | 00004587755419 | VANDA LUCIA ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICA NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051047 | 20/11/2006 | 206.00 | 00002724591437 | SANDRA MARIA MARQUES ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051055 | 20/11/2006 | 208.00 | 00003033216447 | SANDRA DA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051063 | 20/11/2006 | 208.00 | 00006117772408 | RUBENILDA ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051071 | 20/11/2006 | 208.00 | 00006348439402 | JOSE ILSON MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS, HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051080 | 20/11/2006 | 208.00 | 00005186602493 | JOSENILDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADE FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF.COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051098 | 20/11/2006 | 137.00 | 00003320536443 | JOSE SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051101 | 20/11/2006 | 186.40 | 00005959170469 | MARIA DA PAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO A DESTRIBUICAO NAS ESCOLAE, CHECHES ENTIDADES FILANTROPCAS, HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO. CONFORME VONVENIO CDLAF-COMPRA DIRATA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051110 | 20/11/2006 | 114.00 | 00004634691434 | EXPEDITO ESTRELA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS ECAPS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051128 | 20/11/2006 | 208.00 | 00001851017470 | ESPEDITO RIBEIRO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADO PARA DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-CONFORME CONVENIO COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051136 | 20/11/2006 | 174.50 | 00001381351859 | EVARISTO GOMES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051144 | 20/11/2006 | 208.00 | 00003434463402 | REINALDO DANTAS CESARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051152 | 20/11/2006 | 208.00 | 00004506423488 | EDNA DA SILVA ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS, HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051161 | 20/11/2006 | 142.10 | 00004271048402 | ELIANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051179 | 20/11/2006 | 180.00 | 00005280750476 | EVERALDA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051187 | 20/11/2006 | 142.50 | 00004634691434 | EXPEDITO ESTRELA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051195 | 20/11/2006 | 208.00 | 00004380812421 | ELIANA ESTACIO SOBRINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTRICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051209 | 20/11/2006 | 208.00 | 00088565831434 | ERIVAN PEDROSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051217 | 20/11/2006 | 208.00 | 00091118174453 | FRANCISCO AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051225 | 20/11/2006 | 208.00 | 00088556840434 | FRANCISCO CASIMIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADO A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051233 | 20/11/2006 | 208.00 | 00004735988416 | FRANCISCA DA GUIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051241 | 20/11/2006 | 208.00 | 00003071851413 | FRANCISCA MARQUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS PARA ADISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051250 | 20/11/2006 | 208.00 | 00073900613400 | FRANCISCO ANTONIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051268 | 20/11/2006 | 208.00 | 00071326782487 | FRANCISCO BRAGA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051276 | 20/11/2006 | 203.60 | 00089349490404 | FRANCELIA PAULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051284 | 20/11/2006 | 208.00 | 00033840920400 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,DESTINADO A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051292 | 20/11/2006 | 208.00 | 00005395942459 | FRANCINALDA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051306 | 20/11/2006 | 208.00 | 00067435629472 | FRANCIE LIMEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051314 | 20/11/2006 | 114.00 | 00005000042425 | FABIANA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTCIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051322 | 20/11/2006 | 208.00 | 00000025005405 | VANIA RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049565 | 20/11/2006 | 1794.55 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A RETENCAO DO PASEP-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049573 | 20/11/2006 | 159.51 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 10.685-2, ATRAVES DO BANCO DO BRASILS/A REFERENTE AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049581 | 20/11/2006 | 3000.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049590 | 20/11/2006 | 3000.00 | 00038022745472 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DOBRASIL S/A,REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO TECNICO EM PROGRAMAS DE COMPUTADORES DESTE MUNICIPIO.CONF.CONT.FIRMADO COM ESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0172944 | 20/11/2006 | 4688.26 | 05748374000103 | CHURRASCARIA ANDRÉ GADELHA - RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€åES DO CURSO PARA O PESSOAL DA FIOCRUZ NOS DIAS 01/ 02/ 03 DE AGOSTO DE 2006, DESTINADO A FUNCIONµRIOS EM TRABALHO EXTRAORDINARIO DOS SETORES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049603 | 20/11/2006 | 2062.00 | 00641223000138 | JOSIAS GOMES DOS SANTOS NETO ADVGS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DOBRASIL S/A REFERENTE AO SERVICOS EXECUTADOS,NA ASSESSORIA TECNICA NA AREA TRABALISTA,NA ELABORACAO DAS DEFESAS PROCESSUAIS(TRT),A CARGODESTA PASTA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049611 | 20/11/2006 | 130722.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006,CONFORME FOLHA 33(SEC EDUCACAO(F MANUT/MAG-60%)EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051349 | 21/11/2006 | 4000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 11350-6,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA FOLHA DE PAGAMENTO,LICITACAO PUBLICA,DIVIDA ATIVA E TRIBUTOS.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDIL.REF.AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.E CONSEVA€ÇO DA ILUMINA€ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051331 | 21/11/2006 | 40000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO AO PARCELAMENTO DO DEBITO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA E AO SAELPA, REPRESENTANDO ESTA APARCELA INICIAL, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUT.DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0172979 | 21/11/2006 | 140.00 | 00073896527487 | EDNALDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO NO SÖTIO MALHADA DA PEDRA, MUNICÖPIO DE SOUSA-PB, PARA INSTALA€ÇO DA UNIDADE DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA PSF XIX - ZONA RURAL, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO N§ 112/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUT.DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0172987 | 21/11/2006 | 1600.00 | 00005869807840 | JOÃO LUNGUINHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO TIPO PAS/ CAMIONETA, GM/ VERANEIO, ANO 1973, COR VERDE PLACA MMS-7081/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DO PSF ( PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA), COMPETÒNCIA SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO/ PMS/ SECAD N§ 808/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0172995 | 21/11/2006 | 71.04 | 00091859468420 | ROSINEIDE GONZAGA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 21/ 22 DE NOVEMBRO DE 2006 PARA TREINAMENTO DO SISTEMA DE INFORMA€åES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DESCENTRALIZADOS SIAHD, CONFORME TERMO DE CONFIRMA€ÇO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0173002 | 21/11/2006 | 135.00 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DOIS) BILHETES DE PASSAGENS, NO PERCURSO DE SOUSA A JOÇO PESSOA E JOÇO PESSOA · SOUSA, DESTINADO A FUNCIONARIO A SERVI€O DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0173011 | 21/11/2006 | 300.00 | 00002032813491 | DR. VINICIUS LEMOS VASCONCELOS - ECOCLIN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PROFISSIONAIS DE ASSISTENCIA ANESTESIOLàGICA DURANTE O EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO NA PACIENTE ISABELLE VICTOR DOS SANTOS, EM CARATER DE URGENCIA E POR NÇO TER CONDI€åES FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0173029 | 21/11/2006 | 82.81 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DE VEÖCULO DA SEC. DE SAéDE DE PLACA MMQ-7687. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0173037 | 22/11/2006 | 600.00 | 09139551001004 | SEBRAE-SERV.APOIO AS MICRO E PEQ.EMP.DA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE STANDS NA EXPOVALE A SER REALIZADA NO PERIODO DE 24 A 26 DE NOVEMBRO DE 2006, DESTINADO AO CAPS ad. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | MANUTEN€ÇO DOS PROG.DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0173053 | 22/11/2006 | 1000.00 | 04207174000180 | ART-MANIA SERIGRAFIA E CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE 100 CAMISETAS 100% ALGODÇO, DESTINADO A CAMPANHA DE VACINA€ÇO CONTRA A POLIOMELITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUT.DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0173061 | 22/11/2006 | 348.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL�TRICA, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA PSF DO CENTRO, COMPETENCIA ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO DE 2006, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0173070 | 22/11/2006 | 264.90 | 00002049541422 | ADALGISA MARIA GADELHA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÒS) DIARIAS PARA JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 22/ 23/ 24 DE NOVEMBRO DE 2006, PARA PARTICIPAR DE REUNIÇO DO INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, CONFORME TERMO DE CONFIRMA€ÇO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0173088 | 22/11/2006 | 10.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051373 | 22/11/2006 | 0.66 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 6.612-5, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0173045 | 22/11/2006 | 1070.00 | 04361592000128 | JOSEMIR ALBERTO DANTAS CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE AR CONDICIONADO, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS AMBULANCIAS DO SAMU DE PLACAS MOP-9919, MOP-9959, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051381 | 22/11/2006 | 833.04 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A PASSAGEM AEREA NO PERCURSO DE JOAO PESSOA-PB A BRASILIA-DF EVICE-VERSA EM FAVOR DA SECRETARIA DE EDUCACA O E ESPORTE-RAUDILENE SILVEIRA,PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO NACIONAL CURRICULO EM DEBATE, DURANTE O PERIODO DE 21/11 A 24/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051390 | 22/11/2006 | 480.00 | 02211156000147 | MARIA DOS REMEDIOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE PECAS,PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNC-8983,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051365 | 22/11/2006 | 32.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BRASIL S/A,RELATIVO A AVISOS E PUBLICACOES DE INTERESSE DE STAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ALFABETIZA€ÇO SOLIDµRIA E RECOME€O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051462 | 23/11/2006 | 23020.01 | 00051841568449 | ADEMAR ANDRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. CONFORME LOT. DE N§01 BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0173126 | 23/11/2006 | 550.00 | 10852945000195 | SCD-INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS ORTOPÉDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE 01 (UM) APARELHO (COLETE), DESTINADO A PACIENTE FERNNANDA STEPHANNY ALVES E SILVA, EM CARATER DE URGENCIA, HAJA VISTA O REQUERENTE NÇO POSSUI CONDI€OES PARA ARCAR COM AS DESPESAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0173134 | 23/11/2006 | 1800.00 | 10852945000195 | SCD-INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS ORTOPÉDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE 01 (UM) APARELHO ORTOPEDICO, DESTINADO AO PACIENTE GERALDO OLIVEIRA DA SILVA , EM CARATER DE URGENCIA, HAJA VISTA O REQUERENTE NÇO POSSUI CONDI€OES PARA ARCAR COM AS DESPESAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051535 | 23/11/2006 | 54.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.396-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051403 | 23/11/2006 | 54.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.396-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0173096 | 23/11/2006 | 75.04 | 00002041301406 | GERLANIA ARAUJO ROCHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 23/ 24/ 25 DE NOVEMBRO DE 2006 PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE, CONFORME TERMO DE CONFIRMA€ÇO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0173100 | 23/11/2006 | 770.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE OXIGENIOS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADM. DO SAMU E HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0173118 | 23/11/2006 | 106.56 | 00094126895434 | MOZART ABRANTES NOBRE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA + 01 (UMA) DIARIA PARCIAL PARA JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 23/ 24/ 25 DE NOVEMBRO DE 2006 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, CONFORME TERMO DE CONFIRMA€ÇO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUT.DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0173142 | 23/11/2006 | 1500.00 | 40955478000190 | SOUSA TECIDOS CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO · RUA EROTILDES SERAFIM DOS SANTOS, S/N - JARDIM SORRILANDIA - SOUSA-PB, PARA A INSTALA€ÇO DA UNIDADE DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA PSF IV - JARDIM SORRILANDIA, COMPETÒNCIA JANEIRO, FEVEREIRO, MAR€O, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO N§ 760/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0173151 | 23/11/2006 | 3.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0173169 | 24/11/2006 | 7.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051861 | 25/11/2006 | 4493.50 | 07580740000193 | ADRIANO CORDEIRO GADELHA DE SÁ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE TINTA PVA LATEX INTERNA,EXTERNA E MASSA CORRIDA,DESTINADA PARA RESTAURACAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051853 | 27/11/2006 | 420.00 | 05725774000101 | AFS GAS-ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJOES 13KG DESTINADO PARA A MANUTENCAO.DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DA CASA DE SUSA NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0173207 | 27/11/2006 | 718.28 | 00084110104491 | ISABELA GADELHA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA RECIFE-PE, NOS DIAS 27/ 28/ 29 /30 DE OUTUBRO E 01 DE DEZEMBRO DE 2006 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE DIRETORES DE VIGILANCIA EM SAUDE DE TODA A MACRO REGIÇO NORDESTE COM O MINISTERIO DE SAUDE, CONFORME TERMO DE CONFIRMA€ÇO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0173266 | 27/11/2006 | 3975.90 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES-HSM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS UNIDADES QUE INTEGRAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÇO N§ 003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0173185 | 27/11/2006 | 165.70 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2006, BOMBEIRO 2006, LIC. ATRASADO LEI 7.656 E SEGURO OBRIGATORIO 2006, CHASSI 9BGRD48X03G132802, VEICULO DE PLACA MOU-5920, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0173193 | 27/11/2006 | 95.00 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE 01 PROTETOR REDE ELETRICA E 01 SWITEB BP 10/100, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADM. DA FARMACIA POPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0173215 | 27/11/2006 | 150.00 | 00003436502405 | JOSÉ BATISTA ESTRELA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PELOS DIAS 10/ 11/ 12 DE NOVEMBRO DE 2006 TRABALHADOS NO EVENTO FESTIVAL DO COCO EM SÇO GON€ALO - SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0173223 | 27/11/2006 | 150.00 | 00073878022468 | EVERALDO NUNES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PELOS DIAS 10/ 11/ 12 DE NOVEMBRO DE 2006 TRABALHADOS NO EVENTO FESTIVAL DO COCO EM SÇO GON€ALO - SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0173231 | 27/11/2006 | 150.00 | 00000870146459 | ERICA LOPES CEZARINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PELOS DIAS 10/ 11/ 12 DE NOVEMBRO DE 2006 TRABALHADOS NO EVENTO FESTIVAL DO COCO EM SÇO GON€ALO - SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0173240 | 27/11/2006 | 150.00 | 00099250896468 | CLEIDISTON PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PELOS DIAS 10/ 11/ 12 DE NOVEMBRO DE 2006 TRABALHADOS NO EVENTO FESTIVAL DO COCO EM SÇO GON€ALO - SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0173258 | 27/11/2006 | 150.00 | 00084110104491 | ISABELA GADELHA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PELOS DIAS 10/ 11/ 12 DE NOVEMBRO DE 2006 TRABALHADOS NO EVENTO FESTIVAL DO COCO EM SÇO GON€ALO - SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0173274 | 28/11/2006 | 600.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE EXAME ESPECIALIZADO DE RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR, DESTINADO AO PACIENTE NELIMAR NOBRE DE ALMEIDA, EM CARATER DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0173291 | 28/11/2006 | 150.08 | 00005884608420 | JOSE DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 28/ 29/ 30/ DE NOVEMBRO DE 2006 E 01 DEZEMBRO/2006, NA FUN€ÇO DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES, CONFORME TERMO DE CONFIRMA€ÇO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0173304 | 28/11/2006 | 7.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0173312 | 29/11/2006 | 7.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051411 | 29/11/2006 | 250.00 | 00005528903408 | PEDRO NETO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051471 | 29/11/2006 | 196.60 | 00003901654410 | MARIA AVELINA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTRIPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051829 | 29/11/2006 | 0.20 | 00089349490404 | FRANCELIA PAULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR.COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N§05127-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051888 | 29/11/2006 | 24648.00 | 07580740000193 | ADRIANO CORDEIRO GADELHA DE SÁ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS PARA OSSERVICOS DIARIOS DE ABASTECIMENTO DO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051896 | 29/11/2006 | 2825.00 | 09233040000158 | INCOLAMA-IND.COM.LAJES MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISI€AO DE 12(DOZE)TUBOS PREMOLDADOS,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO DAESA.(RECUPERACAO DA REDE DE ESGOTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051446 | 29/11/2006 | 5000.00 | 24502346000156 | MADEIREIRA FERREIRA - ANTÔNIO FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADO AOS SERVICOS PRESTADOS DE REDE E DISTRIBUICAO PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NAS SEGUINTES LOCALIDADES:ALTO DA GRUTA E SITIO SAO VICENTE,NESTE MUNICIPIO A CARGO DESTE DEPARTAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051454 | 29/11/2006 | 24.40 | 34028316374100 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO ENVIO DE DOCUMENTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051420 | 29/11/2006 | 13181.53 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AQUIS.DE COMBUSTIVEL,DEST.A MANUT.E ADM.DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA:COM-9371,KGV-8071,KJQ-0405,KID-6149,BWO-7927,KLZ-8151,MYL-4128,CRY-0219,MNC-8041,MNC-8091,MMP-0877,MOP-4305,MNC-8983,QUE PRESTAM SERVICOS NA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051438 | 29/11/2006 | 1864.00 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AQUIS.DE OLEO LUBRIF.DEST.A MANUT.E ADM.DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA:COM-9371,KGV-8071,KJQ-0405,KID-6149,BWO-7927,KLZ-8151,MYL-4128,CRY-0219,MNC-8041,MNC-8091,MMP-0877,MOP-4305,MNC-8983,QUE PRESTAM SERVICOS NA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051756 | 30/11/2006 | 554.86 | 00000806596406 | MORGANA SALES DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A COMPLEMENTACAO SALARIAL,EM VIRTUDE DE NAO TER SIDO INCLUSO NO SEU CONTRA-CHEQUE.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051764 | 30/11/2006 | 215.49 | 00000806596406 | MORGANA SALES DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 05175-6. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051519 | 30/11/2006 | 6554.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006,CONFORMEFOLHA 34(SEC.EDUCACAO(MDE 10%)EST.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051527 | 30/11/2006 | 1844.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006,CONFORME FOLHA 29(SEC EDUCACAO(MOT) EST,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051560 | 30/11/2006 | 56186.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06,CONFOME FO LA 87(SEC.EDUC(60%)PRO-T,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051586 | 30/11/2006 | 13716.76 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AQUIS.DE COMBUSTIVEL.DEST.A MANUT.E ADM.DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA:COM-9371,KGV-8071,KJQ-0405,KID-6149,BWO-7927,KLZ-8151,MYL-4128,CRY-0219,MNC-8041,MNC-8091,MMP-0877,MOP-4305,MNC-8983,QUE PRESTAM SERVICOS NA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051624 | 30/11/2006 | 1796.00 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AQUIS.DE OLEO LUBRIF.DEST.A MANUT.E ADM.DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA:COM-9371,KGV-8071,KJQ-0405,KID-6149,BWO-7927,KLZ-8151,MYL-4128,CRY-0219,MNC-8041,MNC-8091,MMP-0877,MOP-4305 E MNC-8983,QUE PREST.SERVICOS NA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051772 | 30/11/2006 | 1608.00 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AQUIS.DE OLEO LUBRIF.DEST.A MANUT.E ADM.DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA:COM-9371,KGV-8071,KJQ-0405,KID-6149,BWO-7927,KLZ-8151,MYL-4128,CRY-0219,MNC-8041,MNC-8091,MMP-0877,MOP-4305 E MNC-8983,QUE PREST.SERVICOS NA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051578 | 30/11/2006 | 3000.00 | 00002235947417 | JUSSARA QUEIROGA HONÓRIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REF.AOS SERVICOS PREST.NA ASSESS.E CONSUL.E ACOMPANHAMENTO EM TODOS OS CONVENIOS FEDERAIS E OUTROS REPASSE AO MUNIC.OBSERV.A LEGALIDADE DOS PROCESS.E DAS REGIOESE ORG.DO ARQUIVO PESSOAL DA PREFEITURA.A CARGO DESTA PASTA.CONF.CONT.002/2006.REL.NOV/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051489 | 30/11/2006 | 10519.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS, RELATIDO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 CONFORME FOLHA 04(GAB DO PREFEITO(AG POLITICOS)EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GUARDA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051501 | 30/11/2006 | 19258.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBR/2006,CONFORME FOLHA 13(GAB PREFEITO(GM)COMIS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051551 | 30/11/2006 | 7264.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006,CONFORMEFOLHA 09(GAB DO PREFEITO)EST.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051594 | 30/11/2006 | 42.05 | 34028316374100 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051608 | 30/11/2006 | 133.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 21.182-6,ATRAVES DO BANCO BRASIL S/AREFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051616 | 30/11/2006 | 87.32 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.385-0,ATRAVES DO BANCO BRASIL S/A REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051632 | 30/11/2006 | 399.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 21.181-8,ATRAVES DO BANCO BRASIL S/AREFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051641 | 30/11/2006 | 122.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 9.522-2,ATRAVES DO BANCO BRASIL S/A REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051659 | 30/11/2006 | 60.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.397-0,ATRAVES DO BANCO BRASIL S/A REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051667 | 30/11/2006 | 553.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 15.895-X,ATRAVES DO BANCO BRASIL S/AREFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051675 | 30/11/2006 | 49.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 21.180-X,ATRAVES DO BANCO BRASIL S/AREFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051691 | 30/11/2006 | 9.47 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 283.144-9, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051705 | 30/11/2006 | 1373.12 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 2.483-2, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051781 | 30/11/2006 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 2.385-0,ATRAVES DO BANCO BRASIL S/A REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051802 | 30/11/2006 | 6.10 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 00.000.11-0,REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051837 | 30/11/2006 | 2699.46 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.396-2,ATRAVES DO BANCO BRASIL S/A REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051497 | 30/11/2006 | 6620.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE OUTUBR/2006,CONFORME FOLHA 04(DIGITADORES)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051730 | 30/11/2006 | 300.00 | 00000783584857 | CICERO APOLONIO SATURNINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE AUTOMATICOS DA MAQUINA PATROL,PERTENCENTE A ESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051799 | 30/11/2006 | 457.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 04874-7. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051683 | 30/11/2006 | 19347.23 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.396-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS.(DAESA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051721 | 30/11/2006 | 67.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 22.645-9,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051811 | 30/11/2006 | 900.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 22.576-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS.COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N§05168-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0173363 | 30/11/2006 | 148.00 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE 01 MEMORIA 256 MB, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DE COMPUTADOR PERTENCETE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0173380 | 30/11/2006 | 3265.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EST, COMPETÒNCIA SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUT.E ADM DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0173398 | 30/11/2006 | 7512.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - PRONTO SOCORRO - EST, COMPETÒNCIA SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0173401 | 30/11/2006 | 1717.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - PSF - EFE, COMPETÒNCIA SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0173410 | 30/11/2006 | 5362.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - POLICLINICA - EFE, COMPETÒNCIA SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDA€ÇO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051543 | 30/11/2006 | 2931.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006,CONFORMEFOLHA 28(FUNDACAO DE CULTURA)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051713 | 30/11/2006 | 705.00 | 00076006018420 | MARIA DAS GRACAS ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051748 | 30/11/2006 | 1890.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE PNUS 100/20 E CAMARAS DE AR 1000X20,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA KKC-0233,QUE PRESTASERVICOS NESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0173321 | 30/11/2006 | 10.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUT.DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0173339 | 30/11/2006 | 991.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL�TRICA, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA PSF DO CONJ FREI DAMIAO, COMPETENCIA MAR€O · OUTUBRO DE 2006, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0173347 | 30/11/2006 | 702.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A 156 FUNCIONµRIOS DO PACS, COMPETÒNCIA OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0173355 | 30/11/2006 | 80.00 | 02211156000147 | MARIA DOS REMEDIOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE 01 VIDRO DE PORTA, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO VEICULO DE PLACA MOU-5920, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0173371 | 30/11/2006 | 225.00 | 00056842171415 | JOAO FORMIGA DA SILVA-FOTO FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE FOTOGRAFIA PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE A 75 FOTOS 10 X 15. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDA€ÇO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052060 | 01/12/2006 | 10365.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006,CONFORME FOLHA 23(SEC EDUC(ART CULTURAL)EST,EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDA€ÇO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052078 | 01/12/2006 | 1146.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006,CONFORME FOLHA 99(SEC DE EDUCACAO ART CULT)EST.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDA€ÇO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052094 | 01/12/2006 | 2970.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006,CONFORME FOLHA 32(SEC.EDUCACAO(VIGILANTE)EST EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDA€ÇO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052230 | 01/12/2006 | 9388.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE MAIO/2006,CONFORME FOLHA 24(SEC.EDUC.B.DE MUSICA)EST.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.E ADM DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051918 | 01/12/2006 | 10329.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006,CONFORMEFOLHA 89(SEC.ACAO SOCIAL(CRECHES)EST.EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051977 | 01/12/2006 | 148.00 | 00067527485434 | FRANCISCO LUCIANO MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051985 | 01/12/2006 | 133.24 | 00073900788472 | FRANCISCO GUEDES MASCARENHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILAIR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052175 | 01/12/2006 | 200.00 | 00006405103455 | DACILENE PEREIRA CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052353 | 01/12/2006 | 2600.00 | 00067434223472 | LUZIMAR ESTRELA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052370 | 01/12/2006 | 186.24 | 00025514954234 | EDINALDO COURA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE AMPARO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CONSELHO MUNIC.DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052469 | 01/12/2006 | 3095.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06,CONFORME FOLHA 05(GAB DO PREFEITO-CONS.TUTELAR)EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0173444 | 01/12/2006 | 7.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0174203 | 01/12/2006 | 25047.03 | 06091308000176 | ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS (EXAMES LABORATORIAIS), CORRESPONDENTE A BLOQUEIOS REALIZADOS NO ANO DE 2005 DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MAR€O, ABRIL, MAIO, JUNHO, AGOSTO E SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0173436 | 01/12/2006 | 1100.00 | 00042615925415 | BENEDITO SAVIO A. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE 1.100 COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0173452 | 01/12/2006 | 402.50 | 00057010250472 | SUELY MARIA DE OLIVEIRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA SERVIDORA DA SEC. DE SAUDE - POLICLINICA MIRIAN GADELHA - EFE, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0173461 | 01/12/2006 | 402.50 | 00057009538468 | FRANCISCO ANTONIO ALVES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR DA SEC. DE SAUDE - POLICLINICA MIRIAN GADELHA - EFE, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0173479 | 01/12/2006 | 367.50 | 00042421403472 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA SERVIDORA DA SEC. DE SAUDE - POLICLINICA MIRIAN GADELHA - EFE, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0173487 | 01/12/2006 | 525.00 | 00022542795487 | ADELINA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA SERVIDORA DA SEC. DE SAUDE - POLICLINICA MIRIAN GADELHA - EFE, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0173495 | 01/12/2006 | 545.00 | 00076006530449 | LIDUÍNA DIAS MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA SERVIDORA DA SEC. DE SAUDE - POLICLINICA MIRIAN GADELHA - EFE, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0173509 | 01/12/2006 | 420.00 | 00041465415491 | NEUZA COURA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA SERVIDORA DA SEC. DE SAUDE - POLICLINICA MIRIAN GADELHA - EFE, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0173517 | 01/12/2006 | 2000.00 | 00003160590488 | NATALIA VIEIRA SOARES GADELHA DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA SERVIDORA DA SEC. DE SAUDE - CEO - EFE, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0173525 | 01/12/2006 | 455.00 | 00013928166883 | GERALDO ESTRELA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR DA SEC. DE SAUDE - CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOS - CAPS - EFE, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0173533 | 01/12/2006 | 402.50 | 00060112590497 | JOSÉ ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR DA SEC. DE SAUDE - POLICLINICA MIRIAN GADELHA - EFE, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0173541 | 01/12/2006 | 1852.50 | 00033841497420 | FRANCISCO JOSÉ BERNADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR DA SEC. DE SAUDE - HIGIENE BUCAL - EFE, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0173550 | 01/12/2006 | 1870.00 | 00022541462468 | DR.MOISES ANTONIO DE PAIVA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR DA SEC. DE SAUDE - HIGIENE BUCAL - EFE, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0173568 | 01/12/2006 | 1800.00 | 00072735236404 | SUELY RODRIGUES E.GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA SERVIDORA DA SEC. DE SAUDE - HIGIENE BUCAL - EFE, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0173576 | 01/12/2006 | 1887.50 | 00013265334449 | DR. WALMISLEY BENEVENUTO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR DA SEC. DE SAUDE - HIGIENE BUCAL - EFE, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUT.E ADM DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0173584 | 01/12/2006 | 700.00 | 00000827233469 | ANA PAULA LEITE MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA SERVIDORA DA SEC. DE SAUDE - HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO - EST, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUT.E ADM DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0173592 | 01/12/2006 | 720.00 | 00013162594472 | DR.AUGUSTO ABRANTES BARBOSA-LAB.DE A.CLI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR DA SEC. DE SAUDE - HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO - EST, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUT.E ADM DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0173606 | 01/12/2006 | 702.50 | 00002560828472 | DR. CESAR GADELHA CAMARÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR DA SEC. DE SAUDE - HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO - EST, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUT.E ADM DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0173614 | 01/12/2006 | 457.50 | 00002328258409 | FRANCINEIDE GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA SERVIDORA DA SEC. DE SAUDE - HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO - EST, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUT.E ADM DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0173622 | 01/12/2006 | 527.50 | 00033842035420 | FRANCISCA DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA SERVIDORA DA SEC. DE SAUDE - HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO - EST, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUT.E ADM DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0173631 | 01/12/2006 | 720.00 | 00002229919415 | DR.FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR DA SEC. DE SAUDE - HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO - EST, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUT.E ADM DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0173649 | 01/12/2006 | 720.00 | 00023819464468 | LABORATORIO DE A.CLINICAS DR.JULIO CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR DA SEC. DE SAUDE - HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO - EST, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUT.E ADM DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0173657 | 01/12/2006 | 702.50 | 00009377158400 | DR.LASCIO LUIZ ABRANTES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR DA SEC. DE SAUDE - HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO - EST, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUT.E ADM DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0173665 | 01/12/2006 | 510.00 | 00041463374453 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA SERVIDORA DA SEC. DE SAUDE - HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO - EST, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUT.E ADM DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0173673 | 01/12/2006 | 420.00 | 00041465946420 | MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA SERVIDORA DA SEC. DE SAUDE - HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO - EST, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUT.E ADM DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0173681 | 01/12/2006 | 510.00 | 00052642364453 | MARIA DO SOCORRO BATISTA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA SERVIDORA DA SEC. DE SAUDE - HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO - EST, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUT.E ADM DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0173690 | 01/12/2006 | 420.00 | 00041464605491 | MARIA DO SOCORRO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA SERVIDORA DA SEC. DE SAUDE - HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO - EST, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUT.E ADM DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0173703 | 01/12/2006 | 457.50 | 00002773426436 | MAX ALBERTO DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR DA SEC. DE SAUDE - HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO - EST, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUT.E ADM DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0173711 | 01/12/2006 | 720.00 | 00009077154434 | DR.PEDRO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR DA SEC. DE SAUDE - HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO - EST, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUT.E ADM DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0173720 | 01/12/2006 | 492.50 | 00039767159487 | RAIMUNDA MARIA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA SERVIDORA DA SEC. DE SAUDE - HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO - EST, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUT.E ADM DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0173738 | 01/12/2006 | 457.50 | 00076902749434 | TANIA MARIA DA SILVA FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA SERVIDORA DA SEC. DE SAUDE - HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO - EST, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0173746 | 01/12/2006 | 350.00 | 00001409718743 | DRA CARMEM VALERIA F.GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA SERVIDORA DA SEC. DE SAUDE - EST, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0173754 | 01/12/2006 | 350.00 | 00052644472415 | DOMINGOS SAVIO ANTUNES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR DA SEC. DE SAUDE - EST, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0173762 | 01/12/2006 | 420.00 | 00042510244434 | FRANCISCA ESTRELA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA SERVIDORA DA SEC. DE SAUDE - EST, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0173771 | 01/12/2006 | 420.00 | 00041464249415 | FRANCISCA FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA SERVIDORA DA SEC. DE SAUDE - EST, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0173789 | 01/12/2006 | 367.50 | 00099248042449 | FRANCISCO DAS CHAGAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR DA SEC. DE SAUDE - EST, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0173797 | 01/12/2006 | 715.00 | 00087407124434 | FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR DA SEC. DE SAUDE - EST, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0173801 | 01/12/2006 | 420.00 | 00018178847434 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR DA SEC. DE SAUDE - EST, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0173819 | 01/12/2006 | 700.00 | 00014646441870 | GERVASIO BERNADO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR DA SEC. DE SAUDE - EST, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0173827 | 01/12/2006 | 350.00 | 00014649225434 | DR. JOAO BOSCO MENDES VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR DA SEC. DE SAUDE - EST, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0173835 | 01/12/2006 | 510.00 | 00018117104415 | JOÃO SARMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR DA SEC. DE SAUDE - EST, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0173843 | 01/12/2006 | 720.00 | 00010844147400 | JOSÉ ABRANTES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR DA SEC. DE SAUDE - EST, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2006 + R$ 100,00 DE ANTECIPA€ÇO DO SALµRIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0173851 | 01/12/2006 | 562.50 | 00005884608420 | JOSE DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR DA SEC. DE SAUDE - EST, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0173860 | 01/12/2006 | 457.50 | 00057017018400 | JOSE HILDO NAZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR DA SEC. DE SAUDE - EST, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0173878 | 01/12/2006 | 420.00 | 00043704077453 | JUCILEIDE QUEIROGA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA SERVIDORA DA SEC. DE SAUDE - EST, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0173886 | 01/12/2006 | 420.00 | 00041465350420 | LETICIA NAZARE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA SERVIDORA DA SEC. DE SAUDE - EST, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0173894 | 01/12/2006 | 420.00 | 00041463560400 | LUCIA DE FATIMA SILVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA SERVIDORA DA SEC. DE SAUDE - EST, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0173908 | 01/12/2006 | 367.50 | 00000131960490 | MARIA BETANIA FERREIRA DANTAS PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA SERVIDORA DA SEC. DE SAUDE - EST, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0173916 | 01/12/2006 | 420.00 | 00039575713400 | MARIA DE LOURDES QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA SERVIDORA DA SEC. DE SAUDE - EST, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0173924 | 01/12/2006 | 830.00 | 00026230836491 | MARIA HELIA NOGUEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA SERVIDORA DA SEC. DE SAUDE - EST, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0173932 | 01/12/2006 | 402.50 | 00018592619491 | MARIA JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA SERVIDORA DA SEC. DE SAUDE - EST, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0173941 | 01/12/2006 | 350.00 | 00013294563434 | DRa.MARIA NOGUEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA SERVIDORA DA SEC. DE SAUDE - EST, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0173959 | 01/12/2006 | 420.00 | 00016121694491 | NILVANDA CARNEIRO DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA SERVIDORA DA SEC. DE SAUDE - EST, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0173967 | 01/12/2006 | 350.00 | 00020376855487 | NUBIA CRISTINA G.FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA SERVIDORA DA SEC. DE SAUDE - EST, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0173975 | 01/12/2006 | 420.00 | 00039574180468 | OSVALDO DE OLIVEIRA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR DA SEC. DE SAUDE - EST, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0173983 | 01/12/2006 | 350.00 | 00001864545461 | DR PATRICIO EDUARDO ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR DA SEC. DE SAUDE - EST, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0173991 | 01/12/2006 | 367.50 | 00018593330444 | RAIMUNDO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR DA SEC. DE SAUDE - EST, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0174009 | 01/12/2006 | 402.50 | 00002975782438 | CREUSIMAR DE SOUSA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA SERVIDORA DA SEC. DE SAUDE - PSF - EFE, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0174017 | 01/12/2006 | 627.50 | 00002071653432 | FRANCISCA RIBEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA SERVIDORA DA SEC. DE SAUDE - PSF - EFE, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0174025 | 01/12/2006 | 680.00 | 00039538133404 | FRANCISCA ROQUE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA SERVIDORA DA SEC. DE SAUDE - PSF - EFE, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0174033 | 01/12/2006 | 627.50 | 00099266091472 | JOSEFA AMADOR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA SERVIDORA DA SEC. DE SAUDE - PSF - EFE, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0174041 | 01/12/2006 | 420.00 | 00023724978472 | JUDITE MARIA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA SERVIDORA DA SEC. DE SAUDE - PSF - EFE, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0174050 | 01/12/2006 | 607.50 | 00091861063415 | MARIA DAS DORES COSTA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA SERVIDORA DA SEC. DE SAUDE - PSF - EFE, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0174068 | 01/12/2006 | 660.00 | 00016402952320 | MARIA DE FATIMA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA SERVIDORA DA SEC. DE SAUDE - PSF - EFE, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0174076 | 01/12/2006 | 470.00 | 00060116250453 | MARIA DOS REMÉDIOS DANTAS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA SERVIDORA DA SEC. DE SAUDE - PSF - EFE, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0174084 | 01/12/2006 | 677.50 | 00021931801487 | MARIA IRIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA SERVIDORA DA SEC. DE SAUDE - PSF - EFE, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0174092 | 01/12/2006 | 420.00 | 00041465245472 | MARIA JOSE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA SERVIDORA DA SEC. DE SAUDE - PSF - EFE, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0174106 | 01/12/2006 | 627.50 | 00018371158858 | MARIA RIZOLANGE DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA SERVIDORA DA SEC. DE SAUDE - PSF - EFE, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0174114 | 01/12/2006 | 715.00 | 00016208099404 | RITA SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA SERVIDORA DA SEC. DE SAUDE - PSF - EFE, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0174122 | 01/12/2006 | 680.00 | 00053632567468 | VALDENICE CASIMIRO DA SILVA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA SERVIDORA DA SEC. DE SAUDE - PSF - EFE, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0174131 | 01/12/2006 | 420.00 | 00052642569420 | ZELIA ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA SERVIDORA DA SEC. DE SAUDE - PSF - EFE, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0174149 | 01/12/2006 | 420.00 | 00035094370472 | VERA LUCIA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA SERVIDORA DA SEC. DE SAUDE - PSF - EFE, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0174157 | 01/12/2006 | 220.75 | 00003527820485 | FRANCISCA LUCIA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS + 01 (UMA) DIARIA PARCIAL PARA JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 04/ 05/ 06/ 07/ 08 DE DEZEMBRO DE 2006, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, CONFORME TERMO DE CONFIRMA€ÇO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0174165 | 01/12/2006 | 2347.84 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA TAXA DE ADMINISTRA€ÇO COBRADA PELO BANCO DO BRASIL, CORRESPONDENTE EMPRESTIMO PARA SERVIDORES DA SEC. DE SAéDE EFETIVOS E COMISSIONADOS, COMPETENCIA MAR€O, ABRIL E MAIO DE 2006 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051969 | 01/12/2006 | 596.20 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:MMS-4887 E MXV-4955,QUE PRESTAM SERV.NESTA PASTA.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052311 | 01/12/2006 | 3520.00 | 05693172000101 | SA GADELHA ADVOGADOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO AO DAESA-DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL,PARA DAR CONTINUIDADE A PRESTA€AO DE SERVI€OS DE AGUA E ESGOTOS DO MUNICIPIO EM SUBSTITUI€AO DA CAGEPA.CONFORME CONT.1400/2006,PROC.DE INEXIGIBILIDADE 036/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053392 | 01/12/2006 | 18300.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS DE CONTROLE DE AGUA E ABAST.DO MUNIC.DE SOUSA-PB,RELAT.DE CONTROLE DE AGUA,CADAST.DE IMOVEIS,CADASTRAMENTO DE CLIENTES,CONT.DE PAG.INADIP.ADIPLENTES,LEITURAS DETALHADAS,QUEM TEM NIS,CONTROLE DE AGUAS DESLIGADAS,CONTROLE DE PARC.DAS DIV.E IMP.DE GUIAS P/PAG.DO CONS.CONF.P/41 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SEC.DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051926 | 01/12/2006 | 4473.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006,CONFORMEFOLHA 77(SEC TURISMO)PRO-T,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SEC.DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052213 | 01/12/2006 | 3500.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE MAIO/2006,CONFORME FOLHA 76(SEC TURISMO-EST)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CIRCUITA MAPA CULTURAL | MANUT.DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052361 | 01/12/2006 | 45650.00 | 00023638230449 | SEBASTIÃO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO ARTISTICA DO PROJETO DO 5FESTIVAL DO COCO,REALIZADO NO PERIMETRO IRRIGADO DE SAO GONCALO,DURANTE OS DIAS 10,11,12,13 E 14/11/2006,CONFORME CONTRATO 1732/2006 EPP/051/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SEC.DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052388 | 01/12/2006 | 100.00 | 06088038000144 | CONSORCIO REGION.DE DESENV.DO VALE DOS D | VLR.QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.AO CONSORCIO DEDESEMV.INTERMUNICIPAL DA REG.DO VALE DOS DINOS.CONSTITUIDO PELOS MUNIC.DA REG.P/A CONS DASSEG.FINALID.:PLANEJAR,ADOTAR E EXEC.PROG.E MEDIDAS DEST.A PROM.E ACEL.O DESEMV.SOCIO-ECON.DA REG.COMPREENDIDO NO TERRIT.DO MUNIC.CONF.LEI 1950/2003,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SEC.DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052396 | 01/12/2006 | 100.00 | 06088038000144 | CONSORCIO REGION.DE DESENV.DO VALE DOS D | VLR.QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.AO CONSORCIO DEDESEMV.INTERMUNICIPAL DA REG.DO VALE DOS DINOS.CONSTITUIDO PELOS MUNIC.DA REG.P/A CONS DASSEG.FINALID.:PLANEJAR,ADOTAR E EXEC.PROG.E MEDIDAS DEST.A PROM.E ACEL.O DESEMV.SOCIO-ECON.DA REG.COMPREENDIDO NO TERRIT.DO MUNIC.CONF.LEI 1950/2003,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051934 | 01/12/2006 | 11081.80 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUT.E ADMINISTRACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:MNH-8956,MNL-3483,KHA-7704,MMS-1547,HUC-0922,GNE-9766,MMP-0417,KFY-9527,HUR-4786,KKP-0725 KDO-9102 E HZI-9912QUE PRESTAM SERVICOS NESTA PASTA.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051942 | 01/12/2006 | 72.00 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE DEST.A MANUT.E ADMINISTRACAO DOS VEICUL.DE PLACAS:KHA-7704,MMS-1547,HUC-0922,GNE-9766,MMP-0417,KFY-9527,HUR-4786,KKP-0725,KD0-9102 E HZI-9912,QUE PRESTAM SERVICOS NA LIMPEZA PUBLICA DA CIDADE.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052116 | 01/12/2006 | 1200.00 | 00004444027487 | JOSE ALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA COM CARROC.ABERTA DE PLACA MNC-8976-PB,DESTINADO AOS SERVICOS DIARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME CONTRATO 1377/2006,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052248 | 01/12/2006 | 7516.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONMDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE MAIO/06,CONFORME FOLHA 59(SEC INFRA-ESTRUT-EST)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052302 | 01/12/2006 | 1418.00 | 00069682550491 | EDVANDRO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCA€AO DE 01(UMA)MAQUINA TIPO TRATOR DE ESTEIRA,DESTINADO AREMO€AO DE LIXOS E ENTULHOS NO LIXAO NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO 1631/2006 E PREGAO 48/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLANEJ.E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052221 | 01/12/2006 | 2272.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE MAIO/2006 CONFORME FOLHA 62(SEC.PLANEJAMENTO DEP CONT URBAN EST,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051993 | 01/12/2006 | 30.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 6.001403-5,ATRAVES DO BANCO REAL,CONFORME TARIFA COBRADA SOBRE SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052001 | 01/12/2006 | 123.42 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 15.816-X, ATRAVES DO BANCO DO BRASILS/A REFERENTE A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052141 | 01/12/2006 | 12.20 | 34028316374100 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO ENVIO DE DOCUMENTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA PASTA.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052019 | 01/12/2006 | 774.00 | 00084078707491 | FRANCISCO SIDNEY A CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO CONFECCAO,INSTALACAO E PUBLICACAO DE UM SITE,PORTAL SOUSA-PB,DESTINADOA ESTA EDILIDADE.CONFORME,CONTRATO 1880/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051900 | 01/12/2006 | 8119.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006,CONFORMEFOLHA 42(SEC ACAO SOCIAL-EST)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA COMUNICA€ÇO SOCIAL | MANUT.DA IMPRENSA E RELA€åES PéBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052035 | 01/12/2006 | 3700.00 | 05631503000189 | PONTO UM COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGA€AO DO EVENTO FESTIVAL DO COCO,REALIZADO NO ACAMPAMENTO FEDERAL DE SAO GONCALO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006.(ULTIMA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA COMUNICA€ÇO SOCIAL | MANUT.DA IMPRENSA E RELA€åES PéBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052043 | 01/12/2006 | 8270.00 | 05631503000189 | PONTO UM COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGA€AO DO EVENTO FESTIVAL DO COCO,REALIZADO NO ACAMPAMENTO FEDERAL DE SAO GONCALO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006.(PRIMEIRAPARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052124 | 01/12/2006 | 223.00 | 24110256000110 | RESTAURANTE O FROUXAO-MANOEL A.RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE HOSPEDAGENS,DO PESSOAL DA DEFENSORIAPUBLICA E DA SEPIR A CARGO DA CHEFIA DO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GUARDA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052132 | 01/12/2006 | 470.00 | 00001034169432 | ANTONIO EUGENIO RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DO PROGRAMA"UM NOVO TEMPOPARA TODOS",REALIZADO AOS DOMINGOS NO HORARIODE 11 AS 12:HS.A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GUARDA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052281 | 01/12/2006 | 30855.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06,CONFORME FOLHA 14(GAB PREFEITO(GUARDA MUNICIPAL)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GUARDA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052299 | 01/12/2006 | 323.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06,CONFORME FOLHA 14(GAB PREFEITO(GUARDA MUNICIPAL)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052400 | 01/12/2006 | 800.00 | 00036511455491 | FRANCISCA JONES ANTUNES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE 01(HUM)IMOVEL SITUADO A RUA CORONEL JOSE GOMES DESA,PARA ATENDER AS INSTALACOES DO DEPARTAMENTO DO PROCON.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051951 | 01/12/2006 | 720.33 | 00002331173427 | MARIA DE LOURDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO EDEZEMBRO/2004,CONFORME FICHA FINANCEIRA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052027 | 01/12/2006 | 215.00 | 00014645009400 | JOAO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DE PLACAS MMP-0877-PB,MNC-8091-PB E MNC-8041-PB,DESTINADOS AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052051 | 01/12/2006 | 2553.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006,CONFORME FOLHA 30(SEC EDUCACAO(MDE-10%) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052086 | 01/12/2006 | 708.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006,CONFORME FOLHA 31(SEC EDUCACAO(ENS.FUND-40%) EST.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052108 | 01/12/2006 | 7089.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006,CONFORMEFOLHA 91(SEC EDUCACAO(MDE-10%)PRO-T EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052159 | 01/12/2006 | 1080.00 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AQUIS.DE OLEO LUBRIF.DEST.A MANUT.E ADM.DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS:BWO-7927,KLZ-8151,MYL-4128,CRY-0219,MNC-8041,MNC-8091,MMP-0877,MOP-4305,MNC-8983 E MOE-2986,QUE PRESTAM SERVICOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052167 | 01/12/2006 | 10264.71 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AQUISICAO DE COMBUST.DEST.A MANUT.E ADM.DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS:COM-9371,KGV-8071,KJQ-0405,KID-6149,BWO-7927,KLZ-8151,MYL-4128,CRY-0219,MNC-8041,MNC-8091,MMP-0877,MOP-4305,MNC-8983 E MOE-2986,QUE PRESTAM SERV.NAREDE DE ENS.FUND.DA ZONA RURAL DO MUNIC.10/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052183 | 01/12/2006 | 102.17 | 24110256000110 | RESTAURANTE O FROUXAO-MANOEL A.RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DOS COORDENADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052191 | 01/12/2006 | 50.00 | 05867214000183 | ARAUJO E MATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE 01(UMA)BOLA PARA REALIZACAO DO TORNEIO ENTRECALASSE DOS ESTUDANTES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE REIS,PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052205 | 01/12/2006 | 487.80 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AQUISICAO DE COMBUST.DEST.A MANUT.E ADM.DO VEICULO KOMBI DE PLACA MOB-0797,QUE PRESTA SERVICOS NESTA SECRETARIA.CONFORME PREGAO10/2006. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO PROGRAMA EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052256 | 01/12/2006 | 6250.00 | 70120415000184 | DAMIÃO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA FAZENDO ESCOLA-PEJA-PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS.CONF.EDITAL DE PREGAO PRESENCIAL 014/2006, E CONTRATO 0948/2006, DE 13/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052264 | 01/12/2006 | 362.00 | 02211156000147 | MARIA DOS REMEDIOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS PARA O VEICULO DE PLACA:MNC-8091,DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO PROGRAMA EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052272 | 01/12/2006 | 8542.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006,CONFORMEFOLHA 93(SEC EDUCACAO/JOVENS E ADULTOS)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052329 | 01/12/2006 | 756.00 | 00043704255491 | FRANCISCO VIEIRA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA MNH-3350-PB TIPO CAMIN.F-4000 COM BANCADAS E CARROC.COBERTA.DEST.AO TRANSP.DE ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNICIPAL DAS LOCAL:ABOBORA,OLARIA,MASSAPE DOS DIAS-SOUSA E VICEVERSA,CONF.CONT.883/2005,RELATIVO AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052337 | 01/12/2006 | 250.00 | 00004682188402 | ERIVAN BARBOSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE MARCENARIA NO CONSERTO DAS CARTEIRAS E ARMARIOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL BATISTA GAMBARRA,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052345 | 01/12/2006 | 150.00 | 00003562296452 | ANTONIO CELIO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE RESTAURACAO CONSERVACAO E MANUTENCAODA E.M.E.F ALEXANDRE FRANCISCO AMERICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052418 | 01/12/2006 | 627.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA:MNC-8041,AUE PRESTA SERVICOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052426 | 01/12/2006 | 500.00 | 00055261256453 | MARIA BEZERRA DE ABREU CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IMOVEL LOCADO COMO EXTENSAO DA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL MARIA MARQUES DE SOUSA,LOCALIZADA NO JARDIM BRASILIA,REFERENTE AO MES DE NOVEMB/2005,PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME CONTRATO 808/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052434 | 01/12/2006 | 500.00 | 00026554704353 | ANASTACIO GINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCADO COMO EXTENSO DA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL MARIA MARQUES DE SOUSA,LOCALIZADA NO JARDIM BRASILIA,REFERENTE AO MES DENOVEM/2005,PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOENSINO FUNDAMENTAL,CONF.CONTRATO 807/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052442 | 01/12/2006 | 900.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE 360(TREZENTOS E SESSENTA)KG DE POLPAS DE FRUTAS,DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA ZONA RURAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENS.FUND.CONFORME EDITAL DE PREGAO PRESENCIAL 014/06 E CONTRATO 0948/06 DE 13/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052451 | 01/12/2006 | 1322.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS PARA O CONSERTO DOS VEICULOS DE PLACAS:MOP-4305-PB E MNC-8983-PB,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053791 | 04/12/2006 | 102.00 | 05867214000183 | ARAUJO E MATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MEDALHAS PARA O TORNEIO ENTRECLASSE DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENS.FUND.JOSE REIS E PAPA PAULO VI,PARA MANUT.E ADM.DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENS.FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUT.E ADM DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0174271 | 04/12/2006 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 14.521-1 , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0174297 | 04/12/2006 | 190.00 | 07194952000132 | EDNAILDO LOURENÇO DOS SANTOS - BABÁ REFR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE GAS NO CONDICIONADOR DE AR, MANUTEN€ÇO E REVISÇO EM TODO SISTEMA DO CARRO ODONTOLOGICO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0174301 | 04/12/2006 | 350.00 | 10764413000104 | JULIO CESAR GADELHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE EXAME CARGA VIRAL VIRUS HEPATITE C POR PCR, DESTINADO AO PACIENTE LUIZ TORRES CACAU, EM CARATER DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0174319 | 04/12/2006 | 290.00 | 03648948000146 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA -TOMOCENTRO LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX, DESTINADO A PACIENTE ALICE JOSEFA DA CONCEI€ÇO, HAJA A VISTA O REQUERENTE NÇO POSSUI CONDI€åES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM AS DESPESAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0174335 | 04/12/2006 | 650.00 | 00004531050410 | FRANCISCO DAMIAO BOZANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CAPINA€ÇO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA PSF DOS CIGANOS, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0174360 | 04/12/2006 | 31540.64 | 06191178000143 | INTERSET - INSTITUTO DE DESENV SOCIOECON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA OPERACIONALIZA€ÇO DOS PROGRAMAS DE SAéDE, CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA 10¦ PARCELA DA GESTAO DO PROGRAMA DE AGENTES NO CONTROLE DE ENDEMIAS - PACE, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 05 DE JANEIRO DE 2006, E DISPENSA N§ 005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0174386 | 04/12/2006 | 50305.65 | 06191178000143 | INTERSET - INSTITUTO DE DESENV SOCIOECON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA OPERACIONALIZA€ÇO DOS PROGRAMAS DE SAéDE, CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA 10¦ PARCELA DA GESTAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 05 DE JANEIRO DE 2006, E DISPENSA N§ 005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0174220 | 04/12/2006 | 6.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 58.055-4 , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0174238 | 04/12/2006 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 5.445-3 , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0174246 | 04/12/2006 | 10.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | MANUTEN€ÇO DOS PROG.DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0174254 | 04/12/2006 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 6.932-9 , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUT.DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0174262 | 04/12/2006 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 58.054-6 , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUTEN€ÇO DA POLICLÖNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0174289 | 04/12/2006 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 20.513-3 , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0174327 | 04/12/2006 | 340.00 | 03648948000146 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA -TOMOCENTRO LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO, DESTINADO A PACIENTE LUCIANA ALVES DE SOUSA, HAJA A VISTA A REQUERENTE NÇO POSSUI CONDI€åES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM AS DESPESAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0174343 | 04/12/2006 | 12684.64 | 06191178000143 | INTERSET - INSTITUTO DE DESENV SOCIOECON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA OPERACIONALIZA€ÇO DOS PROGRAMAS DE SAéDE, CORRESPONDENTE A 10¦ PARCELA DA GESTAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - CEO, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 05 DE JANEIRO DE 2006, E DISPENSA N§ 005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | MANUTEN€ÇO DOS PROG.DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0174351 | 04/12/2006 | 13682.14 | 06191178000143 | INTERSET - INSTITUTO DE DESENV SOCIOECON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA OPERACIONALIZA€ÇO DOS PROGRAMAS DE SAéDE, CORRESPONDENTE A 10¦ PARCELA DA GESTAO DO PROGRAMA DE AGENTES NO CONTROLE DE ENDEMIAS - PACE, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 05 DE JANEIRO DE 2006, E DISPENSA N§ 005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUT.DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0174378 | 04/12/2006 | 176857.93 | 06191178000143 | INTERSET - INSTITUTO DE DESENV SOCIOECON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA OPERACIONALIZA€ÇO DOS PROGRAMAS DE SAéDE, CORRESPONDENTE A 10¦ PARCELA DA GESTAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 05 DE JANEIRO DE 2006, E DISPENSA N§ 005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0174394 | 04/12/2006 | 6932.00 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES-HSM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO CAPS i, CAPS ad, CAPS - TOZINHO GADELHA, SAMU E RESIDENCIAS TERAPEUTICAS, CONFORME PREGÇO N§ 003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0174408 | 04/12/2006 | 8400.00 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES-HSM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO PSF, SAMU, HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO, CAPS i, CAPS ad, CAPS - TOZINHO GADELHA E SEC.DE SAUDE, CONFORME PREGÇO N§ 003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0174416 | 06/12/2006 | 7.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0174424 | 06/12/2006 | 521.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL�TRICA, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DA OTOCLINICA, COMPETENCIA OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2006, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0174441 | 07/12/2006 | 17.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0174467 | 07/12/2006 | 1300.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM PLAN.E AMNIS.M.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€ÇO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA T�CNICA JUNTO A SECRETµRIA DE SAéDE, CONFORME CONTRATO N§ 08/2006, RELATIVO AO MÒS DE DEZEMBRO DE 2006. (D�BITO AUTOMATICO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0174475 | 08/12/2006 | 494.50 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUIS. DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A MANUT. DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA MOB-0547, CONFORME PREGÇO N§ 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0174483 | 08/12/2006 | 4358.50 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DOS VEÖCULOS DA SEC. DE SAéDE, CONFORME PREGÇO N§ 001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0174491 | 08/12/2006 | 1617.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO GLP ENVAS 13 KG, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DOS ORGÇOS QUE INTEGRA A SEC. DE SAéDE (SAMU, CAPS, CAPS ad, CAPS i, RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, SECRETARIA DE SAéDE E POLICLINICA MIRIAN GADELHA, PSF, OTOCLINICA), CONFORME PREGÇO N§ 001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0174513 | 08/12/2006 | 11532.74 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUIS. DE COMBUSTIVEL, DEST A MANUT. DOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA E OS LOCADOS DE PLACAS HPR-2154, HWS-2482, JEL-0577, KSK-5608, MMT-6645, MMT-6685, MMV-1970, MNA-3664, MMS-1348, MNW-1779, MOL-4718, MOO-4104, MOO-4114, MOU-5920, KKC-0233, KEX-9426, MOU-6440, HXR-7889, CONFORME PREGÇO N§ 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0174530 | 08/12/2006 | 93590.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - PACS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000702006 | 0174602 | 08/12/2006 | 6500.00 | 08049748000190 | HENRIQUE DE LIMA GALVÃO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE 01 (UM) VEÖCULO TIPO KOMBI PLACA KIL-8068, 01 (UM) VEÖCULO PASSEIO TIPO FIESTA, MOTOR 1.6 COM 04 PORTAS, COM AR CONDICIONADO DE PLACA MOS-8639, 01 (UM) VEICULO TIPO PALIO DE PLACA MMV-1972, 01 (UM) VEÖCULO DE PLACA MNR-2226, DESTINADO AOS CAPS, CONFORME CARTA CONVITE N§ 70/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0174611 | 08/12/2006 | 10000.00 | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMISSÇO DE BILHETES DE PASSAGENS A�REAS, DESTINADO A FUNCIONARIOS A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONFORME CARTA CONVITE N§004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052604 | 08/12/2006 | 100.00 | 00048455733187 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTEN€AO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOA€AO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052639 | 08/12/2006 | 100.00 | 00000877325480 | CICERA DA SILVA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052515 | 08/12/2006 | 18.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.396-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053180 | 08/12/2006 | 4919.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006,CONFORMEFOLHA 05(DAESA PRO-T)ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052485 | 08/12/2006 | 3780.04 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A RETENCAO DO PASEP-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052493 | 08/12/2006 | 1.78 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 6.612-5, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A RETENCAO DO PASEP-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052523 | 08/12/2006 | 26797.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C N§4.384-2, ATRAVES DO BANCODO BRASIL S/A ,REFERENTE A PRESTACOES CDC COMCONSIGNACAO EM FOLHA DE PAGAMENTO,REALIZADA AOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIµRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052531 | 08/12/2006 | 45723.24 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE AO INSS/EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIµRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052540 | 08/12/2006 | 3047.03 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A COBRANCA DE JUROS E MULTAS/INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052558 | 08/12/2006 | 437.50 | 00008457394410 | MARIA DOS REMEDIOS NASCIMENTO DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SEUSVENCIMENTOS,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006,VIRTUDE DE NAO TER SIDO INCLUSO NA FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052574 | 08/12/2006 | 1200.00 | 00034321586453 | CICERO ALEXANDRE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMIONETA DEPLA/HUI-0817,DESTINADO AS ATIVIDADES DIARIAS DESTA PASTA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052582 | 08/12/2006 | 1418.00 | 00069682550491 | EDVANDRO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCA€AO DE 01(UMA)MAQUINA TIPO TRATOR DE ESTEIRA,DESTINADO AREMO€AO DE LIXOS E ENTULHOS NO LIXAO NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO 1631/2006 E PREGAO 48/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052621 | 08/12/2006 | 9698.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006,CONFORME FOLHA 54(SEC INFRA ESTRUTURA) PRO-T,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE ASSESSORIA JURIDICA | MANUT.DAS EXECU€åES DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055778 | 08/12/2006 | 8002.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE JOSE NILTON DE LIMA DE SOUSA.CONFORME PROCESSO 0372003003168-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052566 | 08/12/2006 | 4513.69 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AQUISICAO DE COMBUST.DEST.A MANUT.E ADM.DOS ONIBUS DE PLACAS:COM-9371,KGV-8071,KJQ-0405,KID-6149,BWO-7927,KLZ-8151,MNC-8041,MNC-8091 E MOP-4305,QUE PRESTAM SERVICOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANADO MUNIC.CONF.PREGAO 10/2006. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052591 | 08/12/2006 | 70.00 | 00003671417447 | PEDRO GOMES COELHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINACAO E ROCO PARA CONSERVACAO E MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO MARQUES DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052477 | 08/12/2006 | 1340.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL,CONFORME CONTRATO FIRMADO,COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052507 | 08/12/2006 | 197.40 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2 ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A AVISOS E PUBLICACOES DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052612 | 08/12/2006 | 5205.02 | 70120415000184 | DAMIÃO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052647 | 08/12/2006 | 102.99 | 00004418958401 | FRANCISCO DAMIAO GOMES ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,DURANTE O MES DE ABRIL/2006,EM VIRTUDE DENAO TER SIDO INCLUSO NA FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052663 | 11/12/2006 | 2783.96 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AQUISICAO DE COMBUST.DEST.A MANUT.E ADM.DOS ONIBUS DE PLACAS:COM-9371,KGV-8071,KJQ-0405,KID-6149,BWO-7927,KLZ-8151,MNC-8041,MNC-8091 E MOP-4305,QUE PRESTAM SERVICOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANADO MUNIC.CONF.PREGAO 10/2006. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052680 | 11/12/2006 | 75138.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06,CONFORME FOLHA 31(SEC.EDUC(ENS.FUND-40%)EST EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052698 | 11/12/2006 | 354.66 | 00051840537434 | RAUDILENE SILVEIRA PEREIRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 03(TREIS)DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NOS DIAS 12,13 E 14/12/2006,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS COMO MEC/FUNDESCOLA,CONF.PROPOSTA E CONCESSAO DEDIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052701 | 11/12/2006 | 646.47 | 00004731227402 | SONNALY CARTAXO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A COMPLEMENTACAO SALARIAL HORA EXTRA 100% GRATIFICACAO/LEI DO ANO DE 2006,CONFORME FICHA FINANCEIRA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052761 | 11/12/2006 | 2927.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006,CONFORMEFOLHA 90(SEC EDUCACAO(40%) PRO-T,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052779 | 11/12/2006 | 12212.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06 CONFORME FOLHA 26(SEC.EDUC-D.ESC(COM-60%)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052671 | 11/12/2006 | 925.20 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A.MANUTE.E ADMINISTRACAO DOS VEICUL.DE PLACAS:MNH-8956,MNL-3483,KHA-7704,MMS-1547,HUC-0922,GNE-9766 E MMP-0417,QUE PRESTAM SERVICOS NESTA SECRETARIA.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.E CONSEVA€ÇO DA ILUMINA€ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052736 | 11/12/2006 | 2509.49 | 01804161000109 | O VERGALHAO-COMERCIAL DINIZ F.E A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS,DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.E CONSEVA€ÇO DA ILUMINA€ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052744 | 11/12/2006 | 4528.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS,DESTINADOS PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052655 | 11/12/2006 | 3000.00 | 00002079232487 | FRANCISCO DE ASSIS PAIVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS TECNICOS NA ASSESSORIA CONTAB.,PATRIMONIAL E PREVIDENCIARIA NESTA EDILIDADECONFORME CONTRATO 004/06 E INEXIGIBILIDADE 04/2006,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052728 | 11/12/2006 | 11.50 | 34028316374100 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO ENVIO DE DOCUMENTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052795 | 11/12/2006 | 18.05 | 34028316374100 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO ENVIO DE DOCUMENTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0174661 | 11/12/2006 | 19910.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAéDE - EST, COMPETÒNCIA OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0174670 | 11/12/2006 | 2000.00 | 00003160590488 | NATALIA VIEIRA SOARES GADELHA DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA SERVIDORA DA SEC. DE SAUDE - CEO - EFE, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUT.E ADM DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0174688 | 11/12/2006 | 20454.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO - EST, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0174696 | 11/12/2006 | 13079.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAéDE - PSF - EFE, COMPETÒNCIA OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0174700 | 11/12/2006 | 822.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAéDE - CAPS - EFE, COMPETÒNCIA OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0174718 | 11/12/2006 | 6012.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAéDE - HIGIENE BUCAL - EFE, COMPETÒNCIA OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0174726 | 11/12/2006 | 9702.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAéDE - POLICLINICA -EFE, COMPETÒNCIA OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0174734 | 11/12/2006 | 5150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAéDE - COMI, COMPETÒNCIA SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0174742 | 11/12/2006 | 5266.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAéDE - COMI, COMPETÒNCIA OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052710 | 11/12/2006 | 150.00 | 00004891138424 | LUCINEIDE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR,POR SE TRATAR DE PESSOA DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052752 | 11/12/2006 | 665.00 | 00002537451449 | GENILDA NAZARE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052787 | 11/12/2006 | 386.00 | 00016014456449 | FRANCISCO ESTRELA DA SILVA-DUCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01(HUM)VEICULO DE PLACA MNH-9865,PARA ATENDER OS SERVICOS DE FISCALIZACAO IN LOCO AOS AOS BENEFICIARIOS DA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0174637 | 11/12/2006 | 117067.92 | 06191178000143 | INTERSET - INSTITUTO DE DESENV SOCIOECON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA OPERACIONALIZA€ÇO DOS PROGRAMAS DE SAéDE, CORRESPONDENTE A 10¦ PARCELA DA GESTÇO DO PROGRAMA DE SERVI€O DE ATENDIMENTO MàVEL DE URGENCIA - SAMU, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 05 DE JANEIRO DE 2006, E DISPENSA N§ 005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0174645 | 11/12/2006 | 53525.42 | 06191178000143 | INTERSET - INSTITUTO DE DESENV SOCIOECON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA OPERACIONALIZA€ÇO DOS PROGRAMAS DE SAéDE, CORRESPONDENTE A 10¦ PARCELA DA GESTÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 05 DE JANEIRO DE 2006 E DISPENSA N§ 005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0174653 | 11/12/2006 | 47250.56 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUIS. DE COMBUSTIVEL, DEST A MANUT. DOS VEICULOS PERTECENTE A SEC E OS LOCADOS DE PLACAS HPR-2154, HWJ-2482, JEL-0577, KJK-5608, MMT-6645, MMT-6685, MMV-1972, MNA-3664, MMS-1348, MNW-1779, MOB-0547, MOL-4718, MOO-4104, MOO-4114, MOO-4124, MOT-2950, MOU-5920, MOT-2230, MNK-1571, MOO-3939, MOQ-1962, MMZ-2964, MNA-6371, HXR-7889, KEX-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0174751 | 11/12/2006 | 21782.74 | 06191178000143 | INTERSET - INSTITUTO DE DESENV SOCIOECON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA OPERACIONALIZA€ÇO DOS PROGRAMAS DE SAéDE, CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA 8¦ PARCELA DA GESTÇO DO PROGRAMA SAéDE PARA TODOS - PSPT II, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 05 DE JANEIRO DE 2006 E DISPENSA N§ 005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0174769 | 11/12/2006 | 37667.44 | 06191178000143 | INTERSET - INSTITUTO DE DESENV SOCIOECON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA OPERACIONALIZA€ÇO DOS PROGRAMAS DE SAéDE, CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA 9¦ PARCELA DA GESTÇO DO PROGRAMA SAéDE PARA TODOS I - PSPT I, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 05 DE JANEIRO DE 2006 E DISPENSA N§ 005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0174777 | 11/12/2006 | 269416.84 | 06191178000143 | INTERSET - INSTITUTO DE DESENV SOCIOECON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA OPERACIONALIZA€ÇO DOS PROGRAMAS DE SAéDE, CORRESPONDENTE A 9¦ PARCELA DA GESTÇO DO PROGRAMA SAéDE PARA TODOS I - PSPT I, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 05 DE JANEIRO DE 2006 E DISPENSA N§ 005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0174785 | 11/12/2006 | 27593.04 | 06191178000143 | INTERSET - INSTITUTO DE DESENV SOCIOECON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA OPERACIONALIZA€ÇO DOS PROGRAMAS DE SAéDE, CORRESPONDENTE A 9¦ PARCELA DA GESTÇO DO PROGRAMA SAéDE PARA TODOS II - PSPT II, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 05 DE JANEIRO DE 2006 E DISPENSA N§ 005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0174793 | 11/12/2006 | 17400.00 | 06191178000143 | INTERSET - INSTITUTO DE DESENV SOCIOECON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA OPERACIONALIZA€ÇO DOS PROGRAMAS DE SAéDE, CORRESPONDENTE A 10¦ PARCELA DA GESTÇO DO PROGRAMA SAéDE PARA TODOS I - PSPT I, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 05 DE JANEIRO DE 2006 E DISPENSA N§ 005/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0174823 | 11/12/2006 | 6273.84 | 00431274000488 | DIMEX DIST., IMPORT. E EXPORT.DE PROD. EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AOS DEPARTAMENTOS QUE COMPåEM A SEC. DE SAéDE (SEC. DE SAéDE, PSF, CAPS, CAPS ad, CAPS i, POLICLINICA MIRIAN GADELHA, SAMU, OTOCLINICA), CONFORME CARTA CONVITE N§ 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0174831 | 11/12/2006 | 96.28 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DE VEÖCULO DA SEC. DE SAéDE DE PLACA MNK-1571, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0174840 | 11/12/2006 | 2660.16 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEGUROS DE VEÖCULO DA SEC. DE SAUDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0174866 | 12/12/2006 | 3683.82 | 06234483000175 | GADELHA & RODRIGUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/ SUS (EXAMES CITOPATOLàGICOS), COMPETÒNCIA AGOSTO DE 2006, CONFORME CHAMADA PéBLICA N§ 01/2006 E INEXIBILIDADE 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0174874 | 12/12/2006 | 1777.47 | 06091308000176 | ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/ SUS (EXAMES DE COLO UTERINO), COMPETÒNCIA AGOSTO DE 2006, CONFORME CHAMADA PéBLICA N§ 01/2006 E INEXIBILIDADE 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000782006 | 0174891 | 12/12/2006 | 6455.07 | 04401333000183 | FRANCISCO FLORENCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE CARNE BOVINA, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO SAMU, RESIDENCIAS TERAPEUTICAS FEMININA E MASCULINA, CAPS ad, CAPS i, CAPS - TOZINHO GADELHA, CONFORME CARTA CONVITE N§ 78/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0174904 | 12/12/2006 | 2640.00 | 06191178000143 | INTERSET - INSTITUTO DE DESENV SOCIOECON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA OPERACIONALIZA€ÇO DOS PROGRAMAS DE SAéDE, CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA 9¦ PARCELA DA GESTÇO DO PROGRAMA SAéDE PARA TODOS I - PSPT I, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 05 DE JANEIRO DE 2006, E DISPENSA N§ 005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0174912 | 12/12/2006 | 1860.36 | 07438464000123 | CLINICA MEDICA DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESEPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ADITIVO DE CINQUENTA POR CENTO DE CADA PROCEDIMENTO, CONFORME TABELA DO SIA/SUS, EM VIGOR EDITADAS PELO MINISTERIO DA SAéDE ACRESCIDO NO VALOR DE CADA EXAME DE RADIOLOGIA DO CONTRATO N§ 1151/2006 DA CHAMADA PUBLICA N§ 02/2006, COMPETENCIA MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0174921 | 12/12/2006 | 4157.09 | 07438464000123 | CLINICA MEDICA DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESEPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ADITIVO DE CINQUENTA POR CENTO DE CADA PROCEDIMENTO, CONFORME TABELA DO SIA/SUS, EM VIGOR EDITADAS PELO MINISTERIO DA SAéDE ACRESCIDO NO VALOR DE CADA EXAME DE RADIOLOGIA DO CONTRATO N§ 1151/2006 DA CHAMADA PUBLICA N§ 02/2006, COMPETENCIA AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0174939 | 12/12/2006 | 3821.04 | 07438464000123 | CLINICA MEDICA DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM RADIOLOGIA, NO SIA/SUS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2006, CONFORME CHAMADA PUBLICA N§ 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0174947 | 12/12/2006 | 3240.00 | 07438464000123 | CLINICA MEDICA DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM DENSITOMETRIA OSSEA, NO SIA/SUS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2006, CONFORME CHAMADA PUBLICA N§ 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0174955 | 12/12/2006 | 1825.41 | 07438464000123 | CLINICA MEDICA DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESEPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ADITIVO DE CINQUENTA POR CENTO DE CADA PROCEDIMENTO, CONFORME TABELA DO SIA/SUS, EM VIGOR EDITADAS PELO MINISTERIO DA SAéDE ACRESCIDO NO VALOR DE CADA EXAME DE RADIOLOGIA DO CONTRATO N§ 1151/2006 DA CHAMADA PUBLICA N§ 02/2006, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUT.DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0174963 | 12/12/2006 | 15572.50 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DA FARMACIA BASICA, CONFORME PREGÇO N§049/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUT.DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0174971 | 12/12/2006 | 10525.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DA FARMACIA BASICA, CONFORME PREGÇO N§ 049/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0174858 | 12/12/2006 | 675.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A 150 FUNCIONµRIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0174882 | 12/12/2006 | 463.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL�TRICA, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAUDE, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2006, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0175013 | 13/12/2006 | 103.09 | 00005838029404 | MARCOS ANTONIO FONTES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE APARELHO ELETROCARDIOGRAMA PERTENCENTE A POLICLINICA MIRIAN GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0175021 | 13/12/2006 | 252.00 | 06191178000143 | INTERSET - INSTITUTO DE DESENV SOCIOECON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA OPERACIONALIZA€ÇO DOS PROGRAMAS DE SAéDE, CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA 9¦ PARCELA DA GESTÇO DO PROGRAMA SAéDE PARA TODOS I - PSPT I, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 05 DE JANEIRO DE 2006, E DISPENSA N§ 005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0175048 | 13/12/2006 | 328.56 | 06191178000143 | INTERSET - INSTITUTO DE DESENV SOCIOECON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA OPERACIONALIZA€ÇO DOS PROGRAMAS DE SAéDE, CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA 11¦ PARCELA DA GESTÇO DO PROGRAMA FARMACIA POPULAR, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 05 DE JANEIRO DE 2006, E DISPENSA N§ 005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052981 | 13/12/2006 | 7590.06 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A.MANUTE.E ADMINISTRACAO DOS VEICUL.DE PLACAS:MNH-8956,MNL-3483,KHA-7704,MMS-1547,HUC-0922,GNE-9766 E MMP-0417,KFY-9527,HUR-4786,KKP-0725,KDO-9102 E HZI-9912,QUE PRESTAM SERVICOS NESTA SECRETARIA.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052841 | 13/12/2006 | 4632.32 | 01494067000192 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.PAPA PAULO VI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO DA EMEF PAPA PAULO VI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052850 | 13/12/2006 | 894.08 | 01494056000102 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.MARIA M.SOUSA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA EMEF MARIA MARQUES DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052868 | 13/12/2006 | 429.44 | 01494047000111 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.CLOTARIO DE P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA EMEF CLOTARIO DE PAIVA GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052876 | 13/12/2006 | 1720.40 | 03515668000160 | CENTRO DE EDUCA€AO ESPECIAL INT-GENY FER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO DE EDUCACAO ESPECIAL INTEGRADAGENY FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052884 | 13/12/2006 | 186.56 | 07514487000170 | ALEXANDRE FRANCISCO AMERICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA EMEF ALEXANDRE FRANCISCO AMERICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052892 | 13/12/2006 | 2275.00 | 04401333000183 | FRANCISCO FLORENCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE 350(TREZENTOS E CINQUENTA)KG DE CARNE BOVINA,DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA ZONA RURAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMETALCONFORME EDITAL DE PREGAO PRESENCIAL 014/2006E CONTRATO 0946/2006 DE 13/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052906 | 13/12/2006 | 126.60 | 00023819189491 | EDILEUZA A.DE CARVALHO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 02(DUAS)DIARIASCOM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NOS DIAS 14 E 15/12/2006,PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE COORDENADORES DOS PROGRAMAS SE LIGA E ACELERA,NO ESPEP-MANGABEIRA VII,CONF.PROPOSTA E CONCESSAO E TERMO DE CONFIRMACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052914 | 13/12/2006 | 264.90 | 00060118075420 | NUBIA PIRES DE ALMEIDA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03(TREIS)DIARIAS,COM DESTINO A CIDADE DE ALAGOA GRANDE-PB,NOS DIAS 13,14 E 15/12/2006,PARA PARTICIPAR DACAPACITACAO DOS TUTORES DE MATEMATICA,NO CENTRO DE TREINAMENTO DE ALAGOA GRANDE-PB.CONF.PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052922 | 13/12/2006 | 281.60 | 01494044000188 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.D`GMA LUCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA EMEF MARIA RAQUEL PINTO GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052931 | 13/12/2006 | 658.24 | 24213704000100 | MARIA DAS GRACAS FORMIGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA EMEF MARIA AURITA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052949 | 13/12/2006 | 915.20 | 01504724000135 | ESCOLA MUNIC.ENS.FUND.MARIA E.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA EMEF ROMULO PIRES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052957 | 13/12/2006 | 492.80 | 01494044000188 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.D`GMA LUCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA EMEF DEGMA LUCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052965 | 13/12/2006 | 471.68 | 01494062000160 | ESCOLA MUNIC.DE ENSINO FUND.TOZINHO GADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA EMEF TOZINHO GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052973 | 13/12/2006 | 632.00 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AQUISICAO DE COMBUST.DEST.A MANUT.E ADM.DO VEICULO KOMBI DE PLACA:MOB-0797,QUE PRESTA SERVICOS NESTA SECRETARIA.CONFORME PREGAO10/2006. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052990 | 13/12/2006 | 1091.20 | 01504724000135 | ESCOLA MUNIC.ENS.FUND.MARIA E.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA EMEF MARIA ESTRELA DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053007 | 13/12/2006 | 387.20 | 01494050000135 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.BATISTA GAMBARR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA EMEF BATISTA GAMBARRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053015 | 13/12/2006 | 1654.40 | 01596446000193 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.JOSE REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA EMEF JOSE REIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053023 | 13/12/2006 | 450.56 | 08022320000154 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.JOAO BATISTA DO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.F JOAO BATISTA DO NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053031 | 13/12/2006 | 915.20 | 01494052000124 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.SINHA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA EMEF SINHA GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053066 | 13/12/2006 | 691.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/06,CONFORME FOLHA 92(SEC ACAO SOCIAL-PAJD PRO-T)ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053074 | 13/12/2006 | 691.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06,CONFORME FOLHA 92(SEC ACAO SOCIAL-PAJD PRO-T)ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053082 | 13/12/2006 | 5530.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006,CONFORMEFOLHA 43(SEC.ACAO SOCIAL-PAIF PRO-T)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053091 | 13/12/2006 | 5530.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006,CONFORMEFOLHA 43(SEC.ACAO SOCIAL-PAIF PRO-T)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0175030 | 13/12/2006 | 10000.00 | 06191178000143 | INTERSET - INSTITUTO DE DESENV SOCIOECON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA OPERACIONALIZA€ÇO DOS PROGRAMAS DE SAéDE, CORRESPONDENTE A 11¦ PARCELA DA GESTÇO DO PROGRAMA FARMACIA POPULAR, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 05 DE JANEIRO DE 2006, E DISPENSA N§ 005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0175056 | 13/12/2006 | 7.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052809 | 13/12/2006 | 702.00 | 00051840642491 | KATIA SHIRLEY GOMES TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CAPACITACAODOS AGENTES JOVENS,DURANTE OS MESE DE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052817 | 13/12/2006 | 200.00 | 00044196407404 | PAULO AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTEN€ÇO DO PETI - PROG.DE ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052825 | 13/12/2006 | 3250.00 | 00003694734422 | ESPEDITA ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A BOLSA DO PROGRAMA AGENTES JOVENS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTEN€ÇO DO PETI - PROG.DE ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052833 | 13/12/2006 | 3250.00 | 00003694734422 | ESPEDITA ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A BOLSA DO PROGRAMA AGENTES JOVENS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.E ADM DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053040 | 13/12/2006 | 988.20 | 70120415000184 | DAMIÃO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS PARA MANUTENCAODAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.E ADM DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053058 | 13/12/2006 | 598.40 | 70120415000184 | DAMIÃO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS PARA MANUTENCAODAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053104 | 13/12/2006 | 28469.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006 CONFORMEFOLHA 06(SEC FINANCAS-PENSIONISTAS)EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053112 | 13/12/2006 | 7092.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006 CONFORMEFOLHA 03(GABINETE AJUDA/LEI MUNICIPAL)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055697 | 13/12/2006 | 1970.20 | 12876702000112 | PLASMETAL-INDUSTRIA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO,DESTINADOS PARA OS SERVICOSDIARIOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000782006 | 0175072 | 14/12/2006 | 1000.00 | 00085378330459 | FRANCISCO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO SAMU, CAPS ad, CAPS i, CAPS - TOZINHO GADELHA, CONFORME CARTA CONVITE N§ 78/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053198 | 14/12/2006 | 2274.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO 13§ SALARIO/2006,CONFORME FOLHA 08(SEC ACAO SOCIAL(CREDENDOVIDES)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053121 | 14/12/2006 | 200.00 | 12724456000183 | ACAUA PRODUCOES CULTURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A PALESTRAS E EXIBICOES DE FILMES RELAIZADOS PELO PROJETO CINE-INTINERANTE NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BATISTA GAMBARRA E CLOTARIO DE PAIVA GADELHA,NOS DIAS 23 E24/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053147 | 14/12/2006 | 11730.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06,CONFORME FOLHA 27(SEC.EDUC(COMIS)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO PROGRAMA EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053163 | 14/12/2006 | 8562.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006,CONFORME FOLHA 93(SEC EDUCACAO/JOVENS E ADULTOS)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053139 | 14/12/2006 | 13690.00 | 00069682550491 | EDVANDRO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCA€AO DE 01(UMA)MAQUINA TIPO TRATOR DE ESTEIRA,DESTINADO AREMO€AO DE LIXOS E ENTULHOS NO LIXAO NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO 1631/2006 E PREGAO 48/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053155 | 14/12/2006 | 71.04 | 00004865903488 | RAFAEL ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIACOM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADO A ESTA EDILIDADE,DURANTE O DIA 06/12/2006,CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAODE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053171 | 14/12/2006 | 3801.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO 13§ SALARIO/2006.CONFORME FOLHA 38(SEC FINANCAS(DEPTO RENDAS)EST,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0175064 | 14/12/2006 | 250.00 | 03648948000146 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA -TOMOCENTRO LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO, DESTINADO AO PACIENTE JOÇO NASARIO NETO, HAJA A VISTA A REQUERENTE NÇO POSSUI CONDI€åES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM AS DESPESAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0175081 | 14/12/2006 | 55.00 | 04064715000169 | NEWLINE-AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DO ACESSO A INTERNET VIA RADIO, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE VIGIL¶NCIA EM SAéDE, RELATIVO AO MÒS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0175099 | 15/12/2006 | 71.80 | 34028316374100 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS PELA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS NO ENVIO DE DOCUMENTA€ÇO DESTA SECRETARIA E OUTROS SETORES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053201 | 15/12/2006 | 4485.00 | 05693172000101 | SA GADELHA ADVOGADOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO AO DAESA-DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL,PARA DAR CONTINUIDADE A PRESTA€AO DE SERVI€OS DE AGUA E ESGOTOS DO MUNICIPIO EM SUBSTITUI€AO DA CAGEPA.CONFORME CONT.1400/2006,PROC.DE INEXIGIBILIDADE 036/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053325 | 15/12/2006 | 450.00 | 00027691608420 | JOAQUIM VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053333 | 15/12/2006 | 16739.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006,CONFORME FOLHA 01(DAESA MANUTENCAO)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053341 | 15/12/2006 | 450.00 | 00007254680417 | MONALIZA VIEIRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053244 | 15/12/2006 | 41.00 | 34028316374100 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO ENVIO DE DOCUMENTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053210 | 15/12/2006 | 373.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR - GENTIL ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DE PLACAS MOE-2986-PB E MOB-0797-PB,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053228 | 15/12/2006 | 150.00 | 00028792882404 | LUIZ BERTO ABRANTES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA NO CHASSIS NO VEICULO D-40 DE PLACA MNC-8983-PB,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053252 | 15/12/2006 | 67.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR - GENTIL ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGMENTO A AQUISI€AO DE PECAS DIVERSAS PARA CONSERTO DO VEICULO DE PLACAMOE-2986-PB E MOB-0797-PB,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053317 | 15/12/2006 | 7300.00 | 70120415000184 | DAMIÃO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA ZONA RURAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME EDITAL DE PREGAO PRESENCIAL 014/2006, E CONTRATO 0948/2006,EM 13//02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053279 | 15/12/2006 | 354.66 | 00058487034420 | DOMICIANO VIEIRA GOMES SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 03(TREIS)DIARIAS PARA O BENEFICIADO ACIMA,CITADO COM DESTINOA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB,DURANTE OS DIAS 12,13 E 14/12/2006,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO DAESA.CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053287 | 15/12/2006 | 354.66 | 00002532539429 | SOSTENYS GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 03(TREIS)DIARIAS,COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO DAESA.CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053295 | 15/12/2006 | 277.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO CONSUMO NORMALDE ENERGIA ELETRICA,DESTINADO AO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO CASA DE SOUSA,INSTALADO NA CAPITAL DO ESTADO CONFORME FATURA ANEXO.VENC.04/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053309 | 15/12/2006 | 270.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO CONSUMO NORMALDE ENERGIA ELETRICA,DESTINADO AO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO CASA DE SOUSA,INSTALADO NA CAPITAL DO ESTADO CONFORME FATURA ANEXO.VENC.01/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0175102 | 15/12/2006 | 3.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053236 | 15/12/2006 | 2200.00 | 00046828915453 | ALZENIR PEREIRA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053261 | 15/12/2006 | 174.04 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO LICENCIAMENTO DO VEICULO CELTA DE PLACA MND-6268 CHASSI-9BGRDO8X04G210,QUE PRESTA SERVICOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0175137 | 18/12/2006 | 3.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055751 | 18/12/2006 | 404.04 | 00001270587455 | PEDRO RESENDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEU VENCIMENTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055760 | 18/12/2006 | 404.04 | 00032741893837 | JOSE NORENO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEU VENCIMENTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053431 | 18/12/2006 | 354.66 | 00041449240410 | STENIO PIRES DE SA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 03(TREIS)DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB EJOAO PESSOA-PB,NOS DIAS 12,13 E 14/12/2006,PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO DAESA.CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053457 | 18/12/2006 | 3894.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06,CONFORME FOLHA 07(GAB DO PREFEIRO-COMISSIONADO)EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053465 | 18/12/2006 | 3011.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06,CONFORME FOLHA 07(GAB DO PREFEIRO-COMISSIONADO)EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053368 | 18/12/2006 | 730.00 | 00073816728472 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA CAIXA DE MARCHA DE TRANSMISSAO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS MMP-0877E MNC-8041,QUE PRESTAM SERVICOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055654 | 18/12/2006 | 3719.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO MES NOVEMBRO/006,CONFORME FOLHA 07(GAB DO PREFEITO-COMISSIONADO)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053406 | 18/12/2006 | 1212.73 | 09353889000246 | REMOTORES - RET. DE MOT. S. FRANCISCO IND. E COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS EM MAO-DE-OBRA NO CONSERTO DO VEICULO MITSUBISHI DE PLACA MNK-7580. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053414 | 18/12/2006 | 1371.00 | 09353889000246 | REMOTORES - RET. DE MOT. S. FRANCISCO IND. E COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO MITSUBISHIDE PLACA MNK-7580. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.E CONSEVA€ÇO DA ILUMINA€ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053422 | 18/12/2006 | 1350.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PROVISORIA PARA ORNAMENTACAO NATALINA DO MUNICIPIO.CONFORME FATURA ENEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLANEJ.E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053350 | 18/12/2006 | 300.00 | 05620598000135 | ATEC-AGRIMENSURA TOPOG.EDIFICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DE DUAS AREAS SENDO UMA LOCALIZADA DEFRONTE AO TERMINAL RODOVIARIO E OUTRA LOCALIZADA NO DISTRITO DE PEREIROS,AMBAS PARA INSTALACAO DE FUTURAS PRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053376 | 18/12/2006 | 320.00 | 00060797789472 | JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO DE VALAS DE ESGOTOS NA RUAEPITACIO PESSOA-NO BAIRRO DA ESTACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053384 | 18/12/2006 | 520.00 | 00000894162446 | CRISTIANO FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO DE VALAS DE REDE DE ESGOTOS NA RUA TELEGRAFISTA ANTONIO AMORIM NO BAIRRO GUANABARA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053449 | 18/12/2006 | 350.00 | 00071324259434 | BRENO CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E SISTEMA OPERACIONAL NA REDE DE AGUA,NO DISTRITO DE SAO GONCALO NESTEMUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053473 | 18/12/2006 | 300.00 | 04560270000108 | LUIZ CARLOS JOSE DE ARAUJO LUACO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE 01(HUM) COFRE,DESTINADO AO BANCO POPULAR DO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0175129 | 18/12/2006 | 300.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CESSÇO DE USO DO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE, E ADMINISTRA€ÇO PéBLICA, COMPETÒNCIA DEZEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO N§ 107/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0175170 | 19/12/2006 | 176.60 | 00084110104491 | ISABELA GADELHA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 19 E 20 DE DEZEMBRO DE 2006 PARA RESOLVER PROBLEMAS RELACIONADOS AO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME TERMO DE CONFIRMA€ÇO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0175188 | 19/12/2006 | 500.00 | 00013265954404 | MARIA DE FATIMA ERMELINDA PALMEIRA DE AR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE 01 APARELHO COLPOSCàPIO - MARCA LEISEGANG, MODELO 2001, REFERENCIA 2167 COM C¶MARA DE IMAGEM PARA VIDELCOLPOSCOPIA - MARCA SANSUNG, MODELO CCS - 212 COLOR, A SEREM USADOS PELA MESMA EM SEUS EXAMES JUNTO O POLICLINICA MIRIAM BENEVIDES GADELHA, A CARGO DESTA SECRETARIA, COMPETÒNCIA NOVEMBRO DE 2006, C | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232006 | 0175196 | 19/12/2006 | 1500.00 | 00002989364455 | FLAVIANA PALMEIRA DE A. GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE APARELHOS AUDITIVOS, (01 AUDIOMETRO, 01 CABINE ACéSTICA), DESTINADO A MANUTEN€ÇO DA OTOCLINICA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAéDE. COMPETÒNCIA SETEMBRO DE 2006, CONFORME CARTA CONVITE N§ 023/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0175218 | 19/12/2006 | 14655.23 | 06191178000143 | INTERSET - INSTITUTO DE DESENV SOCIOECON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA OPERACIONALIZA€ÇO DOS PROGRAMAS DE SAéDE, CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA 10¦ PARCELA DA GESTÇO DO PROGRAMA SAéDE PARA TODOS - PSPT, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 05 DE JANEIRO DE 2006 E DISPENSA N§ 005/2006 E PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO AO TERMO DE PARCERIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0175226 | 19/12/2006 | 806.00 | 09353889000246 | REMOTORES - RET. DE MOT. S. FRANCISCO IND. E COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE PE€AS E ACESSORIOS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADM. DOS VEÖCULOS DE PLACAS MOO-4124. MOQ-1962, CONFORME DISPENSA N§245/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0175234 | 19/12/2006 | 637.00 | 09353889000246 | REMOTORES - RET. DE MOT. S. FRANCISCO IND. E COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE MECANICO NOS VEICULOS DE PLACAS MOO-4124, MOQ-1962, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME DISPENSA N§ 245/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053651 | 19/12/2006 | 458.81 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:MMS-4887 E MXV-4955,QUE PRESTAM SERV.NESTA PASTA.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053481 | 19/12/2006 | 290.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS EM MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA E REVISAOCOMPLETA DA MAQUINA-PATROL PERTENCENTE A ESTASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053490 | 19/12/2006 | 162.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE PECAS DIVERSA DESTINADAS PARA MANUTENCAO DA PATROL,QUE PRESTA SERVICOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053503 | 19/12/2006 | 200.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE PECAS DIVERSA DESTINADAS AO VEICULO CACAMBA DE PLACA MNH-8956,QUE PRESTA SERVICOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512006 | 0053520 | 19/12/2006 | 2250.00 | 00069682550491 | EDVANDRO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCA€AO DE 01(UMA)MAQUINA TIPO TRATOR DE ESTEIRA,DESTINADO AREMO€AO DE LIXOS E ENTULHOS NO LIXAO NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO 1294/2006 E CARTA CONV.051/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053597 | 19/12/2006 | 925.20 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A.MANUTE.E ADMINISTRACAO DOS VEICUL.DE PLACAS:KKP-0725,MMP-0417,KFY-9527 E KDO-9102,QUE PRESTAM SERVICOS NESTA SECRETARIA,CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053783 | 19/12/2006 | 24609.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMEN OS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006,CONFORMEFOLHA 48(SEC INFRA ESTRUTURA-LIMP PRO-T)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053660 | 19/12/2006 | 200.00 | 00021930686404 | TAUMATURGO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053678 | 19/12/2006 | 350.00 | 00044194609468 | ELIANE ABRANTES SARMENTO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATRE EXTRAORDINARIO DURANTE O FECHAMENTO DO BALANCETE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053686 | 19/12/2006 | 350.00 | 00019490987883 | MARIA ALEXSANDRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO,NO PREENCHIMENTO DE BOLETINS DA TESOURARIA,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053694 | 19/12/2006 | 350.00 | 00020508670420 | ANTONIETA DA SILVA SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVCISO PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO REFERENTE AO FECHAMENTO DO BALANCETE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053708 | 19/12/2006 | 350.00 | 00004865903488 | RAFAEL ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS SERVICOSPRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO DURANTE OFECHAMENTO DO BALANCETE DO MES DE OUTUBRO/20O6. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053716 | 19/12/2006 | 350.00 | 00000024411442 | LUCIANA MARQUES DE OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO EM RELACIONAR REQUERIMENTOS DE DESPESAS,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053724 | 19/12/2006 | 350.00 | 00069038902468 | FRANCISCA GLAUCIA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO NO PREENCHIMENTO DE REQUERIMENTOS DE DESPESAS,DURANTE O FECHAMENTO DO BALANCETE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053732 | 19/12/2006 | 350.00 | 00028501357472 | MARIA ILCLEIA MENDES VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO DURANTE O FECHAMENTO DO BALANCETE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053741 | 19/12/2006 | 350.00 | 00018178820404 | LUCIA DE FATIMA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE CARATER EXTRAORDINARIOOS,DURANTE O FECHAMENTO DO BALANCETE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053775 | 19/12/2006 | 4000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 11350-6,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA FOLHA DE PAGAMENTO,LICITACAO PUBLICA,DIVIDA ATIVA E TRIBUTOS.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDIL.REF.AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055671 | 19/12/2006 | 6873.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS SIBSIDIORELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006,CONFORME FOLHA 04(GAB DO PREFEITO(AG POLITICOS)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053511 | 19/12/2006 | 1052.00 | 04850260000107 | GENILDA FERREIRA DE SOUSA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFADAS E ENCADERNACAO,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053554 | 19/12/2006 | 50514.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO 13§ SALARIO/2006,CONFORME FOLHA 35(SEC EDUCACAO INATIVOS)EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053601 | 19/12/2006 | 2500.00 | 02211156000147 | MARIA DOS REMEDIOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS PARA O CONSERTO DO SVEICULOS DEPLACAS:MNC-8041,MNC-8091,MMP-0877 E MOB-0797,DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053619 | 19/12/2006 | 13034.66 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AQUISICAO DE COMBUST.DEST.A MANUT.E ADM.DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS:COM-9371,KGV-8071,KJQ-0405,KID-6149,BWO-7927,KLZ-8151,MYL-4128,CRY-0219,MNC-8041,MNC-8091,MMP-0877,MOP-4305 E MNC-8983,QUE PRESTAM SERVICOS NA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053635 | 19/12/2006 | 419.08 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACAMOB-0797,QUE PRESTA SERVICOS NESTA SECRETARIA.CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053643 | 19/12/2006 | 816.00 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE ,DEST.A MANUT.E ADM.DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS:COM-9371,KGV-8071,KJQ-0405,KID-6149,BWO-7927,KLZ-8151,MYL-4128,CRY-0219,MNC-8041,MNC-8091,MMP-0877,MOP-4305 E MNC-8983,QUE PRESTAM SERVICOS NA REDE DE ENS.FUND.NA ZONA RURAL E URB.DO MUNICIPIO.CONF.PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055638 | 19/12/2006 | 53.20 | 00394494011766 | DPRF-DEPARTAMENTO DE POLICIA ROD.FED 14¦ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AUTO DE INFRA€ÇO DE TRANSITO B079305865,DATADO DE 22/10/2006DO VEICULO IMP/VWW EUROVAN-PLACA MOE-2986-PB,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053767 | 19/12/2006 | 508.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS.DOS MUNIC.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UMA CONTRIBUI€AO FINANCEIRA MENSAL,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053538 | 19/12/2006 | 240.17 | 02683283000149 | SUELIO WAGNER DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO,DESTINADO PARA ORNAMENTACAONATALINA DO PREDIO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0175145 | 19/12/2006 | 170.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL�TRICA, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA, COMPETENCIA SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2006, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0175153 | 19/12/2006 | 290.06 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€åES TELEFâNICAS, CUJO N. 3522-2572, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADM. DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0175161 | 19/12/2006 | 401.52 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€åES TELEFâNICAS, CUJO N. 3522-5041, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADM. DA CENTRAL DE MARCA€ÇO DE CONSULTAS E EXAMES, COMPETENCIA AGOSTO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2006, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0175200 | 19/12/2006 | 7.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053546 | 19/12/2006 | 19402.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO 13§ SALARIO/2006,CONFORME FOLHA 44(SEC FINANCAS INATIVOS)EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053562 | 19/12/2006 | 14834.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO 13§ SALRIO/2006,CONFORME FOLHA 06(SEC FINANCAS-PENSIONISTA)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053571 | 19/12/2006 | 289.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO CONSUMO NORMALDE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA OPROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA SITUADO NO CINJUNTO MUTIRAO NESTE MUNICIPIO.CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053589 | 19/12/2006 | 61.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO CONSUMO NORMALDE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA OPROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA SITUADO NO CINJUNTO MUTIRAO NESTE MUNICIPIO.CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CONSELHO TUTELAR | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053627 | 19/12/2006 | 292.83 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO VEICULO CELTA DE PLACA MND-6268,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA,CONFORME PREGAO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053759 | 19/12/2006 | 1850.00 | 00001835242413 | LUIZA SOARES MACARIO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055662 | 19/12/2006 | 85.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO CONSUMO NORMALDE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA OPROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA SITUADO NO CINJUNTO MUTIRAO NESTE MUNICIPIO.CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGÒNCIA MUN DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA AGÒNCIA MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053848 | 20/12/2006 | 2721.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006,CONFORMEFOLHA 45(GERENCIA DA CIDADE-COMISSIONADO)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| AGÒNCIA MUN DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA AGÒNCIA MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053902 | 20/12/2006 | 3307.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006,CONFORME FOLHA 45(GERENCIA DA CIDADE-COMISSIONADO)EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053988 | 20/12/2006 | 904.18 | 00736689000117 | CLINICA DE FISIOTERAPIA SOUSENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,AO CONVENIO E ASSISTENCIA SOCIAL DO FUNDO NACIONAL,MEDIA COMPLEXIDADE.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.E ADM DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053996 | 20/12/2006 | 1361.60 | 00020508891434 | MARIA GON€ALVES ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AT4NDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS,A QUE CONCEDE SUBVENCAO A CRECHE SAO FRANCISCO DE ACORDO COM A LEI 1991/04 DE MAIO/2004,REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUT.DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0175242 | 20/12/2006 | 140400.00 | 06191178000143 | INTERSET - INSTITUTO DE DESENV SOCIOECON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA OPERACIONALIZA€ÇO DOS PROGRAMAS DE SAéDE, CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DA 11§ PARCELA DA GESTÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA PSF, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 05 DE JANEIRO DE 2006 E DISPENSA N§ 005/2006, E PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO AO TERMO DE PARCERIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUT.DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0175251 | 20/12/2006 | 79197.50 | 06191178000143 | INTERSET - INSTITUTO DE DESENV SOCIOECON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA OPERACIONALIZA€ÇO DOS PROGRAMAS DE SAéDE, CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA 11§ PARCELA DA GESTÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA PSF, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 05 DE JANEIRO DE 2006 E DISPENSA N§ 005/2006 E PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO AO TERMO DE PARCEIRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0175285 | 20/12/2006 | 110.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE 01 (UMA) PASTILHA FREIO, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DA AMBULANCIA DE PLACA MOP-9959, PERTENCENTE AO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0175293 | 20/12/2006 | 100.00 | 02211156000147 | MARIA DOS REMEDIOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE 02 (DUAS) COLAS DE PARABRISA, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DA AMBULANCIA DE PLACA MOP-9959, PERTENCENTE AO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0175307 | 20/12/2006 | 56081.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO ADICIONAL DE 2006 DO PESSOAL DA SEC. DE SAéDE AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0175315 | 20/12/2006 | 702.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A 156 FUNCIONµRIOS DO PACS, CORRESPONDENTE AO INCENTIVO ADICIONAL DE 2006 DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0175323 | 20/12/2006 | 82.81 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DE VEÖCULO DA SEC. DE SAéDE DE PLACA MMQ-7687. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0175331 | 20/12/2006 | 3.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055883 | 20/12/2006 | 1531.50 | 12911822000103 | MISU-IRRIGACAO INDUSTRIA E COM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE TUBO PVC DIVERSOS DESTINADOS PARA OS SERVICOS GERAIS DO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | INSTALA€ÇO DA STRANS-SERVI€O TR¶NSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053830 | 20/12/2006 | 323.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006,CONFORME FOLHA 83(SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054046 | 20/12/2006 | 413.77 | 00091862922420 | RENATA ARISTOTELES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 03 E 1/2(TREIS E MEIA)DIARIAS,COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,RESPECTIVAMENTE A FIM DE TRATAR ASSUNTOS JUNTO AO INSS,DURANTE OS DIAS 18,19,20 E21/12/2006.CONF.PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054143 | 20/12/2006 | 2062.00 | 00641223000138 | JOSIAS GOMES DOS SANTOS NETO ADVGS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DOBRASIL S/A REFERENTE AO SERVICOS EXECUTADOS,NA ASSESSORIA TECNICA NA AREA TRABALISTA,NA ELABORACAO DAS DEFESAS PROCESSUAIS(TRT),A CARGODESTA PASTA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053805 | 20/12/2006 | 2454.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06,CONFORME FOLHA 02(CHEFIA DE GABINETE COMISSIONADOS)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053813 | 20/12/2006 | 747.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006,CONFORME FOLHA 13(GAB PREFEITO(GM)COMIS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053911 | 20/12/2006 | 2114.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006,CONFORME FOLHA 02(CHEFIA DE GABINET-COMISSIONADO)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053937 | 20/12/2006 | 90.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE A TIRAGEM DE COPIAS HELIOGRAFICAS,AO PROCESSO 037/2004.006.766.4 DA VARA DE SOUSA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054054 | 20/12/2006 | 1760.00 | 24110256000110 | RESTAURANTE O FROUXAO-MANOEL A.RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE HOSPEDAGENS DO PESSOAL DO GRUPO FOLCLORICO DE CAMPINA GRANDE-PB,QUE VIERAM SE APRESENTAR NA UFCG,NESTE MUNICIPIO,NO DIA 24/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GERÒNCIA DA CIDADE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DA GERÒNCIA DA CIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054020 | 20/12/2006 | 2721.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006 CONFORME FOLHA 45(GERENCIA DA CIDADE-COMIS.)EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GERÒNCIA DA CIDADE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DA GERÒNCIA DA CIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054038 | 20/12/2006 | 3307.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006 CONFORMEFOLHA 45(GERENCIA DA CIDADE-COMIS.)EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054836 | 20/12/2006 | 2040.00 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE 01(HUM)COMPUTADOR COMPLETO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053864 | 20/12/2006 | 4204.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO 13§ SALARIO/2006,CONFORME FOLHA 26(SEC EDUCACAO-D.ESC.(COM-60%ÿ)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053872 | 20/12/2006 | 64911.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO 13§ SALARIO/2006,CONFORME FOLHA 33(SEC EDUCACAO(F MANUT/MAG-60%)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053899 | 20/12/2006 | 2552.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06,CONFORME FOLHA 27(SEC.EDUC(COMIS)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053929 | 20/12/2006 | 228.80 | 07514473000156 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.MARIA MERCEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA EMEF MARIA MERCEDES MARIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053945 | 20/12/2006 | 506.88 | 01504725000180 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.OTACILIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA EMEF OTACILIO GOMES DE SA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053970 | 20/12/2006 | 319.00 | 00050046861491 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADO PARA O INSTRUTOR E MONITOR DO PROJETO ARTE EM MOSAICO,NO PERIODO DE 10/10 A 30/11/2006,MINISTRADO NA E.M.E.F,MARIA ESTRELA DE OLIVEIRA,PARA OS ALUNOS DO ENS.FUND. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054089 | 20/12/2006 | 470.00 | 04419762000188 | LUCIANA MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES,DESTINADOS ACOMEMORACAO DA FESTA DO DIA DAS CRIANCAS,NAS SEGUINTES ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.JOSE REIS EPAPA PAULO VI,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054160 | 20/12/2006 | 330.00 | 04850260000107 | GENILDA FERREIRA DE SOUSA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS EM ENCADERNACOES C/50FLS.DESTINADO PARAOS SERVICOS GERAIS DESTA PASTA.CONFORME PREGAO 13/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055689 | 20/12/2006 | 2454.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO,CONFORME FOLHA 02(CHEFIA DE GABINET-COMISSIONADO)EM ANEXO, 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | INSTALA€ÇO DA STRANS-SERVI€O TR¶NSITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054844 | 20/12/2006 | 2040.00 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE 01(HUM) COMPUTADOR COMPLETO,DESTINADO AO STTRANS-SERVICO DE TRANSITO.A CARGO DA SEC.DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054852 | 20/12/2006 | 1901.00 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE PECAS DE ACESSORIOS PARA O COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054003 | 20/12/2006 | 3619.08 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054062 | 20/12/2006 | 68.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE 01(HUM)CARTUCHO ORIGINAL HP 8727,DESTINADO A MANUTENCAO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054097 | 20/12/2006 | 80.00 | 01024342000104 | INFOSERV-EDNA DE SOUSA BONFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO EM PECAS COM SUBSTITUICAO DO TAPETE DA MAQUINA DE CALCULAR OLIVETI,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054127 | 20/12/2006 | 3000.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054135 | 20/12/2006 | 3000.00 | 00038022745472 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DOBRASIL S/A,REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO TECNICO EM PROGRAMAS DE COMPUTADORES DESTE MUNICIPIO.CONF.CONT.FIRMADO COM ESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054151 | 20/12/2006 | 207.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS JEP DIVERSOS,DESTINADOS PARA MANUTENCAO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.E CONSEVA€ÇO DA ILUMINA€ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053821 | 20/12/2006 | 420.00 | 00006136705400 | WAGNER FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE LAMPADAS ENCANDESCENTESNAS ARVORES DAS PRACAS PARA ORNAMENTACAO NATALINA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053856 | 20/12/2006 | 665.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06,CONFORME FOLHA 52(SEC INFRA ESTRUTURA-COMISSIONADO)EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053881 | 20/12/2006 | 738.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006,CONFORME FOLHA 51(SEC INFRA-ESTRUT ILUMINAC PRO-T)EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053953 | 20/12/2006 | 2000.00 | 00005886783415 | JOSE TIM PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONTRATACAO DE F.4000 DE PLACA KID-2848-PE,DESTINADO AS ATIVIDADES DIARIAS NA RETIRADA DE RAMOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE.CONFORME CONTRATO 834/2006,CONFORME C/CONVITE 011/2006,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053961 | 20/12/2006 | 2000.00 | 00005886783415 | JOSE TIM PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONTRATACAO DE F.4000 DE PLACA KID-2848-PE,DESTINADO AS ATIVIDADES DIARIAS NA RETIRADA DE RAMOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE.CONFORME CONTRATO 834/2006,CONFORME C/CONVITE 011/2006,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054071 | 20/12/2006 | 670.00 | 00073897990482 | FRANCISCO CHAGAS DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE LINHAS,TELHAS DE BRASILIT,FABRICACAO DE BRACADEIRAS DE FERRO COM CONTONEIRAS,DESTINADOS AO MERCADO CENTRAL DA ESTACAO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054101 | 20/12/2006 | 350.00 | 00004531050410 | FRANCISCO DAMIAO BOZANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI,NA COMUNIDADE DOS CIGANOS NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE ASSESSORIA JURIDICA | MANUT.DAS EXECU€åES DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055786 | 20/12/2006 | 2217.91 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE TARCISIO FERNANDES DE OLIVEIRA CONFORME ACAO ORDINARIA DECOBRANCA 0372001000088-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054011 | 20/12/2006 | 135.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 22.645-9,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054119 | 20/12/2006 | 450.00 | 00003030635481 | JOILSON BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENCANADOR,DO DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0175269 | 20/12/2006 | 9173.38 | 06191178000143 | INTERSET - INSTITUTO DE DESENV SOCIOECON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA OPERACIONALIZA€ÇO DOS PROGRAMAS DE SAéDE, CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA 11§ PARCELA DA GESTÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA PSF, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 05 DE JANEIRO DE 2006 E DISPENSA N§ 005/2006 E PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO AO TERMO DE PARCERIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0175277 | 20/12/2006 | 800.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE OXIGENIOS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADM. DO SAMU E HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0175340 | 20/12/2006 | 5150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAéDE - COMI, COMPETÒNCIA NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0175358 | 20/12/2006 | 11467.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAéDE - PSF - EFE, COMPETÒNCIA NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0175366 | 20/12/2006 | 822.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAéDE - CAPS - EFE, COMPETÒNCIA NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0175374 | 20/12/2006 | 10527.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAéDE - POLICLINICA -EFE, COMPETÒNCIA NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0175382 | 20/12/2006 | 9262.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAéDE - HIGIENE BUCAL - EFE, COMPETÒNCIA NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0175404 | 21/12/2006 | 3669.41 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€åES TELEFâNICAS, CUJO N. 3522-6633, 3522-6634, 3522-6635, 3522-6636, 3522-6637, , CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0175412 | 21/12/2006 | 1288.68 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TC CPE SOLUTION - ALUGUEL PEQUENO PORTE, LOCA€ÇO PORTA TC IP ACESS CONNECT, ASS. ACESSO LOCAL 64, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADM. DO SAMU, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054224 | 21/12/2006 | 150.94 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 10.685-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054178 | 21/12/2006 | 220.00 | 10756138000179 | SISTEMA REGIONAL DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE NOTAS E INFORMACOES SOBRE AS MATRICULAS PARA O ANO LETIVO 2007,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054208 | 21/12/2006 | 150.08 | 00015419576449 | JOAO BOSCO ESTRELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA 01(UMA)DIARIA PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE E 02(DUAS)DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NOS DIAS 01,06 E 07/12/2006.COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A SECRETARIA DE EDUCACAO PARATRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.CONF.PROP.E CONCESSAO DE DIARIAS E TER.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO PROGRAMA EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054232 | 21/12/2006 | 8562.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006,CONFORMEFOLHA 93(SEC EDUCACAO/JOVENS E ADULTOS)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054241 | 21/12/2006 | 41908.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO 13§ SALARIO/2006,CONFORME FOLHA 31(SEC EDUCACAO(ENS.FUND-40%)EST,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054267 | 21/12/2006 | 110324.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006,CONFORME FOLHA 33(SEC EDUCACAO(F MANUT/MAG-60%)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054861 | 21/12/2006 | 9752.15 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AMANUTEN.E ADM.DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS:COM-9371,KGV-8071,KJQ-0405,KID-6149,BWO-7927,KLZ-8151,MYL-4128,CRY-0219,MNC-8041,MNC-8091,MMP-0877,E MOP-4305,QUE PRESTAM SERVICOS NA REDE DE ENS.FUND.NA ZONA RURAL E URB.DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054186 | 21/12/2006 | 3195.72 | 00020509944434 | DR§ SALOMAO BENEVIDES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 13E 1/2(TREZE EMEIA)DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA PREFEITURA,DURANTE O PERIODO DE 04/12 A 17/12/2006.CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054194 | 21/12/2006 | 236.44 | 00042510228404 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A 03(TREIS)DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB,PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO PARAIBANO DE AVALIACAO DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA ,REALIZADONOS DIAS 20 E 21/11/2006,E NO DIA 22/11/2006,PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRAT.ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054259 | 21/12/2006 | 10519.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006,CONFORMEFOLHA 04(GAB DO PREFEITO(AG POLITICOS)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054275 | 21/12/2006 | 2500.00 | 09318809000130 | 1ºCARTORIO-REG.GERAL DE IMOVEIS-REG DE T | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO LAVRAMENTO DE 01(UMA0ESCRITURA DE DOACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO BAIRRO RQUEL GADELHA NESTA CIDADE,ESEU RESPECTIVO REGISTRO DISTRIBUICAO,AUTENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0175391 | 21/12/2006 | 191901.11 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS SESSåES DE HEMODÖALISE TRS - SIA/SUS (SERVI€OS AMBULATORIAIS) PELA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA (HOSP. SANTA TEREZINHA), COMPETÒNCIA OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0175421 | 21/12/2006 | 14.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0175439 | 21/12/2006 | 27720.00 | 05754350000167 | CLINOS - CLÍNICA OFTAMOLÓGICA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM CIRURGIAS DE CATARATAS, COMPETÒNCIA SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054216 | 21/12/2006 | 130.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS,DESTINADOS PARA A MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA KKC-0233,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054313 | 22/12/2006 | 800.00 | 00007268124473 | JOSIVANIO RODRIGUES VIRGINIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTEN€ÇO DO PETI - PROG.DE ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054372 | 22/12/2006 | 1250.00 | 04850260000107 | GENILDA FERREIRA DE SOUSA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESADOS NA TIRAGEM DE COPIAS HELIOGRAFICAS E PLASTIFICACAO,DESTINADO PARA OS SERVICOS GERAIS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054461 | 22/12/2006 | 37777.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,CONFORME FOLHA 44(SEC FINANCAS-INATIVOS)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.E ADM DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054631 | 22/12/2006 | 4383.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO 13§SALARIO/2006,CONFORME FOLHA 89(SEC ACAO SOCIAL(CRECHES)EST,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDA€ÇO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054593 | 22/12/2006 | 1192.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO 13§SALARIO/2006,CONFORME FOLHA 28(FUNDACAO DE CULTURA)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDA€ÇO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054607 | 22/12/2006 | 1866.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO 13§SALARIO/2006,CONFORME FOLHA 25(SEC EDUCACAO(BIBLIOTECAO)EST,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDA€ÇO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054615 | 22/12/2006 | 3626.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO 13§SALARIO/2006,CONFORME FOLHA 24(SEC EDUCACAO (B DE MUSICAEST)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDA€ÇO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054623 | 22/12/2006 | 6274.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO 13§SALARIO/2006,CONFORME FOLHA 23(SEC EDUCACAO(ART CULTURAL)EST,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| AGÒNCIA MUN DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA AGÒNCIA MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054801 | 22/12/2006 | 2391.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO 13§SALARIO/2006,CONFORME FOLHA 46(AGENCIA MUN DE DESENVOLVIMENTO)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054348 | 22/12/2006 | 12115.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006,CONFORME FOLHA 08(SEC ACAO SOCIAL(CREDENDO VIDES)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054356 | 22/12/2006 | 534.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO 13§ SALARIO/2006,CONFORME FOLHA 11(GABINETE VC PREFEITO-COMISSIONADO)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054364 | 22/12/2006 | 959.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO 13§ SALARIO/2006,CONFORME FOLHA 10(CHEF GAB-ESC REP CSA SOUSA-EST)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054399 | 22/12/2006 | 32.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2 ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A AVISOS E PUBLICACOES DE EDITAIS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054402 | 22/12/2006 | 3007.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO 13§ SALARIO/2006,CONFORME FOLHA 09(GAB DO PREFEITO)EST EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054411 | 22/12/2006 | 1610.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO 13§ SALARIO/2006,CONFORME FOLHA 07(GAB DO PREFEITO-COMISSIONADO)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054429 | 22/12/2006 | 1547.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO 13§ SALARIO/2006,CONFORME FOLHA 02(CHEFIA DE GABINET-COMISSIONADO)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054437 | 22/12/2006 | 545.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006,CONFORMEFOLHA 11(GABINETE VC PREF COMISSIONADO)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054445 | 22/12/2006 | 545.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006,CONFORMEFOLHA 11(GABINETE VC PREF COMISSIONADO)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054470 | 22/12/2006 | 3044.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 10(CHEF GAB-ESC REP CSA SOUSA-EST)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054488 | 22/12/2006 | 2815.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO 13§ SALARIO/2006,CONFORME FOLHA 42(SEC ACAO SOCIAL)EST, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054496 | 22/12/2006 | 4339.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO 13§ SALARIO/2006,CONFORME FOLHA 41(SEC ACAO SOCIAL(COMISSIONADO)EM ANEXO. . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054500 | 22/12/2006 | 6322.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO 13§ SALARIO/2006,CONFORME FOLHA 78(CHEFIA DE GABINETE-PROCON-COMISSIONADO)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GUARDA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054691 | 22/12/2006 | 13778.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO 13§SALARIO/2006,CONFORME FOLHA 14(GAB PREFEITO(GUARDA MUNICIPAL)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GUARDA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054704 | 22/12/2006 | 8526.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO 13§SALARIO/2006,CONFORME FOLHA 13(GAB PREFEITO(GM)COMISSIONADO)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054305 | 22/12/2006 | 1036.28 | 00084078707491 | FRANCISCO SIDNEY A CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO CONFECCAO,INSTALACAO E PUBLICACAO DE UM SITE,PORTAL SOUSA-PB,DESTINADOA ESTA EDILIDADE.CONFORME,CONTRATO 1880/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054640 | 22/12/2006 | 965.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO 13§SALARIO/2006,CONFORME FOLHA 20(SEC ADMINISTRACAO(EX)EST,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054658 | 22/12/2006 | 849.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO 13§SALARIO/2006,CONFORME FOLHA 19(SEC ADM(DEPTO.REC.HUMANOS)EST,ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054666 | 22/12/2006 | 1191.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO 13§SALARIO/2006,CONFORME FOLHA 18(SEC ADMINISTRACAO(S.GERAIS)EST,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054674 | 22/12/2006 | 2269.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO 13§SALARIO/2006,CONFORME FOLHA 16 (SEC ADMINISTRACAO MANUT EST)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054682 | 22/12/2006 | 2683.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO 13§SALARIO/2006,CONFORME FOLHA 15( SEC ADMINISTRACAO COMISSIONADO)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | INSTALA€ÇO DA STRANS-SERVI€O TR¶NSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054712 | 22/12/2006 | 5023.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO 13§SALARIO/2006,CONFORME FOLHA 83(SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GERÒNCIA DA CIDADE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DA GERÒNCIA DA CIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054585 | 22/12/2006 | 1862.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO 13§ SALARIO/2006,CONFORME FOLHA 45(GERENCIA DA CIDADE COMISSIONADO)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054526 | 22/12/2006 | 101745.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006,CONFORME FOLHA 35(SEC EDUCACAO-INATIVOS)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054534 | 22/12/2006 | 5482.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO 13§ SALARIO/2006,CONFORME FOLHA 34(SEC EDUCACAO(MDE 10%)EST,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054542 | 22/12/2006 | 9669.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO 13§ SALARIO/2006,CONFORME FOLHA S DE SETEMB/2006,CONFORME F32(SEC EDUCACAO(VIGILANTE-EST)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054551 | 22/12/2006 | 6920.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO 13§ SALARIO/2006,CONFORME FOLHA 30(SEC EDUCACAO(MDE-10%)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054569 | 22/12/2006 | 1192.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO 13§ SALARIO/2006,CONFORME FOLHA 29 (SEC EDUCACAO (MOT)EST,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054577 | 22/12/2006 | 3694.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO 13§ SALARIO/2006,CONFORME FOLHA 27(SEC EDUCACAO(COMISSIONADO)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054330 | 22/12/2006 | 592.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO 13§ SALARIO/2006,CONFORME FOLHA 12(PROCURADORIA GERAL-EST)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054453 | 22/12/2006 | 2012.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO 13§ SALARIO/2006,CONFORME FOLHA 01(PROCURADORIA GERAL-COMISSIONADO)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054283 | 22/12/2006 | 1.82 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 6.612-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054321 | 22/12/2006 | 36.60 | 34028316374100 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO ENVIO DE DOCUMENTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054518 | 22/12/2006 | 333.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO 13§ SALARIO/2006,CONFORME FOLHA 39(SEC FINANCAS(TESOURARIA)EST)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054810 | 22/12/2006 | 2830.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO 13§SALARIO/2006,CONFORME FOLHA 37(SEC FINANCAS(CONTABILIDADE)EST,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054828 | 22/12/2006 | 3015.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO 13§SALARIO/2006,CONFORME FOLHA 36(SEC FINANCAS COMISSIONADOS)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054763 | 22/12/2006 | 3726.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONMDENTE AO PAGAMENTO AO 13§SALARIO/2006,CONFORME FOLHA 59(SEC INFRA-ESTRUTURA)EST,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054771 | 22/12/2006 | 1856.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO 13§SALARIO/2006,CONFORME FOLHA 58(SEC INFRA-ESTRUTURA(RODOV)EST,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054780 | 22/12/2006 | 7018.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO 13§SALARIO/2006,CONFORME FOLHA 53(SEC INFRA-ESTRUTURA EST)EM,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054798 | 22/12/2006 | 1968.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO 13§SALARIO/2006,CONFORME FOLHA 52(SEC INFRA-ESTRUTURA-COMISSIONADOS)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. PLANEJ.E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054747 | 22/12/2006 | 1449.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO 13§SALARIO/2006,CONFORME FOLHA 62(SEC PLANEJ DEP CONT URBANEST)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. PLANEJ.E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054755 | 22/12/2006 | 1741.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO 13§SALARIO/2006,CONFORME FOLHA 61(SEC PLANEJAMENTO COMISSIONADO)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0175447 | 22/12/2006 | 240.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE EXAME ESPECIALIZADO (02 TESTES ALERGICOS + ESPIROMETRIA), REALIZADO NA PACIENTE ALICE JOSEFA DA CONCEI€ÇO, HAJA VISTA A REQUERENTE NÇO POSSUI CONDI€åES PARA ARCAR COM AS DESPESAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0175455 | 22/12/2006 | 59.14 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 23.311-0 , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054381 | 22/12/2006 | 1899.15 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS,DE COMPETENCIA AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CIRCUITA MAPA CULTURAL | MANUT.DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054291 | 22/12/2006 | 2275.00 | 00007630000430 | ROSSIVAL FARIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE SHOW PIROTECNICOS EM COMEMORACAO AO DIA DA CRIANCA,REALIZADOEM PRACA PUBLICA,NO DIA 12/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SEC.DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054721 | 22/12/2006 | 1654.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO 13§SALARIO/2006,CONFORME FOLHA 76(SEC TURISMO EST)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SEC.DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054739 | 22/12/2006 | 3339.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO 13§SALARIO/2006,CONFORME FOLHA 75(SEC TURISMO-COMISSIONADOS)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0175463 | 26/12/2006 | 75.04 | 00060798360410 | MARIA JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 26 · 28 DE DEZEMBRO DE 2006 PARA AUTORIZA€ÇO E MARCA€ÇO DE CONSULTAS, CONFORME TERMO DE CONFIRMA€ÇO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0175471 | 26/12/2006 | 3361.50 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES-HSM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILA PSF E SAMU, CONFORME PREGÇO N§ 003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055701 | 26/12/2006 | 1200.00 | 00004444027487 | JOSE ALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA COM CARROC.ABERTA DE PLACA MNC-8976-PB,DESTINADO AOS SERVICOS DIARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME CONTRATO 1377/2006,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054887 | 26/12/2006 | 1200.00 | 00004444027487 | JOSE ALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA COM CARROC.ABERTA DE PLACA MNC-8976-PB,DESTINADO AOS SERVICOS DIARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME CONTRATO 1377/2006,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054917 | 26/12/2006 | 224.60 | 08340754000100 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A BILHETES DE PASSAGENS NO PERCURSO DE SOUSA-PB A JOAO PESSOA-PB E VICE-VERSA,DESTINADOS AOS FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054879 | 26/12/2006 | 1000.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ASSESSORIA E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DOBRASIL S/A REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO.A CARGO DESTA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054909 | 26/12/2006 | 48.00 | 34028316374100 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENT5E AO PAGAMENTO A RENOVACAO DE ASSINATURA DE CAIXA POSTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054895 | 26/12/2006 | 400.00 | 00032115016300 | ELDENIA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDA€ÇO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054976 | 27/12/2006 | 4114.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006,CONFORME FOLHA 25(SEC EDUCACAO(BIBLIOTECA)EST,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDA€ÇO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054984 | 27/12/2006 | 11261.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006,CONFORME FOLHA 23(SEC EDUCACAO( ART CULTURAL) EST,EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0175595 | 27/12/2006 | 10.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055824 | 27/12/2006 | 459.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO CONSUMO NORMALDO DEPARTAMENTO DO DAESA.CONFORME FATURA ANEXO(VEC.23/11/2006) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054968 | 27/12/2006 | 23328.00 | 08049748000190 | HENRIQUE DE LIMA GALVÃO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAG.A LOCA€AO DE 08(OITO)DIARIAS)ONIBUS DE PLACAS:MOP-4305,MOE-2986,MMP-0877,MNC-8091,MNC-8041,MNC-8983,COM-9371 E KGV-8071,DESTINADO A FAZER O TRANSP.ESCOLAR DOSESTUD.DA REDE MUNIC.DO ENS.FUND.DA ZONA RURALA SEDE E VICE-VERSA,CONF.CONT.1347/2006 E PROCES.LIC.123/2006,REL.A 20 DIAS DE NOVEM/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GUARDA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054992 | 27/12/2006 | 28479.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006,CONFORME FOLHA 14(GAB PREFEITO(GUARDA MUNICIPAL)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054925 | 27/12/2006 | 511.40 | 00050046861491 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL DO SETOR DE EMPENHO,TESOURARIA E CONTABILIDADE EM CARATER EXTRAORDINARIO DURANTE O FECHAMENTO DO BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054933 | 27/12/2006 | 1100.00 | 00027668932453 | ERIVAN DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR TECNICO TRIBUTARIO DO SETOR DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS.REFERNTE AO MESDE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054941 | 27/12/2006 | 325.80 | 00050046861491 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL QUE TRABALHOU EM HORARIO EXTRAORDINARIO DO SETOR DE LICITACAO E DEPARTAMENTO DE RENDAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054950 | 27/12/2006 | 1135.00 | 03351997000112 | GRAFICA IDEAL-CLEONACIO G.FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADO NA CONFECCAO DE FOLHAS COLORIDAS DE CONSUMO DE AGUA,A CARGO DO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055000 | 27/12/2006 | 9745.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006,CONFORMEFOLHA 03(DAESA COMISSIONADO)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055069 | 28/12/2006 | 723.00 | 00031310699453 | REGINALDO DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO PAMPA DE PLACA MXV-4955-RN DESTINADA AOS SERVICOS DIARIOS DO DAESA CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055085 | 28/12/2006 | 1140.00 | 00046828915453 | ALZENIR PEREIRA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA HOR-2423 TIPOD-20 A SERVICOS DO DAESA REFERENTE AO MES DE SETEM/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055093 | 28/12/2006 | 350.00 | 00060799722472 | CICERO ROMAO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENCANADOR MANUTENCAO DO DAESA.CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055107 | 28/12/2006 | 770.00 | 00060798858400 | EDIVAM MIGUEL DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055115 | 28/12/2006 | 545.00 | 00071384308415 | PAULO MALVINO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO DAESA,RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2006,CONF.CONTRATO 1549/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055174 | 28/12/2006 | 704.60 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:MMS-4887 E MXV-4955,QUE PRESTAM SERVICOS NA MANUTENCAO DO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055271 | 28/12/2006 | 20400.73 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 22.576-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESGOTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055280 | 28/12/2006 | 8.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 22.645-9,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SEC.DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055379 | 28/12/2006 | 234.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006,CONFORME FOLHA 75(SEC TURISMO(COMISSIONADO)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SEC.DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055727 | 28/12/2006 | 4531.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006,CONFORME FOLHA 75(SEC TURISMO(COMISSIONADO)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0175480 | 28/12/2006 | 15455.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13. SALARIO DE 2006 DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAéDE - EST. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0175498 | 28/12/2006 | 116.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13. SALARIO DE 2006 DA SERVIDORA DA SEC. DE SAéDE - CEO - EFE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUT.E ADM DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0175501 | 28/12/2006 | 18521.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13. SALARIO DE 2006 DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAéDE - PRONTO SOCORRO - EST. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0175510 | 28/12/2006 | 9487.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13. SALARIO DE 2006 DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAéDE - PSF - EFE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0175528 | 28/12/2006 | 822.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13. SALARIO DE 2006 DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAéDE - CAPS - EFE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0175536 | 28/12/2006 | 8604.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13. SALARIO DE 2006 DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAéDE - POLICLINICA - EFE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0175544 | 28/12/2006 | 1779.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13. SALARIO DE 2006 DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAéDE - HIGIENE BUCAL - EFE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0175552 | 28/12/2006 | 6866.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13. SALARIO DE 2006 DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAéDE - COMI. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0175561 | 28/12/2006 | 630.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A 140 SERVIDORES DA SEC. DE SAéDE - EFETIVOS E COMISSIONADOS RELATIVO AO 13.SALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055123 | 28/12/2006 | 6.10 | 34028316374100 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO ENVIO DE DOCUMENTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055191 | 28/12/2006 | 112.56 | 00004926371480 | JOAO FABIO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 03(TREIS)DIARIAS,COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,COM A FINALIDADE DE COBRIR OS EVENTOS DO PORTAL SOUSA,DURANTE A INAUGURACAO DA UNIAO NORDESTINA DOS PREFEITOS UNEP,DURANTE OS DIAS 26/12 E 28/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055204 | 28/12/2006 | 176.60 | 00004865903488 | RAFAEL ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS)DIARIAS COM DEST. A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADO A ESTA EDILIDADE,DURANTE OS DIAS 27/12 E 28/12/2006,CONFORMEPROP.E CONC.DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAODE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055221 | 28/12/2006 | 525.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 15.895-X,ATRAVES DO BANCO BRASIL S/AREFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055239 | 28/12/2006 | 80.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 21.182-6,ATRAVES DO BANCO BRASIL S/AREFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055247 | 28/12/2006 | 276.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 9.522-2,ATRAVES DO BANCO BRASIL S/A REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055255 | 28/12/2006 | 399.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 21.181-8,ATRAVES DO BANCO BRASIL S/AREFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055263 | 28/12/2006 | 52.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.385-0,ATRAVES DO BANCO BRASIL S/A REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055298 | 28/12/2006 | 571.21 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.397-0,ATRAVES DO BANCO BRASIL S/A REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055310 | 28/12/2006 | 2674.61 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A RETENCAO DO PASEP-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055328 | 28/12/2006 | 9.47 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 283.144-9,ATRAVES DO BANCO DO BRASILS/A REFERENTE A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055336 | 28/12/2006 | 91.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 21.180-X,ATRAVES DO BANCO BRASIL S/AREFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055344 | 28/12/2006 | 123.42 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 15.816-X,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055433 | 28/12/2006 | 1483.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006,CONFORME FOLHA 40( SEC DE FINANCAS)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055441 | 28/12/2006 | 1055.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIEMNTOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006,CONFORME FOLHA 39(SEC FINANCAS(TESOURAIA)EST,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055450 | 28/12/2006 | 15524.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006,CONFORME FOLHA 38(SEC FINANCAS(DEPTO RENDAS)EST EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055468 | 28/12/2006 | 5925.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO,CONFORME FOLHA 37(SEC FINANCAS(CONTABILIDADE) EST,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055476 | 28/12/2006 | 7865.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006,CONFORME FOLHA 36(SEC FINANCAS-COMISSIONADO)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055409 | 28/12/2006 | 2446.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEM/2006,CONFORME FOLHA 55(SEC.INFRA-ESTRU(EST(ESG) PRO-T EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055417 | 28/12/2006 | 6688.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006,CONFORME FOLHA 52(SEC INFRA-ESTRUTURA-COMISSIONADO)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055484 | 28/12/2006 | 10175.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE NOVEMB/2006,CONFORME FOLHA 48(SEC.INFRA-ESTRUTURA-PRO-T)EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055573 | 28/12/2006 | 1144.00 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE OLEO COMBUST. DESTIN.A MANUTE.E ADMINISTRACAO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS:MNK-7580,MNH-8956,MNL-3483,ENCHEDEIRA,KHA-7704,MMS-1547,HUC-0922,GNE-9766,MMP-0417,KFY-9527,HUR-4786,KKP-0725,KDO-9102 E HZI-9912,QUE PRESTAM SERVICOS NA LIMPEZA PUBLICA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACIONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055581 | 28/12/2006 | 13943.36 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO MANUTE.E ADMINISTRACAO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS:MNK-7580,MNH-8956,MNL-3483,ENCHEDEIRA,KHA-7704,MMS-1547,HUC-0922,GNE-9766,MMP-0417,KFY-9527,HUR-4786,KKP-0725,KDO-9102 E HZI-9912,QUE PRESTAM SERVICOS NA LIMPEZA PUBLICA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055841 | 28/12/2006 | 9484.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.396-2, ATRAVES DO BANCO BRASIL S/AREFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055719 | 28/12/2006 | 323.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006,CONFORME FOLHA 51(SEC INFRA-ESTRUT ILUMINAC PRO-T)EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. PLANEJ.E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055077 | 28/12/2006 | 180.00 | 00004634152487 | FRANCISCO JOSÉ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA DO MOTOR E CAIXA DE MARCHA DE UMA MOTO DE PLACA MNK-2359,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLANEJ.E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055387 | 28/12/2006 | 4481.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006,CONFORME FOLHA 62(SEC PLANEJ DEP CONT URBAN EST)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. PLANEJ.E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055395 | 28/12/2006 | 4144.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006,CONFORME FOLHA 61(SEC PLANEJAMENTO COMISSIONADO)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055212 | 28/12/2006 | 800.00 | 00036511455491 | FRANCISCA JONES ANTUNES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE 01(HUM)IMOVEL SITUADO A RUA CORONEL JOSE GOMES DESA,PARA ATENDER AS INSTALACOES DO DEPARTAMENTO DO PROCON.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055352 | 28/12/2006 | 2374.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006,CONFORME FOLHA 82(CHEFIA DE GABINETE)PRO-T,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055361 | 28/12/2006 | 7629.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO,CONFORME FOLHA 41(SEC ACAO SOCIAL(COMISSIONADO)EM ANEXO. . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO PROGRAMA EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055026 | 28/12/2006 | 4300.00 | 70120415000184 | DAMIÃO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA FAZENDO ESCOLA-PEJA-PROGRAMA DEJOVENS E ADULTOS.CONF.EDITAL DE PREGAO PRESENCIAL 014/2006, E CONTRATO 0948/2006,EM 13/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DOS PROGRAMAS PDDE E QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055034 | 28/12/2006 | 6829.80 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES-HSM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,DESTINADOS A MANUTENCAOE ADMINISTRACAO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL PARA MANUTENCAO DO PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETONA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055042 | 28/12/2006 | 1764.27 | 08766032000295 | RENOREGIA PNEUS-FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE PNEUS CAMARA E PROTETORES,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADM.DO ONIBUS DE PLACAS MNC-8041 E MNC-8091,QUE PRESTAM SERVICOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055166 | 28/12/2006 | 948.00 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AQUIS.DE OLEO COMBUSTIV.DESTINADOS A MANUTEN.E ADM.DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS:KLZ-8151,MYL-4128,CRY-0219,MNC-8041,MNC-8091,MMP-0877,MNC-8983,MOP-4305 E MOE-2986,QUE PRESTAM SERVICOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DAZONA RURAL E URB.DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055182 | 28/12/2006 | 23501.50 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTEN.E ADM.DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS:COM-9371,KGV-8071,KJQ-0405,KID-6149,BWO-7927,KLZ-8151,MYL-4128,CRY-0219,MNC-8041,MNC-8091,MMP-0877,MNC-8983,MOP-4305 E MOE-2986,QUE PRESTAM SERVICOS NA REDE DE ENS.FUND.DA ZONA RURAL E URBAN DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055492 | 28/12/2006 | 9310.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006,CONFORMEFOLHA 91(SEC EDUCACAO(MDE10%)PRO-T,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055506 | 28/12/2006 | 10836.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006,CONFORMNE FOLHA 34(SEC EDUCACAO(MDE 10%) EST,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055514 | 28/12/2006 | 20424.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006,CONFORME FOLHA 32(SEC EDUCACAO(VIGILANTE)EST,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055522 | 28/12/2006 | 2834.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006,CONFORME FOLHA 29(SEC EDUCACAO (MOT) EST,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO PROGRAMA EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055590 | 28/12/2006 | 4911.00 | 07273378000108 | RAIMUNDO A. DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE LIVROS DIDATICOS DIVERSOS,DESTINADO PARA A DISTRIBUICAO DO PROGRAMA DO EJA-JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055603 | 28/12/2006 | 969.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006,CONFORMEFOLHA 91(SEC EDUCACAO(MDE10%)PRO-T,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055611 | 28/12/2006 | 387.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006,CONFORMNE FOLHA 34(SEC EDUCACAO(MDE 10%) EST,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055620 | 28/12/2006 | 732.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006,CONFORME FOLHA 32(SEC EDUCACAO(VIGILANTE)EST,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055646 | 28/12/2006 | 500.00 | 07580740000193 | ADRIANO CORDEIRO GADELHA DE SÁ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS,DESTINADO PARA RESTAURACAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055743 | 28/12/2006 | 8801.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06,CONFORME FOLHA 27(SEC.EDUC(COMIS)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055301 | 28/12/2006 | 3000.00 | 00002235947417 | JUSSARA QUEIROGA HONÓRIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REF.AOS SERVICOS PREST.NA ASSESS.E CONSUL.E ACOMPANHAMENTO EM TODOS OS CONVENIOS FEDERAIS E OUTROS REPASSE AO MUNIC.OBSERV.A LEGALIDADE DOS PROCESS.E DAS REGIOESE ORG.DO ARQUIVO PESSOAL DA PREFEITURA.A CARGO DESTA PASTA.CONF.CONT.002/2006.REF.DEZ/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055531 | 28/12/2006 | 1908.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006,CONFORME FOLHA 20(SEC ADMINISTRACAO (EX) EST,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055549 | 28/12/2006 | 2270.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006,CONFORME FOLHA 19(SEC ADM(DEPTO.REC.HUMANOS)EST,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055557 | 28/12/2006 | 3963.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006,CONFORME FOLHA 18(SEC ADMINISTRACAO (S.GERAIS)EST,EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055565 | 28/12/2006 | 7201.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006,CONFORME FOLHA 15(SEC ADMINISTRACAO-COMISSIONADO)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055735 | 28/12/2006 | 566.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBR/2006,CONFORMEFOLHA 11(GABINETE VC PREF COMISSIONADO)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGÒNCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0175609 | 28/12/2006 | 3.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGÒNCIA MUN DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA AGÒNCIA MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055425 | 28/12/2006 | 6776.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006,CONFORME FOLHA 46(AGENCI MUNIC DE DESENVOLVIMENTO)EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.E ADM DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055018 | 28/12/2006 | 2119.25 | 70120415000184 | DAMIÃO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTEN€ÇO DO PETI - PROG.DE ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055051 | 28/12/2006 | 3020.00 | 70120415000184 | DAMIÃO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTEN€ÇO DO PETI - PROG.DE ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055131 | 28/12/2006 | 325.00 | 00003694734422 | ESPEDITA ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.CORRESPONDENTRE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTEN€ÇO DO PETI - PROG.DE ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055140 | 28/12/2006 | 325.00 | 00003694734422 | ESPEDITA ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.CORRESPONDENTRE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTEN€ÇO DO PETI - PROG.DE ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055158 | 28/12/2006 | 300.00 | 00003694734422 | ESPEDITA ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.CORRESPONDENTRE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0175579 | 28/12/2006 | 65.00 | 34028316374100 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS PELA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS NO ENVIO DE DOCUMENTA€ÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0175587 | 28/12/2006 | 32.00 | 34028316374100 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS PELA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS NO ENVIO DE DOCUMENTA€ÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDA€ÇO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055859 | 29/12/2006 | 11979.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006,CONFORME FOLHA 23(SEC EDUCACAO( ART CULTURAL) EST,EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDA€ÇO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055867 | 29/12/2006 | 8165.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO MES DE SETEMBRO,CONFORME FOLHA 24(SEC EDUCACAO (B DE MUSICAEST)EM ANEXO. 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDA€ÇO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055875 | 29/12/2006 | 6744.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO MES DE NOVEMBRO,CONFORME FOLHA 24(SEC EDUCACAO (B DE MUSICAEST)EM ANEXO. 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055794 | 29/12/2006 | 282.44 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO AOS SEGUROS DOS VEICULOS PERTENCENTE AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055808 | 29/12/2006 | 282.44 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO AOS SEGUROS DOS VEICULOS PERTENCENTE AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055832 | 29/12/2006 | 282.48 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO AOS SEGUROS DOS VEICULOS PERTENCENTE AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055816 | 29/12/2006 | 13053.83 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A ACAO DE COBRANCA 0371997002199-6,MOVIDA POR MANOEL TAVARES DE OLIVEIRA,CONTRA O MUNICIPIO DE SOUSA-PB,CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Quantidade de Registros: 7912
Última atualização: 20/09/2023